MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
EL PORVENIR
PERFIL TCNICO
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
RECREATIVA Y DEPORTIVA UBICADA EN LA
MZ. U, LT-1 EN EL SECTOR EL MIRADOR
PRIMERA ETAPA, DISTRITO DE EL PORVENIR
PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD.
S/.841,015.35
DISTRITO
PROVINCIA
DEPARTAMENTO
: EL PORVENIR
: TRUJILLO
: LA LIBERTAD
JULIO
JULIO
2014
2014
CONTENIDO
I.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
RESUMEN EJECUTIVO
Informacin General
Planteamiento del Proyecto
Brecha Oferta y Demanda
Anlisis tcnico del PIP
Costos del PIP
Evaluacin Social
Sostenibilidad del PIP
Impacto ambiental
Organizacin y Gestin
Marco Lgico
II.
ASPECTOS GENERALES
II.1.
II.2.
3.1
IDENTIFICACION
3.2
Alternativa de solucin
3.4.11Anlisis de los medios fundamentales
3.4.21Planteamiento de acciones
IV.
FORMULACION Y EVALUACION
IV.1.
Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto
IV.1.
Determinacin de la brecha oferta-demanda
IV.1.1.
Anlisis de la demanda
IV.1.2.
Anlisis de la oferta
IV.1.3.
Determinacin de la brecha
IV.2.
IV.3.
51
Evaluacin
5.11
Evaluacin Social
5.1.11Beneficios Sociales sin proyecto.
Beneficios Sociales con proyecto.
5.1.21Costos Sociales
Costo de inversin a precios sociales de la alternativa nica
Costo de operacin y mantenimiento a precios sociales de la
alternativa nica.
5.1.31Costos incrementales a precio social
5.1.41Anlisis de sensibilidad
5.21
5.31
5.41
5.51
Anlisis de sostenibilidad
Impacto Ambiental
Gestin del proyecto
Matriz de Marco Lgico
II.
6.1
6.2
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
Recomendaciones
III.
ANEXOS
CAPITULO I
RESUMEN
EJECUTIVO
A. INFORMACION GENERAL
El Proyecto de Inversin Pblica se denomina:
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y DEPORTIVA EN
LA MZ.U. LT.1 EN EL SECTOR EL MIRADOR PRIMERA ETAPA, DISTRITO DE EL
PORVENIR-TRUJILLO- LA LIBERTAD.
El proyecto se encuentra ubicado en la primera etapa del Sector El Mirador, en el
Distrito de El Porvenir, Provincia de Trujillo- La Libertad.
Departamento /Regin:
LA LIBERTAD
Provincia:
Trujillo
Distrito:
El Porvenir
Sector:
Sector El Mirador
Regin Natural
Costa (x)
Zona:
Urbana
Sierra ()
Selva ( )
MAPA DE MACROLOCALIZACION
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD -PROVINCIA DE TRUJILLO
PROVINCIA
DE
TRUJILLO
DEPARTAMENTO
DE
LA LIBERTAD
MAPA DE MICROLOCALIZACION
DISTRITO DE EL PORVENIR
2.2.1
Sector
Gobiernos Locales
Pliego
Direccin
Responsable de formular
Responsable de la U.F.
Direccin
Telfono
044 - 400503
2.2.2
Unidad Ejecutora
Responsable
Cargo
Alcalde
Direccin
Telfono
044 400503
Responsable
Direccin
Telfono
044 400503
CONDICIONES
PARA
EL
DESARROLLO
DE
ACTIVIDADES
Instalaciones sanitarias.
metlico.
Servicio higinico; construccin, enlucido, piso, loza aligerada,
cermica, lavaderos de servicios higinicos, inodoro de losa, lavatorio
por
el
Reglamento
Nacional
de
Edificaciones,
para
las
F.
10
11
12
13
G. EVALUACIN SOCIAL
Beneficios Sociales sin proyecto:
Si no existe intervencin para mejorar las condiciones de los espacios pblicos
destinados para la recreacin, la poblacin seguir percibiendo los mismos
efectos que la situacin actual, que implica no tener adecuados espacios para el
desarrollo de la recreacin, por lo tanto los beneficios en trminos cualitativos
son iguales que en la situacin actual.
