REQUISITO

ITEM

Objetivos y Metas

Establecer objetivos y metas cuantificables, alcanzables en

funciones y niveles de la organizacin.

Elaboracion del presupuesto- Seguimiento mensual

Recursos

Representante de la alta direccin para el sistema SSTA con

funciones, perfil en SST, y tiempo definido - Divulgacion
Establecer y mantener procedimientos de identificacion de
riesgos
Levantar matrices de peligros por cliente y por procesos
administrativos.

IDENTIFICACION DE PELIGROS,
VALORACION Y DETERMINACION DE
CONTROL DE RIESGOS (GESTION DEL
RIESGO)

Las medidas de control deben formar parte de los programas de

gestion.

Demostrar seguimiento y medicin de las medidas de control

Establecer mecanismo para reporte y control de actos y
condiciones de riesgo (condiciones inseguras)- Hacer el
respectivo seguimiento
Se debe realizar un instructivo donde se identifique claramente el
alcance de las actividades consideradas criticas en seguridad
industrial, segn matriz de identificacion de riesgos.
Documentacion
plan bsico legal

Establecer y mantener programas de gestion para riesgos

prioritarios que puedan generar at (Prevencion) Reestructurar
programas de gestion de riesgo prioritario segn resultados de
matriz de valoracion de riesgos.
Programa de gestion de riesgos prioritarios

Programa de gestion de riesgos prioritarios Generar indicadores- Indicadores (Cobertura y Eficacia) Plantear
Objetivos y metas cuantificables
Responsables
Acciones
Recursos
Cronogramas de actividades
Procedimiento escrito para la realizacion de evaluaciones
medicas basado en el PROFESIOGRAMA practicados a todos
los trabajadores. Levantar profesiogramas y establecer como se
van a cumplir.
Definir realizacion de examenes peridicos de reubicacion y post
incapacidad. Definir si esto se realizar.
PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Diagnstico de salud de la poblacion Resolucion 2346/2007Analizar resultados de diagnostico y definir planes de
seguimiento.

Protocolos de vigilancia epidemiolgica y registros de la

implementacion- se debe evidenciar su implementacion y
funcionamiento desde el mes de Julio del ao 2014

Definir indicadores de gestion (cobertura y eficacia)

Definir indicadores de impacto (incidencia y prevalencia)

Realizar anlisis de la tendencia e implementar planes de accion

REGISTROS Y ESTADISTICAS EN SALUD

Llevar registros estadisticos de

Morbimortalidad - Ausentismo laboral

Primeros

Auxilios

Realizar estudios ambientales - mediciones ambientales para

comparar con TLV- Evidenciar si se requiere de iluminacion en las
oficinas y temperatura en la bodega (Oficina y Bodega)
Identificacion de riesgos compartidos - conocer mediciones
realizadas por la empresa cliente y realizar plan de accionSolicitar las mediciones de las empresas clientes

Establecer medidas de control para disminuir la exposicion al

riesgo de acuerdo a los resultados de las mediciones de
iluminacin en las oficinas y temperatura en la bodega
Garantizar EPP apropiados al riesgo - tener fichas tecnicas de
todos los epp y garantizar que esten certificados por la norma.
La matriz de epp debe ser actualizada y revisada por seguridad y
salud en el trabajo para establecer criterios en cuanto a las
necesidades presentadas en la matriz de riesgos, completar
fichas tecnicas ya que no se cuenta ni con el 50% de las mismas.
ESTANDARES Y PROCEDIMIENTOS

Identificar actividades criticas y documentar procedimientos

seguros (Manual de trabajos de alto riesgo) - Permisos de
trabajo, Realizar insructivo de trabajos de alto riesgo con
implementacion de permisos para trabajos de alto riesgo. Estas
tareas de alto riesgo deben salir de la identificacion y valoracion
de riesgos.
ESTADO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO
CRITICOS
Definir vida til de los equipos y herramientas para realizar tareas
criticas- Equipos de trabajo en alturas
Realizar y dejar registro de inspecciones preoperacionales a los
equipos y herramientas- Trabajo en alturas

SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL

Capacitar a los trabajadores en uso y mantenimiento de equipos

y herramientas- trabajo en alturas
Definir mecanismo para manejo de equipos y herramientas
defectuosas-trabajo en alturas
Definir procedimientos de seleccin y uso de equipos y
herramientas segn criterios de seguridad- Trabajo en alturas
(Matriz de EPP)
Divulgar procedimientos a los trabajadores
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
Demostrar estudio de EPP por reas, puestos de trabajo o
actividades especiales - (Matriz de identificacion de EPP)
Llevar registros de entrenamiento en uso y mantenimiento de
EPP.
Criterios para dar de baja un EPP y su reposicin (Matriz de EPP)
Analisis de vulnerabilidad - incluir el de la empresa contratante y
la bodega

Plan estratgico (objetivos, alcance, identificacion y evaluacion de

riesgos, funciones y responsabilidades, programacion de
simulacros, listado de medios de proteccion y controles
disponibles en las instalaciones para mitigar los riesgos) (Incluir la
bodega)

PLANES DE EMERGENCIA

Plan operativo (PON para el control de la emergencia, Establecer

MEDEVAC, mecanismos de reporte de emergencias, notificacion,
evaluacion, activacion, equipos para atencion primaria de la
emergencia, grupos de apoyo, recurso humano entrenado, centro
de coordinacion de operaciones, criterios para finalizar la
emergencia, funcionamiento y apoyo al plan de contingencia,
registro de los simulacros, anlisis de los resultados, seguimiento
de las acciones correctivas y preventivas. (Incluir la bodega)

Difusin del plan de emergencias (Incluir la bodega)

Plan informtico (entidades de apoyo y socorro en atencion de

emergencias, conformacion de la brigada, Mapas y/o planos de
las instalaciones donde se identifiquen equipos, areas de riesgo,
numero de personas, salidas de emergencia, rutas de
evacuacion, sealizacion, equipos para atencion de emergencias
y ubicacion, base de datos de proveedores y contratistas para el
apoyo en emergencias) (Incluir la bodega)

Demostrar existencia de un Sistema de Registro y reporte de

accidentes y casi accidentes de trabajo
Procedimiento para investigacion de accidentes y casi accidentes
- investigar todos los accidentes y casi accidentes para
determinar las causas

INCIDENTES (ACCIDENTES Y CASI

ACCIDENTES)

Registrar estadisticas de los AT y casi AT - Levantar estadisticas

desde Julio 2014
Realizar anlisis de causas - seguimiento de las
recomendaciones generadas por las investigaciones y el analisis
de los at y casi at
Demostrar disminucin de indicadores estadsticos de IF - IS de
accidentalidad del ltimo ao vencido respecto de los aos
anteriores
Indicadores por prdidas en la propiedad, el proceso, el
ambiente, y terceros por at y casi at- Definir formato para llevar
este registro.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Identificar las causas - establecer plan de accion

seguimiento a las acciones propuestas

- realizar

Revisar la eficacia de las acciones correctivas y preventivas

tomadas

INSPECCIONES SST

Establecer programa de inspecciones de SST - seguimiento a

controles operacionales - programas de gestion (Definir reas,
cronograma, responsables, alcance, listas de verificacion, anlisis
de condiciones anormales, valoracion de riesgos, registros,
seguimiento de ac y ap, informes peridicos a la gerencia,
determinar indices de cobertura y eficacia, % cumplimiento,
tendencias y planes de accin)

ACTIVIDADES D
ACTIVIDAD

Trazar objetivos: recordar que de estos objetivos se deben desprender las metas, los
programas,
Accidentalidad
Enfermedad laboral
Implementacion de la 1443 (objetivo de implementacion)

