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INSPECCIONES PLANEADAS

ITEM

Actividad

1 INSPECCIONES PLANEADA DE ALTA GERENCIA Art. 131 trimestral


1.1 Polvorin
1.2 Taller de mantenimiento
1.3 Area de carguio
2 INSPECCION POR EL COMIT PARITARIO
3 INSPECCIONES GENERALES
3.1 DIARIO
3.1.1 Check list de los vehiculos
3.1.2 AST
3.1.3 Lista de verificacion de control de riesgo de caida, equipos
3.2 SEMANAL
3.2.1 Bombas Bowie y Allweiler
3.2.2 Polvorin
3.2.3 Taller mantenimiento
3.2.4 Cancha de Nitratos
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.7
3.3.10
3.3.11
3.3.12
3.3.14

MENSUAL
Equipo de proteccion personal
Medios de comunicacin
Extintores
Equipos de Primeros Auxilios
Kit de emergencia
Sustancias peligrosas
Candado de lock out
Escaleras
Maquinas y herramientas
Guardas
Sealizacin

Responsables del area

OBSERVACION PLANEADA DE
TAREA (OPT)

TOTAL INSPECCIONES POR MES


1

Carguio de taladros

2
3

Operacin de camin fbrica/Cambio de neumticos


Abastecimiento de materias primas al Camin Fbrica
Determinacin de densidades de mezclas explosivas en campo
Calibracin de Camin Fbrica
Abastecimiento de combustible a Camin Fbrica
Descarga de Emulsin Matriz del Camin Cisterna al Silo
Evaluacin de control de calidad en laboratorio
Descarga de maxibags o bolsones de nitrato
Medicin de silos
Descarga y almacenamiento de explosivos en polvorines

5
6
7

8
9
10

11

TOTAL OPTs POR MES

Supervisor del area

PROGRAMA DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD, SALUD OCUPA


Enero

Febrero

Marzo

CMA

100

Abril

Mayo

100

100

100

100

B /C
B /C
B /C

2
6
31

2
6
31

100
100
100

B /C
B /C
B /C

2
6
29

2
6
29

100
100
100

B /C
B /C
B /C

2
6
31

2
6
31

100
100
100

B /C
B /C
B /C

2
6
30

2
6
30

100
100
100

B /C
B /C
B /C

2
6
31

2
6
31

G/H
G/H
B /C

1
1
2

1
1
2

100
100
100

G/H
G/H
B /C

1
1
2

1
1
2

100
100
100

G/H
G/H
B /C

1
1
2

1
1
2

100
100
100

G/H
G/H
B /C

1
1
2

1
1
1

100
100
50

G/H
G/H
B /C

1
1
2

1
1
2

A
B
C
D
E
F
G
B
C
D
E

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

B
C
D
E
F
G
H
C
D
E
F

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

C
D
E
F
G
H
A
D
E
F
G

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

D
E
F
G
H
A
B
E
F
G
H

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

A
B
C
D
E
H
J
C
D
E
F

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

TOTAL ENERO

A
B
C
D

56
1
1
1
1

56
1
1
1
1

TOTAL FEBRERO

54

54

100

TOTAL MARZO

1
1
1
1

1
1
1
1

100

400

TOTAL FEBRERO

TOTAL ABRIL

54

53

D
E
F
G

1
1
1
1

1
1
1
1

98.15
100
100
100
100

100
100
100
100
A
B
C

56

100
100
100
100
E
F
G
H

TOTAL ENERO

56

400

TOTAL MARZO

1
1
1
3

1
1
1
3

100
100
100
300

TOTAL ABRIL

400

TOTAL MAYO

56

55

H
A
B
C

1
1
1
1

1
1
1
1

TOTAL MAYO

UD OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE EXSA - SIVE CUAJONE 2015


