CDIGO

PICAB100

SISTEMA INTEGRADO
VERSIN 1
RECEPCIN DE MATERIA PRIMA Y PRODUCTO
TERMINADO EN CENTRO DE DISTRIBUCIN ATE
Elaborado por:
Supervisor de CD.

Revisado por:
Jefe de CD.

Carlos Saravia S.

Pedro Inga F.

Aprobado por:
Gerente de Cadena de
Abastecimiento
Luis Romero R.

30/04/2013

30/04/2015

08/05/2015

1.

OBJETIVO
Asegurar la verificacin, control y validacin del proceso de recepcin de materia
prima y producto terminado en los almacenes y centros de distribucin.

2.

ALCANCE
Desde la llegada del vehculo al Centro de Distribucin, hasta la salida del vehculo
del Centro de Distribucin.

3.

RESPONSABILIDAD
El Jefe de CD y/o almacn es responsable de velar por el cumplimiento de este
procedimiento, y de tomar decisiones oportunas en caso se produzcan desviaciones
en el proceso.
El Supervisor es responsable de cumplir con la ejecucin de todas las actividades
establecidas en el presente procedimiento.
El asistente de gestin documentaria es responsable de registrar en el sistema las
unidades, pesos y lotes de los productos recepcionados.
El pesador es responsable de:
-

Verificar el funcionamiento de los equipos (balanzas) para la recepcin.

Registrar la temperatura en el siguiente formato (FICAB101).

Es responsable de manipular los productos correctamente durante la recepcin

cumpliendo las normas BPM (NIASC004) y de comunicar cualquier variacin al
supervisor o jefe de CD.

Verificar que la gua de remisin consigne la direccin correcta de destino del

CD.

El vigilante de puerta es responsable de:

-

Verificar que la gua de remisin consigne la direccin correcta de destino del

CD.

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-

Verificar que los vehculos de traslados entre CD tengan los precintos de

seguridad y validar que el nmero del precinto coincida con lo descrito en la gua
de remisin.

4.

Llevar un registro de control de ingreso de vehculos al CD.

Entregar la gua de remisin al personal operativo luego de su verificacin del
caso.

DEFINICIONES
Gua de Remisin (GR)
Documento que sustentan el traslado de bienes entre diferentes establecimientos.
SAP
Sistema de Informacin integrado que soporta todas las transacciones operacionales
que se realizan en los Centros de Distribucin (CD) y/o almacenes.
Entrega-SAP
Documento SAP que registra una orden de traslado de productos entre centros o
almacenes.
Transporte-SAP
Documento SAP que registra una orden de transporte asignada a una o varias
entregas SAP, este documento detalla la ruta y vehculo asignado para realizar el
traslado.
Lista de picking (LP)
Es un reporte SAP que tiene dos variantes:
Lista de Picking: La informacin de este reporte es tomada de la entrega-SAP.
Detalla la orden de traslado de productos: cdigo, cantidades, pesos, y lotes a
despachar.
Lista de Picking por transporte: Reporte que toma referencia un Transporte SAP
asignado para atender una o varias entregas.
Pallet (parihuela)
Plataforma de almacenamiento de madera, metal o plstico sobre la que se agrupan
productos con la finalidad de optimizar traslado.
Equipos de acarreo
Son equipos para trasladar mercaderas: carretilla de metal, carretilla hidrulica,
apilador elctrico, montacargas y transpaleta elctrica.
Precinto de seguridad.

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Dispositivo enumerado de seguridad que se coloca en las puertas de los vehculos de
transporte.
No Conformidad
Incumplimiento de un requisito especifico
Equipos de acarreo
Son equipos para trasladar mercaderas: coche/carretilla de metal, carretilla
hidrulica, apilador elctrico, montacargas y transpaleta elctrica.
Equipos de medicin
Son equipos que se utilizan para validar mtricas: pesa patrn, balanza de
plataforma, balanza pedestal, termmetro patrn, termmetro punzn y termmetro
laser.
Rtulo
Son etiquetas que permiten identificar a un producto.
EPP
Equipo de proteccin personal.
Bin
Caja usada para conservar la temperatura de los productos.
5.

