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PGINA

SISTEMA DE GESTO INTEGRADA

PROENGE

01 / 06

PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE ANLISE CRTICA DA OPORTUNIDADE DE NEGCIOS

IDENTIFICAO:

PO 09_06

HISTRICO DE MODIFICAES
VERSO

05
06

MODIFICAO

a) Incluso ao procedimentos do histrico de modificaes e do sumrio; b) Reviso do item 4.3 que


passou a tratar do Acessos aos Padres e aos Requisitos Legais Relacionados ao SGI.
a) Adequao da Sistemtica de Controle de Registros para o SCHEM; b) Adio da Funo Gerente de
Mercado.

VERSO

05

06

27 / 11 / 07

17 / 04 / 08

ELABORAO

COMIT

FERNANDO

VERIFICAO

PEDRO FERREIRA

SILENE

APROVAO

DIRETORIA

DIRETORIA

DATA

OBSERVAES:

ESTE PROCEDIMENTO DE EXECUO DE


SERVIO FOI APROVADO PELO COMIT DO SGI
ATRAVS DE DOIS REPRESENTANTES

07

08

09

APROVADO POR:

10

11

APROVADO POR:

Jos Reinaldo Lima


Diretor Superintendente

Joo Ribeiro de Morais Neto


Diretor Administrativo e Financeiro

ASSINATURA DIGITAL
DATA:

17 /

04 /

REFERNCIA PARA ARQUIVO:

C:\Documents and Settings\reinaldolima\Desktop\Sistema de Gesto Integrada\05PO_PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS\

ASSINATURA DIGITAL
08

DATA:

17 /

04 /

08

PROENGE

SISTEMA

DE

GESTO

INTEGRADA

PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE ANLISE CRTICA DA OPORTUNIDADE DE NEGCIOS

PGINA

02 / 06
IDENTIFICAO:

PO 09_06

SUMRIO
ITEM

DESCRIO

PGINA

1.

OBJETIVO

2.

DOCUMENTOS DE REFERNCIA

RESPONSABILIDADES

3.1

DIRETOR COMERCIAL

3.2

GERENTE DE OBRAS, E, OU GERENTE DE PLANEJAMENTO

3
3

4.

PROCEDIMENTOS

4.1

OBRA EM QUE O CLIENTE FORNECE AS ESPECIFICAES

4.2

OBRA EM QUE A EMPRESA DEFINE O PRODUTO

5.

FORMULRIOS E MODELOS CORRELATOS

6.

CONTROLE DE REGISTROS

REFERNCIA PARA ARQUIVO:

C:\Documents and Settings\reinaldolima\Desktop\Sistema de Gesto Integrada\05PO_PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS\

PROENGE

1.

SISTEMA DE

GESTO

INTEGRADA

PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE ANLISE CRTICA DA OPORTUNIDADE DE NEGCIOS

PGINA

03 / 06
IDENTIFICAO:

PO 09_06

OBJETIVO

Garantir, atravs de critrios preestabelecidos, a segurana de que os requisitos do negcio a ser


fechado com o cliente, incluindo-se requisitos legislativos e normativos, esto adequadamente definidos,
documentados e analisados sob os aspectos comerciais, financeiro, tcnico, jurdico, ambiental e de
segurana e sade no trabalho (SST).
2.

DOCUMENTOS DE REFERNCIA

* Edital de concorrncia ou carta convite e respectivos anexos (quando houver);


* Projetos e memoriais enviados pelo cliente;
* Listas de Requisitos Legais do SCHEM;
* Proposta tcnica ou / comercial entregue ao cliente e seus anexos;
* Contrato a ser assinado;
* Pesquisa de mercado;
* Arquivos de legislaes e normas existentes;
* Estudo de viabilidade.
3.

RESPONSABILIDADES

3.1.

DIRETOR COMERCIAL

* Coordenar o processo de determinao, atualizao e anlise crtica dos requisitos do negcio,


inclusive requisitos ambientais e de SST;
* Analisar e registrar os aspectos de cada oportunidade do negcio.
3.2.

GERENTE DE OBRAS, E, OU GERENTE DE MERCADO

* Auxiliar na anlise dos aspectos de cada oportunidade do negcio;


* Auxiliar na quantificao de servios e na elaborao da proposta;
* Avaliar tecnicamente solicitaes de modificao de contratos.
4.

PROCEDIMENTOS

O Diretor Comercial conduz o processo de anlise crtica da oportunidade do negcio de acordo com o
descrito a seguir, considerando o tipo de obra:
4.1.

