OBJETIVO: Llevar a cabo la planeacin estratgica de la entidad en coherencia con los lineamientos del estado, expectativas de las partes interesadas y directrices de la entidad para proyectarla al cumplimi
CAUSAS
POSIBLES CONSECUENCIAS
IMAGEN
DESEMPEO (OBJETIVOS)
CUMPLIMIENTO (LEY)
SATISFACCION
CONFORMIDAD
(REQUISITOS)
RIESGO
Incumplimiento en el reporte re
la informacin necesaria para
generar planes, programas,
proyectos e informes de
seguimiento.
Incumplimiento en la
generacin de planes,
programas, proyectos e
informes de seguimiento.
Inexactitud En La Informacin
Utilizada Para Generar Planes,
Programas, Proyectos E
Informes De Seguimiento.
Conflicto en la toma de
desiciones
Desacierto en La Toma De
Decisiones.
NIVEL DE IMPACTO
Desactualizacin De La
Planeacin Estratgica Y El
Modelo De Operacin Por
Procesos
Indiferencia en la Planeacin
estratgica, el modelo de
operacin y Gestin ambiental
RIESGO
INCUMPLIMIENTO EN LA
INFORMACION REQUERIDA
OBJETIV
RIESGO
Inconsistencia tcnica en la
Regulacin Contable
RIESGO
INCUMPLIMIENTO EN EL
REPORTE LA INFORMACION
NECESARIA PARA LA
GENERACION DE
PRODUCTOS
INEXACTITUD EN EL
REPORTE DE LA
INFORMACION NECESARIA
PARA LA GENERACION DE
PRODUCTOS
ASESORIA O GESTION
INADECUADA POR PARTE DE
LOS SERVIDORES PUBLICOS
ASESORIA O GESTION
INADECUADA POR PARTE DE
LOS SERVIDORES PUBLICOS
OBJETIVO:
RIESGO
DEMORA EN LA
PRESENTACIN DEL
BALANCE GENERAL DE LA
NACIN
DESACIERTO O
EQUIVOCACIN EN EL
PROCESO DE
CONSOLIDACIN
RIESGO
RIESGO
Incumplimiento en el trmino
para atender las
comunicaciones externas en el
sistema ORFEO.
Incumplimiento de las
disposiciones legales,
manuales, instructivos y
procedimientos de contratacin.
RIESGO
RIESGO
Insuficiencia de Recursos
Deficiencia en la prestacion de
servicios
Prdida de disponibilidad,
integridad y confidencialidad de
la informacin
RIESGO
Incumplimiento en Trminos
Legales y/o procesales.
RIESGO
Incumplimiento de la
informacin requerida
das y directrices de la entidad para proyectarla al cumplimiento de su misin, visin, poltica de calidad y objetivos, articulndola con la gestin ambiental y del riesgo institucional.
CALIFICACION
NUEVA CALIFICACION
NIVEL DE RIESGO
POSIBILIDAD
NUEVA
EVALUACIN
OPCIONES DE
MANEJO
4
Mayor
8
Alta
Reducir el
Riesgo
2
Improbable
4
Mayor
8
Alta
1
Raro
4
Mayor
3
Posible
1
Raro
CONTROLES
CONSECUENCIA
PROBABILIDAD
IMPACTO
2
Improbable
CRONOGRAMA
ACCIONES
RSPONSABLE
INDICADOR
FECHA INICIO
FECHA FIN
Implementar un
Coordinador GIT de
sistema de gestin
Planeacin (E) /
integrado que facilite la
Wilson Eduardo
entrega y genere
Cifuentes Martinez
alertas tempranas
01/09/2014
31/08/2015
Oportunidad en la
entrega de informacin
completa de planes e
indicadores
Reducir el
Riesgo
Implementar un
Coordinador GIT de
sistema de gestin
Planeacin (E) /
integrado que facilite la
Wilson Eduardo
entrega y genere
Cifuentes Martinez
alertas tempranas
01/09/2014
31/08/2015
Oportunidad en la
entrega de informacin
completa de planes e
indicadores
4
Alta
Reducir el
Riesgo
Implementar un
Coordinador GIT de
sistema de gestin
Planeacin (E) /
integrado que facilite la
Wilson Eduardo
entrega y genere
Cifuentes Martinez
alertas tempranas
01/09/2014
31/08/2015
Oportunidad en la
entrega de informacin
completa de planes e
indicadores
4
Mayor
12
Extrema
Reducir el
Riesgo
Realizar socializacin
del componente de
control ambiente de
control del MEC a
travs de intranet
Coordinador GIT de
Planeacin (E) /
Wilson Eduardo
Cifuentes Martinez
01/09/2014
31/08/2015
Documentos
publicados /
Documentos
programados
4
Mayor
4
Alta
Reducir el
Riesgo
Disear metodologa
Anlisis de causas y
socializar
Coordinador GIT de
Planeacin (E) /
Wilson Eduardo
Cifuentes Martinez
01/09/2014
31/08/2015
Metodologa analisis
de causas
Seguimiento al
cronogramas de cortes
de envo de
informacin.
