Manual de Qualidade

PERLATO

Adalberto Fernando Cardoso dos Santos |

| 11 de junho de 2015

ABREVIATURAS
SGQ Sistema de Gesto da Qualidade
MQ Manual da Qualidade
PQ Procedimento da Qualidade
IT Instruo de Trabalho

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DEFINIES
QUALIDADE Grau de satisfao de requisitos dados por um conjunto de caractersticas
intrnsecas.
SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE Sistema de gesto para dirigir e controlar uma
organizao no que respeita qualidade.
AUDITORIA Processo sistemtico, independente e documentado para obter evidncias de
auditoria e respetiva avaliao objetiva com vista a determinar em que medida os critrios
da auditoria so satisfeitos.
EFICCIA Medida em que as atividades planeadas foram realizadas e conseguidos os resultados
planeados.
EFICINCIA Relao entre os resultados obtidos e os recursos utilizados.
NO CONFORMIDADE No satisfao de um requisito.
ACO PREVENTIVA Ao para eliminar a causa de uma potencial no conformidade ou de
outra potencial situao indesejvel.
ACO CORRECTIVA Ao para eliminar a causa de uma no conformidadedetetada ou de
outra situao indesejvel.

PGINA 2

Indice

PGINA 3

1. Introduo
1.1. Apresentao do Manual da Qualidade
A presente ferramenta foi desenvolvida no mbito do projeto sistema de gesto da qualidade da
Perlato. elaborado e implementado, com base numa estrutura documental e visando a
comunicao interna na empresa. A mesma ser feita atravs de mtodos interligados com os
processos de desenvolvimento identificados suportados com as suas respetivas atividades
Como foque principal de todo este processo est o presente Manual da Qualidade, este manual
constitui o principal documento do sistema de gesto da qualidade e funciona como
principal meio de informao e atravs dele que pretendemos:

Compreender toda a estrutura organizacional da empresa

Fomentar junto dos colaboradores aes motivacionais que os levem a se sentir
integrados na estratgia da empresa
Dotar toda a estrutura de elementos necessrios para implementao da Qualidade
Descrio de todo o sistema de gesto de qualidade

Com este manual pretende-se que apoltica interna da empresa seja orientada para a questo
mais importante nos nossos dias a qualidade. Com este elemento a organizao torna-se mais
forte interna e externamente.
Este manual elaborado e posteriormente revisto pelo responsvel da Qualidade para que o
mesmo seja mantido atualizado permanentemente com:
ISO 9000:2005 Sistemas de gesto da Qualidade Vocabulrio Fundamental
ISO 9001:2008 Sistemas de gesto da Qualidade Requisitos
ISO 19001:2003 Linhas de Orientao para Auditorias de Gesto da Qualidade

PGINA 4

1.2. Promulgao do Manual de Gesto de Qualidade

A Gerncia da Perlato, declara que o presente Manual de Gesto de Qualidade descreve de uma
forma adequada a politica de qualidade adotada, a estrutura organizacional assim como os seus
processos e determina a sua aplicao ao longo de todo a Organizao.
A poltica da Qualidade e o sistema de Gesto da qualidade, descritos neste Manual de Gesto da
Qualidade, aplicam-se a toda a estrutura funcional da organizao.
Este Manual de Gesto da Qualidade permite a todos os colaboradores da Perlato aos seus
clientes e fornecedores agirem eficazmente, por forma a que os objetivos da organizao sejam
alcanados.
A gerncia manifesta o seu compromisso com a qualidade e em conformidade promulga a
presente reviso do Manual de Gesto da Qualidade da Perlato.

Vila Nova de Gaia, 11 de Junho 2015

_________________________________
A Gerncia

PGINA 5

2. Apresentao da empresa
2.1. Histrico e Evoluo do Negocio
A Perlato, iniciou a sua atividade no setor do calado em Portugal em 1988.
A empresa foi fundada pelo pai do atual scio gerente ANTONIO AUGUSTO DA SILVA ABREU,
e estava localizada no centro da cidade do Porto. Inicia-se no mercado externo no inicio dos
anos 90.
No ano de 2002 aps uma restruturao muda de instalaes para a localizao atual, o mercado
principal era frana com sensivelmente 95% da sua produo. Em 2011 lana-se para outros
mercados e atualmente esta presente: Alemanha, Espanha; Frana; Itlia; Olanda; Reino Unido e
Asia.