OBRA EM QUE O CLIENTE FORNECE AS ESPECIFICAES:

4.1.1. O Diretor Comercial e, ou seu Representante, realiza o levantamento das necessidades do cliente por meio

de uma entrevista ou pela documentao tcnica fornecida por ele, tais como: editais de licitao, projetos,
memoriais e/ou contratos, e preenche os dados da Ficha Informativa de Dados de Licitaes FORM
01/05, para registro e anlise, inclusive se h interesse da empresa de Impugnao do Edital de Licitao.

4.1.2. Identifica tambm os dados do possvel cliente e os principais pontos relacionados ao produto (obra) que o

cliente deseja, inclusive aqueles relativos ao meio-ambiente e a SST (ver item 4.3 Pesquisa a requisitos
legislativos e normativos). Caso as especificaes (ou parte delas) no estiverem claramente definidas nos
documentos fornecidos, relacion-las em "observaes genricas".

4.1.3. feita uma anlise com a finalidade de verificar se a empresa tem interesse ou condies de atender aos

requisitos estabelecidos na planilha oramentria ou na documentao, considerando, os critrios a seguir,


alm dos registrados na Ficha Informativa de Dados de Licitaes - FORM 01/05:

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SISTEMA DE

GESTO

INTEGRADA

PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE ANLISE CRTICA DA OPORTUNIDADE DE NEGCIOS

PGINA

04 / 06
IDENTIFICAO:

PO 09_06

a) Perfil do cliente, quanto a indicadores de risco;


b) Confiabilidade da dotao oramentria, paralelo entre o valor e a localizao da obra ou proximidade
de obras vizinhas;
c) Tipo e especificaes do produto;
d) Regime de contratao;
e) Tcnicas para execuo dos servios;
f) rea de implantao, natureza do terreno;
g) Requisitos da qualidade;
h) Necessidade de subcontratados para realizao dos servios;
i) Critrio de medio de servios;
j) Preos, condies de pagamento e reajustes;
k) Multas e garantias contratuais;
l) Condies de entrega de obra;
m) Obrigaes das partes;
n) Minuta de Contrato;
o) Condies de ps-entrega da obra.
4.1.4. O Diretor Comercial deve registrar a concordncia e aprovao aps sua anlise crtica na Ficha

Informativa de Dados de Licitaes - FORM 01/05.


4.1.5. O Diretor Comercial pode consultar a Diretoria Tcnica durante sua anlise crtica.
4.1.6. Caso os requisitos sejam aprovados, inicia-se a etapa de elaborao da proposta tcnica e/ou comercial.
4.1.7.

Em caso de elaborao de um contrato aps a aprovao da proposta tcnica e/ou comercial, faz-se uma
verificao para garantir que as diferenas entre os requisitos do contrato e aqueles contidos na proposta
sejam resolvidas.

4.1.8. Aps o contrato assinado, quando surgirem alteraes no escopo do contrato, as reas envolvidas so

imediatamente comunicadas atravs de um memorando interno, enviando-se uma cpia da emenda do


contrato, caso haja necessidade.
4.2.

OBRA EM QUE A EMPRESA DEFINE O PRODUTO:

4.2.1. LANAMENTO DO PRODUTO


4.2.1.1. Antes do lanamento de qualquer empreendimento no mercado, o Diretor Comercial realiza o

levantamento das necessidades dos clientes por meio de uma pesquisa de mercado, realizada por
empresa terceirizada. Essa pesquisa pode ser dispensada no caso da empresa j ter realizado obras na
mesma regio e deter tal informao de mercado.
4.2.1.2. Com o resultado dessa pesquisa em mos, o produto definido.
4.2.1.3. O produto somente lanado no mercado aps uma anlise crtica dessas reas da empresa, levando em

considerao os mesmos requisitos descritos no item 4.1.4., no que lhe cabe.


4.2.1.4.

Toda a documentao que for analisada ser identificada na Planilha de Anlise de


Empreendimento/Obra - FORM 03/05 (eletrnica). Os responsveis pela anlise devem registrar seus
comentrios nesta mesma planilha.

4.2.1.5.

No caso da no aprovao em algum dos requisitos, o lanamento do produto ser inviabilizado. O fato
deve ser comunicado aos responsveis pela incorporao, para que sejam tomadas as devidas
providncias.

REFERNCIA PARA ARQUIVO:

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PROENGE

4.2.2

SISTEMA DE

GESTO

INTEGRADA

PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE ANLISE CRTICA DA OPORTUNIDADE DE NEGCIOS

PGINA

05 / 06
IDENTIFICAO:

PO 09_06

VENDAS

4.2.2.1. O processo de vendas deve ser realizado com base no material publicitrio, projetos, memoriais e contrato

padro aprovado, previamente.


