MUNICIPIO DE ERECHIM
PREFEITURA MUNICIPAL
Praa da Bandeira, 354
Fone: (54) 3520 7000
99700-000 Erechim RS
CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 050/2015
PROCESSO N. 15924/2014 PREGO PRESENCIAL N. 286/2014
AQUISIO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETROELETRNICOS E ELETRODOMESTICOS
- DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAISContrato Administrativo que fazem entre si como:
CONTRATANTE MUNICPIO DE ERECHIM, Pessoa Jurdica de Direito Pblico Interno, inscrita no CNPJ sob n. 87.613.477/000120, neste ato representado, com amparo no Decreto n 3.326 de 06 de Janeiro de 2009, pelo seu Secretrio de Administrao, Senhor
RENATO ALENCAR TOSO, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado nesta cidade.
CONTRATADA - TECNOCYBER AUTOMAO DE NEGCIOS LTDA EPP, Pessoa Jurdica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob
n. 02.985.453/0001-40, com sede na Av. Salgado Filho, n 85, Conjunto 120-A, Bairro: Centro, Cidade de Erechim/RS, neste ato
representada por seu scio administrador, o Senhor WALDIR VALENTIM MAGNABOSCO, brasileiro, casado, comerciante, inscrito no
CPF sob n. 024.057.920-87, CI n. 1021787583, residente e domiciliado na Rua Silveira Martins, n 327, Cidade de Erechim/RS.
O presente Contrato obedece as seguintes condies:
1 DO OBJETO
1.1. Aquisio de diversos materiais eletroeletrnicos e eletrodomsticos, atravs de diversas secretarias, com recursos SIA SUS; Teto
Financeiro Unio, PAB Unio, Sia Sus, IGD-PBF, MDE, e prprios.
1.2. Descrio dos produtos:
Item
Descrio
1,00 UN Carregador MH - 73
Marca
Valor
Valor total
NIKON
Unitrio
135,00
do item
135,00
INTELBRAS
82,00
2.952,00
FOSTON/MULTILASER
385,00
1.925,00
SULPACK
330,00
330,00
SONY
63,00
126,00
CHARGER
85,00
85,00
13
15
16
MOX
34,00
102,00
TOTAL R$
2 DA ENTREGA:
2.1. O objeto contratado dever ser entregue no Almoxarifado Central, sito Av. Farrapos n. 509, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar
da assinatura do Contrato, com prvio agendamento (54-3522-6334).
2.2. Os materiais devero ser entregues acondicionados em embalagem oficial do fabricante, contendo a identificao da marca e a
garantia/validade, respeitando todas as especificaes contidas no presente contrato.
2.2.1. Para cada empenho dever ser emitida uma ou mais notas conforme os itens entregues, nas Notas Fiscais devem constar
a descrio breve do produto conforme empenho, valor unitrio, valor total do item e valor total da Nota Fiscal.
2.2.2. Dever constar em cada Nota Fiscal a quantidade de volumes (caixas ou sacolas) que sero entregues.
2.3. A contratada dever atentar para a qualidade dos produtos a serem entregues, pois somente sero aceitos aqueles que estiverem
dentro dos parmetros solicitados, atendam aos padres exigidos pelo Mercado, e que forem entregues de acordo com o estabelecido
no item anterior.
3 - DO PREO E DO PAGAMENTO:
3.1. O CONTRATANTE pagar CONTRATADA o valor global e R$ 5.655,00 (Cinco mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais) fixo, em
moeda vigente no Pas.
3.2. O pagamento ser efetuado em at 15 (quinze) dias aps a data de cada entrega e aceitao dos produtos, mediante
apresentao de nota fiscal, desde que assinado o instrumento contratual.
3.3. Nos preos cotados devem estar inclusas todas as despesas que influam nos custos, tais como: transporte, seguro e frete,
tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuies fiscais e parafiscais), obrigaes sociais, trabalhistas, fiscais, frete, encargos
comerciais ou de qualquer natureza e todos os nus diretos.
3.4. No ser efetuado qualquer pagamento CONTRATADA enquanto houver pendncia de liquidao da obrigao financeira em
virtude de penalidade ou inadimplncia contratual.
