rea

Maestros
Maestros
Finanzas
Finanzas
Finanzas
Finanzas
Finanzas
Finanzas
Finanzas
Finanzas

Maestros
Compras
Compras
Compras

Calidad

Maestros
Maestros
Ventas
Maestros
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Maestros
WM
Compras
Ventas
Ventas
WM
WM
WM
Maestros
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Maestros
Calidad
Calidad
Calidad

Nombre Tabla
ADRC
ADRP
BKPF
BSEG
BSID
BSAD
BSIS
BSAS
BSIK
BSAK
CDHDR
CDPOS
DD07T
EKKO
EKPA
EKPO
EQUI
V_EQUI
IFLOS
IFLOT
IFLOTX
IHPA
IRLOTX
JSTO
JSTO
KNA1
KNB1
KNKK
KNVV
KONH
KONP
KNVH
KONV
KNVP
LAGP
LEIN
LFA1
LIKP
LIPS
LQUA
LTAK
LTAP
MARA
MARC
MARD
MVKE
NAST
NRIV
PA0001
QMEL
QMFE
QMMA

Calidad
Calidad
Maestros
Maestros
Maestros
Maestros
Maestros
Maestros
Maestros
Maestros
Maestros
Maestros
Maestros
Sistema
Ventas
Sistema
Maestros
Maestros
Ventas
Ventas
Ventas
Maestros
Ventas
Maestros
Ventas
Ventas
Maestros
Maestros
Maestros
Maestros
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas

EDI

Ventas
Ventas
Ventas

QMSM
QMUR
QPCT
SR22
STXH
STXL
SYST
T001
T005
T005K
T014
T015Z
T052
TAPL
TCP01
TPAUM
TSTC
TTXID
TTXOB
TVAK
TVAP
TVAST
TVFK
TVFS
TVKO
TVLS
TVLP
TVST
TVZBT
USR01
USR21
VBAK
VBAP
VBFA
VBKD
VBPA
VBRK
VBRP
VEKP
VIAUFKST
VOE4
CAUFV
TBTCP
TNAPR
AUFK
AFKO
AFIH
VIAFKOS
VIAUF_AFVC
PRPS
T683S
T683
VBUP

Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Compras
Compras
Maestros
Maestros

TVCPF
TVCPA
VBFS
VBSS
VBRL
TSTCT
RBKP
RSEG
SKAT
SKB1

Descripcin
Direcciones de clientes, proveedores, etc
Direcciones de personas
Cabecera de documento de contabilidad
Segmentos de documentos de contabilidad
Segmento de documento Deudor sin compensar
Segmento de documento Deudor compensado
Segmento de documento CM sin compensar
Segmento de documento CM compensado
Segmento de documento Acreedor sin compensar
Segmento de documento Acreedor compensado
Cabecera del Documento de Modificacin
Posiciones en el documento de modificacin
DD: Textos de valores fijos de dominio (sup.a clave idioma)
Cabecera de pedidos de compras
Interlocutores de documentos de compras
Posiciones de pedidos de compras
Datos maestros del equipo
Datos maestros del equipo + Completa
Identificaciones de ubicaciones tcnicas
Ubicacin tcnica (tabla)
Ubicacin tcnica: Textos breves
Interlocutores para avisos de calidad
Ubicacin tcnica de referencia: Textos breves
Informaciones sobre el objeto de status
Status Individual por objeto
Maestro de clientes
Maestro de clientes (sociedad)
Gestin de crditos del cliente: datos de reas de control
Maestro de clientes (datos comerciales)
Condiciones (Cabecera)
Condiciones (Posiciones)
Customer Hierarchies
Condiciones (Datos de operacin)
Maestro de clientes: Funciones de interlocutor
Ubicaciones
Registros de cabecera de unidades de almacn
Maestro de proveedores
Cabecera de pedido
Posiciones de pedido
Cuantos
Cabecera de rdenes de transporte
Posicin de rdenes de transporte
Maestro de materiales
Datos de stock de material por centro
Datos de stock de material por almacn
Datos de Ventas para el Material
Estatus de mensajes
Rangos de nmeros
Datos maestros de empleados, infotipo 0001
Avisos de calidad
Tabla donde se guarda el resumen de los defectos para aviso de calidad
Actividades realizadas en avisos de calidad

Medidas reparadoras para avisos de calidad

Informacin de causas en avisos de calidad
Textos cdigos p.ej:(campo QMCOD de la tabla QMEL)
Visualizar Calle
Cabecera ficheros de texto (catlogo textos largos)
Lneas de fichero de texto (catlogo textos largos)
Campos de sistema SAP
Maestro de sociedades
Pases
Prefijos telefnicos pases
reas de control de crditos
Cifras y nmeros con palabras (vista actualizacin OBA9)
Condiciones de pago
Asignacin de hojas de ruta p. ubicaciones tcnicas
Tabla donde se guardan los smbolos imprimibles en SAP
Correspondiencia entre cdigos internos y externos de funciones de interlocutor
Cdigos de transaccin SAP
ID's de texto permitidos
Tabla de objetos de texto permitidos
Tipos de Documentos de ventas
Docuementos de Ventas: Tipos de Posicin
Documentos de ventas: Motivos de bloqueo
Facturas: Clases de documentos
Facturas: Motivos de bloqueo
Datos maestros de organizaciones de ventas
Albaranes: Motivos de bloqueo
Entregas: Tipo de Posicin
Unidad de organizacin: Puestos de expedicin
Textos de condiciones de pago para deudores
Datos maestros de usuarios
Asignacin de usuarios a direcciones
Cabecera de albarn
Posiciones de albarn
Flujo de documentos comerciales
Documento de ventas: Datos comerciales
Interlocutores para documentos comerciales
Cabecera de factura ventas
Posiciones de factura ventas
Cabecera de Unidad de Manipulacin
Ordenes de Servicio
Asignacin de cdigo de interlocutor interno-externo.
Datos Maestros rdenes de Servicio
Resumen step de un job de fondo
Programa de tratamiento de mensajes
Datos maestros de rdenes Mantenimiento
Datos cabecera orden p.rdenes mantenimiento
Cabecera de orden de mantenimiento
Tabla generada para vista VIAFKOS
Tabla generada para vista VIAUF_AFVC
Elemento PEP
Esquemas de clculo: Datos
Esquema de clculo
Documento comercial: Status de posicin