Realizar el presupuesto trazado para el ltimo ao

Nombrar al responsable debe tener formacion en SST y estar involucrado en el proceso
de SST
actualizar conforme a como se realizace la matriz

Realizar el listado de las actividades economica y los diferentes perfiles y

empresas con actividad economica industria

de las

Establecer los programas de gestion para controlar los riesgos establecidos en la matriz
para accidentalidad

mediciones a los programas con indicadores de eficacia y cobertura

Identificar las actividades de alto riesgo para realizar instructivos

revisar y actualizar el sistema de gestion de seguridad st

Reglamento de higiene y seguridad industria
copasst
comit de convivencia

Igual a los programas de gestion

Identificacion de los enfermedades detectadas en los examenes de ingresos y definir en

donde y como se van a gestionar y generar los planes de accion. Estos planes de accion
deben estar relacionadas con las actividades que se vienen realizandoen pyp

Levantar los protocolo de riesgo biomecanico (ya existe el protocolo, revisar y actualizar)

Levantar indicadores

Levantar indicadores

Levantar indicadores

Indicador de enfermadad comun

Solicitar la informacion a clientes

planes de accion

Actualizar la matriz

Realizar procedimiento de cada unas de las tareas criticas

levantar las hojas de vida a los equipos de atura

revisar el formato

realizar capacitacion

incluir en el programa de proteccion contra caidas

incluir en el programa de proteccion contra caidas

incluir en el programa de formacion

revisar la metodologia a aplicar

revisar los registro del entrenamiento
incluir en la matriz de epp
definir a que riesgos estan expuestos los trabajadores en los frentes de trabajo

incluir

incluir

incluir

incluir

procedimiento de reporte

revisar el cumplimiento de las investigacion de at

registrar las acciones correctivas y preventivas tomadas y su eficacia

replantear el programa de inspecciones alineandolo con los requerimientos actuales de

la norma

ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

COMO HACER
Accidentalidad y enfermedad laboral se van a redactar en el
area de sg y se consulta el objetivo numerico con el rea de
sst
Al segumiento de la impletacin de el dec. 1443 se realizar
por parte del rea de sg.
Se debe realizar el analisis de los resultados obtenidos en el
ao 2014 y generar los planes correspondientes y replantear
los objetivos para el ao 2015

Incluir en el acta que el promedio es de 50 millones.

Se realizar por Actividad economica, desplegar por perfiles.

En el actividades industriales se har por cliente

Preguntar al area de sst que actividades estn realizando

para disminuir los riesgos, con esta informacion
cantidad de trabajadores que se ubican en cada uno de los
programas, informacion del tipo de riesgo asociado al
accidente

Listado de las actividades criticas empresas

alimentar la informacion con las actividades que se han

realizado

Solicitar a las entidades que realizan los examenes medicos

ocupacionales los diagnosticos

Resultados de todas las evaluaciones y/o encuestas de las

condiciones de puestos de trabajo y los planes de accion
generados desde el mes de julio del 2014

Realizar la mediciones de la informacion semestralmente, se

debe tener el analisis y planes de accion del mes de
diciembre de 2014 y en junio de 2015
Realizar la mediciones de la informacion semestralmente, se
debe tener el analisis y planes de accion del mes de
diciembre de 2014 y en junio de 2016
Realizar la mediciones de la informacion semestralmente, se
debe tener el analisis y planes de accion del mes de
diciembre de 2014 y en junio de 2017

sacar el listado del ausentismo por enferemedad comun, y

cruzar con actividades de pyp
Primeros auxilios en empresas con inhouse para sacar
registro de primeros auxilios y planes de accion

Tener evidencia del envio de las cartas a los clientes

solicitando infomacion

establecer planes de accion si se encuentrna los resultados

por fuera del limite

Solicitar a compras el listado de los epp que se compran

actualmente y actualizar la matriz

Realizar los procedimientos de las tareas criticas crticas

establecidas en el item de documentacion

realizar la revision y documentar la evidencia

realizar revision del formato para garantizar el cumplimiento
con la norma 1409

garantizar que se de la capacion anual al persoanl sobre el

manejo de los equipos y herramientas

esta pendiente el mecanismo.

