DIRECTOR
DIEGO MAURICIO ZULUAGA DELGADO
Administrador Del Mdio Ambiente.
Esp. Gestin Ambiental Local
Msc. Estdios Ambientales Urbanos
Nota de aceptacin
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
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Jurado
_______________________________
Jurado
____________________________
Jurado
.
Pereira, 2012
AGRADECIMIENTOS
De antemano quiero agradecer a mis padres Alfredo Galindo y Gloria Janet Lpez
personas que me permitieron tener una formacin de este nivel, ellos fueron los
pilares fundamentales que mediante su esfuerzo decidido inculcaron y fomentaron
en m la necesidad de estudiar y formarme como persona y como profesional.
Por otro lado agradezco a la Universidad Tecnolgica de Pereira especialmente a
la Facultad de Ciencias Ambientales que me otorgo los escenarios y docentes
necesarios para formar profesionales de alta calidad, adems de permitirme
conocer excelentes compaeros que el da de maana pasaran a ser mis colegas.
Entre ellos quiero manifestar mi mas profundad admiracin al profesor Diego
Mauricio Zuluaga persona que dentro de sus clases me mostr lo que realmente
es el ser un administrador del medio ambiente.
Por otro lado quiero agradecer por su apoyo y fortaleza entregada a Gabriela
Henao mi novia la cual me di la fuerza que por momentos me faltaba cuando
estaba desarrollando este trabajo de grado. A ella le debo que hoy este
entregando este.
Por ltimo quiero agradecer a Grficas Buda Ltda. Por permitirme desarrollar mi
prctica empresarial, sin ellos no hubiera podido alcanzar los logros que hasta el
momento he tenido como profesional.
CONTENIDO
1.
INTRODUCCIN ....................................................................................................... 11
2.
3.
JUSTIFICACIN........................................................................................................ 13
4.
OBJETIVOS ............................................................................................................... 15
4.1
4.2
CAPITULO I............................................................................................................................... 16
MARCO REFERENCIA............................................................................................. 17
5.
5.1
6.
6.1
NIVELES Y ESTADIOS DE LA INVESTIGACIN .............................................. 27
6.1.1
Nivel Aprehensivo ................................................................................... 27
6.1.1.1 Estado Exploratorio ............................................................................ 27
6.1.2
Nivel Comprensivo .................................................................................. 27
6.1.2.1 Estadio Interpretativo .......................................................................... 27
6.1.2.2 Estado Propositivo ............................................................................. 28
6.1.3
Nivel Integrativo ...................................................................................... 28
6.1.3.1 Estado Interactivo............................................................................... 28
6.1.3.2 Estado Evaluativo............................................................................... 28
6.2
OPERACIONALIZACIN DEL EVENTO DE ESTUDIO (EUA) ......................... 28
6.3
CRITERIOS DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD (ELEMENTOS DE DISEO DE
INVESTIGACIN) ............................................................................................................. 29
6.3.1
Dimensin Temporal ............................................................................... 29
6.3.2
Fuentes de Informacin .......................................................................... 30
6.4
ESTUDIO DE CASO .............................................................................................. 30
DISEO METODOLGICO ..................................................................................... 30
7.
CAPITULO II ............................................................................................................................. 32
8.
8.1
UBICACIN DE GRFICAS BUDA ..................................................................... 33
8.2
DESCRIPCIN DEL PROCESO PRODUCTIVO ............................................... 34
8.2.1
DISTRIBUCIN ESPACIAL DE GRFICAS BUDA ................................ 38
8.3
IDENTIFICACIN DE REQUISITOS LEGALES APLICABLES EN GRFICAS
BUDA LTDA. ...................................................................................................................... 39
8.4
IDENTIFICACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES ........................................... 48
8.4.1
SIGNIFICANCIA DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES .......................... 49
8.4.2
PRIORIZACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS ...... 52
8.5
REVISIN ADMINISTRATIVA DE GRFICAS BUDA LTDA. ........................... 57
8.5.1
ORGANIGRAMA DE GRFICAS BUDA LTDA. ...................................... 58
8.5.2
POLTICA DE CALIDAD ......................................................................... 59
8.5.3
DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO ................................................. 59
8.5.4
MAPA DE PROCESOS DE GRFICAS BUDA LTDA. ............................ 60
8.5.5
ANLISIS INTERNO ............................................................................... 60
8.5.5.1 CARACTERIZACIN DEL PROCESO GERENCIAL .......................... 61
8.5.5.2 PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA (PCI) .......................................... 62
9.
9.1
PLANIFICACIN DEL SISTEMA GESTIN AMBIENTAL. ............................... 64
9.2
PLAN DE GESTIN INTEGRAL DE RESIDUOS O DESECHOS
PELIGROSOS. .................................................................................................................. 65
9.3
CARACTERIZACIN DEL PROCESO DE GESTIN AMBIENTAL................. 72
9.4
INCLUSIN DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL EN EL
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA................................................................................ 73
9.5
MAPA DE PROCESOS DE GRFICAS BUDA LTDA. ....................................... 74
9.6
INCLUSIN DEL COMPONENTE AMBIENTAL EN LA POLTICA DE
CALIDAD ............................................................................................................................ 75
9.7
RECURSOS, FUNCIONES RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD. ................. 75
10.
MECANISMOS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIN Y EL
SEGUIMIENTO. ................................................................................................................. 83
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
ENCUESTAS .......................................................................................................... 83
AUDITORIAS INTERNAS ..................................................................................... 84
REVISIN POR LA DIRECCIN. ........................................................................ 86
AUDITORIAS EXTERNAS .................................................................................... 87
VISITAS DE SEGUIMIENTO DE LOS ENTES DE CONTROL ......................... 87
11.
LISTADO DE TABLAS
TABLA 1.
TABLA 2.
TABLA 3.
TABLA 4.
TABLA 5.
TABLA 6.
TABLA 7.
TABLA 8.
TABLA 9.
TABLA 10.
TABLA 11.
TABLA 12.
TABLA 13.
TABLA 14.
TABLA 15.
TABLA 16.
TABLA 17.
TABLA 18.
TABLA 19.
TABLA 20.
TABLA 21.
TABLA 22.
TABLA 23.
TABLA 24.
TABLA 25.
TABLA 26.
TABLA 27.
TABLA 28.
TABLA 29.
TABLA 30.
TABLA 31.
TABLA 32.
29
31
39
40
50
50
50
51
51
52
52
54
57
61
62
64
65
66
67
68
69
69
70
70
71
72
75
76
77
78
78
79
7
TABLA 33.
TABLA 34.
TABLA 35.
TABLA 36.
TABLA 37.
TABLA 38.
TABLA 39.
TABLA 40.
TABLA 41.
TABLA 42.
TABLA 43.
TABLA 44.
79
79
80
80
81
81
82
82
82
83
84
102
LISTA DE FIGURAS
Figura 1.
Figura 2.
Figura 3.
Figura 4.
Figura 5.
Figura 6.
Figura 7.
Figura 8.
Figura 9.
Figura 10.
Figura 11.
Figura 12.
Figura 13.
PIRMIDE DE KELSEN
UBICACIN DE GRFICAS BUDA LTDA.
BALANCE DE MATERIA Y ENERGA DE GRFICA BUDA
BALANCE DE MATERIA Y ENERGA DE LA ACTIVIDAD
INSOLADO
BALANCE DE MATERIA Y ENERGA DE LA ACTIVIDAD
CORTE
BALANCE DE MATERIA Y ENERGA DE LA ACTIVIDAD
IMPRESIN LITOGRFICA
BALANCE DE MATERIA Y ENERGA DE LA ACTIVIDAD
ACABADOS
DISTRIBUCIN INTERNA DE GRFICAS BUDA LTDA.
ORGANIGRAMA DE GRFICAS BUDA LTDA.
MAPA DE PROCESOS DE GRFICAS BUDA LTDA.
ORGANIGRAMA DE GRFICAS BUDA LTDA.
MAPA DE PROCESOS DE GRFICAS BUDA LTDA.
CODIFICACIN DE LOS FORMATOS Y DOCUMENTOS
26
33
34
DE
DE
DE
DE
35
36
36
37
38
58
60
73
74
104
LISTA DE FOTOS
Foto 1.
Foto 2.
Foto 3.
Foto 4.
Foto 5.
Foto 6.
Foto 7.
Foto 8.
LISTA DE ANEXOS
Anexo 1.
Anexo 2.
115
116
Anexo 3.
118
Anexo 4.
120
Anexo 5.
124
Anexo 6.
128
Anexo 7.
135
Anexo 8.
Anexo 9.
Anexo 10.
141
142
143
Anexo 11.
144
Anexo 12.
145
Anexo 13.
146
10
1. INTRODUCCIN
11
2. PROBLEMA DE INVESTIGACIN
Congreso de La Republica de Colombia, Ley 905 de 2004, por la cual se modifica parcialmente
la Ley 590 del 2000 sobre la promocin del desarrollo de la micro, pequea y mediana empresa
colombiana y se dictan otras disposiciones.
12
3. JUSTIFICACIN
La gestin ambiental al interior y hacia el exterior de las empresas o la gestin
ambiental empresarial se ha posicionado como una de las alternativas que ha de
permitir identificar, evaluar y controlar los riesgos e impactos en el medio ambiente
asociados con la ejecucin de actividades productivas, determinar los errores o
deficiencias presentes en el proceso industrial, o en la gestin, y ofrecer
alternativas posibles a estos problemas, que de una u otra forma permitan afrontar
la crisis ambiental global, ya que las industrias como actores causantes de
grandes impactos generadores de problemticas ambientales estn en la
obligacin de participar activamente en la solucin de dichas afectaciones.
La actividad industrial colombiana en la actualidad genera alrededor de 389.025
ton/ao de residuos peligrosos (RESPEL) donde el sector de la industria grfica
representa el 1% de dicha produccin, aproximadamente 3.225 ton/ao2.
Solo hasta el ao 2005 se tomaron medidas de manera normativa correspondiente
con la tipologa de dichos residuos, dado que stos se disponan en rellenos
sanitarios. Sitios que no cuentan con las especificaciones tcnicas para realizar la
disposicin final de esta particularidad de contaminantes.
Cabe sealar que la industria grfica genera una clase especfica de impactos
ambientales, sin embargo es posible identificar dos aspectos acordes con las
empresas y su funcionamiento, y nos referimos especficamente a la generacin
de residuos peligrosos y generacin de vertimientos, este ltimo basndose con lo
estipulado bajo los criterios del Decreto 3930 de 2010.
Bajo esta premisa se encuentra representada la situacin de Grficas Buda Ltda.
e implica un factor determinante en las pequeas empresas acorde con su
capacidad administrativa, desde la cual se define el acceso al conocimiento
tcnico e investigativo para la atencin de cada situacin ambiental particular. Por
lo tanto es necesario mencionar que la recopilacin de la informacin necesaria
involucra una inversin financiera, y en muchos casos tomar medidas de atencin
hacia los impactos ambientales generados no se considera relevante hasta la
manifestacin legal, es decir para el cumplimiento de la normatividad ambiental
vigente.
Es posible afirmar que existe un desconocimiento extendido en el sector, referido
a los impactos provenientes de su actividad, junto con las falencias en el proceso
de cuantificacin de la contaminacin producida, y el incumplimiento de los
normatividad vigente, como por ejemplo la Resolucin 1023 de 2010 instrumento
creado para obtener informacin estadstica sobre el consumo de materias primas
2
Fuente: Estudio Convenio MAVDT-CVC-CECODES-FUNDES- 2004 En: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, Poltica Ambiental Para La Gestin Integral de Residuos o Peligrosos, 2005, Bogot
13
Congreso de Colombia, Ley 1124 de 2007, por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesin de administrador
ambiental.
Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Decreto 1299 de 2008 por el cual se reglamenta el
departamento de gestin ambiental de las empresas a nivel industrial.
14
4. OBJETIVOS
4.1
OBJETIVO GENERAL
Desplegar un proceso de investigacin interactiva orientado al
establecimiento de las bases administrativas para la implementacin del
sistema de gestin Ambiental de la empresa Litogrfica Grficas Buda Ltda
de la ciudad de Pereira.
4.2
OBJETIVOS ESPECFICOS
15
CAPITULO I
16
5. MARCO REFERENCIA
El ambiente es el otro complejo en el orden de lo real y lo simblico, que
quebranta la realidad unidimensional y su globalidad, para dar curso al porvenir de
un futuro sustentable, motivado por la relacin con lo otro y abierto a un proceso
infinito de creacin y diversificacin5"
De alguna manera la concepcin de la temtica ambiental est referida al abordaje
de la crisis de la misma, su relevancia requiere entender que cualquier problema
visto desde el hombre, es causado por la visin errnea o acertada que tenga de
las esferas no humanas. Tal como plantea Augusto ngel Maya, El orden
humano no coincide necesariamente con el orden ecosistmico ni tiene por qu
coincidir. Si bien se entiende que la separacin hombre-naturaleza causada por el
antropocentrismo, reduccionismo y pensamiento lineal que ha observado de sujeto
a objeto el mundo, entonces, el ser humano es indisoluble de la naturaleza6.
De acuerdo con lo anterior y como estrategia para el abordaje de la complejidad
ambiental nace la gestin ambiental, y surge de la necesidad de administrar o
gestionar el ambiente a fin de minimizar las problemticas ambientales existentes.
La Gestin Ambiental es definida de diversas maneras:
Para Esperanza Gonzlez, Gestin Ambiental es un proceso TcnicoAdministrativo, Econmico-Financiero y Socio-Poltico, por medio del cual las
autoridades encargadas organizan un conjunto de recursos de diversa ndole, que
tienen como finalidad la proteccin, manejo, y preservacin del ambiente y de los
recursos naturales renovables, en un territorio especifico7.
Est definicin es la resultante entre el subsistema social (antrpico) y el
subsistema natural (bitico y abitico). Lo cual resulta ser una visin reduccionista
que deja de lado la complejidad ambiental y ve a la sociedad como un elemento
aparte de la naturaleza.
