CFOP Detalhado - 925

Categorias Fiscais
Cod. Categoria Fiscal
Tipo Op.
Tipo Fiscal Cat. Devoluo
Venda de Mercadoria
Sada
Produto
Remessa para industr por

conta e ordem do
adquirente
Sada
Produto
Venda de Mercadoria por

Conta e Ordem
Sada
Produto
Remessa para Armazem
Sada
Produto
Devoluo de Vendas
Devoluo de Vendas
IMPORTAO - COMPRA DE
MERCADORIA PARA
Entrada
REVENDA
Produto
Devoluo de Compras
Transferncia de
Mercadoria
Sada
Produto
Devoluo de Compras
Devoluo de Venda
Entrada
Produto
Devoluo de Vendas
Devoluo de Compra
Sada
Produto
Devoluo de Compras
Contratao de Servios
Compra de Ativo Fixo
Entrada
Entrada
Servio
Produto
Compra SP para Revenda
Entrada
Produto
Aquisio de Servios de
Transportes
Entrada
Servio
REMESSA PARA INDUSTR

CONTA E ORDEM DO
ADQUIRENTE
Sada
Produto
Remessa de Amostra Grtis Sada
Produto
Pgina 1
Devoluo de Compras
Categorias Fiscais
Venda de Mercadoria SPFora

Retorno de Armazem
Transportes SP - Fora
Sada
Produto
Entrada
Produto
Entrada
Servio
Venda de Mercadoria Louveira
Sada
Produto
Devoluo de Venda
Louveira
Remessa para industr por

conta e ordem do
adquirente - PR
Sada
Produto
Devoluo de Venda

Conta e Ordem - Louveira
Sada
Produto
Devoluo de Vendas
Louveira
Remessa para Armazem Louveira
Sada
Produto
Devoluo de Vendas
Louveira
Compras p/Comercializao
Entrada
Exterior - Louveira
Produto
Devoluo de Compra Louveira
Transferncia de
Mercadoria - Louveira
Sada
Produto
Devoluo de Vendas
Louveira
Venda de Servio - Louveira Sada
Servio
Devoluo Venda - Louveira Entrada
Produto
Devoluo Compra
Louveira
Sada
Produto
Contratao de Servios Louveira
Entrada
Produto
Pgina 2
Devoluo de Vendas
Categorias Fiscais
Compra de Ativo Fixo Louveira
Entrada
Produto
Compra SP para Revenda Louveira
Entrada
Produto
Transportes - Louveira
Entrada
Servio
REMESSA PARA INDUSTR

CONTA E ORDEM DO
ADQUIRENTE - Louveira
Sada
Produto
Devoluo de Vendas
Louveira
Remessa de Amostra ou
Doao - Louveira
Sada
Produto
Devoluo de Vendas
Louveira
Venda de Mercadoria SPFora - Louveira
Sada
Produto
Devoluo de Vendas
Louveira
Retorno de Armazem Louveira
Entrada
Produto
Transportes SP - Fora Louveira
Entrada
Servio
Pedido de Compras em US$ Entrada
Produto
Pgina 3
Categorias Fiscais
Dirio
Dirio de Vendas (BRL)
Bonificao (BRL

Dirio de Compras
Dirio de Devoluo de Vendas
Dirio de Devoluo de Compras

Dirio de Compras
Dirio de Compras
Dirio de Compras
Dirio de Compras
Bonificao (BRL)
Pgina 4
Categorias Fiscais

Dirio de Compras
Dirio de Compras
Dirio de Vendas - Louveira (BRL)
Dirio de Compras - Louveira (BRL)

Dirio de Devoluo de Vendas Louveira (BRL)
Dirio de Devoluo de Compras
Pgina 5
Categorias Fiscais

Dirio de Compras (BRL)
Pgina 6
Categorias Fiscais
Posio Fiscal
Venda para Dentro do Estado de SP
Venda para Fora do Estado-SP ICMS 4%
Venda para Dentro do Estado PR
Venda Fora do Estado SP Mercadoria Nacional
Venda Fora do Estado PR Nacional
REMESSA PARA INDUSTR CONTA E ORDEM DO
ADQUIRENTE DENTRO ESTADO
ADQUIRENTE FORA ESTADO
Venda de Mercadoria por Conta e Ordem fora
Estado-SP
Venda de Mercadoria por Conta e Ordem dentro
Estado SP
Estado PR
Venda de Mercadoria por Conta e Ordem Fora - PR
Compras para Comercializao - Matriz
Compras para Comercializao Filial
Transferncia de Mercadorias PR/SP
Transferncia de SP/PR
Devoluo de Venda Dentro - PR
Devoluo de Venda Fora - PR
Devoluo de Venda Fora - SP
Devoluo Compra - PR
Remessa
Remessa
Remessa
Remessa
de
de
de
de
Amostra
Amostra
Amostra
Amostra
Grtis
Grtis
Grtis
Grtis
- SP (Interna)
- SP (Fora)
PR (Interna)
- PR (Externa)
Pgina 7
Categorias Fiscais
Retorno de Armazm
Venda
Venda
Venda
Venda
Venda
para Dentro do Estado SP