REFERENCIAS
Resolucin ministerial N066-2015/MINSA Norma sanitaria para el
almacenamiento de alimentos terminados destinados para el consumo humano
Norma: Buenas Prcticas de Higiene (NIASC004) - BPH
Norma: Buenas Prcticas de Almacenamiento de Productos Alimenticios
(NIASC701) BPAL
Norma: Norma cero NICAL001
Manual: Manual Integrado MICAL001
Procedimiento: Producto no conforme (PIASC701)
Procedimiento: Elaboracin y control de documentos PICAL002
Instructivo: Generacin de pedido interno (IICAB103).
Instructivo: Cierre de recepcin diaria en SAP (IICAB110)
Instructivo: Impresin de lista de picking para inicio de recepcin de PT
(IICAB111)
Instructivo: Recepcin en SAP y regularizacin de diferencias en recepcin
(IICAB112)
Instructivo: Verificacin de balanzas (IICAB113)

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Instructivo: Verificacin de termmetros (IICAB114)
Documento: Usuarios y transacciones autorizadas de recepcin (DICAB100).

6.

NORMAS
6.1

Para la generacin de pedidos se debe cumplir el Instructivo: Generacin de

pedido interno (IICAB103).

6.2

Para la recepcin de materia prima y producto terminado en SAP se debe

cumplir el instructivo: Recepcin de productos terminados en el sistema SAP
(IICAB105).

6.3

El personal debe usar los equipos de proteccin personal (EPP) durante el

proceso de recepcin.

6.4

El personal debe verificar diariamente el buen estado y correcta calibracin de

las balanzas ver instructivo: Verificacin de balanzas (IICAB113), respetando el
Programa de calibracin de equipos (DICAB102).

6.5

La verificacin de los termmetros utilizados para el muestreo de los productos

debe realizarse segn lo indicado en el instructivo de Verificacin de
Termmetros (IICAB114).

6.6

El personal debe entregar su indumentaria para su respectivo lavado y seguir la

secuencia del programa de cambio de indumentaria (DICAB101).

6.7

El personal debe contar con los equipos de acarreo e implementos necesarios

para la manipulacin adecuada de productos.

6.8

Se deben realizar muestreos aleatorios de la temperatura de los productos

antes de su registro en el sistema, con la finalidad de asegurar la exactitud en la
calidad del producto, evidencindolo en el formato: Control de temperatura de
producto terminado en recepcin (FICAB101).

6.9

El personal debe manipular los productos correctamente durante la recepcin

cumpliendo las normas BPH (NIASC004) y debe comunicar cualquier
incumplimiento a la norma al supervisor o jefe de CD/Almacn.

6.10 Los encargados de registrar en SAP al momento de la recepcin solo pueden

ser personas delegadas por el Jefe de CD y/o Supervisor, estos se encuentran
registrados en el documento (DICAB100)
6.11 Todo ingreso a SAP debe hacerse con la gua de remisin y lista de picking u
hoja de pesada respectiva, tambin se debe verificar la cantidad, fecha de
vencimiento y que el producto se encuentre vigente.
6.12 Todo saco, caja, tina o bin debe almacenarse sobre las parihuelas, es decir, no
debe tener contacto con el piso.

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6.13 En caso se observe una mala prctica en el uso de los equipos debe ser
informado directamente al supervisor para la sancin inmediata, debido a que
es considerado una falta grave.
6.14 Cuando se incumplen los estndares de calidad de un producto se debe aplicar
el procedimiento Producto No Conforme (PIASC701).
6.15 Todos los formatos de los tems de control del presente procedimiento (ver
tems de control N 9) deben tener la firma como seal de conformidad de los
usuarios responsables.
6.16 Los cierres de transacciones (documentacin vs sistema) deben hacerse dentro
de las 24 horas, caso excepcional deben ser menos de 72 horas con la
aprobacin de la Jefatura de CD.
7.

MATERIALES Y EQUIPOS

8.