Para Ernest Guhl la gestin ambiental es entendida como el manejo participativo
de las situaciones ambientales de una regin por los diversos actores, mediante el
uso y la aplicacin de instrumentos jurdicos, de planeacin, tecnolgicos,
5
LEFF, Enrique. "Pensar la Complejidad Ambiental" En: Leff Enrique, La complejidad ambiental, Coyoacn Mxico, 2003
MAYA, Augusto. DESARROLLO SUSTENTABLE: APROXIMACIONES CONCEPTUALES.
7
Gonzlez, Esperanza. Gestin Ambiental en pequeos municipios. Revista Foro, N 42. Bogot. Octubre de 2001, En:
DARO RAFAEL, Ideas sostenibles Espacio de reflexin y comunicacin en Desarrollo Sostenible, Ao 3 No. 13 Enero del
2006.
6
17
Guhl Ernest. Vida y Regin. 2000, citado por Ministerio del Medio Ambiente (Colombia). SIGAM. Tomo En: MURIEL
DARO R, Ideas sostenibles Espacio de reflexin y comunicacin en Desarrollo Sostenible.
9
Vega Mora L 1998, Gestin medioambiental un enfoque sistmico para la proteccin global e integral del medio ambiente,
Bogot d.c.
10
dem
18
11
12
dem
Vega Mora, Leonel. (2005). Hacia la sostenibilidad ambiental del desarrollo, Bogot, DC
19
Es desde esta ltima concepcin que se formulan las llamadas leyes frreas de
Boulding:
En otra instancia los aportes hechos por el profesor R.N Anthony, que retomando
tres tipos de procesos de gestin: La Planificacin Estratgica, Control de Gestin
y Control Operativo realizan contribuciones directas al desarrollo de los procesos
de normalizacin ISO 9000.
De forma tal la normalizacin tcnica se manifiesta a travs de los sistemas de
gestin, sus inicios se localizan en Estados Unidos a mediados de la dcada de
los 70s con una primera aproximacin a las auditoras ambientales. Su objetivo
estaba centrado en comprobar el cumplimiento de la normatividad ambiental.
20
ISO, 1996 online-internet, 1997, En: Vega Mora L 1998, Gestin medioambiental un enfoque sistmico para la proteccin
global e integral del medio ambiente, Bogot d.c.
21
14
Roger Forbes, Sostenibilidad Ambiental y Social Directrices globales y relacin con el sector empresarial, CEGESTI, En:
existo empresarial, N 80, 2009
22
23
15
24
Con base en lo anterior se debe realizar un llamado a las entidades estatales para
que apoyen el fortalecimiento de las pequeas y medianas empresas. Ya que es
de suponer que las empresas micro y pequeas en el futuro sern las grandes
empresas del pas. De alguna y otra forma es un medio de retribucin de los
ingresos que anualmente generan a la nacin.
Grficas Buda Ltda no es ajena dicha realidad ya que al ser una pequea empresa
tipo familiar que posee alrededor de 20 empleados, se han percibido una serie de
problemticas y situaciones que la han incentivado a incursionar en la gestin
ambiental empresarial como una estrategia para el cumplimiento de la
normatividad ambiental adems de ser una herramienta que permita el
mejoramiento y uso eficiente de sus materias primas.
Dentro de los productos y servicios que ofrece Grficas Buda Ltda. Estn el diseo
e Impresin de toda clase de piezas publicomerciales como: Portafolios, volantes,
carpetas. As como tambin publicaciones especializadas: Revistas, libros,
folletos, plegables y desarrollo de Web Sites.
En la empresa se encuentra referenciada la mayor parte de la cadena de
produccin de productos publicitarios donde se identifica desde el diseo del
producto, hasta la impresin y los acabados del mismo. Se encuentran 8 procesos
donde se referencia cada una de las etapas por las que pasa el producto publicitario.
Por esta razn en la empresa Grficas Buda Ltda. Se consider importante el
incursionar en la implementacin de un Sistema de Gestin Ambiental que
administre la dimensin ambiental en la empresa, ya que existe una conciencia por
parte de las directivas de la organizacin en cuanto a que la actividad desarrollada
en su empresa genera impactos ambientales y riesgos.
Se ha observado que en Grficas Buda Ltda. los impactos ambientales estn
referenciados hacia el manejo de los residuos peligrosos tanto slidos como lquidos
y generacin de ruido principalmente. De forma tal es prioritario el establecimiento de
unas bases que administren de gestin ambiental las cuales como objetivo tienen la
solucin de dichos impactos.
En materia de marco legal se relaciona la normatividad ambiental aplicable al sector
de la industria grfica, con una estructura basada en la Pirmide de Kelsen.
25
Contitucion Politica
Art 8, 79, 80, 84, 95
6. MTODO
La propuesta est enmarcada bajo un enfoque de investigacin interactiva que
involucra la realizacin de acciones por parte del investigad
investigador, con el propsito de
modificar una situacin o un evento.
Para llevar a cabo una investigacin interactiva es necesario partir de un proceso
de indagacin y explicacin, visualizar posibilidades futuras, planificar un conjunto
de actividades o disear alguna propuesta, y posteriormente llevarlas a cabo.
La investigacin interactiva ejecuta acciones para modificar un evento, recopila
informacin durante el proceso con el fin de reorientar la actividad. Y es
26
Estado Exploratorio
Estadio Interpretativo
20
21
27
6.1.2.2
Estado Propositivo
Estado Interactivo
6.1.3.2
Estado Evaluativo
28
ESTABLECIMIENTO
DEL SISTEMA DE
GESTIN
AMBIENTAL EN LA
EMPRESA
GRAFICAS BUDA
LTDA.
SINERGIAS
INDICIOS
PARMETROS
Situacin Actual de
la Gestin Ambiental
en graficas buda
Ltda.
Procesos
Estratgicos de
Gestin Ambiental
de graficas buda
Cumplimiento legal de
las
actividades
desarrolladas en la
empresa
Cumple; No cumple
Impactos y aspectos
ambientales generados
en la empresa
1- 2- 3
Desempeo en la
implementacin
Estrategias
de
manejo
y
administracin para
la gestin ambiental
de graficas buda
Factibilidad
de
las
bases administrativas
para
la
gestin
ambiental
Inclusin de la proceso
de gestin ambiental en
el Sistema de Gestin
de
calidad
ISO
9001;2008 (SGC)
Medios de seguimiento,
control y mejoramiento
continuo de la gestin
ambiental
INSTRUMENTOS DE
RECOLECCIN Y
ANLISIS DE
INFORMACIN
Formato-Matriz
valoracin del
legal
Matriz de impactos
aspectos ambientales
Debilidades y oportunidades
PCI
Conformidad, No conformidad y
Observaciones
Lista de cheque de
auditoras de calidad
Lista de cheque de
auditoras de calidad
6.3
de
criterio
29
6.4
ESTUDIO DE CASO
30
Exploratorio
Propositivo
Interactivo
Evaluativo
Proceso
Procedimiento
Revisin de la normatividad
ambiental vigente para el
sector de la industria grfica.
Revisin Ambiental Identificacin de aspectos e
Inicial.
impactos presentes en la
empresa.
Revisin administrativa de la
empresa.
Interpretacin de
Descripcin
y
Informacin
Caracterizacin de procesos
generada y
y actividades.
recolectada.
Diseo
de
estrategias
ambientales para la empresa
Formulacin de
Estratgica.
Seleccin
de estrategias
administrativa.
Adopcin y
promocin de
Puesta en marcha de bases
bases
administrativas.
administrativas.
Caracterizacin del proceso
de gestin.
Planificacin operativa del
proceso
de
gestin
Inclusin dentro del
ambiental.
SGC.
Documentar el proceso de
gestin ambiental con base
en los requisitos de la ISO
9001.
Establecer
tiempos
de
seguimiento y control.
Evaluacin,
seguimiento y
control.
Definicin
de auditoras
internas y externas.
Establecer compromisos con
el mejoramiento continuo.
Compromisos con entidades
de control.
Tcnica
Instrumentos
Revisin
Documental
Matriz de
Requisitos Legales
Matriz Leopol
Matriz de Aspectos
e Impactos
Gerencia
Estratgica
Perfil de
Capacidad Interna
Diagramas de
entradas y salidas
Mapa Conceptual
planeacin
estratgica
Matriz PHVA
Tcnica EPIM
Reunin de
adopcin
Revisin
Documental
Mapa conceptual
Matriz del Ciclo
PHVA
Planeacin
Estratgica
Planeacin
Estratgica
Programa de
Auditora Interna
ISO 19011; 2002
Visitas de
seguimiento
Caracterizacin del
procedo de gestin
ambiental
Cronograma de
Actividades
Programa de
Auditoria
Auditoras
Externas
Revisin por la
direccin
Informe de visita
de entidad estatal
31
CAPITULO II
32
8. DIAGNSTICO
STICO AMBIENTAL DE GRFICAS
S BUDA.
8.1
Los marcadores
cadores verdes indican puntos de referencia dentro de la ciudad y sirven
como base gua para ubicar la
l empresa, la cual se seala por el marcador de color
amarillo.
33
8.2
34
35
La actividad de Corte es una labor que se puede realizar paralela a las dems
actividades, slo es alimentada por el diseo digital y determina las medidas a las
cuales va ha ser impreso el papel.
Como productos de desechos se generan grandes cantidades de residuos
reciclables como papel y cartn, los cuales son los principales insumos utilizados
en este proceso.
Figura 6: Balance de Materia y Energa de La Actividad de Impresin Litogrfica
36
37
38
8.3
39
OBLIGACIN LEGAL
CONTENIDO
RESPONSABLE DE SU
GESTIN
ARTCULO 8. Es obligacin del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacin.
TODOS
TODOS
Alteracin de
las condiciones
del suelo
Consumo de
agua
Artculo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizar la participacin de la
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.
Artculo 80. El Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservacin, restauracin o sustitucin. Adems, deber prevenir y controlar los factores de deterioro
CONSTITUCIN
POLTICA DE COLOMBIA ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparacin de los daos causados. As mismo, cooperar con otras
naciones en la proteccin de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas.
DE 1991
Artculo 84. Cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades pblicas no
podrn establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio.
ARTCULO 95. Toda persona est obligada a cumplir la Constitucin y las leyes. Son deberes de la persona y del ciudadano:
Proteger los recursos culturales y naturales del pas y velar por la conservacin de un ambiente sano. Numeral 8. Proteger los
recursos culturales y naturales del pas y velar por la conservacin de un ambiente sano.
Ley
99
de
93
Por la cual se crea el
Ministerio del Medio
Ambiente,
"La aplicabilidad de esta norma est relacionada con la creacin de las entidades territoriales ms importantes en materia
ambiental las cuales sern los conductos regulares para cualquier trmite u disposicin normativa".
ARTCULO 7o. RESPONSABILIDAD DEL GENERADOR. El generador ser responsable de los residuos peligrosos que l genere.
La responsabilidad se extiende a sus afluentes, emisiones, productos y subproductos, equipos desmantelados y en desuso,
elementos de proteccin personal utilizados en la manipulacin de este tipo de residuos y por todos los efectos ocasionados a
la salud y al ambiente.
ARTCULO 12. OBLIGACIONES. Es obligacin del generador de los residuos peligrosos:1. Realizar la caracterizacin fsicoqumica y/o microbiolgica de los mismos, conforme con lo establecido en el RAS (Resolucin 1060 de 2000, Ttulo F) 2.
Informar a las personas naturales o jurdicas que se encarguen del almacenamiento, recoleccin y transporte,
aprovechamiento, tratamiento o disposicin final de los mismos.3. Formular e implementar Planes de Gestin Integral de
Residuos Peligrosos con su respectivo plan de contingencia. 4. Garantizar que el envasado o empacado, embalado o
encapsulado, etiquetado y gestin externa de los residuos peligrosos que genera. 5. Poseer y actualizar las respectivas hojas
de seguridad del material y suministrar a los responsables de la gestin interna, los elementos de proteccin personal
necesarios en el proceso.6. Capacitar al personal encargado de la gestin interna en todo lo referente al manejo adecuado de
estos desechos y en las medidas bsicas de precaucin y atencin de emergencias.7. Registrarse ante la autoridad ambiental
competente y actualizar sus datos en caso de generar otro tipo de residuos de los reportados inicialmente.
ARTCULO 6. Los usuarios o suscriptores de las entidades prestadoras de los servicios, debern hacer uso de los servicios de
acueducto y alcantarillado en forma racional y responsable, observando las condiciones que para tal efecto establezcan las
normas vigentes, en orden a garantizar el ahorro y uso eficiente del agua, la prevencin de la contaminacin hdrica por parte
de sustancias susceptibles de producir dao en la salud humana y en el ambiente y la normal operacin de las redes de
acueducto y alcantarillado.
ARTCULO 7. Los usuarios industriales y/o especiales de alcantarillado que manejen productos qumicos y derivados del
petrleo debern contar con un plan de contingencia que garantice que bajo ninguna condicin se corre el riesgo de que estas
sustancias lleguen al sistema pblico de alcantarillado.
VALORACIN
OBSERVACIONES
3
3
3
N.A
3
3
N.A
RESPONSABLE DE
GESTIN AMBIENTAL
N.A
No se realiza un
adecuado de los
residuos peligrosos
RESPONSABLE DE
GESTIN AMBIENTAL
RESPONSABLE DE
GESTIN AMBIENTAL
No se tiene definido
RESPONSABLE DE
GESTIN AMBIENTAL
se
realizan
vertimientos
en
pequea cantidades
40
ASPECTO
AMBIENTAL
Alteracin de
las condiciones
del suelo
OBLIGACIN LEGAL
CONTENIDO
ARTCULO 102. Manejo de escombros. Todo material de trabajo y escombros en la va pblica ser manejado por el
responsable de la labor, debidamente aislado, tomando las medidas para impedir que se disemine por cualquier forma, o que
limite la circulacin de vehculos o peatones, de acuerdo con las normas ambientales vigentes y ser debidamente sealizado.
