GESTO QUALIDADE
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Rev 05
Emisso: 14/11/2005
REVISO
DATA
00
01
02
15/06/2001
02/05/2003
20/10/2003
EMISSO INICIAL
- Alterado Organograma, histrico, misso e viso,
- Incluso do mapa geral dos processo e processos principais com a relao entre
eles , procedimentos, requisitos de referencia, indicadores de cada processo,
responsveis, entradas, insumos, clientes e sadas.
03
05/05/2004
04
05
12/05/2005
14/11/2005
DATA:
DATA:
________/_______/________
VERIFICADO POR:
________/_______/________
APROVADO POR:
Assessora da Qualidade
Diretor Superintendente
______________________________
______________________________
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GESTO QUALIDADE
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1 - INTRODUO
1.1 - Objetivo
O Manual da Qualidade um documento normativo de nvel estratgico que tem como objetivo
expressar a Poltica da Qualidade da METASA, estabelecer as diretrizes e delinear a estrutura da documentao,
como forma de manter e melhorar continuamente o Sistema de Gesto da Qualidade da METASA S.A.
Unidade Industrial de Marau RS.
1.2 - Campo de Aplicao
As diretrizes estabelecidas neste manual aplicam-se s atividades de Projeto,
Desenvolvimento, Fabricao e Vendas de Estruturas e Componentes de Ao na Unidade Industrial de Marau
RS, e esto em conformidade com os requisitos da Norma NBR ISO 9001/2000
1.3 - Escopo da Certificao
Projeto, Desenvolvimento, Fabricao e Vendas de Estruturas e Componentes Metlicos de Ao.
2 - HISTRICO
1975
1976
1979
1981
1982
1985
1993
1995
1996
1997
1998
1999
2002
2003
2005
METASA, uma empresa slida que busca na qualidade o meio para satisfazer seus clientes e comunidade.
3 ORGANOGRAMA UNIDADE INDUSTRIAL DE MARAU
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CONSELHO ADMINISTRATIVO
DIRETOR
SUPERINTENDENTE
ASSESSORIA DE RH
Assessoria Interna
SESMT
ASSESSORIA DA QUALIDADE
Assessoria Interna
Diretoria de Marketing
e Vendas
Gerncia
Industrial
ASSESSORIA DE INFORMTICA
Assessoria Interna
Gerncia de
Controladoria e
Finanas
Gerncia de Adm.
De Contratos
SETORES
Setor de Comerc.
De Componentes
4 - POLTICA DA QUALIDADE
A poltica da Qualidade estebelecida e entendida, pela misso, valores e viso da empresa, conforme
representado abaixo:
Misso
Por que existimos
Valores Essenciais
Em que acreditamos
Viso
O que queremos ser
Estratgia
Nosso plano de jogo
SIGEM
Implementao e Foco
Iniciativas Estratgica
O que precisamos fazer
Objetivos Pessoais
O que preciso fazer
Resultados Estratgicos
Acionistas
Satisfeitos
Clientes
Encantados
Processos
Eficazes
Pessoas Motivadas
e Preparadas
4.1 - MISSO
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MAPA ESTRATGICO
SER # 1 EM CONSTRUES METLICAS DA AMRICA DO SUL
VISO
OBJETIVOS
ESTRATGICOS
E
S
T
R
A
T
G
I
A
S
Clientes
Encantados
Crescimento
Lucrativo
Solues Diferenciadas
Gesto do
Crescimento Rentvel
em novos mercados
Relacionamento
Preo Estratgico
Qualidade Superior
Percepo do Cliente
Percepo Financeira
Processos
Eficazes
Comprometimento com
as normas e
procedimentos
Otimizao dos
processos atravs da
reduo de atividades que
no agregam valor
Pessoas
Motivadas
Estratgia
compartilhada
Qualidade no local de
trabalho
Clima Organizacional
Comunicao
Processos
Eficazes
Pessoas
Motivadas
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6 - MAPA GERAL DOS PROCESSOS
CLIENTES
Planejam ento
Estratgico
Requisitos do Cliente
Plano
Oram entrio
SIGEM - Sistema de
Informaes
Gerenciais
Fornecedores
Cosipa, Belgo Mineira,
Aominas, Gerdau, CSN,
Esab, Renner, Akzonobel,
Usiminas, Zamprogna,
Ferramenbtas Gerais,
Carboox, Metalmar, JF
Projetos, Projeto Alpha,
Metrosul, Aga,
A.Fridberger, Fixopar, Ciser,
Sibrol.