En trminos cuantitativos tenemos en la situacin actual:
720
actividades
deportivas
al
ao,
correspondiendo
9600
2784
actividades
deportivas
al
ao,
correspondiendo
37536
la
losa
deportiva
existente
un
tratamiento
100%
del
espacio
pblico
con
mantenimiento
programado
14
15
I.
IMPACTO AMBIENTAL
No existe impacto ambiental negativo, salvo que en el momento de la
construccin de la losa deportiva, se incrementar el polvo por el movimiento de
tierras al realizar la obra, por ello deben tomarse medidas necesarias a fin de
disminuir el efecto que causen estos trabajos.
Clasificacin de impactos:
Significativo: 5
Regular: 2
Poco: 1
Sin Impacto: 0
Mitigacin de impactos ambientales
16
J.
elaboracin
del
expediente
tcnico.
El
perodo
de
duracin
para
la
Elaboracin: Consultor
Responsables
La elaboracin del estudio definitivo, construccin de las obras civiles, ser
responsabilidad de Municipalidad Distrital de la El Porvenir en su calidad de
Unidad Ejecutora a travs de la sub Gerencia de desarrollo urbano.
Recursos
17
Elaboracin: Consultor
Tabla N77: Cronograma de ejecucin Fsica (% de avance)
Elaboracin: Consultor
18
19
20
21
CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
I.1.1.1.1.1.1.1.
2. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto y Localizacin
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y DEPORTIVA
UBICADA EN LA MZ. U, LT-1 EN EL SECTOR EL MIRADOR PRIMERA ETAPA,
DISTRITO DE EL PORVENIR TRUJILLO - LA LIBERTAD.
LOCALIZACIN
El proyecto se encuentra ubicado en la primera etapa del Sector El Mirador, en el
Distrito de El Porvenir, Provincia de Trujillo- La Libertad.
Departamento /Regin:
LA LIBERTAD
Provincia:
Trujillo
Distrito:
El Porvenir
Sector:
El Mirador
Regin Natural
Costa (x)
Zona:
Urbana
Sierra ()
Selva ( )
MAPA DE MACROLOCALIZACION
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD-PROVINCIA DE TRUJILLO
PROVINCIA
DE
TRUJILLO
DEPARTAMENTO
DE
LA LIBERTAD
23
MAPA DE MICROLOCALIZACIN
DISTRITO DE EL PORVENIR
24
2.2. Institucionalidad
UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO.
2.2.2 Unidad Formuladora (UF)
Sector
Gobiernos Locales
Pliego
Direccin
Responsable de formular
Responsable de la U.F.
Direccin
Telfono
044 - 400503
Responsable
Cargo
Alcalde
Direccin
Telfono
044 400503
rganoTc. responsable
Responsable
Direccin
Telfono
044 400503
25
26
de
las
relaciones
sociales
del
poblador
de
este
barrio,
4.3.2
Primera
Etapa.,
se
enmarca
dentro
de
los
siguientes
27
Distrital,
con equipamiento
moderno, redes
humana.
Priorizando
la
atencin
en
las
reas
perifricas
general:
Establecer
mecanismos
instrumentos,
en
construyendo
una
sociedad
inclusiva,
incrementando
la
28
de
inversin
pblica
travs
de
los
siguientes
dispositivos.
El presente proyecto de inversin pblica se enmarca en lo
establecido en los siguientes lineamientos nacionales:
El
29
IV.-
Finalidad:
Los
gobiernos
Locales
representan
al
el
desarrollo
integral,
sostenible
armnico
de
su
circunscripcin.
Ttulo V, Capitulo II, Articulo N 79, numeral 4 inciso 4.1, donde las
Municipalidades en materia de organizacin del espacio fsico y uso del
suelo, ejercen las siguientes funciones: Ejecutar directamente o proveer
la
ejecucin
de
las
obras
de
infraestructura
urbana
que
sean
de
los
vecinos,
podrn
ejercer
otras
funciones
30
plazo
destinados
la
construccin
de
cercos
31
Disponer
la
nomenclatura
de
avenidas,
jirones,
calles,
como
pistas,
calzadas,
vas,
puentes,
parques,
32
CAPITULO III
IDENTIFICACION
33
3. IDENTIFICACION
3.1. Diagnstico
3.1.1. rea de estudio y rea de influencia
El rea de influencia del proyecto, es el lugar donde se encuentran o viven
los afectados por el problema. El rea de Influencia es el espacio geogrfico
que le corresponde al Sector Mirador Primera Etapa del distrito de El
Porvenir, Provincia de Trujillo, departamento de La Libertad. El proyecto tiene
influencia en los pobladores que acuden al terreno libre a realizar sus
actividades deportivas.