Artculo 7. Etiquetado y marcado.1. Todos los productos qumicos debern llevar una marca que permita su identificacin.2.
Los productos qumicos peligrosos debern llevar adems una etiqueta fcilmente comprensible para los trabajadores, que
facilite informacin esencial sobre su clasificacin, los peligros que entraan y las precauciones de seguridad que deban
observarse.
Artculo 8. Fichas de datos de seguridad.
1. A los empleadores que utilicen productos qumicos peligrosos se les debern proporcionar fichas de datos de seguridad que
contengan informacin esencial detallada sobre su identificacin, su proveedor, su clasificacin, su peligrosidad, las medidas
De precaucin y los procedimientos de emergencia.
3. La denominacin qumica o comn utilizada para identificar el producto qumico en la ficha de datos de seguridad deber
ser la misma que la que aparece en la etiqueta.
Alteracin de
las condiciones
del suelo
Ley 55 de 1993.
Por medio de la cual se
aprueba el Convenio
nmero 170 y la
Recomendacin
nmero 177 sobre la
Seguridad
en
la
Utilizacin
de
los
Productos Qumicos en
el Trabajo
Artculo 14. Eliminacin.Los productos qumicos peligrosos que no se necesiten ms y los recipientes que han sido vaciados,
pero que pueden contener residuos de productos qumicos peligrosos, debern ser manipulados o eliminados de manera que
se eliminen o reduzcan al mnimo los riesgos para la seguridad y la salud, as como para el medio ambiente, de conformidad
con la legislacin y la prctica nacionales.
RESPONSABLE DE SU
GESTIN
VALORACIN
OBSERVACIONES
RESPONSABLE DE
GESTIN AMBIENTAL
No se ha realizado
disposicin
de
escombros en el
pasado
cercano
pero no se tiene
conocimiento de la
presente ley
RESPONSABLE DE
GESTIN AMBIENTAL
Alguno
de
los
productos no se
encuentran
rotulados
RESPONSABLE DE
GESTIN AMBIENTAL
No se tienen fichas
de seguridad de los
productos qumicos
TODO EL PERSONAL DE
LA ORGANIZACIN
Alguno
de
los
productos no se
encuentran
rotulados
TODO EL PERSONAL DE
LA ORGANIZACIN
Alguno
de
los
productos no se
encuentran
rotulados
Algunos recipientes
que en su interior
contenan qumicos
son dispuestos de
manera ordinaria
RESPONSABLE DE
GESTIN AMBIENTAL
41
ASPECTO
AMBIENTAL
OBLIGACIN LEGAL
CONTENIDO
ARTICULO 74. Se prohibir, restringir o condicionar la descarga en la atmsfera de polvo, vapores, gases, humos,
emanaciones y, en general, de sustancias de cualquier naturaleza que pueda causar enfermedad, dao o molestias a la
comunidad o a sus integrantes, cuando sobrepasen los grados o niveles fijados.
ARTICULO 75. Para prevenir la contaminacin atmosfrica se dictarn disposiciones concernientes a:
a). La calidad que debe tener el aire, como elemento indispensable para la salud humana, animal o vegetal. b). El grado
permisible de concentracin de sustancias aisladas o en combinacin capaces de causar perjuicios o deterioro en los bienes,
en la salud humana, animal y vegetal. c). Los mtodos ms apropiados para impedir y combatir la contaminacin atmosfrica.
e). Restricciones o prohibiciones a la importacin, ensamble, produccin o circulacin de vehculos y otros medios de
transporte que alteren la proteccin ambiental, en lo relacionado con el control de gases, ruidos y otros factores
contaminantes. g). El empleo de mtodos adecuados para reducir las emisiones a niveles permisibles. h). Establecimiento de
estaciones o redes de muestreo para localizar las fuentes de contaminacin atmosfrica y detectar su peligro actual o
potencial.
ARTCULO 136. Las industrias que por razn de su proceso productivo viertan aguas de temperatura que est fuera del nivel o
intervalo permisible, no podrn incorporarlas a las corrientes receptoras sin previa adecuacin.
ARTCULO 142. Las industrias slo podrn descargar sus efluentes en el sistema de alcantarillado pblico, en los casos y en las
condiciones que se establezcan. No se permitir la descarga de efluentes industriales o domsticos en los sistemas colectores
de aguas lluvias.
ARTCULO 13. -de las emisiones permisibles. Toda descarga o emisin de contaminantes a la atmsfera slo podr efectuarse
dentro de los lmites permisibles y en las condiciones sealadas por la ley y los reglamentos.
Alteracin de
las condiciones
del aire
ARTCULO 22.-materiales de desecho en zonas pblicas. Prohbase a los particulares, depositar o almacenar en las vas
pblicas o en zonas de uso pblico, materiales de construccin, demolicin o desecho, que puedan originar emisiones de
partculas al aire.
RESPONSABLE DE SU
GESTIN
VALORACIN
RESPONSABLE DE
GESTIN AMBIENTAL
No
se
realizan
emisiones
considerables
RESPONSABLE DE
GESTIN AMBIENTAL
RESPONSABLE DE
GESTIN AMBIENTAL
N.A
RESPONSABLE DE
GESTIN AMBIENTAL
se
realizan
vertimientos
en
pequea cantidades
RESPONSABLE DE
GESTIN AMBIENTAL
RESPONSABLE DE
GESTIN AMBIENTAL
RESPONSABLE DE
GESTIN AMBIENTAL
RESPONSABLE DE
GESTIN AMBIENTAL
ARTCULO 45.-Prohibicin de generacin de ruido. Prohbase la generacin de ruido que traspase los lmites de una
propiedad, en contravencin de los estndares permisibles de presin sonora o dentro de los horarios fijados por las normas
respectivas.
ARTICULO 51. Obligacin de impedir perturbacin por ruido. Los responsables de fuentes de emisin de ruido que pueda
afectar el medio ambiente o la salud humana, debern emplear los sistemas de control necesarios para garantizar que los
niveles de ruido no perturben las zonas aledaas habitadas, conforme a losniveles fijados por las normas que al efecto
establezca el Ministerio del Medio Ambiente.
OBSERVACIONES
No
se
realizan
emisiones
considerables
No se ha realizado
disposicin
de
escombros en el
pasado
cercano
pero no se tiene
conocimiento de la
presente ley
No se tiene
evidencia de
mediciones de
ruido en la
organizacin
42
ASPECTO
AMBIENTAL
Alteracin de
las condiciones
del suelo
Vertimiento de
aguas
residuales
OBLIGACIN LEGAL
DECRETO 4741
DE
2005
'Por
el
cual
se
reglamenta
parcialmente
la
prevencin y manej de
los residuos o desechos
peligrosos generados en
el marco de la gestin
integral"
CONTENIDO
RESPONSABLE DE SU
GESTIN
VALORACIN
RESPONSABLE DE
GESTIN AMBIENTAL
OBSERVACIONES
NO SE TIENE PLAN
DE GESTIN
INTEGRAL DE
RESIDUOS O
DESECHOS
PELIGROSOS
RESPONSABLE DE
GESTIN AMBIENTAL
RESPONSABLE DE
GESTIN AMBIENTAL
RESPONSABLE DE
GESTIN AMBIENTAL
RESPONSABLE DE
GESTIN AMBIENTAL
RESPONSABLE DE
GESTIN AMBIENTAL
En el momento que
se desarrollo la
prctica
empresarial no se
haba emitido el
presente decreto.
Es incluido para el
uso e informacin
de
la
persona
encargada del SGA
en grficas buda
43
ASPECTO
AMBIENTAL
Alteracin de
las condiciones
del suelo
OBLIGACIN LEGAL
CONTENIDO
ARTCULO 14. Obligacin de almacenar y presentar. El almacenamiento y presentacin de los residuos slidos, son
obligaciones del usuario. Se sujetarn a lo dispuesto en este decreto, en el Plan de Gestin Integral de Residuos Slidos de los
Municipios o Distritos, en los respectivos programas para la prestacin del servicio de aseo y a las dems obligaciones
establecidas por las autoridades ambientales y de servicios pblicos. El incumplimiento generar las sanciones establecidas en
la normatividad vigente
ARTCULO 15. Presentacin de residuos slidos para recoleccin. Los residuos slidos que se entreguen para la recoleccin
deben estar presentados de forma tal que se evite su contacto con el medio ambiente y con las personas encargadas de la
actividad y deben colocarse en los sitios determinados para tal fin, con una anticipacin no mayor de tres (3) horas a la hora
inicial de recoleccin establecida para la zona. La presentacin se adecuar a los programas de separacin en la fuente y
aprovechamiento que se establezcan en desarrollo del Plan de Gestin Integral de Residuos Slidos del respectivo Municipio o
Distrito.
ARTCULO 17. Caractersticas de los recipientes retornables para almacenamiento de residuos slidos. Los recipientes
retornables utilizados por los usuarios del servicio de aseo para el almacenamiento y presentacin de los residuos slidos,
debern estar construidos de material impermeable, liviano, resistente, de fcil limpieza y cargue, de forma tal que faciliten la
recoleccin y reduzcan el impacto sobre el medio ambiente y la salud humana.
ARTCULO 18. Caractersticas de los recipientes desechables. Los recipientes desechables, utilizados para almacenamiento y
presentacin de los residuos slidos debern tener las siguientes caractersticas bsicas1. Proporcionar seguridad, higiene y
facilitar el proceso de recoleccin convencional o recoleccin selectiva.2. Permitir el aislamiento de los residuos generados del
medio ambiente.3. Tener una capacidad proporcional al peso, volumen y caractersticas de los residuos que contengan.4. Ser
de material resistente y preferiblemente biodegradable.5. Facilitar su cierre o amarre.
ARTCULO 21. Sitios de ubicacin para la presentacin de los residuos slidos. La presentacin de los residuos, se realizar en
el andn del inmueble del generador o en la unidad de almacenamiento en caso de edificaciones, pero siempre evitando la
obstruccin peatonal o vehicular, de tal manera que se facilite el acceso para los vehculos y las personas encargadas de la
recoleccin y la fcil limpieza en caso de presentarse derrames accidentales.
ARTCULO 23. Sistema de almacenamiento. El usuario debe almacenar los residuos slidos de acuerdo con las normas y
especificaciones que se establecen en el presente decreto, en el Plan de Gestin Integral de Residuos Slidos elaborado por el
Municipio o Distrito y en los programas para la prestacin del servicio de aseo.
ARTCULO 29. Responsabilidad por la presentacin inadecuada de los residuos slidos. El usuario del servicio pblico de aseo,
que almacene y presente, residuos no objeto del servicio ordinario, ser directamente responsable por los impactos negativos
que estos ocasionen a la salud humana y al medio ambiente. Pargrafo. Quien entregue los residuos a que se refiere este
artculo a personas o entidades no autorizadas para tal fin, ser responsable por los impactos negativos que estos ocasionen a
la salud humana y al medio ambiente.
RESPONSABLE DE SU
GESTIN
VALORACIN
OBSERVACIONES
RESPONSABLE DE
GESTIN AMBIENTAL
N.A
RESPONSABLE DE
GESTIN AMBIENTAL
N.A
RESPONSABLE DE
GESTIN AMBIENTAL
2
Algunos recipientes
no cumplen lo
estipulado en la
presente normativa
RESPONSABLE DE
GESTIN AMBIENTAL
RESPONSABLE DE
GESTIN AMBIENTAL
N.A
RESPONSABLE DE
GESTIN AMBIENTAL
N.A
RESPONSABLE DE
GESTIN AMBIENTAL
N.A
ARTCULO 44. Recoleccin de escombros. Es responsabilidad de los productores de escombros su recoleccin, transporte y
disposicin en las escombreras autorizadas. El Municipio o Distrito y las personas prestadoras del servicio de aseo son
responsables de coordinar estas actividades en el marco de los programas establecidos para el desarrollo del respectivo Plan
de Gestin Integral de Residuos Slidos, PGIRS.
RESPONSABLE DE
GESTIN AMBIENTAL
No se ha realizado
disposicin
de
escombros
en
el
pasado cercano pero
no
se
tiene
conocimiento de la
presente ley
ARTCULO 125. De los deberes. Son deberes de los usuarios, entre otros:1. Hacer buen uso del servicio. 2. Realizar la
separacin de los residuos slidos en la fuente de manera que se permita la recoleccin selectiva.3. Presentar los residuos
slidos para su recoleccin en las condiciones establecidas en el presente decreto. 4. Recoger los residuos slidos originados
por el cargue, descargue o transporte de cualquier mercanca.5. Dar aviso a la persona prestadora del servicio de la existencia
de fallas en el servicio, cuando estas se presenten.
RESPONSABLE DE
GESTIN AMBIENTAL
N.A
44
ASPECTO
AMBIENTAL
OBLIGACIN LEGAL
Alteracin de
las condiciones
del suelo
Alteracin de
las condiciones
del suelo
Alteracin de
las condiciones
del suelo
Alteracin de
las condiciones
del suelo
Alteracin de
las condiciones
del aire
RESOLUCIN
1402
DE 2006 en materia de
residuos o desechos
peligrosos.
RESOLUCIN
541
DE 1994. Por medio de
la cual se regula el
transporte,
almacenamiento
y
disposicin
final
de escombros,
RESOLUCIN No. 8321
DE
1983.
Por la cual se dictan
normas
sobre
Proteccin
y
Conservacin de
la
Audicin de la Salud y el
bienestar
de
las
personas, por causa de
la produccin y emisin
de ruidos.
CONTENIDO
ARTCULO 11. Obligaciones A. Disear y ejecutar un programa de capacitacin y entrenamiento sobre el manejo de
procedimientos operativos normalizados y prcticas seguras para todo el personal que interviene en las labores de embalaje,
cargue, descargue, almacenamiento, manipulacin, disposicin adecuada de residuos, descontaminacin y limpieza. C. No
despachar el vehculo llevando simultneamente mercancas peligrosas, con personas, animales, medicamentos o alimentos
destinados al consumo humano o animal, o embalajes destinados para alguna de estas labores. D. Elaborar o solicitar al
importador, representante o fabricante de la mercanca peligrosa la tarjeta de emergencia en idioma castellano y entregarla al
conductor. E. Solicitar al fabricante, propietario, importador o representante de la mercanca peligrosa la hoja de seguridad F.