3
Posible
4
Mayor
12
Extrema
3
Posible
4
Mayor
12
Extrema
2
Improbable
4
Mayor
8
Alta
4
Probable
4
Mayor
16
Extrema
Verificacin de la
aplicabilidad del
impacto cdigo de tica
Preparacin y revisin
de los argumentos a
exponer en el comit.
2
Improbable
5
Catastrfico
10
Extrema
Reuniones peridicas
de retroalimentacin
Puesta en comn.
Revisin por la
direccin
Reunin equipo
operativo
Monitoreo nueva
normatividad y
legislacin aplicable
Seguimiento a las
acciones preventivas,
correctivas y de mejora
- CGN, ICONTEC.
3
Posible
4
Mayor
12
Extrema
Revisin y seguimiento
acciones de mejora
originadas en los
procesos.
2
Improbable
4
Mayor
8
Alta
Reducir el
Riesgo
3
Posible
4
Mayor
12
Extrema
Reducir el
Riesgo
01/09/2014
31/08/2015
Acciones de
capacitacin ejecutada
/ Acciones de
capacitacin
programada
01/09/2014
31/08/2015
Documentos
publicados /
Documentos
programados
Monitoreo y
seguimiento plataforma
estratgica.
Seguimiento y medicin
de los procesos
Auditora internas de
calidad
Verificar que las
campaas de
sensibilizacin sean
efectivas
4
Probable
4
Mayor
16
Extrema
Revisin de resultados
de encuestas
Envo de comunicacin
interna a los procesos.
Realizar socializacin
del componente de
control ambiente de
control del MEC a
travs de intranet
Coordinador GIT de
Planeacin (E) /
Wilson Eduardo
Cifuentes Martinez
Uso de medios
informticos para
divulgacin.
COMUNICACIN PBLICA
roceso se encuentra en cabeza de la alta direccin su propsito fundamental consiste en construir confianza en los pblicos internos y externos manteniendo los flujos de comunicacin, con el fin de garantizar el logro de los propsitos misionales y servir de fuente de informacin a la comunicad en general.
CALIFICACION
PROBABILIDAD
5
CASI SEGURO
NUEVA CALIFICACION
IMPACTO
3
MODERADO
EVALUACIN
CONTROLES
15
EXTREMA
Fechas de entrega de
informacin
preestablecidas en los
procedimientos CPUPR07, CPU-PRC04,
CPU-PRC08, CPUCRP10, CPU-CRP09,
CPU-CPR06
PROBABILIDAD
IMPACTO
NUEVA
EVALUACIN
OPCIONES DE
MANEJO
3
POSIBLE
3
MODERADO
9
ALTA
Reducir el
riesgo, Evitar,
Compartir o
transferir
CRONOGRAMA
ACCIONES
RSPONSABLE
Se realizar el
Coordinador GIT
siguimiento mediante
Logstico de
estadisticas que arroja
Capacitacin y
la Mesa de Servicio,
Prensa / Allison
ORFEO o Correo
Cristina Marn Florez
electrnico
FECHA INICIO
01/09/2014
FECHA FIN
31/08/2015
INDICADOR
Cantidad de
informacin recivida a
destiempo / Nmero de
informacin remitida
por parte de los
procesos
NUEVA CALIFICACION
IMPACTO
EVALUACIN
CONTROLES
CRONOGRAMA
PROBABILIDAD
IMPACTO
NUEVA
EVALUACIN
1
RARO
4
MAYOR
4
ALTA
OPCIONES DE
MANEJO
ACCIONES
RSPONSABLE
FECHA INICIO
FECHA FIN
9/1/2014
8/31/2015
INDICADOR
Revisin de los
prodcutos por diferentes
instancias.
