TEMA
Implementacin de un Sistema de Gestin de S&SO
Existencia de Directrices de SSO (Poltica de SSO; Programas de
Seguridad y Salud Ocupacional anuales, otros)
Gestin de
Riesgo
Gestin de
Riesgo
Salud
Ocupacional
Salud
Ocupacional
Preocupacionales
Peridicos
Cambio de funcin
Conocimiento de Directrices de SSO (Poltica de SSO; otros) y las
especificas para rea
Organigrama y relacin de actividades y funciones existentes
(produccin, administrativa, reas de apoyo, etc..)
Desarrollo
Humano,
Capacitacin
Consejera
Jurdica
Area de
Produccin
Area de
Mantencin,
Servicios
Verificar uso de EPPs, entrenamiento, Derecho de Saber
Area de
Mantencin,
Servicios
Verificar uso de EPPs, entrenamiento, Derecho de Saber
Trabajadores
Propios o
Colaboradores
ITEM
4.2
Poltica de SSO y/o
Compromisos de SSO
PREGUNTAS
Notas Auditor
Cul es el plan de difusin definido para dar a conocer los compromisos de SSO?
Cul es el grado de difusin de estos compromisos?
4.3.1
exite procedimiento documentado?
Identificacin de Peligros Cmo accesa a este procedimiento?
y evaluacin de Riesgos cubre todas las actividades (rutinarias y no rutinarias)?
existe evidencia de actualizacin de identificacin peligros y evaluacin de riesgos?
existe categorizacin de la magnitud de los riesgos evaluados?
Qu informacin se considera para la identificacin de peligros de enfermedades
profesionales?
Dnde se almacenan los registros del proceso de evaluacin de riesgos?
Cul es el inventario de riesgos intolerables de las distintas reas?
Cul es el grado de implementacin de las medidas de control definidas para los
riesgos intolerables?
Cul fue el grado de participacin de los niveles operativos en el proceso de
evaluacin de riesgos?
Cmo se ha considerado la participacin de las Empresas Colaboradoras en el
proceso?
se considera la identificacin de peligros a la propiedad y los bienes?
4.3.2
existe procedimiento?
Cmo accesa a este procedimiento?
Requisitos Legales
se identific la legislacin de SSO?
est actualizada?
los controles operacionales son los adecuados para dar cumplimiento a esta
legislacin?
existen otros acuerdos suscritos por la organizacin?
cmo los estn atendiendo?
Cules son los medios comunicacin por los cuales se entera de actualizacin de
la legislacin?
Cmo se ha considerado la participacin de las Empresas Colaboradoras en el
proceso?
Dnde se almacenan los registros del proceso de identificacin y cumplimiento de
la legislacin aplicable?
Solicitud de los objetivos documentados de SySO del rea organizacional que se
Documento
est auditando.
4.3.3
Incumplimientos legales (Dispensa legal).
Solicitud de los programas de gestin y de los responsables de SySO para alcanzar
4.3.4
Documento, Quien, Como, Cuando.
los objetivos planteados
estn definidas, documentadas y comunicadas las responsabilidades y funciones
4.4.1
del personal en materia de SSO?
Cul es la Estructura y Responsabilidades definidas en la Gerencia para la
Estructura y
Implementacin del Sistema de Gestin de SSO?
Responsabilidad
Cul es el grado de avance obtenido en las distintas Superintendencias o reas de
la gerencia?
Registro alta organizacin..
Existen recursos disponibles como gente, competencias, tiempo
Programa de gestin, procedimientos
Tienen definidos los implementadores y responsabilidades
operativos.
Existe un programa documentado para asegurar la implementacin de los requisitos
del SGSSO segn OHSAS
Existen informes sobre el desempeo del sistema.
Fueron informadas las responsabilidades.
Cules son las mayores dificultades detectadas durante el periodo de
implementacin?
Preguntar directamente a los entrevistados:
tiene claro cuales son sus responsabilidades en relacin con la SSO?
Nota: en los niveles gerenciales (o responsables por la gestin), se debe demostrar claramente el compromiso con la mejora de la SSO.
4.4.2
Preguntar directamente al entrevistado:
cules son los peligros asociados a sus tareas?
Entrenamiento,
cules son los incidentes que se podran desencadenar?
Concientizacin y
Competencia
cules son los controles que debe aplicar en su proceso para prevenir la ocurrencia
del incidente a la seguridad o salud ocupacional?
qu pasara si Ud. se aparta del cumplimiento de dichos controles? (la respuesta
deber ser categrica: me puedo cortar la mano. Saber exactamente de qu manera
puede ser daado, no slo decir que puede accidentarse)
Existe un procedimiento para concientizacin y entrenamiento
competente si o no.
El procedimiento cumple con los requisitos de OHSAS
concientizacin, hablando con la gente.
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Procedimiento
La comunicacin se difunde en la
organizacin.
4.4.5
4.4.6
Control Operacional
4.4.7
Emergencias
Control de la burocracia.
Accidentes, incidentes, No
Conformidades. Acciones preventivas.
Registros
Idem 4.5.2
verificacin auditorias anteriores.
Procedimientos de auditores, registros de auditorias, chequeo de no conformidades,
verificacin de cmo camina el sistema (existe desarrollo o n.
Auditoria gerencial sobre el Sistema de SySO, para verificar como se encuentra el
Acta de reunin de la alta direccin con
sistema.
compromisos y otros.
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