Entregar para el transporte, la carga debidamente etiquetada segn lo estipulado G. Entregar para el transporte, la carga
debidamente embalada y envasada segn lo estipulado en la norma tcnica colombiana de acuerdo con la clasificacin dada
en numeral N. Exigir al conductor el certificado del curso bsico obligatorio de capacitacin para conductores de vehculos que
transporten mercancas peligrosas. O. Exigir al conductor la tarjeta de registro nacional para el transporte de mercancas
peligrosas. P. No despachar en una misma unidad de transporte o contenedor, mercancas peligrosas con otro tipo de
mercancas o con otra mercanca peligrosa, salvo que haya compatibilidad entre ellas.
Artculo 2. Todas las personas naturales o jurdicas, pblicas o privadas que desarrollen cualquier tipo de actividad que genere
residuos o desechos peligrosos, debern solicitar inscripcin en el Registro de Generadores de Residuos o Desechos
Peligrosos.
Artculo 4. Con el nmero de registro, todo generador de residuos o desechos peligrosos deber ingresar al sitio web de la
autoridad ambiental de su jurisdiccin y diligenciar a travs del aplicativo va web desarrollado para el Registro de
Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos
Artculo 5. Los generadores que se hayan registrado en el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos deben
actualizar anualmente ante la autoridad ambiental, a ms tardar hasta el 31 de marzo de cada ao
Artculo 6. Los generadores de residuos o desechos peligrosos deben solicitar su inscripcin en el registro, diligenciar la
informacin del registro y llevar a cabo su actualizacin.
ARTCULO 4., es obligacin y responsabilidad de los generadores identificar las caractersticas de peligrosidad de cada uno de
los residuos o desechos peligrosos que genere,
Artculo 2. En materia de almacenamiento cargue y descargue.
a) Se prohbe el almacenamiento temporal o permanente de los materiales y elementos a que se refiere esta resolucin, en
reas de espacio pblico. b) Est prohibido la disposicin final de los materiales y elementos a que se refiere esta resolucin
en reas de espacio pblico. c) Est prohibido mezclar los materiales y elementos a que se refiere esta resolucin con otro
tipo de residuos lquidos o peligrosos y basuras, entre otros.
ARTCULO 21: Los propietarios o personas responsables de fuentes emisoras de ruido estn en la obligacin de evitar la
produccin de ruido que pueda afectar y alterar la salud y el bienestar de las. Debern proporcionar a la autoridad Sanitaria
correspondiente la informacin que se les requiera respecto a la emisin de ruidos contaminantes.
ARTCULO 22: Ninguna persona permitir u ocasionar la emisin de cualquier ruido, que al cruzar el lmite de propiedad del
predio originador pueda exceder 108 niveles establecidos en el Captulo II de la presente Resolucin.
ARTCULO 23: Los establecimientos, locales y reas de trabajo, se ubicarn o construirn segn lo establecido en el
Reglamento de Zonificacin de cada localidad y cumpliendo con 108 niveles sonoros permisibles
ARTCULO 24: Slo en casos de emergencia podrn usarse en las fuentes fijas, sirenas, silbatos, campanas, amplificadores
timbres v otros elementos y dispositivos destinados a emitir seales de peligro.
RESPONSABLE DE SU
GESTIN
VALORACIN
OBSERVACIONES
RESPONSABLE DE
GESTIN AMBIENTAL
No se realiza la
disposicin
de
residuos peligrosos
RESPONSABLE DE
GESTIN AMBIENTAL
RESPONSABLE DE
GESTIN AMBIENTAL
RESPONSABLE DE
GESTIN AMBIENTAL
RESPONSABLE DE
GESTIN AMBIENTAL
RESPONSABLE DE
GESTIN AMBIENTAL
No se realiza la
disposicin
de
residuos peligrosos
RESPONSABLE DE
GESTIN AMBIENTAL
No se ha realizado
disposicin
de
escombros en el
pasado
cercano
pero no se tiene
conocimiento de la
presente ley
RESPONSABLE DE
GESTIN AMBIENTAL
RESPONSABLE DE
GESTIN AMBIENTAL
RESPONSABLE DE
GESTIN AMBIENTAL
RESPONSABLE DE
GESTIN AMBIENTAL
No se ha solicitado
el
registro
de
generadores
de
residuos peligrosos
No hay evidencia de
medianos de ruido,
pero se cuenta con
controles
referentes a los
trabajadores como
protectores
auditivos.
45
ASPECTO
AMBIENTAL
Alteracin de
las condiciones
del aire
Alteracin de
las condiciones
del suelo
TODOS
Alteracin de
las condiciones
del suelo
Alteracin de
las condiciones
del suelo
OBLIGACIN LEGAL
RESOLUCIN
627
07 de abril de 2006
Por la cual se establece
la norma nacional de
emisin de ruido y ruido
ambiental.
CONTENIDO
VALORACIN
OBSERVACIONES
RESPONSABLE DE
GESTIN AMBIENTAL
No hay evidencia de
mediciones
de
ruido,
pero
se
cuenta
con
controles
referentes a los
trabajadores como
protectores
auditivos.
RESPONSABLE DE
GESTIN AMBIENTAL
RESPONSABLE DE
GESTIN AMBIENTAL
RESPONSABLE DE
GESTIN AMBIENTAL
Artculo 4: Solicitud de inscripcin en el Registro nico Ambiental para el Sector Manufacturero. Toda persona natural o
jurdica, pblica o privada que se encuentre en el mbito de aplicacin de la presente resolucin, deber solicitar inscripcin
en el Registro nico Ambiental, RUA, para el sector manufacturero, mediante comunicacin dirigida a la autoridad ambiental.
RESPONSABLE DE
GESTIN AMBIENTAL
ARTCULO 13. Los residuos de bombillas debern ser gestionados debidamente en sus fases de almacenamiento, tratamiento,
aprovechamiento y/o valorizacin (incluido el reciclaje) y disposicin final, por personas naturales o jurdicas autorizadas de
conformidad con las normas ambientales vigentes.
RESPONSABLE DE
GESTIN AMBIENTAL
RESPONSABLE DE
GESTIN AMBIENTAL
RESPONSABLE DE
GESTIN AMBIENTAL
RESPONSABLE DE
GESTIN AMBIENTAL
ARTCULO 9. Estndares Mximos Permisibles de Emisin de Ruido: En la Tabla 1 de la presente resolucin se establecen los
estndares mximos permisibles de niveles de emisin de ruido expresados en decibeles ponderados A (dB(A)):
ARTCULO 15. OBLIGACIONES DE LOS CONSUMIDORES. a) Retornar o entregar los residuos de computadores y/o perifricos a
travs de los puntos de recoleccin o los mecanismos equivalentes establecidos por los productores; b) Seguir las
instrucciones de manejo seguro suministradas por los productores de computadores y/o perifricos; c) Separar los residuos de
RESOLUCIN 1512 DE computadores y/o perifricos de los residuos slidos domsticos para su entrega en puntos de recoleccin o mecanismos
2010
equivalentes.
ARTCULO 12. Los residuos de computadores y/o perifricos debern ser gestionados debidamente en sus fases de
almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento y/o valorizacin (incluido el reciclaje) y disposicin final, por personas
naturales o jurdicas autorizadas de conformidad con las normas ambientales vigentes.
Artculo 3: mbito de aplicacin. La presente resolucin se aplicar a los establecimientos cuya actividad productiva principal
RESOLUCIN 1023 DE se encuentre incluida en la Seccin D Industrias Manufactureras, divisiones 15 a 37 de la Clasificacin Industrial Internacional
2010 Por la cual se Uniforme CIIU, Revisin 3.0
adopta el protocolo
para el monitoreo y
seguimiento
del
Subsistema
de
Informacin sobre Uso
de Recursos Naturales
para
el
sector
manufacturero
Resolucin 1511 de
2010 por la cual se
establecen los sistemas
de recoleccin selectiva
y gestin ambiental de
residuos de luminarias y
se
adoptan
otras
disposiciones.
Resolucin 1297 de
2010 por la cual se
establecen los sistemas
recoleccin selectiva y
gestin ambiental de
residuos de pilas y/o
acumuladores y se
adoptan
otras
disposiciones.
RESPONSABLE DE SU
GESTIN
ARTCULO 16. Son obligaciones de los consumidores las siguientes: A. Retornar los residuos de bombillas a travs de los
puntos de recoleccin. B. Seguir las instrucciones de manejo seguro suministradas por los productores de bombillas. C.
Separar los residuos de bombillas de los residuos slidos domsticos para su entrega.
ARTCULO 13. Los residuos de pilas y/o acumuladores debern ser gestionados debidamente en sus fases de almacenamiento,
tratamiento, aprovechamiento y/o valorizacin (incluido el reciclaje) y disposicin final, por personas naturales o jurdicas
autorizadas de conformidad con las normas ambientales vigentes.
ARTCULO 16. Son obligaciones de los consumidores las siguientes A. Retornar los residuos de pilas y/o acumuladores a
travs de los puntos de recoleccin. B. Seguir las instrucciones de manejo seguro suministradas por los productores de pilas
y/o acumuladores. C. Separar los residuos de pilas y/o acumuladores de los residuos slidos domsticos para su entrega.
No se cuenta con
plan de gestin
integral de residuos
o
desechos
peligrosos
En el momento que
se desarrollo la
prctica
empresarial no se
haba emitido la
presente
resolucin.
Es
incluido para el uso
e informacin de la
persona encargada
del SGA en grficas
buda
No se cuenta con
plan de gestin
integral de residuos
o
desechos
peligrosos
No se cuenta con
plan de gestin
integral de residuos
o
desechos
peligrosos
46
ASPECTO
AMBIENTAL
OBLIGACIN LEGAL
CONTENIDO
RESPONSABLE DE SU
GESTIN
VALORACIN
OBSERVACIONES
Resolucin 1362
de
2007
Por la
cual
se establece los
requisitos y el
procedimiento
para el Registro de
Generadores de
Residuos o Desechos
Peligrosos,
Categoras a) Gran Generador. Persona que genera residuos o desechos peligrosos en una cantidad igual o mayor a 1,000.0
kg/mes calendario, considerando los perodos de tiempo de generacin del residuo y llevando promedios
ponderados y media mvil de los ltimos seis (6) meses de las cantidades pesadas. b) Mediano Generador. Persona que
genera residuos o desechos peligrosos en una cantidad igual o mayor a 100.0 kg/mes y menor a 1,000.0
kg/mes calendario, considerando los perodos de tiempo de generacin del residuo y llevando promedios ponderados y
media mvil de los ltimos seis (6) meses de las cantidades pesadas. c) Pequeo Generador. Persona que genera residuos
o desechos peligrosos en una cantidad igual o mayor a 10.0 kg/mes y menor a 100.0 kg/mes calendario, considerando los
perodos de tiempo de generacin del residuo y llevando promedios ponderados y media mvil de los ltimos seis (6)
meses de las cantidades pesadas. Plazo Mximo:
Gran Generador 12 meses, Mediano Generador 18 meses y
Pequeo Generador 24 meses
RESPONSABLE DE
GESTIN AMBIENTAL
ORDENANZA 060 DE
2001
POR LA CUAL SE
ADOPTA EL MANUAL DE
CONVIVENCIA
CIUDADANA PARA EL
DEPARTAMENTO
DE
RISARALDA.
RESPONSABLE DE
GESTIN AMBIENTAL
ARTCULO 81: El que se ocupe de la construccin, demolicin, reparacin o mejora de una edificacin, no podr depositar
materiales en la va pblica. A quienes infrinjan esta disposicin se le impondr una multa de uno (1) a veinte (20) SMLMV y
suspensin inmediata de la obra hasta que subsane la irregularidad.
RESPONSABLE DE
GESTIN AMBIENTAL
RESPONSABLE DE
GESTIN AMBIENTAL
RESPONSABLE DE
GESTIN AMBIENTAL
N.A
No hay evidencia de
quejas o reclamos de la
comunidad
con
respecto
al
ruido
generado
por
la
empresa
RESPONSABLE DE
GESTIN AMBIENTAL
No se cuenta con
planta pero de llegarse
a tener se cumplir lo
dictaminado por la
presente circular
RESPONSABLE DE
GESTIN AMBIENTAL
No se realiza
separacin de residuos
ARTCULO 101: Las industrias, factoras, talleres, establecimientos comerciales y pblicos, conjuntos residenciales,
establecimientos educativos pblicos y privados, edificios, oficinas pblicas y privadas, estaciones de servicio y distribuidoras
de gas, deben contar con extintores de incendio en perfecto estado de funcionamiento.
ARTCULO 102: Todo establecimiento comercial, educativo, de servicios, industrial o de vivienda multifamiliar, deber obtener
el respectivo visto bueno de seguridad expedido por el Cuerpo de Bomberos de la Localidad.
ARTCULO 252: El propietario, poseedor o tenedor de un inmueble debe abstenerse de ejercitar actos peligrosos o molestos
que pueda afectar la seguridad, tranquilidad y salubridad tales como mantenimiento y uso de maquinarias que produzcan
estridencia permanente, chimeneas que produzcan humo, holln u otras emanaciones, instalaciones elctricas que amenacen
con producir incendio u otro peligro; humedades, pozos y letrinas que ocasionen daos a inmuebles continuos, entre otros.
