OBJETIVO DEL DOCUMENTO: Establecer el lineamiento estratgico que orienta las decisiones de la

entidad pblica, frente a los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos producto de
la observacin, distincin y anlisis del conjunto de circunstancias internas y externas que puedan
generar eventos que originen oportunidades o afecten el cumplimiento de su funcin, misin y
objetivos institucionales
PROCESO: SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

Fecha: 22 de
Noviembre de
2010.
Cdigo: FO022
Versin: 2

OBJETIVO DEL PROCESO: Realizar el control estratgico, de gestin y evaluacin de la

administracin Municipal.

Retrasos en
la entrega de
Certificados,
Usos de
Suelo y
Licencias
Urbansticas,
dentro de los
trminos
establecidos.

De
cumplimient
o

Implementar
un software
en la Admn.
Municipal que
permita hacer
Incumplimient
Insatisfaccin
seguimiento y
o de los
de las
Trazabilidad trazabilidad a
requisitos por
necesidades
sistematizada
los
parte de los
del cliente,
Zona de Reducir
.
documentos y
usuarios.
Mediosanciones,
Riesgo
el
Mejora de
solicitudes
Prdida de
Catastrfico
afectacin
Importante riesgo
archivos.
hechas al
Documentos,
negativa del
rea de
ineficiencia de
ambiente
Ordenamient
los
laboral.
o territorial.
funcionarios.
Ejercer mayor
control sobre
los archivos y
mejorar su
organizacin.

90
das

Pgina: 1/2
POR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA
Carrera 14 Calle 12 Esquina. CAM. Telefono 3660972 Fax 3660973
Santa Rosa de Cabal Risaralda. Email: www.santarosadecabal-risaralda.gov.co

40

# de PQRS Subsecretario
relacionadas
de
con la
ordenamiento
perdida de
Territorial,
documentos funcionarios
en el
de Desarrollo
Trimestre
Urbano.

PERIODO DE MEDICIN
Y ANLISIS

RESPONSABLE IMPLEMENTACIN Y
MEDICIN

INDICADOR

VALORACIN DEL
RIESGO

CRONOGRAMA

DESCRIPCINDE LAS
ACCIONES
PREVENTIVAS

ACCIONES
PREVENTIVAS

POLTICA DE ADMON
DEL RIESGO

EVALUAC DEL RIESGO

CALIF DEL RIESGO

EFECTOS IMPACTO

CAUSAS

TIPO DE RIESGO

IDENTIFICACIN DESCRIPCIN

MAPA DE RIESGOS Y CONTROLES PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

120
das

OBJETIVO DEL DOCUMENTO: Establecer el lineamiento estratgico que orienta las decisiones de la
entidad pblica, frente a los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos producto de
la observacin, distincin y anlisis del conjunto de circunstancias internas y externas que puedan
generar eventos que originen oportunidades o afecten el cumplimiento de su funcin, misin y
objetivos institucionales
PROCESO: SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

Fecha: 22 de
Noviembre de
2010.
Cdigo: FO022
Versin: 2

OBJETIVO DEL PROCESO: Realizar el control estratgico, de gestin y evaluacin de la

administracin Municipal.

Incumplimiento
en el cargue
masivo de
informacin al
Sistema nico
de Informacin
(SUI).

Operativo

Funcionarios
Perdida de la
sin
autonoma de
capacitacin
Municipio para
Implementar
en el tema.
el manejo de
polticas de
Retrasos en la
Zona de
los recursos
AltoEvitar el cumplimiento
entrega de
riesgo
provenientes Catastrfico
riesgo.
.
requerimiento
inaceptable.
del Sistema
Funcionarios
s por parte de
General de
capacitados.
otras
Participaciones
dependencias
(SGP).
de la Admn.

Implementar
polticas que
deriven en el
cumplimiento de
la entrega de
documentacin
requerida por el
funcionario
encargado del
cargue Masivo al
SUI.
Procurar por que
el funcionario
encargado del
cargue masivo al
SUI sepa realizar
la tarea
(Capacitado).

90 das

Pgina: 2/2
POR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA
Carrera 14 Calle 12 Esquina. CAM. Telefono 3660972 Fax 3660973
Santa Rosa de Cabal Risaralda. Email: www.santarosadecabal-risaralda.gov.co

60

Cargue
completo
Subsecretario
de la
de
informaci
Ordenamient
n dentro de
o territorial
la fecha
limite

PERIODO DE MEDICIN
Y ANLISIS

RESPONSABLE IMPLEMENTACIN Y
MEDICIN

INDICADOR

VALORACIN DEL
RIESGO

CRONOGRAMA

DESCRIPCINDE LAS
ACCIONES
PREVENTIVAS

ACCIONES
PREVENTIVAS

POLTICA DE ADMON
DEL RIESGO

EVALUAC DEL RIESGO

CALIF DEL RIESGO

EFECTOS IMPACTO

CAUSAS

TIPO DE RIESGO

IDENTIFICACIN DESCRIPCIN

MAPA DE RIESGOS Y CONTROLES PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

120
dias