Factura: Control de copia

Documentos ventas: Control de copia
Protocolo de errores proceso colectivo
Docs.comerc.de un proceso colect.
Documento comercial: Lista de facturas
Transaction Code Texts
Cabecera de factura compras
Posiciones de factura compras
Cuenta de mayor denominacin
Registro maestro de cta.mayor (sociedad)

rea

Nombre Tabla
F.10
F-27
F-28
F-29
F-30
F-31
F-32
F-33
F-34
F-35
F-36
F-37
F-38
F-39
F-40
F-41
F-42
F-43
F-44
F-46
F-47
F-48
F-49
F-51
F-52
F-53
F-54
FB00
FB01
FB02
FB03
FB03Z
FB04
FB05
FB07
FB08
FB09
FB09D
FB10
FB11
FB12
FB13
FB15
FB16
FB16E
FB17
FB18
FB1D
FB1K
FB1S
FB21
FB22
FBL1
FBL1N
FBL2
FBL2N

FBL3
FBL3N
FBL4
FBL4N
FBL5
FBL5N
FBL6
FBL6N
FBZT
FD11
FD32
FI12
FS00
FS10N
OB52
OBB8
S_ALR_87003642
S_ALR_87012287
S_ALR_87012357
SCC1
FSP0
OB08
OB62
OB41
OT31
OBD4
OAOA
AW01N

Total

Descripcin
Visualizar el plan de cuentas
Entrar abono de deudor
Contabilizar entrada de pagos
Contab.anticipo de deudor
Trasladar y compensar
Contabilizar salida pagos
Compensar deudor
Contab.utilizacin de efecto
Contabilizar cobro
Contabilizar forfaiting
Pago mediante efecto
Solic.anticipo de deudor
Entrar asiento estadstico
Trasladar anticipo deudor
Pago mediante efecto
Crear abono de acreedor
Registrar traspaso
Registrar factura acreedor
Compensar acreedor
Anular cheque/letra
Solicitud de anticipo
Contab. anticipo acreedor
Apunte estadstico S.deudor
Trasladar y compensar
Contabilizar entrada de pagos
Contabilizar salida pagos
Liquidar anticipo acreedor
Opc.tratamiento contabil.financ.
Contabilizar documento
Modificar documento
Visualizar documento
Visualizar documento / Uso del pago
Modificaciones documento
Contabilizar y compensar
Totales de control
Anular documento
Modif.posiciones documento
Visual.posiciones documento
Entrada rpida facturas/abonos
Contabilizar documento marcado
Solicitud de correspondencia
Liberacin del pago
Asignar partidas
Asignar partidas
A Asignar partidas
Asignacin PAs: Verificacin lista
Actualizar textos mail estndar
Compensar deudor
Compensar acreedor
Compensar cta.mayor
Entrar asiento estadstico
Anular asiento estadstico
Visual. PIs de acreedor
Partida individual acreedor
Modif.PIs de acreedor
Partida individual acreedor

Visual.PIs de cuenta de mayor

Partida individual cuentas mayor
Modificar PIs de cuenta de mayor
Partida individual cuentas mayor
Visualizar part.indiv.deudores
Partida individual deudores
Modif. PIs de deudor
Partida individual deudores
Actualizar Customizing del programa de Pago Bancos Propios
Anlisis de cuentas de deudor
Modificar gestin de crditos para cliente
Maestro de Bancos Propios
Crear cuenta de Mayor Central
Visualizacin de saldos de cuentas de mayor, pudiendo ver los apuntes contables individuales realizados
Abrir un perodo contable
Modificar vista de condiciones de pago
Abrir y cerrar perodos contables
Diario de Doc
Declaracin de IVA
Transportar rdenes en una misma mquina
Crear cuenta de Mayor Central en Plan de Ctas
Tipos de cambio para la coneversin
Asignar
a Plan
de mayor
Cuentas
TraspasoSociedad
saldos de
ctas.de
de ctas.bancarias a posic.tesorera
Definir clave de contabilizacin
Definir grupo de cuentas
Clases de Activos fijos
Asset explorer

#N/A

https://sites.google.com/site/wikisapgui/transacciones

rea

Transaccin

FD
FK
FK
MB
MB
MM
MM
MM

FD11
FK02
FK03
MB51
MB52
MM01
MM02
MM03
MM06
MM71
MMH1
MMN1
MMS1
MMV1
OBB8
OV51
QA32
V-11
V/40
VA02
VA05
VA21
VA31
VA41
VA01
VA51
VA52
VA53
VB11
VB14
VD01
VD02
VD03
VD05
VD06
VD04
VF03
VF31
VK13
VKM1
VL02N
VL06O
VL10A
VL71
VPE1
VPE2
VPE3
XD01
XD02
XD03
XD04
XD06

MM
MM
MM
MM
OB
OV
QA
VV/
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VB
VB
VD
VD
VD
VD
VD
VD
VF
VF
VK
VK
VL
VL
VL
VL
VP
VP
VP
XD
XD
XD
XD
XD

XD
XK

XD05
XK02
search_sap_menu
SU01

Cliente
VC/2
FD01
FD02
FD03
XD01
XD02
XD03
XD04
XD05
XD06
XD07
XD99
XDN1
LSMW

Acreedor
XEIP
XK01
XK02
XK03
XK04
XK05
XK06
XK07

Pedido de Venta
VA00
VA01
VA02
VA03
VA05
VA05N
VA07
VA08
VV11
SE38 y SD70AV1A

Consultas / Cotizaciones
VA11
VA12
VA13
VA14L
VA15
VA15N

Oferta
VA21
VA22
VA23
VA25

VA25N
VA26

Plan de Entregas
VA31
VA32
VA33
VA35
VA35N

Pedido Abierto
VA41
VA42
VA42W
VA43
VA44
VA45
VA45N
VA46

Propuesta de Posicin
VA51
VA52
VA53
VA55
VA88

Gestin de Crdito
FD24
FD32
FD33
FD37
VKM4
VKM3

Gestin de Rappel
VBO1
VBO2
VBO3
VB(D
VBOF
VB(8

Entrega (de Salida)

VL00
VL01
VL01N
VL01NO
VL02
VL02N
VL03
VL03N
VL04
VL06
VL06C
VL06D
VL06F
VL06G

VL06I
VL06IC
VL06ID
VL06IF
VL06IG
VL06IP
VL06L
VL06O
VL06P
VL06T
VL06U
VL08
VL09
VL10
VL10A
VL10B
VV21
VL70
VL71
VL_COMPLETE

Factura
VF03
VF31
VF01
VF02
VF04
VF06
VF07
VF08
VF11
VV31
VF31
VFX2
VFX3
V.21 Tabla VBSS: Docs.Comerc.de un proceso colect.

