Sistema de Gestión para Una Empresa de Transportes de Árido

UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS
ESCUELA TCNICA SUPERIOR DE INGENIERA (ICAI)

INGENIERO EN INFORMTICA
PROYECTO FIN DE CARRERA
SISTEMA DE GESTIN
PARA UNA EMPRESA DE
TRANSPORTES DE RIDOS
AUTORA:
BENAVENTE PEREZ, MARIA

MADRID, SEPTIEMBRE 2007
GESTIN DE UNA EMPRESA

DE TRANSPORTE DE RIDOS
RESUMEN
Este proyecto fin de carrera consiste en el anlisis, desarrollo e implantacin de una

aplicacin informtica, que permite solucionar las funciones de gestin ms comunes
que se realizan en la empresa de transporte de ridos Bepema S.L., como son:
Facturacin
Avisos de Revisiones
Gestin de los pedidos y las cargas
Mantenimiento de vehculos, almacenes, permisos, seguros...
Averas de vehculos
Multas e incidentes por conductores
Gestin de pedidos
Control de almacn
Anlisis econmico
Estas funciones sern descritas con detenimiento en las pginas siguientes.

La aplicacin se ha desarrollado para que funcione eficientemente, pero con un entorno
amigable, ya que los usuarios de la aplicacin, no tienen ningn conocimiento
informtico, debido a que hasta ahora no han trabajado con sistemas informticos.
Este proyecto cuenta con una solucin al problema real que se encuentra el gerente al
llevar toda la gestin de la empresa de una forma manual con todas las dificultades que
conlleva, facilitando un medio para poder hacer su trabajo habitual de una forma fcil y
ordenada.
La aplicacin permite llevar un control diario sobre el trabajo que se realiza en la
empresa con la ventaja que esto supone al empresario: una mayor productividad y

eficacia en la gestin corriente, un mejor control de la gestin (conductores, gestores de

trfico, vehculos, etc.), un mejor anlisis econmico.
Para la aplicacin se ha utilizado como lenguaje de programacin Visual Basic 6.0, ya
que es un lenguaje intuitivo y que el usuario manejar fcilmente gracias a su sistema
orientado a eventos.
Se ha utilizado, una base de datos relacional, con sus correspondientes tablas, que
funcionan sobre Access, debido a su bajo coste y a la fcil portabilidad que sta
conlleva, as como su buen entendimiento con Visual Basic.
II

ABSTRACT
This Senior Thesis will be focused on the analysis, test, development and introduction
of a computer program, that solve common management functions fulfilled in an
aggregates transport agency, BEPEMA, S.L., by way of example:
. Invoicing
. Checking notices.
. Management orders.
. Vehicles, warehouses, licenses, insurances and equipment maintenance.
. Failures.
. Fines and incidents caused by carriers.
. Warehouse control.
. Economic analysis.
All these functions will be explained in great detail along next pages. This computing
application has been developed for efficient work, in a friendly environment, due to it is
a novelty for the company to work with computer support.
This project provides a solution to the real problem that appears to the manager when he
tries to cope with his day-to-day work. This computer program makes much easier
management work.
III

This computer application permits a diary checking of the work carried out in the
company, and provides the entrepreneur with a great advantage: it helps to increase
productivity, the daily management work becomes more efficient, a better control of the
assets, an advantageous economic analysis.
For this IT application it has been used the Visual Basic 6.0 programming language, for
this is an intuitive language, and will be quite easy for the user to learn how it works.
It has been used a connection database, including its corresponding tables that work on
Access program, due to its low cost and to its well understanding with Visual Basic.
IV

NDICE
RESUMEN .................................................................................................................................................. I
ABSTRACT ............................................................................................................................................. III
1.
INTRODUCCION ....................................................................................................................... - 1 -
2.
OBJETIVOS DEL PROYECTO.............................................................................................. - 10 2.1.

2.2.
OBJETIVOS GENERALES................................................................................................- 10 OBJETIVOS DE LA APLICACIN...................................................................................- 11 -
3.
SISTEMA ACTUAL DE GESTIN ........................................................................................ - 12 -
4.
CICLO DE DESARROLLO ..................................................................................................... - 14 4.2.

4.3.
4.4.
4.5.
ANALISIS DE REQUISITOS.............................................................................................- 25 ANALISIS DE PROCESOS................................................................................................- 36 DISEO DE LA BASE DE DATOS .................................................................................- 105 DISEO EXTERNO.........................................................................................................- 130 -
5.
PROGRAMACIN ................................................................................................................. - 140 -
6.
ESTUDIO FINANCIERO....................................................................................................... - 141 -
7.
MANUAL DE USUARIO........................................................................................................ - 146 7.1.

7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.
7.10.
7.11.
GESTIN DE CLIENTES Y DESTINOS DE CLIENTES...............................................- 146 GESTIN DE SEGUROS.................................................................................................- 156 GESTIN DE REPUESTOS.............................................................................................- 160 GESTIN DE MATERIALES..........................................................................................- 165 GESTIN DE PROVEEDORES ......................................................................................- 169 GESTIN DE CONDUCTORES......................................................................................- 173 ALTA PEDIDO CLIENTE ...............................................................................................- 177 ALTA PEDIDO PROVEEDOR ........................................................................................- 180 FACTURACIN CLIENTES ...........................................................................................- 183 FACTURACIN PROVEEDORES .................................................................................- 186 GESTIN DE INVENTARIO ..........................................................................................- 189 -
8.
PLANIFICACIN................................................................................................................... - 195 -
9.
CONCLUSIONES ................................................................................................................... - 196 -
10.
POSIBLES AMPLIACIONES DEL SISTEMA............................................................... - 197 -
11.
BIBLIOGRAFA................................................................................................................. - 199 -

1. INTRODUCCIN
La empresa Bepema S.L. se dedica al transporte de ridos, a continuacin se detallan los
componentes fundamentales de la empresa:
1.- INMUEBLES
La empresa dispone de una nave industrial de dos plantas que se encuentra ubicada en el
polgono industrial La Encinilla perteneciente al trmino municipal de Moralzarzal
provincia de Madrid.
La oficina, sede central de la empresa, se ubica en la segunda planta. En ella es donde se
instalarn el hardware y software necesario para el correcto funcionamiento de la
aplicacin de gestin. En ella se lleva la gestin del negocio. Actualmente existen
distintas estanteras donde se tienen archivadas las facturas de los pedidos, las facturas
de las reparaciones y proveedores, los catlogos de los repuestos y otros tipos de
documentos.
Esta nave industrial dispone de un pequeo almacn, situado tambin en la segunda
planta, en el que se encuentran diferentes tipos de repuestos necesarios para el
mantenimiento diario de los vehculos por parte de los conductores.
En la primera planta cuenta con un surtidor, un total de seis aparcamientos para trailers
y un banco de trabajo para realizar pequeas reparaciones que pueden solventarse sin la
necesidad de llevar el vehculo a un taller especializado, tales como cambios de aceite,
filtros, ruedas, etc.
El resto de vehculos que no cuentan con aparcamiento interior, son estacionados en el
recinto exterior y en las inmediaciones de la nave.
El funcionamiento del surtidor de gasleo es el siguiente:
-1-

Cada vehculo dispone de una llave dentada que le identifica y le da

acceso al surtidor.
El conductor introduce la llave en el surtidor.
El conductor introduce los kilmetros actuales del vehculo.
Se procede al llenado del depsito.
El surtidor genera un ticket en el que se muestran la clave de

identificacin del vehculo, fecha y hora, los kilmetros del vehculo y
los litros de combustible dispensados.
Planta baja:
Zona 1: Estacionamiento________________________500 m2
Zona 2: Banco de trabajo ________________________30 m2
Zona 3: Surtidor _______________________________10 m2
Planta superior:
Zona 4: Almacn _______________________________40 m2
Zona 5: Oficina ________________________________60 m2
Recinto vallado:
Zona 5: Recinto exterior ________________________500 m2
-2-

2.- SOLARES
La empresa dispone de un solar en el trmino municipal de Collado Villalba provincia
de Madrid donde se realiza el almacenamiento de materiales (arena, grava, gravilla,
etc.).
En dicho solar se dispone de una pala excavadora para realizar el llenado de las baeras
de los camiones destinados al transporte de los ridos.
Los materiales pedidos por los clientes podrn proceder de dicho solar o de proveedores
ajenos a la empresa, dependiendo de la cantidad, calidad y disposicin del material.
3.- REPUESTOS DE MANTENIMIENTO
Los repuestos habituales de los que se disponen son tuercas, tornillos, filtros de aceite y
de aire, ruedas, lquido de frenos, aceite. Y ciertas herramientas para el banco de
trabajo.
4.- PLANTILLA
La plantilla actual de la empresa consta de 15 conductores con permiso C2 y D, un
oficinista y un gerente.
5.- VEHCULOS
Se disponen de trailers de tipo doble carro, articulados y de contenedores industriales,
las diferentes marcas y modelos se detallan a continuacin:
Volvo 4V8A4DAA6IB
Mercedes Benz 1843-LS
Man 18463-FLT
Mercedes Benz 1828K
Man 3364-DFK
Man TG 460A
-3-

Man 18285-LC
6.- MATERIALES
Los materiales con los que trabaja la empresa son grava, gravilla y arena.
7.- CLIENTES
El abanico de clientes a los que se suministran ridos van desde un cliente particular a
las grandes empresas de construccin.
8.- PROVEEDORES
Los proveedores son aquellos areneros con mejor relacin calidad/precio en las
cercanas de la Comunidad de Madrid.
Los procesos que se realizan en el negocio se pueden ver reflejados de una manera
grfica en las imgenes presentadas a continuacin.
-4-

La empresa vista desde el exterior:
TRFICO
PROVEEDORES
- Pedidos
- Impuestos
- Multas
- Partes
- Primas seguro
ASEGURADORAS
- Materiales
- Facturas
EMPRESA
- ridos
- Presupuestos
- Facturas
- Peritos
- Pedidos
CLIENTES
En la figura anterior se ven reflejadas las relaciones de la empresa con las entidades
externas. Se distinguen cuatro entidades externas principales que son los clientes, las
aseguradoras, los proveedores y la direccin general de trfico.
Los clientes realizan sus pedidos por telfono a la oficina de la empresa, son informados
de las tarifas y el plazo de entrega de los materiales solicitados. A la hora de la entrega
del material los clientes firman un albarn de entrega del pedido, recibiendo las facturas
por parte de la empresa posteriormente.
-5-

La empresa compra los ridos a proveedores especializados en los distintos tipos de

materiales (arena, grava, gravilla, etc.), firmando albaranes al proveedor por cada carga
y recibiendo las facturas a pagar posteriormente.
La empresa vista desde el interior:
rdenes de
pedido
OFICINA
Albaranes
(clientes y
proveedores)
Control
Inventario
SOLAR
Materiales
CONDUCTORES
Las tres entidades externas que se distinguen en la figura son la oficina, el solar de
almacenamiento y los conductores (cada uno con su vehculo asociado).
La gestin del negocio tiene como sede central la oficina, en ella residir el PC con la
aplicacin. Por lo tanto la oficina estar en contacto constante con los conductores para
comunicarles las rdenes de pedido. Tambin se encargar de comunicar a los
conductores avisos sobre el mantenimiento de los vehculos que estos tengan asociados.
Una funcin primordial de este departamento es la gestin de inventario del solar de
almacenamiento de materiales, ya que es imprescindible para la gestin de los pedidos
el conocimiento de la disponibilidad de materiales en dicho almacn. De ello depender
-6-

que los conductores carguen el material del pedido directamente del solar o acudan a los
proveedores.
Como tareas secundarias de la oficina se encuentran el de realizar el inventario del
almacn de repuestos de mantenimiento y del control de los tickets del surtidor, as
como del banco de trabajo.
Los conductores entregarn al final de cada jornada al responsable de la oficina los
albaranes de clientes y proveedores, e informarn de las incidencias ocurridas.
Incidencias que quedarn almacenadas en la aplicacin.
A continuacin se describirn los procesos fundamentales del negocio:
Proveedores
Gestin de Vehculos:
Recoge todos los datos referentes a los vehculos, incluidos la ficha tcnica,
los permisos, seguros y aparejos, as como las marcas, los distintos tipos de
vehculos y los distintos tipos de plataformas.
-7-

Gestin de Conductores:
Gestin completa de la base de datos de conductores; contrato, tipo permiso,
etc.
Gestin de Clientes:
Gestin completa de la base de datos de clientes; datos de facturacin,
administracin, formas de pago y volumen de facturacin.
Gestin de Proveedores:
Gestin completa de la base de datos de proveedores, datos de facturacin,

administracin, formas de pago y volumen de facturacin.
Seguros:
Gestin completa de los seguros.
Tarifas:
Se pueden generar automticamente a partir de otras tarifas, se actualizan
fcilmente y llevan la fecha de ltima actualizacin, se generan por cliente,
origen destino y mercanca, kilmetros.
Destinos:
Gestin completa de los orgenes y destinos de las cargas.
Gastos:
Control total de los gastos aplicables a los viajes (consumos, dietas, ...), a
los vehculos y gastos indirectos.
Gestin de Pedidos
Permite controlar todos los pedidos que hayan hecho los clientes.
-8-

Siniestros:
Control total sobre los siniestros de los vehculos pudiendo controlar datos de
los contrarios as como los datos de sus aseguradoras.
Facturacin:
Permite realizar la Facturacin de las cargas de forma individual por cliente,
se permite seleccionar las cargas a facturar, el banco del cliente al cual se
dirige, distintas direcciones de facturacin, formas de facturar, etc...
Adems, desde este mdulo podemos controlar la cartera de vencimientos de
clientes, llevando una gestin completa de los vencimientos, pagados,
devueltos, pendientes, ...
Mantenimiento:
Permite llevar un mantenimiento de todas las tareas que hay que realizar a los
camiones, as como todos los permisos, seguros, ITV.
Controla las horas, kilmetros y das entre las distintas revisiones.
-9-

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

2.1. OBJETIVOS GENERALES
1. Identificar los procesos actuales para localizar los puntos dbiles de su gestin.
2. Plantear distintas alternativas para dotar a la gestin de mayor flexibilidad de

cambio de cara al futuro, mayor productividad y eficacia en la gestin corriente,
mejor control de la gestin, mejor anlisis econmico, ...
3. Evaluar dichas alternativas.

4. Seleccionar la alternativa ms apropiada.
5. Proponer los cambios necesarios en los procesos para la implantacin de la
alternativa elegida.
6. Automatizar los procesos manuales para conseguir un menor gasto administrativo,
ganando tiempo en la gestin de los datos y evitando errores por numerosas
transcripciones de los mismos datos.
7. Mejorar la atencin al cliente, ganando tiempo cada vez que solicita informacin.
- 10 -

2.2. OBJETIVOS DE LA APLICACIN

1. Amigabilidad: Estos objetivos se han conseguido trabajando bajo un entorno
Windows y a travs de una interfaz grfica muy sencillo de manejar por el usuario.
2. Fiabilidad: Las bases de datos resultan fiables por el sistema gestor utilizado. La
utilizacin de sistemas informticos en la gestin garantizar el orden y organizacin
de los datos que antes no existan.
3. Eficiencia: Garantizada gracias a la velocidad de acceso a datos que proporciona
la tecnologa de acceso a datos ADO y la utilizacin de Microsoft Access.
4. Economa: En la gestin y en el tiempo. La aplicacin proporcionar rapidez en
muchos procesos.
- 11 -

3. SISTEMA ACTUAL DE GESTIN

Hasta el momento la gestin realizada sobre la empresa ha sido exclusivamente manual
ya que el volumen de negocio no era demasiado grande.
Pero en la actualidad el aumento del rea de mercado de la empresa, ha provocado un
aumento importante del volumen de negocio y la posibilidad de seguir con una gestin
exclusivamente manual se ha hecho imposible. Se considera necesaria por tanto la
implantacin de los sistemas informticos para mejorar la productividad, seguridad y
los volmenes de datos que se van a manejar.
Se han realizado entrevistas con los usuarios para conocer cmo es el sistema actual, los
procesos que se realizan y cules se quiere informatizar.
Adems se han tenido que identificar futuros procesos estudiando negocios similares.
La informacin que se ha manejado hasta ahora estaba clasificada en carpetas y era la
siguiente:
La informacin de clientes y proveedores se anotaba en una gua.
Las facturas a los clientes se realizaban a final de mes mediante los albaranes
correspondientes a cada cliente, los albaranes del mes se encontraban
almacenados en carpetas por cliente. La factura consista en un listado de dichos
vales realizado en Microsoft Word. Los albaranes se guardan slo durante un
periodo de tres meses.
Las tarifas y catlogos de materiales eran de tipo informal.
El inventario del solar de almacenamiento de materiales y del almacn de

repuestos para el mantenimiento se realizaba a ojo.
- 12 -

Los procesos identificados en el negocio actual son:
Realizacin de tarifas
Realizacin de facturas
Realizacin de pedidos a proveedor
Pago de facturas de pedidos a proveedor
Gestin de los empleados
Control del almacn
Gestin de Clientes
Gestin de Proveedores
Los nuevos procesos estudiados sern:
Aseguradoras
Mantenimiento
Multas
Siniestros
Destinos
Gastos
Asignacin de cargas
Control de kilmetros
- 13 -

4. CICLO DE DESARROLLO
4.1. IDENTIFICACIN DE NECESIDADES
El objetivo de esta primera etapa en el ciclo de vida del sistema, es obtener toda la
informacin necesaria para comprender cules son las necesidades existentes que se
deben cubrir con el desarrollo de la aplicacin.
Para conseguir este objetivo, se han mantenido una serie de entrevistas con los
empleados de la empresa hasta llegar a una comprensin exacta de todas las
necesidades.
La informacin a contemplar en las entrevistas es la referente a identificar procesos y
actividades que se llevan a cabo, as como los datos que se manejan.
Las entrevistas han sido previamente elaboradas, definindose todas las cuestiones que
se formularn. Dichas entrevistas se han realizado en privado y estableciendo cita
previa.
Las entrevistas constan de dos partes, la primera parte se orienta a obtener informacin
relativa al entrevistado y la segunda est orientada a sus funciones en la empresa,
informacin de la que se pretende averiguar qu procesos se realiza y que datos se
manejan.
A continuacin se muestran los resultados de dos de las entrevistas realizadas:
- 14 -

GESTIN DE UNA
EMPRESA: Bepema S.L.
EMPRESA DE
FECHA: 20/01/2006
TRANSPORTE DE RIDOS
DURACIN: 30 min.
ENTREVISTADO:
CARGO:
Rafael Jimnez Trivio
Copropietario y Gerente
RESPUESTAS
PREGUNTAS
1. Cuntos aos lleva
Toda la vida.
trabajando en esta empresa?

