POLCIA MILITAR DA BAHIA

PROCEDIMENTOS DE RACIONALIZAO DE GASTOS

ANEXO VI - LISTA DE VERIFICAO - (obrigatria a aferio mensal do cumprimento das atribuies)
MS AFERIDO

ITEM

GRUPOS-OBJETO / PROCEDIMENTOS

OPM/OBM RESPONSVEL

FROTA

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Proceder devoluo imediata dos veculos automotores em utilizao com mais de 10 anos de fabricao, conforme o caput do Artigo primeiro da Portaria SAEB
n1.385 de 18 de agosto de 2013.
Uso obrigatorio do Sistema de Manuteno de Veiculos (SMV) instiuido pelo Decreto n11.418 de 27/Jan/2009, com a finalidade de gerenciar processos de solicitao e
autorizao dos servios de manuteno da frota de veiculos, bem como o acompanhamento e controle de suas despesas
Cadastrar todos os contratos de manuteno no SMV
Condicionar a liberao de recurso ao cadastramento do contrato e a utilizao do SMV
Cadastrar, no mdulo Viaturas do Site do DEPLAN, todas as no-conformidades relativas ao cumprimento do contrato de manuteno/locao
Nomear em BGO o Gestor de Frota frota (prprios e locados), remetendo a publicao em Boletim, para o DAL e DEPLAN
Promover capacitao dos Gestores de Frota e fiscais de contratos de manuteno e de locao de frota
Promover capacitao dos condutores em direo defensiva e mecnica bsica
Prover meios e condies a dotar toda a frota com sistema de monitoramento via GPS
Abastecer os veculos com combustvel mais vantajoso poca do abastecimento, observando a relao lcool x gasolina (0,70)
Verificar sempre, em cada abastecimento, os nveis de leo, calibragem de pneus, nivel de agua do reservatorio. O check list cargo do motorista dever ser diario.
Devendo a OPM tambm empregar ocontrole de carga e descarga de VTR
Verificar o funcionamento normal do odmetro
Promover o acompanhamento das execues de servios de manuteno de veculos em consonncia com os tempos da tabela tempria e os valores referenciais do
servio
Observar o valor referencial dos servios de manuteno publicado pela Saeb quando da renovao dos contratos e da deflagrao das licitaes para a contratao
desses servios
Elaborar e executar plano de manuteno preventiva da frota da unidade
Promover a boa e regular utilizao dos veculos oficiais, evitando-se o pagamento de multas de trnsito e utilizao indevida dos veculos
Proceder apurao de multas por infrao de trnsito (veiculos prprios e locados, remetendo a portaria de instaurao do feito, para o DAL
Planejar a sada dos veculos do servio administrativo; elaborar roteiro prvio para execuo dos servios externos

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Realizar a baixa definitiva de impressoras quebradas e/ou com defeito

Promover a troca dos monitores modelos CRT por equipamento de melhor desempenho energtico em micros com menos de 3 anos de uso
Promover a substituio de microcomputadores que possuam mais de 3 anos de uso por equipamento de melhor desempenho energtico
Realizar a baixa definitiva de microcomputadores quebrados e/ou com defeito
Realizar a baixa definitiva de microcomputadores que no possuam o selo Energy Save ou equivalente
Quando da aquisio de equipamentos atentar para que a garantia seja de no minimo de 03 (tres) anos
Configurar os computadores para impresso em frente e verso e no modo rascunho, racionalizando gastos com papel e suprimentos de impresso
Implantar e implementar sistema de gesto documental digital
Nas Salas de datacenter (servidores) racionalizar o uso de condicionadores de ar

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Designar, formalmente, servidores como fiscais dos contratos de servios terceirizados, com a devida publicao em BI/O
Viabilizar a contratao do servio de limpeza atravs da metodologia do metro quadrado
Utilizar obrigatoriamente o Cadastro de Servios Terceirizados (CST)

