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20110725
Algunas empresas del tipo Constructoras requieren de la captura del impuesto Retencin
por inspeccin y vigilancia.
CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA est preparado para el manejo de dichos
impuestos. stos se podrn configurar en el Impuesto 2 y/o Impuesto 3 como Impuestos
al millar.
Si se tiene 1 impuesto al millar, lo podrs configurar en el Impuesto 2.
Si se tienen 2 impuestos al millar se podrn configurar en el Impuesto 2 e Impuesto 3.
En este documento se mostrar un ejemplo configurando un impuesto al millar en el
Impuesto 2 y otro ms en el Impuesto 3.
Cmo
implementar
http://contpaqi.adobeconnect.com/p7lbymwpeip/
Pgina
1
Accin
1
2
Pgina
2
Crea un servicio el cual utilizars para registrar una Estimacin del proyecto de construccin.
Despus, captura en el Impuesto 3 (Imp al millar) la cuota correspondiente para esta
estimacin. De esta forma esta cuota se calcular de forma automtica al crear la factura.
A continuacin se muestra un ejemplo para hacer esto:
Paso
Accin
Marca la casilla Cuota fija en los campos Ret Ins Vig 1 e Ret Ins Vig 1.
Captura la cuota en los campos Ret Ins Vig 1 e Ret Ins Vig 2.
Ejemplo: 2 y 3.
Haz clic en el botn Guardar.
Pgina
3
Crea un servicio el cual utilizars para registrar el Anticipo del proyecto. ste lo capturars
en negativo al momento de crear la factura.
A continuacin se muestra un ejemplo para hacer esto:
Paso
Accin
Crear concepto
Factura
Accin
Ve al men Configuracin submen Conceptos y selecciona la opcin
Factura.
Captura un Cdigo y Nombre para el Concepto.
Ejemplo: 200 Factura constructora.
Pgina
4
Accin
Haz clic en la pestaa 3. Impuestos y descuentos. Para utilizar el impuesto al
millar ve a la seccin Configuracin de Impuestos y configura los impuestos
como sigue:
Campo
Ret Ins Vig 1
Ret Ins Vig 2
Porcenta
je
Escritura
Escritura
Importe
Escritura
Escritura
Buscar
Valor en
Servicio
Servicio
Pgina
5
Accin
Configurar la
inclusin del
impuesto en el
XML
En el caso del impuesto al millar al generar el archivo XML no se deber de incluir dicho
impuesto. Para deshabilitar la impresin de este impuesto en el XML debes ejecutar los
siguientes pasos:
Paso
Accin
Pgina
6
Ejecuta el siguiente procedimiento para la captura de una factura en la que vers el clculo
del Impuesto al millar:
Paso
Accin
Capturar
Estimacin
Paso
Accin
Pgina
7
Paso
Configurar el
formato amigable
Accin
Para que puedas imprimir la factura, puedes utilizar los formatos amigables con los que
cuenta CONTPAQ i FACTURA ELECTRONICA, slo debes agregar el campo del nuevo
impuesto.
Las etiquetas para los impuestos y retenciones son:
%\//Compac/Encabezado/MGW10008|cImpuesto1\%
%\//Compac/Encabezado/MGW10008|cImpuesto2\%
%\//Compac/Encabezado/MGW10008|cImpuesto3\%
%\//Compac/Encabezado/MGW10008|cRetenci01\%
%\//Compac/Encabezado/MGW10008|cRetenci02\%
Para este ejemplo se est utilizando el impuesto 2 e impuesto 3, que se configur para los
impuestos al millar, as que agregaremos las etiquetas:
%\//Compac/Encabezado/MGW10008|cImpuesto2\%.y
%\//Compac/Encabezado/MGW10008|cImpuesto3\%
Para agregar la suma de los impuestos al millar existe la siguiente etiqueta:
%\//Compac/Encabezado/MGW10008/Funciones|f_EFECTOPAGO\%
Para agregar el Total del documento menos los impuestos al millar (concepto utilizado en
constructoras como Efecto de Pago y que no aparece en el XML se utiliza la siguiente
etiqueta:
%\//Compac/Encabezado/MGW10008/Funciones|f_TOTALEFECTOPAGO\%
Ejecuta el siguiente procedimiento para configurar el formato amigable:
Paso
Accin
Pgina
8
Accin
Agrega la etiqueta %\.|cObserva01\% para desplegar las observaciones del
movimiento como se muestra en la imagen. Si gustas puedes darle formato, por
ejemplo, centrar la descripcin del concepto y las observaciones ponerlas en
cursivas y con fuente ms pequea.
Guarda el formato, tanto en formato .doc para que lo conserves para futuras
modificaciones como en formato Pgina Web (*.htm *.html).
Pgina
9
Paso
Accin
Pgina
10
Accin
Presiona el botn Emitir y/o entregar para visualizar la impresin.
Pgina
11
Este es un extracto del archivo XML en el que podrs ver el nodo <Traslados> en donde no
se incluyen los impuestos al millar ni el importe del efecto del pago.
Sin embargo, en la impresin del formato amigable s los podrs imprimir utilizando las
etiquetas correspondientes.
Pgina
12