PIP Centro Computo Chorrillos

ESTUDIO DE PRE INVERSIN A
NIVEL DE PERFIL SIMPLIFICADO-PIP

MENOR
Mejoramiento del Centro de Cmputo

de la Sede Chorrillos del Instituto
Nacional de Salud
1
Mejoramiento del Centro de Cmputo de la Sede Chorrillos del INS
Lima, diciembre del 2010
NDICE
1.
ASPECTOS GENERALES
1.1. Nombre del proyecto................................................................................................................................
1.2. Responsabilidad funcional........................................................................................................................
1.3. Unidad formuladora y ejecutora................................................................................................................
1.4 Ubicacin geogrfica ................................................................................................................................
2.
IDENTIFICACIN
2.1
2.2
2.3
2.4
3.
Descripcin de la situacin actual.............................................................................................................

Problema central y sus causas.................................................................................................................
Objetivo del PIP Menor.............................................................................................................................
Descripcin de las alternativas de solucin al problema...........................................................................
7
9
9
9
FORMULACIN Y EVALUACIN
3.1 Horizonte de evaluacin...........................................................................................................................
3.2. Anlisis de la demanda............................................................................................................................
3.3 Anlisis de la oferta..................................................................................................................................
3.4 Balance oferta-demanda..........................................................................................................................
3.5 Costos del proyecto..................................................................................................................................
3.6 Beneficios.................................................................................................................................................
3.7 Evaluacin social......................................................................................................................................
3.8 Cronograma de ejecucin........................................................................................................................
3.9 Sostenibilidad...........................................................................................................................................
3.10 Impacto ambiental....................................................................................................................................
4.
4
4
4
4
12
12
12
12
12
18
18
20
21
21
CONCLUSIN................................................................................................................................................. 23
2
5.
ANEXOS.......................................................................................................................................................... 24
1. ASPECTOS GENERALES
3
1.1 Nombre del proyecto

Mejoramiento del Centro de Cmputo de la Sede Chorrillos del Instituto Nacional de Salud
1.2 Responsabilidad Funcional
De acuerdo al Anexo SNIP 04 la responsabilidad funcional del proyecto corresponde al Ministerio de la Presidencia del
Consejo de Ministros:
Funcin
Cuadro N 01
Responsabilidad Funcional
03: Planeamiento, Gestin y Reserva de
Contingencia
Programa
006: Gestin
Subprograma
0009:Soporte Tecnolgico
Responsable Funcional
Presidencia del Consejo de Ministros
1.3 Unidad formuladora y ejecutora

Cuadro N 02
Unidad Formuladora
Sector
Salud
Pliego
Instituto Nacional de Salud
4
Nombre :
Unidad de Gestin de Proyectos
Persona responsable de la
Unidad Formuladora
Arq Maritza Arzubiaga Malpartida

Cuadro N 03
Unidad Ejecutora
Sector
Salud
Pliego
Nombre
Responsables de la Unidad
Ejecutora
Dr. Csar Cabezas Snchez
1.4 Ubicacin Geogrfica

En presente proyecto se ejecutar en el Parque Cientfico de la Salud el cual se est ubicado en el distrito de Chorrillos de
acuerdo al siguiente detalle:
Cuadro N 04
Ubicacin Geogrfica
Departamento
Lima
Provincia
Lima
Distrito
Chorrillos
Localidad
Chorrillos
Grfico N 01
Parque Cientfico de la Salud
5
6
2. IDENTIFICACIN
7
2.1 Diagnstico de la Situacin Actual