2. Qu funciones cree usted
Se deben suministrar los pedidos en un tiempo
que esta empresa debera
aceptable para el cliente, presupuestos acordes con el
realizar?
coste especfico de cada destino, control del

inventario...
3. Qu conocimientos
Conocimientos bsicos a nivel de usuario, Microsoft
informticos tiene?
Office.
4. Qu funciones realiza en la El da a da con clientes y proveedores, y de toda la

empresa?
gestin salvo de la facturacin propiamente dicha de

la que se encarga el responsable de oficina.
5. Cmo desempea su
La asignacin de los pedidos de clientes a los
trabajo?
distintos conductores, la realizo dependiendo de

criterios como la proximidad al destino. Igualmente
con los proveedores sigo criterios de proximidad y
calidad-precio de los materiales.
6. Qu opinin tiene sobre
Con
utilizar una aplicacin
absolutamente imprescindible.
este
informtica para la gestin?
- 15 -
volumen
de
negocio
lo
considero

7. Cree que le sera de ayuda
Si, sobre todo para llevar un mayor control
para realizar su trabajo?
econmico, del personal, materiales disponibles en el

solar, cargas directamente en el proveedor. A la
asignacin de los pedidos a los conductores.
10. Cmo se realiza la gestin Los conductores van cogiendo lo que necesitan,
del almacn de recambios?
cuando alguno de ellos nota la escasez de algn

artculo informa en oficina y desde all se realiza el
pedido al proveedor.
11. Qu dificultades
La falta de repuestos, la falta de material en el
encuentra en la realizacin de
almacn de ridos.
su trabajo?
12. Qu importancia tiene el
Aqu se tiene lo imprescindible.
stock?
13. Cmo se realizan los
Se le comunica al responsable de la oficina lo que se
pedidos?
necesita y l lo pide por telfono.
14. Cmo se realiza la gestin Al finalizar cada jornada laboral dispongo de una
de los pedidos?
lista que me proporcionan desde oficina con todos los

pedidos pendientes y yo asigno dichos pedidos a cada
conductor para la prxima jornada.
15. Qu tipo de reparaciones
Cambios de aceite, filtros, cambio de ruedas...
realizan los conductores?
16. Cmo se calculan las
Los tarifas se calculan estimando las horas que nos va
tarifas?
a costar realizar el pedido, la distancia a recorrer,

material y tipo de cliente.
17. Qu deficiencias detecta
En el solar de almacenamiento de ridos: el
usted en la gestin actual?
desconocimiento de las existencias de materiales.
- 16 -

En el almacn de recambios: el tener que estar

pidiendo continuamente piezas y la falta de control
sobre lo que sacan los conductores de ste.
18. Existen tareas repetitivas El control de albaranes de proveedores y clientes, el
que llevan mucho tiempo y control de las incidencias y las que he comentado
dificulta el ofrecer un buen antes respecto al inventario en almacenes.
servicio?
- 17 -

GESTIN DE UNA
EMPRESA: Bepema S.L.
EMPRESA DE
FECHA: 20/01/2006
TRANSPORTE DE RIDOS
DURACIN: 30 min.
ENTREVISTADO:
CARGO:
Jos Campos Prez
Conductor
RESPUESTAS
PREGUNTAS
1. Cuntos aos lleva
10 aos.
trabajando en esta empresa?

2. Qu funciones cree usted
Suministrar los pedidos en un tiempo aceptable para
que esta empresa debera
el cliente, presupuestos acordes con el coste
realizar?
especfico de cada destino, control del inventario...
3. Qu conocimientos
Ninguno.
informticos tiene?
4. Qu funciones realiza en la Realizo viajes desde el proveedor o el solar a los
empresa?
clientes.
5. Cmo desempea su
Al final de mi jornada me informan de los viajes que
trabajo?
tengo que realizar al da siguiente y tambin me

ocupo del mantenimiento del camin.
6. Qu opinin tiene sobre
Si sirve para que todo este ms organizado pues bien.
utilizar una aplicacin

informtica para la gestin?
7. Cree que le sera de ayuda
Si, sobre todo por los repuestos y el material del
para realizar su trabajo?
solar.
10. Cmo se realiza la gestin Vamos cogiendo lo que necesitamos, cuando vemos
del almacn de repuestos?
que hay pocos repuestos avisamos al de la oficina.
11. Qu dificultades
La falta de repuestos, la falta de material en el
- 18 -

encuentra en la realizacin de
almacn de ridos.
su trabajo?
12. Qu importancia tiene el
Se tiene lo imprescindible.
stock?
13. Cmo se realizan los
Se le comunica al responsable de la oficina lo que se
pedidos?
necesita y l lo pide por telfono.
14. Qu tipo de reparaciones
Cambios de aceite, filtros, cambio de ruedas...
realizan los conductores?

15. Cmo se calculan las
A m me las dan ya hechas.
tarifas?
16. Qu deficiencias detecta
En el solar de almacenamiento de ridos: el
usted en la gestin actual?
desconocimiento de las existencias de materiales.

En el almacn de recambios: el tener que estar
pidiendo continuamente piezas y la falta de control
sobre lo que sacan los conductores de ste.
18. Existen tareas repetitivas El control de albaranes de proveedores y clientes, el

que llevan mucho tiempo y control de las incidencias y las que he comentado
dificultan ofrecer un buen antes respecto al inventario en almacenes.
servicio?
- 19 -

Las necesidades derivadas de las entrevistas con el personal de la empresa se basan en

mejorar la gestin, ya que el responsable de oficina y el gerente poseen un gran nmero
de informacin en forma de papel de todas las operaciones.
Adems, se aade la incomodidad en la bsqueda de esos papeles cada vez que son
necesarios entre otros muchos similares.
Las caractersticas del negocio favorecen el deterioro y prdida de esa informacin, con
la consiguiente repeticin de facturas y presupuestos.
Los empleados han manifestado la deficiente gestin del inventario. Continuamente se
tienen que realizar pedidos a proveedores y se desconoce los repuestos y materiales que
se tienen, su cantidad y su ubicacin.
El gerente por su parte tiene que organizar la distribucin de cada jornada de trabajo por
vehculo al final de la jornada anterior, basndose en los pedidos apuntados por el
oficinista y algunos conductores a los que los clientes piden un nuevo pedido.
Las necesidades generadas son:
Ahorrar tiempo
Mejorar gestin del almacn de repuestos
Mejorar la gestin del solar de materiales
Mejorar la asignacin de cargas
Mejorar el control de incidencias
En esta etapa se define el problema a resolver y se fijan las normas a seguir para la
direccin del proyecto.
En el documento de Conceptos del sistema se especifica la informacin recogida
durante esta etapa.
- 20 -

Esta informacin consiste en:
mbito del Sistema

o Identificar al usuario final del sistema propuesto.
o Obtener una lista de personas que sern entrevistadas para
conocer los detalles acerca de las funciones del usuario.
o Identificar que parte del negocio del usuario se quiere
mecanizar.
Objetivos dentro de la poltica empresarial
Restricciones
Antecedentes
- 21 -

DOCUMENTO DE CONCEPTOS DEL SISTEMA

mbito del Sistema
El negocio de transporte de ridos va carretera con un rea de trabajo en torno a la
comunidad de Madrid y sus provincias colindantes.
El sistema pretende mecanizar las funciones con mayor carga administrativa para
facilitar el control de estas.
Se espera que la herramienta proporcione a la empresa un control de los datos sobre
clientes, proveedores, inventarios y gestin de cargas e incidencias como funciones
principales.
El usuario de la aplicacin ser nico y slo tendr que poseer conocimientos bsicos de
ofimtica, su formacin consistir en un manual de usuario y un curso de tres das en el
que se le explicarn detalladamente todas las funcionalidades de la aplicacin.
En un principio la aplicacin residir en el ordenador de la oficina.
Las partes del negocio que se informatizarn son:
Realizacin de tarifas
Realizacin de facturas
Realizacin de pedidos a proveedor
Pago de facturas de pedidos a proveedor
Gestin de los empleados
Control del almacn
Gestin de Clientes
Gestin de Proveedores
Aseguradoras
Mantenimiento
- 22 -

Multas
Siniestros
Destinos
Gastos
Objetivos dentro de la poltica empresarial

Poseer una base de datos consistente con la informacin del negocio.
Mayor productividad y eficacia en la gestin corriente.
Mejor control de la gestin (conductores, cargas, vehculos, etc.).
Mejor anlisis econmico.
Mejorar el servicio a los clientes como consecuencia de una gestin ms rpida y eficaz.
El control econmico o contabilidad de la empresa no ser contemplado en la
aplicacin, aunque sern propuestas aplicaciones ya existentes en el mercado.
Restricciones
El sistema debe poder funcionar bajo Windows XP y Microsoft Access.
Posibilidad de ampliacin futura, dependiendo de las nuevas tecnologas y nuevas
necesidades.
El sistema debe ser de implantacin sencilla y deber influir minimamente en el
funcionamiento de la empresa.
Las consultas sobre los datos deben ser lo ms rpidas posibles.
- 23 -

Los datos deben ser fciles de actualizar.

El mantenimiento debe ser sencillo y econmico.
El lmite presupuestario es de 9.000 euros.
La fecha de puesta en marcha del nuevo sistema se llevar a cabo en el primer trimestre
del 2007.
Obtener la mejor solucin funcionalidad/coste.
Antecedentes
La empresa carece de cualquier tipo de aplicacin informtica, por lo que no ser
necesario adaptarse a nada.
No existe ningn control para la reposicin de repuestos ni para la retirada de los
mismos.
Tampoco hay control del inventario del solar de materiales.
La gestin deficiente afecta a la hora de tomar decisiones en la distribucin de cargas, y
tiene como consecuencia la prdida de eficiencia en el control de los vehculos y su
mantenimiento.
- 24 -

4.2. ANALISIS DE REQUISITOS
El objetivo de esta fase del ciclo de vida del sistema es alcanzar un conocimiento
suficiente del sistema. Se definen los requisitos del sistema, para posteriormente
expresarlo mediante los modelos de procesos y datos. Para la creacin de los modelos se
usa un conjunto de herramientas que facilitan su diseo y funcionamiento.
El conjunto de herramientas que se usa son las herramientas CASE. Estas herramientas
se basan en el diccionario de datos, que facilita la modificacin de los diseos y su
integracin.
Para cada requisito se especifica el proyecto, el autor la fecha, la versin, el estado, la
fuente, la prioridad, el usuario, el identificador de requisito, la descripcin del requisito,
tipo de requisito, descripcin, rango, valor ptimo, resolucin, beneficios, comentarios,
documentos relacionados.
A continuacin se presentan los requisitos del sistema.
Los mtodos de anlisis tienen una serie conjunto de principios comunes:
El ciclo de la informacin
La particin del problema
Las representaciones lgicas y fsicas
- 25 -

El ciclo de la informacin:
El ciclo de la informacin est compuesto por tres puntos diferentes:
El flujo de la informacin, representa la manera en que los datos cambian

conforme pasan a travs del sistema.
DATOS DE
ENTRADA
ENTRAR
SALIR
ENTRADA
TRANSFORMADA
DATOS
DE
SALIDA
A
Flujo de la informacin
El contenido de la informacin representa los elementos de datos

individuales que componen los flujos o almacenes de informacin.
La estructura de la informacin representa la organizacin lgica de los

distintos elementos de datos.
- 26 -

La particin del problema:
Normalmente los problemas son demasiado grandes y complejos para ser comprendidos
como un todo. Por esta razn, se tiende a descomponer el problema en sus partes ms
simples. Conceptualmente, se establece una representacin jerrquica de la funcin y
luego se parte el elemento superior incrementando los detalles, movindose
verticalmente en la jerarqua.
TRANSFORMACIN
DE LA ENTRADA
1.1
DA
D
ALMACN
Particin del Problema
- 27 -
1.2

Representaciones fsicas y lgicas del modelo
La visin lgica representa las funciones que han de realizarse y la informacin que
debe procesarse, independientemente de los detalles de la implementacin.
La visin fsica de los requisitos del software presenta una manifestacin del mundo
real de las operaciones que se llevan a cabo y las estructuras de informacin. Esta visin
fsica si tiene en cuenta los detalles de la implementacin.
El anlisis de requisitos debe enfocarse sobre lo que el software debe realizar, en vez de
cmo se implementar el proceso automticamente.
- 28 -

PROYECTO: Gestin de una empresa de AUTOR: Mara Benavente Prez

transporte de ridos
FECHA: 25-01-2006
VERSIN: 1.0
FUENTE: Gerente de la empresa
ESTADO: Final
PRIORIDAD: Alta
CLIENTE: Bepema SL.

IDENTIFICADOR DEL REQUISITO: RQ1
DESCRIPCIN DEL REQUISITO: Construir la base de datos
TIPO DE REQUISITO: Funcional
DESCRIPCIN
VALOR
RANGO
COMENTARIOS
PTIMO
Base de Datos consistente para
el
almacenamiento
de
la
informacin.
BENEFICIOS: Permite tener datos reales de manera instantnea a la hora de realizar

consultas.
COMENTARIOS: Se dispondr de una copia de seguridad.
DOCUMENTOS RELACIONADOS:
REQUISITOS RELACIONADOS:
RESOLUCIN:
- 29 -


transporte de ridos
FECHA: 25-01-2006
VERSIN: 1.0
ESTADO: Final
PRIORIDAD: Alta
CLIENTE: Bepema SL.

DESCRIPCIN DEL REQUISITO: Listados de consultas sobre la base de datos para
obtener informes.
DESCRIPCIN
VALOR
RANGO
COMENTARIOS
PTIMO
Consultas predefinidas para la
gestin de la empresa con la
posibilidad de obtener informes.
BENEFICIOS: Permite una toma de decisiones rpida basndose en informacin
actualizada de la empresa en un momento dado.
COMENTARIOS: Los listados se podrn ver por pantalla e imprimir.
RESOLUCIN:
- 30 -


transporte de ridos
FECHA: 25-01-2006
VERSIN: 1.0
ESTADO: Final
PRIORIDAD: Alta
CLIENTE: Bepema SL.

DESCRIPCIN DEL REQUISITO: Backup de la base de datos
DESCRIPCIN
VALOR
RANGO
COMENTARIOS
PTIMO
Copias de seguridad peridicas,
para no perder la informacin en
caso de error o cada del sistema.
BENEFICIOS: Asegurar la informacin.
COMENTARIOS: Las copias se realizarn sobre dispositivos externos para
almacenarlos en un sitio protegido.
RESOLUCIN:
- 31 -


transporte de ridos
FECHA: 25-01-2006
VERSIN: 1.0
ESTADO: Final
PRIORIDAD: Alta
CLIENTE: Bepema SL.

DESCRIPCIN DEL REQUISITO: Control de accesos.
DESCRIPCIN
VALOR
RANGO
COMENTARIOS
PTIMO
Procesos para evitar el acceso y
modificacin de datos en el
sistema
por
personas
no
autorizadas.
BENEFICIOS: Proteger la informacin.
COMENTARIOS: Se establecer una contrasea a nivel de sistema operativo.
RESOLUCIN:
- 32 -


transporte de ridos
FECHA: 25-01-2006
VERSIN: 1.0
ESTADO: Final
PRIORIDAD: Alta
CLIENTE: Bepema SL.

DESCRIPCIN DEL REQUISITO: Seleccionar un mtodo de gestin de stock para
el almacn de repuestos.
DESCRIPCIN
VALOR
RANGO
COMENTARIOS
PTIMO
Seleccin de un mtodo que
Se controlar tambin
permita una buena gestin del
quin y qu entra y sale
inventario de repuestos
del almacn.
BENEFICIOS: El mantenimiento de los vehculos ser ms eficaz, ya que se

dispondrn de los repuestos necesarios.
COMENTARIOS: Tener en cuenta la utilizacin media de cada repuesto.
RESOLUCIN:
- 33 -


transporte de ridos
FECHA: 25-01-2006
VERSIN: 1.0
ESTADO: Final
PRIORIDAD: Alta
CLIENTE: Bepema SL.

DESCRIPCIN DEL REQUISITO: Adquisicin del hardware y software
DESCRIPCIN
VALOR
RANGO
COMENTARIOS
PTIMO
PC
Pentium IV
SO
Windows XP
Impresora
Lser
Ofimtica
Office XP
SGBD
Access
BENEFICIOS: Permitir la implantacin de la aplicacin para mejorar la gestin y

control del negocio.
COMENTARIOS: El PC no debe ser de gama alta ni tener gran calidad grfica, ya que
la aplicacin no tendr grandes requerimientos.
RESOLUCIN:
- 34 -


transporte de ridos
FECHA: 25-01-2006
VERSIN: 1.0
ESTADO: Final
PRIORIDAD: Alta
CLIENTE: Bepema SL.