2
IMPROBABLE
4
MAYOR
8
ALTA
Retroalimentacin y
socializacin con las
partes interesadas para
garantizar satisfaccin
de sus necesidades.
Reducir el
Seguimiento y revisin
riesgo,evitar.com
a la expedicin de
partir o transferir
normas
Subcontador General
y de Investigacin /
Myriam Marleny
Hincapie Castrillon
Expedicin de normas
CENTRALIZACION DE LA INFORMACION
OBJETIVO: Centralizar y gestionar la informacin de las diferentes categoras de la cgn, con parmetros de calidad (m.b.)
CALIFICACION
PROBABILIDAD
NUEVA CALIFICACION
IMPACTO
EVALUACIN
CONTROLES
PROBABILIDAD
IMPACTO
NUEVA
EVALUACIN
OPCIONES DE
MANEJO
4
PROBABLE
4
PROBABLE
4
PROBABLE
4
MAYOR
4
MAYOR
3
MODERADO
16
EXTREMA
16
EXTREMA
12
ALTA
RSPONSABLE
FECHA INICIO
FECHA FIN
INDICADOR
1. Elaborar y enviar
oficios trimestrales a
todas las ECP, para
divulgacion de normas
e informar los plazos
de Ley; ademas, para
solicitar la obligacion
de mantener actualiza
la base de datos en el
Sistema CHIP.
1. Comunicaciones
enviadas a las ECP
Divulgacin de plazos,
normas y condiciones;
ademas para recordar
la obligacion de
manterner actualizada
la base de las ECP en
el Sistema CHIP.
2. Requerimientos
enviados a las
entidades omisas.
CRONOGRAMA
ACCIONES
2
IMPROBABLE
4
MAYOR
8
ALTA
Reducir el
Riesgo
Cobertura en la
transmision de la
informacion.
9/1/2014
12/31/2014
3. Tabla de control de la
ICP enviada a la CGN.
4. Correspondencia
enviada a los rganos
de Control de las
entidades omisas.
4. Elaborar y enviar
oficios a los rganos de
Control sobre las
entidades omisas, para
el corte octubrediciembre de cada
vigencia.
Numero de oficios
enviados.
1. Reporte generado
por el CHIP CENTRAL
sobre la calidad de la
ICP.
1. Brindar asistencias y
asesorias tecnica por
demanda a las ECP ,
para garantizar que la
ICP cumpla con los
principios de
consistencia y
competitud.
Numero de Asistencias
y asesorias tecnica
brindada.
2. Requerimientos
enviados por inexactitud
de la ICP.
2. Enviar
requerimientos a las
entidades por el
incumplimiento de la
normatividad contable
pblica.
Numero de
requerimientos
enviados
3. Talleres realizados
sobre normatividad
contable vigencia.
3. Capacitacion a las
ECP y/o demas entes
que lo demanden sobre
temas contables y/o
Sistema CHIP.
Numero de
participantes.
4. Evaluaciones
Institucionales
realizadas
2
IMPROBABLE
4
MAYOR
8
ALTA
Reducir el
Riesgo
4. A traves de las
macros diseadas,
realizar las
evaluaciones
institucionales, con el
fin de verificar el
cumplimiento del RCP.
