la
elaboracin
de
jugos
concentrados
de
frutas
marca
Lavadora
Pupeadora
Evaporadores de 7 efectos
Enfriadora
Bomba sanitaria
Intercambiador de calor
Envasadora
Caldera
Capacidad instalada y utilizada
La planta podra producir hasta 329 Tn de jugo de meln, 252 Tm de
judo de sandia, 252 Tm de judo de fresa, 288 Tm de judo de manzana,
252 Tm de judo de pera en el ao sin problema. Nuestra planta tipo
producir 48.96 Tn de jugo de meln, 56.52 Tm de judo de sandia,
107.52 Tm de judo de fresa, 256.40 Tm de judo de manzana, 237.44 Tm
de judo de pera en el ao, y hasta 375.55 Tn de mermelada de meln,
342.95 Tm de mermelada de sandia, 342.95 Tm de mermelada de fresa,
288.86 Tm de mermelada de manzana, 342.95 Tm de mermelada de
pera en el ao sin problema. Nuestra planta tipo producir 199.51 Tn de
mermelada de meln, 240.35 Tm de mermelada de sandia, 457.27 Tm
de mermelada de fresa, 642.92 Tm de mermelada de manzana, 1009.80
Tm de mermelada de pera en el ao esto es el 50% - 60% de la
capacidad.
Debido a que por tratarse de una planta nueva, no se esperan unas
ventas muy elevadas desde el principio y que el mercado internacional
de jugos es relativamente estable, supondremos que empezaremos
produciendo a esta capacidad.
Naturalmente, se espera durante el transcurso de la vida til de la planta
un aumento de capacidad de operacin debido a un incremento en la
demanda de nuestros productos, pero por facilidad del clculo de
sensibilidad se supondr que la demanda se mantendr estable a lo
largo del tiempo.
Vida til del proyecto:
La planta esta compuesta en su gran mayora por elementos de acero
inoxidable de alta durabilidad. Si esta mantiene un constante
PARA
CONCENTRADO
40%
35%
40%
50%
40%
JUGO FRUTA
PARA
MERMELADA
60%
65%
60%
50%
60%
UNIDAD
PRIMA
CANTIDAD
DE MATERIA DE
PRIMA
SANDIA
Tm
Tm
MELON
Tm
FRESA
Tm
MANZAN
Tm
PERA
Fuente: elaboracin propia
MATERIA
UNIDAD
PRIMA
Tm
Tm
Tm
Tm
Tm
CANTIDAD
JUGO DE MATERIA
POR CONCNETRADO
PRIMA
TM DE JUGO
3.125
3.571
3.125
2.500
3.125
ANUAL
92.16
80.64
92.16
115.2
92.16
ANUAL
900.0
1028.4
900.0
720.0
900.0
CANTIDAD
PRODUCCION
CANTIDAD
DE MATERIA DE
DE MATERIA
PRIMA
PRIMA
TM
SANDIA
MELON
FRESA
MANZAN
PERA
PRODUCCION
POR MERMELADA
DE ANUAL
MERMELADA
1.667
1.538
1.667
2.000
1.667
342.95
375.55
342.95
288.86
342.95
ANUAL
480.096
442.944
480.096
576.000
480.096
Balanza mecnica:
Con el objeto de pesar los deferentes proveedores de materia prima, esta
estar situada en la entrada de la planta.
1.3.
MANO DE OBRA
El proyecto toma en cuenta para el funcionamiento de la planta la
contratacin de mano de obra con determinadas cualidades. La
planta ofrecer 24 plazas de trabajo entre obreros y mano de obra
especializada. Esta cantidad se ha tomado a partir de la observacin
CANTIDA
D
Gerente general
Administrador
Jefe de planta
Supervisor de
Produccion
Jefe de Calidad
Jefe Comercial
Personal de
Marketing
Personal Obrero
Asistente
Administrativo
Almacenero
Personal de expendio
Seguridad
Comedor
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1
2
2
24
Un ingeniero qumico
Un ingeniero
2 tecnlogos de alimentos.
Empleados de ventas:
Son personas especializadas en promocionar el producto en el exterior y contactar
compradores desde el territorio nacional e internacional.
Empleados de administracin: En este grupo se incluyen:
Secretaria
Contador
Supervisor de operaciones
Administrador
Gerente general
1.4.
1.1.
