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ACTIVIDAD # 1

NORMA ISO 9001:2008

CRISTIAN FERNANDO ANGULO TERAN


TATIANA CALDERON PRIETO
CRISTINA MERINO COCHON
MARCELA RODRIGUEZ CASTILLA

SENA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
CURSO: GESTOR DE CALIDAD
SEPTIEMBRE 09 2015

ACTIVIDAD # 1
NORMA ISO 9001:2008

CRISTIAN FERNANDO ANGULO TERAN


TATIANA CALDERON PRIETO
CRISTINA MERINO COCHON
MARCELA RODRIGUEZ CASTILLA

ESTE TRABAJO SE DESARROLLA CON EL FIN DE OBTENER UNA EXCELENTE CALIFICACION,


DENTRO DEL PROCESO DE FORMACION DEL SENA EN EL PRIMER CICLO DEL CURSO: GESTOR DE
CALIDAD
PROFESOR:
LUIS EDUARDO TOSCANO HERNANDEZ
(LICENCIADO)

SENA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
CURSO: GESTOR DE CALIDAD
SEPTIEMBRE 09 2015

INTRODUCCIN.

El presente trabajo comprende el estudio de la norma ISO 9001:2008, los requisitos y la forma de aplicacin en una empresa;
para al alcanzar la acreditacin de la misma.
Por lo tanto es necesario aclarar que la norma ISO 9001: 2008, es la base del sistema de gestin de la calidad, ya que es una
norma internacional y que se centra en todos los elementos de administracin de calidad con los que una empresa debe contar
para tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios, y a raz de ello, los
clientes se inclinan por los proveedores que cuentan con esta acreditacin, y de este modo aseguran de que la empresa
seleccionada dispone de un buen sistema de gestin de calidad (SGC).
Por ltimo, en la actividad realizada se encontraran conceptos claros sobre la presente normativa, requisitos y formas de
aplicacin para las empresas, puesto que es realmente importante para la gestin de calidad y prestigio de las mismas.

OBJETIVOS.

GENERAL

Analizar el concepto, requisitos y caractersticas principales de la norma ISO 9001:2008, mediante la aplicacin y el estudio de
la misma, teniendo en cuenta el respectivo sistema de gestin de calidad de la empresa seleccionada en la actividad y as
obtener conocimientos ms claros y competitivos en el proceso de formacin.

ESPECIFICOS

Conocer la norma ISO 9001: 2008 y la importancia para el campo empresarial.


Determinar el porcentaje de la aplicabilidad de los requisitos de calidad de la norma ISO 9001:2008 de la empresa
seleccionada
Aplicar la norma ISO 9001:2008 en una empresa seleccionada.
Elaborar y mejorar el plan de calidad segn los conceptos estipulados en la norma ISO 9001:2008.

JUSTIFICACIN.

Esta actividad se refiere al estudio y aplicacin de la norma ISO 9001:2008. De este modo ser posible formar a aprendices
ms competentes en el campo laboral.
Asimismo la investigacin y aplicacin de la normativa, puede dar lugar a nuevas ideas de mejora del SGC de las empresas
que se han certificado y con el tiempo han modificado y reducido su campo de competitividad. De este modo contribuira a la
elevacin de la calidad empresarial. Con esta investigacin y prctica, ser posible generar nuevos conocimientos a los
gestores de calidad segn el estudio realizado en un campo de accin.
Teniendo en cuenta el valor terico cabe resaltar la importancia de la norma ISO 9001:2008 en el ambiente empresarial,
teniendo relacin directa con el SGS y desarrollo de cada entidad productiva, para una mayor eficacia y prestigio.

NORMA INTERNACIONAL ISO 9001: 2008

DEFINICIN.
La ISO 9001:2008 es la base del sistema de gestin de la calidad, ya que es una norma internacional y que se centra en
todos los elementos de administracin de calidad con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que
le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios.

Los clientes se inclinan por los proveedores que cuentan con esta acreditacin porque de este modo se aseguran de que la
empresa seleccionada disponga de un buen sistema de gestin de calidad (SGC).
Cada seis meses, un agente de certificadores realiza una auditora de las empresas registradas con el objeto de asegurarse
el cumplimiento de las condiciones que impone la norma ISO 9001. De este modo, los clientes de las empresas registradas
se libran de las molestias de ocuparse del control de calidad de sus proveedores y, a su vez, estos proveedores slo deben
someterse a una auditora, en vez de a varias de los diferentes clientes. Los proveedores de todo el mundo deben ceirse a
las mismas normas.

OBJETIVO.

El objetivo de la ISO es llegar a un consenso con respecto a las soluciones que cumplan con las exigencias comerciales y
sociales (tanto para los clientes como para los usuarios). Estas normas se cumplen de forma voluntaria, ya que la ISO,
siendo una entidad no gubernamental, no cuenta con la autoridad para exigir su cumplimiento.
Sin embargo, tal como ha ocurrido con los sistemas de administracin de calidad adaptados a la norma ISO 9000, estas
normas pueden convertirse en un requisito para que una empresa se mantenga en una posicin competitiva dentro del
mercado.

Requisitos de la norma ISO 9001


La ISO 9001 es una norma internacional que se aplica a los sistemas de gestin de calidad (SGC) y que se centra en todos
los elementos de administracin de calidad con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le
permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios.

Seccin 1 - mbito
Seccin 2 - Referencias normativas
Seccin 3 - Trminos y Definiciones
Seccin 4 - Requisitos del Sistema
Seccin 5 - Responsabilidades de la Direccin
Seccin 6 - Gestin de Recursos
Seccin 7 - Realizacin del Producto
Seccin 8 - Medicin, Anlisis y Mejora

1. Determinen y analicen si el requisito aplica o no para la empresa mediante el uso de la herramienta suministrada. Sin
embargo, el grupo puede adicionar la informacin que considere necesaria para realizar un exhaustivo estudio de cada
requisito de la norma. (Ver Anexo N1, ubicado al final del documento).
Respuesta:

La norma ISO 9001:2008 es la base del sistema de gestin de la calidad, ya que es una norma internacional y se centra en
todos los elementos de administracin de calidad con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le
permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios. Los clientes se inclinan por los proveedores que cuentan
con esta acreditacin porque de este modo se aseguran de que la empresa seleccionada disponga de un buen sistema de
gestin de calidad (SGC).
La empresa escogida por el grupo de trabajo fue: RIOPAILA CASTILLA S.A (sociedad annima); puesto que es una de las
grandes empresas del valle del cauca, competitivas a nivel nacional por su gran prestigio y eficacia.
Sin embargo, antes de hacer la eleccin, fue necesario estudiar, analizar y comprender minuciosamente sobre la importancia,
requisitos y dems de la norma ISO 9001:2008, para poder darle aplicabilidad en el campo empresarial donde se manifiesta un
sistema de gestin de calidad garantizado y dems.
Por lo tanto es necesario aclarar que el ingenio RIOPAILA CASTILLA S.A cumple con la mayora de los parmetros de calidad,
con los cuales podremos realizar un determinado anlisis y darle aplicabilidad a la norma desde nuestra formacin como
aprendices del programa de formacin gestor de calidad. A continuacin se desarrollara el respectivo anlisis del cumplimiento
de los requisitos de calidad segn la norma ISO 9001:2008 en el anexo #1:

Anexo N1
DIAGNSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

CRITERIOS
Nm.
4
4.1.

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008

No
Aplica

Cumple

No
Cumple

Justificacin del criterio

SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD


Requisitos Generales
La empresa tiene establecido, documentado, implementado y
mantenido un S.G.C., y mejora continuamente su eficacia con base
en los requerimientos de la NTC-ISO 9001:2008.

La empresa identifica los procesos necesarios para el S.G.C., y su


aplicacin a travs de la organizacin.

Riopaila castilla s. a, es un ingenio certificado


desde el ao 1999 y desde entonces la mejora
ha sido continua, cumple con todos los
requisitos documentales y estratgicos, lo cual
favorece el incremento notable en su gestin
de calidad en todos los mbitos.

Riopaila Castilla S.A. se relaciona con sus


grupos de inters relevantes, en el marco de
un comportamiento tico fundamentado en los
valores corporativos, las normas nacionales y
los principios globalmente aceptados, en
equilibrio con la sociedad y consolidando la
confianza y reputacin de la Empresa, y con
ello reforzar los procesos del S.G.C.

La empresa determina la secuencia e interaccin de los procesos.

La empresa determina los criterios y mtodos necesarios para


asegurarse que tanto la operacin como el control de los procesos
son eficaces.

Riopaila
castilla
S.A,
determina
cronolgicamente
el
incremento
de
produccin y satisfaccin con los clientes
directos e indirectos a travs de la
metodologa estadstica por medio de
encuestas y con ello realizar el informe para
garantizarnos una informacin confiable sobre
procesos y estrategia; y con esta secuencia
hacer un cuadro comparativo sobre el
aumento del porcentaje de eficacia y calidad.
Es una unin empresarial entre el rea
administrativa. Operativa y/o clientes.
Riopaila Castilla S.A. se relaciona con sus
grupos de inters relevantes, en el marco de
un comportamiento tico fundamentado en los
valores corporativos, las normas nacionales y
los principios globalmente aceptados, en

La empresa asegura la disponibilidad de recursos e informacin


necesarios para apoyar la operacin y seguimiento de los procesos.

La empresa realiza seguimiento, medicin y anlisis de los


procesos.

La empresa implementa acciones para alcanzar los resultados


planificados y la mejora continua de los procesos.

La empresa gestiona los procesos de acuerdo con los requisitos de


la NTC-ISO 9001:2008.

La empresa controla los procesos contratados externamente.

equilibrio con la sociedad y consolidando la


confianza y reputacin de la Empresa.
Riopaila Castilla S.A. tiene definida una
misin, valores y visin de largo plazo,
conocida y compartida por todos sus
Colaboradores y que le permite establecer los
objetivos estratgicos para alinear todas las
actividades de la Compaa.
Riopaila Castilla S.A. establece medidas
apropiadas de control, mejoramiento continuo
y seguridad en sus procesos, con el fin de
controlar los riesgos de contaminacin con
sustancias ilcitas y los que afecten la
integridad fsica de las personas y bienes de
la Empresa, as como la seguridad y salud
ocupacional de los Colaboradores y terceros
con personal dentro de las instalaciones de la
Compaa.
Riopaila Castilla S.A. establece medidas
apropiadas de control, mejoramiento continuo
y seguridad en sus procesos, con el fin de
controlar los riesgos de contaminacin con
sustancias ilcitas y los que afecten la
integridad fsica de las personas y bienes de
la Empresa, as como la seguridad y salud
ocupacional de los Colaboradores y terceros
con personal dentro de las instalaciones de la
Compaa.
Riopaila castilla s. a, es un ingenio certificado
desde el ao 1999 y desde entonces la mejora
ha sido continua, cumple con todos los
requisitos documentales y estratgicos, lo cual
favorece el incremento notable en su gestin
de calidad en todos los mbitos de acuerdo a
la NTC-ISO 9001:2008.
El ingenio riopaila castilla, tiene como
finalidad mejorar masivamente en su SGC,
coordinando los procesos de control interno y
externo para una mayor seguridad en
sostenibilidad financiera, humanista, y de

La empresa identifica el control de los procesos contratados


externamente dentro del S.G.C.

calidad.
Desde el ao 1999, que riopaila adquiri la
certificacin de la NTC 9001:2008 cumple con
este requisito de identificar el control de los
procesos contratados externamente dentro de
su sistema de gestin de calidad.