2015
%

100

50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Junio

Antamina

B /C
B /C
B /C

2
6
30

G/H
G/H
B /C

H
J
H
A
B
C
D
G
H
A
B

100

Julio

2
6
30

B /C
B /C
B /C

1
1
2

1
1
2

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1

0
100
100
100
100
0
0
100
100
100
100

Agosto

Septiembre

antamina
A

1
1

Octubre

2
6
31

B /C
B /C
B /C

2
6
30

B /C
B /C
B /C

2
6
31

B /C
B /C
B /C

G/H
G/H
B /C

1
1
2

G/H
G/H
B /C

1
1
2

G/H
G/H
B /C

1
1
2

G/H
G/H
B /C

G
H
A
B
C
D
E
H
A
B
C

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

H
A
B
C
D
E
F
A
B
C
D

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

A
B
C
D
E
F
G
B
C
D
E

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

B
C
D
E
F
G
H
C
D
E
F

1150

TOTAL JUNIO

56

52

900

TOTAL JULIO

56

G
H
A
B

1
1
1
1

C
D
E
F
D
E
F
TOTAL JUNIO

1
1
1
3

1
1
1
3

100
100
100
300

55

TOTAL SETIEMBRE

TOTAL OCTUBRE

1
1
1
1
G
H
A

TOTAL JULIO

57

B
C
D
E

100
100
100
100

400

TOTAL AGOSTO

TOTAL AGOSTO

TOTAL SETIEMBRE

1
1
1
3

TOTAL OCTUBRE

Noviembre

Diciembre

antamina

Programado

Ejecutado

% Cumplimiento

2
1
1
12

2
1
1
12

100%
100%
100%
100%

2
6
30

B /C
B /C
B /C

2
6
31

B /C
B /C
B /C

2
6
30

24
72
365

24
72
375

100%
100%
103%

1
1
2

G/H
G/H
B /C

1
1
2

G/H
G/H
B /C

1
1
2

12
12
24

12
12
24

100%
100%
100%

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

C
D
E
F
G
H
A
D
E
F
G

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

D
E
F
G
H
A
B
E
F
G
H

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

22
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

22
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

55

TOTAL NOVIEMBRE

56

F
G
H
A

1
1
1
1

TOTAL DICIEMBRE

56

B
C
D

1
1
1
3

1
1
1
1

TOTAL NOVIEMBRE

TOTAL DICIEMBRE

667
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
44

677
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
44

102%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

INSPECCIONES PLANEADAS

ITEM

Actividad

Responsables del
Area

1 INSPECCIONES PLANEADA DE ALTA GERENCIA Art. 131 trimestral


1.1 Polvorin
1.2 Cancha de Nitratos
1.3 Area de carguio
2 INSPECCION POR EL COMIT PARITARIO
3 INSPECCIONES GENERALES
3.1 DIARIO
3.1.1 Check list de los vehiculos
3.1.2 IPERC
3.1.3 Lista de verificacion de control de riesgo de caida, bloque y sealizacion
3.2 SEMANAL
3.2.1 Bombas Bowie y Allweiler
3.2.2 Polvorin
3.2.3 Taller Mantenimiento
3.2.4 Cancha de Nitratos
3.2.5 Areas de Carguio
3.3 MENSUAL
3.3.1 Equipo de proteccion personal
3.3.2 Medios de comunicacin
3.3.3 Extintores
3.3.4 Equipos de Primeros Auxilios
3.3.5 Kit de emergencia
3.3.6 Sustancias peligrosas
3.3.7 Candado de lock out
3.3.8 Escaleras
3.3.9 Maquinas y herramientas
3.3.10 Guardas
3.3.11 Sealizacin

ION PLANEADA DE
REA (OPT)

2
3
4

5
6

Carguio de Taladros
Operacin de Montacargas
Abastecimiento de Agentes deVoladura al Camin Mezclador
Transporte de Explosivos
Operacin de Minicargador
Operacionde de Equipos (Camioneta/Camion Mezclador)

CSST

A/B/C/D
A/B/C/D
A/B/C/D

10
10
31

A/B/C/D/F
A/B/C/D/F
A/B/C/D/F
A/B/C/D/F
A/B/C/D/F

1
1
1
1
1

A
B
C
D
E
F
G
A
B
C
D

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
68
1
1
1
1
1
1

TOTAL ENERO

TOTAL INSPECCIONES POR MES


1

Enero

Supervisor del
Area

A
B
C
D
E
F

OBSERVACION P
TAREA (

8
9
10

11

Descarga de Emulsin Matriz del Camin Cisterna al Silo


Primado de Taladros
Tapado de Taladros
Medicin de silos
Descarga y Almacenamiento de Explosivos en Polvorines

TOTAL OPTs POR MES


JO
A
B
C
D
E
F
G
H
CSST

JEFE DE OPERACIONES (Jorge Alva/Wilder Basuri)


INGENIERO RESIDENTE Ex-1 (York Chino)
SUPERVISOR DE VOLADURA Ex-2 (Franck Orellana)
SUPERVISOR DE VOLADURA Ex-3 (Osmar Valdivia)
SUPERVISOR DE VOLADURA Ex-4 (Alan Calizaya)
INGENIERO DE SEGURIDAD (Jorge Franco)
ASISTENCIA TECNICA 1 (Cesar Huangal)
ASISTENCIA TECNICA 2 (David Challa)
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1
COMIT DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Supervisor del
Area