Subcontador de
Centralizacin de la
Informacin / Juan
Guillermo Hoyos
9/1/2014
12/31/2014
Numero de
Evaluaciones
Institucionales
realizadas
5. Mesas de trabajo
realizadas
5, Programar y realizar
reuniones con las ECP
basadas por los
dictamenes de la CGR,
por solicitud de la CGN
o de la misma ECP;
con el proposito de
disentir, conciliar y
generar compromisos y
plazos de cumplimiento
en la correcion sobre
las irregularidades
evidenciadas.
Numero de mesas de
trabajo realizadas
1. Listado de asistencia
a capacitaciones por
parte de los analistas.
1. Capacitacin dadas
a los Servidores
Pblicos, sobre temas
inherentes al
desempeo de sus
funciones.
Numero de
capacitaciones
3
POSIBLE
3
MODERADO
9
ALTA
Reducir el
Riesgo
Subcontador de
Centralizacin de la
Informacin / Juan
Guillermo Hoyos
9/1/2014
12/31/2014
4
PROBABLE
3
MODERADO
12
ALTA
3
POSIBLE
2. Encuestas realizadas
3
MODERADO
9
ALTA
Reducir el
Riesgo
2. Evaluacion
capacitacion recibida.
2. Evaluacion de las
asesorias prestadas
por los analistas
Subcontador de
Centralizacin de la
Informacin / Juan
Guillermo Hoyos
9/1/2014
12/31/2014
Encuestas de
satisfaccion por
capacitacion recibida.
Encuestas de
satisfaccion de los
servicios prestados por
los analistas.
CONSOLIDACION DE LA INFORMACION
OBJETIVO: Suministrar informacin financiera consolidada y/o agregada de base contable de conformidad con el mandato constitucional y legal, de manera que atienda los requerimientos de los diferentes usuarios.
CALIFICACION
PROBABILIDAD
NUEVA CALIFICACION
IMPACTO
EVALUACIN
CONTROLES
NUEVA
EVALUACIN
PROBABILIDAD
IMPACTO
1
RARO
5
CATASTRFICO
5
ALTA
1
RARO
4
MAYOR
4
ALTA
Ejecucin del
procedimiento CON PRC02 Mantenimiento
de parmetros de
consolidacin
1
RARO
5
CATASTRFICO
5
ALTA
Se garantiza Recursos
Humano idneo para su
elaboracin
Ejecucin del
procedimiento CON PRC03 Balance
General de la Nacin especialmente puntos
de control
OPCIONES DE
MANEJO
CRONOGRAMA
ACCIONES
RSPONSABLE
INDICADOR
FECHA INICIO
FECHA FIN
Subcontador de
Evitar el riesgo,
Seguimiento a las
Consolidacin de la
reducir,
fechas establecidas el
Informacin / lvaro
compartir o
cronograma para
Enrique Herrera
transferir
elaboracin del informe
Guayara
9/1/2014
12/20/2014
Seguimiento a la
presentacin del
Balance General de la
Nacin
Subcontador de
Realizar una revisin
Consolidacin de la
aleatoria a los datos de
Informacin / lvaro
la Planilla de
Enrique Herrera
consistencia
Guayara
9/1/2014
20/12/2014
Ejecucin del
procedimiento CON PRC02 Mantenimiento
de parmetros de
consolidacin
2
IMPROBABLE
4
MAYOR
8
ALTA
Ejecucin del
procedimiento CON PRC01 Consolidacin
contable especialmente las
actividades
relacionadas con el
envo de las
inconsistencias a
Centralizacin sobre el
cargue de la
informacin contable
por parte de las
entidades y el Anlisis
de consistencia a los
diferentes centros de
consolidacin.
Reducir el
riesgo, evitar,
tranferir o
compartir
GESTION HUMANA
nistrar el recurso humano en forma efectiva y oportuna de acuerdo con las necesidades de la cgn, atendiendo los requerimientos derivados de seleccin permanencia y retiro de los servidores pblicos, a traves de las actividades de administracin de salarios formulacin y actualizacin del manual de funciones, planes de formacin y
capacitacion y ejecucin del plan de bienestar y salud ocupacional.