Fora do Estado-SP ICMS 4%
Fora do Estado Ex
para Dentro do Estado PR
Fora do Estado PR
Venda Fora do estado SP - Mercadoria nacional

Venda Fora do Estado PR - Nacional
ADQUIRENTE DENTRO ESTADO
ADQUIRENTE FORA ESTADO
Venda de Mercadoria por Conta e Ordem fora
Estado-SP
Estado SP
Estado PR
Venda de Mercadoria por Conta e Ordem Fora - PR
Transferncia de Mercadorias PR/SP

Devoluo
Devoluo
Devoluo
Devoluo
de
de
de
de
Venda
Venda
Venda
Venda
Dentro - PR
Fora - PR
Dentro - SP
Fora - SP
Devoluo de Compra SP
Pgina 8
Categorias Fiscais
Remessa de Amostra ou Doao
Retorno de Armazem
Pgina 9
Posies Fiscais Atuais

0
Posio Fiscal
Empresa
Tipo
Venda para Dentro do Estado PR
Jushi Sinosia (Matriz)
Saida
Venda Fora do Estado-PR ICMS 4%
Saida
Venda Fora do Estado Ex
Saida
Compra para dentro do Estado

com Icms 18%
Entrada
Transferncia de Mercadorias
PR/SP
Saida
Transportes
Entrada
Venda de Mercadoria por Conta e

Ordem fora Estado-SP
Jushi Sinosia (Filial)
Saida
Pgina 10

Ordem dentro Estado SP
Saida

Ordem dentro Estado PR
Saida
10
11
Compras para Comercializao
12
Venda Fora do estado SP Mercadoria nacional
13
Venda Fora do Estado PR Nacional
Saida
14

Ordem Fora - PR
Saida
Pgina 11
Saida
Entrada
Saida

14
15

Ordem Fora - PR
Saida
Saida
16
Devoluo de Venda Dentro - PR
Entrada
17
Entrada
18
Devoluo de Venda Dentro - SP
Entrada
19
Devoluo de Venda Fora - SP
Entrada
20
Devoluo de Compra - SP
Saida
Pgina 12
21
Transportes - PR
Entrada
22
Transportes - SP
Entrada
Entrada
23
Retorno de Armazem
24
Remessa de Amostra Grtis - SP

(Interna)
25
Transportes - Fora
Entrada
Venda para Dentro do Estado SP
Saida
Saida
26
27
28
Venda Fora do Estado-SP ICMS 4% Jushi Sinosia (Filial)
Saida
Venda Fora do Estado Ex
Saida
29
Pgina 13

com Icms 18%
Entrada

29
com Icms 18%
Pgina 14
Entrada

Categoria Fiscal
CFOP
Venda de Mercadoria
5102 - Venda de mercadoria

Adquirida ou recebida de terceiros
Venda de Mercadoria

adquirida ou recebida de terceiros
Venda de Mercadoria

Compra de mercadoria no
Estado para Revenda
1102 - Compra para comercializao
Transferncia de Mercadoria
6152 - Transferncia de mercadoria

Contratao de Servios
1353 - Aquisio de servio de transporte

Por estabelecimento comercial

Conta e Ordem
6123 - Venda de mercadoria adquirida ou

recebida de terceiros remetida para
industrializao, por conta e ordem do
adquirente, sem transitar pelo
Estabelecimento do adquirente
Pgina 15

Conta e Ordem


Conta e Ordem

5905 - Remessa para depsito fechado ou

Armazm geral
Compras para Comercializao
Venda de Mercadoria
6102 - Venda de mercadoria Adquirida

Ou recebida de terceiros
Venda de Mercadoria

Venda de Mercadoria por Conta

E Ordem

Pgina 16
6123
- Venda
de mercadoria adquirida ou
Posies
Fiscais
Atuais
Venda de Mercadoria por Conta
E Ordem
Transferncia de Mercadoria