DESCRIPCIN DEL REQUISITO: Introducir los datos en la base de datos antes de
la implantacin.
DESCRIPCIN
VALOR
RANGO
COMENTARIOS
PTIMO
Introduccin
de
los
correspondientes a
datos
Ser necesario realizar
clientes,
un
conteo
de
los
proveedores, vehculos, seguros,
materiales en el solar y
personal y almacenes.
los
repuestos en el
almacn.
BENEFICIOS: Actualizacin y recopilacin de datos.
COMENTARIOS:
RESOLUCIN:
- 35 -

4.3. ANLISIS DE PROCESOS

4.3.1. DIAGRAMA DE CONTEXTO
Clave de aceso
Entradas
0
Sistema Gestor
Usuario
Salidas
Rechazo
MINIESPECIFICACIONES:
Tipo
Entidad Externa
Proceso
Flujo de datos
Nombre
Usuario
Sistema Gestor
Entradas
Flujo de datos
Salida
Flujo de datos
Flujo de datos
Clave de Acceso
Rechazo
Descripcin
El usuario de la aplicacin
Proceso global que engloba al sistema
Datos necesarios en el sistema, como datos de
clientes, incidencias, pedidos...
Obtencin de informes y avisos impresos o en
pantalla
IdUsuario y contrasea para acceder al sistema
En caso de que IdUsuario y contrasea no sean
vlidos el sistema lo rechazar, devolviendo el
control al usuario.
- 36 -

4.3.2. DIAGRAMA CONCEPTUAL
Datos
Tabla
Seguros
Informes
Datos
Conductores
Repuestos
Surtidor
Datos
Materiales
Incidencias
Datos
Repuestos
1
Gestin de
Datos
Gastos
Informes
Almacen
2
Gestin de
Almacn
Datos
Repostajes
Informes
Solar
Informes
Surtidor
Avisos
Reposicin
Siniestros
Materiales
Ruedas
Tarifas
Clientes
Destinos
Proveedores
Vehculos
Pedidos
Albaranes
Clientes
Albaranes
3
Facturacin
Albaranes
Proveedores
Facturas
Facturas
Informes
Cargas
- 37 -
4
Asignacin
de
cargas

Tipo
Nombre
Atributos
Descripcin
Proceso
1
Gestin de Datos
Proceso por el cual se introducen y

actualizan los datos de la base de
datos de la empresa.
Permite realizar consultas y obtener
informes de dichos datos.
Proceso
2
Gestin de almacn
Proceso
3 Facturacin
Proceso que realiza el control del

inventario del almacn de repuestos
y del solar de materiales, realiza
informes y muestra avisos de
reposicin de materiales segn
criterio.
Proceso que registra los albaranes
de clientes y proveedores y realiza
las facturas correspondientes.
Proceso
4
Asignacin de cargas
Flujo de
datos
Datos Tabla
Flujo de
datos
Informe Datos
Flujo de
datos
Datos Repuestos
IdRepuestos y atributos.
Flujo de
datos
Informes Solar
Peticin y obtencin de informes

del inventario del solar.
Proceso que coteja los pedidos, los

materiales disponibles en solar,
proveedores y vehculo ptimo y
asigna las cargas (manual o
automtico).
Informacin correspondiente a
diferentes tablas de la base de datos
(aseguradoras, incidencias, gastos,
siniestros, surtidor, ruedas,
vehculos, pedidos, clientes,
proveedores, destinos y
conductores).
Peticiones y obtencin de informes
de cualquier tipo de dato gestionado
por el proceso gestin de datos.
- 38 -

Tipo
Nombre
Atributos
Descripcin
Flujo de
datos
Informes Almacn

del inventario del almacn de
repuestos.
Flujo de
datos
Avisos de reposicin
Avisos por pantalla sobre la escasez

de algn material o repuesto, segn
criterio.
Flujo de
datos
Albaranes
Albaranes de clientes y
proveedores, realizados en cada
pedido o carga.
Flujo de
datos
Facturas
Facturas realizadas a clientes y

proveedores.
Flujo de
datos
Informes cargas
Peticin y obtencin de informes de

las cargas asignadas para la
siguiente jornada de trabajo.
Almacn
de datos
CONDUCTORES
IDCOND,
Informacin de inters del
NOMBRE,
conductor.
APELLIDOS,
INI_CONTR,
FIN_CONTR,
MATR, FECH_NAC,
LUG_NAC, TELF1,
TELF2, DOM, LOC,
PROV, COD_POST
Almacn
de datos
CLIENTES
Almacn
de datos
VEHCULOS
IDCLI, EMPRESA,
NOMBRE,
APELLIDOS,
TELF1, TELF2,
DOM, LOC, PROV,
COD_POST,
COMENTARIOS,
F_PAGO
MATR, MARCA,
MOD,
- 39 -
Informacin de inters del cliente.
Informacin de inters del vehculo.

Tipo
Nombre
Atributos
Descripcin
Almacn
de datos
PROVEEDORES
IDPROV,
EMPRESA,
NOMBRE,
APELLIDOS,
TELF1, TELF2,
DOM, LOC, PROV,
COD_POST,
COMENTARIOS,
F_PAGO

proveedor.
Almacn
de datos
INCIDENCIAS
IDINC, IDCOND,
MATR, TIPO,
DESCRIPCIN,
GASTO
Informacin de inters de la
incidencia, relacionada con el
vehculo y el conductor por los que
fue causada.
Almacn
de datos
GASTOS
IDGAST, IDPED,
TIPO,
DESCRIPCIN,
CANTIDAD
Informacin de inters del gasto

relacionado con el pedido en el que
se produjo.
Almacn
de datos
SINIESTROS
IDSIN, MATR,
IDCOND, TIPO,
DESCRIPCIN,
MATR_CNTR,
IDSEG_CNTR,
IDCOND_CNTR
Informacin de inters del siniestro

y del vehculo contrario.
Almacn
de datos
SEGUROS
IDSEG, MATR,
NOMBRE, NPOLZ,
COBERTURA,
CUOTA, FEC_INI,
FEC_FIN,
FEC_PROX_CUOT
Informacin de inters de los

seguros.
Almacn
de datos
PEDIDOS
IDPED, IDDEST,
IDCLI, IDPROV,
IDMAT, IDCOND,
IDTARF, MATR,
CANT, ESTADO
Informacin de inters del pedido,

el campo estado indica si esta
pendiente, realizado, facturado o
cobrado.
- 40 -

Tipo
Nombre
Atributos
Descripcin
Almacn
de datos
DESTINOS
IDEST, IDCLI,
IDPROV, KM,
DOM, PROV, LOC,
TLF1, TLF2,
COMENTARIOS

destinos.
Almacn
de datos
ALBARANES
CLIENTES
Informacin de inters del albarn

al cliente.
Almacn
de datos
ALBARANES
PROVEEDORES
Almacn
de datos
MATERIALES
Almacn
de datos
REPUESTOS
Almacn
de datos
TARIFAS
NUM_ALB_C,
IDCLI, MATR,
IDCOND, IDMAT,
IDTARF, FECHA,
CANT
NUM_ALB_P,
IDPROV, MATR,
IDCOND, IDMAT,
IDTARF, FECHA,
CANT
IDMAT, IDPROV,
NOMBRE, TIPO,
DESCRIPCIN,
PREC_PROV
IDREP, IDPROV,
NOMBRE, TIPO,
DESCRIPCIN,
PREC_PROV
IDTARF, IDMAT,
IDEST, IDCLI,
PRECIO
- 41 -

del proveedor.
Informacin de inters del material.
Informacin de inters del repuesto.
Informacin de inters de la tarifa,

calculada en funcin del cliente, el
destino y el material.

4.3.3. GESTIN DE DATOS
Datos
Conductores
Conductores
Informe
Incidencia
Datos
Incidencia
1.6
Gestin de
Conductores
Incidencias
1.5
Gestin de
Vehculos
Informe
Conductores
Siniestros
Datos
Siniestros
Datos
Pedidos
1.4
Gsetin de
Pedidos
1.1
Gestin de
Seguros
Pedidos
Datos
Gastos
Informe
Gastos
1.3
Gestin de
Gastos
Informe
Siniestros
Informe
Seguro
Datos
Seguros
Ruedas
Vehculos
Informe
Pedidos
1.3
Gestin de
Siniestros
Seguros
Datos
Vehculos
1.2
Gestion de
Incidencias
Seguros
Informe
Vehculos
1.11
Gestin de
Ruedas
Datos
Ruedas
Informe
Ruedas
Gastos
Materiales
Clientes
Datos
Tarifa
Informe
Clientes
Tarifas
Datos
Destinos
Proveedores
Proveedores
Informe
Tarifa
1.9
Gestin de
Tarifas
Datos
Clientes
1.7
Gestin de
Clientes
Destinos
Destinos
Informe
Provedores
Datos
Proveedores
1.10
Gestin de
Destinos
- 42 -
Informe
Destinos
1.8
Gestin de
Proveedores

Tipo
Nombre
Atributos
Descripcin
Proceso
1.1
Gestin de Seguros
Proceso que se encarga de realizar

todas las funciones que tengan que
ver con los seguros.
Proceso
1.2
Gestin de
incidencias
Proceso que realiza el control de las

incidencias que se producen por
conductor y vehculo en cada
pedido.
Proceso
1.3
Gestin de Siniestros
Proceso que realiza todas las

funciones de control de siniestros de
los vehculos.
Proceso
1.4
Gestin de Pedidos
Proceso que se encarga de todas las

funciones correspondientes a la
gestin de los pedidos.
Proceso
1.5
Gestin de Vehculos

funciones que tengan que ver con
los vehculos.
Proceso
1.6
Gestin de
Conductores

los conductores.
Proceso
1.7
Gestin de Clientes

los clientes.
Proceso
1.8
Gestin de
Proveedores

los proveedores.
Proceso
1.9
Gestin de Tarifas
Proceso que se encarga de todas las

las tarifas.
- 43 -

Tipo
Nombre
Atributos
Descripcin
Proceso
1.10
Gestin de Destinos
Proceso que se encarga de la

recepcin, creacin y facturacin de
los pedidos.
Flujo de
datos
Datos Conductores
IDCOND y atributos.
Flujo de
datos
Informes
Conductores

los conductores.
Flujo de
datos
Informes
Ruedas

las ruedas.
Flujo de
datos
Datos Seguros
IDSEG y atributos.
Flujo de
datos
Informes Seguros

los seguros.
Flujo de
datos
Datos Siniestros
IDSIN y atributos.
Flujo de
datos
Informes Siniestros

los siniestros.
Flujo de
datos
Datos Cliente
IDCLI y atributos.
- 44 -

Tipo
Nombre
Atributos
Descripcin
Flujo de
datos
Informes Cliente

los clientes.
Flujo de
datos
Datos Proveedor
IDPROV y atributos.
Flujo de
datos
Informes
Proveedores

los proveedores.
Flujo de
datos
Datos Pedidos
IDPED y atributos.
Flujo de
datos
Informes
Pedidos

los pedidos.
Flujo de
datos
Datos Destinos
IDEST y atributos.
Flujo de
datos
Informes
Destinos

los destinos.
Flujo de
datos
Datos Incidencias
IDINC y atributos.
Flujo de
datos
Informes
Incidencias

las incidencias.
Flujo de
datos
Datos Tarifas
IDTARF y atributos.
Flujo de
datos
Informes
Tarifas

las ruedas.
- 45 -

Tipo
Nombre
Atributos
Descripcin
Flujo de
datos
Datos Vehculos
MATR y atributos.
Flujo de
datos
Informes
vehculos

los vehculos.
Flujo de
datos
Datos Gastos
IDGAST y atributos.
Flujo de
datos
Informes
gastos

los gastos.
Almacn
de datos
SINIESTROS
Almacn
de datos
CONDUCTORES
Almacn
de datos
SEGUROS
IDSIN, MATR,
IDCOND, TIPO,
DESCRIPCIN,
MATR_CNTR,
IDSEG_CNTR,
IDCOND_CNTR
IDCOND,
NOMBRE,
APELLIDOS,
INI_CONTR,
FIN_CONTR,
MATR, FECH_NAC,
LUG_NAC, TELF1,
TELF2, DOM, LOC,
PROV, COD_POST
IDSEG, MATR,
NOMBRE, NPOLZ,
COBERTURA,
CUOTA, FEC_INI,
FEC_FIN,
FEC_PROX_CUOT
A
- 46 -


conductor.

seguros.

Tipo
Nombre
Atributos
Descripcin
Almacn
de datos
PEDIDOS
IDPED, IDDEST,
IDCLI, IDPROV,
IDMAT, IDCOND,
IDTARF, MATR,
CANT, ESTADO

cobrado.
Almacn
de datos
DESTINOS
IDEST, IDCLI,
IDPROV, KM,
DOM, PROV, LOC,
TLF1, TLF2,
COMENTARIOS

destinos.
Almacn
de datos
VEHCULOS
MATR, MARCA,
MOD,
Almacn
de datos
TARIFAS
IDTARF, IDMAT,
IDEST, IDCLI,
PRECIO

Almacn
de datos
GASTOS
IDGAST, IDPED,
TIPO,
DESCRIPCIN,
CANTIDAD
Informacin de inters del gasto

relacionado con el pedido en el que
se produjo.
Almacn
de datos
INCIDENCIAS
IDINC, IDCOND,
MATR, TIPO,
DESCRIPCION,
GASTO
fue causada.
Almacn
de datos
PROVEEDORES
IDPROV,
EMPRESA,
NOMBRE,
APELLIDOS,
TELF1, TELF2,
DOM, LOC, PROV,
COD_POST,
COMENTARIOS,
F_PAGO

proveedor.
- 47 -

Tipo
Nombre
Almacn
de datos
CLIENTES
Almacn
de datos
MATERIALES
Atributos
IDCLI, EMPRESA,
NOMBRE,
APELLIDOS,
TELF1, TELF2,
DOM, LOC, PROV,
COD_POST,
COMENTARIOS,
F_PAGO
IDMAT, IDPROV,
NOMBRE, TIPO,
DESCRIPCIN,
PREC_PROV
- 48 -
Descripcin

4.3.4. GESTIN DE SEGUROS
Nuevo
Seguro
Vehculos
1.1.1
Alta
Seguro
Seguro
1.1.2
Modificar
Seguro
Seguro
1.1.3
Eliminar
Seguro
Listado
Seguros
Sol. Consulta
Seguro
Seguros
1.1.4
Listar
Seguros
Sol. Listado
Seguro
1.1.5
Informe
Seguro
Consulta
Seguro
- 49 -

Tipo
Nombre
Atributos
Descripcin
Proceso
1.1.1
Alta Seguro
Este proceso se encarga de

introducir al sistema un nuevo
seguro.
Proceso
1.1.2
Modificar
Seguro
Proceso
1.1.3
Eliminar Seguro
Proceso
1.1.4
Listar Seguro
Se encarga de modificar un seguro

existente en una base de datos del
sistema, para ello necesita que le
proporcionen un conjunto de datos
del seguro a modificar para
identificarlo, y los datos para
actualizarlo.
Se encarga de eliminar del sistema
un seguro existente, para ello
requiere que le faciliten los datos
del seguro a eliminar para
identificarlo.
Este proceso se encarga de mostrar
una lista de seguros, seleccionados a
partir de unos criterios de bsqueda.
Proceso
1.1.5
Informe Seguro
Almacn
de datos
VEHCULOS
MATR, MARCA, MOD,
Almacn
de datos
SEGUROS
IDSEG, MATR,
NOMBRE, NPOLZ,
seguros.
COBERTURA, CUOTA,
FEC_INI, FEC_FIN,
FEC_PROX_CUOTA
Flujo de
datos
Sol. Consulta
Seguro
Tipo Informacin = Seguros +

{Criterio Bsqueda}
Flujo de
datos
Sol. Listado
Seguro
Tipo Listado = Seguros + {Criterio

Bsqueda}
- 50 -
Este proceso muestra al detalle la

informacin de un seguro
determinado a partir de unos
criterios de bsqueda.

Tipo
Nombre
Atributos
Descripcin
Flujo de
datos
Consulta Seguro
Campo Seguro 0 + Campo Seguro 1

+ ... + Campo Seguro n
Flujo de
datos
Listado Seguro
{Campo Seguro 0 + Campo Seguro

1 + ... + Campo Seguro n} }
Flujo de
datos
Seguro
Flujo de
datos
Nuevo Seguro
IdSeg + Matrcula + Nombre

Aseguradora + Nmero Pliza +
Cobertura + Cuota + Fecha Inicio +
Fecha Fin + Fecha Prxima Cuota
- 51 -

4.3.5. GESTIN DE INCIDENCIAS
Nueva
Incidencia
1.2.1
Alta
Incidencia
1.2.2
Modificar
Incidencia
Incidencia
Vehculos
1.2.3
Eliminar
Incidencia
Conductores
Incidencias
Incidencia
Listado
Incidencia
1.2.4
Listar
Incidencia
Sol. Listado
Incidencia
1.2.5
Informe
Incidencia
Sol. Consulta
Incidencia
- 52 -
Consulta
Incidencia

Tipo
Nombre
Atributos
Descripcin
Proceso
1.2.1
Alta Incidencia

introducir al sistema una nueva
incidencia
Proceso
1.2.2
Modificar
Incidencia
Proceso
1.2.3
Eliminar
Incidencia
Proceso
1.2.4
Listar Incidencia
Se encarga de modificar una

incidencia existente en una base de
datos del sistema, para ello necesita
que le proporcionen un conjunto de
datos de la incidencia a modificar
para identificarlo, y los datos para
actualizarla.
una incidencia existente, para ello
requiere que le faciliten los datos de
la incidencia a eliminar para
identificarla.
una lista de incidencias,
seleccionadas a partir de unos
Proceso
1.2.5
Informe
Incidencia
Almacn
de datos
INCIDENCIAS
Almacn
de datos
CONDUCTORES IDCOND, NOMBRE,

APELLIDOS,
INI_CONTR,
FIN_CONTR, MATR,
FECH_NAC,
LUG_NAC, TELF1,
TELF2, DOM, LOC,
PROV, COD_POST
IDINC, IDCOND,
MATR, TIPO,
DESCRIPCIN,
GASTO
- 53 -

informacin de una incidencia
determinada a partir de unos
fue causada.

conductor.