4.2. Requisitos de la Documentacin


4.2.1. Generalidades

La empresa cuenta con una declaracin documentada de una


poltica de calidad y objetivos de calidad.

La empresa posee un manual de calidad

La empresa tiene documentados los procedimientos requeridos por


la NTC-ISO 9001:2008.

La empresa posee los documentos necesarios para asegurar la


eficaz planificacin, operacin y control de sus procesos.

La empresa diligencia los registros requeridos por la NTC ISO9001:2008.

Riopaila Castilla S.A, cuenta con un SGC y


SGI, basada en la legalidad de su
documentacin, de tal manera adopto el
diseo y aplicacin de poltica de calidad
basada en su misin, visin y objeto social,
para garantizar al campo empresarial
confiabilidad y mejora continua.
Riopaila Castilla S.A. estableci un manual de
calidad, en el marco de un comportamiento
tico
fundamentado
en
los
valores
corporativos, las normas nacionales y los
principios
globalmente
aceptados,
en
equilibrio con la sociedad y consolidando la
confianza y reputacin de la Empresa
Riopaila castilla s. a, es un ingenio certificado
desde el ao 1999 y desde entonces la mejora
ha sido continua, cumple con todos los
requisitos documentales y estratgicos, lo cual
favorece el incremento notable en su gestin
de calidad en todos los mbitos requeridos por
la NTC-ISO 9001:2008.
Riopaila Castilla S.A, tiene en su poder los
documentos y proyectos de mejora continua
en la planificacin, operacin y control de sus
procesos; puesto que su finalidad es
proporcionar seguridad y confianza a sus
clientes
y/o
personal
corporativo,
administrativo y obrero de la misma.
Riopaila Castilla S.A. establece medidas
apropiadas de control, mejoramiento continuo
y seguridad en sus procesos, garantizando un

excelente SGC segn la NTC-ISO 9001:2008,


con el fin de controlar los riesgos de
contaminacin con sustancias ilcitas y los que
afecten la integridad fsica de las personas y
bienes de la Empresa, as como la seguridad
y salud ocupacional de los Colaboradores y
terceros con personal dentro de las
instalaciones de la Compaa
4.2.2.

Manual de Calidad

La empresa establece y mantiene un manual de calidad que


contenga: el alcance del S.G.C, justificacin de cualquier exclusin,
procedimientos documentados establecidos para el S.G.C.,
referencia a los mismos y la descripcin de la interaccin entre los
procesos del S.G.C.

Riopaila Castilla S.A. estableci un manual de


calidad, en el marco de un comportamiento
tico
fundamentado
en
los
valores
corporativos, las normas nacionales y los
principios
globalmente
aceptados,
en
equilibrio con la sociedad y consolidando la
confianza y reputacin de la Empresa, de tal
forma
que
el
personal
corporativo,
administrativo y operativo influyen en la
mejora de procesos legales y administrativos
del SGC de la entidad productiva.

4.2.3. Control de Documentos


La empresa controla los documentos requeridos por el S.G.C.

La empresa aprueba los documentos en cuanto a su adecuacin


antes de su emisin.

La empresa revisa y actualiza los documentos cuando es necesario


y los aprueba nuevamente.

Riopaila Castilla S.A, es una sociedad


annima, con un objeto social productivo, con
la meta de garantizar la legalidad y
confiabilidad en procesos requeridos por un
SGC, guiado por la NTC-ISO 9001:2008.
Riopaila Castilla S.A, posee un control interno
corporativo y administrativo, los cuales tienen
como finalidad garantizar que todos los
procesos sean totalmente legales; por lo tanto
la empresa no aprueba documentos los cuales
no han sido diligenciados correctamente en su
totalidad, puesto que al permitir su
modificacin podra estar aportando a la
ilegalidad y movimientos falsos de la misma.
Riopaila Castilla S.A, posee un control interno
corporativo y administrativo, los cuales tienen
como finalidad garantizar que todos los
procesos sean totalmente legales; por lo tanto
la empresa mejora continuamente y si

La empresa se asegura de que sean identificados los cambios y el


estado de revisin actual de los documentos.

aprueba los documentos actualizados con el


fin de ofrecer un mayor porcentaje en calidad.
Riopaila Castilla S.A, posee un control interno
corporativo y administrativo, los cuales tienen
como finalidad garantizar que todos los
procesos sean totalmente legales; por lo tanto
la empresa establece normas sobre la
manipulacin de documentos internos y
privados, de tal forma que todos los
movimientos deben ser registrados y
aprobados por la empresa.

CRITERIOS
Nm.

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008

No
Aplica

Cumple

La empresa se asegura de que las versiones pertinentes de los


documentos aplicables se encuentren disponibles en los puntos de
uso.

La empresa se asegura que los documentos permanezcan legibles y


fcilmente identificables.

La empresa se asegura de que sean identificados los documentos de


origen externo y se controla su distribucin.

No
Cumple

Justificacin del criterio


Riopaila Castilla S.A, posee un control interno
corporativo y administrativo, los cuales tienen
como finalidad garantizar que todos los
procesos sean totalmente legales; por lo tanto
la empresa establece normas sobre la
manipulacin de documentos internos y
privados, de tal forma que todos los
movimientos
deben
ser
registrados
y
aprobados por la empresa.
Riopaila Castilla S.A, posee un control interno
corporativo y administrativo, los cuales tienen
como finalidad garantizar que todos los
procesos sean totalmente legales; por lo tanto
la empresa establece normas sobre la
manipulacin de documentos internos y
privados, y por lo anterior deben ser legibles
para garantizar la eficacia y confiabilidad a
travs de su interpretacin.
Riopaila Castilla S.A, posee un control interno
corporativo y administrativo, los cuales tienen
como finalidad garantizar que todos los
procesos sean totalmente legales; por lo tanto
la empresa establece normas sobre la
manipulacin de documentos internos y

La empresa previene el uso no identificado de documentos


obsoletos, y les aplica una identificacin adecuada en el caso de que
se mantengan por cualquier razn.

4.2.4.

privados, de tal forma que todos los


movimientos
deben
ser
registrados
y
aprobados por la empresa.
Riopaila Castilla S.A, posee un control interno
corporativo y administrativo, los cuales tienen
como finalidad garantizar que todos los
procesos sean totalmente legales; por lo tanto
la empresa no aprueba documentos los cuales
no han sido diligenciados correctamente en su
totalidad,
aprueba
la
eliminacin
de
documentos inconclusos y archiva documentos
varios con el fin de tenerlos como soporte.

Control de Registros
La empresa establece y mantiene registros para proporcionar
evidencia de la conformidad con los requisitos de la NTC ISO9001:2008.

Los registros existentes


identificables y recuperables.

permanecen

legibles,

fcilmente

La empresa posee un procedimiento documentado que defina los


controles necesarios para la identificacin, el almacenamiento, la
proteccin, la recuperacin, el tiempo de retencin y la disposicin
de los registros.

Riopaila Castilla S.A, garantiza la legalidad y


confiabilidad en procesos y registros del
cumplimento de los requisitos con la NTC ISO
9001:2008. Con el objetivo de mantenerlos
como soporte y no desfallecer en la mejora de
la misma y su SGC.
Riopaila Castilla S.A, posee un control interno
corporativo y administrativo, los cuales tienen
como finalidad garantizar que todos los
procesos sean totalmente legales; por lo tanto
la empresa establece normas sobre la
manipulacin de documentos internos y
privados; estableciendo reglas en su archivo
para soporte y recuperacin de documentacin
importante, y por lo anterior deben ser legibles
para garantizar la eficacia y confiabilidad a
travs de su interpretacin.
Riopaila Castilla S.A, posee un control interno
corporativo y administrativo, los cuales tienen
como finalidad garantizar que todos los
procesos sean totalmente legales; por lo tanto
la empresa establece normas sobre la
manipulacin de documentos internos y
privados; estableciendo reglas en su modo de
archivo en secuencia cronolgica, alfabtica y
numrica, con su respectivo tiempo teniendo en
cuenta el archivo de gestin, central e histrico

con determinadas condiciones fsicas para


soporte y recuperacin de documentacin
importante, y por lo anterior deben ser legibles
para garantizar la eficacia y confiabilidad a
travs de su interpretacin.
5
5.1.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
Compromiso de la Direccin
La alta direccin proporciona evidencia de su compromiso con el
desarrollo e implementacin del S.G.C., as como con la mejora
continua de su eficacia.

La alta direccin comunica a la empresa la importancia de satisfacer


tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios.

La alta direccin establece la poltica de calidad

La alta direccin se asegura de que se establecen los objetivos de la


calidad.

La alta direccin lleva a cabo las revisiones del S.G.C.

La alta direccin, o sea el gobierno corporativo


del ingenio, debe estar comprometido como los
dems trabajadores para la mejora e
implementacin del S.G.C segn la NTC
9001:2008, para ser ms competitiva y de
mayor prestigio en la nacin; ya que es un
compromiso colectivo.
Riopaila Castilla S.A. tiene definida una misin,
valores y visin de largo plazo, conocida y
compartida por todos sus Colaboradores y que
le permite establecer los objetivos estratgicos
para alinear todas las actividades de la
Compaa, para satisfacer las necesidades del
cliente y dems, guiadas por los reglamentos
de la NTC 9001:2008.
Riopaila Castilla S.A. tiene definida una misin,
valores y visin de largo plazo, conocida y
compartida por todos sus Colaboradores y que
le permite establecer los objetivos estratgicos
para alinear todas las actividades de la
Compaa, es por tanto que el gobierno
corporativo disea la poltica de calidad de la
empresa, segn el objeto social de la misma.
El gobierno corporativo de la empresa, se
encarga de que todos los objetivos de calidad
sean cumplidos en su totalidad por las
diferentes ramas laborales; para as garantizar
una mayor eficacia en sus procesos.
El gobierno corporativo de la empresa, se
encarga de que todos los objetivos de calidad
sean cumplidos en su totalidad por las
diferentes ramas laborales; para as garantizar
una mayor eficacia en sus procesos.

La alta direccin se asegura de la disponibilidad de recursos.


5.2.

Riopaila Castilla S.A. provee a sus clientes


soluciones integrales, rentables y competitivas
que generan valor de acuerdo con sus
necesidades y expectativas, ofreciendo un
servicio personalizado y oportuno, cumpliendo
con los compromisos adquiridos y logrando una
relacin de socio y aliado con ellos.

Enfoque al Cliente
La empresa se asegura de que los requisitos del cliente se
determinan y se cumplen con el propsito de aumentar la
satisfaccin del cliente.

5.3.

De la disponibilidad de los recursos se asegura


el gobierno corporativo segn el informe que
haga el personal laboral encargado del estudio
financiero y as establecer medidas sobre la
parte financiera.

Poltica de Calidad

La poltica de calidad es adecuada al propsito de la organizacin.

La poltica de calidad incluye un compromiso de cumplir con los


requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del S.G.C.

La poltica de calidad proporciona un marco de referencia para


establecer y revisar los objetivos de la calidad.

La poltica de calidad es comunicada y entendida dentro de la


organizacin.