Lista de Factura
VF21
VF22
VF23
VF24
VF25
VF26
VF27

Realizacin de Ingresos
VF42
VF43
VF44
VF45
VF46
VF47
VF48

Gestin de Cliente

FD01
FD02
FD02COR
FD03
FD04
FD05
FD06
FD08
FD09
FD10
FD10N
FD10NA
FD10NET
FD11
FD15
FD16
FD24
FD32
FD33
FD37

Precio
V/03
V/04
V/05
V/06
V/07
V/08
V/09
V/10
V/11
V/12
V/13
V/14

BOM
CS00
CS01
CS02
CS03
CS05
CS06
CS07
CS08
CS09
CS11
CS12
CS13
CS14
CS15
CS20
CS21
CS22
CS23
CS25

CS26
CS27
CS28
CS31
CS32
CS33
CS40
CS41
CS42
CS51
CS52
CS53
CS61
CS62
CS63
CS71
CS72
CS73
CS74
CS75
CS76
CS80
CS81
CS82
CS83
CS84
CS90
CS91
CS92

Comercio Exterior
OB08
VA95
VX11N
VX12N
VX13N
VX14N
VXA1
VXA2
VXA3

Transporte de rdenes
SCC1
STMS

Documentos de Transporte
LT01
LT02
LT03
LT04
LT05
LT06
LT07
LT08
LT09

LT0A
LT0B
LT0C
LT0D
LT0E
LT0F
LT0G
LT0H
LT0I
LT0J
LT0R
LT0S
LT42
VL06P

Costos del Transporte

TK11
TK12
TK13
VI01

Parametrizacin
VV13
V/38
V/53
SO10
OMT4
O04C
O05C
OBA5
OCHS
OFMG
OFPM
OKZZ
OMCQ
OMPL1
OMRM
OMT4
OPJB
OPKG
OPR1
OVAH
OVLT
VP01SHP
SO10 y VOTXN
SE63
F.20
NACE
VBOF
LI21

LT10
&sap_edit
V_V2
SQVI
SQ01
SQ02
OB08
O3I7
O3I8
O3I9
SE71
SE72
SE78
SP01
IE07
IE02
V.02
AL11
CG3Y
SE11_OLD
SCAL
SE81
VDH2N
VDH1N
ALO1

User Exits / Programas

MV45AFZZ
MV45AFZA
MV45AFZB
MV45AFZD
RV60AFZZ
RV60BFZA
RSTXPDFT4
USEREXIT_NUMBER_RANGE
RV60AFZD
SE38 y RIBELF20
SE38 y SDVBUK00
SE38 y SD_SALESDOC_COMPLETION (V_MACO)
SE38 y SD70AV1A
SE38 y ZFI_MISS_SD
SE38 y ZZSDAC02
SE38 y RSAQR3TR
SE38 y SD70AV1A
SE37 y READ_TEXT
SE37 y SD_DOCUMENT_FLOW_GET
En pedidos:
CALL CUSTOMER-FUNCTION '004'
FORM USEREXIT_DELETE_DOCUMENT
CALL CUSTOMER-FUNCTION '004'
FORM USEREXIT_FIELD_MODIFICATION

CALL CUSTOMER-FUNCTION '004'

FORM USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_VBAK
CALL CUSTOMER-FUNCTION '004'
FORM USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_VBAP
CALL CUSTOMER-FUNCTION '004'
FORM USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_VBKD
CALL CUSTOMER-FUNCTION '004'
FORM USEREXIT_NUMBER_RANGE USING
US_RANGE_INTERN
CALL CUSTOMER-FUNCTION '004'
FORM USEREXIT_PRICING_PREPARE_TKOMK
CALL CUSTOMER-FUNCTION '004'
FORM USEREXIT_PRICING_PREPARE_TKOMP
CALL CUSTOMER-FUNCTION '004'
FORM USEREXIT_READ_DOCUMENT
CALL CUSTOMER-FUNCTION '004'
FORM USEREXIT_SAVE_DOCUMENT
CALL CUSTOMER-FUNCTION '004'
FORM USEREXIT_SAVE_DOCUMENT_PREPARE.
CALL CUSTOMER-FUNCTION '002'
EXIT_SAPMV45A_002
CALL CUSTOMER-FUNCTION '901' "#EC *
EXIT_SAPLOMCV_901

Central Easy Access

VS00
VC00
VA00
VL00
VT00
VF00
VX00
VOK0

Descripcin
Anlisis de Cuentas Crditos
Modificar Transportista
Visualizar Transportista
Listado documento de material
Ver stock de materiales en almacn
Crear Material
Modificar Material
Visualizar Material
Peticin de Borrado de material
Borrar Material
Crear Material Tipo Mercaderas
Crear Material Tipo No Almacn
Crear Material Tipo Servicios
Crear Material Tipo Embalaje
Aadir traducciones para las condiciones de pago
Visualizar Modificaiones de varios clientes
Dar de alta lote de inspeccin
Crear Transportista
Visualizar vista Clases de mensajes
Modificar pedido de cliente
Lista de Pedidos por Solicitante
Crear oferta de pedido
Crear plan de entregas
Crear pedido abierto
Crear pedido
Crear Propuestas de Posiciones
Modificar Propuestas de Posiciones
Visualizar Propuestas de Posiciones
Crear Determinacin de Material
Crear con Modelo Determinacin de Material
Crear Cliente slo en Ventas
Modificar Cliente en Ventas
Visualizar Cliente en Ventas
Bloquear Cliente en Ventas
Marcar Cliente en Ventas para borrado
Visualizar Modificaciones de Cliente en Ventas
Visualizar Facturas
Mensajes provenientes de facturas
Visualizar registros de condicin
Liberar Pedidos Bloqueados por Gestin de Crdito
Modificar albaranes
Bsqueda de entregas mediante filtros
Operaciones pronto envo. Sirve para crear albaranes combinando pedidos, por ejemplo
Mensajes provenientes de entregas
Crear Representante de Ventas
Modificar Representante de Ventas
Visualizar Representante de Ventas
Crear Cliente Total
Modificar datos clientes
Visualizar Cliente Total
Visualizar Modificaciones de Cliente Total
Fijar peticin de borrado para cliente