Tipo
Nombre
Atributos
Descripcin
Almacn
de datos
VEHCULOS
MATR, MARCA, MOD Informacin de inters del vehculo.
Flujo de
datos
Sol. Consulta
Incidencia
Tipo Informacin = Incidencias +

{Criterio Bsqueda}
Flujo de
datos
Sol. Listado
Incidencia
Tipo Listado = Incidencias +

{Criterio Bsqueda}
Flujo de
datos
Consulta
Incidencia
Campo Incidencia 0 + Campo

Incidencia 1 + ... + Campo
Incidencia n
Flujo de
datos
Listado Incidencia
{Campo Seguro 0 + Campo Seguro

1 + ... + Campo Seguro n} }
Flujo de
datos
Incidencia
IdIncidencia + IdConductor +
Matrcula + Tipo + Descripcin +
Gasto
Flujo de
datos
Nuevo Incidencia

- 54 -

4.3.6. GESTIN DE SINIESTROS
1.3.1
Alta
Siniestros
1.3.2
Modificar
Siniestros
Seguro
Siniestro
Nuevo
Siniestro
Vehculos
Conductores
Siniestros
1.3.3
Eliminar
Siniestros
Siniestros
1.3.4
Listar
Siniestros
1.3.5
Informe
Siniestros
Seguro
Listado
Siniestro
Sol. Consulta
Siniestro
Sol. Listado
Siniestro
Consulta
Siniestro
- 55 -

Tipo
Nombre
Atributos
Proceso
1.3.1
Alta Siniestro

Siniestro.
Proceso
1.3.2
Modificar
Siniestro
Proceso
1.3.3
Eliminar
Siniestro
Proceso
1.3.4
Listar Siniestro
Se encarga de modificar un
Siniestro existente en una base de
datos del seguro a modificar para
actualizarlo.
un Siniestro existente, para ello
identificarlo.
una lista de Siniestro, seleccionados
a partir de unos criterios de
bsqueda.
Proceso
1.3.5
Informe
Siniestro
Almacn
de datos
VEHCULOS
MATR, MARCA, MOD
Almacn
de datos
SEGUROS
IDSEG, MATR,
NOMBRE, NPOLZ,
seguros.
COBERTURA, CUOTA,
FEC_INI, FEC_FIN,
FEC_PROX_CUOTA
Almacn
de datos
SINIESTROS
IDSIN, MATR,
IDCOND, TIPO,
DESCRIPCIN,
MATR_CNTR,
IDSEG_CNTR,
IDCOND_CNTR
- 56 -
Descripcin

informacin de un Siniestro


Tipo
Nombre
Atributos
IDCOND, NOMBRE,
APELLIDOS,
INI_CONTR,
FIN_CONTR, MATR,
FECH_NAC,
LUG_NAC, TELF1,
TELF2, DOM, LOC,
PROV, COD_POST
Descripcin
Almacn
de datos
CONDUCTORES
Flujo de
datos
Sol. Consulta
Siniestro
Tipo Informacin = Siniestro +

{Criterio Bsqueda}
Flujo de
datos
Sol. Listado
Siniestro
Tipo Listado = Siniestro + {Criterio

Bsqueda}
Flujo de
datos
Consulta
Siniestro
Campo Siniestro 0 + Campo

Siniestro 1 + ... + Campo Siniestro
n
Flujo de
datos
Listado Siniestro
{Campo Siniestro 0 + Campo

Siniestro 1 + ... + Campo Siniestro
n} }
Flujo de
datos
Siniestro
Flujo de
datos
Nuevo Siniestro
IdSiniestro + Matrcula +
IdConductor + Tipo + Descripcin
+ Matrcula del contrario + IdSeg
contrario + IdConductor contrario
IdSiniestro + Matrcula +
IdConductor + Tipo + Descripcin
+ Matrcula del contrario + IdSeg
contrario + IdConductor contrario
- 57 -

conductor.

4.3.7. GESTIN DE PEDIDOS
1.4.1
Alta
Pedidos
1.4.2
Modificar
Pedidos
Pedidos
Pedido
Nuevo
Pedido
Vehculos
Clientes
1.4.4
Listar
Pedidos
Proveedores
Destinos
Sol. Consulta
Pedido
1.4.3
Eliminar
Pedidos
- 58 -
Materiales
1.4.5
Informe
Pedidos
Pedidos
Listado
Pedido
Sol. Listado
Pedido
Tarifas
Pedido
Consulta
Pedido

Tipo
Nombre
Atributos
Proceso
1.1.1
Alta Pedidos
Este proceso se encarga de introducir

al sistema un nuevo pedido.
Proceso
1.1.2
Modificar
Pedidos
Proceso
1.1.3
Eliminar
Pedidos
Se encarga de modificar un pedido

actualizarlo.
Se encarga de eliminar del sistema un
pedido existente, para ello requiere
que le faciliten los datos del seguro a
eliminar para identificarlo.
Proceso
1.1.4
Listar Pedidos

una lista de pedidos, seleccionados a
Proceso
1.1.5
Informe
Pedidos

informacin de un pedido
determinado a partir de unos criterios
de bsqueda.
Almacn VEHCULOS
de datos
MATR, MARCA,
MOD
Almacn PROVEEDOde datos RES
IDPROV, EMPRESA,
NOMBRE,
APELLIDOS, TELF1,
TELF2, DOM, LOC,
PROV, COD_POST,
COMENTARIOS,
F_PAGO
IDCLI, EMPRESA,
NOMBRE,
APELLIDOS, TELF1,
TELF2, DOM, LOC,
PROV, COD_POST,
COMENTARIOS,
F_PAGO
Almacn CLIENTES
de datos
- 59 -
Descripcin
Informacin de inters del proveedor.

Tipo
Nombre
Atributos
Descripcin
Almacn TARIFAS
de datos
IDTARF, IDMAT,
IDEST, IDCLI,
PRECIO

Almacn PEDIDOS
de datos
IDPED, IDDEST,
IDCLI, IDPROV,
IDMAT, IDCOND,
IDTARF, MATR,
CANT, ESTADO
Informacin de inters del pedido, el

campo estado indica si esta
cobrado.
Almacn DESTINOS
de datos
IDEST, IDCLI,
IDPROV, KM, DOM,
PROV, LOC, TLF1,
TLF2,
COMENTARIOS

destinos.
Almacn MATERIALES IDMAT, IDPROV,

de datos
NOMBRE, TIPO,
DESCRIPCIN,
PREC_PROV
Almacn PEDIDOS
IDPED, IDDEST,
de datos
IDCLI, IDPROV,
IDMAT, IDCOND,
IDTARF, MATR,
CANT, ESTADO
Informacin de inters del pedido, el

campo estado indica si esta
cobrado.
Flujo de
datos
Sol. Consulta
Pedido
Tipo Informacin = Pedido +

{Criterio Bsqueda}
Flujo de
datos
Sol. Listado
Pedido
Tipo Listado = Pedido + {Criterio

Bsqueda}
Flujo de
datos
Consulta
Pedido
Campo Pedido 0 + Campo Pedido 1 +

... + Campo Pedido n
Flujo de
datos
Listado Pedido
{Campo Pedido 0 + Campo Pedido 1

+ ... + Campo Pedido n} }
- 60 -

Tipo
Nombre
Flujo de
datos
Pedido
Flujo de
datos
Nuevo Pedido
Atributos
Descripcin
IdPedido + Destino + Cliente +
Proveedor + Material + Matrcula+
Tarifa + Cantidad + Estado +
Conductor
IdPedido + Destino + Cliente +
Proveedor + Material + Matrcula+
Tarifa + Cantidad + Estado +
Conductor
- 61 -

4.3.8. GESTIN DE VEHCULOS
1.5.1
Alta
Vehculo
Nuevo
Vehculo
Vehculo
Vehculos
1.5.2
Modificar
Vehculo
Vehculo
1.5.3
Eliminar
Vehculo
Listado
Vehculo
1.5.4
Listar
Vehculo
Sol. Listado
Vehculo
Sol. Consulta
Vehculo
1.5.5
Informe
Vehculo
Consulta
Vehculo
- 62 -

Tipo
Nombre
Atributos
Descripcin
Proceso
1.5.1
Alta Vehculo

vehculo.
Proceso
1.5.2
Modificar
Vehculo
Proceso
1.5.3
Eliminar
Vehculo
Proceso
1.5.4
Listar Vehculo
vehculo existente en una base de
actualizarlo.
un vehculo existente, para ello
identificarlo.
una lista de vehculos,
seleccionados a partir de unos
Proceso
1.5.5
Informe
Vehculo
Almacn
de datos
VEHCULOS
Flujo de
datos
Sol. Consulta
Vehculo
Tipo Informacin = Vehculo +

{Criterio Bsqueda}
Flujo de
datos
Sol. Listado
Vehculo
Tipo Listado = Vehculo + {Criterio

Bsqueda}
Flujo de
datos
Consulta
Vehculo
Campo Vehculo 0 + Campo

Vehculo 1 + ... + Campo Vehculo
n
MATR, MARCA, MOD
- 63 -

informacin de un vehculo

Tipo
Nombre
Atributos
Descripcin
Flujo de
datos
Listado Vehculo
{Campo Vehculo 0 + Campo

Vehculo 1 + ... + Campo Vehculo
n} }
Flujo de
datos
Vehculo
Matrcula + Marca + Modelo +

Fecha primera matriculacin +
Fecha de compra + Precio
Flujo de
datos
Nuevo Vehculo
Matrcula + Marca + Modelo +

Fecha primera matriculacin +
Fecha de compra + Precio
- 64 -

4.3.9. GESTIN DE CONDUCTORES

1.6.1
Alta
Conductor
Nuevo
Conductor
Conductor
Conductores
1.6.2
Modificar
Conductor
Conductor
1.6.3
Eliminar
Conductor
Listado
Conductor
1.6.4
Listar
Conductor
Sol. Consulta
Conductor
- 65 -
1.6.5
Informe
Conductor
Sol. Listado
Conductor
Consulta
Conductor

Tipo
Nombre
Atributos
Descripcin
Proceso
1.6.1
Alta Conductor

conductor.
Proceso
1.6.2
Modificar
Conductor
Proceso
1.6.3
Eliminar
Conductor
Proceso
1.6.4
Listar Conductor
conductor existente en una base de
actualizarlo.
un conductor existente, para ello
identificarlo.
una lista de conductores,
Proceso
1.6.5
Informe
Conductor
Almacn
de datos
Flujo de
datos
CONDUCTORES IDCOND, NOMBRE,

APELLIDOS,
INI_CONTR,
FIN_CONTR, MATR,
FECH_NAC,
LUG_NAC, TELF1,
TELF2, DOM, LOC,
PROV, COD_POST
Sol. Consulta
Conductor
Flujo de
datos
Sol. Listado
Conductor

informacin de un conductor
conductor.
Tipo Informacin = Conductor +

{Criterio Bsqueda}
Tipo Listado = Conductor +
{Criterio Bsqueda}
- 66 -

Tipo
Nombre
Atributos
Descripcin
Flujo de
datos
Consulta
Conductor
Campo Conductor 0 + Campo

Conductor 1 + ... + Campo
Conductor n
Flujo de
datos
Listado Conductor
{Campo Conductor 0 + Campo

Conductor 1 + ... + Campo
Conductor n} }
Flujo de
datos
Conductor
Flujo de
datos
Nuevo Conductor
IdConductor + Nombre + Apellidos

+ Fecha inicio de contrato + Fecha
fin de contrato + Matrcula del
vehculo asociado + Fecha
nacimiento + Lugar nacimiento +
Tlf1 + Tlf2 + Domicilio + localidad
+Provincia + CP
IdConductor + Nombre + Apellidos
+ Fecha inicio de contrato + Fecha
fin de contrato + Matrcula del
vehculo asociado + Fecha
nacimiento + Lugar nacimiento +
Tlf1 + Tlf2 + Domicilio + localidad
+Provincia + CP
- 67 -

4.3.10. GESTIN DE CLIENTES
1.7.1
Alta
Cliente
Nuevo
Cliente
Clientes
Cliente
1.7.2
Modificar
Cliente
Cliente
1.7.3
Eliminar
Cliente
Listado
Cliente
Sol. Consulta
Cliente
- 68 -
1.7.4
Listar
Cliente
Sol. Listado
Cliente
1.7.5
Informe
Cliente
Consulta
Cliente

Tipo
Nombre
Atributos
Descripcin
Proceso
1.7.1
Alta Cliente

cliente.
Proceso
1.7.2
Modificar Cliente
Proceso
1.7.3
Eliminar Cliente
Proceso
1.7.4
Listar Cliente
Se encarga de modificar un cliente

actualizarlo.
un cliente existente, para ello
identificarlo.
una lista de clientes, seleccionados a
Proceso
1.7.5
Informe Cliente
Almacn
de datos
CLIENTES
Flujo de
datos
Sol. Consulta
cliente
Tipo Informacin = Cliente +

{Criterio Bsqueda}
Flujo de
datos
Sol. Listado
cliente
Tipo Listado = Cliente + {Criterio

Bsqueda}
IDCLI, EMPRESA,
NOMBRE,
APELLIDOS, TELF1,
TELF2, DOM, LOC,
PROV, COD_POST,
COMENTARIOS,
F_PAGO
- 69 -

informacin de un cliente

Tipo
Nombre
Atributos
Descripcin
Flujo de
datos
Consulta Cliente
Campo Cliente 0 + Campo Cliente

1 + ... + Campo Cliente n
Flujo de
datos
Listado Cliente
{Campo Cliente 0 + Campo Cliente

1 + ... + Campo Cliente n} }
Flujo de
datos
Cliente
Flujo de
datos
Nuevo Cliente
IdCliente + Empresa + Nombre +

Apellidos + Fecha nacimiento +
Lugar nacimiento + Tlf1 + Tlf2 +
Domicilio + localidad +Provincia +
CP + Comentarios + Forma de pago
IdCliente + Empresa + Nombre +
Apellidos + Fecha nacimiento +
- 70 -

4.3.11. GESTIN PROVEEDORES
1.8.1
Alta
Proveedor
Nuevo
Proveedor
Proveedor
Proveedores
1.8.2
Modificar
Proveedor
Proveedor
1.8.3
Eliminar
Proveedor
Listado
Proveedor
1.8.4
Listar
Proveedor
Sol. Listado
Proveedor
1.8.5
Informe
Proveedor
Consulta
Proveedor
Sol. Consulta
Proveedor
- 71 -

Tipo
Nombre
Atributos
Descripcin
Proceso
1.8.1
Alta Proveedor

proveedor.
Proceso
1.8.2
Modificar
Proveedor
Proceso
1.8.3
Eliminar
Proveedor
Proceso
1.8.4
Listar Proveedor
proveedor existente en una base de
datos del proveedor a modificar
para identificarlo, y los datos para
actualizarlo.
un proveedor existente, para ello
del proveedor a eliminar para
identificarlo.
una lista de proveedores,
Proceso
1.8.5
Informe
Proveedor
Almacn
de datos
PROVEEDORES IDPROV, EMPRESA,

NOMBRE,
APELLIDOS, TELF1,
TELF2, DOM, LOC,
PROV, COD_POST,
COMENTARIOS,
F_PAGO
Flujo de
datos
Sol. Consulta
proveedor
Tipo Informacin = Proveedor +

{Criterio Bsqueda}
Flujo de
datos
Sol. Listado
proveedor
Tipo Listado = Proveedor +

{Criterio Bsqueda}
- 72 -

informacin de un proveedor
proveedor.

Tipo
Nombre
Atributos
Descripcin
Flujo de
datos
Consulta
Proveedor
Campo Proveedor 0 + Campo

Proveedor 1 + ... + Campo
Proveedor n
Flujo de
datos
Listado Proveedor
{Campo Proveedor 0 + Campo

Proveedor 1 + ... + Campo
Proveedor n} }
Flujo de
datos
Proveedor
Flujo de
datos
Nuevo Proveedor
IdProveedor + Empresa + Nombre

+ Apellidos + Fecha nacimiento +
IdProveedor + Empresa + Nombre
+ Apellidos + Fecha nacimiento +
- 73 -

4.3.12. GESTIN DE TARIFAS
1.9.1
Alta
Tarifas
1.9.2
Modificar
Tarifas
Destinos
Tarifa
Nueva
Tarifa
Materiales
Clientes
Tarifas
1.9.3
Eliminar
Tarifas
Tarifas
1.9.4
Listar
Tarifas
1.9.5
Informe
Tarifas
Destinos
Listado
Tarifa
Sol. Consulta
Tarifa
Sol. Listado
Tarifa
Consulta
Tarifa
- 74 -

Tipo
Nombre
Atributos
Descripcin
Proceso
1.9.1
Alta Tarifa

tarifa.
Proceso
1.9.2
Modificar Tarifa
Proceso
1.9.3
Eliminar Tarifa
Proceso
1.9.4
Listar Tarifa
Se encarga de modificar una tarifa

de la tarifa a modificar para
actualizarlo.
una tarifa existente, para ello
la tarifa a eliminar para
identificarlo.
una lista de tarifas, seleccionadas a
Proceso
1.9.5
Informe Tarifa
Almacn
de datos
TARIFAS
Flujo de
datos
Sol. Consulta
tarifa
Tipo Informacin = Tarifa +

{Criterio Bsqueda}
Flujo de
datos
Sol. Listado tarifa
Tipo Listado = Tarifa + {Criterio

Bsqueda}
Flujo de
datos
Consulta Tarifa
Campo Tarifa 0 + Campo Tarifa 1 +

... + Campo Tarifa n

informacin de una tarifa
IDTARF, IDMAT,
IDEST, IDCLI, PRECIO calculada en funcin del cliente, el
- 75 -

Tipo
Nombre
Atributos
Flujo de
datos
Listado Tarifa
{Campo Tarifa 0 + Campo Tarifa 1

+ ... + Campo Tarifa n} }
Flujo de
datos
Tarifa
IdTarifa + Material + Destino +

Cliente + Proveedor
Flujo de
datos
Nuevo Tarifa
IdTarifa + Material + Destino +

Cliente + Proveedor
- 76 -
Descripcin

4.3.13. GESTIN DE DESTINOS
1.10.1
Alta
Destino
Nuevo
Destino
1.10.2
Modificar
Destino
Destino
Proveedores
1.10.3
Eliminar
Destino
Clientes
Destinos
Destino
Listado
Destino
1.10.4
Listar
Destino
Sol. Listado
Destino
1.10.5
Informe
Destino
Sol. Consulta
Destino
- 77 -
Consulta
Destino

Tipo
Nombre
Atributos
Descripcin
Proceso
1.10.1
Alta Destino
Proceso
1.10.2
Modificar Destino
Proceso
1.10.3
Eliminar Destino
Proceso
1.10.4
Listar Destino
Proceso
1.10.5
Informe Destino
Almacn
de datos
DESTINOS
Flujo de
datos
Sol. Consulta
destino
Tipo Informacin = Destino +

{Criterio Bsqueda}
Flujo de
datos
Sol. Listado
destino
Tipo Listado = Destino + {Criterio

Bsqueda}
Flujo de
datos
Consulta Destino
Campo Destino 0 + Campo Destino

1 + ... + Campo Destino n
IDEST, IDCLI,
IDPROV, KM, DOM,
PROV, LOC, TLF1,
TLF2, COMENTARIOS
- 78 -

destino.
Se encarga de modificar un destino
destino seguro a modificar para
actualizarlo.
un destino existente, para ello
del destino a eliminar para
identificarlo.
una lista de destinos, seleccionados
a partir de unos criterios de
bsqueda.
informacin de un destino
destinos.