RESPONSABLE DE
GESTIN AMBIENTAL
ACUERDO
NMERO
CATORCE 14 DE 2001
No hay evidencia de
quejas o reclamos de la
comunidad
con
respecto
al
ruido
generado
por
la
empresa
No se ha realizado
disposicin
de
escombros
en
el
pasado cercano pero
no
se
tiene
conocimiento de la
presente normativa
ARTCULO 48: Quien profiera gritos o por medio de cornetas, alto parlantes, vehculos sin silenciador, equipos de sonido,
amplificadores, entre otros, produzca ruidos o sonidos que alteren la tranquilidad ciudadana, incurrir en multa de medio
(1/2) a veinte (20) SMLMV. La multa se incrementar hasta en treinta (30) SMLMV, si las anteriores circunstancias suceden
entre las 9:00 p.m. y las 6:00 a.m.
No se deben emplear altoparlantes o amplificadores en las reas constitutivas del espacio pblico, o en zonas privadas a
niveles que trasciendan al medio ambiente. Para utilizar estos instrumentos en eventos culturales, religiosos, deportivos o
polticos, se requiere permiso de la autoridad municipal competente.
ARTCULO QUINTO: SANCIONES: Establzcase la citacin ambiental al usuario que por conductas sancionables, segn los
artculos 104 y 106 del Decreto 605 de marzo 27 de 1996 y la no presentacin adecuada de los residuos reciclables ante las
empresas pertenecientes al programa de reciclaje aprobados y el depsito de basuras de forma indebida y dems conductas,
consideradas sancionables de acuerdo con lo dispuesto en el citado Decreto.
% DE CUMPLIMIENTO
N.A
66%
47
23
b) Aspecto Ambiental
Tipo de Aspecto Ambiental: Clasificacin genrica del elemento que
interacta con el medio ambiente para cada actividad o servicio. Ejemplo:
generacin de residuos peligrosos.
Descripcin del Aspecto: Caractersticas principales del tipo de aspecto
ambiental identificado. Ejemplo: Negativos, planchas polister, toner's, envases
de reveladores y fijadores.
c) Impacto Ambiental
Descripcin del Impacto Ambiental (consecuencia): Clasificacin genrica
de los cambios que sobre el medio ambiente causan los aspectos identificados.
Ejemplo: aumento de volumen residuos peligrosos para disposicin final.
Carcter: Positivo o Negativo.
d) Estado de Operacin
Son los momentos de la operacin en los que se est realizando la actividad.
Se clasifican en:
Normal (N): Trabajo rutinario del equipo.
Anormal (A): Suceso puntual.
Mantenimiento No Programado (MNP): Medida correctiva.
Mantenimiento Programado (MP): Medida preventiva.
49
Gestin
Desempeo por mejorar
(2)
Desempeo satisfactorio
(1)
Desempeo por mejorar
(2)
Desempeo satisfactorio
(1)
No aplica (0)
Total
Factor= 4
Significativo
Factor= 2
Significativo
Factor= 2
Significativo
Factor= 1
No significativo
Factor= 0
No significativo
* 100
Valor
3
2
1
SEVERIDAD MEDIA = 2
Impactos asociados con residuos o
sustancias peligrosas o no peligrosas
e impactos que estn dentro de los
lmites permisibles por la ley o
demanda normal de recursos
SEVERIDAD BAJA = 1
Impactos asociados con residuos
o sustancias no peligrosas e
impactos que estn dentro de los
lmites permisibles por la ley o
demanda normal de recursos.
50
SEVERIDAD ALTA = 3
Cubrimiento regional, local o
puntual
SEVERIDAD MEDIA = 2
Cubrimiento local o regional
SEVERIDAD BAJA = 1
Cubrimiento puntual
Severidad
Total
Factor = 9
Significativo
Factor = 6
Significativo
Factor = 6
Significativo
Factor = 4
Significativo
Factor = 3
Significativo
Factor = 3
Significativo
Factor = 2
No Significativo
Factor = 2
No Significativo
Factor = 1
No Significativo
Observacin
Prioridad
Alta:
Objetivos,
metas
programas
Prioridad
Alta:
Objetivos,
metas
programas
Prioridad
Alta:
Objetivos,
metas
programas
Prioridad Media: Control operacional
y
y
y
Gestin
No existe gestin al
respecto, la gestin
no es satisfactoria o
no se ha cumplido el
acuerdo (2)
Gestin satisfactoria
(1)
Total
Factor = 4
Significativo
Factor = 2
Significativo
Observacin
Prioridad
Alta:
Plantear
objetivos,
metas
y
un
programa. Requiere control
operacional y evidencias.
Prioridad Baja: Se deben
realizar
actividades
programadas de seguimiento
para mantener y mejorar el
51
Existencia
justificada) (2)
Gestin
Total
No aplica
Factor = 0
No
Significativo
(0)
Observacin
desempeo y responder al
acuerdo. Evidencias
Mantener el registro. En caso
de algn cambio analizar el
estado.
d) Corporativa
Se evala si existe no una exigencia corporativa relacionada con el aspecto
ambiental identificado. Se registra la evaluacin en la matriz.
TABLA 10. Significancia Corporativa
Existencia
No existe directriz
especifica
(2)
Gestin
Total
Actividad a realizar
(2)
Factor = 4
Significativo
Desempeo por
mejorar
(3)
Factor = 3
Significativo
Desempeo
satisfactorio
(1)
Factor = 1
No
Significativo
*Existe directriz
especfica operativa
en cuanto al
aspecto e impacto
ambiental evaluado.
(1)
Observacin
Prioridad Alta: Plantear objetivos,
metas y un programa. Requiere
control operacional y evidencias.
Prioridad Baja: Se deben realizar
actividades
programadas
de
seguimiento para mantener y
mejorar el desempeo. Evidencias
Mantener el registro. En caso de
algn cambio analizar el estado.
Significancia
14 - 21
Alto
14 - 7
Medio
7-0
Bajo
Observaciones y Recomendaciones
Plantear objetivos, metas y un programa de carcter
prioritario. Requiere control operacional y evidencias.
Plantear medidas de control o minimizacin que se
requieren y control operacional.
Mantener el registro. En caso de cambio analizar el estado.
52
Sobre el cual se aplico todo lo expuesto anteriormente (Para ver la matriz de aspectos
e impactos completa Ver anexo 1).
53
Descripcin de La
Actividad
Zona
rea
Geogrfica
Fsica
Aspecto Ambiental
Tipo
Descripcin
P3
P1
Administracin
Produccin
Diseo
P9
Produccin
Descripcin
Tipo
real
10
real
11
potencial
real
11
real
12
real
11
real
real
12
Negativos,
planchas aumento de volumen
Generacin de Residuos
polister, toner's, envases residuos peligrosos a
Slidos Peligrosos.
de reveladores y fijadores. disponer
real
11
disminucin de la
Generacin de Residuos vertimientos de revelador,
calidad del agua por
Lquidos Peligrosos.
fijador
vertimientos
real
de
Generacin de Residuos
papel, cartn
Slidos Aprovechables.
Mantenimiento
del
Potencial escape de
sistema
de
aire
CFCs.
acondicionado
Generacin de Residuos
Papel
Slidos Aprovechables.
Manipulacin de fijadores
Manipulacin de
y reveladores por parte de
sustancias peligrosas
los operarios.
aumento de volumen
residuos
peligrosos
para disposicin final
Recuperacin
de
residuos slidos.
efectos en la capa de
ozono
Recuperacin
de
residuos slidos.
dao potencial a las
personas y el medio
ambiente
Negativos,
planchas aumento de volumen
Generacin de Residuos
polister, toner's, envases residuos peligrosos a
Slidos Peligrosos.
de reveladores y fijadores. disponer
disminucin de la
Generacin de Residuos vertimientos de revelador,
calidad del agua por
Lquidos Peligrosos.
fijador
vertimientos
Manipulacin de fijadores dao potencial a las
Manipulacin de
y reveladores por parte de personas y a el medio
sustancias peligrosas
los operarios.
ambiente
Insolado
P8
Produccin
Total Significancia
del Impacto
Significancia
TOTAL
del Impacto
Carcter
equipos
Generacin de Residuos Toner,
Slidos Peligrosos.
cmputo.
Administracin
Impacto ambiental
MEDIO
MEDIO
BAJO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
BAJO
MEDIO
MEDIO
BAJO
54
Impresin
Digital
Corte
Descripcin de La
Actividad
Zona
rea
Geogrfica
Fsica
P2
P4
Produccin
Produccin
Aspecto Ambiental
Tipo
Descripcin
P5
Produccin
Descripcin
Total Significancia
del Impacto
Significancia
TOTAL
del Impacto
Carcter
Tipo
real
11
real
11
real
12
potencial
10
real
12
real
10
real
17
Disminucin de la
calidad del agua por
vertimientos.
real
15
Disminucin
calidad aire.
real
11
potencial
real
11
Generacin de Residuos
Toner, unidad de imagen
Slidos Peligrosos.
aumento de volumen
residuos peligrosos a
disponer
Recuperacin
de
residuos slidos.
Disminucin de la
calidad aire.
disminucin de la salud
de los empleados de la
empresa
aumento de volumen
residuos
no
aprovechables
Generacin de Residuos
Papel, Adhesivo, Cartn
Slidos Aprovechables.
Generacin de
material
articulado
emisiones atmosfricas despus de cada corte
la maquinaria de la
Generacin de ruido
actividad trabaja a un
nivel de ruido alto
Generacin de Residuos
Papel planificado, papel
Slidos no
barnizado.
Aprovechables.
Papel, Adhesivo, Cartn,
Generacin de Residuos
Recuperacin
listones de madera y
Slidos Aprovechables.
residuos slidos.
listones de plstico.
Impacto ambiental
Generacin de
emisiones atmosfricas
Generacin de ruido
de
los
residuos
peligros
emiten
emisiones
atmosfricas fuertes
la maquinaria de la
actividad trabaja a un
nivel de ruido alto
Generacin de Residuos
Papel, Adhesivo, Cartn
Slidos Aprovechables.
de
de
la
disminucin de la salud
de los empleados de la
empresa
Recuperacin
de
residuos slidos.
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
ALTO
ALTO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
55
Descripcin de La
Actividad
Zona
rea
Geogrfica
Fsica
Aspecto Ambiental
Tipo
Descripcin
Generacin de
emisiones atmosfricas
material
articulado
despus de cada corte
la maquinaria de la
actividad trabaja a un
nivel de ruido alto
Generacin de ruido
Acabados
P6
Produccin
Generacin de Residuos
Slidos no
Aprovechables.
Generacin de Residuos
Slidos Aprovechables.
Almacn
S1
Produccin
Mala
distribucin
espacial y afectacin
visual de la materia
prima
Generacin de Residuos
Slidos Aprovechables.
Almacenamient
o de planchas
Archivo
S2
S3
Calidad
Calidad/
Contabilidad
Mala
distribucin
espacial y afectacin
visual de la planchas
Mala
distribucin
espacial y afectacin
visual de los archivos de
la empresa
Generacin de Residuos
Slidos Aprovechables.
Impacto ambiental
Descripcin
Disminucin de la
calidad aire.
disminucin de la salud
de los empleados de la
empresa
aumento de volumen
Papel planificado, papel
residuos
no
barnizado.
aprovechables
Papel, Adhesivo, Cartn,
Recuperacin
de
listones de madera y
residuos slidos.
listones de plstico.
Deposito de la materia
prima
especialmente
Contaminacin Visual
papel, cartn, adhesivos,
cintas.
Planchas que cumplieron
Recuperacin
de
el
estndar
de
residuos slidos.
almacenamiento.
planchas que cumplieron
la normatividad de la
Contaminacin Visual
empresa
para
su
almacenamiento
el almacenamiento de los
archivos se encuentra en
Contaminacin Visual
lugar
visible
poco
organizados
Archivos que cumplieron
la normatividad de la Recuperacin
de
empresa
para
su residuos slidos.
almacenamiento
Total Significancia
del Impacto
Significancia
TOTAL
del Impacto
MEDIO
13
Carcter
Tipo
real
potencial
real
11
real
13
real
real
real
real
real
BAJO
MEDIO
MEDIO
BAJO
BAJO
MEDIO
BAJO
BAJO
56
IMPACTO
aumento de volumen residuos
peligrosos a disponer
Disminucin de la calidad del
agua por vertimientos.
Recuperacin
de
residuos
slidos.
Disminucin de la calidad aire.
Recuperacin
de
residuos
slidos.
dao potencial a las personas y
el medio ambiente
dao potencial a las personas y
a el medio ambiente
SIGNIFICANCIA
17
ALTO
15
ALTO
13
MEDIO
13
MEDIO
13
MEDIO
12
MEDIO
12
MEDIO
12
MEDIO
MEDIO
8.5
57
58
MISIN
VISIN
59
60
8.5.5.1
RECURSOS
Resultado auditorias
Planificacin
Manuales
La organizacin
Resultado encuesta
Anlisis de reporte de la no
Reglamento interno
Clientes
satisfaccin cliente
conformidad
Informes para la junta
Junta directiva
Resultados procesos
Revisin por la direccin
Objetivos de calidad
Comit de calidad
Metas junta Directiva
Velar por el cumplimiento de
Polticas
Informes quejas y
los requisitos del cliente y
Organigrama
reclamos
reglamentarios
Mapa de procesos
Revisin del comit de
Asegurar la disponibilidad
Caracterizaciones
calidad
de recursos
Revisiones por la
Requisitos de la norma
direccin
ISO 9001:2008
MTODOS DE
PROCESOS DE
REGISTROS
FREC.
INDICADOR
META
CONTROL
APOYO
FO-AC-001 AL
FO-AC-005
FO-AC-006 AL
FO-AC-0013
FO-AC-015
FO-AC-017
FO-AC-019
FO-AC-020
FO-AC-026
FO-AC-027
Plan general de
calidad
Tendencia de
indicadores de
los procesos,
productos y
S.G.C.
Auditora interna
Semestral
Trimestral
Operativos
Recurso
humano
Metrologa
1)
% de objetivos de
calidad
alcanzados
2) Disminucin del
pasivo en
reestructuracin
Anual
1)
82%
2) 12%
HUMANOS:
Auxiliar de calidad
Comit de calidad
Gerente
FSICOS:
Equipos de oficina
Equipos de
computacin
FREC.