4.2.2.2.

4.2.2.3.

4.2.3

O fechamento da venda deve ser realizado preferencialmente sob as condies do contrato padro e,
neste caso, no h necessidade de novas anlises a menos da simples assinatura do contrato.
Caso o cliente apresente condies diferentes das estabelecidas no contrato padro, sua proposta dever
ser previamente analisada e aprovada pelo Diretor Comercial para que se d continuidade ao processo
de venda, at a assinatura de seu contrato especfico.

ALTERAES DO PRODUTO

4.2.3.1. Qualquer alterao definida durante a execuo da obra (que influencia os termos contratados) devem ser

solicitadas pelo cliente ao Gerente de Obra, diretamente no SCHEM. O Gerente de Obra deve preencher
a Planilha de Proposta de Modificaes - FORM 04/05 (eletrnica), contemplando todas as informaes
necessrias.
4.2.3.2. O Gerente de Mercado analisa tecnicamente a alterao e solicita aprovao do Diretor Comercial.

4.2.3.3. Caso a modificao implique em custos para o cliente, deve ser elaborado um oramento anexo

Proposta de Modificaes para sua aprovao (oramento pode ser substitudo por termos aditivos ao
contrato, quando aplicvel). O cliente deve ratificar o aceite atravs da assinatura de aditivo.
4.2.3.4. Uma cpia impressa da Planilha de Proposta de Modificaes - FORM 04/05 fica com o Gerente de

Obras junta a uma cpia do aditivo, para arquivo da mesma na obra, ficando o arquivo eletrnico no
SCHEM em PROENGE/ARQUIVOS CORRENTES/C.5_GEMEC. Todos os setores afetados pelas
modificaes devem ser devidamente comunicados sobre as mesmas.
4.3.

ACESSO AOS PADRES E AOS REQUISITOS LEGAIS RELACIONADOS AO SGI

4.3.1. O Diretor Comercial deve sempre realizar a consulta aos Padres e aos Requisitos Legais Relacionados ao

SGI para anlise de novas oportunidades de negcio. Para isto deve ser auxiliado pelos Coordenadores da
Qualidade de cada obra e pelo Representante da Direo, utilizando o procedimento descrito no item 4.2.5
do MSGI.
5.

FORMULRIOS E MODELOS CORRELATOS

* PLAN 03/04 - Lista de Documentos Aplicveis;


* FORM 01/05 - Ficha Informativa de Dados de Licitaes (eletrnica);
* FORM 02/05 - Ficha Informativa de Dados de Empreendimento (eletrnica);
* FORM 03/05 - Planilha de Anlise de Empreendimento/Obra (eletrnica);
* FORM 04/05 - Planilha de Proposta de Modificaes (eletrnica).
6.

CONTROLE DE REGISTROS

Os registros da qualidade gerados pelas atividades deste procedimento so controlados da seguinte


forma:

REFERNCIA PARA ARQUIVO:

C:\Documents and Settings\reinaldolima\Desktop\Sistema de Gesto Integrada\05PO_PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS\

PROENGE

SISTEMA DE

GESTO

PGINA

INTEGRADA

06 / 06

PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE ANLISE CRTICA DA OPORTUNIDADE DE NEGCIOS

IDENTIFICAO:

PO 09_06

Identificao

Local do Arquivo

Tipo do arquivo e proteo Tempo de reteno

Ficha Informativa de Dados


de Licitaes (eletrnica) FORM 01/05

PROENGE/ARQUIVOS
CORRENTES/
C.5_GEMEC

Eletrnico
(back-up semanal)

Permanente
(obras contratadas)

Ficha Informativa de Dados


de Empreendimentos
(eletrnica) - FORM 02/05

PROENGE/ARQUIVOS
CORRENTES/
C.5_GEMEC

Eletrnico
(back-up semanal)

Permanente
(obras contratadas)

Planilha de Anlise de
Empreendimento/Obra
(eletrnica) - FORM 03/05

PROENGE/ARQUIVOS
CORRENTES/
C.5_GEMEC

Eletrnico
(back-up semanal)

Permanente
(obras contratadas)

Planilha de Proposta de
Modificaes (eletrnica) FORM 04/05

PROENGE/ARQUIVOS
CORRENTES/
C.5_GEMEC

Eletrnico
(back-up semanal)

Permanente

REFERNCIA PARA ARQUIVO:

C:\Documents and Settings\reinaldolima\Desktop\Sistema de Gesto Integrada\05PO_PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS\

Descarte