2.2.

Descrio da Empresa

Razo social:

CALADO TRPICO, LDA.

Contribuinte:

501 945 628

Denominao:

PERLATO

Morada:

Rua Pedreiras, Zn. Ind. de S. Caetano Nr. 492 - Vilar do Paraso

4405-805 VILA NOVA DE GAIA

Telefone:

+351 228323954

Fax:

+351 228300257

E-mail:

geral@perlato.com

Internet:

www.perlato.com

Forma jurdica:

Soc. Por Quotas

Incio de atividade:

1988-09

Capital social:

250.000,00

Principal gestor:

Carlos Manuel Vieira Abreu

CAE principal:

15201 Fabricao de calado

Exporta |Importa Sim |Sim

PGINA 6

2.3.

Localizao e Contactos

2.4.

Estrutura Organizacional

A Perlato, LDA.dispe de fichas de descrio de funes, onde se encontram definidas as

atribuies e perfis das funes (incluindo os requisitos mnimos) de cada elemento que
constitui os vrios nveis hierrquicos do organigrama (apresentado abaixo). Estas fichas
so objeto de reviso sempre que seja necessrio face s alteraes da empresa. As
mesmas so geridas pelo Departamento Administrativo.
As principais funes existentes so:

PGINA 7

3. Organizao do Manual da Qualidade

3.1. Objetivo do Manual
Este Manual em como objetivo a apresentao da Perlato, assim como descrever todo o sistema
de qualidade bem como os meios que a mesma apresenta para fazer cumprir a sua politica de
qualidade.
vital para que este sistema de Gesto de qualidade implementado seja mantido e se torne
eficiente de modo a cumprir os objetivos e a politica da qualidade na organizao.
A melhoria continua da qualidade conseguida com a colaborao de todos os elementos
integrantes deste processo. Torna-se assim fundamental definir claramente as zonas de
interveno e responsabilidades de todos, no como objetivo de segmentar e isolar as suas
tarefas, mas sim para as interligar mais facilmente.
Este Manual o compromisso em desenvolver o SGQ em conformidade com a NP EN ISO
9001:2008 na empresa e com os seus clientes.

3.2.

Estrutura do Manual

O Manual da Perlato est dividido em 7 seces devidamente elaboradas e de fcil consulta.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Introduo: Consta a apresentao do Manual da Qualidade e a sua promulgao.

Apresentao da empresa: Contm informaes relativas empresa, sendo de
realar a descrio e a organizao da mesma.
Organizao do Manual da Qualidade
Misso e Viso
Poltica da Qualidade
Sistema de Gesto da Qualidade
Medio, anlise e melhoria

3.3.Estrutura do Manual
A Gerncia designa o Adalberto Fernando Cardoso Santos como seu representante nos
assuntos para a gesto do sistema de qualidade, tendo as seguintes responsabilidades:
Produzir manual de qualidade
Manter o sistema de gesto de qualidade atualizado em publicao fsica e eletrnica
Avaliar a compreenso da politica e promover a divulgao dos objetivos definidos
Representar a Organizao para assuntos relacionados com a gesto de qualidade, junto de
fornecedores e clientes
O Manual da Qualidade tem uma reviso anual do Sistema de Gesto da Qualidade,
conforme regulamentado em procedimento documentado (P5 - Reviso do Sistema de
Gesto da Qualidade)
Uma nova reviso aprovada sempre que:

A Gerncia da Perlato. prove alteraes Poltica da Qualidade;

PGINA 8

So adotadas alteraes substanciais estrutura orgnica ou funcional da Empresa

com impacte no Sistema de Gesto da Qualidade.

4. Misso e Viso
Misso
A Perlato tem por misso oferecer aos clientes as melhores solues, com tecnologia
adequada e qualidade superior de forma a garantir a excelncia, alcanando a satisfao
plena dos clientes e com qualidade.

Viso
A atuao estratgica orientada e baseada numa viso global de qualidade do
negcio, onde se procura de uma forma determinada e diferenciada, oferecer solues
competitivas e inovadoras, atravs dos nossos produtos e servios, com vista a plena
satisfao dos clientes e nunca esquecendo o respeito pelo meio ambiente.