Riopaila Castilla S.A al ser certifica adopta


todos los requisitos cumplidos, por lo que
podramos deducir que la poltica de calidad es
adecuada, ya que es regida segn el objeto
social de la organizacin como tal; y tienen
como finalidad contribuir al mejoramiento del
SGC establecido.
La poltica de calidad del ingenio azucarero,
tiene como finalidad un compromiso colectivo el
cual todos deben contribuir para que se cumpla
con los requisitos y mejorar continuamente la
eficacia del S.G.C guiados por la NTC ISO
9001:2008.
La poltica de calidad es bsicamente la
presentacin de una empresa, por lo que
podemos deducir que en un marco referencial
se pueden establecer objetivos de calidad
correspondientes; puesto que hay un propsito
en comn el cual se debe llevar a cabo por las
diferentes metodologas a aplicar. Por lo
anterior; la poltica de calidad es el eje central
del proceso evolutivo de mejora en el SGC de
Riopaila Castilla S.A.
La
poltica
de
calidad
la
establece
prcticamente el gobierno corporativo, es decir,
la junta administrativa y dems; con el fin de

La poltica de calidad es revisada para su continua adecuacin.

que todos los trabajadores la tengan presente


para que todos contribuyan masivamente a la
mejora del S.G.C diseado por la empresa
aplicando las condiciones y requisitos de la
NTC ISO 9001:2008.
La poltica de calidad de la empresa Riopaila
Castilla S.A esta en continua revisin, teniendo
en cuenta y/o procedimientos que se llevan a
cabo; puesto que al ser el eje de la empresa se
debe adecuar y modificar; teniendo en cuenta
que debe estar totalmente aprobada para
garantizar la legibilidad y legalidad de la
misma.

CRITERIOS
Nm.

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008

5.4.
5.4.1.

Planificacin
Objetivos de la Calidad
La alta direccin se asegura de que los objetivos de calidad,
incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el
servicio, se establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro
de la empresa.

No
Aplica

Cumple

Los objetivos de calidad son medibles y coherentes con la poltica de


calidad.
X

5.4.2.

Planificacin del Sistema de Gestin de Calidad


La alta direccin se asegura de que la planificacin del S.G.C., se
realiza con el fin de cumplir con los requisitos citados en 4.1 as

No
Cumple

Justificacin del criterio

En el sostenimiento estratgico, la alta


direccin de Riopaila Castilla S.A. tiene definida
una misin, valores y visin de largo plazo,
conocida y compartida por todos sus
Colaboradores y que le permite establecer los
objetivos estratgicos para alinear todas las
actividades de la Compaa. Por consiguiente,
se establecen actividades para cada tipo de
empleado con sus respectivas funciones y nivel
de mando en la empresa.
Riopaila Castilla S.A. tiene definida una misin,
valores y visin de largo plazo, conocida y
compartida por todos sus Colaboradores y que
le permite establecer los objetivos estratgicos
para alinear todas las actividades de la
Compaa. Es decir, los objetivos de calidad
son medibles y coherentes segn la poltica de
calidad y objeto social de la entidad productiva.
La alta direccin, sea el gobierno corporativo
debe asegurar y garantizar que la planificacin

como los objetivos de calidad.

La alta direccin se asegura de que se mantiene la integridad del


S.G.C., cuando se planifican e implementan cambios en este.

5.5.
5.5.1.

Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin


Responsabilidad y Autoridad
La alta direccin se asegura de que las responsabilidades y
autoridades del personal estn definidas y son comunicadas dentro
de la empresa.

del S.G.C sea la ms adecuada teniendo en


cuenta los objetivos de calidad, adicionalmente
se debe tomar una metodologa de
comunicacin interna y no excluir los requisitos
documentales y estratgicos que se han
estipulado en la norma tcnica colombiana ISO
9001:2008. Puesto que al relacionarlos e
implementarlos minuciosamente se observara
el incremento de la calidad garantizada del
S.G.C.
Cuando se planifican y se implementan
procesos de integridad por parte del gobierno
corporativo, se habla de gestin humana; la
cual asegura que Riopaila Castilla S.A.
gestiona el Recurso Humano bajo procesos y
decisiones orientadas a la atraccin del mejor
talento calificado, la promocin del buen trato a
los colaboradores, el mantenimiento de una
remuneracin
equitativa
y
competitiva,
brindando espacios de crecimiento en conjunto
con los jefes, promoviendo que cada persona
se haga responsable de su desarrollo y sobre
todo, reconociendo al capital humano como el
activo intangible de mayor valor en la
Compaa. Todo lo anterior enmarcado en el
cumplimiento de la normatividad legal nacional
e internacional que sobre la materia exista.
Riopaila Castilla S.A. gestiona el Recurso
Humano bajo procesos y decisiones orientadas
a la atraccin del mejor talento calificado, la
promocin del buen trato a los colaboradores,
el mantenimiento de una remuneracin
equitativa y competitiva, brindando espacios de
crecimiento en conjunto con los jefes,
promoviendo que cada persona se haga
responsable de su desarrollo y sobre todo,
reconociendo al capital humano como el activo
intangible de mayor valor en la Compaa.

Todo lo anterior enmarcado en el cumplimiento


de la normatividad legal nacional e
internacional que sobre la materia exista.
5.5.2.

Representante de la Direccin
La alta direccin ha designado un miembro de la direccin (R.D.)
para que actu en representacin del S.G.C.

El R.D., se asegura de que se establecen, implementen y mantengan


los procesos necesarios para el S.G.C
X

El R.D., informa a la alta direccin sobre el desempeo del S.G.C., y


de cualquier necesidad de mejora.

El
presente
Reglamento
Interno
de
Funcionamiento de la Junta Directiva, (el
Reglamento) tiene como finalidad determinar
los principios de actuacin y funciones de la
Junta Directiva de Riopaila Castilla S.A. (la
Sociedad), regular su organizacin y
funcionamiento, y fijar las normas de conducta,
auditoria y representacin de las distintas
funciones por medio de sus miembros, todo
ello de conformidad con lo previsto en la ley, en
los estatutos sociales y en el Cdigo de
Mejores Prcticas Corporativas de la Sociedad,
cumpliendo con los requisitos bsicos de NTC
9001:2008; a la hora de representar el
respectivo S.G.C.
El R.D asignado por la empresa para la
inspeccin y anlisis de los procesos
necesarios que se llevan a cabo para mejorar y
dar cabalidad al S.G.C del ingenio, tiene como
funcin velar por el cumplimiento de las
mismas, de tal modo que debe implementar las
herramientas disponibles como anlisis,
acciones correctivas y preventivas para
mantener los procesos y garantizar el S.G.C.
El R.D asignado por la empresa para la
inspeccin y anlisis de los procesos
necesarios que se llevan a cabo para mejorar y
dar cabalidad al S.G.C del ingenio, tiene como
funcin velar por el cumplimiento de las
mismas, de tal modo que debe implementar las
herramientas disponibles como anlisis,
acciones correctivas y preventivas para

El R.D., se asegura de que se promueva la toma de conciencia de


los requisitos del cliente en todos los niveles de la empresa.
X

5.5.3.

Comunicacin Interna
La alta direccin se asegura de que se establezcan los procesos de
comunicacin apropiados dentro de la organizacin y que sta
considera la eficacia del S.G.C.

5.6. Revisin por la Direccin


5.6.1. Generalidades
La alta direccin revisa el S.G.C., de la empresa, para asegurarse de
su conveniencia, adecuacin y eficacia continua.

mantener los procesos y garantizar el S.G.C.


Por otro lado, debe informar a el gobierno
corporativo sobre el desempeo del S.G.C para
la planificacin y control de acciones
correctivas en funcin de mejora en caso de
fallas.
El R.D; no solo debe cumplir con funciones
bsicas
las
cuales
se
mencionaron
anteriormente, sino tambin debe promover la
toma de conciencia de los requisitos que deben
tener los clientes en todos los niveles de la
empresa; por lo cual todos estos puntos serian
salvaguardar el prestigio y calidad de la misma.
Riopaila Castilla S.A. mantiene el dilogo y una
comunicacin directa, transparente, oportuna e
innovadora con sus grupos de inters,
proyectando la responsabilidad social como
asunto inherente a la gestin empresarial.
La comunicacin relacionada con el producto
se ejecuta teniendo en cuenta nuestra
responsabilidad frente a los consumidores, de
manera clara, veraz y dando cumplimiento a la
Ley. Es decir, que la alta direccin debe
establecer la seguridad de los procesos
implementados dentro de la organizacin para
considerar la eficacia del S.G.C.
La alta direccin, sea el gobierno corporativo
debe asegurar y garantizar que la planificacin
del S.G.C sea la ms adecuada teniendo en
cuenta los objetivos de calidad, por ello debe
cerciorase de la adecuacin de la misma para
dar una eficacia continua en el respectivo
proyecto de calidad; adicionalmente se debe
tomar una metodologa de comunicacin
interna y no excluir los requisitos documentales
y estratgicos que se han estipulado en la
norma tcnica colombiana ISO 9001:2008.

La alta direccin incluye en las revisiones la evaluacin de


oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el
S.G.C., incluyendo la poltica de calidad y los objetivos de calidad.

Se mantienen registros de las revisiones por la direccin.


X

5.6.2. Informacin para la Revisin


La alta direccin revisa los resultados de las auditoras
X

La alta direccin revisa las retroalimentaciones del cliente.

Puesto que al relacionarlos e implementarlos


minuciosamente se observara el incremento de
la calidad garantizada del S.G.C.
La alta direccin, sea el gobierno corporativo
debe asegurar y garantizar que la planificacin
del S.G.C sea la ms adecuada teniendo en
cuenta los objetivos de calidad, por ello debe
cerciorase de la adecuacin de la misma para
dar una eficacia continua en el respectivo
proyecto de calidad; adicionalmente se debe
tomar una metodologa de comunicacin
interna y no excluir los requisitos documentales
y estratgicos que se han estipulado en la
norma tcnica colombiana ISO 9001:2008.
Puesto que al relacionarlos e implementarlos
minuciosamente se observara el incremento de
la calidad garantizada del S.G.C; tomando
como base acciones correctivas y preventivas.
Los registros de las revisiones por la direccin;
o sea el gobierno corporativo; debe mantenerse
con la disponibilidad y oportunidad, es decir,
servir como soporte para dar fiabilidad sobre
procesos preventivos y correctivos de los
respectivos anlisis sobre dicho S.G.C.
La alta direccin; revisa e inspecciona de una
forma adecuada los resultados de las auditorias
por medio del R.D; el cual tiene como funcin
velar por el cumplimiento, mejora y
sostenimiento del respectivo S.G.C. en la
empresa.
El gobierno corporativo, o sea los gerentes y
personal
administrativo
revisan
las
retroalimentaciones del cliente a travs del
reporte del encargado de inspeccionar, velar y
dems por el cumplimiento del S.G.C; segn
polticas de calidad y proceso de las mismas,
es decir, metodologas estadsticas teniendo en
cuenta las opiniones, quejas y sugerencias que
este tiene, y cules son sus aportes a nuestro

proceso de calidad. Puesto que; la


retroalimentacin de la empresa y del cliente,
van de la mano.
La alta direccin; revisa e inspecciona de una
forma adecuada el cumplimento y conformidad
de los procesos y servicios, por medio del
reporte del R.D; el cual tiene como funcin
velar por el cumplimiento, mejora y
sostenimiento del respectivo S.G.C. en la
empresa.

La alta direccin revisa el desempeo de los procesos y la


conformidad del servicio.
X

CRITERIOS
Nm.

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008

No
Aplica

Cumple

La alta direccin revisa el estado de las acciones correctivas y


preventivas.

