MINISTRIO DA EDUCAO

FUNDAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

TERMO DE REFERNCIA
1. OBJETO
1.1. objeto da presente licitao, a aquisio de peas para o projeto BAJA-GPDA (Grupo de
Pesquisa e Desenvolvimento Aeroespacial) da UFABC, para o perodo de fevereiro de 2012 a
dezembro de 2012, de acordo com as especificaes e quantidades constantes no quadro abaixo :

ITEM

ESPECIFICAO

01

Combo equipamento de
segurana Kit com
cinto de 5 pontos SFI 16.1
+ restritor de

ITEM DO
SIASG

UN.

QUANT.
TOTAL

PREO
MDIO
UNITARIO

PREO
MDIO TOTAL

01

01

R$ 848,33

R$ 848,33

01

01

R$406,60

R$406,60

01

01

R$278,81

R$278,81

01

01

R$935,30

R$935,30

01

08

R$280,66

R$2.245,28

01

04

R$173,00

R$692,00

01

02

R$1.002,66

R$2.005,33

01

01

R$415,66

R$415,66

braos SFI 3.3 + Protetor de

pescoo SFI 3.3

02
03

04

05

Macaco Preto Automobilistico Kart em

Brim
culos Motocross preto Com sistema de limpeza tipo
Roll-Off
Caixa de direo -Caixa de
direo em aluminio,
usinagem CNC, tipo pinho

e
cremalheira relao rpida
para kartcross com
terminais 3/8"
Disco de freio dianteiro Disco de freio dianteiro
perfurado , semelhante ao
modelo HondaTRX400EF -

180mm
06

07

Pina de freio - Caliper

dianteiro semelhante ao
modelo honda twister
Pedal de freio - suspenso,

reverso, com barra

equalizadora, para 2
cilindros-mestre monoembolo

08

Cilindro mestre de freio universal monoembolo

0,625

R$7.827,31

2. JUSTIFICATIVA

2.1.

Justifica-se a aquisio do equipamento de segurana no projeto BAJAGPDA (Grupo de Pesquisa e Desenvolvimento Aeroespacial) da UFABC para
cumprir com as regras previstas no regulamento da competio BAJA SAE Brasil.

2.2.

Justifica-se a aquisio de capacete no projeto BAJA-GPDA (Grupo de

Pesquisa e Desenvolvimento Aeroespacial) da UFABC para cumprir com as regras
previstas no regulamento da competio BAJA SAE Brasil.

2.3.

Justifica-se a aquisio de Macaco no projeto BAJA-GPDA (Grupo de

Pesquisa e Desenvolvimento Aeroespacial) da UFABC para cumprir com as regras
previstas no regulamento da competio BAJA SAE Brasil.

2.4.

Justifica-se a aquisio de culos Motocross no projeto BAJA-GPDA

(Grupo de Pesquisa e Desenvolvimento Aeroespacial) da UFABC para cumprir com
as regras previstas no regulamento da competio BAJA SAE Brasil.
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2.5.

Justifica-se a aquisio de CVT no projeto BAJA-GPDA (Grupo de

Pesquisa e Desenvolvimento Aeroespacial) da UFABC para cumprir com as regras
previstas no regulamento da competio BAJA SAE Brasil.

2.6.

Justifica-se a aquisio de Disco de freio no projeto BAJA-GPDA (Grupo

de Pesquisa e Desenvolvimento Aeroespacial) da UFABC para cumprir com as
regras previstas no regulamento da competio BAJA SAE Brasil.

2.7.

Justifica-se a aquisio de pina de freio dianteiro no projeto BAJA-GPDA

(Grupo de Pesquisa e Desenvolvimento Aeroespacial) da UFABC para cumprir com
as regras previstas no regulamento da competio BAJA SAE Brasil.

2.8.

Justifica-se a aquisio de pedal de freio no projeto BAJA-GPDA (Grupo

de Pesquisa e Desenvolvimento Aeroespacial) da UFABC para cumprir com as
regras previstas no regulamento da competio BAJA SAE Brasil.

2.9.

Justifica-se a aquisio de cilindro mestre de freio no projeto BAJA-GPDA

(Grupo de Pesquisa e Desenvolvimento Aeroespacial) da UFABC para cumprir com
as regras previstas no regulamento da competio BAJA SAE Brasil.

2.10.

Justifica-se a aquisio de caixa de direo no projeto BAJA-GPDA (Grupo

de Pesquisa e Desenvolvimento Aeroespacial) da UFABC para cumprir com as
regras previstas no regulamento da competio BAJA SAE Brasil.