Tipo
Nombre
Atributos
Descripcin
Flujo de
datos
Listado Destino
{Campo Destino 0 + Campo

Destino 1 + ... + Campo Destino n}
}
Flujo de
datos
Consulta Destino
Campo Destino 0 + Campo Destino

1 + ... + Campo Destino n
Flujo de
datos
Listado Destino
{Campo Destino 0 + Campo

Destino 1 + ... + Campo Destino n}
}
Flujo de
datos
Destino
Flujo de
datos
Nuevo Destino
IdDestino + Cliente + Proveedor +

Km + Domicilio + Localidad +
Provincia + Tlf1 + Tlf2 +
Comentarios
IdDestino + Cliente + Proveedor +
Km + Domicilio + Localidad +
Provincia + Tlf1 + Tlf2 +
Comentarios
- 79 -

4.3.14. GESTIN DE ALMACEN
Materiales
Conductores
Repuestos
Datos
Repuestos
2.1
Gestin de
Repuestos
Datos
Materiales
Informe
Repuestos
2.2
Gestin de
Materiales
Informe
Materiales
Surtidor
Vehculos
2.3
Gestin del
Surtidor
Datos
Repostaje
Informe
Repostaje
- 80 -

Tipo
Nombre
Atributos
Descripcin
Proceso
2.1
Gestin de
Repuestos
Proceso que se encarga de

realizar todas las funciones que
tengan que ver con el inventario
de los repuestos del almacn.
Proceso
2.2
Gestin de
Materiales
Proceso
2.3
Gestin del
Surtidor
Proceso que se encarga de

realizar todas las funciones que
tengan que ver con el inventario
de los materiales del solar.
funciones de control del surtidor.
Flujo de
datos
Datos Repuestos
IDREP y atributos.
Flujo de
datos
Informes Repuestos

de los repuestos.
Flujo de
datos
Datos Materiales
IDMAT y atributos.
Flujo de
datos
Informes
Materiales

de los materiales.
Flujo de
datos
Datos Repostaje
IDSUR y atributos.
Flujo de
datos
Informes Repostaje

de los reportajes.
Almacn MATERIALES
de datos
IDMAT, IDPROV,
NOMBRE, TIPO,
DESCRIPCIN,
PREC_PROV
- 81 -

material.

Tipo
Nombre
Atributos
Descripcin
Almacn SURTIDOR
de datos
IDSUR, MATR,
FECHA, HORA,
LS, KM, TL
Informacin de inters de cada

repostaje.
Almacn CONDUCTORES
de datos
IDCOND,
NOMBRE,
APELLIDOS,
INI_CONTR,
FIN_CONTR,
MATR,
FECH_NAC,
LUG_NAC,
TELF1, TELF2,
DOM, LOC,
PROV, COD_POST
MATR, MARCA,
MOD,

conductor.
IDREP, IDPROV,
NOMBRE, TIPO,
DESCRIPCIN,
PREC_PROV

repuesto.
Almacn VEHCULOS
de datos
Almacn REPUESTOS
de datos
- 82 -

vehculo.

4.3.15. GESTIN DE REPUESTOS
2.1.1
Alta
Repuesto
Nuevo
Repuesto
2.1.2
Modificar
Repuesto
Repuesto
Retiradas
repuestos
2.1.3
Eliminar
Repuesto
Conductores
Repuestos
Repuesto
Listado
Repuesto
2.1.4
Listar
Repuesto
Sol. Listado
Repuesto
2.1.5
Informe
Repuesto
Sol. Consulta
Repuesto
- 83 -
Consulta
Repuesto

Tipo
Nombre
Atributos
Proceso
2.1.1
Alta Repuesto

repuesto.
Proceso
2.1.2
Modificar
Repuesto
Proceso
2.1.3
Eliminar Repuesto
Proceso
2.1.4
Listar Repuesto
Se encarga de modificar un repuesto

del repuesto a modificar para
actualizarlo.
un repuesto existente, para ello
del repuesto a eliminar para
identificarlo.
una lista de repuestos,
Proceso
2.1.5
Informe Repuesto
Almacn
de datos
REPUESTOS
Flujo de
datos
Sol. Consulta
repuesto
Tipo Informacin = Repuesto +

{Criterio Bsqueda}
Flujo de
datos
Sol. Listado
repuesto
Tipo Listado = Repuesto + {Criterio

Bsqueda}
Flujo de
datos
Consulta
Repuesto
Campo Repuesto 0 + Campo

Repuesto 1 + ... + Campo Repuesto
n
IDREP, IDPROV,
NOMBRE, TIPO,
DESCRIPCIN,
PREC_PROV
- 84 -
Descripcin

informacin de un repuesto

Tipo
Nombre
Atributos
Descripcin
Flujo de
datos
Listado Repuesto
{Campo Repuesto 0 + Campo

n} }
Flujo de
datos
Consulta
Repuesto
Campo Repuesto 0 + Campo

n
Flujo de
datos
Listado Repuesto
{Campo Repuesto 0 + Campo

n} }
Flujo de
datos
Repuesto
IdRepuesto + Proveedor + Nombre

+ Tipo + Descripcin + Precio
Flujo de
datos
Nuevo Repuesto
IdRepuesto + Proveedor + Nombre

+ Tipo + Descripcin + Precio
- 85 -

4.3.16. GESTIN DE MATERIALES
2.2.1
Alta
Material
Nuevo
Material
2.2.2
Modificar
Material
Material
Retiradas
material
2.2.3
Eliminar
Material
Vehculos
Materiales
Material
Listado
Material
2.2.4
Listar
Material
Sol. Listado
Material
2.2.5
Informe
Material
Sol. Consulta
Material
- 86 -
Consulta
Material

Tipo
Nombre
Atributos
Proceso
2.2.1
Alta Material

material.
Proceso
2.2.2
Modificar
Material
Proceso
2.2.3
Eliminar Material
Proceso
2.2.4
Listar Material
Se encarga de modificar un material

del material a modificar para
actualizarlo.
un material existente, para ello
del material a eliminar para
identificarlo.
una lista de materiales,
Proceso
2.2.5
Informe Material
Almacn
de datos
MATERIALES
Flujo de
datos
Sol. Consulta
material
Tipo Informacin = Material +

{Criterio Bsqueda}
Flujo de
datos
Sol. Listado
material
Tipo Listado = Material + {Criterio

Bsqueda}
Flujo de
datos
Consulta Material
Campo Material 0 + Campo

Material 1 + ... + Campo Material n
IDMAT, IDPROV,
NOMBRE, TIPO,
DESCRIPCIN,
PREC_PROV
- 87 -
Descripcin

informacin de un material

Tipo
Nombre
Atributos
Descripcin
Flujo de
datos
Listado Material
{Campo Material 0 + Campo

Material 1 + ... + Campo Material
n} }
Flujo de
datos
Consulta Material
Campo Material 0 + Campo

Material 1 + ... + Campo Material n
Flujo de
datos
Listado Material
{Campo Material 0 + Campo

Material 1 + ... + Campo Material
n} }
Flujo de
datos
Material
IdMaterial + Proveedor + Nombre +

Tipo + Descripcin + Precio
Flujo de
datos
Nuevo Material
IdMaterial + Proveedor + Nombre +

Tipo + Descripcin + Precio
- 88 -

4.3.17. FACTURACIN
Albaranes
Clientes
Informe
Albaranes
Clientes
Datos
Albaran
Cliente
Albaranes
Proveedores
Datos
Albaran
Proveedor
3.1
Gestin de
Albaranes
al Cliente
3.2
Gestin de
Albaranes
al Proveedor
Informe
Albaranes
Proveedores
Pedidos
Clientes
Proveedores
Tarifas
Informe
Facturas
Clientes
3.3
Facturas
Clientes
Datos
Facturas
Cliente
3.4
Facturas
Proveedores
Facturas
- 89 -
Datos
Facturas
Proveedores
Informe
Facturas
Proveedores

Tipo
Nombre
Atributos
Descripcin
Proceso
3.1
Gestin de Albaranes
al
Cliente

ver con los albaranes al cliente.
Proceso
3.2
Gestin de Albaranes
del Proveedor

ver con los albaranes realizados por
el proveedor.
Proceso
3.3
Facturas Clientes

funciones de realizacin y control
de las facturas para los clientes.
Proceso
3.4
Facturas Proveedores

funciones de realizacin y control
de las facturas de los proveedores.
Flujo de
datos
Datos Albarn
Cliente
NUM_ALB_C y atributos.
Flujo de
datos
Informes Albaranes
Clientes

los albaranes realizados a clientes.
Flujo de
datos
Datos Albarn
Proveedor
NUM_ALB_P y atributos.
Flujo de
datos
Informes Albaranes
Proveedores

los albaranes realizados por los
proveedores.
Flujo de
datos
Datos Factura
Cliente
NUM_FAC y atributos.
- 90 -

Tipo
Nombre
Atributos
Descripcin
Flujo de
datos
Informe Facturas
Clientes

las facturas de los clientes.
Flujo de
datos
Datos Factura
Proveedores
NUM_FAC y atributos.
Flujo de
datos
Informe Facturas
Proveedores

las facturas de los proveedores.
Almacn
de datos
REPUESTOS
Almacn
de datos
PROVEEDORES
Almacn
de datos
CLIENTES
Almacn
de datos
ALBARANES
CLIENTES
Almacn
de datos
ALBARANES
PROVEEDORES
IDREP, IDPROV,
NOMBRE, TIPO,
DESCRIPCIN,
PREC_PROV
IDPROV,
EMPRESA,
NOMBRE,
APELLIDOS,
TELF1, TELF2,
DOM, LOC, PROV,
COD_POST,
COMENTARIOS,
F_PAGO
IDCLI, EMPRESA,
NOMBRE,
APELLIDOS,
TELF1, TELF2,
DOM, LOC, PROV,
COD_POST,
COMENTARIOS,
F_PAGO
NUM_ALB_C,
IDCLI, MATR,
IDCOND, IDMAT,
IDTARF, FECHA,
CANT
NUM_ALB_P,
IDPROV, MATR,
IDCOND, IDMAT,
IDTARF, FECHA,
CANT
- 91 -

proveedor.

al cliente.

del proveedor.

Tipo
Nombre
Atributos
Descripcin
Almacn
de datos
PEDIDOS
IDPED, IDDEST,
IDCLI, IDPROV,
IDMAT, IDCOND,
IDTARF, MATR,
CANT, ESTADO

cobrado.
Almacn
de datos
TARIFAS
IDTARF, IDMAT,
IDEST, IDCLI,
PRECIO

Almacn
de datos
FACTURAS
NUM_FAC, IDCLI,
IDPROV, FECHA,
IDPED, TOTAL,
IVA, TOTAL_IVA
Informacin de inters de las

facturas de clientes y proveedores.
- 92 -

4.3.18. GESTIN DE ALBARANES AL CLIENTE
3.1.1
Alta
Albaran
Cliente
Nuevo
Albaran
Cliente
Albaran
Cliente
Pedidos
Clientes
Albaran
Cliente
3.1.2
Modificar
Albaran
Cliente
3.1.3
Eliminar
Albaran
Cliente
Albaran
Clientes
3.1.4
Listar
Albaran
Cliente
Listado
Albaran
Cliente
Sol. Consulta
Albaran
Cliente
Sol. Listado
Albaran
Cliente
3.1.5
Informe
Albaran
Cliente
- 93 -
Consulta
Albaran
Cliente

MINIESPECIICACIONES:
Tipo
Nombre
Atributos
Proceso
3.1.1
Alta Albarn
Cliente

albarn cliente.
Proceso
3.1.2
Modificar Albarn
Cliente
Proceso
3.1.3
Eliminar Albarn
Cliente
Proceso
3.1.4
Listar Albarn
Cliente
Se encarga de modificar un albarn

cliente existente en una base de
datos del albarn a modificar para
actualizarlo.
un material existente, para ello
del albarn a eliminar para
identificarlo.
una lista de albaranes Cliente,
Proceso
3.1.5
Informe Albarn
Cliente
Almacn
de datos
ALBARANES
CLIENTES
Flujo de
datos
Sol. Consulta
albarn Cliente
Tipo Informacin = Albarn Cliente

+ {Criterio Bsqueda}
Flujo de
datos
Sol. Listado
albarn Cliente
Tipo Listado = Albarn Cliente +

{Criterio Bsqueda}
Flujo de
datos
Consulta Albarn
Cliente
Campo Albarn Cliente 0 + Campo

Albarn Cliente 1 + ... + Campo
Albarn Cliente n
NUM_ALB_C, IDCLI,
MATR, IDCOND,
IDMAT, IDTARF,
FECHA, CANT
- 94 -
Descripcin

informacin de un albarn cliente
al cliente.

Tipo
Nombre
Atributos
Descripcin
Flujo de
datos
Listado Albarn
Cliente
{Campo Albarn Cliente 0 +

Campo Albarn Cliente 1 + ... +
Campo Albarn Cliente n} }
Flujo de
datos
Consulta Albarn
Cliente
Campo Albarn Cliente 0 + Campo

Albarn Cliente 1 + ... + Campo
Albarn Cliente n
Flujo de
datos
Listado Albarn
Cliente
{Campo Albarn Cliente 0 +

Campo Albarn Cliente 1 + ... +
Campo Albarn Cliente n} }
Flujo de
datos
Albarn Cliente
Flujo de
datos
Nuevo Albarn
Cliente
Nmero de albarn del cliente +

Cliente + Matrcula + Conductor +
Material + Tarifa + Fecha +
Cantidad
Nmero de albarn del cliente +
Cliente + Matrcula + Conductor +
Material + Tarifa + Fecha +
Cantidad
- 95 -

4.3.19. GESTIN DE ALBARANES DE PROVEEDORES
3.2.1
Alta
Albaran
Proveedor
Nuevo
Albaran
Proveedor
Albaran
Proveedor
Pedidos
Proveedores
Albaran
Proveedor
3.2.2
Modificar
Albaran
Proveedor
3.2.3
Eliminar
Albaran
Proveedor
Albaran
Proveedors
3.2.4
Listar
Albaran
Proveedor
Listado
Albaran
Proveedor
Sol. Consulta
Albaran
Proveedor
Sol. Listado
Albaran
Proveedor
3.2.5
Informe
Albaran
Proveedor
- 96 -
Consulta
Albaran
Proveedor

Tipo
Nombre
Atributos
Proceso
3.2.1
Alta Albarn
Proveedor

albarn proveedor.
Proceso
3.2.2
Modificar Albarn
Proveedor
Proceso
3.2.3
Eliminar Albarn
Proveedor
Proceso
3.2.4
Listar Albarn
Proveedor
Se encarga de modificar un albarn

proveedor existente en una base de
datos del albarn a modificar para
actualizarlo.
un albarn existente, para ello
del albarn a eliminar para
identificarlo.
una lista de albaranes proveedor,
Proceso
3.2.5
Informe Albarn
Proveedor
Almacn
de datos
Flujo de
datos
ALBARANES
NUM_ALB_P,
PROVEEDORES IDPROV, MATR,
IDCOND, IDMAT,
IDTARF, FECHA,
CANT
Sol. Consulta
albarn Proveedor
Flujo de
datos
Sol. Listado
albarn Proveedor
Tipo Listado = Albarn Proveedor +

{Criterio Bsqueda}
Flujo de
datos
Consulta Albarn
Proveedor
Campo Albarn Proveedor 0 +

Campo Albarn Proveedor 1 + ... +
Campo Albarn Proveedor n
- 97 -
Descripcin

informacin de un albarn
proveedor determinado a partir de
unos criterios de bsqueda.
del proveedor.
Tipo Informacin = Albarn

Proveedor + {Criterio Bsqueda}

Tipo
Nombre
Atributos
Descripcin
Flujo de
datos
Listado Albarn
Proveedor
{Campo Albarn Proveedor 0 +

Campo Albarn Proveedor n} }
Flujo de
datos
Consulta Albarn
Proveedor
Campo Albarn Proveedor 0 +

Campo Albarn Proveedor n
Flujo de
datos
Listado Albarn
Proveedor
{Campo Albarn Proveedor 0 +

Campo Albarn Proveedor n} }
Flujo de
datos
Albarn
Proveedor
Flujo de
datos
Nuevo Albarn
Proveedor
Nmero de albarn del proveedor +

Proveedor + Matrcula + Conductor
+ Material + Tarifa + Fecha +
Cantidad
Nmero de albarn del proveedor +
Proveedor + Matrcula + Conductor
+ Material + Tarifa + Fecha +
Cantidad
- 98 -

4.3.20. GESTIN DE FACTURAS DE CLIENTES
3.3.1
Alta
Factura Cliente
3.3.2
Modificar
Factura Cliente
Pedidos
Factura Cliente
Nueva
Factura
Cliente
Clientes
Tarifas
Factura
Cliente
3.3.3
Eliminar
Factura Cliente
Factura Cliente
3.3.4
Listar
Factura Cliente
3.3.5
Informe
Factura Cliente
Pedidos
Listado
Factura Cliente
Sol. Consulta
Factura Cliente
Sol. Listado
Factura Cliente
Consulta
Factura Cliente
- 99 -