La alta direccin revisa las acciones de seguimiento de revisiones.

La alta direccin revisa los cambios que podran afectar al S.G.C.

No
Cumple

Justificacin del criterio


La alta direccin; revisa e inspecciona de una
forma adecuada el cumplimento y conformidad
de los procesos y servicios, por medio del
reporte del R.D; el cual tiene como funcin
velar por el cumplimiento, mejora y
sostenimiento del respectivo S.G.C. en la
empresa. Por lo tanto, toma en cuenta y
analizar las acciones
correctivas y
preventivas para la planificacin de las
actividades a realizar, con el fin de
incrementar la calidad.
La alta direccin; revisa e inspecciona de una
forma adecuada el cumplimento y conformidad
de los procesos y servicios, por medio del
reporte del R.D; el cual tiene como funcin
velar por el cumplimiento, mejora y
sostenimiento del respectivo S.G.C. en la
empresa.
La alta direccin; revisa e inspecciona de una
forma adecuada el cumplimento y conformidad
de los procesos y servicios, por medio del
reporte del R.D; el cual tiene como funcin

La alta direccin revisa recomendaciones para la mejora.

5.6.3.

velar por el cumplimiento, mejora y


sostenimiento del respectivo S.G.C. en la
empresa, de igual forma al analizar los reportes
por el encargado del S.G.C de la empresa, se
toman medidas y se dan aportes sobre
acciones preventivas para posibles afecciones
al S.G.C. presente.
La alta direccin; revisa e inspecciona de una
forma adecuada el cumplimento y conformidad
de los procesos y servicios, por medio del
reporte del R.D; el cual tiene como funcin
velar por el cumplimiento, mejora y
sostenimiento del respectivo S.G.C. en la
empresa. Es decir, el gobierno corporativo tiene
la funcin de proponer y hacer cumplir las
metodologas a seguir para revisar propuestas
de mejora y reforzarlas.

Resultados de la Revisin

La alta direccin toma decisiones y acciones para la mejora de la


eficacia del S.G.C., y sus procesos.

La alta direccin toma decisiones y acciones para la mejora del


servicio en relacin con los requisitos del cliente.

La alta direccin toma decisiones y acciones para las necesidades


de recursos.

El gobierno corporativo, debe tomar decisiones


y ejecutar acciones para la mejora de la
eficacia del S.G.C presente y sus procesos, ya
que contribuir a la garanta del mismo es una
responsabilidad de todos, y por ello la alta
direccin es la que vela porque todas estas
normas sean cumplidas y retomar acciones de
mejora y prevencin para el prestigio de la
entidad productiva.
El gobierno corporativo, debe tomar decisiones
y ejecutar acciones para la mejora de la
eficacia del S.G.C presente y sus procesos, ya
que contribuir a la garanta del mismo es una
responsabilidad de todos, y por ello la alta
direccin es la que vela porque todas estas
normas sean cumplidas y retomar acciones de
mejora y prevencin para el prestigio de la
entidad productiva y satisfaccin del cliente.
El gobierno corporativo, debe tomar decisiones
y ejecutar acciones para la mejora de la
eficacia del S.G.C presente y sus procesos, ya
que contribuir a la garanta del mismo es una

responsabilidad de todos, y por ello la alta


direccin es la que vela porque todas estas
normas sean cumplidas y retomar acciones de
mejora y prevencin, por otro lado toma
decisiones para ejecutar acciones para las
necesidades de los recursos, es decir, la parte
financiera y con ello contribuir al prestigio de la
entidad productiva.
6.
6.1.

GESTIN DE LOS RECURSOS


Provisin de Recursos
La empresa determina y proporciona los recursos necesarios para
implementar y mantener el S.G.C., y mejorar continuamente su
eficacia.

La empresa determina y proporciona los recursos necesarios para


aumentar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus
requisitos.

6.2. Recursos Humanos


6.2.1. Generalidades
El personal que realiza trabajos que afecten la calidad del servicio
son competentes con base en la educacin, formacin, habilidades y
experiencia apropiadas.

Riopaila Castilla S.A. se relaciona con sus


grupos de inters relevantes, en el marco de un
comportamiento tico fundamentado en los
valores corporativos, las normas nacionales y
los principios globalmente aceptados, en
equilibrio con la sociedad y consolidando la
confianza y reputacin de la Empresa.
Riopaila Castilla S.A. determina y proporciona
los recursos necesarios en la toma de
decisiones, para contribuir a la satisfaccin del
cliente de diversas maneras; entre ellas,
adquiriendo materia prima de calidad para
ofrecer excelentes productos; y legalmente
documentar todos los procesos realizados en la
misma.
Riopaila Castilla S.A. gestiona el Recurso
Humano bajo procesos y decisiones orientadas
a la atraccin del mejor talento calificado, la
promocin del buen trato a los colaboradores,
el mantenimiento de una remuneracin
equitativa y competitiva, brindando espacios de
crecimiento en conjunto con los jefes,
promoviendo que cada persona se haga
responsable de su desarrollo y sobre todo,
reconociendo al capital humano como el activo
intangible de mayor valor en la Compaa.
Todo lo anterior enmarcado en el cumplimiento
de la normatividad legal nacional e

internacional que sobre la materia exista.


6.2.2. Competencia, Toma de Conciencia y Formacin

6.3.

La empresa determina la competencia necesaria para el personal


que realiza trabajos que afectan la calidad del servicio.

La empresa proporciona formacin o toma otras acciones para


satisfacer dichas necesidades.

La empresa evala la eficacia de las acciones tomadas.

La empresa se asegura de que su personal es consciente de la


pertinencia e importancia de sus actividades y de cmo contribuyen
al logro de los objetivos de calidad.

La empresa mantiene los registros apropiados de la educacin,


formacin, habilidades y experiencia.

Infraestructura
La empresa determina, proporciona y mantiene la infraestructura
necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del servicio.

Riopaila Castilla s.a, implementa y promueve


competencias necesarias para los trabajadores,
con el fin de garantizar su labor y con ello la
calidad de productos ofrecidos a los clientes.
Es una minuciosa eleccin del recurso humano,
ya que si la calidad del trabajador es mnima, la
calidad del producto tambin.
Riopaila Castilla S.A. gestiona el Recurso
Humano bajo procesos y decisiones orientadas
a la atraccin del mejor talento calificado, la
promocin del buen trato a los colaboradores,
el mantenimiento de una remuneracin
equitativa y competitiva, brindando espacios de
crecimiento en conjunto con los jefes,
promoviendo que cada persona se haga
responsable de su desarrollo y sobre todo,
reconociendo al capital humano como el activo
intangible de mayor valor en la Compaa.
Todo lo anterior enmarcado en el cumplimiento
de la normatividad legal nacional e
internacional que sobre la materia exista.
El ingenio azucarero evala de manera eficaz
las acciones tomadas sobre el recurso humano
y dems, para as garantizar la seguridad y
confianza de su S.G.C.
Riopaila Castilla S.A, tiene como finalidad dar
espacios
de
educacin,
promocin
y
prevencin de falencias en el desarrollo de
procesos vitales, con el fin de lograr los
objetivos de calidad estipulados.
Riopaila Castilla S.A, tiene como finalidad dar
espacios
de
educacin,
promocin
y
prevencin de falencias en el desarrollo de
procesos vitales, con el fin de lograr los
objetivos de calidad estipulados.
Riopaila Castilla S.A, cumple con el requisito de
tener la infraestructura necesaria para poder

lograr la meta que es la calidad y garanta de


sus servicios.
Est equipada tecnolgicamente, transportes,
dotacin y entre otras para cumplir y llevar a
cabo la satisfaccin y seguridad de consumo
del cliente.

La infraestructura incluye edificios, espacio de trabajo y servicios


asociados, equipo para los procesos (tanto hardware como software)
y servicios de apoyo tales como transporte comunicacin.

CRITERIOS
Nm.
6.4.

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008

Cumple

No
Cumple

Justificacin del criterio

Ambiente de Trabajo
La empresa determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario
para lograr la conformidad con los requisitos del servicio.

7.
7.1.

No
Aplica

REALIZACIN DEL SERVICIO


Planificacin de la Realizacin del Servicio
La empresa planifica y desarrolla los procesos necesarios para la
realizacin del servicio.
La planificacin de la realizacin del servicio es coherente con los
requisitos de los otros procesos del S.G.C.
En la planificacin de la realizacin del servicio, la empresa
determina los objetivos de calidad y los requisitos para el servicio.
En la planificacin de la realizacin del servicio la empresa
determina la necesidad de establecer procesos, documentos y de
proporcionar recursos especficos para el servicio.
En la planificacin de la realizacin del servicio la empresa
determina las actividades requeridas de verificacin, validacin,
seguimiento, inspeccin y ensayo/prueba especficas para el servicio
as como los criterios para la aceptacin del mismo.
En la planificacin de la realizacin del servicio la empresa
determina los registros que son necesarios para proporcionar
evidencia de que los procesos de realizacin y prestacin del
servicio resultante cumplen los requisitos.

7.2. Procesos Relacionados con el Cliente


7.2.1. Determinacin de los Requisitos Relacionados con el Servicio

X
X
X
X

Riopaila Castilla s.a, es una unin; es decir,


gestiona el ambiente de trabajo necesario a
travs de sus herramientas sociales, materiales
y dems, es por ello que da cabalidad a los
requisitos del servicio, garantizando una
excelente calidad de sus productos.
Riopaila Castilla S.A, planifica y cumple sobre
los procesos necesarios en la implementacin
del S.G.C y mejorar as sus productos; entre
tanto hay que tener presente que para llevar
acabo estos procesos debe cumplir con ciertos
requisitos segn la NTC 9001:2008 y as poder
que la empresa determine la necesidad de
establecer procesos, documentos y dems
para la eficacia del servicio, por lo cual el
gobierno corporativo verifica a travs de
anlisis,
seguimiento
e
inspeccin
el
cumplimento de las mimas, proporcionando
registros necesarios de evidencia sobre
procesos y servicios que cumplen requisitos.
En eso se basa su poltica de calidad, objeto
social y/o funciones.

La empresa determina los requisitos especificados por el cliente,


incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las
posteriores a la misma.
La empresa determina los requisitos no establecidos por el cliente,
pero necesarios para el uso especificado o el uso previsto, cuando
sea conocido.

7.2.2.

La empresa determina las necesidades del


cliente, y con ello planifica los requisitos a
cumplir, para dar solucin al consumidor, para
dar mayor calidad en el desarrollo de procesos.
La empresa no determina los requisitos que el
cliente no postulo, ya que cada uno debe
estipular normas, reglas para proveer y
consumir los diferentes productos que esta
empresa produce.
Al ser una entidad productiva legal, existen
requisitos legales, administrativos y dems que
debe cumplir el cliente, para que se le pueda
brindar un excelente servicio. Ya que al ser
legal, hay que cerciorarse con quien se
relaciona.
La organizacin puede determinar requisitos
adicionales, siempre y cuando sean en su
totalidad legales.
La revisin de los requisitos relacionados con el
servicio es vital para RIOPAILA CASTILLA S.A,
ya que segn la informacin registrada y
diligenciada legalmente, se obtienen soportes
que sirven como evidencia en caso tal de fallas.
Por eso la empresa al ser certificada tiene la
capacidad de cumplir con todos los requisitos
definidos y estipulados por la NTC ISO
9001:2008, en su S.G.C. respectivo.