3. MTODO E ESTRATGIAS DE SUPRIMENTO

3.1. O fornecimento ser efetuado de acordo com a necessidade e conforme demanda da UFABC,
no prazo, quantidade, local, e horrio determinados no item 6.5.
3.2. As quantidades ora informadas para os itens da presente licitao so apenas estimativas, no
gerando a Contratante a obrigatoriedade de aquisio das mesmas nem o direito da Contratada em
receber o valor correspondente pelo no fornecimento da quantidade e/ou itens no solicitados pela
Contratante.

4. AVALIAO DO CUSTO
4.1. O valor mdio de referncia da presente contratao de: R$ 7.827,31 (sete mil , oitocentos
e vinte e sete Reais e trinta e um Centavos).
4.2. O mapa de preos, que define o valor de referncia, constante no processo relativo a presente
licitao, foi elaborado com base em oramentos recebidos que demonstram os preos de
mercado, capazes de proporcionar avaliao de custos pela Administrao Pblica;
4.3. Os valores de referncia dos mapas de preos foram elaborados a partir da mdia aritmtica
dos oramentos recebidos.
5. CLASSIFICAO DOS BENS COMUNS
5.1. O material objeto deste Termo de Referncia constitui-se bem comum nos termos do art. 1 da
Lei n. 10.520, de 17 de julho de 2002.
6. DA ACEITAO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO
6.1. Ser responsvel pela anlise, aprovao ou desclassificao da(s) proposta(s) comercial(ais)
na compra direta, os servidores: Nome completo, matrcula SIAPE e CPF, ou Nome completo,
matrcula SIAPE e CPF, os quais utilizaro critrios objetivos e vinculativos ao Edital.

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6.2. O material ser recebido:
a) provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificao da conformidade dos
materiais com as especificaes constantes do Edital e da proposta;
b) definitivamente, aps a verificao da conformidade com as especificaes constantes do
Edital e da proposta, e sua conseqente aceitao, que se dar at 10 (dez) dias teis do
recebimento provisrio.
c) a entrega dever ser feita do 1 (primeiro) at o 20 (vigsimo) dia de cada ms, os dias e
horrios de entrega devero ser previamente agendados com o servidor responsvel pelas
demandas dos materiais;
d) a nota fiscal dever ser emitida no mesmo ms em que o material for entregue caso
contrrio o material ser devolvido no ato do recebimento;
6.2. O prazo de recebimento provisrio indicado acima ser dividido em: 3 (trs) dias para anlise e
avaliao da rea tcnica demandante e envio da Nota atestada Diviso de Patrimnio ou
Suprimentos, que ento ter mais 7 (sete) dias para realizar o ateste definitivo.
6.3. Na hiptese de a verificao a que se refere o subitem anterior no ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se- como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.
6.4. A entrega ser realizada de segunda a sexta-feira das 9:00 as 11:00 e das 14:00 as 16:00 horas, ao endereo (colocar o endereo de entrega do material, com o CEP), no prazo mximo
de (n. de dias para entrega) dias a partir do recebimento da nota de empenho, devendo a Diviso de Suprimentos ou Patrimnio ser notificada quando do envio;
6.5. A data e horrio da entrega devero ser agendados previamente junto ao (PROPES- Pr-Reitoria de Pesquisa), atravs do telefone (11) 4437-8481 , ramais XXXX ou XXXX.
7. OBRIGAES DA CONTRATADA
7.1. Responsabilizar-se pelos vcios e danos decorrentes do produto .
7.2. O dever previsto na subclusula anterior implica na obrigao de, a critrio da Administrao,
substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, s suas expensas, no prazo mximo de 05
(cinco) dias os produtos considerados no conformes;
7.3. Efetuar a entrega do material/produto em perfeitas condies, no local indicado pela
Administrao, no prazo de at XX (Xxxxxxxxxxxx) dias teis, contados a partir da
aprovao do modelo/layout solicitado por parte da UFABC.
7.4. Atender prontamente a quaisquer exigncias da Administrao, inerentes ao objeto da
presente licitao;
7.5. Comunicar Administrao, no prazo mximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovao;
7.6. Manter, durante toda a execuo do contrato, em compatibilidade com as obrigaes por ele
assumidas, todas as condies de habilitao e qualificao exigidas na licitao;
7.7. No transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigaes
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestaes a que est obrigada;
7.8. Responsabilizar-se pelas despesas de quaisquer tributos, encargos trabalhistas,
previdencirios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestao de
garantia, e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir na execuo do contrato;