El Centro de Cmputo de la sede de Chorrillos del Instituto Nacional de Salud alberga los servidores informticos donde
funcionan los sistemas del INS (Telefona IP, NETLAB, Pgina web, entre otros), sin embargo, las condiciones de la
infraestructura y equipamiento del Centro de Cmputo no corresponden a la normativa actual.
Accesibilidad inadecuada.
El centro de cmputo se encuentra en uno de los ambientes del edificio de la Oficina General de Administracin,
presentndose los siguientes problemas:
1)
2)
3)
El acceso se encuentra adyacente a la sala de espera de la OGA, por tanto, existe riesgo de estas aglomerado por
personas y se hace difcil el acceso ante cualquier siniestro que se produzca en la Sala Servidor.
El acceso principal est a cargo de la OGA, por tanto, no cuenta con un acceso independiente, asimismo, de no
encontrarse personal de esta oficina no se puede acceder a la Sala Servidor ante cualquier siniestro que se produzca.
Continuo flujo de entrada y salida de personas lo que hace difcil el acceso a la Sala Servidor ante cualquier siniestro.
Grfico N 02
Oficina de General de Administracin
8
Fuente: Instituto Nacional de Salud-INS
Seguridad inadecuada
La puerta de acceso a la Sala Servidor es de Triplay (puerta contra placada), la cual no brinda la seguridad necesaria ante
robos, ni tampoco ante posibles siniestros como por ejemplo incendios que podran darse en las reas adyacentes.
La Sala de Servidores tiene los cables expuestos, lo cual ante un corto circuito (chispa) puede ocasionar incendio, ya que, no
se cuenta con falso techo, piso tcnico, piso antiesttico. Asimismo, no se cuenta con sistema de seguridad (alarma contra
incendio, alarma de humo, puerta contra incendio, etc.).
Climatizacin de los servidores.
Actualmente, se viene utilizando un equipo de aire acondicionado (el cual est diseado para uso de oficina y no es el
equipo adecuado para un Centro de Cmputo), asimismo, en las oportunidades que se han producido corte de energa
elctrica este equipo no se prende automticamente al retorno de la energa, por tanto, esto ocasiona recalentamiento de los
servidores corriendo el riesgo que los mismo puedan malograrse y por ende dejar de brindar los servicios informticos.
Este equipo de aire acondicionado viene funcionando las 24 horas del da lo cual no es adecuado, asimismo, no es
adecuado para el Centro de Cmputo debido a que no mide la temperatura, ni la humedad en la habitacin, por tanto, no se
autoregula, lo origina que los servidores puedan sufrir desperfectos en el mediano plazo y el correspondiente
desabastecimiento de la provisin de servicios.
Cableado inadecuado
Actualmente se viene utilizando cableado no certificado, ya que, por necesidad de mantener operando los equipos el
personal de sistemas ha improvisado la elaboracin y uso de cables para los servidores, los cuales pueden fallar en
cualquier momento corriendo el riesgo del desabastecimiento de los servicios.
Equipo tolerante a fallas
Actualmente, el equipamiento existente en la Sala Servidor no cuenta con equipamiento tolerante a fallas (back up), es decir,
si un equipo llega a fallar no se cuenta con un equipo de respaldo que permita brindar los servicios continuamente.
9
Ubicacin
La Sala Servidor (Grfico N 02) se encuentra ubicado a 50 m. de distancia de la Oficina de Informtica, lo cual no permite
que se reaccione de manera inmediata para aplacar cualquier siniestro que pueda ocurrir.
De lo anterior se aprecia que los servicios brindados por el Centro de Cmputo son vulnerables ante cualquier siniestro
debido que no se cuenta con cableado adecuado, equipos de climatizacin, seguridad, equipo tolerante a fallas, etc.
Asimismo, las condiciones actuales en las cuales se brinda el servicio informtico no cumple con las siguientes normas:
Plan de contingencia y seguridad de la Informacin aprobado por el INEI en marzo del 2007
EIA/TIA-568B2.1: Norma para Cableado Estructurado UTP
ANSI/TIA/EIA-568: Comercial Building Telecommunications Cabling Standard, Cdigo Elctrico Nacional (NEC)
EIA/TIA 569, para la administracin del cableado
TIA-942 Standard, Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centres, Telecommnications Industry
Association.
Caseta de tableros de fuerza

Actualmente la infraestructura de la caseta de tableros de fuerza se encuentra totalmente deteriorada como se puede
apreciar en la foto adjunta en anexo.
Mltiples cortes de fluido elctrico (cadas de tensin).
El cableado elctrico (tendido areo) de la sub estacin hacia las reas de la Sala Servidor tienen una antigedad mayor a
30 aos, este cableado por ser areo ha estado continuamente expuesto a las condiciones ambientales, asimismo, este
cableado no soporta toda la carga de energa, producindose seis cadas de tensin en los ltimos tres meses (promedio de
2 por mes) lo cual ha producido la no continuidad del servicio informtico, adems de estas en continuo riesgo el deterioro y
perdida de los equipos de la Sala Servidor.
Cuadro N 05
Se ha estimado en 96 horas anuales de interrupciones del servicio informtico considerando las cadas del servicio,
mantenimiento y cambio de piezas y partes.
2.2
Problema central y sus causas

Del diagnstico de la situacin actual se concluye lo siguiente:
Cuadro N 06
10
2.3.
Objetivo del PIP Menor

Cuadro N 07
2.4.
Descripcin de las alternativas de solucin al problema

Se presentan 02 alternativas, la primera corresponde a racionalizar las reas existentes y la segunda la construccin de un
nuevo Centro de Cmputo:
1.
Racionalizacin de ambientes.
La Alternativa 1 considera la utilizacin de los ambientes de la OGA contiguos a la Sala Servidor.
2.
Construccin del Centro de Cmputo.