Equipos de acarreo
Equipos de medicin
Nivelador de andn
Vehculo de Transporte,
PC
Precinto de seguridad.
Pallet (parihuela de madera)
Cizalla

DESCRIPCIN
Control de Pesaje de Vehculos de ingreso
8.1 Identificacin de vigilancia
8.1.1

El chofer del vehculo estaciona el vehculo en la parte externa del CD y

entrega la GR al vigilante de garita.

8.1.2

El vigilante de garita verifica los datos de la GR.

8.1.3

Si hubiera algn inconveniente con el destino de la gua de remisin (GR),

el vigilante de garita se comunica con el Supervisor de CD, no permitir el
ingreso del vehculo al CD, registrara sus datos en Control de Guas de
Ingreso e indicara al chofer del vehculo el destino correcto al cual debe
dirigirse.

8.1.4

S no hubiera inconvenientes con el destino del vehculo, el vigilante de

garita debe registrar la hora de llegada del vehculo, datos de la GR y
verificar la disponibilidad de balanza.

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8.1.5

De encontrarse falta de disponibilidad de la balanza de pesaje, el vigilante

de garita comunica inmediatamente al chofer del vehculo que debe
esperar su turno de ingreso a la balanza de pesaje, hasta que esta se
desocupe.

8.1.6

S la balanza de pesaje se encuentra disponible o se desocupa, el vigilante

de garita autorizara el ingreso al CD y devuelve la GR al chofer del
vehculo.

8.1.7

El chofer del vehculo ingresa a balanza de pesaje y entrega GR al vigilante

de puerta.

8.1.8

El vigilante de puerta revisa el cdigo y estado del precinto dando su

conformidad del caso.

8.1.9

Si hubiera algn inconveniente con el nmero del precinto, el vigilante de

puerta se comunica con el Supervisor de CD, que informara el
inconveniente a la planta o CD de origen del PT ver anexo 02 (Subproceso
operacional de recepcin 01:SPOR01).

8.1.10 De no haber inconveniente con el nmero de precinto, el vigilante de puerta

verifica y registra la temperatura del vehculo en GR.
8.1.11 El vigilante de puerta entrega GR a controlador de pesaje de vehculos.
8.2

Pesada de Transporte ( CD - ATE)

8.2.1

El controlador de pesaje de vehculos ingresa datos a software de balanza,

captura el peso del vehculo y registra datos de GR en matriz de control de
temperatura. (Ver Instructivo IICAB 100).

8.2.2

El controlador de pesaje de vehculos adjunta a documentos de transporte

el ticket de balanza (solo aplica a vehculos provenientes de Huaral).

8.2.3

El controlador de pesaje de vehculos coordina con supervisor de CD la

asignacin de puerta de recepcin para la descarga.

8.2.4

El controlador de pesaje comunica al encargado de transporte el N de

puerta para su descarga.

8.3

Asignacin de zona de descarga

8.3.1

De encontrase disponible la puerta de descarga asignada, el encargado de

transportes comunica al chofer del vehculo que se ubique en la zona de
descarga para romper el precinto y su posterior ubicacin en la puerta de
recepcin.

8.3.2

De no encontrarse disponible la puerta de descarga asignada, el chofer de

vehculo espera la disponibilidad de la puerta de descarga asignada.

8.4

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Recepcin de Producto Terminado

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8.4.1

El controlador de pesaje de vehculos entrega documentos (GR, hoja de

pesada) a Asistente de Gestin Documentaria haciendo firmar cargo.

8.4.2

El asistente de gestin documentaria imprime la lista de picking y entrega a

Supervisor de CD quien a su vez designa al pesador responsable de
recepcin de Producto Terminado entregando adicional GR y Hoja de
pesada ver instructivo (IICAB111).

8.4.3

El Pesador verifica informacin de carga a recepcionar (GR y hoja de

pesada) y procede a tomar la temperatura de vehculo y de productos.
Registra en el formato: Control de Temperatura de Producto Terminado en
Recepcin (FICAB101).

8.4.4

De encontrarse la temperatura fuera de lo especificado, se comunica al

supervisor de turno, y l analizara las causas del resultado y tomara las
acciones correctivas. Ver anexo 03 (Subproceso operacional de recepcin
02:SPOR02).