incluir en la matriz de epp

con los registros de entrega y capacitacion
cuando se revise verificar
incluier en el plan de emergencia

incluir la bodega en el plan de emergencia la bodega, esto lo

debe hacer un bombero

procedimeitno de reporte

solicitar el registro de incidentes a los inhouse

analisis de la informacion y generacion de planes de accion

registrar en la matriz de acciones correctivas

alimentar la informacion en el cronograma establecido y

generar analisis de tendencia

RIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PLAN DE ACCION

Se tomara como bases la informacion de mapfre solicitando en primera

instancia la infomracion que se requiere el ruc (diana y luisa),

Revisar y actualizar carpeta de proveedores y validar el tema de

evalucion de proveedores con compras

se realizaran las matriz de actividades administrativos, aseo, logistica y

produccion y se detallara en produccion las activdades criticas
diferenciando unas de otras

Solicitar la USO el informe a corte de diciembre de 2014

mostrar que se relizaron las evaluciones de sintomatologia y evaluciones

fisioterapeutas, pendiente tabular la informacion
realizar las de carvajal, la 14 por angela, lina revisa banco de occidente,
jaramillo mora luisa, chipichape johana

cobertura trazar objetivo mes a mes

enviar a mac, momentive, carton, colombina, colgate, colombates,

fleischmann foods, jaramillo mora

actualizar la matriz y garantizar las fichas tecnicas de cada una de los

epp

realizar procedimiento de energias peligrosas

trabajo en caliente

revisar con los siso las hojas de vida de colgate, carton, colombinas,
unicentro, la 14 y zona franca

se evidenciara con las certificaciones de trabajo en altura y

reentrenamientos
incluir en la martriz de epp

incluir en la martriz de epp

RESPONSABLE

Sistema de gestion y Seguridad y salud en el

trabajo

Sistema de gestion y Seguridad y salud en el

trabajo
Juan Carlos Hincapie

sst

sst

luisa fernanda
Beatriz zuiga

sst

Puala Quintero

sst

sst

jefe de brigada

jefe de brigada

jefe de brigada

jefe de brigada

jefe de brigada

ssr

sst
sst

sst

NOMBRE

Compartir informacion de los objetivos del area y

el diagnostico de implementacion de la
1443(diana)
Plantear objetivos (Adriana y grupo de trabajo)

luisa fernanda vega

Ingrid Pahola Aguilar

luisa fernanda
Beatriz zuiga

lina velasco

Paula

lina velasco

lina velasco
lina velasco

angela mendez
Luisa Vega

beatriz zuiga

el formato para diligenciar lo entrega diana y

pahola. Y revisar si william quionez la puede
diligenciar

luisa fernando
arbey franco, pahola se encarga de hablar con
arbey y decirle todo lo que debe tener para
sustentar

luisa vega

luisa vega

luisa vega

luisa vega

luisa vega

beatriz zuiga, la informacion la suministra luisa

vega el 8 de mayo de 2015

luisa vega

beatriz zuiga
beatriz zuiga

beatriz zuiga
Pahola Aguilar

FECHA DE SEGUIMIENTO

27 de abril de 2015
Mayo 5 de 2015

15 de mayo de 2015

27 de abril de 2015

el 15 de mayo se deben tener realizadas las

encuestas que se alcancen y tabularlas

junio 15 de 2015
junio 15 de 2015
junio 15 de 2015

mayo 15 de 2015

8 mayo de 2015

mayo 30 de mayo

mayo 15 de 2015

8 de junio de 2015

30 de mayo de 2015
30 de mayo de 2015

30 de mayo de 2015

pendiente preguntar si es posible tener horas adicionales de

fisio y enviar a medico