Fijar bloqueos para cliente

Ver datos proveedores
Busqueda de transacciones
Crear usuario en el sistema

Descripcin
Hoja Maestra de Clientes (Listado de Clientes)
Crear cliente (Central) / Solo Finanzas
Modificar cliente (Central) / Solo Finanzas
Visualizar cliente (Central) / Solo Finanzas
Crear cliente (Central)
Modificar cliente (Central)
Visualizar cliente (Central)
Cliente Modificar (Central)
Bloqueo de cliente (Central)
Mark cliente para borrar (centr.)
Modificar cliente Grupo de Cuenta
Modificacin en masa de cliente
Modificacin de Rango de Nmeros (cliente)
Carga Masiva de datos externos en txt

Descripcin
Number range maintenance: EXPIMP
Crear Acreedor (Central)
Modificar Acreedor (Central)
Visualizar Acreedor (Central)
Acreedor Modificars (Central)
Bloqueo Acreedor (Central)
Mark Acreedor para deletion (Central)
Modificar Acreedor Cuenta grupo

Descripcin
Initial Venta Menu
Crear Pedido de Venta
Modificar Pedido de Venta
Visualizar Pedido de Venta
Listas of Pedido de Venta
Listas de Pedidos de Ventas
Comparar Venta - Compra (Pedido)
Comparar Venta - Compra (Org.Dt.)
Asignacin de Mensajes de forma automtica
Pool de Impresin de Pedidos

Descripcin
Crear Consultas / Cotizaciones
Modificar Consultas / Cotizaciones
Visualizar Consultas / Cotizaciones
Consultas / Cotizaciones Con Bloqueo para Entrega
Listas de Consultas de Ventas
Listas de Consultas de Ventas

Descripcin
Crear Oferta
Modificar Oferta
Visualizar Oferta
Listas de Oferta de Ventas

Listas de Oferta de Ventas

Tratam.consecutivo en masa ofertas

Descripcin
Crear Plan de Entregas
Modificar Plan de Entregas
Visualizar Plan de Entregas
Lista de Plan de Entregas
Lista de Plan de Entregas

Descripcin
Crear Pedido Abierto
Modificar Pedido Abierto
Workflow para Maestro Pedido Abierto
Visualizar Pedido Abierto
Actual Overhead: Venta Pedido
Listas de Pedido Abierto
Listas de Pedido Abierto
Coll.Subseq.Proceso f.Pedido Abierto

Descripcin
Crear Propuesta de Posicin
Modificar Propuesta de Posicin
Visualizar Propuesta de Posicin
Listas Propuesta de Posicin
Liquidacin Real: Venta Pedidos

Descripcin
Modificaciones de lm.crdito
Modificar cliente Credit Gestin
Visualizar cliente Credit Gestin
Credit Gestin Mass Modificar
Liberar Pedidos en Masa
Liberar Pedidos en Masa

Descripcin
Crear Acuerdo de Rappel
Modificar Acuerdo de Rappel
Visualizar Acuerdo de Rappel
Prorrogar Acuerdo de Rappel
Actualizar facturas para emisin de rappel
Lista de Acuerdos de Rappel

Descripcin
Expedicin
Crear Entrega
Crear de Salida Dlv. with Pedido Ref.
Crear de Salida Dlv. w/o Pedido Ref.
Modificar Entrega de Salida
Modificar Entrega de Salida
Visualizar Entrega de Salida
Visualizar Entrega de Salida
Process Entrega Due Listas
Entrega Monitor
Listas de Salida Dlvs para Confirmation
de Salida Deliveries para Distribution
General Entrega Listas - Outb.deliv.
Listas of Oubound Dlvs para Goods Issue

Inbound Entrega Monitor

Confirmation of putaway inb. deliv.
Inbound Deliveries para Distribution
Selection inbound deliveries
Inbound deliveries para goods receipt
Inbound deliveries para putaway
de Salida Deliveries to be Loaded
de Salida Entrega Monitor
Listas of de Salida Dlvs para Picking
Listas de Salida Dlvs (Trans. Planning)
Listas of Uncheckd de Salida Deliveries
Confirmation of Picking Request
Cancel Goods Issue para Entrega Note
Edit User-specific Entrega Listas
Pool de Entregas
Purchase Pedidos Due para Entrega
Asignacin de Mensajes de forma automtica Entregas
Pool de Impresin para Picking
Pool de Impresin para Entregas
Concluir manualmente entregas abiertas

Descripcin
Visualizar Facturas
Mensajes provenientes de facturas
Crear Factura
Modificar Factura
Pool de Facturacin
Creacin de Jobs batch para la facturacin
Visualizar factura de archivo
Facturacin entrega externa
Anular Factura
Asignacin de Mensajes de forma automtica Facturas
Pool de Impresin de facturas
Visualizar facturas bloqueadas
Lista doc.facturacin bloqueados
Log de Proceso Colectivo

Descripcin
Crear lista de facturas
Modificar lista de facturas
Visualizar lista de facturas
Tratar pool de listas de facturas
Listas de facturas
Anular lista de facturas
Visualizar lista facturas de archivo

Descripcin
Actualizar documentos de ventas
Realiz.ingresos: Doc.contabilizacin
Realizacin ingresos: Pool trabajo
Realiz.ingresos: Report ingr.
Realizacin de ingresos: Anulacin
Realiz.ingresos: Verif.consistencia
Realizacin ingresos: Report reconc.

Descripcin

Crear cliente (Finanzas)

Modificar cliente (Finanzas)
E
Maintain cliente
Visualizar cliente (Finanzas)
cliente Modificars (Finanzas)
Bloqueo cliente (Finanzas)
Mark cliente para Deletion (Acctng)
Confirm cliente Individually(Actng)
Confirm cliente Listas (Finanzas)
Cuenta Balance de cliente
Visualizar Balance de cliente
cliente Bal. Visualizar with WorkListas
cliente Balance Visualizar
cliente Cuenta Analysis
Transfer cliente Modificars: send
Transfer cliente Modificars: receive
Credit Limit Modificars
Modificar cliente Credit Gestin
Visualizar cliente Credit Gestin
Credit Gestin Mass Modificar

Descripcin
Crear Tabla Condicin (SD Price)
Modificar Tabla Condicin (Venta pr.)
Visualizar Tabla de Condicin: (Venta Pr.)
Categorias de Condicin: SD Precio
Maintain Access (Venta Price)
Condiciones: Procedure para A V
Tipos de Condicin : Cuenta Determin.
Determinacin Cuenta: Access Seqnc
Condicins:Procedimiento de Determinacin de Cuenta
Determinacin Cuenta: Crear Tabla
Determinacin Cuenta: Modificar Tabla
Determinacin Cuenta: Visualizar Tabla