La empresa determina los requisitos legales y reglamentarios


relacionados con el servicio.

La organizacin determina cualquier requisito adicional.

Revisin de los Requisitos Relacionados con el Servicio


Se revisan los requisitos relacionados con el servicio.
Se aseguran de la definicin de los requisitos del servicio.
Se aseguran de que estn resueltas las diferencias existentes entre
los requisitos del contrato pedido y los expresados previamente.
La empresa tiene la capacidad de cumplir los requisitos definidos.

X
X
X
X

Se mantienen registros de los resultados de la revisin y de las


acciones originadas por la misma (Ver 4.2.4.)

CRITERIOS
Nm.

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008

Cuando el cliente no proporciona una declaracin documentada de


los requisitos, la organizacin confirma los requisitos del cliente
antes de la aceptacin.

No
Aplica

Cumple

No
Cumple

Justificacin del criterio


Para garantizar la legalidad de la empresa, la
entidad debe verificar la documentacin de los
clientes antes de establecer cualquier tipo de
relacin comercial, se debe tener en cuenta
que si se cambian los requisitos del servicio a
prestar los clientes deben estar informados,

para con ello complementar y/o modificar la


documentacin
necesaria
para
entablar
relaciones. La comunicacin con el cliente es
vital para la calidad del servicio, por ello se
realizan contratos, y modificaciones segn la
satisfaccin de los clientes.

Para garantizar la legalidad de la empresa, la


entidad debe verificar la documentacin de los
clientes antes de establecer cualquier tipo de
relacin comercial, se debe tener en cuenta
que si se cambian los requisitos del servicio a
prestar los clientes deben estar informados,
para con ello complementar y/o modificar la
documentacin
necesaria
para
entablar
relaciones. La comunicacin con el cliente es
vital para la calidad del servicio, por ello se
realizan contratos, y modificaciones segn la
satisfaccin de los clientes.

La empresa determina e implementa disposiciones eficaces para la


comunicacin con los clientes, relativas a la informacin sobre el
servicio.

Para garantizar la legalidad de la empresa, la


entidad debe verificar la documentacin de los
clientes antes de establecer cualquier tipo de
relacin comercial, se debe tener en cuenta
que si se cambian los requisitos del servicio a
prestar los clientes deben estar informados,
para con ello complementar y/o modificar la
documentacin
necesaria
para
entablar
relaciones. La comunicacin con el cliente es
vital para la calidad del servicio, por ello se
realizan contratos, y modificaciones segn la
satisfaccin de los clientes.

La empresa determina e implementa disposiciones eficaces para la

Para garantizar la legalidad de la empresa, la

Cuando se cambian los requisitos del servicio, la organizacin se


asegura de que la documentacin pertinente es modificada y de que
el personal correspondiente es consciente de los requisitos
modificados.

7.2.3.

Comunicacin con el Cliente

comunicacin con los clientes, relativas a las consultas, contratos o


atencin de pedidos, incluyendo las modificaciones.

entidad debe verificar la documentacin de los


clientes antes de establecer cualquier tipo de
relacin comercial, se debe tener en cuenta
que si se cambian los requisitos del servicio a
prestar los clientes deben estar informados,
para con ello complementar y/o modificar la
documentacin
necesaria
para
entablar
relaciones. La comunicacin con el cliente es
vital para la calidad del servicio, por ello se
realizan contratos, y modificaciones segn la
satisfaccin de los clientes.

La empresa determina e implementa disposiciones eficaces para la


comunicacin con los clientes, relativas a la retroalimentacin del
cliente incluyendo sus quejas.

La empresa determina e implementa proyectos


en continuo mejoramiento para favorecer la
comunicacin de los clientes, y ofrecer un
mejor servicio, retroalimentndose de las
quejas, sugerencias y reclamos obtenidos en
los resultados.

7.3. Diseo y Desarrollo


7.3.1. Planificacin del Diseo y Desarrollo
La empresa planifica y controla el diseo y desarrollo del servicio.
La empresa determina las etapas del diseo y desarrollo.
La empresa determina la revisin, verificacin y validacin,
apropiadas para cada etapa del diseo y desarrollo.
La empresa determina las responsabilidades y autoridades para el
diseo y desarrollo.
La empresa gestiona las interfaces entre los diferentes grupos
involucrados en el diseo y desarrollo para asegurarse de una
comunicacin eficaz y una clara asignacin de responsabilidades.
Los resultados de la planificacin se actualizan, a medida que
progresa el diseo y desarrollo.
7.3.2.
Son determinados los elementos de entrada relacionados con los
requisitos del servicio y mantienen registros. Estos elementos
incluyen: requisitos funcionales y de desempeo, requisitos legales y
reglamentarios aplicables, informacin proveniente de diseos
previos similares y cualquier otro requisito esencial para el diseo y
desarrollo.

X
X
X
X
X
X
X

Riopaila Castilla S.A, tiene como finalidad


logstica el diseo y desarrollo adecuado de
cada uno de sus procesos, por lo tanto la
empresa en su control interno controla el
desarrollo del servicio, estipulando etapas.
Por lo anterior la empresa determina la
revisin, verificacin y validacin de cada una
de estas etapas, con el fin de documentarlas y
legalizarlas en caso de algn evento, tambin
gestiona la comunicacin eficaz sobre los
procesos y una clara asignacin de
responsabilidades y funciones, porque al ser un
trabajo colectivo, se debe garantizar la calidad
en forma grupal. Claro est que se determinan
elementos internos y externos, registrados y
con requisitos segn el servicio, guiados por el

Los elementos anteriores se revisan, para verificar su adecuacin.


Los requisitos estn completos, sin ambigedades y no son
contradictorios.
7.3.3. Resultados del Diseo y Desarrollo
Los resultados del diseo y desarrollo permiten la verificacin
respecto a los elementos de entrada para el diseo y desarrollo, y se
aprueban antes de su liberacin.

X
X

Los resultados del diseo cumplen los requisitos de los elementos


de entrada para el diseo y desarrollo.

desempeo y aplicacin de los requisitos


legales, ya que segn esto los elementos
anteriores deben ser revisados, verificados,
para su adecuacin absoluta, deben ser
legibles,
sin
ambigedades
y
no

CRITERIOS
Nm.

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008

No
Aplica

Cumple

Los resultados del diseo proporcionan informacin apropiada para


la compra, produccin y prestacin del servicio.
X
Los resultados del diseo contienen hacen referencia a los
criterios de aceptacin del servicio.
X
Los resultados del diseo especifican las caractersticas del servicio
esenciales para el uso seguro y correcto.
X

7.3.4. Revisin del Diseo y Desarrollo


Se realizan revisiones sistemticas del diseo y desarrollo de
acuerdo con lo planificado.

No
Cumple

Justificacin del criterio


De los resultados del diseo depende la
gestin de compra, produccin y prestacin del
servicio, ya que si se ha planificado bien el
sistema de gestin de calidad, habr resultados
y procesos ptimos.
De los resultados del diseo depende la
gestin de compra, produccin y prestacin del
servicio, ya que si se ha planificado bien el
sistema de gestin de calidad, habr resultados
y procesos ptimos.
De los resultados del diseo depende la
gestin de compra, produccin y prestacin del
servicio, ya que si se ha planificado bien el
sistema de gestin de calidad, habr resultados
y procesos ptimos. Y SI TODO lo anterior se
ha cumplido, se dar un uso seguro y correcto
del diseo para obtener excelentes resultados.
La revisin con verificacin del diseo y

Se evala la capacidad de los resultados de diseo y desarrollo para


cumplir los requisitos.
Se identifica cualquier problema y se proponen las acciones
necesarias.
Se mantienen registros de los resultados de la revisin y de las
acciones originadas por la misma (Ver 4.2.4.)
7.3.5. Verificacin del Diseo y Desarrollo
Se realiza la verificacin, de acuerdo con lo planificado para
asegurarse de que los resultados del diseo y desarrollo cumplen
los requisitos de los elementos de entrada del diseo y desarrollo.
Se mantienen registros de los resultados de la verificacin y de
cualquier accin que sea necesaria.

7.3.6.

Validacin del Diseo y Desarrollo


Se realiza validacin del diseo y desarrollo de acuerdo con lo
planificado, para asegurarse de que el servicio resultante es capaz
de satisfacer los requisitos para su aplicacin especificada uso
previo.
La validacin se complementa antes de la entrega implementacin
del servicio.

X
X
X

Se mantienen registros de los resultados de la validacin y de


cualquier accin que sea necesaria.
X
7.3.7. Control de los Cambios del Diseo y Desarrollo
Los cambios del diseo y desarrollo se identifican, revisan, verifican
y validan segn sea apropiado y se aprueban antes de su
implementacin.

desarrollo van de la mano, a la hora de realizar


revisiones sistemticas segn lo que se ha
planeado, puesto que si lo anterior fue
desarrollado correctamente los resultados a
travs de la evaluacin sern optimo y de lo
contrario se identifican las problemticas, y se
hace un registro de las mismas. De tal manera
que verificando lo planeado son aseguramos
que el resultado del diseo sea cumplido con
los requisitos pertinentes, registrndolo como
evidencia en caso de algn suceso. Todo esto
se relaciona en el S.G.C de la empresa.
Riopaila castilla s.a, valida los procesos de
acuerdo con lo observado en el estudio del
diseo y desarrollo de los mismos, as se
asegura que el servicio resultante satisfaga a
sus intereses y/o clientes.
La validacin se complementa antes de la
entrega o implementacin del servicio, puesto
que as es de la nica manera que nos
cercioramos que el proceso sea de calidad.
Los requisitos de la validacin y de cualquier
accin correctiva y preventiva, se basan
principalmente en que sean aprobados por el
gobierno corporativo, y dar eficacia a los
procesos plasmados en registros de evidencia.
La metodologa de la empresa se basa en la
documentacin legal, es decir, cuando se tiene
un control de los cambios de diseo y
desarrollo, a travs de la revisin, validacin y
archivo se mantienen resultados verdicos de
cada uno de los procesos desarrollados en el
S.G.C y as dar mayor confianza y seguridad al

mundo exterior.
La revisin de los cambios del diseo y desarrollo incluyen la
evaluacin del efecto de los cambios en las partes constitutivas y en
el servicio ya prestado.
X

Se mantienen registros de los resultados de la revisin de los


cambios y de cualquier accin que sea necesaria.

7.4. Compras
7.4.1. Proceso de Compras
La empresa se asegura de que el producto adquirido cumple con los
requisitos de compra especificados.
X

La empresa evala y selecciona los proveedores en funcin de su


capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos
de la organizacin.

Se establecen los criterios para la seleccin, evaluacin y la reevaluacin de los proveedores.

La metodologa de la empresa se basa en la


documentacin legal, es decir, cuando se tiene
un control de los cambios de diseo y
desarrollo, a travs de la revisin, validacin y
archivo se mantienen resultados verdicos de
cada uno de los procesos desarrollados en el
S.G.C y as dar mayor confianza y seguridad al
mundo exterior.
La metodologa de la empresa se basa en la
documentacin legal, es decir, cuando se tiene
un control de los cambios de diseo y
desarrollo, a travs de la revisin, validacin y
archivo se mantienen resultados verdicos de
cada uno de los procesos desarrollados en el
S.G.C y as dar mayor confianza y seguridad al
mundo exterior.