Tipo
Nombre
Atributos
Descripcin
Proceso
3.3.1
Alta Factura
Cliente

factura al cliente.
Proceso
3.3.2
Modificar Factura
Cliente
Proceso
3.3.3
Eliminar Factura
Cliente
Proceso
3.3.4
Listar Factura
Cliente
Se encarga de modificar una factura

al cliente existente en una base de
datos de la factura a modificar para
identificarla, y los datos para
actualizarla.
una factura existente, para ello
la factura a eliminar para
identificarla.
una lista de facturas a clientes,
Proceso
3.3.5
Informe Factura
Cliente
Almacn
de datos
FACTURAS
Flujo de
datos
Sol. Consulta
factura Cliente
Tipo Informacin = Factura Cliente

+ {Criterio Bsqueda}
Flujo de
datos
Sol. Listado
factura Cliente
Tipo Listado = Factura Cliente +

{Criterio Bsqueda}
Flujo de
datos
Consulta Factura
Cliente
Campo Factura Cliente 0 + Campo

Factura Cliente 1 + ... + Campo
Factura Cliente n
NUM_FAC, IDCLI,
IDPROV, FECHA,
IDPED, TOTAL, IVA,
TOTAL_IVA
- 100 -

informacin de una factura cliente

Tipo
Nombre
Atributos
Descripcin
Flujo de
datos
Listado Factura
Cliente
{Campo Factura Cliente 0 + Campo

Factura Cliente n} }
Flujo de
datos
Consulta Factura
Cliente
Campo Factura Cliente 0 + Campo

Factura Cliente n
Flujo de
datos
Listado Factura
Cliente
{Campo Factura Cliente 0 + Campo

Factura Cliente n} }
Flujo de
datos
Factura Cliente
Nmero de factura del cliente +

Cliente + Pedido + Fecha + Total +
Iva + Total con Iva
Flujo de
datos
Nuevo Factura
Cliente
Nmero de factura del cliente +

Cliente + Pedido + Fecha + Total +
Iva + Total con Iva
- 101 -

4.3.21. GESTIN DE FACTURAS DE PROVEEDORES
3.4.1
Alta
Factura Proveedor
3.4.2
Modificar
Factura Proveedor
Pedidos
Factura Proveedor
Nueva
Factura
Proveedor
Proveedores
Factura
Proveedor
Tarifas
3.4.3
Eliminar
Factura Proveedor
Factura Proveedor
3.4.4
Listar
Factura Proveedor
Pedidos
Listado
Factura Proveedor
3.4.5
Informe
Factura Proveedor
Sol. Consulta
Factura Proveedor
Sol. Listado
Factura Proveedor
Consulta
Factura Proveedor
- 102 -

Tipo
Nombre
Atributos
Descripcin
Proceso
3.4.1
Alta Factura
Proveedor

factura al proveedor.
Proceso
3.4.2
Modificar Factura
Proveedor
Proceso
3.4.3
Eliminar Factura
Proveedor
Proceso
3.4.4
Listar Factura
Proveedor
Se encarga de modificar una factura

al proveedor existente en una base
de datos del sistema, para ello
necesita que le proporcionen un
conjunto de datos de la factura a
modificar para identificarla, y los
datos para actualizarla.
una factura existente, para ello
la factura a eliminar para
identificarla.
una lista de facturas a proveedores,
seleccionadas a partir de unos
Proceso
3.4.5
Informe Factura
Proveedor
Almacn
de datos
FACTURAS
Flujo de
datos
Sol. Consulta
factura Proveedor
Tipo Informacin = Factura

Proveedor + {Criterio Bsqueda}
Flujo de
datos
Sol. Listado
factura Proveedor
Tipo Listado = Factura Proveedor +

{Criterio Bsqueda}
Flujo de
datos
Consulta Factura
Proveedor
Campo Factura Proveedor 0 +

Campo Factura Proveedor 1 + ... +
Campo Factura Proveedor n
NUM_FAC, IDCLI,
IDPROV, FECHA,
IDPED, TOTAL, IVA,
TOTAL_IVA
- 103 -

informacin de una factura
proveedor determinada a partir de
unos criterios de bsqueda.

Tipo
Nombre
Atributos
Descripcin
Flujo de
datos
Listado Factura
Proveedor
{Campo Factura Proveedor 0 +

Campo Factura Proveedor n} }
Flujo de
datos
Consulta Factura
Proveedor
Campo Factura Proveedor 0 +

Campo Factura Proveedor n
Flujo de
datos
Listado Factura
Proveedor
{Campo Factura Proveedor 0 +

Campo Factura Proveedor n} }
Flujo de
datos
Factura Proveedor
Nmero de factura del proveedor +

Proveedor + Pedido + Fecha +
Total + Iva + Total con Iva
Flujo de
datos
Nuevo Factura
Proveedor
Nmero de factura del proveedor +

Proveedor + Pedido + Fecha +
Total + Iva + Total con Iva
- 104 -

4.4. DISEO DE LA BASE DE DATOS
Se ha diseado una base de datos a medida para la aplicacin y de acuerdo con las
necesidades de funcionalidad del negocio. Para ello se ha utilizado Microsoft Access
que es un sistema de gestin de bases de datos (DBMS) para uso personal o de
pequeas organizaciones.
Esta es una herramienta muy adecuada para introducir datos nuevos, modificarlos y
realizar consultas sobre bases de datos relacionales en las que las tablas estn
relacionadas unas con otras mediante campos comunes.
Microsoft Access permite:
Crear tablas
Crear relaciones
Definir ndices, claves, tipos de datos
Introducir, editar, eliminar y consultar datos.
Creacin de formularios
Creacin de informes
Creacin de consultas complejas y expresiones
A continuacin se expone la terminologa utilizada en el diseo:
Un campo es cada uno de los tipos de datos que se van a usar. Se hace
referencia a los campos por su nombre.
- 105 -

Un registro est formado por el conjunto de informacin en particular.
Un dato es la interseccin entre un campo y un registro.
Campo
Dato
Registro
Los pasos que se han seguido en la creacin de la base de datos con Microsoft Access
son los siguientes:
1 Creacin de la base de datos nueva llamada BEPEMA
2 Creacin de las tablas
Para ello se hace clic en Crear tabla en vista de diseo y aparece un formulario, donde
se crean los campos, el tipo de datos utilizado para cada campo y su descripcin. Los
- 106 -

tipos de datos utilizados en el diseo de la base de datos BEPEMA se muestran a

continuacin:
Texto: Comnmente llamado alfanumrico y se utiliza para almacenar

texto o combinaciones de texto y nmeros, as como nmeros que no
requieran clculos.
Numrico: Permite introducir datos numricos utilizados en clculos

matemticos.
Fecha/hora: Permite introducir valores de fecha y hora para los aos del
100 al 9999.
Moneda: Permite introducir valores de moneda o datos numricos

utilizados en clculos matemticos. La precisin es de 15 dgitos a la
izquierda y 4 a la derecha.
S/No: Tambin llamado tipo lgico o booleano. Este campo slo puede
tomar los valores verdadero o falso.
Objeto OLE: Objetos de de Microsoft u otros datos binarios de un

tamao de hasta un gigabyte.
- 107 -

A continuacin se selecciona la clave principal de la tabla que puede estar formada por
uno o ms campos.
Finalmente se guardan los cambios y se da nombre a la tabla.

3 Creacin de las relaciones entre tablas
Aqu se deben enlazar las relaciones que surgen como consecuencia de que haya tablas
que contengan campos de otras tablas. Para ello se abre la ventana de Relaciones y se
crean las relaciones necesarias.
- 108 -

Las relaciones mostradas en la imagen superior asocian un cliente a varios destinos.
- 109 -

4.4.1. ENTIDAD/RELACIN
Cada cliente es de un tipo, pertenece a una nica provincia y puede tener varios
destinos.
Cada proveedor pertenece a una nica provincia y puede tener varios destinos.
Cada tipo de material posee materiales, y cada material adquirido en un destino de un

proveedor para un determinado destino de un cliente tiene una nica tarifa.
Cada vehculo tiene un nmero de pliza asociado al seguro contratado con su

compaa.
Cada pedido de un cliente genera un albarn asociado a este.
Cada pedido a un proveedor genera un albarn asociado a este.
La factura esta formada por los albaranes existentes dentro de un determinado periodo
de tiempo para un determinado proveedor o cliente.
Un pedido puede tener asociado varios gastos y/o varias incidencias.
Un vehiculo puede tener asociado varios siniestros.
- 110 -

Un conductor puede tener asociados varios siniestros.
Cada pedido tendr asociado un material o un repuesto.
- 111 -

4.4.2. TABLAS
En este punto se describen las tablas creadas en el diseo para la aplicacin de la gestin
de la empresa de transporte de ridos. Para cada tabla se especifica el nombre del
campo, tipo de dato utilizado para ese campo e informacin significativa del campo.
En la imagen superior se muestra las tablas creadas para la aplicacin con Microsoft
Access.
- 112 -

ALBARANES CLIENTES
Esta tabla contiene la informacin relativa a los albaranes de los clientes, ya sean
empresas o particulares.
En la ilustracin se muestran algunos registros introducidos desde la aplicacin y

almacenados en la base de datos por Microsoft Access.
- 113 -

ALBARANES PROVEEDORES
Esta tabla contiene la informacin relativa a los albaranes de los proveedores.

- 114 -

CLIENTES
Esta tabla contiene la informacin relativa a los clientes, ya sean empresas o
particulares.

- 115 -

DESTINOS CLIENTES
Esta tabla contiene la informacin relativa a los destinos de los clientes, con los que se
encuentran relacionados mediante el campo idcliente.

- 116 -

DESTINOS PROVEEDORES
Esta tabla contiene la informacin relativa a los destinos de los proveedores, con los que
se encuentran relacionados mediante el campo IDPROV.

- 117 -

CONDUCTORES
La tabla conductores almacena informacin de los conductores que se encuentran dados
de alta en la empresa.
La imagen muestra los registros introducidos a travs de la aplicacin.
- 118 -

GASTOS
La tabla gastos almacena informacin de los gastos asociados a un pedido o conductor.
- 119 -

INCIDENCIAS
La tabla incidencias almacena informacin de las incidencias asociadas a un conductor
o vehculo.
- 120 -

MATERIALES
La tabla materiales almacena informacin de los materiales relacionndolos con el
proveedor que los suministra.
- 121 -

PEDIDO
La tabla pedido almacena informacin de los pedidos realizados por clientes o
solicitados a proveedores tanto de repuestos como de materiales.
- 122 -

POLSEGUROS
La tabla polseguros almacena informacin de los seguros de los que disponen los
vehculos destinados al porte de materiales de la empresa.
- 123 -

PROVEEDORES
La tabla proveedores almacena informacin de los proveedores que sirven materiales o
repuestos a la empresa.
- 124 -

PROVINCIA
Tabla utilizada para seleccionar la provincia donde reside un determinado cliente.
Esta tabla no es editable desde la aplicacin.
TIPOCLIENTE
Contiene informacin sobre los tipos de cliente (particular, empresa).
TIPOMATERIAL
Informacin de las categoras de materiales.
TIPOREPUESTOS
Informacin de las categoras de repuestos.
- 125 -

REPUESTOS
Informacin sobre los repuestos existentes en el almacn y los repuestos de no
inventario.
- 126 -

SINIESTROS
La tabla siniestros almacena los siniestros en los que se encuentran implicados los
vehculos de transporte de la empresa.
- 127 -

TARIFAS
La tabla tarifas almacena las tarifas aplicadas a los clientes por los diferentes servicios,
dependiendo estas del material y el destino de este.
- 128 -

VEHCULOS
Esta tabla almacena los datos de los vehculos de transporte de la empresa.
- 129 -

4.5. DISEO EXTERNO

La aplicacin se ha desarrollado con el lenguaje de programacin Visual Basic 6.0 por
su sencillez de manejo y por su potencia y variedad de elementos visuales. Para el
desarrollo de la misma se ha diseado un formulario o men inicial desde donde se
puede acceder al resto de los formularios.
En los distintos formularios se pueden realizar consultas, inserciones, modificaciones,

eliminaciones y obtenciones de informes.
Los elementos que se han utilizado para el diseo externo del programa se muestran a
continuacin:
Mens
El men superior muestra las cuatro secciones desde donde acceder a los distintos
mdulos de la aplicacin.
- 130 -

Esta imagen muestra los formularios accesibles desde el men Fichas.
Seleccionando Informes se puede acceder a la distinta documentacin que

proporciona la aplicacin.
Si se accede a Realizar se podrn seleccionar el alta de pedidos, edicin de la

facturacin y la gestin del inventario.
- 131 -

Seleccionando Albaranes se accede a los mdulos gestores de los albaranes de

clientes y proveedores.
- 132 -

Iconos
En esta seccin se exponen los iconos principales que se utilizan en la aplicacin, estos
iconos o botones poseen una lgica de bloqueo y desbloqueo para el funcionamiento
adecuado del programa. Por ejemplo el icono Guardar se activar cuando se haya
pulsado previamente el icono de Nuevo o Modificar. Cuando se pulsen cualquiera
de estos botones se desactivarn los de Eliminar o Informe.
El icono de Actualizar inventario se desbloquea cuando un vehculo ya ha sido

reparado y este permite actualizar el inventario restando los repuestos utilizados en la
reparacin.
Genera pedidos a partir de los repuestos que estn por debajo del punto de pedido y
repuestos de no inventario pedidos en reparaciones concretas.
Imprime el pedido seleccionado.
- 133 -

Actualiza los registros de los repuestos o materiales pedidos con el estado pedido.
Actualiza el inventario con los repuestos o materiales recibidos en un pedido.
Elimina un pedido generado.
Elimina un pedido por realizar.
Inicializa todos los campos del formulario y se desbloquean para ser completados con
datos nuevos.
- 134 -

Desbloquea los campos para poder actualizar datos que ya se encontraban almacenados.
Todos los campos se ponen en color rojo indicando la situacin de edicin.
Elimina el registro actual de un formulario y sus registros asociados en la base de datos

si los tiene. Antes de efectuar la eliminacin se muestra un mensaje indicando si se
permite la operacin y pidiendo confirmacin. Si se acepta la eliminacin y se efecta
correctamente la operacin se mostrar un mensaje as: La eliminacin se ha realizado
correctamente.
Permite actualizar los cambios en la base de datos despus de una modificacin y volver
al modo de visualizacin de datos o guardar datos nuevos si se ha realizado una
insercin.
Tras la operacin de insercin o actualizacin se mostrar un mensaje que confirme si la
operacin se ha realizado correctamente o no.
- 135 -

Evita el tener que desplazarse secuencialmente por todos los registros de la base de
datos para buscar un cliente mediante las flechas. Pulsando este icono se puede acceder
directamente al registro. Si lo tras la bsqueda lo encuentra se sita en l y si no lo
encuentra lo notifica con un mensaje.
Genera un informe sobre del registro actual.
Permite moverse hacia atrs en los registros de una tabla.
Permite moverse hacia delante en los registros de una tabla.
Permite agregar datos a una lista que se muestre en un formulario.
Elimina una fila de una lista de un formulario.
- 136 -

Permite modificar datos de una fila de una lista de un formulario.
- 137 -

Otros elementos utilizados en la aplicacin
Estos campos se utilizan para la entrada de nuevos datos, modificacin de datos ya

almacenados o visualizacin de datos. Se bloquean para la edicin cuando muestran
informacin y se desbloquean cuando se utilizan para entrada o modificacin de datos.
Permite seleccionar de una lista o introducir datos directamente.
Permite seleccionar entre varias opciones sin dejar introducir datos por el usuario.
Muestra listados de registros de la base de datos.
- 138 -

Esta barra de desplazamiento se puede deslizar de un lado a otro incrementando o

decrementando cualquier operacin.
Muestra informacin tras una accin. La ventana se cierra pulsando aceptar.
Permite la entrada de datos mediante una ventana auxiliar.
Muestran mensajes de situaciones de excepcin.
- 139 -

5. PROGRAMACIN
Para el desarrollo de la aplicacin se ha utilizado Visual Basic 6.0, que es un lenguaje

de programacin desarrollado por Microsoft.
Visual Basic es un lenguaje visual que desciende del lenguaje de programacin BASIC.
Su primera versin fue presentada en 1991 con la intencin de simplificar la
programacin utilizando un ambiente de desarrollo completamente grfico que facilitara
la creacin de interfaces grficas y en cierta medida tambin la programacin misma.
La base de datos se ha creado con Microsoft Access y se ha utilizado la tecnologa ADO

(ActiveX Data Object) para conectarla con la aplicacin.
La aplicacin mediante ADO ejecuta sentencias SQL para interactuar con la base de
datos y realizar inserciones, modificaciones y consultas de datos.
El funcionamiento de ADO se basa en la utilizacin de recordsets que se asocian a

consultas SQL contra la base de datos, estos recordsets recuperan los registros de la
consulta para ser utilizados y deben ser cerrados al final de la utilizacin.
- 140 -

6.
ESTUDIO FINANCIERO
Hardware adquirido
Inves 2055 Intel Pentium
Procesador
- Intel Inside Quad Q6600 4 ncleos
- Velocidad del procesador 2,4 GHZ 1066 MHZ
Memoria
- 2.048 MB RAM
- DDR2 533 MHZ
Disco duro
- Capacidad: 320 GB SATA

- 7.200 rpm
Tarjeta grfica: Nvidida GeForce 8500 GT 1023 MB TC
Grabadora DVD dual doble cap
Lector multitarjetas
Puertos:
- USB 2.0
- Firewire
Tarjeta de red
- 141 -

Teclado y ratn
Chasis ImediaSistema Operativo preinstalado:

Microsoft Windows XP Home Edition.
Software preinstalado:
Antivirus: Symantec Norton 2006, con actualizacin va Internet durante 6 meses.
Software para grabacin de CD/DVD. Preinstalado de fbrica para equipos dotados de Grabadora de
CD-RW, DVD+/-RW o Combo.
Software de reproduccin de pelculas en formato DVD.
- 142 -

Hp Officejet 4255 Fax
Marca: HP
Funcionalidades: Impresora, Copiadora y Fax.
Funcin Impresora:
- Hasta 17 pginas por minuto (ppm) en blanco y negro.
- Hasta 12 (ppm) en color.
- Resolucin de impresin a color de hasta 4800 x 1200 ppp.
Resolucin de Impresora: 4.800 x 1.200 ppp
Velocidad de Impresin: Hasta 17 ppm
Capacidad Bandeja de Entrada: 100 Hojas.
Capacidad Alimentador Automtico: 20 Hojas.
Gramaje de Papel: de 60 a 90 g/m2
Tipos de Papel:
- Personalizado.
- Fotografa de 4 x 6 pulgadas.
- Etiquetas.
- Transparencias.
- Sobres.
- Tarjetas.
- Papel normal y fotogrfico.
Resolucin de Escner: 1.200 x 600 ppp
Funcin Copiadora:
- Copia directa en blanco y negro o en color.
- Procesamiento de imgenes digitales.
- Ajuste de pgina, pster y varias funciones de pgina.
- Zoom digital.
- Hasta 17 copias por minuto (CPM) en blanco y negro.
- Hasta 100 copias del original.
- 143 -

Velocidad Copiadora: Hasta 17 cpm Copia/Min.