5. Poltica da Qualidade
A politica de Qualidade definida pela gerncia da Perlato, e demonstra o seu elevado
compromisso com a NP EN ISO 9001:2008
A equipa Perlato uma composio de foras de trabalho entre elementos de elevada
experincia profissional com jovens dinmicos, altamente comprometidos com o sucesso
da empresa, o que resulta numa equipa forte, pronta a servir com qualidade, experincia,
simpatia e profissionalismo.
A politica de Qualidade processo em conjunto com todos os intervenientes, e assim garante
que a politica de qualidade aplicada.

6. Sistema de Gesto da Qualidade

6.1. mbito / Campo de aplicao
Ambito
O sistema de gesto de qualidade da Perlato um sistema desenvolvido e aplicado como modelo
de referencia a norma NP EN ISSO 9001:2008
O mbito do sistema de gesto da qualidade Perlato :
Fabrico e comercializao de calado de senhora

Excluses
7.3 Concepo e desenvolvimento, por no haver lugar concepo e desenvolvimento de
novos produtos/servios.
7.5.2. Validao dos processos de produo e de fornecimento de servio, por no operar
processos cujas sadas no possam ser verificadas por subsequente monotorizao ou medio

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6.3. Estrutura Documental

Hierarquia documental

Politica da
qualidade

Manual da Gesto
da Qualidade

Processos

Procedimentos de Gesto da Qualidade

Conjunto de varios outros documentos relavantes
para o sistema de Gesto da Qualidade (instrues
de trabalho, planos...)

Registos

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6.4. Correspondncia dos Requisitos da ISO 9001 no SGQ

PQ.01 Reviso pela Gesto

PQ.02 - Melhoria Continua
PQ.03 Documentos Contabilsticos

PQ.04 Faturao
PQ.05 Satisfao do Cliente
PQ.06 Gesto de Recursos humanos

PQ.07 Comercial
PQ.08 Reclamaes

PQ.09 Planeamento Modelao do Sapato

PQ.10 Preparao e Execuo do sapato
PQ.11 Aprovisionamento
PQ.12 Subcontratao
PQ.13 Controle de Produo no conforme
PQ.14 Classificao dos fornecedores

PQ.15 Controlo EMMs

PQ.16 Planeamento do SGQ
PQ.17 Auditorias
PQ.18 Controle de documentos e registos
PQ.19 Aes corretivas e preventivas

PGINA 11

6.5 Abordagem por processos

Processo de
Gesto

Processo
Comerciais

Processo de
Produo

Processo de Gesto - Processos que esto

relacionados com a gesto do SGQ da empresa, a
avaliao de desempenho e a identificao das
necessidades de melhoria.

Processo Comercial Os Processo comerciais da

empresa tratam da relao entre a empresa e seus
canais de distribuio, e toda a sua envolvencia
comercial.

Processo Produo - o processo produtivo na

indstria de calado caraterizado pela
descontinuidade constante dos seus produtos, logo
uma industria com mutaes constantes que
carecem de adaptaes com regularidade

Processo Comercial - o nosso processo de

Processo de
Qualidade

qualidade interna cumpre algumas etapas como:

determinar com a maior preciso possvel, quais so
as necessidades, desejos e expectativas dos nossos
clientes e posteriormente converter essas
caractersticas em especificaes do desempenho da
empresa ; adequar os processos de produo para
cumprir com exatido essas especificaes e
finalmente estabelecer normas ou parmetros de
qualidade que permitam controlar a produo no
sentido de que a mesma se ajuste a essas
especificaes e evitem que se comercializem
produtos que no cumpram com essas normas.

PGINA 12

6.6 Mapa de Interao entre os Processo

4 PQ.16 Planeamento do SGQ
1 PQ.02 Melhoria Continua
1 PQ.01 Reviso pela Gesto

1 PQ.04 - Faturao

2 PQ.07 - Comercial

3 PQ.11 Aprovisionamento e
compras

CLIENTE

3 PQ.08 - Reclamaes

3 PQ.14 Classificao de
Fornecedores
3 PQ.09 Planeamento Modelao
do Sapato

1.