Riopaila Castilla S.A. busca lograr la mayor


eficacia en los procesos de adquisicin de
tierras, caa, bienes, obras y servicios, para
alcanzar
sus
objetivos
empresariales,
garantizando el desarrollo sostenible de su
entorno, la transparencia e igualdad de
oportunidades con todos sus proveedores.
En el control interno de esta empresa, se tiene
como objetivo garantizar una calidad de todos
los productos fabricados por la empresa, por lo
tanto se hace una minuciosa seleccin de
proveedores para un desarrollo sostenible del
ingenio, para ofrecer una mayor eficacia.
En el control interno de esta empresa, se tiene
como objetivo garantizar una calidad de todos
los productos fabricados por la empresa, por lo

tanto se hace una minuciosa seleccin de


proveedores para un desarrollo sostenible del
ingenio, para ofrecer una mayor eficacia.
Los registros de evaluaciones, resultados y
acciones llevadas a cabo para el proceso de
seleccin de proveedores deben estar
registrados y aprobados como soporte de
Riopaila Castila S.A en caso de cualquier
evento.

Se mantienen los registros de los resultados de las evaluaciones y


de cualquier accin necesaria que se derive de las mismas.
X

CRITERIOS
Nm.

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008

No
Aplica

Cumple

No
Cumple

Justificacin del criterio

7.4.2. Informacin de las Compras

7.4.3.

La informacin de las compras describe el producto a comprar.

La informacin de las compras describe los requisitos para la


aprobacin del producto, procedimientos, procesos y equipos.

La informacin de las compras incluye requisitos para la calificacin


del personal.

La informacin de las compras incluye requisitos del sistema de


gestin de calidad.

La empresa se asegura de la adecuacin de los requisitos de


compra especificados antes de comunicrselos al proveedor.

Verificacin de los Productos Comprados

S, porque dependiendo de la calidad de la


materia prima, se establece la calidad del
producto a comercializar.
La informacin de las compras para Riopaila
Castilla s.a, es de vital importancia, ya que
segn esto se establecen medidas de
verificacin y aprobacin de la calidad
garantizada del producto elaborado.
La informacin de las compras, incluye los
requisitos para la calificacin del personal, ya
que segn la calidad del personal laboral
capacitado, se puede garantizar la calidad del
producto.
La informacin de las compras si incluye
requisitos del sistema de gestin de calidad de
la empresa y los establecidos por la NTC
9001:2008, puesto que van de la mano, ya que
al cumplir con los requisitos del SGC se
pueden ofrecer productos ms competitivos y
de calidad en el mercado.
Toda empresa rectifica si la adecuacin de los
requisitos de compra son aprobados segn con
el presupuesto que se cuente y/o materia prima
que se vaya a solicitar al proveedor.

La empresa establece e implementa la inspeccin u otras


actividades necesarias para asegurarse de que el producto
comprado cumple con los requisitos de compra especificados.

Si la empresa sus clientes desean llevar a cabo la verificacin en


las instalaciones del proveedor, la empresa establece en la
informacin de compra las disposiciones para la verificacin
pretendida y el mtodo para la liberacin del producto.

7.5. Produccin y Prestacin del Servicio


7.5.1. Control de la Produccin y de la Prestacin del Servicio
La empresa planifica y lleva a cabo la produccin y prestacin del
servicio bajo condiciones controladas.
La empresa dispone de informacin que describa las caractersticas
del servicio.
La empresa dispone de instrucciones de trabajo.
La empresa usa el equipo apropiado.
La empresa dispone y usa dispositivos de seguimiento y medicin.
Las condiciones controladas incluyen, si aplica, la implementacin
del seguimiento y de la medicin.
La empresa implementa actividades de liberacin, entrega y
posteriores a la entrega.
7.5.2. Validacin de los Procesos de la Produccin y de la Prestacin del Servicio
Se validan aquellos procesos de produccin y de prestacin del
servicio donde los productos resultantes no puedan verificarse
mediante las actividades de seguimiento medicin posteriores.
Se establecen disposiciones para los procesos de validacin,
incluyendo, cuando sea aplicable: los criterios definidos para la
revisin y aprobacin de los procesos, la aprobacin de equipos y
calificacin del personal, el uso de mtodos y procedimientos
especficos, los requisitos de los registros (Ver 4.2.4.) y la
trazabilidad.

X
X
X
X
X
X
X

X
X

En el control interno de esta empresa, se tiene


como objetivo garantizar una calidad de todos
los productos fabricados por la empresa, por lo
tanto se hace una minuciosa seleccin de
proveedores para un desarrollo sostenible del
ingenio, para ofrecer una mayor eficacia.
En el control interno de esta empresa, se tiene
como objetivo garantizar una calidad de todos
los productos fabricados por la empresa, por lo
tanto se hace una minuciosa seleccin de
proveedores para un desarrollo sostenible del
ingenio, puesto que segn su proceso de
verificacin y documentacin de la confiabilidad
del proveedor, se debe tener disponible esta
documentacin como soporte en caso de algn
evento para ofrecer calidad y seguridad a los
clientes.
En la produccin y prestacin de los servicios
de RIOPAILA CASTILA S.A, primero se hace
un control interno el cual se basa en la
planificacin de produccin bajo condiciones
controladas, en ella se disponen las
caractersticas del proyecto, instrucciones de
trabajo,
equipo
para
uso
apropiado
(herramientas tecnologas, dotacin, entre
otras), de tal modo que se brinda seguridad
integral de calidad tanto para el trabajador
como para el consumidor, y despus de ella se
hace un seguimiento con l se pueden tomar
medidas respectivas sobre mejora y acciones
preventivas.
Por lo anterior, se comienza el proceso de
validacin de procesos de la produccin de los
servicios prestados, donde se tienen en cuenta
los resultados, mecnicas de prevencin y

acciones correctivas, para garantizar la calidad


del servicio.

7.5.3. Identificacin y Trazabilidad


Se identifican los servicios por medios adecuados, a travs de toda
la prestacin del servicio.
La organizacin identifica el estado del servicio con respecto a los
requisitos de seguimiento y medicin.

Cuando la trazabilidad es un requisito, se controla y registra la


identificacin nica del servicio.

Luego de ello encontramos la identificacin y


trazabilidad donde se identifican si los servicios
son adecuados, teniendo en cuenta el anlisis
En
y prestacin
de los servicios
de
de lalaproduccin
prestacin
del servicio,
respecto
X
X

RIOPAILA CASTILA S.A, primero se hace un control


interno el cual se basa en la planificacin de
produccin bajo condiciones controladas, en ella se
disponen
las
caractersticas
del
proyecto,
instrucciones de trabajo, equipo para uso apropiado
(herramientas tecnologas, dotacin, entre otras), de
tal modo que se brinda seguridad integral de calidad
tanto para el trabajador como para el consumidor, y
despus de ella se hace un seguimiento con l se
pueden tomar medidas respectivas sobre mejora y
acciones
preventivas.
Por lo anterior, se comienza el proceso de validacin
de procesos de la produccin de los servicios
prestados, donde se tienen en cuenta los resultados,
mecnicas de prevencin y acciones correctivas,
para garantizar la calidad del servicio.Luego de ello
encontramos la identificacin y trazabilidad donde se
identifican si los servicios son adecuados, teniendo
en cuenta el anlisis de la prestacin del servicio,
respecto requisitos y medidas a seguir, entonces
desde ese punto se controla y se registra la
satisfaccin del servicio. Es el control interno de
calidad.

CRITERIOS
Nm.

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008

Propiedad del Cliente


La empresa cuida los bienes que son propiedad de los clientes,
mientras estn bajo el control de la empresa estn siendo
utilizados por la misma.
La empresa identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes
que son propiedad del cliente suministrados para su utilizacin
incorporacin dentro del servicio.
La empresa registra y comunica al cliente, cualquier bien que se
pierda, deteriore o que de algn otro modo se considere
inadecuado para su uso.
7.5.5. Preservacin del Servicio

No Aplica

Cumple

No
Cumpl
e

Justificacin del criterio

7.5.4.

La empresa preserva la conformidad del servicio durante el


proceso interno y la entrega al destino previsto. (esta preservacin
incluye la identificacin, manipulacin, embalaje, almacenamiento
y proteccin).
7.6.

Control de los dispositivos de Seguimiento y de Medicin


La empresa determina el seguimiento y la medicin a realizar, y
los dispositivos de medicin y seguimiento necesarios para
proporcionar la evidencia de la conformidad del servicio con los
requisitos determinados.
La organizacin establece procesos para asegurarse de que el
seguimiento y medicin pueden realizarse y se realizan de una
manera coherente con los requisitos de seguimiento y medicin.
Cuando es necesario asegurarse de la validez de los resultados,
el equipo de medicin se calibra y verifica a intervalos
especificados o antes de su utilizacin, comparado con patrones
de medicin trazables a patrones de medicin nacional o
internacional. Cuando no existan tales patrones se registra la
base utilizada para la calibracin o verificacin.
El equipo de medicin se ajusta o reajusta segn es necesario.
El equipo de medicin se identifica para poder determinar el
estado de calibracin.

Riopaila Castilla S.A, no


ajenos, solo se basa en
dinmicas de resultados.
Riopaila Castilla S.A, no
ajenos, solo se basa en
dinmicas de resultados.
Riopaila Castilla S.A, no
ajenos, solo se basa en
dinmicas de resultados.

X
X
X

X
X

cuida los bienes


sus procesos y
cuida los bienes
sus procesos y
cuida los bienes
sus procesos y

Riopaila Castilla S.A, si preserva la


conformidad del servicio durante el proceso
interno, y se establece un control para poder
llevar a cabo un proceso satisfactorio para el
cliente.
En el control de los dispositivos de seguimiento
y medicin, Riopaila Castilla S.A, determina el
seguimiento y medicin a realizacin conforme
a los servicios con los requisitos determinados,
pues as se asegura de manera coherente que
los requisitos hayan sido cumplidos a cabalidad
de seguimiento y medicin. Aqu se hace el
proceso de validacin, donde se hace un
paralelo de los anlisis anteriores, y ver si dicho
control es aceptable por el gobierno
corporativo, esta protege los resultados de los
procesos desarrollados mediante la proteccin
de daos y el deterioro del mantenimiento y
almacenamiento de sus productos a travs de

El equipo de medicin se protege contra ajustes que pueden


invalidar el resultado de la medicin.
El equipo de medicin se protege contra los daos y el deterioro
durante la manipulacin, el mantenimiento y el almacenamiento.
La empresa evala y registra la validez de los resultados de las
mediciones anteriores cuando se detecta que el equipo no est
conforme con los requisitos.
La empresa toma las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre
cualquier servicio afectado.
Se mantienen registros de los resultados de la calibracin y la
verificacin.
Se confirma la capacidad de los programas informticos para
satisfacer su aplicacin prevista cuando stos se utilicen en las
actividades de seguimiento y medicin de los requisitos
especificados. Se lleva a cabo antes de iniciar su utilizacin y se
confirma de nuevo cuando es necesario.

X
X
X
X
X
X

la manipulacin que se da. De tal manera que


la empresa en caso tal de que haya procesos
afectados por equipos afectados, se toman
propuestas de mejora a travs de acciones
correctivas y/o acciones preventivas para evitar
estos sucesos, registrando de tal modo los
resultados de calibracin y verificacin para
una mayor seguridad a la hora de evidencia.
Este proceso se lleva acabo de programas
informticos y gestin humana para tener en
claro todos los puntos de vista y/o procesos.

CRITERIOS
Nm.