Descripcin
BOM Menu
Crear Material BOM
Modificar Material BOM
Visualizar Material BOM
Modificar Material BOM grupo
Visualizar Material BOM grupo
Allocate Material BOM to Plant
Modificar Material BOM - Plant Alloc.
Visualizar Allocations to Plant
Visualizar BOM Level by Level
Multilevel BOM
Summarized BOM
BOM Comparison
Single-Level Where-Used Listas
Mass Modificar: Initial Screen
Mass Material Modificar: Initial Screen
Mass Document Modificar: Initial Screen
Mass Class Modificar: Initial Screen
Archiving para BOMs

BOM deletion
Retrieval of BOMs
Archiving para BOMs
Crear class BOM
Modificar class BOM
Visualizar class BOM
Crear Link to Configurable Material
Modificar Material Config. Allocation
Visualizar Material Config. Assignment
Crear standard BOM
Modificar standard BOM
Visualizar standard BOM
Crear Pedido BOM
Modificar Pedido BOM
Visualizar Pedido BOM
Crear WBS BOM
Modificar WBS BOM
Visualizar WBS BOM
Crear multi-level WBS BOM
Modificar multi-level WBS BOM
Visualizar multi-level WBS BOM
Modificar Documentos para Material BOM
Modificar Documentos para Standard BOM
Modificar Documentos para Venta Pedido BOM
Modificar Documentos para WBS BOM
Modificar Documentos para class BOM
Material BOM Number Ranges
Number Ranges para Standard BOMs
Number Ranges para Venta Pedido BOMs

Descripcin
Monedas
Fusionar N Estads./ N Cod.Import.
Crear Documento Finaciero para Exportaciones
Modificar Documento Finaciero para Exportaciones
Visualizar Documento Finaciero para Exportaciones
Proce. Colect Documento Finaciero para Exportaciones
Supervisicin Doc. Financieros
Supervisicin Doc. Financieros Bloqueados
Supervisicin Doc. Financieros Asignados

Descripcin
Copia de orden de transporte de mandante a mandante
Transport Management System

Descripcin
Crear Orden de Transporte
Crear OT para Diferencia - Inventario
Crear OT para Entrega
Generar OT a partir de NT
Tratamiento de instruccin - traspaso
Generar OT p. Documento - Material
Crear Ot para Unidad - Alm Heterognea
Entrada adic.manual en un.almacn
Funcin punto I para unidades-alm.

Preplanificacin de unidades-almacn
Entrada en stock de UMp existentes
Salida de stock de UMp existentes
Traslado UManip.existentes
Mediante toma de picking en dos fases
Crear OT para la entrega
Retorno para la entrega
Entrada en stock/Traslado UMp
Salida de stock de UMp
Almacenar unidad de manipulacin
Solicitar manualmente reposicin
Para varias entregas
Tratamiento Colectivo
Mediante Monitor de Entrega de Salida

Descripcin
Crear Condicion de precio para el Transporte
Modificar Condicion de precio para el Transporte
Visualizar Condicion de precio para el Transporte

Descripcin
Asignar automticamente un formulario a un Doc de ventas
Mantenimiento de salida de Lista de Picking
Asignar Lista de Picking a su propio formatos y programas
Introducir Textos en los Albaranes a pie de pgina
Cambiar mensajes de error por de Advertencia en Produccin
PI: control mensajes compras
PI: Control de mensajes C5
Modificar control de mensajes
Configurar mensajes de sistema
Modificar control de mensajes
Modificar control de mensajes
Control de mensajes (liberacin)
Opciones mensajes del sistema
Especificar mensajes sistema
C MM-IV mensajes especf. Clientes
Customizing para mensajes EAN
Especificar mensajes sistema
Actualizar mensajes
rea responsabilidad <-> mensaje
Mensajes de Sistema: Resumen
Aqu asignas el mensaje de picking al puesto de expedicin
Parametrizacin Mensajes de picking
Control de Textos automticos
Traducir>R/3 Enterprise->Other long texts->Forms and styles->
SAP Smart Form-> type smartform name ->
choose EN as source language and your desired target language->Edit
Lista de Deudores
Condiciones del Control de mensajes
Actualizar facturas para emisin de rappel
Eliminar Diferencias en la Gestin de Sotcks

Traslados Acceso
modificar tablas sap
Reprogramacon de Verificacin de Disponibilidad
Crear query
Querys. Acceso
Querys. Infoset: Acceso
Actualizar tipo de cambio
Biblioteca de Frmulas: Crear F&A Frmula
Biblioteca de Frmulas: Modificar F&A Frmula
Biblioteca de Frmulas: Visualizar F&A Frmula
Form Painter
Style Maintenance
Sap Script Graphics
Spool Impresin
Lista de Equipos y Ubicaciones Tcnicas
Modificar equipo
Log de Datos Incompletos en Pedidos
Ver directorios fsicos y lgicos
Download de fichero fsicos y lgicos
Calendarios de Fbrica
Jerarquia de Aplicaciones
Display Customer hierarchy
Edit Customer hierarchy
Determine ASH/DOREX Relationships / Determ.enlaces ASH/DOREX

Descripcin
Modificaciones en los Pedidos
Modificaciones en los Pedidos
Modificaciones en los Pedidos
Modificaciones en los Pedidos
Include control de fechas en facturas
Include control de Interface con FI
Impresin Orden Spool en PDF
Exit rangos de nmeros
Exit usuario factura para funciones de interlocutor en lista de facturas
Flujo de Documentos SD/PM/MM
Nueva determinacin del Status del Pedido
Conclusin manual documentos ventas
Impresin de pedidos en masa
Buscar Facturas FI errneas sin Facturas SD
Programa que corrige inconsistencias en SD - FI
Exportar querys de una empresa a otra
Pool de Impresin de Pedidos
Mdulo de funciones para la obtencin de textos
Mdulo de funciones para la obtencin de flujo de documentos

SAPMV45A / MV45AFZZ --> Borrar datos en una tabla adicional cuando se borra un
pedido.
SAPMV45A / MV45AFZZ / FELDAUSWAHL --> Hacer gris un campo o eliminarlo del
pedido

