1.

OBJETIVO
El objeto de este Procedimiento es establecer la metodologa, la identificacin de peligros,
aspectos, valoracin de los riesgos e impactos y determinacin de los controles a tener en
cuenta antes de realizar cambios.
2. ALCANCE
Este Procedimiento se aplica a todos los procesos de la empresa XXXX en el registro, anlisis,
evaluacin, planeacin y desarrollo de cambios.
Tambin es aplicable a todos los trabajadores que presten sus servicios para la empresa en los
trminos que se reflejan en el presente Procedimiento.
3. DEFINICIONES
N.A.
4. DIAGRAMA DE FLUJO GESTIN DE CAMBIOS
Los cambios a realizarse en la organizacin pueden ser:
En la infraestructura.
En la legislacin.
En el personal.
En los sistemas de gestin integral.
En los procesos tcnicos, administrativo, contable, comercial y del Sistema de
Gestin Integral.
En el uso de equipos y herramientas.
En las actividades cotidianas de la organizacin.
Y otros.
DIAGRAMA DE FLUJO GESTIN DE CAMBIOS
ACTIVIDAD

RECURSOS

RESPONSABLE

FLUJO GRAMA

DOCUMENTO Y/O
REGISTRO

Inicio del procedimiento

Identificar
el
cambio
transmitirlo al Sistema
Gestin Integral - sgi

y
de

Una vez el SGI ha revisado el

cambio, lo presenta a la
gerencia para la aprobacin.

Recurso
Humano
Financieros
Equipo
Software

Director Tcnico
Director
Administrativo
Ing. Coordinador
Ing. SGI
Personal
administrativo
Personal tcnico

Correo
electrnico,
acta de reunin

Recurso
Humano
Equipos

Ingeniero SGI

Acta de reunin

Director Tcnico
Director
Administrativo

ACTIVIDAD

RECURSOS

RESPONSABLE

FLUJO GRAMA

DOCUMENTO Y/O
REGISTRO

Si la Direccin tcnica y
administrativa no aprueban el
cambio, se da por terminado el
proceso de gestin del cambio.

Recurso
Humano

Si la Direccin tcnica y
administrativa aprueban, se
procede a realizar el cambio
aplicando la metodologa.

Recurso
Humano
Equipos

El Ingeniero SGI y quien

identific el cambio proceden a
diligenciar el formato

Recurso
Humano
Equipos

Quien identifique
el cambio y el
Ingeniero SGI

Gestin
cambio

Aplicar el cambio en los

documentos
y
registros
necesarios de la empresa.

Recurso
Humano
Computador
Equipos

Quien identifique
el cambio y el
Ingeniero SGI

Documentos
registros
que
requieran

y
se

Socializar los cambios con todo

el personal de la empresa.

Recurso
Humano
Equipos

Ingeniero SGI

Registro
participacin

de

Fin del Procedimiento

Recurso

Ingeniero SGI

Director Tcnico
Director
Administrativo

No

Acta de reunin

Ingeniero SGI

Director Tcnico
Director
Administrativo

Si

del

5. METODOLOGA
Una vez aprobado el cambio por el director tcnico y Administrativo se procede a diligenciar
el formato gestin del cambio:
Donde se hace una descripcin y justificacin del cambio, se relaciona el rea que se afecta
con el cambio, se describe cmo se va a realizar el cambio, se identificar los registros y /o
documentos que se modifican por el cambio, se describen los riesgos y/o impactos que
genera el cambio, se describen los controles a tener en cuenta durante y despus de la
implementacin del cambio.
6. ANEXOS
XXXXX

Gestin del cambio