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008

8
8.1.

MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA


Generalidades
La empresa planifica e implementa los procesos de
seguimiento, medicin, anlisis y mejora necesarios para
demostrar la conformidad del servicio, asegurarse de la
conformidad del S.G.C., y mejorar continuamente la eficacia del
S.G.C. Esto comprende la determinacin de los mtodos
aplicables, incluyendo las tcnicas estadsticas y el alcance de
su utilizacin.
Seguimiento y Medicin

8.2.

No
Aplica

Cumple

No
Cumpl
e

Justificacin del criterio

Riopaila Castilla S.A. Revisa e inspecciona de


una forma adecuada el cumplimento y
conformidad de los procesos y servicios del
S.G.C, por medio del reporte del R.D; el cual
tiene como funcin velar por el cumplimiento,
mejora continua y sostenimiento del respectivo
S.G.C. en la empresa.

8.2.1.

Satisfaccin del Cliente

La empresa realiza el seguimiento de la informacin relativa a


la percepcin del cliente con respecto al cumplimiento de sus
requisitos por parte de la organizacin.

Se determinan los mtodos para obtener y utilizar dicha


informacin.

8.2.2.

Riopaila Castilla S.A Para satisfacer las


expectativas
y
necesidades
de
los
clientes/consumidores de la Empresa es
esencial una ejecucin impecable en la cadena
de suministros que asegure el cumplimiento de
los requisitos exigidos por Riopaila Castilla en
cuanto a calidad, productividad y oportunidad
de los bienes, obras y servicios.
Riopaila Castilla S.A Para satisfacer las
expectativas
y
necesidades
de
los
clientes/consumidores de la Empresa es
esencial una ejecucin impecable en la cadena
de suministros que asegure el cumplimiento de
los requisitos exigidos por Riopaila Castilla en
cuanto a calidad, productividad y oportunidad
de los bienes, obras y servicios.

Auditora Interna
La empresa lleva a cabo a intervalos planificados auditoras
internas para determinar si el S.G.C., es conforme con las
disposiciones planificadas, con los requisitos de la NTC ISO9001:2008 y con los requisitos del S.G.C., establecidos.

La empresa lleva a cabo a intervalos planificados auditoras


internas para determinar si el S.G.C., se ha implementado y se
mantiene de manera eficaz.

Se planifica un programa de auditoras tomando en


consideracin el estado y la importancia de los procesos y las
reas a auditar, as como los resultados de auditoras previas.

Se definen los criterios de auditora, el alcance de la misma, su


frecuencia y metodologa.

Riopaila Castilla S.A.,


comprende los
Programas encaminados al cumplimiento de
todos los requisitos de la normatividad del
S.G.C con auditoras internas para que todo lo
establecido en la NTC ISO-9001:2008 y en el
S.G.C se lleve a cabo.
Riopaila Castilla S.A., realiza auditoras
internas anuales para determinar que el S.G.C
esta implementado de manera eficaz y se
mantiene al margen
Riopaila Castilla S.A.,
Realiza una
planificacin para realizar auditoras externas e
internas y anlisis de verificacin a las reas a
auditar, teniendo en cuenta los resultados de
las auditorias previas para un mejoramiento
continuo.
Riopaila Castilla S.A., define los criterios,
alcance, frecuencia y metodologa de las
auditoras internas y externas de manera tal
que se hace una planificacin previa para as
tener conocimiento sobre lo que se realizara y

8.2.3.

La seleccin de los auditores y la realizacin de las auditoras


aseguran la objetividad e imparcialidad del proceso de
auditora.

Se define en un procedimiento documentado, las


responsabilidades y requisitos para la planificacin y la
realizacin de auditoras, para informar los resultados y para
mantener los registros. (Ver 4.2.4.)

La direccin responsable del rea que est siendo auditada se


asegura de que se toman acciones sin demora injustificada
para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas.

Las actividades de seguimiento incluyen la verificacin de las


acciones tomadas y el informe de los resultados de la
verificacin. (Ver 8.5.2)

de qu manera se har.
Riopaila
Castilla
S.A.,
Realiza
unas
actualizaciones de Auditores Internos BASC V3 2008, RMS C-TPAT, entre otros. Para que
puedan realizar una auditora, con todos los
procesos como es debido.
Riopaila Castilla S.A., realiza el procedimiento
delegado responsabilidades con los requisitos
establecidos la NTC ISO 9001:2008. para que
todos estn atentos a las auditoras internas o
externas con una planificacin previa.
Riopaila Castilla S.A., da aviso previo a todas y
cada una de las reas a auditar para que
tengan conocimiento previo de cuando y como
se realizaran, para que al momento de hacer
las auditorias no existan inconformidades ni
retrasos.
Riopaila Castilla S.A., El Comit de Auditora
apoya la funcin de seguimiento al control
interno; de esta manera, se articula el
procedimiento de supervisin y control interno
de la Organizacin para cubrir y verificar los
riesgos y acciones de la Compaa con un
informe sobre todo lo realizado en las
verificaciones.

Seguimiento y Medicin de los Procesos


La empresa aplica mtodos apropiados para el seguimiento, y
cuando aplica, la medicin de los procesos del S.G.C.

Los mtodos demuestran la capacidad de los procesos para


alcanzar los resultados planificados.

Riopaila Castilla S.A., Hace seguimiento,


evaluacin de los mtodos apropiados de
trabajo para el desarrollo de las estrategias
aplicadas en la Empresa y en cada una de las
unidades que conforman el S.G.C.
Riopaila Castilla S.A., Usa mtodos en los
procesos realizados en la empresa que
demuestren
consistentemente
capacidad
tcnica, econmica y administrativa, en
mejores condiciones econmicas, de tiempo,
calidad e infraestructura de servicio para
alcanzar
los
resultados
deseados
y
planificados.

CRITERIOS
Nm.

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008

Cuando no se alcanzan los resultados planificados, se llevan a


cabo correcciones y acciones correctivas, segn sea
conveniente, para asegurar la conformidad del servicio.
8.2.4.

8.3.

No
Aplica

Cumple

No
Cumpl
e

Justificacin del criterio


Riopaila Castilla S.A., En el momento de no
alcanzar los objetivos propuestos realizan
correcciones inmediatas para asegurar la
conformidad y mejoramiento continuo del
servicio

Seguimiento y Medicin del Servicio


La empresa mide y hace un seguimiento de las caractersticas
del servicio para verificar que se cumplen los requisitos del
mismo. Esto se realiza en las etapas apropiadas del proceso de
realizacin del servicio de acuerdo con las disposiciones
planificadas.

Se mantiene evidencia de la conformidad con los criterios de


aceptacin.

Los registros indican las personas que autorizan la liberacin


del servicio.

La liberacin del servicio y la prestacin del servicio se llevan


a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las
disposiciones planificadas, (a menos que sean aprobados de
otra manera por una autoridad pertinente y, cuando
corresponda por el cliente).
Control del Servicio No Conforme
La empresa se asegura de que el servicio que no sea conforme
con los requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso o
entrega no intencional.

Riopaila Castilla S.A., Est en


constante
chequeo y seguimiento de cada uno de los
procesos y servicios para que cada parte de la
empresa est realizando y tomando acciones
correctas
de acuerdo a la planificacin
establecida
Riopaila Castilla S.A., Mantiene un informe que
da a conocer la conformidad de lo que se lleva
acabo como una evidencia estipulada para
lograr mejorar constantemente.
Riopaila Castilla S.A., Es poltica de la
empresa que los registros de las personas que
autorizan la liberacin del servicio se den de
manera directa, sin intermediarios para que as
se quede estipulado el seguimiento realizado
en forma de registro.
Riopaila Castilla S.A., Primero corrobora y
certifica que el resultado final sea el planificado,
para proceder con el proceso de liberacin y
presentacin del servicio, teniendo en cuenta
las solicitudes y sugerencias del cliente.
Riopaila Castilla S.A., Al momento de
realizacin o uso de un producto que no
cumple con las especificaciones exigidas en el
planeamiento y no de los resultados esperados,
se asegura de que salga de la lnea de entrega,
para que el producto sea revisado y

Los controles, responsabilidades y autoridades relacionadas


con el tratamiento del servicio no conforme estn definidos en
un procedimiento documentado.

La empresa trata los servicios no conformes mediante una o


ms de las siguientes maneras: tomando acciones para
eliminar la no conformidad detectada; autorizando su uso,
liberacin o aceptacin bajo concesin por una autoridad
pertinente y cuando es aplicable, por el cliente; tomando
acciones para impedir su uso o aplicacin originalmente
previsto.

Se mantienen registros de la naturaleza de las no


conformidades y de cualquier accin tomada posteriormente,
incluyendo las concesiones que se hayan obtenido.

Cuando se corrige un servicio no conforme, se somete a una


nueva verificacin para demostrar su conformidad con los
requisitos.

Cuando se detecta un servicio no conforme despus de la


entrega o cuando ha comenzado su uso, la empresa toma las
acciones apropiadas respecto a los efectos, o efectos
potenciales, de la no conformidad.
8.4.

Anlisis de Datos
La empresa determina, recopila y analiza los datos apropiados
para demostrar la idoneidad de la eficacia del S.G.C., y para
evaluar dnde puede realizarse la mejora continua de la

reestructurado para que cumpla con los


requisitos para ser entregado y poner en uso.
Riopaila Castilla S.A., realiza cursos de
formacin como Cursos Estndares para
aplicarlos
en
procesos
de
control,
responsabilidades y autoridades con el fin de
identificar los servicios no conformes y que no
cumplan con los requisitos establecidos para
que tengan un proceso de documentacin y
puedan revisarlos anualmente para crecimiento
propio.
Riopaila Castilla S.A., Toma todas las acciones
posibles para mitigar los servicios no
conformes para as dar un producto final que
cumpla con todos los requisitos planeados
Riopaila Castilla S.A., Mantiene un registro de
toda actividad, accin, decisin tomada para
llevar un control y con ello mejorar
continuamente, con la revisin
y la
reestructuracin para erradicar
las no
conformidades.
Riopaila Castilla S.A., Cuando realiza la
correccin de un producto no conforme realiza
de nuevo una verificacin total para demostrar
que el servicio cumple con los parmetros
establecidos
Riopaila Castilla S.A., Al momento de detectar
un servicio no conforme, se realiza las acciones
necesarias para mitigar dicha inconformidad y
as realizar el cambio o suspensin del
producto para la satisfaccin del cliente.
Riopaila Castilla S.A. en el manejo de su
informacin aplica los criterios de seguridad,
calidad y cumplimiento y cada rea es

responsable de establecer medidas de


proteccin en consonancia con su nivel de
criticidad y demostrar la idoneidad de la
eficacia de su SGC, con el fin de una mejora
continua donde se incluyen datos generados
del anlisis, y estudio de todos los procesos
que se llevan a cabo. El acceso a la
informacin se otorga de acuerdo con las
actividades propias de cada cargo y debe ser
suficiente y oportuna para que cada funcionario
desarrolle sus actividades y cumpla con sus
responsabilidades.

eficacia del S.G.C. Esto incluye los datos generados del


resultado del seguimiento y medicin y de cualesquiera otras
fuentes pertinentes.

CRITERIOS
Nm.

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008

El anlisis de datos proporciona informacin sobre: la


satisfaccin del cliente, la conformidad de los requisitos del
servicio, las caractersticas y tendencias de los procesos y de
los servicios, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo
acciones preventivas y sobre los proveedores.