CALIFICACION
PROBABILIDAD
3
POSIBLE
NUEVA CALIFICACION
IMPACTO
4
MAYOR
EVALUACIN
12
EXTREMA
CONTROLES
3
POSIBLE
4
MAYOR
12
EXTREMA
Verificacin del
cumplimiento y
seguimiento a la
ejecucin de las
actividades del plan de
bienestar y del
programa de salud
ocupacional
1
RARO
4
MAYOR
9
ALTA
Verificacin del
cumplimiento del
cronograma definido
para entregar el reporte
de informacin al
proceso financiero.
PROBABILIDAD
IMPACTO
NUEVA
EVALUACIN
OPCIONES DE
MANEJO
4
MAYOR
12
EXTREMA
RSPONSABLE
1
RARO
4
MAYOR
4
ALTA
Capacitar a los
coordinadores de los
diferentes grupos de
trabajo en la
identificacin de
Coordinador GIT de
Evitar / Reducir
necesidades de
Talento Humano /
capacitacin para
Laura Carolina Bernal
mejorar el desempeo
y las habilidades de los
funcionarios de cada
rea.
1
RARO
4
MAYOR
4
ALTA
Realizar evaluacin
que permita identificar
Coordinador GIT de
en que condiciones se
Evitar / Reducir
Talento Humano /
encuentra el clima
Laura Carolina Bernal
organizacional dentro
de las diferentes reas.
1
RARO
4
MAYOR
4
ALTA
Evitar / Reducir
Elaborar un
cronograma en el cual Coordinador GIT de
quede establecida la
Talento Humano /
programacin de los Laura Carolina Bernal
respectivos pagos.
Brindar capacitaciones
dirigidas a los
responsables de
evaluar a los
funcionarios.
Seguimiento al
procedimiento de
evaluacin del
desempeo laboral.
4
PROBABLE
CRONOGRAMA
ACCIONES
1
RARO
4
MAYOR
4
ALTA
Evitar / Reducir
Coordinador GIT de
Talento Humano /
Laura Carolina Bernal
FECHA INICIO
FECHA FIN
INDICADOR
1/08/2015
1/08/2014
1/08/2015
No. Funcionarios
satisfechos con las
actividades del plan de
bienestar social
ejecutadas / No.
Funcionarios de la
entidad
1/08/2014
1/08/2015
Programacin plan de
pagos
1/08/2014
1/08/2015
4
PROBABLE
4
MAYOR
12
EXTREMA
Verificacin del
cumplimiento de los
plazos normativos de
las evaluaciones de
desempeo.
1
RARO
4
MAYOR
4
ALTA
Evitar / Reducir
Alertar tanto a
evaluadores como a
aquellos objeto de
evaluacin sobre la
fecha lmite de
realizacin y entrega
de las evaluacines.
Coordinador GIT de
Talento Humano /
Laura Carolina Bernal
1/08/2014
1/08/2015
Alertar sobre la fecha
de realizacin y
entrega de las
evaluaciones.
GESTION ADMINISTRATIVA
onar y administrar los recursos fisicos y logsticos requeridos por la contaduria general de la nacin, para dar sostenibilidad a los distintos procesos desde la adqusicin de bienes y servicios en todas sus etapas, la provision en sitio de los mismos hasta la prestacin de servicios generales. As mismo administra el sistema de archivo
general y correspondencia de la entidad.
CALIFICACION
NUEVA CALIFICACION
PROBABILIDAD
IMPACTO
5
CASI SEGURO
2
MENOR
2
IMPROBABLE
4
PROBABLE
4
MAYOR
EVALUACIN
CONTROLES
10
ALTA
Informe mensual de
expedientes vencidos y
por vencer a los lderes
de proceso.
8
ALTA
3
MODERADO
12
ALTA
Formato de prstamos
documentales.
Manuales,
procedimientos y fichas
de verificacin.