4 PQ.17 - Auditorias

3 PQ.12 - Subcontratao

1 PQ.05 Satisfao do Cliente

2 PQ.15 - Controlo EMMs

3 - PQ.10 Preparao e Execuo do

sapato

4 - PQ.19 Aes corretivas e preventivas

4 - PQ.18 Controle de documentos e registos

LEGENDA : 1 Processo de Gesto ; 2 Processo Comercial; 3 - Processo de Produo; 4 - Processo de Qualidade

4 PQ.13 - Controle de Produo no

conforme

1 PQ.03 Documentos
Contabilsticos

1 PQ.06 Gesto de recursos

humanos

6.7 Controlo de Documentos

A Gerncia vai ter um papel fundamental nesta fase porque vai assegura que os fluxos de
informao dentro do seu Sistema de Gesto da Qualidade so suportados por documentos
normalizados e regulamentados, para assegurar qua a atribuio que as tarefas sejam cumpridas
de acordo com o prprio sistema.
O controle do tratamento dos documentos esta sujeito a regras que segurem :

Os documentos so aprovados antes da sua aplicao;

Os documentos so revistos e atualizados quando necessrio e reaprovados como
nova reviso;
Os documentos so numerados e datados;
Os documentos so mantidos aptos e utilizveis;
comunicado aos utilizadores a disponibilizao dos Documentos Controlados e/ou
das suas novas revises e qual o mtodo de acesso;
Os documentos de origem externa relevantes para os processos so controlados
pelos procedimentos que os referem;
O original dos documentos controlados obsoletos arquivado para efeitos de consulta e
as cpias eventualmente distribudas so destrudas

O modo como so geridos e controlados os documentos e dados de suporte ao SGQ est descrito
no P1 Controlo de Documentos e Registos. Os diversos tipos de documentos e dados podem
estar em suporte de papel ou em suporte informtico ou ambos.

6.8 Controlo de Registos

A Gerncia da Perlato. assegura que mantm evidncias das operaes efetuadas no decorrer dos
seus processos, tendo em vista demonstrar a conformidade aos requisitos e a efetividade do
sistema de gesto da qualidade. O procedimento P1 Controlo de Documentos e Registos,
estabelece orientaes, metodologia e responsabilidades para verificao, provao, emisso,
controlo, distribuio, reviso, recolha, arquivo e destruio dos documentos do sistema de
gesto da qualidade.
Estas evidncias constam em registos em suporte fsico ou informtico.
Os registos mantm-se legveis, prontamente identificveis e recuperveis

7 Medio, Anlise e Melhoria

O processo de realizao submetido a atividades de monitorizao e medio com o
objetivo de: demonstrar a conformidade do servio, assegurar a conformidade do SGQ e melhorar
continuamente a eficcia do SGQ.
Todos os processos so monitorizados atravs das auditorias internas de acordo com o
programa estabelecido anualmente e dos seus indicadores.
O procedimento que descreve a metodologia de realizao de auditorias internas o P6 Auditorias do SGQ, e tem como objetivo efetuar uma autoavaliao da conformidade do SGQ, e
dos processos.
As auditorias so realizadas por auditores externos ou internos com preparao tcnica e
experincia para o efeito. Estes auditores tero que possuir formao especfica para o feito

e experincia prvia de realizao de auditorias, de acordo com critrios estabelecidos pela

empresa.

7.1 Monitorizao e Medio dos Processos

A monitorizao e medio dos processos so aplicadas a todos os processos de acordo com
indicadores definidos. Estes indicadores encontram-se descritos em cada um dos procedimentos
que descrevem os respetivos processos. Este controlo destina-se a garantir que os
processos sejam capazes de atingir os resultados esperados.

7.2 Anlise dos Dados

A anlise de dados resultantes da avaliao do SGQ, da medio da satisfao dos clientes, da
monitorizao e medio dos processos efetuada de acordo com o descrito nos procedimentos
que descrevem os processos de realizao e no procedimento que descreve o processo de gesto
PG Gesto do sistema.

7.3 Melhoria
A empresa melhora continuamente o desempenho do SGQ, tendo como orientao de base a
Poltica da Qualidade, os Objetivos da Qualidade, os resultados das auditorias, a anlise de dados,
as aes corretivas e preventivas e a Reviso pela Gesto.
As aes corretivas so desencadeadas para eliminaras causas das no conformidades com o fim
de evitar repeties. As aes preventivas so desencadeadas para eliminar as causas de potenciais
no conformidades, tendo em vista prevenir a sua ocorrncia. O procedimento P2
Controlo de No Conformidades, Aes Corretivas e Preventivas, define o modo de proceder para
desencadear este tipo de aes.

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DESCRIES DE PROCESSOS

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