La Alternativa 2 consiste en la construccin de un nuevo Centro de Cmputo y trasladar la Sala Servidor a esta nueva
infraestructura.
11
Cuadro N 08
12
3. FORMULACION Y EVALUACIN
13
3.1.
Horizonte de Evaluacin
Por tratarse de un proyecto esencialmente tecnolgico se ha considerado un horizonte de evaluacin de 5 aos.
3.2.
Anlisis de la demanda
El Centro de Cmputo tiene como funcin brindar el servicio informtico de manera continua, es decir, (24 horas x 365 das del
ao).
Por tanto, se considera pertinente estimar la demanda de los servicios informticos en horas anuales.
Cuadro N 09
3.3.
Anlisis de la oferta
De la descripcin de la situacin actual se ha estimado que se interrumpe el servicio de informtica 96 horas en promedio al
ao (considerando cadas del servicio, mantenimiento y cambio de piezas y partes), por tanto, restando ese intervalo de
tiempo en el cual el Centro de Cmputo no brinda el servicio se obtiene la siguiente proyeccin:
Cuadro N 10
14
3.4.
Balance oferta demanda

Se presenta el balance Oferta Optimizada-Demanda del servicio informtico del Centro de Cmputo, para el horizonte de
evaluacin de 5 aos.
Cuadro N 11
3.5.
Costos del PIP
3.5.1.
Costos de inversin de las alternativas a precios de mercado

A continuacin, se presentan los costos de inversin para ambas alternativas:
Cuadro N 12
15
Cuadro N 13
16
3.5.2.
Costos de inversin de las alternativas a precios sociales

Se ha determinado los precios sociales considerando los parmetros de evaluacin establecidos en el Anexo SNIP 09
Parmetros de evaluacin.
Precio social = Precio de mercado x Factor

de Correccin
Cuadro N 14
17
Cuadro N 15
18
3.5.3.
Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto

A continuacin se presentan los costos de operacin y mantenimiento en la situacin sin proyecto:
Cuadro N 16
19
Cuadro N 17
3.5.4.
Costos de operacin y mantenimiento con proyecto

Los costos de operacin y mantenimiento para ambas alternativas son similares (Cuadros N 18 y 19)
Cuadro N 18
20
Cuadro N 19
3.5.5.
Costo por habitante directamente beneficiado

De acuerdo a lo mencionado por funcionarios de la Oficina Ejecutiva de Estadstica e Informtica se considera que el Centro
de Cmputo de la Sede Chorrillos brinda servicios a 900 usuarios del INS.
Cuadro N 20
21
Cuadro N 21
3.5.6.
Comparacin de costos entre alternativas

A continuacin, se presentan la comparacin entre alternativas en lo correspondiente a Costos de Inversin, Valor Actual de
los costos de operacin y mantenimiento, y Valor Actual del Costo Total.
22
Cuadro N 22
3.6.
Beneficios
La ejecucin del presente proyecto permitir generar los siguientes beneficios:
Continuidad de los servicios informticos.
Accesos y procesamiento ms rpidos de los servicios informticos.
3.7.
Evaluacin social
De acuerdo a la caracterstica del presente proyecto los cuales tienen impactos en la continuidad de los servicios informticos
del Centro de Cmputo de la Sede Chorrillos del INS los cuales son difciles de cuantificar monetariamente, por tanto, para la
evaluacin social del presente proyecto se utilizar la metodologa costo-efectividad, esta metodologa se basa en identificar el
Indicador de efectividad, estimar el VAC y finalmente estimar el ratio Costo Efectividad (CE), con el fin de escoger la
alternativa ms rentable econmica y socialmente.
El servicio principal del presente proyecto corresponde brindar de manera continua el servicio informtico a los usuarios de la
Sede Chorrillos del INS, se estima pertinente considerar un nivel del 99.9% del servicio en horas, es decir:
Cuadro N 23
23
Cuadro N 24
24
Cuadro N 25
3.8.
Cronograma de ejecucin
A continuacin se presenta el cronograma de ejecucin fsica y financiera para ambas alternativas:
Cuadro N 26
25
Cuadro N 27
Cuadro N 28
Cuadro N 29
26
3.9.
Sostenibilidad
La Oficina Ejecutiva de Estadstica e Informtica, segn Carta de Compromiso de Sostenibilidad de Operacin y
Mantenimiento (adjunto en anexos) es el rgano responsable de la operacin y mantenimiento del PIP.
Con respecto a fenmenos naturales que puedan afectar la continuidad de los servicios, se precisa que en el rea donde se
ejecutar el PIP no ha sido afectada por ningn desastre natural.
3.10.
Impacto ambiental
El proyecto no generar impactos negativos durante su ejecucin.
27
28
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1. Conclusiones
La descripcin de la situacin actual demuestra la vulnerabilidad de la continuidad del servicio informtico del Centro de Cmputo de la
Sede Chorrillos del INS.
El anlisis de Oferta-Demanda demuestra que existe un dficit de horas del servicio informtico.
Al no ser los Beneficios cuantificables monetariamente se ha utilizado como metodologa de evaluacin Costo-Efectividad.
Se ha seleccionado la Alternativa 1 por tener un menor indicador de Costo-Efectividad.
Hay elementos destacables que nos permiten asumir que el proyecto sea sostenible en el tiempo, por ejemplo, documento de la Oficina
de General de Informtica y Sistemas mediante el cual se compromete en asumir los costos de operacin y mantenimiento del presente
proyecto.
4.1. Recomendaciones
Se recomienda que el expediente tcnico y la ejecucin del PIP correspondan a los parmetros determinados en el presente estudio de
preinversin.
29
30
5. ANEXOS
31
5.1 PRESUPUESTOS
32
33
34
PRESUPUESTO DE LINEA DE ACOMETIDA