CRONOGRAMA
PROBABILIDAD
IMPACTO
NUEVA
EVALUACIN
OPCIONES DE
MANEJO
4
PROBABLE
2
MENOR
8
ALTA
Reducir el
riesgo, evitar,
compartir o
transferir
1
RARO
3
POSIBLE
4
MAYOR
3
MODERADO
4
ALTA
9
ALTA
Reducir el
riesgo, evitar,
compartir o
transferir
Reducir el
riesgo, evitar,
compartir o
transferir
ACCIONES
RSPONSABLE
Envo de informe
mensual de
Secretario General /
expedientes vencidos y
Jaime Aguilar
por vencer a los lderes
Rodriguez
de proceso.
Diligenciar formato de
prstamos
documentales.
Hacer seguimiento a
los prstamos
documentales del
archivo central.
Secretario General /
Jaime Aguilar
Rodriguez
Actualizar los
Secretario General /
manuales,
Jaime Aguilar
procedimientos y fichas
Rodriguez
de verificacin.
FECHA INICIO
FECHA FIN
9/1/2014
8/31/2015
9/1/2014
8/31/2015
INDICADOR
Nmero de reportes
enviados de informe
mensual de
expedientes vencidos y
por vencer a los lderes
de proceso.
Nmero de prstamos
documentales que
incumplieros en los
trminos de
devolucin.
Nmero de carpetas
que presentan
deterioro en su
devolucin.
9/1/2014
8/31/2015
Nmero de
actualizaciones
realizadas en el ao de
los manuales,
procedimientos y
fichas de verificacin.
stionar, administrar y proporcionar adecuadamente los recursos financieros que faciliten el desarrollo de los procesos de la cgn, dirigidos a cumplir con el plan estrategico de la entidad. Elaborar el anteproyecto de presupuesto, efectuar la distribucin del plan anual mensualizado de caja -pac, la ejecucion presupuestal, los pagos y
obligaciones incluidos los tributarios, hasta la elaboracin, presentacin y sustentacin de estados financieros.
CALIFICACION
PROBABILIDAD
NUEVA CALIFICACION
EVALUACIN
IMPACTO
CONTROLES
PROBABILIDAD
IMPACTO
NUEVA
EVALUACIN
OPCIONES DE
MANEJO
CRONOGRAMA
ACCIONES
RSPONSABLE
ACCIONES
RSPONSABLE
FECHA INICIO
FECHA FIN
INDICADOR
GESTION TIC`S
OBJETIVO: Apoyar a travs de la Tecnologa Informtica y el recurso tcnico las actividades de gestin y misin institucionales
CALIFICACION
NUEVA CALIFICACION
EVALUACIN
PROBABILIDAD
CONTROLES
IMPACTO
PROBABILIDAD
IMPACTO
NUEVA
EVALUACIN
*Ejecutar y hacer
seguimiento del PETI
3
POSIBLE
4
MAYOR
12
EXTREMA
1
RARO
4
MAYOR
4
ALTA
*Requerir personal
idneo y con
experiencia
4
PROBABLE
5
CATASTRFICO
20
EXTREMA
* Asisnacin apropiada
de recuerso tecnico y
humano
* Actualizacion y
aplicacin del plan de
contingencia.
PCN
3
POSIBLE
4
MAYOR
12
EXTREMA
Administracion y
aplicacin de la politica
de seguridad
informatica
2
IMPROBABLE
5
CATASTRFICO
10
EXTREMA
1
RARO
4
MAYOR
4
ALTA
OPCIONES DE
MANEJO
Reducir y
compartir el
Riesgo
CRONOGRAMA
*Actualizacin y
mejoramiento del PETI
*Solicitud de personal
de acuerdo a las
necesidades
especificas
* Segumiento y control
al proyecto de inversion
Coordinador GIT de
Apoyo Informatico /
Juan David Gomez
9/1/2014
FECHA FIN
9/1/2015
No. Proyectos
ejecutados / No de
proyectos planeados
en relacion a RH y T
(Anual)
Personal solicitado /
personal contratado
(Anual)
Indicadore Mensuales
al SPI (Mensual)
Coordinador GIT de
Apoyo Informatico /
Juan David Gomez
9/1/2014
9/1/2015
*Adaptacion, ejecucion,
sensibilizacion,
Coordinador GIT de
actualizacion y
Apoyo Informatico /
seguimiento de la
Juan David Gomez
politica de seguridad
Informatica
9/1/2014
9/1/2015
Asumir y reducir
el Riesgo
* Ejecucin de plan de
contingencia y planes
de mejoramiento
Asumir y reducir
el Riesgo
INDICADOR
FECHA INICIO
(Polticas medibles /
polticas satisfactorias)
* 100 (Trimestral)
GESTIN JURDICA
OBJETIVO: Apoyar y asesorar la funcin reguladora de la CGN y su fortalecimiento institucional, mediante un eficiente proceso de anlisis e interpretacin jurdica, emitiendo conceptos en asuntos jurdicos relacionados con las funciones a cargo de la CGN y ejerciendo la representacin judicial.