Anual
ALCANCE
INICIO:
Recepcin de
informes
Anual
FIN:
Planificacin
del SGC
En la anterior tabla se identifica un completo anlisis del proceso gerencial, ste proceso es el encargado de
todo lo relacionado con la administracin de la empresa, y su vez determina el futuro del SGA. En la tabla se
resaltan las actividades efectuadas por el proceso, ya que all se realizar el perfil de capacidad interna que
tiene la organizacin para adoptar el SGA.
61
8.5.5.2
Fortaleza
Debilidades
Impactos
Alta Medio Bajo Alta Medio Bajo Alta Medio Bajo
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Con relacin a lo anterior se priorizaron las actividades de impacto alto con el fin
de trazar las posibles estrategias para la implementacin del Sistema de Gestin
Ambiental.
62
Se resalta dentro de las oportunidades, que existe una voluntad decida por parte
de la gerencia para la implementacin del Sistema de Gestin Ambiental dentro de
la empresa.
Las debilidades identificadas se desarrollan en reas especficas de la
administracin de la empresa y suceden por varios factores. Algunos se relacionan
con el desconocimiento en la temtica ambiental desde los aspectos
conceptuales, como legales y otros por los mecanismos para su implementacin.
Los mismos que sern necesarios crear y adaptar para una adecuada
administracin del sistema.
A partir de lo anterior, se estructur el Sistema de Gestin Ambiental, siempre
buscando que las fortalezas identificadas ayudaran a mejorar las debilidades y de
esta manera planificar el sistema.
9. ESTRATEGIAS DE ABORDAJE DE LA GESTIN AMBIENTAL
Despus de realizar el PCI del proceso gerencial como primera medida se
adelant una planificacin del Sistema de Gestin Ambiental dentro de la
organizacin y bajo los criterios de la planeacin estratgica, se busc determinar
claramente que actividades corresponden al Planear, Hacer, Verificar y Actuar. Y
as de esta manera empezar el abordaje del Sistema de Gestin Ambiental en
GRFICAS BUDA LTDA.
Para ello se estableci una tabla (Ver Tabla 14) en la cual se determinaron los
responsables de su ejecucin, el control, la periodicidad con la que se medir y
como evaluacin, un mecanismo de control.
Con base en lo anterior, la generacin de estas actividades de planificaron
siempre buscando corregir las debilidades identificadas en el PCI del proceso
gerencial y potencializando la fortalezas de la misma.
63
9.1
ACTIVIDAD
EJECUTA
CONTROLA
PERIODICIDAD
MEDICIN O
ACTUALIZACIN
Gerencia
Mensual
Gerencia
Trimestral
Gerencia
N/A
Gerencia
Semestral
Gerencia
Quincenal / N/A
Gerencia
Trimestral
Gerencia
Diario
Gerencia
Mensual
Gerencia
Anual
Gerencia
Mensual
Gerencia
Anual
Gerencia
Anual
Gerencia
Semestral
MECANISMO DE CONTROL
Director de Practicante
Universitario.
Director de Practicante
Universitario.
Director de Practicante
Universitario.
Director de Practicante
Universitario.
Director De Practicante
Universitario.
Director De Practicante
Universitario.
Director de Practicante
Universitario.
Director de Practicante
Universitario.
Director de Practicante
Universitario.
Director de Practicante
Universitario.
Director de Practicante
Universitario.
Director de Practicante
Universitario.
Director de Practicante
Universitario.
En la anterior tabla se especifican cada una de las actividades que se desarrollaron para la implementacin del SGA
de la organizacin, es evidente que las dos primeras actividades se desarrollaron en el diagnstico ambiental
realizado a la empresa pero el hecho de que ya se hayan realizado no las excluye de la planificacin, ya que estas
actividades deben ser actualizadas. Para ello se les determin un perodo de medicin y/o actualizacin.
64
9.2
Y16
Y29
Y8
Aplicacin en la Empresa
65
Es as como con la anterior tabla se identifica que los residuos Y12 son los de
mayor impacto dentro de la empresa puesto que estos son los que se generan en
mayor cantidad.
Por otro lado como segundo criterio se realizo la cuantificacin de RESPEL, para
lo cual fue necesario identificar y cuantificar las materias primas productoras de
RESPEL en lo que se refiere al ao inmediatamente anterior e identificando un
porcentaje de desperdicio de estas materias primas. Se encontr un valor
aproximado de la generacin de RESPEL al ao. Pero era necesario identificar la
generacin mes a mes por exigencia del registro de RESPEL.
Fue necesario desarrollar esta cuantificacin mensual basada en un segundo
criterio, el cual se identifico a partir de un indicador desarrollado por el rea de
produccin. En el cual se registraba la produccin en unidades mes a mes, con lo
que se solicito un balance al rea de produccin donde se especificara las
unidades producidas en el ao 2008 y el porcentaje que esta produccin
representaba en todo el ao.
Con estos resultados se tomo la cuantificacin ofrecida por las materias primas en
el ao anterior y lo multiplicamos por el porcentaje de participacin que obtuvo
cada mes referente a la produccin de la empresa.
Enero
febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Produccin
und
805814
541911
957705
928327
648194
687099
1112842
327239
914051
1121226
988589
678292
% de participacin
del mes
8%
6%
10%
10%
7%
7%
11%
3%
9%
12%
10%
7%
Total
9.711.289
100%
Mes
RESPEL
161,76
108,02
187,12
181,61
172,21
133,73
218,05
133,70
180,92
221,52
229,38
130,78
2058,80
67
Actividad
Cuantificar las materias primas utilizadas
en los aos 2007 y 2008 y la cantidad de
RESPEL generados de acuerdo a la
produccin de esos dos ltimos aos
logrando simular la generacin de acuerdo
al crecimiento proyectado
Cuantificar y clasificar tipos RESPEL
generados por la empresa que nos
permita identificar la cantidad y en que
categoras se encuentran identificadas.
H
H
H
V
V
V
V
A
A
Ejecuta
Controla
Periodicidad
Mecanismo de Control
Practicante
Universidad
Gerencia
Trimestral
Media Mvil de
Generacin de RESPEL
Practicante
Universidad
Gerencia
Semestral
Registro CARDER
Aux
Produccin
Gerencia
Mensual
Operarios
Gerencia
Diario
Practicante
Universidad
Gerencia
Mensual
Practicante
Universidad
Gerencia
Mensual
Produccin de RESPEL
mensual.
Practicante
Universidad
Gerencia
Semestral
Fichas Tcnicas
Almacenista
Gerencia
Mensual
Registros de Entregas
Gerencia
Trimestral
Registro CARDER
Gerencia
Mensual
Gerencia
Mensual
Practicante
Universidad
Gerencia
Mensual
Revisin Gerencial
Practicante
Universidad
Gerencia
Trimestral
Auditora Interna
Compras
Gerencia
Trimestral
Practicante
Universidad
Practicante
Universidad
Practicante
Universidad
Inventario
Verificar
que
los
residuos se encuentren
ubicados en su sitio.
registro de entregas de
RESPEL
Registro de manejo
interno de RESPEL
Registro de manejo
interno de RESPEL
Auditora interna
68
P
H
H
H
H
V
V
A
Ejecuta
Controla
Periodicidad
Mecanismo de
Control
Practicante
Universidad
Gerencia
anual
Matriz de Manejo
Interno Seguro
Recurso
Humano
COPASO
Trimestral
Auditora interna
Practicante
Universidad
Gerencia
Trimestral
Auditora interna
Practicante
Universidad
Gerencia
Semestral
Auditora interna
Practicante
Universidad
Gerencia
anual
Auditora interna
Practicante
Universidad
Gerencia
Mensual
Fichas Tcnicas
Practicante
Universidad
Gerencia
Diario
COPASO
Practicante
Universidad
Gerencia
Anual
Auditora interna
Actividad
Actividad
Plantear los parmetros para el ptimo
manejo de los RESPEL al exterior de la
empresa ajustndonos a la normatividad
vigente.
Realizar los formatos para la entrega de
los RESPEL
Inscribir dentro del sistema empresas de
transporte y disposicin final de RESPEL
certificadas y avaladas por la corporacin
autnoma
Seguimiento a las empresas prestadoras
del servicio.
Calificar el servicio de transporte y
disposicin final con empresas certificadas
y avaladas por la corporacin autnoma
regional con licencia ambiental.
Realizar registro sobre el transporte y
disposicin final cada vez que se realiza
entrega de residuos
Ejecuta
Controla
Periodicidad
Mecanismo de
Control
Practicante
Universidad
Gerencia
Anual
Auditora interna
Practicante
Universidad
Gerencia
Anual
Auditora interna
Practicante
Universidad
Gerencia
Semestral
Auditora interna
Gerencia
Auditora
interna
Bimestral
Auditora interna
Gerencia
Auditora
interna
Anual
Auditora interna
Practicante
Universidad
Gerencia
Mensual
Auditora interna
69
Ciclo
V
V
Actividad
Ejecuta
Controla
Periodicidad
Practicante
Universidad
Gerencia
Quincenal
Practicante
Universidad
Gerencia
Mensual
Gerencia
Auditora
interna
Semestral
Mecanismo de
Control
lista de chequeo
para el transporte
Informe de cargue
y certificado de
disposicin final
Seguimiento
Gerencia
Actividad
Ejecuta
Practicante
Universidad
Practicante
Universidad
Practicante
Universidad
GERENCIA
Mecanismo de
Control
Procedimientos
Documentados
Matriz de
seguimiento
Controla
Periodicidad
GERENCIA
MENSUAL
GERENCIA
MENSUAL
GERENCIA
Semestral
Auditora interna
JUNTA SOCIOS
ANUAL
% de
cumplimiento de
objetivos
Responsable
Practicante
Universitario
Practicante
Universitario
Practicante
Universitario
Practicante
Universitario
Dirigido
Todo el personal de la
empresa
Todo el personal de la
empresa
Todo el personal de la
empresa
Todo el personal de la
empresa
70
TABLA 25. CUADRO DE MANDO DEL PLAN DE GESTIN INTEGRAL DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS
#
OBJETIVO DE GESTIN
AMBIENTAL
MINIMIZAR
GENERACIN DE
RESPEL
MANEJAR UN
AMBIENTE INTERNO
SEGURO
MANEJAR UN
AMBIENTE EXTERNO
SEGURO
CAPACITACIN DEL
PERSONAL
MEJORAMIENTO
CONTINUO DEL PLAN
AMBIENTAL
INDICADORES
UNID
RESPONSABLE
Generacin
de
RESPEL mensuales
controlados
Kg
Responsable
del SGA
de
Kg
Responsable
del SGA
Responsable
del SGA
FORMULA CALCULO
mediamovilanual
6 mediasmoviles del ao
ManejoSeguro
MEDICI
N
HERRAMIENTA
DE ANLISIS
META
MENSUAL
produccin de
RESPEL
mensual
176 kg
MENSUAL
Produccin de
RESPEL mes.
MENSUAL
matriz de
manejo interno
ambientalment
e seguro
Categora
"Bueno"
TRIMESTR
AL
lista de
chequeo
100%
Responsable
del SGA
Responsable
del SGA
Responsable
del SGA
2012
100
2011
% De Objetivos
Ver anexo (13)
95%
MENSUAL
TRIMESTR
AL
Cronograma
de
capacitacin
de cada ao
matriz de
seguimiento y
evaluacin
Disminuir el 5% de
los RESPEL
80%
En la anterior tabla se ilustra todos los componentes del plan con sus respectivos indicadores y responsables para su
medicin y/o ejecucin, el objetivo de dicho cuadro de mando es conocer de manera general la implementacin del
PGIRP en el Anexo 13 se encuentra explicacin de los criterios sealados.
71
9.3
Con base en lo anterior es importante resaltar que se crearon dos procedimientos documentados y diez formatos
basados en el control de documentos establecido por la empresa como primer avance en la implementacin del SGA,
adems de los indicadores y metas trazados para el sistema.
72
9.4
Con el fin de establecer el SGA dentro de la empresa como un proceso ms, las
directivas de la organizacin con ayuda de nuestra asesora adopto el anterior
organigrama en el cual se incluyo el responsable del Sistema como un asesor
73
74
9.6
Con el fin de permitir que el SGA sea operable dentro la empresa, se procedi a
determinar para cada uno de los cargos, las funciones, responsabilidades y
autoridad que tienen ante el sistema, estas se clasificaron segn su tipo, es decir
si corresponde a direccin, coordinacin u operacin.
Cargo: Gerente
TABLA 27. RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD DEL GERENTE
FUNCIONES
RESPONSABILIDADES
AUTORIDAD
DIRECTIVAS
Asegurar que la poltica: 1. Sea apropiada a los
impactos ambientales de la organizacin. 2.
Modificar
la
poltica
Establecer y garantizar la aplicabilidad de la Incluya compromiso con la mejora continua y
cuando
lo
considere
poltica de la organizacin.
prevencin de la contaminacin. 3. Incluya el
apropiado.
compromiso de cumplimiento de requisitos
legales.
75
FUNCIONES
RESPONSABILIDADES
Garantizar la disponibilidad de recursos
Definir
recursos,
funciones,
necesarios para implementar el SGA y
responsabilidades y autoridad para el
documentar-comunicar a los colaboradores las
sistema de gestin ambiental.
funciones y responsabilidades asignadas.
Designar al representante del SGA ante la Asegurar que la organizacin cuente con un
direccin.
colaborador responsable del SGA.
AUTORIDAD
Asignar los recursos,
funciones,
responsabilidades
y
autoridad.
Elegir el representante
del SGA
Revisar el SGA para
Garantizar que la revisin incluya: 1. La
Realizar la revisin al SGA por lo menos
asegurarse
de
su
evaluacin de oportunidades de mejora. 2. La
una vez al ao.
conveniencia, adecuacin
necesidad de efectuar cambios al SGA.
y eficacia continua.
DE COORDINACIN
N.A.