Gesto de
Contrato
Com ercializao
Planejam ento
de Recursos
Entradas
Planejam ento
Fsico
Planejam ento
da Qualidade
Fabricao
Aos Planos
Aos No Planos
Aos Laminados
Consumveis de Solda
T intas
Ferramentas
Parafusos
Calculo Estrutural
Servio de Detalhamento
Servios Industriais
Servios de Montagem
Servios de Calibrao
Inspeoes e Ensaios
Grades
T elhas
Planejam ento
de Custos
Produtos
Montagem
Parcerias
Recursos
Hum anos
Custos
Logstica
Inform tica
Contabilidade
Qualidade
Suprim entos
Construes Metlicas
Pavilhes Industriais
Shopping Centes
Pontes
T orres
Pipe Racks
Ed. de Mltiplos Andares
Edifcios de Processos
Plataformas Off Shore
Componentes Metlicos
Perfis Soldados
Perfis Dobrados
Revenda de Chapas
Desbobinamento
Contrato
Financeiro
Acionistas
R$
Petrobrs
CVRD
MGS
Construtora Cidade
QUIP
VET CO
Alstom Power
Queiroz Galvo
CSN
Ford Motors
SET AL
Camargo Correia
Construtora OAS
Hochtief Construoes
Kvaerner
Jaragu
Duratex
Polibrasil
Rhodia
Agroceres Monsanto
Bechtel
SPT rans
CBC
kvaerner
CONFAB
Ferrostaal
Copesul
Praia de Belas Shopping
Odebrecht
DSD - Loma Negra
Intecnial
Solicitaes / Especificaes
CONCORRNCIA
Produtos/ Servios
Processos Gerenciais
Melhoria Contnua
Processos Principais
Processosde Apoio
PROCEDIMENTOS:
PQ-MM-4.2.3-01 - Controle de Documentos e Dados Internos e Externos
PQ-MM-05-01 - Responsabilidade da Anlise Crtica pela Direo
PQ-MM-6.2-01 - Recursos Humanos e Treinamento
REQUISITOS:
4, 5, 6 e 8
REGISTROS:
Os registros esto definidos nos
procedimentos
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Medio e
Monitoramento do Produto
Com ercial
Captao de Negcios
PQ-MM-7.2-01Comercializao de Estruturas
PQ-MM-7.2-02 Comercializao de Componentes
LEGENDA
Auto-Inspeo QP
Inspeo s/ relatrio
Elaborar Oramento
R
Negcio Fechado?
Inspeo QP com
elatrio
Fim
Contratos
Medio e
Monitoramento do Produto
Industrial
PQ-MM-7.5-04 - Manuteno
Dimensional
Oxicortar e Furar
Dimensional
Soldar emendas
Montar Vigas I
Recebimento de MP
Programar materiais/produo/terceirizao
Dimensional
Visual de solda
Dimensional
Contratos
LP/US
Montar Componentes
Dimensional
Soldar Acabamentos
LP/US
Realizar Jateamento
Preparao da
Superfcie
Aderncia e
Camada
Mapa de Conformidade
do Produto
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Clientes
Plano
Oram entrio
Necessidades/
Especificaes/
Reclamaes e
Inform aes
Planejam ento
Estratgico
Fornecedores
Engenharia de Produo
Depto de Engenharia
Assessoria da Qualidade
Depto de Contrato
Suprimentos
Assessoira de Custos
Assessoria de Informtica
Depto Financeiro
Cliente
Representantes
GON
Captao de
Negcios
Apresentar
proposta ao cliente
Disponibilizar
docum entao
(FPO, Pedido)
Solicitar aceite
formal do cliente
Monitorar
Lucratividade
Entradas
Normas/ Especificaes
Memorial Descritivo
Anlise Crtica de Oramento
Custos
Programao de Compras
Anlise Crtica de Contrato
Cronograma de Entregas
Projetos
Concesses de Crdito
EPO/ Solicitao de Oramento
Tabela de Preos
Ordem de Faturamento
Romaneio
Informaes de Mercado
Elaborar
Oram ento
Viabilizar
Negcio
Montagem
Logstica
Produtos
Propostas Tcnicas e
Com erciais
Contratos
Pedidos
FPO
Informaes Cadastrais
Relatrios de Vendas
Analisar
Cadastro
Engenharia
Fabricao
Contrato
Cliente Externo
Direo
Depto de Contrato
Depto de Engenharia
Depto Industrial
Depto de Montagem
Assessoria da Qualidade
Setor PCP
Qualidade
SIGEM
Custos
Inform tica
Financeiro
Recursos
Humanos
Produtos/ Servios
CONCORRNCIA
Anlises Crticas
Processos Gerenciais
Melhoria Contnua
Processos Principais
Processosde Apoio
Fluxo de Informaes
PROCEDIMENTOS:
PQ-MM-7.2-01- Determinao/Anlise dos Req. do Produto Comerc. de
Estruturas Metlicas