TOTAL ENERO

PROGRAMA DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD, SALUD OCUP


%

Febrero

Marzo

JO

Abril

Mayo

CSST

CSST

CSST

CSST

0
0
0

A/B/C/D
A/B/C/D
A/B/C/D

10
10
28

0
0
0

A/B/C/D
A/B/C/D
A/B/C/D

10
10
31

0
0
0

A/B/C/D
A/B/C/D
A/B/C/D

10
10
30

0
0
0

A/B/C/D
A/B/C/D
A/B/C/D

10
10
31

0
0
0

0
0
0
0
0

A/B/C/D/F
A/B/C/D/F
A/B/C/D/F
A/B/C/D/F
A/B/C/D/F

1
1
1
1
1

0
0
0
0
0

A/B/C/D/F
A/B/C/D/F
A/B/C/D/F
A/B/C/D/F
A/B/C/D/F

1
1
1
1
1

0
0
0
0
0

A/B/C/D/F
A/B/C/D/F
A/B/C/D/F
A/B/C/D/F
A/B/C/D/F

1
1
1
1
1

0
0
0
0
0

A/B/C/D/F
A/B/C/D/F
A/B/C/D/F
A/B/C/D/F
A/B/C/D/F

1
1
1
1
1

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

E
F
G
A
B
C
D
E
F
G
A

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

B
C
D
E
F
G
A
B
C
D
E

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TOTAL MARZO

69

TOTAL ABRIL

67

TOTAL MAYO

68

0
0

G
F
E
D
C
B

1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

C
D
E
F
G
A
B
C
D
E
F

65

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

F
G
A
B
C
D
E
F
G
A
B

TOTAL FEBRERO

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

A
B

1
1

0
0
0
0
0
0

A
B

1
1

0
0

G
F

1
1

0
0

C
D
E
F
G

TOTAL FEBRERO

1
1
1
1
1
7

0
0
0
0
0
0

E
D
C
B
A
TOTAL MARZO

1
1
1
1
1
7

0
0
0
0
0
0

TOTAL ABRIL

C
D
E
F
G

TOTAL MAYO

1
1
1
1
1
7

0
0
0
0
0
0

D, SALUD OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE EXSA - SIVE CUAJONE 2015


2015
Junio

Julio

JO

CSST

CSST

A/B/C/D
A/B/C/D
A/B/C/D

10
10
30

0
0
0

A/B/C/D/F
A/B/C/D/F
A/B/C/D/F
A/B/C/D/F
A/B/C/D/F

1
1
1
1
1

G
A
B
C
D
E
F
G
A
B
C

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

TOTAL JUNIO

68

A
B
C
D
E
F

1
1
1
1
1
1

Agosto

CSST

A/B/C/D
A/B/C/D
A/B/C/D

10
10
31

0
0
0

0
0
0
0
0

A/B/C/D/F
A/B/C/D/F
A/B/C/D/F
A/B/C/D/F
A/B/C/D/F

1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

D
E
F
G
A
B
C
D
E
F
G

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

TOTAL JULIO

68

0
0
0
0
0
0

A
B

1
1

Septiembre

JO
CSST

A/B/C/D
A/B/C/D
A/B/C/D

10
10
31

0
0
0

0
0
0
0
0

A/B/C/D/F
A/B/C/D/F
A/B/C/D/F
A/B/C/D/F
A/B/C/D/F

1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

A
B
C
D
E
F
G
A
B
C
D

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

TOTAL AGOSTO

68

0
0

G
F
E
D
C
B

1
1
1
1
1
1

Octubre

1
1

0
0

CSST

A/B/C/D
A/B/C/D
A/B/C/D

10
10
30

0
0
0

A/B/C/D
A/B/C/D
A/B/C/D

0
0
0
0
0

A/B/C/D/F
A/B/C/D/F
A/B/C/D/F
A/B/C/D/F
A/B/C/D/F

1
1
1
1
1

0
0
0
0
0

A/B/C/D/F
A/B/C/D/F
A/B/C/D/F
A/B/C/D/F
A/B/C/D/F

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

E
F
G
A
B
C
D
E
F
G
A

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

B
C
D
E
F
G
A
B
C
D
E

TOTAL SETIEMBRE

68

TOTAL OCTUBRE

0
0

A
B
C
D
E
F

0
0
0
0
0
0

G
F

1
1

TOTAL JUNIO

C
D
E
F
G

TOTAL JULIO

1
1
1
1
1
7

0
0
0
0
0
0

TOTAL AGOSTO

E
D
C
B
A

TOTAL SETIEMBRE

1
1
1
1
1
7

0
0
0
0
0
0

TOTAL OCTUBRE

Noviembre

Diciembre

JO

Programado

Ejecutado

% Cumplimiento

0
0
0
0

0%
0%
0%
0%

CSST

CSST

2
1
1
12

10
10
31

0
0
0

A/B/C/D
A/B/C/D
A/B/C/D

10
10
30

0
0
0

A/B/C/D
A/B/C/D
A/B/C/D

10
10
31

0
0
0

120
120
365

0
0
0

0%
0%
0%

1
1
1
1
1

0
0
0
0
0

A/B/C/D/F
A/B/C/D/F
A/B/C/D/F
A/B/C/D/F
A/B/C/D/F

1
1
1
1
1

0
0
0
0
0

A/B/C/D/F
A/B/C/D/F
A/B/C/D/F
A/B/C/D/F
A/B/C/D/F

1
1
1
1
1

0
0
0
0
0

12
12
12
12
12

0
0
0
0
0

0%
0%
0%

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

F
G
A
B
C
D
E
F
G
A
B

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

B
C
D
E
F
G
A
B
C
D
E

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TOTAL NOVIEMBRE

67

TOTAL DICIEMBRE

69

0
0

G
F
E
D
C
B

1
1
1
1
1
1

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
813
6
6
6
6
12
12

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

68

1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0

A
B

1
1

0
0
0
0
0
0

C
D
E
F
G

TOTAL NOVIEMBRE

1
1
1
1
1
7

0
0
0
0
0
0

TOTAL DICIEMBRE

12
6
6
6
6
84

0
0
0
0
0
0

0%
0%
0%
0%
0%
0%