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7.9. Credenciar um preposto para represent-la junto UFABC, com a incumbncia de resolver
todos os assuntos relativos execuo do objeto contratado. Fornecer o nome completo, o
endereo, o telefone fixo e o e-mail do preposto.
7.10. Informar o nmero do telefone e o e-mail que sero necessrios realizao dos pedidos;
7.10.1. Confeccionar uma prova com o modelo/layout e enviar UFABC para a aceitao
em no mximo 02 (dois) dias teis contados a partir do envio dos dados e da solicitao de
confeco do material especificado.
7.10.2. O pedido somente poder ser produzido aps a aprovao da UFABC, que se dar
em at 02 (dois) dias teis aps o recebimento da prova dos materiais solicitados;
7.10.3. Efetuar a entrega dos materiais em at 04 (quatro) dias teis, contados a partir da
aprovao da prova, com a seu respectivo recibo de entrega, descriminando a quantidade,
o modelo e o valor;
7.10.4. Os prazos supracitados foram estipulados de acordo com as prticas utilizadas
pelas empresas que fornecem este tipo de material atualmente para a UFABC;
7.11. A cada ms de fornecimento, a CONTRATADA emitir a Nota Fiscal referente aos materiais
fornecidos, de acordo com os respectivos recibos de entrega e em estrita observncia s
quantidades, modelos e o valores;
8. OBRIGAES DA CONTRATANTE
8.1. Receber o material, disponibilizando local, data e horrio;
8.2. Acompanhar, fiscalizar, avaliar o cumprimento das obrigaes da contratada, atravs de
servidor especialmente designado;
8.3. Verificar minuciosamente, no prazo estipulado neste Termo, a conformidade do material
entregue com as especificaes constantes do edital, da proposta vencedora e das informaes
constantes da solicitao de fornecimento, para fins de aceitao e recebimento definitivos;
8.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

9. DO PAGAMENTO
9.1.

O prazo para pagamento ser de at 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data do
atesto definitivo da Nota fiscal pelo Setor Competente da Contratante.
9.1.1. Havendo erro na apresentao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes
aquisio, ou, ainda, circunstncia que impea a liquidao da despesa, o pagamento ficar
pendente at que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hiptese, o prazo
para pagamento iniciar-se- aps a regularizao da situao, no acarretando qualquer
nus para a Contratante.
9.1.2. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificar, por meio de consulta eletrnica, a
regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo
seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento;

9.2.

Quando do pagamento, ser efetuado a reteno tributria prevista na legislao aplicvel.

9.3.

A CONTRATADA/CONTRIBUINTE regularmente inscrita no SIMPLES NACIONAL, nos

termos da LC n. 123, de 2006, no sofrer a reteno tributria do subitem anterior. No
entanto o pagamento ficar condicionado apresentao de comprovao por meio de
documento oficial de que faz jus ao tratamento tributrio favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

9.4.

O pagamento ser efetuado por meio de Ordem Bancria de Crdito, mediante depsito em
conta-corrente, na agncia e estabelecimento bancrio indicado pela CONTRATADA.
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9.5.

Ser considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancria para pagamento.

9.6.

Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores no ultrapassem o montante de

R$8.000,00 (oito mil reais) devero ser efetuados no prazo de at 5 (cinco) dias teis,
contados da apresentao da Nota Fiscal/Fatura, com o devido atesto, nos termos do art.
5, 3, da Lei n. 8.666, de 1993.

9.7.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA no tenha

concorrido de alguma forma para isso, o valor devido dever ser acrescido de 0,033% (trinta
e trs milsimos por cento) por dia de atraso, apurados desde a data limite prevista para o
pagamento at a data do efetivo pagamento.

10. CONTROLE DE EXECUO DO CONTRATO

10.1. O controle de execuo do contrato ser efetuado pelo Fiscal designado pela autoridade
competente;
10.2. Caso seja identificada alguma irregularidade na execuo do contrato, o Fiscal de Contratos
encaminhar imediatamente os apontamentos necessrios Autoridade Competente.