PQ-MM-7.2-02- Determinao/Anlise dos Req. do Produto Comerc. de
Componentes Metlicos
PO-MM-7.2-03- Reclamaes de Clientes
REGISTROS:
REQUISITOS :
ITENS DE CONTROLE:
Lucro mdio (%)
Vendas de Estruturas Metlicas e Componentes(ton)
Preo Mdio por segmento (R$/Kg)
Atendimento a solicitaes de clientes
PMRC - Prazo Mdio de Recebimento de Clientes (dias)
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6.4 - PROCESSO DE FABRICAO
NEGCIO: Industrializao de Estruturas e Componentes Metlicos
Clientes
Fornecedores
Elaborar Romaneio
de Engenharia
Montar Viga I
Aprovar e distribuir
projetos
Soldar Vigas I
Programar
materiais
Montar
Componentes
Programar
produo e
terceirizaes
Soldar
Acabamentos
Elaborar
cronograma
Cortar e Dobrar
Detalhar
Projeto/
Conformaes
Oxicortar, furar, e
soldar emendas
Plano
Oramentrio
Clientes
Depto de Contrato
Depto Comercial
Depto Financeiro
Assessoria de RH
Assessoria de Custos
Assessoria de Informtica
Assessoria da Qualidade
Entradas
Receber FPO e
Proj etos Detalhados
Montagem
Financeiro
Custos
Planejamento
Estratgico
Depto de Montagem
Logstica
Cliente
Montadoras
Depto Financeiro
Direo
Necessidades/
Especificaes/
Reclamaes e
Informaes
Carregar e Expedir
Produtos
Entregar
Estruturas Metlicas
Perfis Soldados
Perfis Dobrados
Desbobinamento
Servios de corte de chapas
Revenda de aos
Programao de Produo e
Faturamento
Desenhos de Montagem
Programaes de Compras
Monitorar
lucratividade/
resultados
Jatear
Pintar ou Galvanizar
Engenharia
Recursos
Humanos
Contrato
Logstica
SIGEM
(medio anlise e
melhoria)
Informtica
Produtos/ Servios
CONCORRNCIA
PROCEDIMENTOS:
PQ-MM-7.4-01- Aquisio
PQ-MM-7.4-01 - Seleo de Fornecedores
PQ-MM-7.4.3-01 - Verificao do Produto Adquirido
PQ-MM-7.5-01 - Porduo e Servio
PQ-MM-7.5-02 - Terceirizao de Produtos/ Servios
PQ-MM-7.5-04 - Manuteno
PQ-MM-7.5.2-05 - Processo Especial de Pintura
PQ-MM-7.5.2-03 - Processo Especial de Soldagem
REQUISITOS :
7.4, 7.5 , 7,6,
8.4.3 e 8.4.2
Anlises Crticas
Processos Gerenciais
Melhoria Contnua
Processos Principais
Processosde Apoio
Fluxo de Informaes
ITENS DE CONTROLE:
Valor Agregado (r$/Kg) - Industrial
ndice de Sucata + Retalho (%) - Industrial
Indice de Retrabalho (%) - Industrial
Verbas Previstas X Realizado (%) - Eng. Produo
ndice de Ocupao das Horas - Setores
Atraso por carga - Setores
Disponibilidade no Depto Industrial - Manuteno
MTBF - Depto Industrial (dias) - Manuteno
PMRE - Prazo Mdio de Rotao de Estoque(dias) - PCP
Lead Time Industrial (dias) - Eng Produo
Estoque de Produto Acabado e em Elaborao (ton) - ENP
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Clientes
Fornecedores
Clientes
Depto de Contrato
Depto Comercial
Depto Financeiro
Depto Industrial
Setor de Suprimentos
Assessoria de RH
Assessoria de Custso
Assessoria de Informtica
Assessoria da Qualidade
Montadoras
Setor de Logstica
Empresas de Pintura
Fornecedores de Equipamentos
Entradas
Diagrama de Montagem
FPO/ Contrato
Estruturas Metlicas
Componentes Metlicos
Telhas/ Grades
Romaneio de Carga
Mquinas e Equipamentos
Plano da Qualidade
Cronograma Geral da Obra
Insumos
Material de Fixao
Servios de Montagem e
Pintura
Servios de Inspeo
Planejamento
Estratgico
Plano
Oramentrio
Elaborar planejamento
fsico/ financeiro da Obra
Receber informaes
de oramento - EPO
Elaborar Planejamento de
Qualdiade
Elaborar Oramento
de Montagem
Monitorar
Cronograma
Contratao de
equipamentos,
pessoas e serviosde
fornecedores
selecionados
Receber Projetos
e especificaes
Tcnicas
Fabricao
Logstica
Cliente
Montadoras
Depto Financeiro
Direo
Gerenciar atividades
Financeiro
Logstica
Concluir montagem e
validar montagem do
projeto
Produtos