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DAL

OPM/OBM

TODAS AS UG
DEPLAN
TODAS AS UG
TODAS AS UG
DAL
DAL
DAL
OPM/OBM

OPM/OBM

OPM/OBM

TODAS AS UG

TODAS AS UG

OPM/OBM
OPM/OBM
OPM/OBM
OPM/OBM

OPM/OBM
TODAS AS UG
TODAS AS UG
TODAS AS UG
TODAS AS UG
DMT
OPM/OBM
OPM/OBM
OPM/OBM

TODAS AS UG
TODAS AS UG
TODAS AS UG

INFORMTICA

SERVIOS TERCEIRIZADOS

MS AFERIDO

ITEM

GRUPOS-OBJETO / PROCEDIMENTOS

OPM/OBM RESPONSVEL

VIAGENS
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Adquirir passagens areas com menor valor

Planejar as aquisies de passagens areas com antecedncia mnima de cinco dias, evitando-se a compra de passagens com tarifa cheia
Programar as viagens administrativas com antecedncia mnima de 10 dias
Controlar a disponibilidade oramentria programada para execuo por parte das gestoras do interior do Estado
Acompanhar os valores de dirias e adiantamentos liberados para os servidores em viagem
Conferir os demonstrativos de clculo apresentados decendialmente pelas agncias de viagem contratadas, relativos s despesas realizadas com a aquisio de
passagens areas

DP
DP
TODAS AS UG
DEPLAN
DP/DEPLAN

DP

DP
DP
DP
DP

RECURSOS HUMANOS
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Implantar sistemtica de recebimento de informaes relativas concesso de dirias do interior

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Utilizar obrigatoriamente o Sistema Integrado de Material, Patrimnio e Servios (SIMPAS) e sempre que possvel o Registro de Preos

TODAS AS UG

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Observar, quando da aquisio de mobiliario de uso comum, a Instruo SAEB 005 de 22/03/2012 atinente padronizao, ergonomia e segurana.

TODAS AS UG

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Proceder a Planejamento de Compras anual e sempre que aplicvel, adquirir itens sustentveis.

TODAS AS UG
TODAS AS UG
TODAS AS UG
TODAS AS UG
TODAS AS UG
TODAS AS UG
TODAS AS UG

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Incrementar a utilizao de ramais mveis, com controle (tarifa zero) para a rea operacional

DMT
DMT
OPM/OBM
DMT
DMT
OPM/OBM
DEPLAN

DMT

DMT

TODAS AS UG

OPM/OBM

TODAS AS UG

TODAS AS UG

Manter atualizada a relao dos servidores cedidos, com nus, e aferir a correspondente empregabilidade nos rgos-destino
Manter atualizada a relao dos servidores cedidos, sem nus, e aferir a correspondente empregabilidade nos rgos-destino
Viabilizar os meios necessrios digitalizao do acervo da PMBA; bir e GED, armazenamento

PROCEDIMENTO LICITATRIO

Divulgar informaes no Comprasnet.ba

Adotar a modalidade de prego eletrnico como preferencial .
Adotar o critrio de aferio de exeqibilidade de contratao de servios terceirizados
Utilzar os modelos padronizados de edital de licitao publicados no site da Procuradoria Geral (PGE)
Buscar obter maior economia de tempo, recursos humanos e recursos materiais na execuo dos certames
Qualificar servidores, em parceria com CCL e SSA/SAEB, para melhoria das aquisies pblicas (gasto pblico)

TELEFONIA

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Instalar e/ou aprefeioar o uso do ChipNet nas grandes centrais

Controlar do uso da telefonia fixo para mvel e fomentar o uso do vivo direto (celular via rdio)
Migrar os sistemas de telefonia THT para VoiceNet, no interior
Migrao de THT para VoiceNet, na capital
Evitar o uso de fac-smile (promover o uso de e-mail, com scaneamento de documentos)
Limitar a aquisio de fac-smile
Realizar advertncias e restries de uso para as ligaes de longa durao regulando o uso de telefonia fixa em relao ao limite de custeio, distribuio de aparelhos
e ao uso particular dos aparelhos
Antecipar o pagamento das despesas com telefonia (em relao data da fatura), inadimitindo-se o pagamento de multas e encargos moratrios, salvo motivo justificado