ALTERNATIVAS 1 Y 2
Item
Descripcion
Unidad
Metrad
o
Precio S/
Parcial S/.
97633.16
97,633.16
01.00.00
IMPLEMENTACION DE ACOMETIDA ELECTRICA
GLB.
02.00.00
MANTENIMIENTO DE ACOMETIDA ELECTRICA
GLB.
6,723.50
03.00.00
ADECUACION DE TABLEROS ELECTRICOS
GLB.
9,551.68
04.00.00
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
GLB
4914.70
4,706.45
TOTAL
118,614.79
35
5.2 FOTOS
36
Oficina General de Administracin, actualmente en este ambiente

se encuentra ubicada la sala servidor (lejos del rea de trabajo y
el cuarto de energa).
37
Adyacente a la sala servidor actualmente existe una sala

de espera, lo cual es inadecuado.
38
La puerta de acceso a la sala servidor actualmente es de

triplay, la cual no brinda seguridad ante siniestros
39
Sala Servidor, se puede apreciar que no existe cableado

estructurado y que el aire acondicionado es de comfort y no
cumple las caracteristicas tcnicas de un centro de datos, no
cumpliendo con la normativa nacional e internacional vigente.
40
Sala Servidor, se puede apreciar que no existe cableado

estructurado, ni piso tcnico, por tanto, no cumple con la
normativa nacional e internacional vigente.
41
Sala Servidor, se puede apreciar ventanas y equipos de aire

acondicionado convencionales.
42
rea de trabajo, actualmente alejado de la sala servidor y

cuarto de energa.
43
rea de trabajo, actualmente el persona y equipos como se

puede observan estn hacinados.
44
La caseta de tableros de fuerza presenta infraestructura

deteriorada
45
Poste de
energa
elctrica
Sub estacin 1.
46
Poste de
energa
elctrica
Subestacin 1
Poste de energa y cables en inadecuadas condiciones
47
5.3 PLANOS
48
5.4 DOCUMENTOS
49
50

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NIVEL DE PERFIL SIMPLIFICADO-PIP

Mejoramiento del Centro de Cmputo

Lima, diciembre del 2010

Descripcin de la situacin actual.............................................................................................................

1.1 Nombre del proyecto

Presidencia del Consejo de Ministros

1.3 Unidad formuladora y ejecutora

Instituto Nacional de Salud

Unidad de Gestin de Proyectos

Arq Maritza Arzubiaga Malpartida

Instituto Nacional de Salud

Instituto Nacional de Salud

Dr. Csar Cabezas Snchez

1.4 Ubicacin Geogrfica

2.1 Diagnstico de la Situacin Actual

Fuente: Instituto Nacional de Salud-INS

Caseta de tableros de fuerza

Problema central y sus causas

Objetivo del PIP Menor

Descripcin de las alternativas de solucin al problema

Construccin del Centro de Cmputo.

Balance oferta demanda

Costos del PIP

Costos de inversin de las alternativas a precios de mercado

Costos de inversin de las alternativas a precios sociales

Precio social = Precio de mercado x Factor

Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto

Costos de operacin y mantenimiento con proyecto

Costo por habitante directamente beneficiado

Comparacin de costos entre alternativas

PRESUPUESTO DE LINEA DE ACOMETIDA

IMPLEMENTACION DE ACOMETIDA ELECTRICA

MANTENIMIENTO DE ACOMETIDA ELECTRICA

ADECUACION DE TABLEROS ELECTRICOS

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Oficina General de Administracin, actualmente en este ambiente

Adyacente a la sala servidor actualmente existe una sala

La puerta de acceso a la sala servidor actualmente es de

Sala Servidor, se puede apreciar que no existe cableado

Sala Servidor, se puede apreciar que no existe cableado

Sala Servidor, se puede apreciar ventanas y equipos de aire

rea de trabajo, actualmente alejado de la sala servidor y

rea de trabajo, actualmente el persona y equipos como se

La caseta de tableros de fuerza presenta infraestructura

Poste de energa y cables en inadecuadas condiciones

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