Funcin Fax:
- Capacidad para enviar y recibir faxes en color.
- Cinco botones instantneos de llamada rpida.
- Remarcado automtico.
- Informes de confirmacin y actividad.
- Fax Grupo 3 CCIT/ITU con modo de correccin de errores.
- Velocidad de transmisin de 36,6 Kbps.
- Velocidad de 3 segundos por pgina a 33,6 Kbps (basado en imagen de prueba n 1 ITU-T con una
resolucin estndar).
- Discriminacin de llamada con conmutacin automtica entre fax y contestador automtico.
Velocidad Fax: 36,6KbpsSeg/Pag.
Interfaz: USB
Dimensiones:
-Altura18,0 cm.
-Ancho41,6cm.
-Profundidad20,4cm.
-Peso5,5kg.mm
Peso: 5,5kg
- 144 -

PC.. 799 euros

Impresora, copiadora, fax (Combo).......................................................149 euros
SOFTWARE
Windows XP...293 euros
Office..200 euros
32 horas de anlisis a 40 euros la hora..1280 euros
160 horas de programacin a 30 euros la hora..4800 euros
Total.......................................................................................................7476 euros
La intencin de la empresa era realizar una inversin no superior a los 9000 euros por lo
tanto es viable el proyecto.
- 145 -

7. MANUAL DE USUARIO
7.1. GESTIN DE CLIENTES Y DESTINOS DE CLIENTES
A este mdulo se accede a travs del men Fichas y a continuacin Clientes.

Mediante este mdulo el usuario puede crear, actualizar, eliminar, buscar o consultar
todos los datos relacionados con los clientes, bien sean estos personas jurdicas
(empresas) o personas naturales y los destinos de entregas de pedidos de materiales de
los que estos disponen.
Este formulario consta de dos fichas.
- 146 -

Campos de la ficha clientes
Id-Cliente: Este campo se completa automticamente por la aplicacin e indica

la identificacin unvoca del cliente en la base de datos. El formato consiste en
tres letras, CLI, y el DNI del cliente.
Tipo: Permite elegir entre dos tipos de clientes, empresa o particular.
Nombre: Nombre y apellidos del particular o nombre de la empresa.
Direccin: Se introduce el nombre de la calle, plaza o avenida, continuado de

una coma, el nmero y piso. Opcionalmente se puede introducir el cdigo postal
al final.
Localidad: Se debe escribir en minsculas excepto la primera letra.
Provincia: Se selecciona la provincia de un desplegable que contiene las

provincias espaolas.
Telfono: Se introduce separando en pares de cifras si el telfono es de seis

cifras, o tres cifras y dos pares si es de siete cifras. Al prefijo le seguir un
guin.
Mvil: El formato ser un grupo de tres cifras y tres grupos de dos cifras.
Fax: Este campo es opcional y el formato es el mismo que para el telfono fijo.
DNI: Nmero del DNI o CIF de la empresa.
Forma de Pago: Este campo indica el mtodo de pago que suele seguir el
cliente. Cada 30, 60, 90 das
- 147 -

Operaciones realizables en la ficha clientes

Bsqueda de un cliente:
La bsqueda de un cliente se puede realizar de una manera secuencial recorriendo todos
los registros que existen en la base de datos, y eso se consigue desplazndose con las
flechas de adelante y atrs o tambin realizando una bsqueda concreta pulsando el
botn de bsqueda.
Creacin de clientes:
Para realizar una nueva insercin de un cliente en la base de datos se debe pulsar sobre
el icono Nuevo que pondr el sistema en modo de edicin y permitir escribir sobre
los campos vacos, nuevos datos de un cliente.
El identificador del cliente ser asignado por la aplicacin durante la insercin y este
ser nico para ese registro.
El usuario podr realizar las modificaciones necesarias sobre los campos mientras los
introduce hasta que estos sean correctos y una vez estn todos completados se procede a
pulsar el botn Guardar para el almacenamiento definitivo.
- 148 -

Actualizacin de clientes:
Si se desean modificar los datos de los registros ya introducidos en la base de datos,
primero se deber situar en el registro a editar. Una vez en l se pulsa el botn
Modificar y el sistema pasar a un estado de edicin en que el usuario podr realizar
las actualizaciones necesarias. Los campos se mostrarn en color rojo recordando de
esta manera la situacin de modificacin.
- 149 -

Una vez se crea conveniente y los datos estn correctos se proceder a la modificacin
definitiva en la base de datos pulsando el botn Guardar.
Eliminacin de clientes:
Para eliminar un cliente de la base de datos el usuario debe situarse en el registro a
eliminar y pulsar el icono de Eliminar. A continuacin se mostrar una pantalla de
confirmacin que le advierte de que el sistema eliminar adems los registros de
destinos asociados a ese cliente. Cuando el usuario pulsa Aceptar se eliminan los
clientes y destinos implicados. En el caso de que pedidos pendientes no se permitir
eliminar los registros hasta que sta finalice.
- 150 -

- 151 -

La pantalla superior muestra la ficha de destinos asociados a los clientes.
En ella se podrn visualizar exclusivamente en cada momento los destinos

pertenecientes al cliente que se muestra en la ficha clientes.
Campos de la ficha destinos
Id-destino: Identificador unvoco del destino. Este campo es introducido por la

aplicacin. El formato consiste cuatro letras, DEST, seguido del telfono del
destino.
- 152 -

Direccin: Se introduce el nombre de la calle, plaza o avenida, continuado de

una coma, el nmero y piso. Opcionalmente se puede introducir el cdigo postal
al final.
Localidad: Se debe escribir en minsculas excepto la primera letra.
Provincia: Se selecciona la provincia de un desplegable que contiene las

provincias espaolas.
Kms: Distancia en kilmetros desde la sede de BEPEMA hasta el destino del

cliente.

guin.
Contacto: Persona de contacto para el destino.
Operaciones realizables en la ficha destinos
Bsqueda de destinos:
La bsqueda vehculos se realizar nicamente de una manera secuencial por los
destinos de cada cliente, por tanto para buscar un destino concreto se ha de seleccionar
primero el cliente dentro de la ficha Datos cliente para poesteriormente visualizar los
destinos mediante las flechas..
- 153 -

Creacin de destinos:
Para la insercin de un destino en la base de datos primero hay que posicionarse en el
cliente deseado en la ficha de clientes. Una vez se site en ese registro, en la ficha de
destinos se deber pulsar el icono Nuevo que desbloquear los campos y los pondr
en blanco. Se proceder a introducir los datos y finalmente pulsar el icono Guardar
para almacenarlos.
Actualizacin de destinos:
Para modificar los datos de un destino hay que situarse en el registro deseado con las
flechas de desplazamiento y pulsar el icono Modificar que desbloquear los datos y
- 154 -

mostrar los campos en color rojo. Una vez modificados los mismos se pulsa el icono
Guardar para la actualizacin en la base de datos.
Eliminacin de destino:
Para la eliminacin de un destino el usuario debe situarse sobre el registro y pulsar el
botn Eliminar. Aparecer un mensaje que pida confirmar la eliminacin, si se acepta
se proceder a la misma.
- 155 -

7.2.
GESTIN DE SEGUROS
La anterior captura de pantalla muestra el mdulo de seguros, que permite mantener

actualizados los datos de los seguros de los vehculos de transporte de la compaa.
Para acceder a este formulario hay que ir al men, seleccionar Fichas y despus
Aseguradoras.
- 156 -

Campos de la ficha de seguros
idpoliza: Identificador proporcionado por el sistema. El formato consiste cuatro

letras, ASEG, seguido de cinco nmeros y una letra aleatorios.
Nombre de la aseguradora
Vehculo: Matrcula del vehculo asegurado.
Cobertura: Cobertura de la pliza, terceros, todo riesgo
Telfono: Telfono del contacto.
Cuota: Cantidad en euros que es pagada peridicamente.
Das/pago: Periodicidad con la que se realiza el abono del importe de la cuota

del seguro.
Operaciones sobre la ficha seguros
Bsqueda de un seguro:
La bsqueda de un seguro se realizar de una manera secuencial recorriendo todos los
registros que existen en la base de datos, y eso se consigue desplazndose con las
flechas de adelante y atrs.
- 157 -

Creacin de seguros:
Para realizar una nueva insercin de una nueva pliza de seguro en la base de datos se
debe pulsar sobre el icono Nuevo que pondr el sistema en modo de edicin y
permitir escribir sobre los campos en blanco.
El identificador ser asignado por la aplicacin durante la insercin.
Una vez se completen todos los campos se pulsa el botn Guardar para la insercin
definitiva.
Actualizacin de seguros:
Si se desea modificar datos de registros ya introducidos en la base de datos, primero se
deber situar en el registro a editar. Una vez en l se pulsa el botn Modificar y el
sistema pasar a un estado de edicin con los campos en color rojo, en que el usuario
podr realizar los cambios necesarios.
Una vez modificados los datos estos se actualizarn pulsando el botn Guardar.
Eliminacin de seguros:
Para eliminar una compaa de la base de datos el usuario debe situarse en el registro a
confirmacin que si acepta eliminar los datos del registro.
- 158 -

Obtener informe:
Dentro del formulario de seguros se puede seleccionar la ficha listado que muestra en
una tabla y de una manera ordenada los registros existentes sobre seguros y sus campos.
Cada registro contiene todos los campos que se poseen de cada pliza, ya que todos no
pueden visualizarse a la vez por dimensiones del listado existe una barra de
desplazamiento en la parte inferior que permite moverse hacia la derecha o izquierda en
el listado. Lo mismo ocurre cuando el nmero de registros supere el tamao del listado
en altura, en ese caso se mostrar otra barra de desplazamiento de arriba y abajo que
permita moverse para ver todos los registros.
- 159 -

7.3. GESTIN DE REPUESTOS
La captura de pantalla anterior refleja el formulario para la gestin de los tems

(repuestos, lubricantes, accesorios, etc.) que se utilizan constantemente en las
reparaciones e instalaciones que se realizan a los vehculos de la empresa. Para acceder
a este mdulo hay que situarse en el men Fichas y seleccionar Repuestos.
Estos tems son adquiridos por el mdulo de pedidos, para que la aplicacin ingrese la
cantidad recibida en la compra y reste la cantidad que egrese por medio de las rdenes
de reparacin finalizadas. Se pueden realizar actualizaciones de la cantidad de un
determinado tem en el almacn a travs de este formulario y tras realizar recuentos de
inventario.
- 160 -

Campos del mdulo repuestos
Id-repuesto: El formato del identificador del repuesto consta de tres letras, REP,
seguido de 6 nmeros y una letra aleatorios.
Nombre: Este campo contiene el nombre exacto del repuesto y modelo del
mismo.
Proveedor: Este campo se rellena con el nombre del proveedor que surte a la
empresa de este repuesto. Un desplegable muestra los proveedores de que
dispone la empresa.
Tipo: Este campo es tambin un desplegable que muestra los tipos de repuestos
que existen, pudiendo asociarlo a alguno de ellos o introducir un tipo de
repuesto nuevo.
Marca: Nombre del fabricante del repuesto.
Precio de compra: Precio de compra al proveedor.
Precio de venta: Precio de venta al cliente.
Unidades: Este campo es 0 si se trata de un repuesto de no inventario o

cualquier nmero natural mayor que cero si se encuentra en el almacn.
Punto de pedido: Al igual que el campo anterior el valor ser 0 cuando no

haya existencias de este tem en el almacn. Este valor indica el punto de pedido
para el que se debe realizar un pedido de dicho repuesto. Este punto es
introducido por el administrador y no calculado por el sistema.
Ubicacin: Determina la ubicacin del repuesto en el almacn.
- 161 -

Cantidad Mxima: Este campo determina la cantidad mxima de un tem que

puede haber en el almacn. Su valor es 0 cuando se trata de un repuesto de no
inventario.
Descripcin: El campo descripcin podr contener caractersticas especficas

del repuesto o incluso otros datos referentes a los vehculos para los que se
utiliza el mismo.
Operaciones sobre el mdulo repuestos
Bsqueda de un repuesto:
La bsqueda se puede realizar desplazndose por los registros con las flechas.
Creacin de un repuesto:
Para la creacin de un nuevo registro de repuesto se debe pulsar el icono Nuevo que
pondr en blanco todos los campos y en estado de edicin.
Tras completar todos los campos y para almacenar el registro se deber pulsar el icono
Guardar que insertar los datos y volver al estado de visualizar repuestos.
Actualizacin de un repuesto:
Para actualizar los datos de un repuesto hay que situarse en el registro del repuesto y
pulsar Modificar. Los campos del repuesto ya se pueden editar y finalmente guardar
los cambios pulsando Guardar.
- 162 -

Eliminacin de un repuesto:
Para eliminar un registro hay que desplazarse con las flechas o mediante la funcin de
bsqueda hasta el registro y pulsar el icono Eliminar. Antes de realizar la operacin
pedir una confirmacin advirtiendo si hay existencias en almacn o algn pedido o
reparacin dependientes de ese repuesto.
- 163 -

Informe de un repuesto:
El mdulo repuestos permite adems navegar por los repuestos gracias a un listado en
forma de rbol que se muestra en la otra ficha. Este listado est clasificado
principalmente por tipos de repuestos y por marcas de repuestos, como se puede
observar en la ilustracin para los filtros se dispone de repuestos de las marcas Bosh o
Valeo y para lubricantes de marca Repsol.
- 164 -

7.4. GESTIN DE MATERIALES
La captura de pantalla anterior refleja el formulario para la gestin de los materiales que
se sirven a los clientes. Para acceder a este mdulo hay que situarse en el men Fichas
y seleccionar Repuestos.
Estos materiales son adquiridos por el mdulo de pedidos, para que la aplicacin
ingrese la cantidad recibida en la compra y reste la cantidad que egrese por medio de los
pedidos cobrados. Se pueden realizar actualizaciones de la cantidad de un determinado
material en el almacn a travs de este formulario y tras realizar recuentos de inventario.
- 165 -

Campos del mdulo materiales
Id-material: El formato del identificador del repuesto consta de tres letras, REP,
seguido de 6 nmeros y una letra aleatorios.
Nombre: Este campo contiene el nombre exacto del material.
Proveedor: Este campo se rellena con el nombre del proveedor que suministra
este material. Un desplegable muestra los proveedores de que dispone la
empresa.
Tipo: Este campo es tambin un desplegable que muestra los tipos de materiales
que existen.
Precio de compra: Precio de compra al proveedor.
Precio de venta: Precio de venta al cliente.
Toneladas: Este campo indica el nmero de toneladas de este material

almacenadas en el solar.
Ubicacin: Determina la ubicacin del material en el solar.
Cantidad Mxima: Este campo determina la cantidad mxima de un material

que puede haber en el solar.
Descripcin: El campo descripcin podr contener caractersticas especficas

del material.
- 166 -

Operaciones sobre el mdulo material
Bsqueda de un material:
La bsqueda se puede realizar desplazndose por los registros con las flechas.
Creacin de un material:
Para la creacin de un nuevo registro de material se debe pulsar el icono Nuevo que
pondr en blanco todos los campos y en estado de edicin.
Tras completar todos los campos y para almacenar el registro se deber pulsar el icono
Guardar que insertar los datos y volver al estado de visualizar materiales.
Actualizacin de un material:
Para actualizar los datos de un material hay que situarse en el registro del material y
pulsar Modificar. Los campos del material ya se pueden editar y finalmente guardar
los cambios pulsando Guardar.
Eliminacin de un material:
Para eliminar un registro hay que desplazarse con las flechas o mediante la funcin de
bsqueda hasta el registro y pulsar el icono Eliminar. Antes de realizar la operacin
pedir una confirmacin advirtiendo si hay existencias en solar o algn pedido o
reparacin dependientes de ese material.
- 167 -

Informe de un material:
El mdulo materiales permite adems navegar por los materiales gracias a un listado en
forma de rbol que se muestra en la otra ficha. Este listado est clasificado
principalmente por tipos de materiales y por marcas de materiales, como se puede
observar en la ilustracin para la Arena es suministrada por el proveedor Materiales
Castelln, y la grava por Materiales Rivas SA.
- 168 -

7.5. GESTIN DE PROVEEDORES
La imagen superior muestra el mdulo de proveedores, que permite mantener

actualizados los datos de las empresas que surten a la empresa.
La aplicacin ha sido diseada para gestionar de una manera eficaz el almacn y los
pedidos, por tanto la informacin de proveedores es fundamental para llevar a cabo
estas gestiones.
- 169 -

Campos del mdulo proveedores
Id-proveedor: Identificador proporcionado por el sistema. El formato consiste

tres letras, PRO, seguido de seis nmeros y una letra aleatorios.
Nombre del proveedor
Direccin: Se escribir la calle, plaza o avenida continuado de una coma y el

nmero y la localidad con la provincia entre parntesis.

guin.
Fax: El formato es similar al utilizado para el telfono.
Contacto: Persona de referencia de la empresa proveedora.
Mvil: Mvil del contacto.
Operaciones sobre el mdulo proveedores
Bsqueda de un proveedor:
La bsqueda de un proveedor se realizar secuencialmente recorriendo todos los
registros de la base de datos, y eso se consigue desplazndose con las flechas de
adelante y atrs.
- 170 -