2. PROGRAMAS DE PRODUCCION
Se colocara el calendario d e produccin:
El proyecto contempla el desarrollo de la industria, hasta estar listo para la
produccin en un lapso de 4 meses, a partir de esto la procesadora de jugo
concentrado entrara en funcionar a un 60%de su capacidad instalada. La
variacin de produccin de jugo de sanda, meln, fresa, manzana y pera, y
en los meses restantes, ser de..
1
2
3
4
5
6
7
DEMANDA
AO
(Tn)
8
S
2009
78000
2009
92000
2010
55000
2011
62000
2012
85000
2013
84000
AOS
OFERTA
2014
95500
2009 73656.3
21
2009 76234.8
41
2010 67381.6
79
2011 10801.8
21
2012 10663.9
11
2013 12652.1
08
2014 26377.8
Meses
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
2013
948675
835904
1016963
1125448
1094108
3155101
3675287
4783268
2014
2641165
2251556
1784395
1354468
4614648
4342977
4449053
4939620
82
200
Feb
Mar.
Abr.
May.
Jun
Jul.
Ago
Sep.
Oc.
Nov.
Dic.
Sep.
Oc.
Nov.
Dic.
ABASTECIMIENTO
PRODUCION
ALMACENAMIENTO
Ene
Feb
Mar.
Abr.
May.
PRODUCCION
VENTAS
ALMACENAMIENTO
3. ORGANIZACIN Y ADMINISTRACION
Jun
.
Jul.
Ago
.
ASAMBLEA
GENERAL DE
ACCIONISTAS
CONSEJO DE
ADMINISTRACION
COMITE
EJECUTIVO
GERENTE
GENERAL
GERENTE DE
ADMINISTRACION
JEFE
RECURSOS
HUMANOS
JEFE
COMPRAS
JEFE
ADMINISTRATIVO
GERENTE
FINANZAS
TESORERO
MENSAJERO
GERENTE DE PLANTA
PROCESADORA
JEFE
JEFE
ASIST.
PRODUCC
MANTENIMIENTO
CONTABLE
AUX
CONTABLE
GERENTE
COMERCIAL
JEFE
AMBIENTAL
MECANICOS
RECEPCION
SECRETARIA
AUX.
SERVICIOS
VARIOS
proyectos de publicidad.
MARCO LEGAL DE LA ORGANIZACIN
5.1.1. DATOS BSICOS
Nombre de la empresa o razn social: CONCENT FRUIT
Objeto social de la empresa: Produccin de jugo concentrado con
aloe vera.
Tipo de Sociedad: Limitada.
Persona Jurdica.
Socios: Rosala Milagros Mayhuire Chambilla, Rosa Nohemi
Avendao Pinto y Placida Claret Mamani Mamani
Nacionalidad: peruana.
Duracin: 8 aos.
Domicilio: Ciudad de Tacna, Departamento de Tacna, Repblica
de Per.
5.1.2. PROCESO DE CONSTITUCIN DE LA EMPRESA
comercial o de servicios
Declaracin Jurada de Observancia de Condiciones de
Seguridad de
Seguridad de Def. Civil Bsica.
Copia de la vigencia de los poderes del representante legal en
sectorial
respectiva
Estudios
Experiencia
alimentos
Conocimientos bsicos Sistemas
manipulacin de
Competencias
Denominacin
activas, colaboradoras
Operario Oficios Varios
Compensacin
S/. 800.00
Contratacin
Trmino
Definido
ao,
con
Tiempo completo
Disponibilidad
1
Personas
FUNCIONES
Requeridas
Actividades relacionadas con la produccin de jugo concentrado:
lavado, extraccin embotellado
OBSERVACIN
entre
otros.
De no tener experiencia en el oficio puede ser capacitada e instruida
para desempearlo.
Criterios de Desempeo
INVERSIONES
6.2.
ANALISIS FINANCIERO
MANO DE OBRA
SERVICIO DE PERSONAL DIRECTO
CARGO
Gerente general
Administrador
Jefe de planta
Supervisor de
Produccion
Jefe de Calidad
(s/.)
CANTIDA COSTO/Unida TOTAL
D
d
(s/.)