6152 - Transferncia de mercadoria
Devoluo de Venda
1202 - Devoluo de venda de mercadoria

adquirida ou recebida de terceiros
Devoluo de Venda

Devoluo de Venda

Devoluo de Venda

Devoluo de Compra
5202 - Devoluo de compras
Pgina 17
Transportes

Por estabelecimento industrial
Transportes

Retorno de Armazem
1906 - Retorno de mercadoria remetida

Para depsito fechado ou armazm geral
Remessa de Amostra Grtis
5911 - Remessa de amostra grtis
Transportes - Fora

5102 - Venda de mercadoria Adquirida ou

Recebida de terceiros


Estado para Revenda - Louveira
Pgina 18
Estado para Revenda - Louveira
Pgina 19

Origem do
Imposto
Cdigo Taxa Origem
Taxa para Troca
100 - Estrangeira - Importao Direta

Tributada integralmente
ICMS Sada
ICMS Sada Interno Interno
200 - Estrangeira Adquirida no mercado

interno Tributada integralmente
ICMS - 12%
01 - Operao Tributvel com Alquota

Bsica
COFINS 7,60
PIS 1,65%

Bsica
ICMS - 18%
ICMS 4%

Bsica
PIS 1,65%

Bsica
COFINS 7,60
53 - Sada no-tributada
00 - Tributada integralmente
ICMS
ICMS EXPORTAO EXPORTAO
ICMS Interno

Bsica
PIS 1,65% Entrada

Bsica
41 - No tributada
41 - No tributada
COFINS 7,60%
ICMS 4%
PIS ISENTO
COFINS ISENTO
ICMS Externo
ICMS Externo
ICMS Externo
ICMS Entrada
00 - Entrada com recuperao de crdito Interna 12%
50 - Operao com Direito a Crdito Vinculada Exclusivamente a Rece
PIS 1,65% Entrada

COFINS 7,60%
ICMS 4%

ICMS 4%

Bsica
PIS 1,65%

Bsica
COFINS 7,60
Pgina 20
ICMS Externo

ICMS Sada
ICMS Sada Interno Interno

ICMS - 18%

Bsica
PIS 1,65%

Bsica
COFINS 7,60
ICMS SAIDA
INTERNO 12%

ICMS SAIDA
INTERNO 12%

ICMS SAIDA
INTERNO 12%

Bsica
PIS 1,65%

Bsica
COFINS 7,60
ICMS SAIDA
INTERNO 12%
41 - No tributada
20 - Com reduo de base de clculo
ICMS Externo
Icms Externo de
Compras

Bsica
COFINS 8,60
COFINS 8,60

Bsica
PIS 1,65% Entrada PIS S/FRETE - PR

ICMS SAIDA INTERESTADUAL

Bsica
PIS 1,65%

Bsica
COFINS 7,60
ICMS SAIDA
INTERESTADUAL

Bsica
PIS 1,65%

Bsica
COFINS 7,60
ICMS 4%

ICMS 4%
Pgina 21

ICMS Externo 12%

Bsica
PIS 1,65%

Bsica
COFINS 7,60

ICMS 4%
ICMS Entrada
Interna 12%
PIS 1,65% Entrada
COFINS 7,6%

ICMS 4%

ICMS 4%
COFINS 7,60%
PIS 1,65% Entrada

ICMS Interno

ICMS Interno
COFINS 7,60%
PIS 1,65% Entrada

ICMS 4%

ICMS 4%
PIS 1,65% Entrada

50 - Sada tributada
50 - Sada tributada
COFINS 7,60%
ICMS - 18%
PIS 1,65%
COFINS 7,60
Pgina 22

ICMS 12% Frete
PIS S/FRETE - PR
COFINS S/FRETE PR
ICMS 12% Frete
PIS S/FRETE - SP
COFINS S/FRETE SP
41 - No tributada
41 - No tributada
41 - No tributada
ICMS - 18%
PIS ISENTO
ICMS 12% Frete
PIS S/FRETE - SP
COFINS S/FRETE SP

ICMS Sada Interno
ICMS Sada
Interno

Bsica
ICMS - 18%
ICMS - 18%
COFINS 7,60

Bsica
PIS 1,65%

ICMS 4%

Bsica
PIS 1,65%

Bsica
COFINS 7,60
ICMS
ICMS EXPORTAO EXPORTAO
ICMS Interno
Pgina 23

Bsica
PIS 1,65% Entrada

Bsica
COFINS 7,60%
Pgina 24

Replacement Tax Code
Bsica
Bsica
Pgina 25

41 - No tributada
20 - Com reduo de base de clculo
Bsica
Bsica
Pgina 26
Pgina 27
41 - No tributada