Creacin de proveedores:
Para realizar una insercin de un proveedor se debe pulsar sobre el icono Nuevo que
pondr el sistema en modo de edicin y permitir escribir sobre los campos en blanco.
El identificador ser asignado por la aplicacin durante la insercin.
definitiva.
Actualizacin de proveedores:
Modificar y el sistema pasar a un estado de edicin con los campos en color rojo, en
que el usuario podr realizar los cambios necesarios.
Eliminacin de proveedores:
Para eliminar un proveedor de la base de datos el usuario debe situarse en el registro a
confirmacin que si se acepta eliminar los datos del registro.
- 171 -

Obtener informe:
El mdulo proveedores permite obtener un listado de los proveedores de la empresa

activando la ficha Listado. Se muestran todos los campos de cada proveedor
ordenadamente.
En la parte inferior aparece una barra de desplazamiento que permite moverse hacia la
derecha o hacia a la izquierda para visualizar los campos que no se puedan mostrar por
su tamao en el listado.
- 172 -

7.6. GESTIN DE CONDUCTORES
La imagen superior muestra el mdulo de conductores, que permite mantener

actualizados los datos de los conductores dados de alta en la empresa.
- 173 -

Campos del mdulo conductores
Id-conductor: El identificador es el propio DNI del conductor
Nombre del conductor
Direccin: Se escribir la calle, plaza o avenida continuado de una coma y el

nmero y la localidad con la provincia entre parntesis.

guin.
DNI
Comentarios
Mvil: Mvil del conductor.
Operaciones sobre el mdulo conductores
Bsqueda de un conductor:
La bsqueda de un conductor se realizar secuencialmente recorriendo todos los
registros de la base de datos, y eso se consigue desplazndose con las flechas de
adelante y atrs.
- 174 -

Creacin de conductores:
Para realizar una insercin de un conductor se debe pulsar sobre el icono Nuevo que
definitiva.
Actualizacin de conductores:
Eliminacin de conductores:
Para eliminar un conductor de la base de datos el usuario debe situarse en el registro a
- 175 -

Obtener informe:
El mdulo conductores permite obtener un listado de los conductores de la empresa

activando la ficha Listado. Se muestran todos los campos de cada conductor
ordenadamente.
En la parte inferior aparece una barra de desplazamiento que permite moverse hacia la
derecha o hacia a la izquierda para visualizar los campos que no se puedan mostrar por
su tamao en el listado.
- 176 -

7.7. ALTA PEDIDO CLIENTE
A continuacin se adjuntan las capturas de pantalla del formulario para realizar el alta
de rdenes de reparacin. Para acceder a este mdulo hay que seleccionar en el men
Realizar y a continuacin Alta de Pedido Cliente.
- 177 -

Campos del mdulo alta de pedidos de clientes
Datos del cliente: Estos campos son autocompletables, ya que se rellenan

automticamente al buscar el cliente.
o Idcliente
o Nombre
o Direccin
o Telfono
o Mvil
Identificador del destino
Fecha: Fecha en la que el cliente solicita el pedido.
N Pedido: Estos datos son autocompletables, se rellenan automticamente al

guardar un nuevo pedido. Este campo esta formado por tres letras, PED, y cuatro
nmeros.
N Albarn Cliente: Estos datos son autocompletables, se rellenan

automticamente al guardar un nuevo pedido. Este campo esta formado por
cuatro letras, ALBC, y cuatro nmeros.
Datos del material:

o Tipo: Tipo de material solicitado ridos, gravas
o Material: Nombre del material.
o Proveedor: Proveedor del pedido.
o Cantidad: Cantidad de material en toneladas solicitado por el cliente.
- 178 -

Operaciones sobre el mdulo alta de un pedido de un cliente
Alta de un pedido:
Se completan todos los datos, para completar los datos tiene que haberse dado de alta el
proveedor, el cliente y el destino en el que se tiene que entregar el pedido.
- 179 -

7.8. ALTA PEDIDO PROVEEDOR

A continuacin se adjuntan las capturas de pantalla del formulario para realizar el alta
de rdenes de reparacin. Para acceder a este mdulo hay que seleccionar en el men
Realizar y a continuacin Alta de Pedido Proveedor.
- 180 -

Campos del mdulo alta de pedidos a proveedores
Datos del proveedor: Estos campos son autocompletables, ya que se rellenan

automticamente al buscar el proveedor.
o IdProv
o Nombre
o Direccin
o Telfono
o Mvil
Identificador del destino
Fecha: Fecha en la que se solicita el pedido al proveedor.
N Pedido: Estos datos son autocompletables, se rellenan automticamente al

guardar un nuevo pedido. Este campo esta formado por tres letras, PED, y cuatro
nmeros.
Albarn
Prov:
Estos
datos
son
autocompletables,
se
rellenan
automticamente al guardar un nuevo pedido. Este campo esta formado por

cuatro letras, ALBP, y cuatro nmeros.
Datos del material:

o Tipo: Tipo de material solicitado ridos, gravas
o Material: Nombre del material.
o Cantidad: Cantidad de material en toneladas solicitado por el cliente.
- 181 -

Operaciones sobre el mdulo alta de un pedido de un proveedores
Alta de un pedido:
Se completan todos los datos, para completar los datos tiene que haberse dado de alta el
proveedor y el destino en el que se tiene que entregar el pedido.
- 182 -

7.9. FACTURACIN CLIENTES

A continuacin se adjuntan las capturas de pantalla del formulario para realizar la
facturacin de los clientes. Para acceder a este mdulo hay que seleccionar en el men
Realizar y a continuacin Facturacin Clientes.
- 183 -

Cliente: Este campo es una lista desplegable donde aparecen los clientes de la
empresa.
De: Fecha del primer albarn de la factura.
Hasta: Fecha del ltimo albarn de la factura.
Estado: Este campo indica el estado actual de la factura, emitida, recibida o

pagada.
Base Imponible
IVA: Importe del 16% de IVA
Total: Total de la factura = base imponible + IVA
- 184 -

Operaciones sobre el mdulo de facturacin de proveedores
Bsqueda de una factura:

La bsqueda de una factura se realizar secuencialmente recorriendo todos los registros
de la base de datos, y eso se consigue desplazndose con las flechas de adelante y atrs.
Creacin de facturas:
Para realizar una insercin de una factura se debe pulsar sobre el icono Nuevo que
definitiva.
Actualizacin de facturas:
que el usuario podr realizar los cambios necesarios. Una vez modificados los datos
estos se actualizarn pulsando el botn Guardar.
Eliminacin de facturas:
Para eliminar una factura de la base de datos el usuario debe situarse en el registro a
- 185 -

7.10. FACTURACIN PROVEEDORES

A continuacin se adjuntan las capturas de pantalla del formulario para realizar la
facturacin de los proveedores. Mediante este modulo se consigue simular el proceso de
facturacin de los proveedores, para comprobar de manera inmediata al recibir las
facturas de estos que el importe de las mismas es el correcto. Para acceder a este
mdulo hay que seleccionar en el men Realizar y a continuacin Facturacin
Proveedores.
- 186 -

Proveedor: Este campo es una lista desplegable donde aparecen los proveedores
de la empresa.
De: Fecha del primer albarn de la factura.
Hasta: Fecha del ltimo albarn de la factura.
Estado: Este campo indica el estado actual de la factura, emitida, recibida o

pagada.
Base Imponible
IVA: Importe del 16% de IVA
Total: Total de la factura = base imponible + IVA
- 187 -

Operaciones sobre el mdulo de facturacin de proveedores
Bsqueda de una factura:

La bsqueda de una factura se realizar secuencialmente recorriendo todos los registros
de la base de datos, y eso se consigue desplazndose con las flechas de adelante y atrs.
Creacin de facturas:
Para realizar una insercin de una factura se debe pulsar sobre el icono Nuevo que
definitiva.
Actualizacin de facturas:
Eliminacin de facturas:
Para eliminar una factura de la base de datos el usuario debe situarse en el registro a
- 188 -

7.11. GESTIN DE INVENTARIO
El siguiente mdulo es el de inventario, a ste se accede mediante el men y

seleccionando Realizar y a continuacin Gestin de inventario.
Este mdulo est dividido en tres fichas:
Repuestos
Materiales Clientes
Materiales Proveedores
- 189 -

Operaciones sobre la ficha Repuestos

En la primera ficha como se puede ver en la imagen superior muestra dos listados que
tienen los siguientes campos:
Identificador del pedido
Cantidad y nombre del repuesto
Proveedor
El primer listado contiene los repuestos cuya cantidad es un 25% de la cantidad mxima
de almacenamiento, por lo que deberan ser solicitados al proveedor.
Mediante el icono Pedido se genera el pedido de dichos repuestos al proveedor. As

mismo, mediante el icono Eliminar pedido por realizar el pedido por realizar
seleccionado desaparece del primer listado y no vuelve a aparecer hasta que la cantidad
de dicho repuesto es un 10% de la cantidad mxima de almacenamiento.
En el segundo se listan los repuestos que ya han sido solicitados al proveedor. Mediante
el icono Entregado el pedido seleccionado pasa al estado de Recibido y mediante el
icono Eliminar pedido realizado el sistema muestra un la informacin de contacto del
proveedor para la anulacin telefnica del pedido, una vez anulado se confirmara dicha
anulacin.
- 190 -

La segunda ficha corresponde a los pedidos de material realizados a los proveedores.
En la segunda ficha como se puede ver en la imagen superior muestra dos listados que
Identificador del pedido
Cantidad y nombre del repuesto
Proveedor
- 191 -

Operaciones sobre la ficha Materiales Proveedor
El primer listado contiene los repuestos cuya cantidad es un 25% de la cantidad mxima
de almacenamiento, por lo que deberan ser solicitados al proveedor.
Mediante el icono Pedido se genera el pedido de dichos repuestos al proveedor. As

de dicho repuesto es un 10% de la cantidad mxima de almacenamiento.
En el segundo se listan los repuestos que ya han sido solicitados al proveedor. Mediante
el icono Entregado el pedido seleccionado pasa al estado de Recibido y mediante el
icono Eliminar pedido realizado el sistema muestra un la informacin de contacto del
proveedor para la anulacin telefnica del pedido, una vez anulado se confirmara dicha
anulacin.
- 192 -

Finalmente la ltima ficha muestra los pedidos de material realizados por los clientes.
En la tercera ficha como se puede ver en la imagen superior muestra dos listados que
Identificador del albarn generado al realizar el pedido.
Cantidad y nombre del material
Proveedor
Destino del material
- 193 -

Operaciones sobre la ficha Materiales Clientes

El primer listado contiene los materiales cuya cantidad es un 25% de la cantidad
mxima de almacenamiento, por lo que deberan ser solicitados al proveedor.
Mediante el icono Pedido se genera el pedido de dichos materiales al proveedor. As

de dicho material es un 10% de la cantidad mxima de almacenamiento.
En el segundo se listan los materiales que ya han sido solicitados al proveedor.

Mediante el icono Entregado el pedido seleccionado pasa al estado de Recibido y
mediante el icono Eliminar pedido realizado el sistema muestra un la informacin de
contacto del proveedor para la anulacin telefnica del pedido, una vez anulado se
confirmara dicha anulacin.
- 194 -

8. PLANIFICACIN
A continuacin se muestra un diagrama de Gantt realizado donde aparece la

planificacin llevada a cabo en la consecucin del proyecto.
Marzo
Abril
Mayo
Identificacin de necesidades
Anlisis de requisitos
Arquitectura Tcnica
Diseo externo
Diseo interno
Construccion
- 195 -
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

9. CONCLUSIONES
La realizacin de este proyecto ha pretendido dar una solucin informtica al negocio

de la empresa de transporte de ridos Bepema S.L. que en los ltimos aos ha
aumentado su volumen de trabajo. Como consecuencia de esa necesidad y con el
objetivo de afrontar con garantas la informatizacin de los procesos de la empresa se
decidi utilizar una aplicacin informtica a medida.
Como consecuencia de la realizacin de esta aplicacin se han obtenido distintas

conclusiones:
La aplicacin cumple las especificaciones y requisitos del cliente.
Se han cumplido los objetivos econmicos no superando el mximo de

9000 euros establecido previamente a la realizacin del proyecto.
La aplicacin cubre con eficiencia los distintos procesos del negocio,

agilizndolos en su ejecucin y permitiendo una gran funcionalidad.
Se cuenta con una base de datos adecuada donde se almacena la

informacin necesaria pudiendo ser modificada o eliminada en todo
momento de una manera sencilla.
La aplicacin permite obtener los listados requeridos por el cliente.
La aplicacin podr ser actualizada o mejorada durante los cuatro

primeros meses de pruebas.
- 196 -

10. POSIBLES AMPLIACIONES DEL SISTEMA
La aplicacin actual cubre las funciones principales de la gestin de esta empresa

aunque se podran realizar ampliaciones futuras que mejorasen an ms la gestin.
Algunas de estas propuestas son las siguientes:
Modulo de Asignacin de cargas:

El objeto de este modulo es asignar las cargas de viajes, tanto los viajes que
estn pactados de antemano como los no pactados, as como controlar la
llegada de los camiones a la base, y la recogida de la documentacin que
traen:
Kilmetros realizados en vaco
Cargas y descargas efectuadas en el viaje
Gastos del viaje
Consumos
Dietas
Incidencias ocurridas en el viaje
Albaranes de la mercanca
Este mdulo mantiene todos los datos necesarios para controlar el viaje y la
posterior Facturacin, adems de controlar el estado del mismo:
Finalizado el viaje (listo para facturar)
Anulacin de viajes
Marcado de viajes fallidos como no realizados
Se dispone de precios de coste por si se subcontrata un viaje, pudiendo

contratarlo de manera diferente con el cliente y con el proveedor. Se
controlan las distintas divisas en las que se realiza un viaje, pudiendo ser
- 197 -

diferentes para cada viaje y para cada cliente. Realiza una liquidacin
detallada del viaje.
Gestin de Multas:
Permite un control de las multas impuestas a los camiones, remolques y
conductores, diferenciando los distintos tipos de multa, las aseguradoras por
las que se gestionan y los organismos que las imputan, pudiendo conocer en
cada momento el estado en el que est cada multa.
Control de Kilmetros
Imputacin masiva de kilmetros a los vehculos despus de realizar el
transporte de las cargas.
Desarrollar una pgina Web desde donde los clientes puedan acceder para ver el
status de sus pedidos y la oferta de servicios.
- 198 -

11. BIBLIOGRAFA
[EPRI97]
Electric Power Research Institute (EPRI), "State-of-the-Art of Fuel Cell

Technologies for Distributed Power, Informe TR-106620-R1, Palo
Alto, California. Agosto 1997.
[STEP00]
Stephen, L.Nelson., "Microsoft Access 2000. Referencia Rpida,

Editorial McGraw-Hilll. 2000.
[BENA89]
Benavides, J., "SQL para usuarios y programadores, Editorial

Paraninfo. 1989.
[WIRT95]
Wirth, Niklaus., "Algoritmos + Estructuras de Datos = Programas

Editorial Ediciones Castillo. 1995.
- 199 -

Sistema de Gestión para Una Empresa de Transportes de Árido

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UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS

ESCUELA TCNICA SUPERIOR DE INGENIERA (ICAI)

PROYECTO FIN DE CARRERA

BENAVENTE PEREZ, MARIA

GESTIN DE UNA EMPRESA

Este proyecto fin de carrera consiste en el anlisis, desarrollo e implantacin de una

Gestin de los pedidos y las cargas

Mantenimiento de vehculos, almacenes, permisos, seguros...

Multas e incidentes por conductores

Estas funciones sern descritas con detenimiento en las pginas siguientes.

GESTIN DE UNA EMPRESA

eficacia en la gestin corriente, un mejor control de la gestin (conductores, gestores de

GESTIN DE UNA EMPRESA

GESTIN DE UNA EMPRESA

GESTIN DE UNA EMPRESA

OBJETIVOS DEL PROYECTO.............................................................................................. - 10 2.1.

OBJETIVOS GENERALES................................................................................................- 10 OBJETIVOS DE LA APLICACIN...................................................................................- 11 -

SISTEMA ACTUAL DE GESTIN ........................................................................................ - 12 -

CICLO DE DESARROLLO ..................................................................................................... - 14 4.2.

PROGRAMACIN ................................................................................................................. - 140 -

ESTUDIO FINANCIERO....................................................................................................... - 141 -

MANUAL DE USUARIO........................................................................................................ - 146 7.1.

CONCLUSIONES ................................................................................................................... - 196 -

POSIBLES AMPLIACIONES DEL SISTEMA............................................................... - 197 -

GESTIN DE UNA EMPRESA

GESTIN DE UNA EMPRESA

Cada vehculo dispone de una llave dentada que le identifica y le da

El conductor introduce la llave en el surtidor.

El conductor introduce los kilmetros actuales del vehculo.

Se procede al llenado del depsito.

El surtidor genera un ticket en el que se muestran la clave de

GESTIN DE UNA EMPRESA

GESTIN DE UNA EMPRESA

GESTIN DE UNA EMPRESA

La empresa vista desde el exterior:

GESTIN DE UNA EMPRESA

La empresa compra los ridos a proveedores especializados en los distintos tipos de

GESTIN DE UNA EMPRESA

GESTIN DE UNA EMPRESA

Gestin completa de la base de datos de proveedores, datos de facturacin,

GESTIN DE UNA EMPRESA

GESTIN DE UNA EMPRESA

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

2. Plantear distintas alternativas para dotar a la gestin de mayor flexibilidad de

3. Evaluar dichas alternativas.

GESTIN DE UNA EMPRESA

2.2. OBJETIVOS DE LA APLICACIN

GESTIN DE UNA EMPRESA

3. SISTEMA ACTUAL DE GESTIN

La informacin de clientes y proveedores se anotaba en una gua.

Las tarifas y catlogos de materiales eran de tipo informal.

El inventario del solar de almacenamiento de materiales y del almacn de

GESTIN DE UNA EMPRESA

Los procesos identificados en el negocio actual son:

Realizacin de pedidos a proveedor

Pago de facturas de pedidos a proveedor

Gestin de los empleados

Control del almacn

Los nuevos procesos estudiados sern:

GESTIN DE UNA EMPRESA

GESTIN DE UNA EMPRESA

EMPRESA: Bepema S.L.

Rafael Jimnez Trivio