CVRD

DIRETORIA EXECUTIVA DE RECURSOS

HUMANOS E SERVIOS CORPORATIVOS

QUALIDADE

DECG

TTULO

: IDENTIFICAO DE PERIGOS E DANOS E

CLASSIFICAO DE RISCOS

N.

Ref. REG-0001- DECG - Sistema de Gesto de Segurana e Sade Ocupacional

Cdigo Treinamento: 5QU0509

Responsvel Tcnico:
Fernando Lignani

Executante:
SESMT / Gerncias

PRO-0001-DECG

CVRD

Pg.: 1 de 5
REV: 23/07/2003

Portador/ Ponto de Uso:

Recursos Necessrios:
RG 01 DECG

OBJETIVO
Definir critrios para a identificao e caracterizao dos perigos e danos, bem como a classificao dos riscos
em relao sua importncia, a fim de determinar aqueles que tem ou possam causar danos sobre a sade,
segurana e patrimnio.
CAMPO DE APLICAO
Nas dependncias e atividades da CVRD, incluindo as Contratadas.
REFERNCIAS
Poltica de SSO da CVRD;
OHSAS 18001;
BS 8800;
Portaria 3214/78, do MTE.
NBR 14280
DEFINIES E CONCEITOS
SSO: Sistema de Gesto de Segurana e Sade Ocupacional
Perigo: Uma fonte ou uma situao com potencial para provocar danos em termos de leso, doena, dano
propriedade, dano ao meio ambiente ou uma combinao destes.
Risco: a combinao da probabilidade de ocorrncia e da conseqncia de um determinado evento
perigoso
e especificado.
Dano: Conseqncia de um determinado evento perigoso e especificado.
Equipe Multidisciplinar: Equipe formada por representantes das reas de produo, manuteno, apoio e
SESMT.
Facilitador: Empregado com conhecimentos da rea e dos processos de SSO.
Coordenador: Empregado designado pela gerencia geral para coordenar a equipe multidisciplinar e com
conhecimentos da rea e dos processos de SSO.
Planilha de Campo: Formulrio a ser preenchido durante avaliao nas reas.
Tarefa: Conjunto de passos distintos e inter-relacionados que produzem um resultado especfico
Passo: Menor unidade na execuo de uma tarefa
Situao Operacional de:
Rotina/Normal: Aquelas situaes normais que ocorrem no dia a dia da atividade.

Emergncia
:
Aquelas que podem ocorrer em situaes de acidentes, falhas operacionais, administrativas, de
manuteno/projeto, individual e de elementos ou riscos naturais.

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: IDENTIFICAO DE PERIGOS E DANOS E

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Cdigo Treinamento: 5QU0509

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Severidade: A severidade (S) representa a magnitude ou a gravidade do dano, considerando ainda

a sua abrangncia e reversibilidade, podendo ser pontuada conforme critrio do quadro a seguir:

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Severidade
BAIXA

MDIA

ALTA

PRO-0001-DECG

Critrio
Implica em danos superficiais. No resulta em mais de um dia de trabalho
perdido. Efeitos reversveis e levemente prejudiciais sade. Danos
propriedade mnimos que no impedem sua capacidade produtiva.
Pode causar leso fsica reversvel ou doena ocupacional com incapacidade
temporria para o trabalho. Afastamento ao trabalho superior a um dia. Causa
danos a propriedade com paralisao parcial/temporria da produo. Perda
parcial do equipamento ou instalao.
Pode causar leso fsica grave, perda de membro, doenas ocupacionais srias
ou morte. Afastamento definitivo para o trabalho. Suspeita de carcinognico,
teratognico ou mutagnico para seres humanos.. Efeitos irreversveis sobre a
sade, integridade fsica e patrimnio (mquinas e instalaes). Perda total ou
parcial da capacidade de produo da instalao.