Monitorar lucratividade/
resultados
Engenharia
Custos
Necessidades/
Especificaes/
Reclamaes e
Informaes
Contrato
Recursos
Humanos
Qualidade
Informtica
SIGEM
Montagem de Estruturas e
Componentes Metlicos
Programao de Montagem
Inspeo dos Servios de
Montagem
Gerenciamento de
Terceirizaes de Montagem
Estudo de Rigging
Oramentos de Montagem
(medio anlise e
melhoria)
Produtos/ Servios
CONCORRNCIA
ITENS DE CONTROLE:
PROCEDIMENTOS:
PQ-MO-7.5-01 - Procedimento de Montagem
Plano da Qualidade do Empreendimento
Procedimentos Operacionais especificos do Empreendimento
REGISTROS:
Relatrio das Inspees realizadas
Atualizao dos Cronogramas
Termo de Concluso da Montagem
Anlises Crticas
Processos Gerenciais
Melhoria Contnua
Processos Principais
Processosde Apoio
Fluxo de Informaes
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D ) As interfaces tcnicas e organizacionais que envolvam o projeto esto definidas, elas so documentadas e
transmitidas ao Depto de Contrato para negociao com todos os envolvidos.
E ) As alteraes de projetos so identificadas, documentadas e analisadas criticamente, sendo aprovadas por
pessoal autorizado antes de sua aceitao.
Responsabilidade - A responsabilidade pelo processo de engenharia do Coordenador de Engenharia.
11 - AQUISIO
Os Procedimentos de Aquisio e Seleo de Fornecedores descrevem a sistemtica adotada para:
A ) Seleo e avaliao de fornecedoress de materiais e servios que influem na qualidade de Estrutura Metlica
e Componentes Metlicos.
B ) Aquisio de produtos e servios que influem na qualidade de Estrutura Metlica e Componentes Metlicos.
C) Verificao dos materiais antes de sua utilizao e liberao para utilizao por pessoa autorizada, baseado
em critrios de aceitao estabelecidos pela METASA S.A. ou pelo cliente.
C) A utilizao sem verificao prvia no permitida;
Responsabilidade
A responsabilidade pela aquisio de materiais e servios do Sistema de Gesto da Qualidade, dos
Compradores.
A responsabilidade pela seleo de fornecedores da Assessoria da Qualidade.
A responsabilidade pela verificao do produto adquirido do Inspetor de Recebimento.
12 IDENTIFICAO E RASTREABILIDADE
A METASA S.A. Unidade Industrial de Marau RS estabelece e mantm procedimentos
documentados para identificao e rastreabilidade de materiais, atravs de meios adequados, desde o
recebimento at a montagem das estruturas.
Responsabilidades - A responsabilidade pela gesto da identificao e rastreabilidade dos materias da
Assessoria da Qualidade.
13 PROPRIEDADE DO CLIENTE
Os materiais fornecidos pelo cliente definidos na proposta comercial so:
verificados conforme PQ-MM-7.4.3-01 Verificao do Produto Adquirido.
identificados conforme PQ-MM-7.5.3-01 Identificao e Rastreabilidade.
preservados conforme PQ-MM- 7.5.5-01 Preservao do Produto.
Danos, deterioraes, revises durante o processo de fabricao/detalhamento ou inadequao ao uso
sero registrados e relatados ao cliente atravs de RNC encaminhados ao Depto de Contratos.
Responsabilidades
A responsabilidade pela anlise crtica de produto fornecido pelo cliente do Coordenador do Setor
Qualidade do Produto, quando o produto se destinar ao Departamento Industrial.
A responsabilidade pela anlise crtica de produto fornecido pelo cliente do Projetista ou Coordenador
de Engenharia quando o produto se destinar ao Departamento Engenharia.
14 PRESERVAO DO PRODUTO
O PQ-MM-7.5.5-01 estabelece as condies necessrias para identificao, manuseio, armazenagem,
embalagem, proteo e entrega de produtos recebidos, produtos em processo produtivo e produtos acabados
dos materiais do SGQ, para prevenir danos deterioraes e atender os requisitos especificados.