4 DAS OBRIGAES DA CONTRATADA:
4.1. A CONTRATADA fica obrigada a entregar o objeto licitado conforme especificaes do edital do Prego Presencial 286/2014, seu
anexo I e em consonncia com a proposta de preos.
4.2. A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante toda a execuo do contrato, em compatibilidade com as obrigaes assumidas,
todas as condies de habilitao e qualificao exigidas na contratao.
4.3. A CONTRATADA fica obrigada a providenciar a imediata correo das deficincias e/ou irregularidades apontadas pelo
CONTRATANTE.
4.4. A CONTRATADA fica obrigada a arcar com eventuais prejuzos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por
ineficincia ou irregularidade cometida na execuo do contrato.
4.5. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condies contratuais os acrscimos e supresses at 25% do valor inicial
atualizado do contrato ou da nota de empenho.
4.6. A CONTRATADA fica obrigada a arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acrscimos
legais, que correro por sua conta exclusiva.
4.7. A CONTRATANTE no aceitar, sob nenhum pretexto, a transferncia de responsabilidade da CONTRATADA para outras
entidades, sejam fabricantes, tcnicos ou quaisquer outros.
5 EMPENHO DA DESPESA:
5.1. As despesas resultantes da execuo deste contrato sero atendidas atravs das seguintes Dotaes Oramentrias:
CDIGOS ORAMENTRIOS 09.01/10.02/11.01/12.01
PROJETO/ATIVIDADE 2.043/2.051/2.061/2.081/2.088/2.102
ELEMENTO/DESPESA 3390.30.26.00/ 4490.52.04.00/ 4490.52.06.00/ 4490.52.34.00
6 DAS SANES ADMINISTRATIVAS:
9 DA COBRANA JUDICIAL:
9.1. As importncias devidas pela CONTRATADA sero cobradas atravs de processo de execuo, constituindo este Contrato, ttulo
executivo extra judicial, ressalvada a cobrana direta, mediante reteno ou compensao de crditos, sempre que possvel.
10 LEGISLAO APLICVEL:
10.1. No caso de surgirem dvidas sobre a inteligncia das clusulas do presente contrato, tais dvidas sero resolvidas com o auxlio
da Legislao Civil, aplicvel aos contratos do Direito Privado e, com o apoio do Direito Administrativo Pblico, no que diz respeito a
obedincia dos princpios que norteiam a Administrao Municipal.
10.2. A Lei Federal 8.666/93 e alteraes posteriores reger as hipteses no previstas neste contrato.
11 DA RESCISO:
11.1. O presente contrato poder ser rescindido, caso se materialize uma, ou mais, das hipteses contidas nos artigos 77 a 80 da Lei
n 8.666/93 e alteraes posteriores.
12 DO RECEBIMENTO DO OBJETO:
12.1. O objeto, se estiver de acordo com o edital e a proposta, ser recebido :
a) Provisoriamente, no ato da entrega do objeto licitado, para efeito de posterior verificao de sua conformidade com o solicitado
no edital de licitao;
b) Definitivamente, aps a verificao da qualidade, caractersticas e quantidade do bem e consequente aceitao, no prazo
mximo de 10 (dez) dias teis, contados do recebimento provisrio;
12.2. A aceitao do objeto, no exclui a responsabilidade civil, por vcios de forma, quantidade, qualidade ou tcnicos ou por
desacordo com as correspondentes especificaes, verificadas posteriormente.
12.3. O produto recusado ser considerado como no entregue.
12.4. Os custos de retirada e devoluo dos materiais recusados, bem como quaisquer outras despesas decorrentes, correro por
conta da contratada.
12.5. A contratada ter o prazo mximo de 30 (trinta) dias para retirada dos materiais recusados, aps notificao do Gestor do
Contrato.
13 DO FORO:
13.1. As partes elegem de comum acordo, o Foro da Comarca de Erechim para a soluo dos conflitos eventualmente decorrentes da
presente relao contratual.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM/RS, 26 DE JANEIRO DE 2015.
JAQUELINE COLTRO
Gestora pela Secretaria de Sade
MRCIA SILVA
LISIANE ZAMBONI
Gestoras pela Secretaria de Educao
VANESSA RITTER
Gestor pela Secretaria de Cidadania
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