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Pg.: 3 de 5
REV: 23/07/2003

Pontuao
1

Freqncia: Indica a freqncia de exposio ao perigo. A freqncia (F) est associada aos perigos em
Situao Operacional de Rotina/Normal.
Freqncia

BAIXA

MDIA

ALTA

Critrio

Pontuao

Menor que 40 horas / ms ou no mximo uma vez por semana

Em condies normais de trabalho a exposio dos empregados ao perigo
durante a execuo das atividades praticamente inexistente, ou o perigo ocorre
com baixa freqncia, ou a exposio eventual, ou ainda, aps
medies/avaliaes foram constatados baixos nveis/concentraes, ou ainda
abaixo do nvel de ao. A exposio ao perigo improvvel.
Entre 40 e 140 horas / ms ou no mximo uma exposio ao dia limitada a
quatro por semana.
Em condies normais de trabalho a exposio dos empregados ao perigo
habitual, porm, no permanente ou ainda, aps medies/avaliaes foi
constatado que os nveis / concentraes no ultrapassam os seus respectivos
limites de tolerncia.
Maior que 140 horas / ms ou exposio diria ou mais de uma vez ao dia.
Em condies normais de trabalho, a exposio dos empregados permanente
ou ainda, aps medies/avaliaes foi constatado que os nveis/concentraes
esto prximo ou acima de seus respectivos limites de tolerncia.

Probabilidade (P): Indica a probabilidade de ocorrncia do dano. A probabilidade (P) est associada aos
perigos em Situao Operacional de Emergncia.
Probabilidade
BAIXA

Critrio
Possibilidade remota de ocorrncia;
A ocorrncia do dano improvvel ou nunca houve registro de ocorrncia.

Pontuao
1

Possibilidade provvel de ocorrncia;

MDIA

A ocorrncia do dano provvel, porm no ocorreram registros nos ltimos 3

(trs) anos.

ALTA

Possibilidade muito provvel de ocorrncia;

A ocorrncia do dano muito provvel e ocorreram registros nos ltimos 3 (trs)

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anos.

Importncia: A pontuao da importncia (I) definida como a conjugao da anlise da severidade(S) e da

freqncia(F).
I = S + F, Onde:
I Importncia
S Severidade
F Freqncia
Significncia: A significncia dos perigos definida em funo da pontuao da importncia.
Classes dos Riscos: A Classe do Risco (R), definida pela soma dos pontos registrados nas colunas
Severidade (S) e Probabilidade (P).

R= S + P, Onde:
R Risco
S Severidade
P Probabilidade

5. DESCRIO
Identificar Processos: Identificar os processos e suas tarefas/passos - Este levantamento abrange tambm as
interfaces das atividades, quando aplicvel, com fornecedores e clientes. So considerados no somente os
processos produtivos, como tambm manuteno e apoio.
Identificar os Perigos, Riscos e os Danos Associados: Associar os danos a cada perigo identificado - Este
levantamento um processo contnuo realizado na rea, por uma equipe multidisciplinar, utilizando a "Planilha
de Campo" (anexa ao RG 01 DECG)
Lanar Dados nas Planilhas: Os perigos e danos associados a cada tarefa/passos sero lanados na planilha
eletrnica
(RG 01 DECG - Identificao de Perigos e Danos e Classificao de Riscos).
Essa planilha deve ser atualizada anualmente ou sempre que ocorrerem alteraes no Sistema, principalmente
nas seguintes situaes:
Alteraes nos processos, produtos ou servios;
Implementao de novos projetos/tecnologias;

Alteraes no filtro de significncia aplicado.

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As atualizaes na planilha devero ser feitas pela rea.

Caracterizar os Perigos: O processo de caracterizao dos perigos ser conduzido considerando a

Situao operacional:

Rotina/Normal (R) ;

Emergncia (E)

Definir Significncia dos Perigos: Os Perigos sero considerados significativos quando seu dano ficar retido
em pelo menos um dos filtros estabelecidos:
Filtro 1 : Importncia 5
Filtro 2 : Severidade = 3

Classificar os Riscos: A classificao dos riscos feita por meio de uma anlise da severidade, do dano e da
probabilidade da ocorrncia do risco.

Definir Classes dos Perigos e Riscos: O risco classificado como:

Desprezvel (pequeno) = 2
Moderado(mdio)
= 3 ou 4
Crtico (grande)
= 5 ou 6

Obs.: Durante a identificao dos perigos e danos e classificao de risco no se deve considerar os
procedimentos/medidas de controle.