El Distrito de El Porvenir es uno de los distritos que conforman el rea
metropolitana de Trujillo, ubicado en el Departamento de La Libertad,
perteneciente a la Regin La Libertad, Per. En la actualidad su superficie de
36.7 Km2. Para una poblacin actual aproximada de 180,716
habitantes,
el
el
el
el
Norte
Este
Sur
Oeste
:
:
:
:
Distrito de Laredo
Distritos de El Huanchaco.
Distrito Trujillo.
Distrito de La Esperanza.
DISTRITO DE EL PORVENIR
Aspectos Fsicos:
34
Clima:
Con una temperatura que oscila entre los 17C y 24C, llegando en los
meses de verano (diciembre a abril) a estar entre los 25C y 27C;
mientras que en invierno (a mediados de abril y fines de diciembre)
flucta entre los 17C y 18C.
Temperatura:
Temperatura mxima promedio de 22.7C y una mnima de 15.8C.
Humedad relativa:
Presenta una humedad relativa variable entre el 70% y el 90% y una
precipitacin pluvial de 0 a 8m.m. anual. Las lluvias se notan con mayor
frecuencia en los meses de verano, pero stas son prolongaciones de las
lluvias de la sierra y no son intensas.
Aspectos Sociodemogrficos:
Poblacin:
Segn el IX Censo de Poblacin y IV de Vivienda de 1993 (CPV 1993),
la poblacin total del distrito de El Porvenir es de 80,698 habitantes,
para el XI Censo de Poblacin y VI de Vivienda del 2007 (CPV 2007) la
poblacin total del distrito de la El Porvenir es de 140,507 habitantes,
con lo que se obtiene un ndice de crecimiento poblacional a nivel del
distrito de 1.38%.
Tabla N10: Determinacin de la tasa de crecimiento
DESCRIPCIN
El Porvenir
POBLACIN CENSAL
1993
2007
Tasa de
crecimiento
80,698
14,507
4.04%
de
la
estabilidad
social
y econmica
que
permita
la
35
POBLACIN CENSAL
2007
TOTAL
DISTRIBUCIN
RANGOS DE EDAD
Menores de 1 ao
De 1 a 14 aos
De 15 a 19 aos
De 30 a 44 aos
De 45 a 59 aos
De 60 a ms
Total
2,866
42,729
41,438
28,963
15,028
9,483
140,507
2.04%
30.41%
29.49%
20.61%
10.70%
6.75%
100%
Poblacin Proyectada:
Considerando el ndice de crecimiento poblacional a nivel del distrito de
El Porvenir de 4.04%; para el ao 2014, se calcula 185,402 habitantes
y para el 2024 se proyecta una poblacin de 275,512 habitantes.
EL PORVENIR
1993
2007
TASA DE
CRECIMIENTO
80,698
140,507
4.04%
POBLACON
CALCULADA
2014
2024
185,396 275,489
Servicios bsicos:
Agua Potable:
36
Tabla N13: Viviendas particulares con disponibilidad del servicio de agua potable
todos los das de la semana, segn rea urbana, tipo de vivienda y total de
ocupantes presentes.