1
3000
3000
1
3000
3000
1
2000
2000
1
1
2000
2000
2000
2000
Jefe Comercial
Personal de Marketing
Personal Obrero
Asistente
Administrativo
Almacenero
Personal de expendio
Seguridad
Comedor
1
1
10
2000
1500
850
2000
15000
8500
1
1
1
2
2
1300
1300
850
850
850
1300
1300
850
1700
1700
51700
COSTO
245
1750
1995
DEPRECIACION
TASAS DE DEPRECIACION SEGN LEY
Item
1
BIENES
Ganado de trabajo y reproduccin; redes de
pesca.
%
25%
20%
20%
4
5
6
7
1 estrujadora (2Tn/h)
1 Intercambiador de calor
1 estanques pulmones
1 prensa neumtica ( 2Tn/h)
1 filtro al vacio
25%
10%
10%
COSTO 3%
TIEMP
(s/.)
O(Mes
es)
1023.37
17900
5420
27100
259699.7
9
12
DE
PRECIACION
(20% ao)
S/.
204.67
S/.
3,580.00
S/.
1,084.00
S/.
5,420.00
12
S/.
12
12
12
51,939.96
1 filtro de presin
16260
32520
17000
8130
1 etiquetadora
11925
1 Balanza electronica
4214.05
401192.2
1
Muebles para
oficina
COSTO
(s/.)
4 escritorios
2000
4 sillas para
escritorio
880
1mesas
1100
5 estantes
3200
TOTAL
EQUIPO DE
COMPUTO
4 COMPUTADORAS
7180
COSTO
(S/.)
2000
S/.
12 3,252.00
S/.
12 6,504.00
S/.
12 3,400.00
S/.
12 1,626.00
S/.
12 2,385.00
S/.
12 842.81
S/.
80,238.44
TIEMPO DEPRECIACIO
(Meses)
N (10% ao)
S/.
12 200.00
S/.
12 88.00
S/.
12 110.00
S/.
12 320.00
S/.
718.00
TIEMPO DEPRECIACIO
(Meses)
N (25% ao)
S/.
12 500.00
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
COSTOS DE FINANCIAMIENTO DE
NUESTRO PROYECTO
RECURSOS PROPIOS
INVERSIONISTAS
PAGO DE CREDITOS
Programa de amortizacin de prstamo:
COSTOS (S/.)
163,280.00
100,000.00
60,000.00
7. ANALISIS DE RIESGO
7.1.
PRINCIPALES RIESGOS
Si bien la demanda jugo concentrado de manzana en el mercado de
E.E.U.U, es bastante grande, no ha todos los consumidores les puede atraer
este tipo de producto.
Podran aceptarlo o reemplazarlo con el nuevo producto artesanal o algn
producto industrial proveniente de microempresas o con aos de experiencia
en el sector industrial del procesamiento de jugo concentrado de manzana.
Razn por la cual se considera necesario invertir en maquinarias y buscar
certificaciones de calidad, que respalden al producto nacional ante la opinin
7.2.
7.3.
7.4.
7.6.
BARRERAS DE ENTRADA
Como su nombre indica, este tipo de barreras dificultan la introduccin de
una nueva empresa en el mercado. Para definirlas se evalan las fortalezas
de la competencia y en lo que respecta al jugo concentrado en el mercado,
se pueden mencionar:
Alta Calidad de los jugos concentrados.
Los jugos concentrados de otros pases que actualmente se comercializan
poseen largas trayectorias y provienen de empresas especializadas en su
elaboracin. Esto respalda su calidad, un factor importante de considerar en
esta industria.
7.7.
BARRERAS DE SALIDA
Las barreras de salida son factores econmicos, estratgicos y emocionales
que mantienen a las empresas compitiendo en los negocios aun cuando
8. ANLISIS SOCIAL
Este proyecto ayudar en el mbito social de manera positiva, vindolo desde la
perspectiva laboral, las personas que trabajarn durante la elaboracin de
nuestro producto tendrn que estar capacitadas para realizar las actividades
requeridas dentro de la empresa.
Con este proyecto se busca generar puestos de trabajo, lo cual va a permitir el
desarrollo de distintas familias y al mismo tiempo el desarrollo de la ciudad.
Existe un proyecto sobre el cultivo de manzana en la localidad de Tacna, gracias a
este proyecto se podr obtener materia prima a travs de los productores de
manzana, con lo cual se est promoviendo la Mejora del sistema educativo y
promocin de una cultura emprendedora para el impulso del tejido microeconmico
del provincia.