Forma de Gerenciamento:

Situao de Rotina/Normal
O gerenciamento dos perigos significativos feito atravs de procedimentos / medidas de controle existentes.
Aes complementares devem ser implementadas quando no houver forma de gerenciamento definida ou
para melhorias do gerenciamento j existente.
Exemplos de procedimento/medidas de controle: PRO, Treinamento em direo defensiva, EPI, EPC,
sinalizao, corrimo etc.

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Situao de Emergncia

Classe de Riscos

Pontuao
(Faixa) Gerenciamento dos Riscos

Desprezvel (pequeno)

Registrar o risco e monitorar

Moderado (mdio)

3-4

Elaborar procedimentos para preveno e controle. Obras de

melhoria / correo

Crtico (grande)

5-6

Elaborar procedimentos para preveno e plano para atendimento a

emergncias e obras de melhoria / correo

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Incio
Selecionar Atividade
Gerente de rea
Identificar Perigos e
Danos
Gerente de rea
Lanar dados nas
Planilhas
Equipe Multidisciplinar
Caracterizar Riscos
Coordenador
Avaliar Danos
(Severidade)
Coordenador

No

Situao
Emergencial?

Definir Significncia dos

Perigos
Coordenador

N
om
etro

Si
m

Definir Classe de Riscos

Coordenador

Si

Risco
Desprezvel?

No
No

Significativo?

No

Sim
Pode ser
minimizado?
No

Sim
Si

Risco
Crtico?
Sim

Elaborar / adequar
Procedimento / Plano de
ao Melhorias

m
Elaborar / AdequarmProced. e

Facilitador

Gerente de rea

Plano de Emergncia

Incluir nos Objetivos e

Metas
Gerente de rea

Monitorar
Gerente de rea

Incluir no Programa de
Gesto
Gerente de rea
Monitorar
Gerente de rea

Fim

Sim

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RESPONSABILIDADES
Comit Organizacional:
Definir coordenadores das equipes multidisciplinares e facilitadores de cada gerncia de rea;
Garantir a implementao da Identificao de Perigos e Danos e Classificao de Riscos e a disponibilidade
de recursos;
Garantir a identificao e seleo dos processos ou sistemas relativos s atividades da gerncia;
Gerncia de rea:
Gerenciar as atividades de acordo com a classificao de riscos identificados;
Disponibilizar os recursos necessrios;
Equipe Multidisciplinar:
Associar os danos reais e potenciais a cada perigo identificado;
Lanar nas planilhas de campo os dados levantados na rea;
SESMT:
Assessorar na identificao e seleo dos processos ou sistemas relativos a cada gerncia e na associao
dos danos reais e potenciais a cada perigo identificado;
Participar das equipes multidisciplinares;
Atualizar a consolidao do RG 01 DECG , quando necessrio;
Facilitador:
Participar das equipes multidisciplinares;
Preencher a planilha de campo de cada rea.
Coordenador:
Conduzir as atividades da equipe multidisciplinar;
Lanar os dados levantados em campo no RG 01 DECG;
Enviar para o SESMT o RG 01 DECG;
Arquivar a documentao relativa a Identificao de Perigos e Danos e Classificao de Riscos.

. TREINAMENTO
Pblico Alvo: Gerentes, Corporativo CVRD de SSO, Supervisores, Coordenadores, Facilitadores, Equipe
multidisciplinar e SESMT.
Carga Horria: Durao mnima de 08 horas ou de acordo com as necessidades da gerncia.
Freqncia: Na implementao e na reviso da Identificao de Perigos e Danos e Classificao de Riscos .

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8. REGISTROS
REF.
INTERNA/
NMERO DO
RG

RG 01 DECG

TTULO DO REGISTRO

Identificao de Perigos e
Danos
e
Classificao
de Riscos

RECUPERAO

TEMPO
MNIMO DE
RETENO

LOCAL DE
ARQUIVO

RESPONSVEL
PELO
ARQUIVAMENTO

DESTINAO

Gerncia

On line
(*)

Drive
definido pela
localidade

SESMT

No aplicvel

(*) As informaes do registro so on line e mudam conforme atualizaes feitas na planilha.