DEPARTAMENTO, PROVINCIA,
DISTRITO,
REA URBANA Y RURAL, TIPO DE
VIVIENDA
Y TOTAL DE OCUPANTES
PRESENTES
Distrito EL PORVENIR
Viviendas particulares (001)
Ocupantes presentes (002)
Casa independiente
Viviendas particulares (004)
Ocupantes presentes (005)
Departamento en edificio
Viviendas particulares (007)
Ocupantes presentes (008)
Vivienda en quinta
Viviendas particulares (010)
Ocupantes presentes (011)
Vivienda en casa de vecindad
Viviendas particulares (013)
Ocupantes presentes (014)
Choza o cabaa
Vivienda improvisada
Viviendas particulares (019)
Ocupantes presentes (020)
Local no dest.para hab. humana
DISPONE DE AGUA
POTABLE
TODOS LOS DAS DE
LA SEMANA
TOTAL
SI
NO
22714
110079
5174
25690
17540
84389
22342
108439
5008
24833
17334
83606
44
226
31
176
13
50
133
618
62
336
71
282
157
658
65
310
92
348
22
80
3
17
19
63
37
16
58
5
18
11
40
Alcantarillado Sanitario:
A nivel metropolitano, la cobertura de tratamiento de aguas servidas es
del 90% del volumen total, lo que la convierte en una de las pocas
Ciudades del pas que posee un adecuado tratamiento de sus aguas
residuales.
En el caso del Distrito del Porvenir la cobertura del servicio es del
57.94%, y cuyas aguas residuales son derivadas para su tratamiento
hasta las Lagunas de Oxidacin Covicorti, la misma que recepciona y
brinda tratamiento al 61% del volumen total de aguas tratadas del
mbito metropolitano (Parte del Distrito El Porvenir, Trujillo y Vctor
Larco).
Tabla N14: Viviendas particulares por disponibilidad de servicio higinico en la vivienda, segn
rea urbana, tipo de vivienda y total de ocupantes presentes.
38
Energa Elctrica:
El servicio de energa elctrica es transmitido a partir de las S.E.
Trujillo- Porvenir y S.E. Trujillo Norte, y administrado por la empresa
HIDRANDINA S.A. La cobertura del servicio alcanza al 81.75% del total
de viviendas. Siendo el nmero de usuarios (ao: 2007) de 25,208
viviendas.
Como apreciamos en el siguiente cuadro, segn los resultados de los
Censos Nacionales del ao 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda.
Tabla N15: Viviendas particulares por disponibilidad de alumbrado elctrico, por red, segn rea urbana, y
tipo de abastecimiento de agua.
TOTAL
DISPONE DE
ALUMBRADO
ELCTRICO POR RED
PBLICA
SI
NO
30836
20567
1670
477
2449
2789
16
2488
380
25208
19406
1443
331
1291
1272
11
1261
193
5628
1161
227
146
1158
1517
5
1227
187
Aspectos econmicos:
Ocupacin principal: La PEA del distrito de El Porvenir, segn el ltimo
censo, asciende a 55,668 habitantes.
La PEA ocupada es del 95.9% que equivale a 53,409 personas en todo el
distrito de El Porvenir incluyendo a los que no especificaron su ocupacin.
Tabla N16: PEA ocupada segn ocupacin principal
Ocupacin principal
TOTAL
Miembros p.ejec.y leg.direct., adm.pb.y emp
Profes., cientficos e intelectuales
Tcnicos de nivel medio y trab. asimilados
Absoluto
53,409
28
2,158
1,633
%
100
0.1
4
3.1
39
1,094
10,306
707
16,344
7,722
12,246
81
1,090
2
19.3
1.3
30.6
14.5
22.9
0.2
2
CPV
Sectores
de la actividad econmica:
Fuente: INEI,
2007
Segn el CPV 2007, la poblacin econmicamente activa en su mayora
se dedica a los trabajos relacionados con la Industria Manufacturera
27.8% y comercio 24.7%; otras actividades que se desarrollan en
menor escala son la construccin 8.1%, Transporte 10.8% adems de
otras en menor escala a las mencionadas.