SAPMV45A / MV45AFZZ / VBAK_FUELLEN --> para asignar valores a nuevos campos en

la cabecera (por ejemplo del maestro de clientes)
SAPMV45A / MV45AFZZ / VBEP_FUELLEN --> para asignar valores a nuevos campos a
la posicin de un pedido (por ejemplo del maestro de clientes)
SAPMV45A / MV45AFZZ / VBKD_FUELLEN -->para asignar valores a nuevos campos a
los datos comerciales de un pedido ( ej. del maestro de clientes)
SAPMV45A / MV45AFZZ / BELEG_SICHERN -->para asignar un rango de nmeros
SAPMV45A / MV45AFZZ / PREISFINDUNG_VORBEREITEN --> Para incluir un campo de
cabecera adicional en la estructura KOMK determinante para la determinacin de Precios
e incluir datos en l.
SAPMV45A / MV45AFZZ / PREISFINDUNG_VORBEREITEN --> Para incluir un campo de
posicin adicional en la estructura KOMP determinante para la determinacin de Precios e
incluir datos en l.
SAPMV45A / MV45AFZZ / BELEG_LESEN --> Para cuando se tiene que leer tablas
adicionales
SAPMV45A / MV45AFZZ / BELEG_SICHERN --> Para guardar data en tablas adicionales
cuando se graba el pedido.
SAPMV45A / MV45AFZZ / BELEG_SICHERN --> se puede utilizar para realizar
determinadas modificaciones o verificaciones inmediatamente antes de grabar un
documento.
SAPMV45A / AG_VORSCHLAGEN --> Asignacin automtica del Solicitante en un
documentos de ventas
SAPLOMCV / CONVERSION_EXIT_MATN1_OUTPUT --> Conversin del formato del
nmero del material de la DB en uno diferente.

Descripcin
Sales master data
Sales support
Sales
Shipping
Transportation
Billing
Foreign trade
Determinacin de Precios

rea

MB
MB
MI
MI
MM
QA

Nombre Tabla
311
312
321
322
343
344
349
350
411
412
501
502
511
561
MB1C
MB52
MIR4
MIRO
MMBE
QA32
OBYC

Maestro de Proveedores
MK01
MK02
MK03
MK05
XK01
XK02
XK03
XK05
MKVZ

Solicitud de Pedido
ME51N
ME52N
ME53N
ME54N
ME55
ME5F
ME5A
MSRV2
MELB
ME5W

Peticin de Oferta
ME41
ME42
ME43
ME45
ME80AN
ME82

ME4L
ME4M
MSRV4
ME4C
ME4B

Oferta
ME41
ME42
ME43
ME45
ME47
ME48
ME49

Pedido
ME21N
ME22N
ME23N
ME25
ME58
ME59N
ME29N
ME28
ME2L
ME2M
MSRV4
ME4C
ME4B
ME31K
ME32K
ME33K
ME35K

Entrada de Mercancias
MIGO

Factura
MIRO
MIR4

Registro Info Compras

ME11

Gestin de Servicios
AC03
AC06
AC10
ML39
ML40
ML41
ML81N

ML85

Modelo CP, Servicios

ML10
ML11
ML12
ML15

MRP
MD03
MD04
MD01

Libro de Pedidos
ME01
ME03
ME04
ME05
ME06

Regulacin por Coutas

MEQ1
MEQ3
MEQ4

Gestin de Stocks
MB51
MR51
MBSM
MBGR
MB5T
MMBE
MB53
MB52
MB5M
MM60
MR21
MR22
CKMPRP
CKME

Comercio Exterior
OB08
MMPI

Contabilizacin Doc.
MB00
MM00
MMRV
MMPV
OB52

Valoracin del Material

MR21

Total

Descripcin
Traslado de un Almacn a otro Almacn
Anulacin de Traslado de un Almacn a otro Almacn
En la MIGO, Movimiento de Stock en Control de Calidad a Stock en Libre Utilizacin
En la MIGO, Movimiento de Stock en Libre Utilizacin a Stock en Control de Calidad
En la MIGO, Movimiento de Stock Bloqueado a Stock de Libre Utilizacin
En la MIGO, Movimiento de Stock en Libre Utilizacin a Stock Bloqueado
En la MIGO, Movimiento de Stock en Control de Calidad a Stock Bloqueado
En la MIGO, Movimiento de Stock Bloqueado a Stock en Control de Calidad
Traspaso de Muestras
Anulacin Traspaso de Muestras
Entrada Mercancias sin Pedido
Anulacin Entrada Mercancias sin Pedido
Entrada Gratuita
Entrada Mercancias sin Pedido
Introducir material almacen sin Doc.Compra 561
Ver stock de materiales en almacn
Verificcin de Facturas
Aadir Factura
Resumen stock: Material/Centro/Almacn/Lote
Liberar lotes
Contabilizaciones para Determinacin de Cuentas

Vendor Master
Crear Proveedor
Modificar Proveedor
Visualizar Proveedor
Bloquear Proveedor
Crear Proveedor Central
Modificar Proveedor Central
Visualizar Proveedor Central
Bloquear Proveedor Central
lista de Proveedores

Purchase Requisition
Crear Solicitudes de Pedidos
Modificar Solicitudes de Pedidos
Visualizar Solicitudes de Pedidos
Liberacin Individual de Solicitud de Pedidos
Liberacin Colectiva de Solicitud de Pedidos
Recordatorio de Liberain de Solicitud de Pedidos
Visualizar lista General
Visualizar lista por Servicio
Visualizar lista por Actividad por N Necesidad
Visualizar lista Nueva Presentacin

RFQ (Reference to Outline Agreement)

Crear Peticin de oferta de compras
Modificar Peticin de oferta de compras
Visualizar Peticin de oferta de compras
Liberar Peticin de oferta de compras
Evaluaciones Generales de Peticiones de Ofertas
Documentos de Compras Archivados

Columna1

Visualizar lista Por Proveedor

Visualizar lista Por Material
Visualizar lista Por Servicio
Visualizar lista Por Grupo de Artculos
Visualizar lista Por N Necesidad

Quotation
Crear Oferta de compras
Modificar Oferta de compras
Visualizar Oferta de compras
Liberar Oferta de compras
Actualizar Oferta de compras
Visualizar Oferta de compras
Comparacin de Precios en Oferta de compras

Purchase Order
Crear Pedido de compras
Modificar Pedido de compras
Visualizar Pedido de compras
Crear Pedido de compras Prov. Desconocido
Mediante lista asignaciones Sol Ped
Automticamente mediante Sol Ped
Liberacin Individual Pedido de compras
Liberacin Colectiva Pedido de compras
Visualizar lista Por Proveedor
Visualizar lista Por Material
Visualizar lista Por Servicio
Visualizar lista Por Grupo de Artculos
Visualizar lista Por N Necesidad
Crear Pedido Abierto de compras
Modificar Pedido Abierto de compras
Visualizar Pedido Abierto de compras
Liberacin Individual Pedido Abierto de compras