Bsica
Bsica
Pgina 28
Pgina 29
Descricao
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA
DEVOLUO DE COMPRA DE MATERIAL DE USO OU CONSUMO
DEVOLUO DE VENDA
DEVOLUO DE VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA
REMESSA DE AMOSTRA GRATIS
REMESSA DE AMOSTRA GRTIS DENTRO DO ESTADO
REMESSA DE MERCADORIA PARA DEMONSTRAO
REMESSA PARA DEPSITO FECHADO OU ARMAZM GERAL
REMESSA PARA DEPSITO FECHADO OU ARMAZM GERAL
REMESSA PARA EXPOSIO EM FEIRA
REMESSA PARA INDUST POR C E ORDEM DO ADQUIRENTE
REMESSA PARA INDUSTRIALIZAO POR ORDEM DO ADQUIRE
RETORNO DE MATERIAL NO ENTREGUE
RETORNO DE MERCADORIA
RETORNO DE MERCADORIA RECEBIDO PARA DEMONSTRAO
RETORNO DE REMESSA EXPOSTA EM FEIRA
TRANSF DE MERC ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS
VENDA DE MERCADORIA REMETIDA PARA INDUSTRIA
VENDA DE MERCADORIA REMETIDA PARA INDSTRIA
VENDA DE PRODUO DO ESTAB REMETIDA PARA INDUSTRIA
VENDA DE PRODUO DO ESTAB REMETIDA PARA INDUSTRIA
VENDA PARA ZONA FRANCA DE MANAUS
CFOP
3102
5556
6201
2202
6911
5911
5912
5905
6905
5914
6924
5924
1949
1906
5913
1914
6152
6102
5102
5123
6123
6122
5122
6109
TipoMov
E
S
S
E
S
S
S
S
S
S
S
S
E
E
E
E
S
S
S
S
S
S
S
S
DentroDoEstado
S
S
N
N
N
S
S
S
N
S
N
S
S
S
S
S
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N
S
S
N
N
S
N
GeraICMS
S
I
S
S
S
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I
S
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I
S
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I
S
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S
I
GeraIPI
S
S
S
S
S
S
S
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S
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I
S
I
I
I
S
S
S
S
S
S
S
I
IPISomaBase
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S
N
N
N
N
S
GeraFinanceiro
N
N
S
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S
S
S
S
S
S
S
MovimentaEstoque
S
S
S
N
S
S
S
N
S
S
N
N
S
S
S
N
S
N
S
S
S
S
S
S
GeraPis
S
N
S
S
S
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S
S
S
S
S
S
S
N
GeraCofins BaseICMS_100 BaseICMS_110

S
50
50
N
0
0
S
0
0
S
0
0
S
0
0
S
0
0
N
0
0
N
0
0
N
0
0
N
0
0
N
0
0
N
0
0
N
0
0
N
0
0
N
0
0
N
0
0
S
0
0
S
0
0
S
0
0
S
0
0
S
0
0
S
0
0
S
0
0
N
0
0
BaseICMS_120 BaseICMS_130 BaseICMS_140 BaseICMS_150 BaseICMS_160

50
50
50
50
50
0
0
0
0
0
0
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0
0
AliqICMS_100 AliqICMS_110 AliqICMS_120 AliqICMS_130 AliqICMS_140

6
6
6
6
6
0
0
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AliqICMS_150 AliqICMS_160 BaseICMS_200 BaseICMS_210 BaseICMS_220

6
6
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100
100
100
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100
100
100
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100
100
100
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100
100
100
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100
100
100
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100
100
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100
100
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12
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100
100
100
100
12
100
100
100
100
0
100
100
100
100
18
0
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0
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100
100
100
100
18
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0
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AliqICMS_210 AliqICMS_220 AliqICMS_230 AliqICMS_240 AliqICMS_250

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0
12
12
12
12
12
0
0
0
0
0
18
18
18
18
18
0
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AliqICMS_260
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0
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0
0
0
0
12
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18
0
0
0
18
0
NF_Remessa AliqPis AliqCofins GeraII AliqII CodigoPis

