Diagrama da Tartaruga

Especialista em Sistema de gesto integrado

Recursos Com o qu?

Materiais, Equipamentos


Matria prima


Equipamento


Ferramental


Manuteno


Equipamentos de medio


Calibrao


Tecnologia da informao

Entradas


Requisitos do negcio


Requisitos do cliente


Requisitos legais/ regulatrios


Materiais ou servios de
fornecedores


Sadas de outros Processos

Como?
Processos de Suporte e Procedimentos


Procedimentos e Instrues de trabalho;


Planos de controle, FMEA


Mtodos de teste, mtodos de calibrao

Controle Estatstico do Processo

Planos de ao

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Recursos Com quem?

Competncias, Habilidades, Treinamentos


Dono do processo, Gestor do processo


Lderes de equipe, operadores


Tarefas & responsabilidades


Descries de cargos


Matriz de habilidades


Treinamento on-the-job & registros


Treinamentos & registros


Avaliaes de desempenho


Comunicaes

Processo
Objetivo(s) do Processo


Passos da atividade


Diagrama de fluxo do
processo

Sadas


Entregas ao cliente


Produtos / servios especificados


Resduos


Entrada para outros Processos

Anlise Que resultados?

Indicadores de desempenho


Metas foram atingidas?


Cliente satisfeito?


Entregue no prazo?

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QUESTES CHAVES A CONSIDERAR

Recursos Com quem? Com o qu?
Quem responsvel pelo processo? Como as responsabilidades e
autoridades esto definidas?
Quais so os requisitos de competncias? Todas as pessoas so
adequadamente competentes?
Que equipamentos, pessoas e recursos so requeridos? Esto disponveis?
Equipamentos so adequadamente mantidos e calibrados?
Ambiente de trabalho adequado? Seguro, ordenado, limpo, mantido?

O que inicia o processo?

Que entradas so requeridas?
De onde vm as entradas?
As entradas esto disponveis em tempo?
As entradas atendem os propsitos?
E s especificaes?

Qual o objetivo do processo?

Que metas foram estabelecidas?
Como est definido o processo?
Quais so os passos do processo?
O que acontece em cada passo?
O processo est implementado conforme
descrigo?

Controles Como?
Que documentos so utilizados? (Procedimentos, Guias, Padres,
etc.)
Que requisitos estatutrios e regulatrios so aplicveis?
Quais so os requisitos do cliente e como eles so definidos?
Quais so as expectativas e como elas so definidas?
Quais os critrios de aceitao?
Os registros so corretamente retidos?

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Sadas?

Processo

Entradas?

Que sadas so produzidas pelo processo

Que sadas so planejadas?
Como o processo medido para assegurar
que os requisitos de produto e desempenho
so alcanados?
Que resduos so gerados?

Anlise Que resultados?

Que evidncias esto disponveis para
demonstrar que requisitos de desempenho e
metas foram alcanados?
Prazo e quantidade como planejado?
O que acontece quando algo d errado ou os
requisitos de desempenho no so alcanados?
Quais so os riscos?