OPERATIVAS
Separar, clasificar y depositar en los
Mantener su puesto de trabajo en condiciones de
recipientes correspondientes, los residuos
N.A
orden y aseo.
slidos que genere.
Asistir y participar en las capacitaciones y
Aplicar y acatar las indicaciones dadas en las
N.A
sensibilizaciones planeadas dentro del
capacitaciones y sensibilizaciones.
Sistema de Gestin Ambiental
Sugerir acciones preventivas, correctivas y
N.A
Mejorar continuamente el SGA.
de mejora cuando sea el caso.
Fuente: Elaboracin Propia
RESPONSABILIDADES
AUTORIDAD
N.A
DIRECTIVAS
Revisar la implementacin del SGA
N.A
Aprobar o modificar el
Evaluar el cronograma de capacitaciones o Asegurar la disponibilidad de recursos para el cronograma
de
actividades del SGA.
desarrollo del cronograma aprobado.
capacitaciones
y
actividades del SGA.
Aprobar o rechazar las
Asegurar la ejecucin de las acciones de mejora
Evaluar las acciones de mejora propuestas.
acciones
de
mejora
aprobadas.
propuestas.
Asegurar la realizacin de al menos dos Realizar auditoras al
Organizar auditoras internas al SGA.
auditoras al SGA, por ao.
SGA.
Realizar la integracin del SGA, al sistema
Asegurar la integridad de los sistemas de gestin
de calidad existente conservando los
de la calidad en la empresa.
mismos parmetros.
Realizar procesos disciplinarios a las
Aplicar sanciones a las
Velar por el cumplimiento de lo establecido en el
personas que no cumplan con lo
personas que incumplan
SGA.
establecido en el SGA.
lo establecido en el SGA.
OPERATIVAS
Separar, clasificar y depositar en los Mantener su puesto de trabajo en condiciones de
N.A
recipientes correspondientes, los residuos orden y aseo.
slidos que genere.
Asistir y participar en las capacitaciones y
N.A
Aplicar y acatar las indicaciones dadas en las
sensibilizaciones planeadas dentro del
capacitaciones y sensibilizaciones.
Sistema de Gestin Ambiental
76
FUNCIONES
RESPONSABILIDADES
Sugerir acciones preventivas, correctivas y
Mejorar continuamente el SGA.
de mejora cuando sea el caso.
Reportar situaciones de riesgo ambiental Garantizar que no existan situaciones de riesgo
identificadas.
ambiental sin identificar.
AUTORIDAD
N.A
N.A
RESPONSABILIDADES
N.A
ambientales
AUTORIDAD
Sugerir
a
la
alta
direccin, la toma de
decisiones sobre el SGA
N.A
N.A
N.A
N.A
Solicitar
informacin
sobre las actividades de
Actualizar peridicamente la matriz de aspectos e
la empresa, que puedan
impactos ambientales.
generar
impactos
ambientales.
Actualizar peridicamente la matriz de requisitos
N.A
legales.
Garantizar que los objetivos, metas y programas
sean coherentes con los aspectos ambientales
N.A
identificados.
Velar porque la poltica ambiental, los objetivos y
programas ambientales se mantengan publicados
N.A
en un lugar visible.
Mantener el archivo con los documentos del
N.A
SGA, debidamente organizados.
Corregir el desempeo
de las actividades que se
Asegurar la mejora continua del SGA.
estn
realizando
de
manera errnea.
Asegurar la mejora continua del SGA.
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
77
RESPONSABILIDADES
AUTORIDAD
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
RESPONSABILIDADES
AUTORIDAD
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
78
RESPONSABILIDADES
AUTORIDAD
N.A
N.A
N.A
N.A
Cargo: Mensajero
TABLA 33. RECURSOS, FUNCIONES RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD DEL MENSAJERO
FUNCIONES
Separar, clasificar y depositar en los
recipientes correspondientes, los residuos
slidos que genere.
Asistir y participar en las capacitaciones y
sensibilizaciones planeadas dentro del
Sistema de Gestin Ambiental
Sugerir acciones preventivas, correctivas
y de mejora cuando sea el caso.
Realizar las diligencias, que le sean
solicitadas para el funcionamiento del
SGA
Reportar situaciones de riesgo ambiental
identificadas.
RESPONSABILIDADES
AUTORIDAD
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
RESPONSABILIDADES
AUTORIDAD
Solicitar al responsable
Trasladar las comunicaciones de las partes
del SGA, la elaboracin
Mantener la comunicacin entre el SGA, y las
interesadas externas, al responsable del
de una respuesta ante
partes interesadas externas
SGA, para la elaboracin de la respuesta.
una comunicacin de una
parte externa interesada.
OPERATIVAS
Separar, clasificar y depositar en los
Mantener su puesto de trabajo en condiciones de
recipientes correspondientes, los residuos
N.A
orden y aseo.
slidos que genere.
Asistir y participar en las capacitaciones y
Aplicar y acatar las indicaciones dadas en las
sensibilizaciones planeadas dentro del
N.A
capacitaciones y sensibilizaciones.
Sistema de Gestin Ambiental
Sugerir acciones preventivas, correctivas y Mejorar continuamente el SGA.
N.A
79
FUNCIONES
de mejora cuando sea el caso.
Comunicar a los clientes externos, de la
organizacin sobre el funcionamiento del
SGA
Reportar situaciones de riesgo ambiental
identificadas.
RESPONSABILIDADES
AUTORIDAD
N.A
N.A
RESPONSABILIDADES
AUTORIDAD
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
RESPONSABILIDADES
AUTORIDAD
80
de
AUTORIDAD
N.A
N.A
Realizar llamados de
atencin
a
los
lo Asegurar que los colaboradores de la planta de
colaboradores que no
produccin, acaten lo establecido en el SGA.
cumplan
con
lo
establecido en el SGA.
OPERATIVAS
Separar, clasificar y depositar en los
recipientes correspondientes, los residuos
slidos que genere.
Asistir y participar en las capacitaciones y
sensibilizaciones planeadas dentro del
Sistema de Gestin Ambiental
Sugerir acciones preventivas, correctivas y
de mejora cuando sea el caso.
Reportar situaciones de riesgo ambiental
identificadas.
N.A
N.A
N.A
N.A
Cargo: Secretaria
TABLA 38. RECURSOS, FUNCIONES RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD DE LA SECRETARIA
FUNCIONES
DE COORDINACIN
Notificar al responsable del SGA, el ingreso
de personal nuevo; para realizar la
induccin del SGA.
OPERATIVAS
Separar, clasificar y depositar en los
recipientes correspondientes, los residuos
slidos que genere.
Asistir y participar en las capacitaciones y
sensibilizaciones planeadas dentro del
Sistema de Gestin Ambiental
Sugerir acciones preventivas, correctivas y
de mejora cuando sea el caso.
Reportar situaciones de riesgo ambiental
identificadas.
RESPONSABILIDADES
Asegurar que todas las personas de
organizacin, reciban la induccin del SGA.
AUTORIDAD
la
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
81
Cargo: Diseo
TABLA 39. RECURSOS, FUNCIONES RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD DE LOS
DISEADORES
FUNCIONES
Separar, clasificar y depositar en los
recipientes correspondientes, los residuos
slidos que genere.
Asistir y participar en las capacitaciones y
sensibilizaciones planeadas dentro del
Sistema de Gestin Ambiental
Sugerir acciones preventivas, correctivas y
de mejora cuando sea el caso.
Realizar los diseos que le sean solicitados
desde el SGA.
Reportar situaciones de riesgo ambiental
identificadas.
Realizar el tratamiento de neutralizacin de
los tanques de enjuague, antes de la
descarga a la red de alcantarillado.
RESPONSABILIDADES
AUTORIDAD
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
RESPONSABILIDADES
AUTORIDAD
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
RESPONSABILIDADES
AUTORIDAD
N.A
N.A
N.A
82
FUNCIONES
Reportar situaciones de riesgo ambiental
identificadas.
RESPONSABILIDADES
Garantizar que no existan situaciones de riesgo
ambiental sin identificar.
AUTORIDAD
N.A
RESPONSABILIDADES
Mantener actualizadas y en su totalidad, las
fichas de seguridad de los insumos qumicos.
Asegurar que la compra de los materiales,
insumos, instrumentos; requeridos por el SGA,
cumplan con las condiciones necesarias de
calidad y seguridad.
AUTORIDAD
compras
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
83
Con el fin de ofrecer una herramienta para el proceso de auditora se diseo una
lista de chequeo especfica para el proceso de gestin ambiental de la empresa.
Cabe aclarar que las auditorias ya realizadas por la empresa se basaron sobre
otra lista de verificacin.
A continuacin se ilustra la lista de chequeo diseada para el proceso de Auditora
Interna:
AUDITORA INTERNA AL PROCESO: GESTIN AMBIENTAL
FECHA:
ALCANCE: Criterios de la alta direccin, Requisitos Legales aplicables a la
empresa y cumplimiento de requisitos de las normas de los sistemas de gestin
integral de la empresa
Norma
Tema a investigar
Responsabilidad de la
Direccin:
Compromiso
de
la
Direccin.
Enfoque al Cliente.
Poltica de Calidad.
Planificacin del sistema
de calidad.
Responsabilidad,
Autoridad
y
Comunicacin
Revisin por la Direccin
NC
HALLAZGOS ( Relacionar
evidencias objetivas de la
auditoria)
84
Norma
Tema a investigar
Planificacin:
Aspectos Ambientales
Requisitos Legales y Otros
Objetivos
Metas
y
Programas
Gestin de recursos:
Provisin
de
recursos
Medicin y Anlisis:
Generalidades
Seguimiento y Medicin
Control del producto no
conforme
Anlisis de datos.
Mejora :
Mejora continua
Accin correctiva
Accin Preventiva
Manual de gestin
Control de Documentos
Control de registros
NC
HALLAZGOS ( Relacionar
evidencias objetivas de la
auditoria)
85
Norma
NOTA
Tema a investigar
NC
HALLAZGOS ( Relacionar
evidencias objetivas de la
auditoria)
86
87
90
91
92
Foto 1.
Residuos Peligrosos
Mezclados con
comunes o reciclables
Foto 2.
Almacenamiento
de
recipientes
de qumicos en
el bao
93
94
Los lquidos que resultaban del lavado de la maquina eran agregados a las
canecas donde se depositan los residuos slidos.
Otro aspecto relevante es que los vertimientos realizados en las reas de diseo e
insolado no se vertan directamente al alcantarillado, sino que se recogan y se
envasaban en galones, que posteriormente se almacenaban en el bao (ver foto
2), se realizaba una buena labor al no ser vertidos al alcantarillado pero se
incumpla con el lugar de almacenamiento.
La identificacin de estos impactos arrojo una ruta para el abordaje de la
implementacin del SGA porque visualizo ante toda la organizacin como y de qu
manera estaban afectando al medio ambiente.
Con el fin de que el SGA fuera funcional y se pudiera poner en marcha al interior
de la organizacin, se hizo necesaria una Revisin Administrativa de la
Empresa, en el cual se analizaron el organigrama de la empresa, la poltica de la
organizacin, la misin la visin, y el mapa de procesos de la empresa.
Con base en lo anterior pudimos constatar que dentro de los principales aspectos
de la Estructura Organizacional de la empresa se tiene que no era la ms
adecuada, ya que el jefe de calidad de la organizacin, era al mismo tiempo el
responsable de toda el rea productiva, lo cual poda generar un conflicto de
intereses ya que por la necesidad de cumplir con los plazos estipulados para las
entregas de los productos se podran generar reprocesos, los cuales no seran
reportados en determinados momentos. Generando as una imparcialidad en
cuanto a la identificacin de las causas del mismo.
Dentro de este contexto se debe tener en cuenta que por las condiciones
econmicas de la empresa no se disponen de todos los cargos determinados por
el organigrama. Es as como la gerente de la organizacin hacia las veces de jefe
de calidad.
Por otra parte se realizo un anlisis de la misin, la visin y la poltica de la
empresa, aspectos relevantes del direccionamiento estratgico de la misma, en el
cual se identifico el rumbo que la empresa tena trazado y cuyo enfoque principal
estaba orientado a la satisfaccin de las necesidades del cliente.
Como aspectos relevantes se identificaron compromisos con el bienestar del
personal buscando aumentar el grado de cualificacin.
95
24
96
97
Con base en lo anterior se identifico que GRFICAS BUDA LTDA. genera 4 tipos
de RESPEL diferentes segn el Anexo
Anexo I del presente decreto y los cuales deban
ser identificados, almacenados y dispuestos
dispuesto de acuerdo a las condiciones
condi
de
seguridad reglamentadas.
reglamentadas. El proceso de identificacin se desarrollo
desarro
sin los
mayores contra tiempos dado que el decreto era claro con respecto los tipos de
residuos. Dentro de los aspectos ms relevantes del plan se encontraron los
siguientes:
Foto 5.
Demarcacin
y
ubicacin de sitio
de recoleccin de
RESPEL.
25
98
99
De esta manera se traslado el almacenamiento del bao (ver foto 2). Cabe
resaltar que este sitio sufri varias adecuaciones y mejora que se mostraran ms
adelante.
Para controlar la generacin de RESPEL se crearon 4 formatos, el primero que
nos permitiera controlar el consumo de trapos en el rea de impresin, con el fin
de que all no se presentara un consumo mayor al necesario. Otro formato que
permitiera llevar un control de los RESPEL ingresados al rea de almacenamiento
interno. Para controlar las entregas de residuos al gestor para su disposicin final
fue necesario tener un registro. Y por ltimo un rotulo para identificar las bolsas,
canecas y cajas con residuos, con el fin de entregar la informacin
correspondiente a cada uno de los residuos que se estn generando en la
organizacin (ver anexos 8, 9, 10 y 11 respectivamente).