CALIFICACION
PROBABILIDAD
NUEVA CALIFICACION
IMPACTO
EVALUACIN
CONTROLES
PROBABILIDAD
IMPACTO
1
RARO
4
MAYOR
CRONOGRAMA
NUEVA
EVALUACIN
OPCIONES DE
MANEJO
ACCIONES
RSPONSABLE
4
ALTA
Reducir el
Riesgo
Establecer y
documentar los rangos
para ejercer control a
los trminos
establecidos.
Coordinador GIT
Jurdica (E) / Jorge
Ivan Salazar
FECHA INICIO
FECHA FIN
9/1/2014
8/31/2015
INDICADOR
Planillas de control.
Seguimiento orfeo.
2
IMPROBABLE
4
MAYOR
8
ALTA
Reuniones semanales
de seguimiento
individual.
N= Numero de
actuaciones dentro de
los terminos/ numero
de actuaciones
Seguimiento Pathfinder.
CONTROL INTERNO
orar y apoyar a la Alta Direccin en diversos temas con fundamento en las buenas practicas de auditora, efectuando la evaluacin y seguimiento de forma independiente a la ejecucin y resultados del Sistema Integrado de Gestin y Control, en cumplimiento de la normatividad vigente y sus respectivos requisitos para el logro de los
objetivos institucionales.
CALIFICACION
PROBABILIDAD
NUEVA CALIFICACION
IMPACTO
EVALUACIN
CONTROLES
PROBABILIDAD
IMPACTO
NUEVA
EVALUACIN
OPCIONES DE
MANEJO
CRONOGRAMA
ACCIONES
RSPONSABLE
FECHA INICIO
FECHA FIN
INDICADOR
3
POSIBLE
5
CATASTRFICO
15
EXTREMA
2. Seguimiento
periodico al Plan de
Accin del GIT
mediante reuniones
internas de
seguimiento.
3. Incluir en los
requermientos el
Articulo 23 de la Ley
734 de 2000
Seguimiento y ajuste
periodico al Programa
General de Auditorias
-PGA aprobados
2
IMPROBABLE
5
CATASTRFICO
10
EXTREMA
Reducir, Evitar,
compartir o
transferir
1. Seguimiento y control
al Programa General de
Audotiras - PGA
4
MAYOR
8
EXTREMA
2, Planificacin del
Recurso Humano
Requierido
3. Personal Capacitado
(actualizado)
Coordinador GIT de
Control Interno / Elkin
Orlando Angel Muoz
9/1/2014
8/31/2015
Numero de acciones
cumplidas de los
planes de
mejoramiento suscritos
en el periodo
Seguimiento y
evaluacin a los planes
de mejoramiento
internos
4. Incluir en los
requermientos el
Articulo 231 del Decreto
Ley 0019 de 2012
4
PROBABLE
Nivel de cumplimiento
de las auditorias
internas programadas
3
POSIBLE
4
MAYOR
12
EXTREMA
Asumir y reducir
Seguimiento periodico
Coordinador GIT de
al Programa General
Control Interno / Elkin
de Auditorias -PGA
Orlando Angel Muoz
aprobados
9/1/2014
8/31/2015
Nivel de cumplimiento
de las auditorias
internas programadas