Tabla N17: PEA ocupada segn actividad econmica
Actividad econmica
TOTAL
Agric., ganadera, caza y silvicultura
Pesca
Explotacin de minas y canteras
Industrias manufactureras
Suministro de electricidad, gas y agua
Construccin
Comercio
Venta, mant.y rep. veh.autom.y motoc
Hoteles y restaurantes
Trans., almac. y comunicaciones
Intermediacin financiera
Activid.inmobil., empres. y alquileres
Admin.pb. y defensa; p. segur.soc.afil
Enseanza
Servicios sociales y de salud
Otras activ. serv.comun.soc y personales
Hogares privados con servicio domstico
Organiz. y rganos extraterritoriales
Actividad econmica no especificada
Absoluto
53,409
1,526
21
253
14,915
76
4,334
13,193
1,275
3,044
5,758
80
1,421
693
1,491
529
1,693
1,941
1,166
%
100
2.9
0
0.5
27.9
0.1
8.1
24.7
2.4
5.7
10.8
0.1
2.7
1.3
2.8
1
3.2
3.6
2.2
40
41
ZONA A INTERVENIR
El rea
42
Han existido intenciones por parte de las autoridades, pero por falta de
presupuesto no se han concretado, los estudios de pre inversin, ni estudios
definitivos en la inversin.
43
ARCOS Y
TABLEROS EN
ESTADO DE
PRECARIEDAD
44
Valor
Actual
0%
45
0%
0%
pblica
sino
recibe
un
tratamiento
adecuado
su
que
la
poblacin,
estn
disminuyendo
las
prcticas
46
han
tomado
medidas
de
prevencin
con
el
fin
de
evitar
el
47
PREGUNTAS
Existe un historial de peligros
en la zona en la cual se pretende
ejecutar el proyecto?
RESPUESTAS
SI
NO
x
Existen
estudios
que
pronostican
la
probable
ocurrencia de peligros naturales
en la zona bajo anlisis?
Existe la probabilidad de
ocurrencia de peligros naturales
durante la vida til del proyecto?
Comentario
En el fenmeno del nio 1998, a 5 cuadras
del lugar del proyecto se produjo avenida
de agua y lodo procedentes de quebrada
San Idefonso, sismos de regular
intensidad.
Solo existen un mapa de peligros
elaborado por el INDECI y la UNT en el
ao 2002 y un mapa de vulnerabilidad
realizado por la MTP en el ao 2004
Durante la vida til del proyecto la
ocurrencia de peligros naturales seria
algunos sismos de menor y mediana
intensidad e inundaciones a causa del
fenmeno del nio.
SI
Inundaciones
Vientos fuertes
Lluvias intensas
Deslizamientos
Heladas
Sismos
Sequias
Huaycos
NO
FRECUENCIAS
BAJO
MEDIO
ALTO
INTENSIDAD
BAJO
MEDIO
ALTO
x
x
x
x
x
x
x
Segn la tabla N20, podemos observar que unos de los peligros que
podra suceder con menor
frecuencia
cauce de la
48
SI
NO
49
50
INTERES
ES
ESTRATEGI
AS
COMPROMI
SOS
ASUMIDOS
Dotar de Disponer de
Priorizar la
condicion
manera
ejecucin
es
eficiente y
del
Inadecuada adecuada
gil la
proyecto.
Municipalida
se
s a la
construcci
d Distrital de inexistente poblacin
n de la
El Porvenir
infraestruct
para
Infraestruct
ura
efectuar
ura
Recreativa
la
Recreativa
y
prctica y Deportiva.
Deportiva.
de
actividad
es
deportiva
s.
Darle
Gerencia de
Escasas
Generar
prioridad al
Desarrollo
oportunidad
empleo
proyecto
Urbano de la
es de
temporal
para la
Priorizar la
Municipalida trabajo a la a jefes de construcci
ejecucin
d Distrital de
poblacin
hogar
n de la
del
El Porvenir
ms
pobres.
Infraestruct
proyecto.
necesitada.
ura
Recreativa
y Deportiva.
Solicitar a la
Se
Municipalid compromete
Poblacin
Inadecuada Promover ad Distrital n en apoyar,
del Sector El
s
la
de El
a la
Mirador
infraestruct
prctica
Porvenir
Municipalida
Primera
uras
de
recuperar y d Distrital de
Etapa del
deportivas disciplina habilitar los
El Porvenir
Distrito del
para
s
espacios
en velar por
Porvenir
realizar
deportiva
pblicos
la limpieza
actividades
s
para la
de su rea
deportivas.
recreacin.
construida.
Fuente: Equipo formulador
51
que
al
final,
origina
la
proliferacin
de
todo
tipo
de
enfermedades.