8.4.5

De no encontrarse inconvenientes con la temperatura, el pesador registra

la temperatura de vehculo y producto en formato de registro Control de
calidad en recepcin.

8.4.6

El pesador descarga los productos con la vista de identificacin de rotulo

de envases a la cara externa de la parihuela.

8.4.7

El pesador verifica fsicamente los productos a descargar confrontando con

la lista de picking, gua de remisin y hoja de pesada contabilizando el total
de envases y verificando la identificacin de la misma que coincida con la
gua de remisin.

8.4.8

De ser producto pesables (pollo, pavo, cerdo), el operario de cmara

procede a colocar en la balanza de recepcin, pesa aleatoriamente una
determinada cantidad de envases y cuenta las unidades muestreadas
segn muestra que indica la Tabla Militay standard (TMS).

8.4.9

S no son pesables, el pesador cuenta aquellos productos que no requieren

pesarse y toma una cantidad de muestras similar a la TMS.

8.4.10 De no encontrarse conforme las cantidades segn

pesador informa al supervisor de CD.

los documentos, el

8.4.11 El Supervisor de CD comunica al Supervisor de Gestin Documentaria e

Inventarios para las regularizaciones del caso.
8.4.12 El Supervisor de Gestin Documentaria e Inventarios solicita al Asistente
de Gestin Documentaria realizar la gestin con el almacn de origen,
haciendo el seguimiento del caso.
8.4.13 El asistente de gestin documentaria solicita regularizar stock, pesos y
lotes en SAP a almacn de origen. Ver instructivo de diferencias de
recepcin de Producto Terminado.

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8.4.14 S encontrarse todo conforme en las cantidades segn los documentos, el
pesador registra ingreso de productos en SAP y rotula productos (ver
instructivo IICAB112).
8.4.15 Luego, El supervisor de CD firma la gua de remisin en seal de
conformidad y el pesador ingresa los datos a matriz de Excel de recepcin
y entrega LP, HP y GR a Asistente de Gestin Documentaria.
8.4.16 El Supervisor de Gestion Documentaria e Inventario emite el reporte de
cierre de ingresos de PT en sistema y cruza la informacin vs. La Gua de
Remisin (Ver Instructivo IICAB110).
8.4.17 El Jefe de CD y Supervisor firman el reporte como acto de conformidad.
8.5

Destare

8.5.1

El controlador de pesaje de vehculos registra la cantidad de merma en la

matriz de control de pesaje de vehculos y registra la cantidad de merma en
la matriz de control de pesaje de vehculos.

9. ITEM DE CONTROL
- % Cumplimiento de ingresos de guas de remisin correcto al sistema SAP.
- % Cumplimiento de vehculos con productos conforme en unidad y peso.
- % Cumplimiento de tiempo de descarga de vehculos segn parmetros de tiempo
establecidos.
10.

REGISTROS

11.
-

Gua de Remisin
Hoja de pesada.
Lista de Picking (RICAB108)
Registro Control de Temperatura de Producto Terminado en Recepcin
(RICAB101).
Control de temperatura de producto terminado en recepcin (FICAB101).
Registro de Incidencias en Recepcin de Producto Terminado (RICAB103).
Cuadro de ocurrencias (FICAB126)
ANEXOS
Anexo 01: Diagrama de flujo del Proceso de Recepcin de Producto Terminado.
Anexo 02: Subproceso Operacional de control de precinto (SPOR01)
Anexo 03: Subproceso Operacional de reclamo por calidad y temperatura
(SPOR02).

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Anexo 01: Diagrama de flujo del Proceso de Recepcin de Producto Terminado (1/3)

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Anexo 01: Diagrama de flujo del Proceso de Recepcin de Producto Terminado (2/3)

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Anexo 01: Diagrama de flujo del Proceso de Recepcin de Producto Terminado (3/3)

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TERMINADO EN CENTRO DE DISTRIBUCIN ATE

Anexo 02: Subproceso Operacional de control de precinto (SPOR01)

Anexo 03: Subproceso Operacional de reclamo por calidad y temperatura

(SPOR02)

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