11. DAS INFRAES E DAS SANES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infrao administrativa, nos termos da Lei n. 10.520, de 2002, do Decreto n. 3.555,
de 2000, e do Decreto n. 5.450, de 2005, a licitante/adjudicatria, que:
11.1.1. No retirar a nota de empenho, ou no assinar o contrato, quando convocada
dentro do prazo de validade da proposta;
11.1.2. Apresentar documentao falsa;
11.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
11.1.4. No mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
11.1.5. Comportar-se de modo inidneo;
11.1.6. Cometer fraude fiscal;
11.1.7. Fizer declarao falsa;
11.1.8. Ensejar o retardamento da execuo do certame.
11.2. A licitante/adjudicatria que cometer qualquer das infraes discriminadas nos subitens
anteriores ficar sujeita, sem prejuzo da responsabilidade civil e criminal, s seguintes sanes:
11.2.1. Multa de at 6% (seis por cento) sobre o valor estimado do item (s) prejudicado(s)
pela conduta da licitante;
11.2.2. Impedimento do direito de licitar e de contratar com a Fundao Universidade
Federal do ABC pelo prazo de at 02 (dois) anos;
11.2.3. As sanes
cumulativamente.

previstas

nos

subitens

anteriores

podero

ser

aplicadas

11.3. Comete infrao administrativa, ainda, nos termos da Lei n. 8.666, de 1993, da Lei n.
10.520, de 2002, do Decreto n. 3.555, de 2000 e do Decreto n. 5.450, de 2005, a
CONTRATADA que:
11.3.1. Inexecutar total ou parcialmente o contrato;
11.3.2. Apresentar documentao falsa;
11.3.3. Comportar-se de modo inidneo;
11.3.4. Cometer fraude fiscal;
11.3.5. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital e no Contrato.
11.4. A CONTRATADA que cometer qualquer das infraes discriminadas nos subitens acima,
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ficar sujeita, sem prejuzo da responsabilidade civil e criminal, s seguintes sanes:
11.4.1. Advertncia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que no acarretarem
prejuzos significativos ao objeto da contratao;
11.4.2. Multa de:
a) 0,1% (um dcimo por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor mensal
do contrato;
b) at 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato no caso de inexecuo
total ou parcial da obrigao assumida, podendo ser cumulada com a multa
prevista no subitem anterior;
11.4.3. Suspenso do direito de licitar e impedimento de contratar com a Fundao
Universidade Federal do ABC pelo prazo de at 2 (dois) anos.
11.4.4. A aplicao de qualquer penalidade no exclui a aplicao das multas.
11.5. A aplicao de qualquer das penalidades previstas, realizar-se- em processo administrativo
que assegurar o contraditrio e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei
n. 8.666, de 1993 e subsidiariamente na Lei n. 9.784 de 1999.
11.6. A autoridade competente, na aplicao das sanes, levar em considerao a gravidade
da conduta do infrator, o carter educativo da pena, bem como o dano causado Administrao,
observado o princpio da proporcionalidade.
11.7. As multas devidas e/ou prejuzos causados CONTRATANTE sero deduzidos dos valores
a serem pagos, ou recolhidos em favor da UFABC ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for
o caso, sero inscritos na Dvida Ativa da Unio e cobrados judicialmente.
11.8. Caso a Administrao determine, a multa dever ser recolhida no prazo mximo de 10 (dez)
dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicao enviada pela Administrao da
UFABC.
11.9. As penalidades sero obrigatoriamente registradas no SICAF.
11.10. As sanes aqui previstas so independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente.
12. PRAZO DE FORNECIMENTO
12.1. A presente contratao ser at dezembro de 2009, sendo assim, o fornecimento destes
materiais poder ocorrer at a data de 31/12/2009, a partir da data de recebimento da Nota de
Empenho e assinatura do contrato.
13. DISPOSIES GERAIS
13.1. A proposta dever conter:
13.1.1. As caractersticas do objeto de forma clara e precisa, indicando marca, fabricante,
modelo, tipo, procedncia, prazo de validade do produto INDICADO PELO FABRICANTE,
observadas as especificaes constantes do Termo de Referncia;
13.1.1.1. Caso haja descrio complementar do objeto, deve ser utilizado o campo
prprio, vedado o preenchimento deste com dados aleatrios;
13.1.2. O preo unitrio e total por item, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional
(real), de acordo com os preos praticados no mercado, considerando as quantidades constantes
deste Termo de Referncia;
13.1.2.1. Nos preos cotados devero estar inclusos todos os insumos que o
compe, tais como as despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente na aquisio do objeto;
13.1.3. Prazo de entrega no superior a XX (xxxxxxxxxxx) dias teis, contados a partir da
aprovao do modelo/layout, por parte da UFABC;
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12.1.4. O prazo de validade da proposta no inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar
da data da sua apresentao.
12.2. A apresentao da proposta implica plena aceitao, por parte do licitante, das condies
estabelecidas neste Termo de Referncia e seus Anexos.

Assinatura
Nome e SIAPE do responsvel pelo setor solicitante do objeto em questo

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