Por otro lado, las personas con necesidad de llevar a cabo la prctica
deportiva hacen uso de estas reas de manera inadecuada, lo cual va en
perjuicio de la salud y de la correcta prctica de las disciplinas deportivas.
Otras personas buscan otros mecanismos de distraccin u otros espacios
para este fin, no teniendo en cuenta que en su zona existen reas que
pueden ser recuperadas.
A. CAUSAS DEL PROBLEMA CENTRAL
De acuerdo con lo anterior,
52
Causas indirectas:
Insuficiente infraestructura y equipamiento para la prctica de
ARBOL DE CAUSA
Problema Central:
Inadecuadas condiciones para el Desarrollo de
Actividades Deportivas y Culturales en el Sector El
Mirador Primera Etapa, Distrito de El Porvenir
Trujillo La Libertad
Causa Directa:
Deficientes condiciones para pblico
asistente a actividades deportivas y de
recreacin.
Causa Directa:
Carencia de iniciativa y desinters
de la poblacin
Causa Indirecta:
Insuficiente
infraestructura y
equipamiento para
la prctica de
actividades
deportivas y de
recreacin.
Causa Indirecta:
Insuficiente
participacin de la
poblacin en la
prctica de
disciplinas
deportivas y
recreativas.
53
Efectos Directos:
Prcticas deportivas y culturales en espacios inadecuados.
Desmotivacin para realizar prcticas deportivas y culturales.
Efectos indirectos:
Disminucin de la Prcticas deportivas y culturales en el Sector El
ARBOL DE EFECTO
Efecto Final:
Deterioro de las Condiciones de Vida de la
Poblacin del Sector El Mirador Primera Etapa,
Distrito de El Porvenir Trujillo La Libertad
Efecto Indirecto:
Efecto Indirecto:
Disminucin de la
Prcticas deportivas y
culturales en el Sector El
Mirador Primera Etapa
Incremento de riesgo de
accidentes y deterioro de
la salud fsica y mental de
la juventud y niez.
Efecto Directo:
Efecto Directo:
Prcticas deportivas
y culturales en
espacios
inadecuados
Desmotivacin para
realizar prcticas
deportivas y
culturales
Fuente: Equipo formulador
54
Efecto Indirecto:
Disminucin de la Prcticas
deportivas y culturales en el
Sector El Mirador Primera Etapa
Efecto Indirecto:
Incremento de riesgo de
accidentes y deterioro de la
salud fsica y mental de la
juventud y niez.
Efecto Directo:
Efecto Directo:
Prcticas deportivas y
culturales en espacios
inadecuados
Desmotivacin para
realizar prcticas
deportivas y culturales
Problema Central:
Inadecuadas Condiciones para el Desarrollo de Actividades
Deportivas y Culturales en el Sector El Mirador Primera
Etapa, Distrito de El Porvenir Trujillo La Libertad
Causa Directa:
Deficientes condiciones para pblico
asistente a actividades deportivas y de
recreacin.
Causa Indirecta:
Insuficiente infraestructura y
equipamiento para la prctica de
actividades deportivas y de
recreacin
Causa Directa:
Carencia de iniciativa y desinters de
la poblacin
Causa Indirecta:
Insuficiente
participacin de la
poblacin en la prctica
de disciplinas deportivas
y recreativas.
55
PROBLEMA CENTRAL
OBJETIVOCENTRAL
Inadecuadas
Condiciones para el
Desarrollo de
Actividades Deportivas
y Culturales en el
Sector El Mirador
Primera Etapa, Distrito
de El Porvenir
Trujillo La Libertad
Adecuadas
Condiciones para el
Desarrollo de
Actividades Deportivas
y Culturales en el
Sector El Mirador
Primera Etapa,
Distrito de El Porvenir
Valor
Actual
0%
0%
0%
56
Medios Fundamentales:
Suficiente
infraestructura
equipamiento
para
la
prctica
de
ARBOL DE MEDIOS
Objetivo Central:
Adecuadas Condiciones para el Desarrollo de
Actividades Deportivas y Culturales en el Sector El
Mirador Primera Etapa, Distrito de El Porvenir
Trujillo La Libertad
Medios Fundamentales:
Medios Fundamentales:
Suficiente infraestructura y
equipamiento para la prctica
de actividades deportivas y
de recreacin
Suficiente participacin de
la poblacin en la prctica
de disciplinas deportivas y
recreativas.