N
1.65
8.6 S
12 1
N
0
0N
07
N
0
0N
07
N
1.65
7.6 N
01
S
1.65
7.6 N
01
S
1.65
7.6 N
01
S
0
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07
S
0
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07
N
0
0N
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0
0N
07
S
0
0N
07
S
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0N
07
N
0
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07
S
0
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07
S
0
0N
07
N
0
0N
07
S
1.65
7.6 N
01
N
1.65
7.6 N
0 01
N
1.65
7.6 N
0 01
N
1.65
7.6 N
0 01
N
1.65
7.6 N
0 01
N
1.65
7.6 N
07
N
0
0N
07
N
0
0N
00
CodigoCofins
1
7
7
1
1
1
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
1
01
01
01
01
7
7
0
CodIPI
00
51
51
50
50
50
00
00
00
00
50
55
Regras de Posio Fiscal

Regra
Sequencia Nome Descrio
Exemplo
Vendas Vendas para Fora do Estado
Pgina 40
Origem
Destino
Pais Estado Pas
Brasil So Paulo Brasil

Destino
Entrega
Fiscal
Estado
Pas Estado Tipo Fiscal do Parceiro Regime Tributrio
Rio de Janeiro
Contribuinte
Regime Normal
Pgina 41

Emissor
Categoria Empresa Posio Fiscal
Venda
Benvet
Venda para Fora do Estado 4%
Pgina 42
Usar na Ordem Usar na NF

Venda
Sim
Posio Fiscal
Sequencia Posio Fiscal
Exemplo
Empresa
Venda para Dentro do Estado 4%
Pgina 43
Benvet
Tipo
Saida
Posio Fiscal
Categoria Fiscal
Venda de Mercadoria
CFOP
Adquirida ou recebida de
terceiros
Pgina 44
Posio Fiscal
Cdigo Taxa Origem
200 - Estrangeira Adquirida no mercado interno
01 - Operao Tributvel com Alquota Bsica
01 - Operao Tributvel com Alquota Bsica
50 Sada Tributada
Pgina 45
Posio Fiscal
Origem do Imposto
ICMS - 12%
COFINS 7,60
PIS 1,65%
IPI 10%
Pgina 46

CFOP Detalhado - 925

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Categorias Fiscais

Cod. Categoria Fiscal

Tipo Fiscal Cat. Devoluo

Remessa para industr por

Venda de Mercadoria por

Remessa para Armazem

Compra SP para Revenda

REMESSA PARA INDUSTR

Remessa de Amostra Grtis Sada

Venda de Mercadoria SPFora

Venda de Mercadoria Louveira

Remessa para industr por

Venda de Mercadoria por

Remessa para Armazem Louveira

Devoluo de Compra Louveira

Venda de Servio - Louveira Sada

Devoluo Venda - Louveira Entrada

Contratao de Servios Louveira

Compra de Ativo Fixo Louveira

Devoluo de Compra Louveira

Compra SP para Revenda Louveira

Devoluo de Compra Louveira

REMESSA PARA INDUSTR

Venda de Mercadoria SPFora - Louveira

Retorno de Armazem Louveira

Devoluo de Compra Louveira

Pedido de Compras em US$ Entrada

Dirio de Vendas (BRL)

Dirio de Vendas (BRL)

Dirio de Vendas (BRL)

Dirio de Vendas (BRL)

Dirio de Devoluo de Vendas

Dirio de Devoluo de Compras

Dirio de Vendas (BRL)

Dirio de Vendas (BRL)

Dirio de Vendas - Louveira (BRL)

Dirio de Vendas - Louveira (BRL)

Dirio de Vendas - Louveira (BRL)

Dirio de Vendas - Louveira (BRL)

Dirio de Compras - Louveira (BRL)

Dirio de Compras - Louveira (BRL)

Dirio de Compras - Louveira (BRL)

Dirio de Compras - Louveira (BRL)

Dirio de Vendas - Louveira (BRL)

Dirio de Vendas - Louveira (BRL)

Dirio de Vendas - Louveira (BRL)

Dirio de Compras - Louveira (BRL)

Dirio de Compras - Louveira (BRL)

para Dentro do Estado SP

Venda Fora do estado SP - Mercadoria nacional

Transferncia de Mercadorias PR/SP

Remessa de Amostra ou Doao

Posies Fiscais Atuais

Venda para Dentro do Estado PR

Jushi Sinosia (Matriz)

Venda Fora do Estado-PR ICMS 4%

Jushi Sinosia (Matriz)

Venda Fora do Estado Ex

Jushi Sinosia (Matriz)

Compra para dentro do Estado

Jushi Sinosia (Matriz)

Jushi Sinosia (Matriz)

Jushi Sinosia (Matriz)