ENERGIA ELTRICA
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Promover o acompanhamento do consumo e das demandas faturadas das unidades consumidoras

Efetuar a conferncia de todos os endereos e as identificaes dos medidores em todas as contas para no incorrer no erro de pagar contas que no so do Poder
Executivo Estadual
Promover aes de eficientizao energtica para todos os prdios pblicos estaduais
Promover a substituio imediata de todo e qualquer material e equipamento eltrico que no atenda as normas tcnicas estabelecidas pela ABNT, e no possua o selo
Procel, classificao A

MS AFERIDO

ITEM
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66

GRUPOS-OBJETO / PROCEDIMENTOS
Avaliao dos atuais aparelhos de janela e demais tipos, para verificar a viabilidade da substituio por centrais de ar condicionado
Realizao de levantamento interno a fim de identificar o tipo de aparelho de ar condicionado, quantidade, capacidade, tempo de uso, estado de conservao e rea (em
m) associada a cada aparelho
Utilizar, obrigatoriamente, o Sistema de Gesto de Consumo (GCC), disponibilizado pela SAEB
Prover a aferio, o lanamento e o acompanhamento do consumo de gua e energia, atravs do Sistema gua Pura Vianet, identificando possveis desvios no consumo
e adotando medidas que visem a sua adequao

OPM/OBM RESPONSVEL
TODAS AS UG

OPM/OBM

TODAS AS UG

DAL

OPM/OBM

OPM/OBM

DAL/OPM/OBM

TODAS AS UG
TODAS AS UG
TODAS AS UG

OPM/OBM

TODAS AS UG

OPM/OBM

DAL
DAL
DAL
DAL
DAL/OPM/OBM

TODAS AS UG

TODAS AS UG
OPM/OBM
OPM/OBM
TODAS AS UG

TODAS AS UG

TODAS AS UG

TODAS AS UG

TODAS AS UG

GUA
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Promover o acompanhamento do consumo das unidades prediais

Efetuar a conferncia de todos os endereos e as identificaes dos medidores em todas as contas para no correr o risco de pagar contas que no so do Poder
Executivo Estadual
Avaliar a adequao das instalaes hidrulicas das unidades, adotando como rotina a inspeo das instalaes buscando detectar vazamentos e uso inadequado dos
recursos disponiveis
Instalar aparelho nas tubulaes para retirada de ar
Orientao para Aplicao das Medidas de Combate ao Desperdcio nas Instalaes Hidro-Sanitrias
Identificar situaes que demandem melhoria dos processos do ambiente de trabalho, com vistas racionalizao do consumo de gua
Aferir, lanar e acompanhar, diariamente, o consumo de gua e energia, atravs do Sistema gua Pura Vianet, identificando possveis desvios no consumo e adotando
medidas que visem a sua adequao
Utilizar, obrigatoriamente, o Sistema de Gesto de Consumo (GCC), disponibilizado pela SAEB
Criar normas referentes periodicidade de irrigao das reas verdes ou ajardinadas da OPM, estipulando periodos padronizados para esta atividade de acordo com a
poca do ano.

CORREIOS E TELEGRFOS
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Promover o acompanhamento dos servios contratados com a Empresa Brasileira de Correios e Telgrafos (EBCT)
Analisar os tipos de servios contratados e suas adequaes as necessidades da unidade
Verificar as variaes no justificadas de consumo
Revisar os custos da entrega de cartas e malotes
No utilizar o servio postal para a distribuio dos documentos oficiais dentro do municpio de Salvador, utilizando o Servio de Distribuio de Documentos Oficiais

CONTROLE E GESTO DE IMPRESSO

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Melhorar a gesto e controle dos recursos de impresso no Estado atravs do controle no fornecimento de cartuchos e reduo da quantidade de impressoras jatos de
tinta
Utilizar recargas de tonner e cartuchos
Aderir ao projeto Impresso Corporativa
Utilizar o modo de impresso duplex (frente e verso) para os documentos inseridos nos processos administrativos
Reduzir a aquisio de cartuchos, tonners e suprimentos diversos