Inbound Delivery
Entrada de Mercancias

Billing
Crear Factura de compras
Visualizar Facturas de Compras

Info Record
Crear Registro Info de Compras

Service
Maestro de Servicio
Lista de Servicio
Lista sobre clases
Aadir Condiciones de Servicio Proveedores sin Centro
Modificar Condiciones de Servicio Proveedores sin Centro
Visualizar Condiciones de Servicio Proveedores sin Centro
Hoja de Entrada de Servicios

Aceptacin Colectiva de Hoja de Entrada de Servicios

Model Service Specifications

Crear
Modificar
Visualizar
Visualizar listado

MRP
Planificacion MRP
Lista de MRP
Planificacion Online MRP

Source List
Actualizar
Visualizar
Modificaciones
Crear Libro de Pedidos
Analizar

Quota Arrangement
Actualizar
Visualizar
Modificaciones

Visualizar Lista de Doc.Material

Visualizar Lista de Doc Contabilizado por Material
Visualizar Lista de Doc Material Anulado
Visualizar Lista de Motivo de Movimiento
Stock en trnsito (sociedad)
Resumen de Stocks
Disponibilidad de Centro
Disponibilidad de Almacn
Lista FPC
Indice de Materiales
Modificar Precios de Material
Cargar/Abonar materiales
Actualizar precios futuros
Liberar precios planificados

Monedas
Apertura de perodo logstico antiguo (OJO: leer doc primero antes de ejecutar)

Sap Easy Access Gestin de Stocks

Sap Easy Access Maestro de Materiales
Contabilizaciones en perdod ant. Autorizado
Desplazamientpo logstico de perdo maestro de materiales
Espedificar Perodo Contable

Cambiar Precio Estndar de un Material en la Pestaa "Costos 2"

#N/A

rea
MB
MB
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM

Nombre Tabla
MB51
MB52
MM01
MM02
MM03
MMH1
MMN1
MMS1
MMV1

Descripcin
Listado documento de material
Ver stock de materiales en almacn
Crear Material
Modificar Material
Visualizar Material
Crear Material Tipo Mercaderas
Crear Material Tipo No Almacn
Crear Material Tipo Servicios
Crear Material Tipo Embalaje

Nmeros de Series
OIS2
IQ01
IQ02
IQ03
IQ04
IQ08
IQ09

Creacin de Perfil de Nmero de Series

Crear Nmeros de Serie
Modificar Nmeros de Serie
Visualizar Nmeros de Serie
Crear Lista de Nmeros de Serie
Modificar Lista de Nmeros de Serie
Visualizar Lista de Nmeros de Serie

MD03
MD04

Planificacion MRP
Lista de MRP

Total

18

rea

Nombre Transaccin

Descripcin

WE
WE
WE
WE
WE
WE
WE

WEDI
WE20
WE21
SM59
WE46
WE02
WE05

SAP Easy Access - EDI and IDOC Basis

Acuerdo entre Interlocutores EDI
Puerta de Salida
Destino RFC
Gestion IDOC
Change
Display

WE
BD

WE09
BD87

Search IDOC
IDOC Processing

IDX5
SXI_MONITOR

IDOCS in PI System
Salida- XML Messaagges in Adapter
Entrada - Resultado de Mesajes XML

rea
AL
CM
CT
SC
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SH
SL
SL
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SO
SQ
ST
ST
SU
SW
SW
SW
<operator>
<operator>
<operator>
<operator>
<operator>

Nombre Tabla
AL11
CG3Y
CMOD
CT04
SCC1
SE01
SE03
SE09
SE10
SE11
SE14
SE16N
SE19
SE24
SE30
SE36
SE37
SE38
SE51
SE63
SE71
SE73
SE78
SE80
SE91
SE93
SHDB
SLG0
SLG1
SM04
SM30
SM31
SM35
SM36
SM37
SM59
Smartforms
SMOD
SMX
SO10
SQ02
ST22
STMS
SU21
SWDB
SWDD_CONFIG
SWDS
CO
CN
CA
NA
CS

<operator>
<operator>
<operator>
<operator>
<operator>
<operator>
<operator>
<operator>
<operator>
Total

NS
CP
NP
=, EQ
<>, NE
<, LT
>, GT
<=, LE
>=, GE

Descripcin
Ver directorios fsicos y lgicos
Download de fichero fsicos y lgicos
Gestin de proyectos de ampliaciones SAP
Modificar caractersticas
Copiar contenido orden de transporte de un mandante a otro
Transport Organizer
Para cambiar paquetes, ver el catlogo de objetos, etc
Transport Organizer
Transport Organizer
Diccionario ABAP
Restructurar tablas
Ver contenido tablas
Implementacin de BADI's
Generador de clases. Sirve para ver, crear y modificar clases
Ver tiempo de ejecucin de programa
Creacin de bases de datos lgicas
Bibliotecas de funciones, para poder probar el funcionamiento de funciones
Editor ABAP, permite probar programas sin activarlos
Screen Painter
Traduccin formularios
Form Painter
Creacin cdigos de barras
Subir Imagenes
Object Navigator
Ver mensajes. Tres primeros dgitos son la clase, los siguientes el mensaje. En referencia de utilizacin salen todos los sitios d
Ver y crear transacciones y sus programas asociados
Grabaciones
Crear objeto log aplicacin
Visualizar logs de aplicacin
Lista de Usuarios en el sistema
Actualizar vista de tabla
Actualizar tablas y transportarlas
Ver los batch-inputs
Creacin de jobs
Ejecucin de jobs
Configuracin de conexiones RFC
Smartforms
Gestin de ampliaciones SAP
Visualizar jobs propios
Acceso a textos estndar
Acceso a Infosets
Ver dumps
Transportar rdenes
Objetos de autorizacin
Workflow Builder (Crear workflow)
Configuracin Workflow
Workflow Builder (seleccin)
Contains Only
Contains Not only
Contains Any
contains Not Any
Contains String

contains No String
Matches pattern
Does not match pattern
Equal: True, if the value of operand1 is equal to the value of operand2.
Not Equal: True, if the value of operand1 is not equal to the value of operand2.
Less Than: True, if the value of operand1 is less than the value of operand2.
Greater Than: True, if the value of operand1 is greater than the value of operand2.
Less Equal: True, if the value of operand1 is less than or equal to the value of operand2.
Greater Equal: True, if the value of operand1 is greater than or equal to the value of operand2
#N/A

rea
DB
SC
SC
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SP
SP
SP
SU

Nombre Tabla
DB02
SCC1
SCC4
SM04
SM12
SM12
SM50
SM59
SMLT
SPAD
SPAM
SPAU
SU01

Descripcin
Gestin tablas de la base de datos
Transportar rdenes entre mandantes
Vista de mandantes
Lista de usuarios
Desbloquear objetos
Seleccionar entradas de bloqueos
Resumen de procesos
Configuracin de las conexiones RFC
Ver los idiomas instalados en el sistema
Gestin de spool
Support Package Manager
Ajuste de modificaciones
Actualizacin de usuarios (Desbloqueo,etc)

rea
QM
QM

Nombre Tabla
QM02
QM10
QA32
QI17

Descripcin
Modificar avisos de calidad
Buscar avisos
Liberar material
Insp.recepcin Lanzamiento manual