Responsabilidades
A responsabilidade pela utilizao de mtodos adequados de manuseio, armazenamento, embalagem,
preservao e entrega, materiais recebidos de cada Coordenador de Setor responsvel por cada etapa do
recebimento at a expedio dos produtos.
15 - CONTROLE DE DISPOSITIVOS DE MEDIO E MONITORAMENTO
Os servios de gerenciamento e controle de equipamentos de inspeo, medio e ensaios so
realizados conforme PQ-MM-7.6-01 Controle de Dispositivos de Medio e Monitoramento garantindo:
A) Identificao dos equipamentos, do Sistema de Gesto da Qualidade, de inspeo , medio e ensaios,
assegura sua calibrao segundo intervalos previamente definidos de acordo com o Plano de Calibrao;
B) Que os equipamentos, de inspeo , medio e ensaios so calibrados e aferidos conforme procedimentos
operacionais do Fornecedor qualificado, contra padres rastreveis Rede Nacional de Calibrao;
C) Que a incerteza da medio seja conhecida e consistente com a capacidade de medio requerida;
D) Que as condies ideais de armazenamento dos equipamentos para que seu uso e adequao sejam
mantidas;
E) Que registros das calibraes dos equipamentos sero mantidos;
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Responsabilidades
A responsabilidade pelo controle dos equipamentos de inspeo, medio e ensaios da Assessoria da
Qualidade.
16 AUDITORIAS INTERNAS DA QUALIDADE
O PQ-MM-8.2.2-01 Audiotrias Internas da Qualidade estabelece critrios para planejamento,
realizao e registro de auditorias internas da qualidade, assegurando a:
A) Programao e realizao de auditorias com base na situao atual e na importncia da atividade a ser
auditada;
B) Realizao de auditorias com pessoal treinado e qualificado, sendo que os mesmos no tem responsabilidade
direta nas rea a serem auditadas;
C) Registro dos resultados das auditorias, levado-os ao conhecimento de pessoal responsvel pelas reas
auditadas, para que em tempo hbil o responsvel da rea tome aes corretivas e/ou preventivas, referente s
no conformidades encontradas;
D) Acompanhamento das atividades aps auditorias e verificao da realizao de aes corretivas, quando
necessrias, a partir de no conformidades detectadas, quanto a sua implementao e eficcia.
Responsabilidades
A responsabilidade pelo planejamento, execuo e registro das auditorias internas da qualidade da
Assessoria da Qualidade.
17 MEDIO E MONITORAMENTO E MONITORAMENTO
As medies e monitorameto dos indicadores e da qualidade, bem como a realizao das inspees
conforme especificado no Plano de Inspees e Ensaios tem como objetivo:
A) Assegurar a conformidade do Sistema de Gesto da Qualidade;
B) Melhorar continuamente a eficcia do Sistema de Gesto da Qualidade;
C) Demonstrar capacidade dos processos em atender as especificaes dos clientes;
D) Garantir que os produtos fornecidos estejam conforme especificado.
Responsabilidades
A responsabilidade pelo planejamento e implementao de medio e monitoramento do produto e do
processo do Coordenador Qualidade do Produto e Assessora da Qualidade.
18 CONTROLE DE PRODUTO NO-CONFORME
O PQ-MM-8.3-01 - Controle de Produto No Conforme est baseado nos seguintes pontos:
- Identificao, documentao, avaliao, segregao (quando aplicvel) e notificao s funes envolvidas;
- Definio de responsabilidades e autoridade pela anlise crtica e pela disposio da aos produtos no
conformes:
- Garantia de que os produtos retrabalhados ou reparados sejam re-inspecionados conforme Plano de Inspeo
e Ensaios aplicvel
- Execuo de aes para eliminar no conformidades detectadas
- Registros de aceite, de produto retrabalhado so mantidos, quando exigido em contrato.
Responsabilidades
A responsabilidade pelo controle de produto no conforme est definida na matriz de responsabilidade
do procedimento PQ-MM-8.3-01 Controle de Produto No Conforme.
19 MELHORIA CONTNUA
O PQ-MM-8.5.1-02 Melhoria, Aes Corretivas e Preventivas estabelece a metodologia de melhoria
contnua baseada na anlise e monitoramento de indicadores da qualidade, No Conformidades de Produto e de
Processo e sugestes de melhoria atravs da abertura, execuo e acompanhamento de aes corretivas e
preventivas.
Responsabilidades
A responsabilidade pelas aes corretivas, preventivas e melhoria contnua na Organizao de todas
as Chefias, definidas nos procedimentos especificos.
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