LOCAO E MANUTENO DE IMVEIS

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Dar preferncia utilizao de imveis vinculados ao Estado locao de imveis de terceiros, Cconforme Decreto Estadual n9.440 de 31 de Maio de 2005
Quando da contratao a Administrao dever utilizar na clausula de reajuste o menor indice vigente, sempre verificando os indices oficiais IPCA e INPC do IBGE e IGPM da FGV
Toda Locao de imovel dever ser precedida pelo Laudo de Avaliao ou na sua impossibilidad, da demonstrao da compatibilidade do valor cobrado com os
praticados no mercado
Renegociar os contratos de locao visando a reduo dos valores. Quando do reajuste, verificar a compatibilidade do preo com os praticados no mercado e em
divergencia negociar a reduo

MS AFERIDO

ITEM

GRUPOS-OBJETO / PROCEDIMENTOS

OPM/OBM RESPONSVEL

90

Evitar a locao de imoveis com rea de piscina

Proceder s aes corretivas e preventivas apontadas nos relatrios de vistoria dos imveis e nos relatrios encaminhados pela Diretoria de Patrimnio da SAEB,
observando as diretrizes de qualidade do gasto

TODAS AS UG

TODAS AS UG

DAL
DAL

DAL

DAL

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OBRAS
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Realizar um planejamento de obras anual com a insero de diretrizes de edificaes sustentveis

Aperfeioar as rotinas de manuteno predial preventiva, objetivando reduo de custos na manuteno predial corretiva
Identificar e utilizar materiais durveis, certificados e sustentveis, preferencialmente reciclados (quando a segurana estrutural assim permitir) e de origem de recursos
naturais renovveis, nas obras e reformas
Adotar medidas para extiguir o desperdcio de materiais na manuteno predial e nas reformas e obras

CONVNIOS
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103

Conciliar mensalmente as contas movimentadas em instituies bancarias, encaminhando at o 3 dia til do ms subsequente ao DAF, para fins de orientao TODAS AS UG beneficiadas por
convenios
procedimental, controle, reviso e aprovao bem como ao DEPLAN at o 5 dia til do ms subsequente ao da conciliao
Encaminhar ao DAF, para fins de anlise e validao, at o 3 dia util do ms subsequente, as prestaes de contas PARCIAL e FINAL dos recursos recebidos TODAS AS UG beneficiadas por
vinculados a operao de crdito, termo de convnio, acordo, cesso-de-uso e similares, com o consequente relatrio de cumprimento do objeto.
convenios

ECOTIMES E SUSTENTABILIDADE
Designar, formalmente, servidores da OPM/OBM para implementar o Programa ECOTIME/AGUAPURA, capacitando-os junto a SAEB de modo a operacionalizar o
projeto de conteno de gastos
Realizar mensalmente o monitoramento do gasto com os servios de telefonia, fornecimento de gua e esgoto e energia eltrica, objetivando a reduo dos respectivos
consumos comparativamente mdia do gasto apurada no exerccio 2014.

OPM/OBM

OPM/OBM

TODAS AS UG

TODAS AS UG

ACOMPANHAMENTO DE METAS GOVERNAMENTAIS

Enviar ao DEPLAN at o 5 dia util do ms, via email (deplan.sec@pm.ba.gov.br) no formato EXCEL planilha-modelo disponivel no site DEPLAN e via SIRAD institucional
em formato PDF as liquidaes efetuadas no ms referentes aos projetos-atividades pertinentes a OPM/OBM
Encaminhar ao DF e ao Deplan, quando da realizao de obras melhorias ou expanso da rede fsica, durante a vigncia contratual, cpia das medies tcnicas das
obras em andamento e, do termo de recebimento de obra, quando da concluso, expedidos pelo Departamento de Apoio Logstico (DAL), com vistas aos ajustes
contbeis de incorporao em bem imvel, baixa de obras em andamento e para fim de acompanhamento das metas oramentrias