8.5. Mejora
8.5.1. Mejora Continua
La empresa mejora continuamente la eficacia del S.G.C
mediante el uso de la poltica de calidad, los objetivos de
calidad, los resultados de las auditoras, el anlisis de datos, las
acciones correctivas y preventivas y la revisin por la direccin.

No
Aplica

Cumple

No
Cumpl
e

Justificacin del criterio


El anlisis de datos de la informacin que
proporciona Riopaila Castilla S.A incluye el
estudio realizado en el anlisis de la
satisfaccin del cliente y conformidad con el
servicio, puesto que segn las caractersticas
de los presentes servicios ofrecidos incluye la
oportunidad de mejorar la calidad de la misma,
y de lo contrario, se toma en cuenta las
anteriores medidas con el fin de llevar a cabo
acciones preventivas y correctivas sobre
procesos y calidad de los proveedores.
Riopaila Castilla S.A, es una empresa que
cuenta con un SGC determinado, el cual est
en constante proceso de mejoramiento, guiado
por la poltica de calidad, objetivos, resultados
de estudios y anlisis de datos, usando
acciones correctivas y preventivas aprobadas
por la alta direccin de la empresa, con el fin de
garantizar la mejora de la misma. Es un

proceso continuo y va de la mano con


proyectos y acciones de la empresa.
8.5.2.

8.5.3.

Accin Correctiva
La empresa toma acciones para eliminar la causa de no
conformidades con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. Las
acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no
conformidades encontradas.

Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no


conformidades encontradas.

Se ha establecido un procedimiento documentado para definir


los requisitos para: revisar las no conformidades (incluyendo las
quejas de los clientes), determinar las causas de las no
conformidades, evaluar la necesidad de adoptar acciones para
asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir,
determinar e implementar las acciones necesarias, registrar los
resultados de las acciones tomadas y revisar las acciones
correctivas tomadas.

La mejora constante del S.G.C se basa en la


accin correctiva de procesos que han fallado,
con el fin de prevenir que vuelvan a suceder,
garantizando la calidad y eficacia de la misma
a los clientes y dems mediante este proceso
evolutivo.
Las acciones correctivas son de vital
importancia para cumplir con los procesos de
evolucin del S.G.C; ya que al adquirir la
certificacin de la NTC ISO 9001:2008 se
deben tomar medidas apropiadas tales como
acciones correctivas para llevar a cabo dicho
proyecto.
Desde el momento en que se certifica la
empresa, debe haber ciertos criterios y
reglamentos de los procedimientos basados en
los requisitos de la NTC ISO 9001:2008para la
mejora del SGC presente. Por lo tanto los
aportes del cliente (quejas), resultados, entre
otros; darn apoyo en la solucin y estrategia
de la misma. Por lo tanto todo debe ser legal
para mejorar masivamente.

Accin Preventiva

La empresa determina acciones para eliminar las causas de no


conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia.

Las acciones preventivas son apropiadas a los efectos de los


problemas potenciales.

Riopaila Castilla S.A, es una empresa que


cuenta con un SGC determinado, el cual est
en constante proceso de mejoramiento, guiado
por la poltica de calidad, objetivos, resultados
de estudios y anlisis de datos, usando
acciones correctivas y preventivas aprobadas
por la alta direccin de la empresa, con el fin de
garantizar la mejora de la misma. Es un
proceso continuo y va de la mano con
proyectos y acciones de la empresa.
La mejora constante del S.G.C se basa en la
accin preventiva de una posible falla en
procesos potenciales, garantizando la calidad y
eficacia de la misma a los clientes y dems

Se ha establecido un procedimiento documentado para definir


los requisitos para: determinar las no conformidades
potenciales y sus causas, evaluar la necesidad de actuar para
prevenir la ocurrencia de no conformidades, determinar e
implementar las acciones necesarias, registrar los resultados de
las acciones tomadas y revisar las acciones preventivas
tomadas.

mediante esta metodologa en el proceso


evolutivo presente.
Al formular un SGC respectivo de esta
empresa, se familiariza con procesos
documentados legales donde hayan requisitos
para llevar a cabo la accin procesos sobre:
anlisis,
determinacin
de
las
no
conformidades potencias, causas, entre otras;
con el objetivo de incrementar la calidad del
desarrollo vital de la empresa establecido por el
gobierno corporativo guiado por las leyes y la
NTC ISO 900:2008.

2) Justifiquen la exclusin de los requisitos no aplicables a la empresa.


Respuesta: De acuerdo a la naturaleza de la empresa que escogimos, no hay exclusiones de ninguno de los requisitos que
establece la norma, sin embargo exponemos de manera amplia el porqu de la no exclusin de los requisitos que expone la
norma:

1. Generalidades: la aplicacin de SGC debe llevarse a cabo junto con todos los pasos y/o procedimientos que esto
conlleva. No hay exclusiones de ningn tipo puesto que para la implementacin del SGC se deben determinar los
procesos, la secuencia de ellos, los mtodos que se deben seguir para alinear todas las actividades que debe seguir el
equipo ejecutor del SGC. Todo esto desde el inicio de la implementacin hasta las actividades de seguimiento y
medicin.
2. Documentacin: toda empresa que quiera implementar un SGC debe partir de una documentacin la cual es vital
durante todo el proceso, puesto que nos permite tener trazabilidad de todas las acciones implementadas y tener una
visin retrospectiva del estado de la empresa. Es muy importante que se establezcan desde el principio los objetivos y
la poltica de calidad del SGC ya que estos sern los que proporcionen las directrices a seguir durante la implementacin
y ejecucin del sistema.

Estos documentos debern tener un control y por lo tanto la empresa debe garantizar que sta documentacin sea
confiable y de adquisicin controlada.
3. Recursos fsicos y humanos: sin duda la direccin debe garantizar que el espacio fsico sea el idneo para desarrollar
la implementacin y ejecucin del SGC, asi como garantizar que el personar involucrados se encuentre capacitado en la
normativa. No pueden excluirse los registros que garanticen que las reas cumplen con lo que est descrito en cada uno
de los procesos que se establecen en el manual y que las personas cuentan con sus entrenamientos vigentes en cada
uno de los procedimientos que conforman el sistema documental de la compaa.
Adicional se debe contar con una metodologa de comunicacin interna que permita involucrar a todos los colaboradores
de la organizacin en el SGC. Esto ltimo no puede ser excluido, ya que todas las personas de la organizacin deben
saber hacia dnde van encaminados sus esfuerzos y cules son las polticas que alinean las actividades de la
compaa.
4. Diseo y desarrollo: en ste requisito de la norma es importante tener en cuenta que no solo nos podemos enfocar en
nuevos diseos sino mantener el que ya se tiene en determinado producto y lo ms importante, garantizar que el
producto mantendr sus mismas cualidades de calidad que se establece en determinada promesa de servicio.
En ste punto es importante tener en cuenta, que la exclusin del requisito no est contemplada, debido a que deben
llevarse registros de controles de cambios, los cuales nos permiten trazar la historia de cambios que ha sufrido el
producto.

3) Determinen y analicen el nivel de cumplimiento (%) total de la empresa con base a los requisitos contemplados
en los captulos 4, 5, 6, 7 y 8 dispuestos en la Norma ISO 9001:2008.
Nivel de cumplimiento
(%)

Anlisis del % de cumplimiento

= (Total de requisitos
cumplidos/ Total de
Requisitos DEBES de la
norma ISO 9001:2008) *100

= (186 requisitos cumplidos/192 total de requisitos)*100


96,8% de cumplimiento de la norma ISO 9001:2008

4) Diagnostiquen la planificacin de calidad en la empresa de estudio. (Ver Anexo N2, ubicado al final del
documento).
Anexo N2
Plan de Calidad RIOPAILA
Misin:
Empresa agroindustrial dedicada al cultivo y
procesamiento de la caa de azcar para elaborar
productos y prestar servicios acordes con las
necesidades del mercado nacional e internacional,
creando valor econmico, valor social y
sostenibilidad ambiental para los accionistas,
colaboradores y dems grupos de inters

Visin:

Objetivos Organizacionales:

Ser una corporacin agroindustrial diversificada e


internacional que produce alimentos y energa en
forma sostenible.

Rio paila Castilla S.A. es una empresa comprometida con el respeto


por el medio ambiente a travs del mejoramiento continuo de sus
procesos, la implementacin de prcticas dirigidas al uso racional
de los recursos, la prevencin de la contaminacin y el
cumplimiento de la legislacin ambiental vigente

Poltica de Calidad:
Rio paila Castilla S.A. entrega a los clientes un producto que cumple o excede sus requerimientos, a precio competitivo, mediante el uso de la tecnologa adecuada, definiendo
lineamientos de autonoma y responsabilidad para el personal involucrado, de forma tal que realicen acciones preventivas y de mejoramiento continuo en los diferentes
procesos.
Actividad

Objetivo

Alcance

Metodologa

Tcnicas
utilizadas

Duracin

Resultados
obtener

Mecanismo
de control /

externamen
te

Asegurar
la calidad de los
productos
desde
la
disponibilidad de materia prima
e insumos por medio del
requisito de certificacin por

Determinar
si
el
sistema de gestin de
calidad es cumplido a
cabalidad desde el
inicio de la produccin

1. recoleccin de certificados
por parte de los proveedores.
2. eleccin de proveedores
reconocidos
por la calidad
1. Socializacin
voz ade
1. adopcin de buenas
1. capacitacin y generacin
1. uso de la tecnologa
1. autorregulacin

NTC
ISO
9001:2008.
-aplicacin de

Sin
proyeccin
de duracin

Control de
procesos
contratados

Seguimiento

Aseguramiento de
la implementacin
del sistema de

Recoleccin
de datos.

Informe

de

CONCLUSIONES.

Primero que todo debemos tener en cuenta la importancia de la norma ISO 9001:2008, en una empresa, ya que gracias
a esta certificacin nuestra entidad productiva adquiere prestigio y calidad; puesto que al estar vinculados en este
proceso, debemos tener en claro que se deben cumplir con mltiples requisitos los cuales nos ayudaran a ofrecer un
mejor servicio.
Por lo anterior, como resultado del anlisis aplicado a la empresa Riopaila Castilla s.a, es posible evidenciar el grado de
compromiso de la empresa con las partes impactadas de cualquier modo con su produccin, buscando resarcir los
daos con polticas de sistema integrado de calidad, tanto en la elaboracin de sus productos como en la retribucin al
entorno por los beneficios obtenidos, por medio de poltica amigable con el ambiente, generacin de empleo en la regin
y posicionamiento a nivel nacional de su producto. Con base a la informacin que la empresa facilita en su pgina web,
es alta la importancia que le da a la eleccin de proveedores de materia prima e insumos teniendo en cuenta que la
empresa cuenta con sus propios cultivos de caa de azcar, aun as aplicando los estndares de calidad que exigira a
cualquier proveedor ya que una buena eleccin de la materia prima garantiza la calidad del producto que se entregara al
consumidor.

BIBLIOGRAFIA.

https://www.riopaila-castilla.com/index.php
http://farmacia.unmsm.edu.pe/noticias/2012/documentos/ISO-9001.pdf
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/676/modulo_2/Ejemplos_de_aplicacion_ISO_90
01_en_S.A.y_N.pdf
http://www.normas9000.com/que-es-iso-9000.html
http://www.congresoson.gob.mx/ISO/normas/ISO-9001-2000_Requisitos.pdf