Por ltimo se hizo necesario el diseo de un plano el cual le explicara a todo el
personal cuales eran las zonas que generaban RESPEL, y cules eran las
respectivas rutas para su almacenamiento dentro de la organizacin (ver anexo
13)
Se resalta que el desarrollo del SGA no se altero al disearse y ejecutarse el
PGIRP, por el contrario esta implementacin nos permiti tener instrumentos para
evaluar determinadas actividades desarrolladas, y de esta manera evidenciar el
funcionamiento del sistema al interior de la organizacin.
Por otro lado para la implementacin del SGA se hizo necesario Incluir El
Sistema de Gestin Ambiental dentro del Diagrama de Procesos (Ver Figura
10), el cual se ubico como un proceso de apoyo de la empresa funcionando como
una de las herramientas que contribuira en el desarrollo de los procesos tanto
productivos como administrativos de la organizacin.
Cabe aclarar que el SGA al ser ubicado como un proceso de apoyo, tendra la
libertad de permear todos los procesos de la empresa y de esta manera
convertirse en el ente asesor sobre la adecuacin de los procesos y la adopcin
de nuevas conductas, las cuales sean ms respetuosas con el ambiente.
Al adecuar el mapa de procesos de GRFICAS BUDA LTDA. fue necesario
Caracterizar El Proceso de Gestin Ambiental con base a las caracterizaciones
ya definidas por parte de la organizacin con el fin ser incluido dentro de los
procesos de planificacin del sistema de calidad ISO 9001:2008. En esta
caracterizacin se definieron las herramientas necesarias para conocer las
100
101
parte del personal el cual se encuesto fue personal temporal lo que generaba un
sesgo dentro de la encuesta.
Con el fin de mejorar los resultados obtenidos fue necesaria la realizacin de
varias capacitaciones que permitieran fortalecer estos puntos en los cuales se
denotaban debilidades. Al trmino de la prctica no se realizaron mas encuestas
pero, con el fin de analizar el proceso de evolucin del proceso de la empresa se
solicito al encargado actual del Proceso de Gestin ambiental que nos
suministrara la informacin pertinente sobre otras encuestas de este tipo. Con lo
cual se adquiri la encuesta realizada en el 2010 puesto que en el 2011 cambiaron
el sistema de encuesta, y las debilidades encontradas correspondan a unas
personas que llevaban poco tiempo en la organizacin y no tenan el debido
conocimiento.
Tabla 44. Encuesta del sistema de Gestin Ambiental
N ENCUESTA SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL
1 Que se conoce como RESPEL
Aproximadamente cuanta es la generacin en KILOS
2
(Kg) de Residuos peligroso en la empresas al ao
Que informacin intenta transmitir cada uno de los
3
siguientes Pictogramas o logos.
indique con una lnea cual es el pictograma para
4
cada uno de los residuos
Despus de que tengamos un residuo peligroso
5 llmese (bolsa roja con trapos con tinta, aceites,
trapos con pegante) a donde lo debemos llevar
Los residuos peligrosos de la empresa son de que
6
tipo.
Indique en que temas se debe profundizar en la
empresa para un conocimiento bsico sobre
7
residuos peligrosos. Si considera importante elegir
varios, hgalo.
Total
Fuente: Elaboracin Propia
2009 2010
2,9
4,3
1,52
1,95
1,84
4,4
2,5
N.A
3,7
2,6
3,5
102
103
104
105
106
Se aprecia una modificacin del lugar puesto que se paso de un sitio que no
cumpla ninguna
inguna de las especificaciones determinadas por la ley,
ley a uno que
cumple parcialmente
ente con los requisitos legales.
legales Es decir que, en la actualidad
existen dificultades referentes a la ventilacin, dado que existe la probabilidad de
la generacin de gases nocivos
noc
por tratarse de un lugar sin corrientes de aire.
107
Cabe aclarar que como toda organizacin se cuenta con obstculos relacionados
a la planta fsica, especficamente con la disponibilidad de espacio, por lo tanto
aun cuando este sitio no cumple con la totalidad de los requisitos normativos
permanecer destinado para el almacenamiento. De forma tal una de las acciones
futuras ser definir los controles necesarios para mitigar el posible riesgo
generado.
108
CONCLUSIONES
Se debe resaltar que para que un proceso sea exitoso dentro de una
organizacin debe contar con el apoyo y la voluntad total del rgano de
toma decisiones de la compaa. En este caso, el desarrollo del presente
trabajo tuvo xito por el apoyo brindado desde la gerencia de la empresa.
109
110
RECOMENDACIONES
111
BIBLIOGRAFA
112
CIBERGRAFIA
113
ANEXOS
114
Anexo 1
115
Anexo 2
116
117
ANEXO 3
118
119
Anexo 4
AUDITORAS INTERNAS DE CALIDAD
INFORME DEL CICLO DE AUDITORIA INTERNA 2009
OBJETIVO
Evidenciar que todos los procesos de la empresa estn desarrollando todas las
actividades conforme lo estipula la Norma ISO 9001:2008 y las dems directrices que la
alta gerencia haya designado. Identificar oportunidades de mejora que permitan un
mejoramiento continuo al SGC.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Evaluacin de la documentacin interna que estructura y establece las directrices
para desarrollar todas las actividades de la organizacin.
Conformacin de los equipos auditores, programacin y elaboracin de las listas de
chequeo correspondientes a cada proceso.
Auditoria al Sistema de Gestin de Calidad de la organizacin conforme a los
requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2008 para evaluar la capacidad de
este, asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el cliente, requisitos
legales de los procedimientos y dems establecidos por la empresa.
Los procesos auditados dentro de la organizacin fueron: Mercadeo y ventas,
Compras y Cartera, Diseo, produccin, Recurso Humano , Gerencial, Ambiental y
Metrologa
Como resultado de la Auditoria se levantaron no conformidades y se encontraron
observaciones y oportunidades de mejora.
Se reportaron las NO-Conformidades a los responsables de cada proceso para
realizar su respectivo anlisis y establecer las acciones de mejora derivadas del
proceso de auditora.
Se realiz verificacin del levantamiento de las no conformidades
NO CONFORMIDADES DEL SISTEMA DE GESTIN
Nmero de No-Conformidades
17
Nmero de No Conformidades Solucionadas 17
NO-CONFORMIDADES ENCONTRADAS
En el registro de quejas y reclamos diligenciado en recepcin se encontraron algunos
datos incompletos, concretamente en la fecha del recibo de la queja
Falta ingresar documentos y registros del proceso de Gestin ambiental al SGC
tales como la caracterizacin del proceso, documentos externos y algunos
formatos.
No se evidencia el seguimiento a los resultados del proceso de Gestin
Ambiental
Falta registrar dentro de los requisitos legales de la empresa los componentes a la
gestin tales como decretos 2811-948-979-601 y leyes 430 1252 4741 1362
El registro para solicitud de cotizacin o pedido no est con el nmero
correspondiente de registro a la matriz de registros.
120
OPORTUNIDADES DE MEJORA
No se han establecido los indicadores del proceso en la caracterizacin del
proceso de Gestin Ambiental
Tener un documento impreso que soporte esta informacin electrnica en caso
de sufrir una avera el computador en el proceso de Gestin ambiental
Realizar un seguimiento ms ejecutivo acorde a la importancia del proceso de
Gestin Ambiental para no perder el control de las acciones de mejora.
Registrar el formato de programacin planta dentro del SGC
Especificar que cuidados se deben tener con el producto una vez finaliza el proceso
productivo.
Se debe trabajar ms en el anlisis del proceso productivo para que esto permita
levantar ms acciones de mejora dentro del proceso.
Se deben almacenar los comunicados con el proveedor en un lugar que permita ser
consultado de una forma fcil y rpida.
Se debe solicitar al proveedor de control de plagas dejar un registro donde se
especifiquen las acciones realizadas para dicha actividad.
Se debe evidenciar la induccin en planes de accin porque aunque existen, no hay
evidencia de su difusin.
MAURICIO GONZLEZ R
Auditor Interno
121
1. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA.
Verificar el debido levantamiento de las no conformidades de las auditorias
pasadas, evidenciando que las acciones tomadas cumplan con los requisitos
establecidos por la organizacin
Determinar el grado de conformidad que tiene los procesos de la organizacin con
los lineamiento de la norma ISO 9001: 2008
Encontrar oportunidades de mejora que le permitan a la organizacin continuar
con el mejoramiento continuo de los procesos de la misma, garantizando la
satisfaccin del cliente
2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Se realiza lectura del manual de calidad y de los requisitos aplicables a cada
proceso
Se desarrollaron las listas de chequeo para el ciclo de auditoria
Se programo un nuevo ciclo de auditoras con fechas, horarios y responsables
para garantizar la recoleccin de informacin veraz que le permitiera a los
responsables de cada proceso levantar acciones acorde con la realidad del mismo
Se desarrollo con completa normalidad el ciclo de auditora a cada proceso de la
organizacin.
Se realizo entrega del informe de auditora a cada responsable del proceso para
que estos levantaran las acciones necesarias, para garantizar el desarrollo de las
actividades del mismo en conformidad a los requisitos establecidos por la
organizacin.
3. ASPECTOS POR MEJORAR
se encontraron registros en los diferentes procesos sin las respectivas firmas, Se
debe recordar la importancia de evidenciar la respectiva aprobacin de las
actividades realizadas en los procesos
Aunque en los diferentes procesos se evidenciaron el levantamiento de acciones
de mejora es importante utilizar el formato dispuesto por la empresa para realizar
el respectivo anlisis a dichas acciones.
Se encontraron formatos, documentos y procedimientos en los diferentes procesos
que no se han actualizado en el SGC.
4. NO CONFORMIDADES
Se encontraron los registros de las evaluaciones del personal sin promediar el
resultado final de la calificacin del personal. Es importante tener los formatos
correctamente diligenciados para que cualquier persona entienda fcilmente el
desarrollo de actividades desarrollados en los procesos de la empresa.
El proceso de gestin ambiental se encontraron documentos que no se han
ingresado en los registros del SGC. Se debe procurar por ingresar en el
122
MAURICIO GONZLEZ R
Auditor Interno
123
ANEXO 5
ELABORADO POR:
FECHA:
FEBRERO DE 2010
124
INTRODUCCIN
en
de
se
de
125
Acciones Correctivas
126
Acciones Preventivas
CONCLUSIONES
Atentamente
Alexander Galindo Lpez
Practicante Universidad Tecnolgica de Pereira
127
ANEXO 6
128
129
130
131
132
133
134
ANEXO 7
135
136
137
138
139
140
Anexo 8
M A
ACTIVIDAD
Entrada
Salida
PESO (gr)
Proceso o Actividad
Entregada
FIRMA
141
ANEXO 9
Entrada
N
D
Estado
Cantidad
Kg
L
Sm
Actividad/Proceso
Generador
Clase de Envase
o Empaque
Hoja de
Seguridad
Si
No
Rotulad
o
Si
No
Tiempo de
Almacenamiento
(meses)
Salida
Firma Responsable
D
142
ANEXO 10
REGISTRO DE DISPOSICIN DE RESPEL
GRFICAS BUDA LTDA.
FO-GA-001
D
Estado Fsico
A
L
Cantidad S
Total
Cantidad
Tipos de
Residuos
Firma Responsable
GRFICAS BUDA
Empresa Recolectora
Firma Responsable
Empresa Recolectora
143
ANEXO 11
144
ANEXO 12
145
ANEXO 13
Para el entendimiento del cuadro de mando de los indicadores (ver tabla 25) a
continuacin se relaciona la estructura para la determinacin de los mismos.
MANEJO INTERNO SEGURO
Categora o tipo del RESPEL: hace referencia al tipo de RESPEL determinado
por el decreto 4741 de 2005 y los cuales se encuentran identificados en la
organizacin.
Tipo de Residuo: especifica el tipo de residuos con el cual se est haciendo la
valoracin que a su vez corresponde a un tipo especfico de tipo de RESPEL.
Dotacin Necesaria: este criterio valora cualitativamente que los encargados de
tener contacto con los RESPEL cuenten con la dotacin necesaria.
Sealizacin Adecuada: determina que en cada una de las reas o
almacenamientos se cuente con la sealizacin especfica para cada rea.
Fichas de Productos: Valora que se cuente con las fichas de los productos que
generan residuos peligrosos.
Disposicin de los residuos en los sitios adecuados: determina que la
disposicin de los residuos se realiza en los lugares correspondientes.
Implementos de seguridad utilizados: identifica que adems de poseer los
elementos de proteccin necesarios. Estos estn siendo utilizados como se debe.
Sitio de almacenamiento: valora que el sitio de almacenamiento interno cumpla
con las condiciones requeridas.
146
Categora
del
RESPEL
Tipo de
residuo
Y29
Toner's
Trapos de
Litografa
Lodos de
Tinta Lavado
de Maquina
Slidos con
pegantes
Lodos de
Revelador
Tarros
vacios de
RESPEL
Lmparas
Y8
Aceites
Y12
Y13
Y16
Dotacin
necesaria
Sealizacin
Adecuada
Capacitacin
brindada
Sitio de
Almacena
miento
Total
Categora
Total
Criterio
Valoracin
Optimo
Bueno
Aceptable
Por Mejorar
Malo
5
4
3
2
1
Total
Max
35
28
21
14
7
Min
28
21
14
7
0
Criterio
Optimo
Bueno
Aceptable
Por Mejorar
Malo
Total
Max
245
196
147
98
53
Min
196
147
98
53
0
147
Actividad
Cumple
No
Cumple
Calificacin
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
100%
% Cumplido
El promedio de las acciones me arroja el %
de cumplimiento del Objetivo.
El promedio de las acciones me arroja el %
de cumplimiento del Objetivo.
el promedio de las todos los objetivos me
arroja el % de cumplimiento el objetivo
148
% Cumplido
El promedio de las acciones me arroja el %
de cumplimiento del Objetivo.
% Cumplido
El promedio de las acciones me arroja el %
de cumplimiento del Objetivo.
% Cumplido
El promedio de las acciones me arroja el %
de cumplimiento del Objetivo.
Mejoramiento Continuo
Objetivo
4
% Cumplido
El promedio de las acciones me arroja el %
de cumplimiento del Objetivo.
149