Decisin de Empleo
QA11
QA12
QA13
QA14

Registrar
Modificar con Historial
Visualizar
Modificar sin Historial

QA10
QA17
QA40

Lanzamiento Manual General

Planificar jobs
Lanzamiento Manual rdenes

rea
LX
HU
HU
HU
HU
HU
HU
HU
HU
HU
PO
PO
VL

Nombre Tabla
LX03
HUCANC
HUINV01
HUINV02
HUINV03
HUINV04
HUINV05
HUINV06
HUINV07
HUMO
PO01
POF1
VLMOVE

Descripcin
Estado de almacn (Stock ubicaciones)
Anular mov. Mca para Unidades de manipulacin
Crear Inv (Unidades de manipulacin)
Modificar Inv (Unidades de manipulacin)
Entrada cantidad recuento inventario (Unidades de manipulacin)
Anlisis dif inventario (Unidades de manipulacin)
Compensar dieferencias inventario (Unidades de manipulacin)
Borrar status inventario (Unidades de manipulacin)
Visualizar Inv (Unidades de manipulacin)
Monitor de unidades de manipuacin
Crear norma de embalaje
Crear registro para la determinacin de norma de embalaje
Comtabilizar movimiento de mercancas con UMp

rea
VO
WE
WE
WE
WE
WE
WE
WE
WE
BD

Nombre Tabla
VOE4
WE02
WE19
WE20
WE21
WE30
WE31
WEDI
WE60
BD87

Descripcin
Vista actualizacin para crear cdigos de cliente externos en funcin del cdigo interno
Ver IDOC's
Crear en base a uno existente IDOC's
Acuerdos entre interlocutores EDI
Puertas en el proceso de IDOCS
Desarrollos tipos IDOC. Se pueden ver las ampliaciones.
Desarrollos de segmentos de IDOCS
Men especial de EDI
Documentacin de tipo de IDOC
Relanzar IDOC's

rea
PA

Nombre Tabla
PA30

Descripcin
Actualizar datos maestros personal

rea
MM
VL

Nombre Tabla
MM02
VL74

Descripcin
Maestro de materiales
Mensajes de unidades de manipulacin

rea
CJ

Nombre Tabla
CJ20N
CJ40
CJ41
CJ42

Descripcin
Proyect Builder
Modificar Planificacin de Costes
Modificar Planificacin de Costes: Acceso
Modificar Planificacin de ingresos: Acceso

rea
Logs
Conversin
Conversin
Conversin
Conversin
Conversin
Conversin
Textos
Ficheros
Ficheros
Formateos
Conversin
Textos
Finanzas
Bsquedas
Transportes
Transportes
Ejecucin
Base de Datos
Textos
Transportes
Ficheros
Fechas
Ficheros
Ficheros
Diccionario
Diccionario
Conversin
Ventas
Mantenimiento

Nombre
/SAPSLL/APPLOG_DISPLAY_R3
CONVERSION_EXIT_ALPHA_INPUT
CONVERSION_EXIT_ALPHA_OUTPUT
CONVERSION_EXIT_CUNIT_INPUT
CONVERSION_EXIT_CUNIT_OUTPUT
CONVERT_TO_FOREIGN_CURRENCY
CONVERT_TO_LOCAL_CURRENCY
CULI_GET_MESSAGE
GUI_DOWNLOAD
GUI_UPLOAD
HRCM_AMOUNT_TO_STRING_CONVERT
MD_CONVERT_MATERIAL_UNIT
READ_TEXT
RFBIBL00
RPR_ABAP_SOURCE_SCAN
RS_LXE_RECORD_TORDER
RSAQR3TR
RSBDCSUB
RSTABLESIZE
RSTXSCRP
RSTXTRAN
SCMS_FILE_COPY
SD_DATETIME_DIFFERENCE
WS_DOWNLOAD
WS_UPLOAD
STF4_GET_DOMAIN_VALUE_TEXT
REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE
NUMBER_SET_COUNTRY
SD70AV1A
RIMHIO00

Descripcin
Para visualizar logs de aplicacin
Para aadir 0's o espacios en blanco al final de un nmero o string
Para eliminar 0's o espacios en blanco al inicio de un nmero o string
Convierte unidades de SAP en su formato correcto.
Convierte unidades de SAP en su formato correcto.
Conoce el cambio extranjero dando la moneda local
Cambio de moneda local dado el importe extranjero
Para recuperar el texto de un mensaje devuelto en un CALL TRANSACTION
Graba en un fichero local el contenido de una tabla interna.
Carga fichero local a una tabla interna.
Para formatear importes
Para convertir unidades de medida (LAT->CS, etc)
Recuperar un texto largo a partir de un nmero de objeto
Para contabilizar documentos mediante un dataset
Busca strings concretos en programas, dynpros, etc
Transportar Traducciones de formularios
Para transportar querys e infosets
Lanza un juego de datos a ejecucion
Para determinar el tamao de una tabla
Crea un fichero de texto de un sapscript
Para transportar textos include
Mdulo de funciones para copiar ficheros a local o subirlos a SAP. (SE37)
Devuelve el intervalo que existe entre dos parametros de tipo FECHA y HORA
Baja ficheros de SAP a un EXCEL TXT ...
Carga de datos de un fichero plano a SAP.
Obtiene la descripcin de texto de un valor de un dominio
Obtiene una tabla con los campos de una estructura. til para ALV's
Se le pasa un telfono y lo devuelve completo, incluyendo prefijo de pas
Impresin de pedidos en masa
Planificacin de Fechas / Planes de Mantenimiento