57
Fines directos:
Motivacin para realizar prcticas deportivas y culturales.
Prcticas deportivas y culturales en espacios inadecuados
Fines indirectos:
Disminucin de riesgo de accidentes y deterioro de la salud fsica y
mental de la juventud y niez.
Aumento de la Prcticas deportivas y culturales en el Sector El
Mirador Primera Etapa
ARBOL DE FINES
Fin ltimo:
Mejores Condiciones de Vida de la Poblacin del
Sector El Mirador Primera Etapa, Distrito de El
Porvenir Trujillo La Libertad
Fin Indirecto:
Fin Indirecto:
Aumento de la Prcticas
deportivas y culturales en
el Sector El Mirador
Primera Etapa
Disminucin de riesgo de
accidentes y deterioro de
la salud fsica y mental de
la juventud y niez.
Fin Directo:
Motivacin para realizar
prcticas deportivas y
culturales
Fin Directo:
Prcticas deportivas y
culturales en espacios
inadecuados
58
Fin Directo:
Aumento de la Prcticas
deportivas y culturales en el
Sector El Mirador Primera Etapa
Fin Directo:
Disminucin de riesgo de
accidentes y deterioro de la
salud fsica y mental de la
juventud y niez.
Fin Indirecto:
Prcticas deportivas y
culturales en espacios
inadecuados
Fin Indirecto:
Motivacin para realizar
prcticas deportivas y
culturales
Objetivo Central:
Adecuadas Condiciones para el Desarrollo de Actividades
Deportivas y Culturales en el Sector El Mirador Primera Etapa,
Distrito de El Porvenir Trujillo La Libertad
Medios Fundamentales:
Suficiente infraestructura y
equipamiento para la prctica de
actividades deportivas y de
recreacin
Medios Fundamentales:
Suficiente participacin de la
poblacin en la prctica de disciplinas
deportivas y recreativas.
59
como medios
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental:
Medio Fundamental:
Suficiente infraestructura y
equipamiento para la
prctica de actividades
deportivas y de recreacin
Suficiente participacin de la
poblacin en la prctica de
disciplinas deportivas y
recreativas.
Medios Fundamentales
60
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 2
Suficiente participacin
de la poblacin en la
prctica de disciplinas
deportivas y recreativas.
Accin 01a
Accin 02a
Construccin del servicio recreativo y
deportivo con equipamiento de:
Arcos y tablero fulbito- bsquet (met-mad).
Capacitacin a travs
de spots publicitarios y
charlas.
Instalaciones sanitarias.
CAPITULO IV, V
FORMULACION Y
EVALUACION
4. FORMULACION Y EVALUACIN
4.1. Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto
Teniendo como base
Ide
a
INVERSIN
POST INVERSIN
Expediente
Tcnico
Evaluacin
Ex post
Ejecucin
Operacin y
Mantenimiento
1.1.1
Duracin
01 mes
53
1.1.2
Duracin
01 Mes
06 meses
fase
incluye
las
actividades
vinculadas
con
la
operacin
Duracin
10 Aos
Alternativa UNICA
Fase
Pre Inversin
Duracin
01 Mes
Inversin
Post Inversin
07 Meses
10 Aos
54
o
o
55
Ubicacin
Poblacin
Porvenir
Viviendas
140507
32761
Ratio
Pob./Viv.
5
viviendas
existentes
en
el
rea
de
influencia
el
ratio
Fuente:
Equipo formulador
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
56
Total
1735
1805
1878
1954
2033
2115
2200
2289
2382
2478
2578
57
la
poblacin
no
practica
este
deporte
ya
que
la
58
Fuente: estudio
de
campo
Elaboracin:
Equipo
formulador
59
2014
0
Descripcin
Beneficiarios
Poblacin
Poblacin
Poblacin
demandante efectiva demandante efectiva demandante
sin proyecto
con proyecto
incremental
381
785
404
60
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
785
816
849
884
919
956
995
1035
1077
1121
1166
785
816
849
884
919
956
995
1035
1077
1121
1166
Ubicacin
Beneficiarios
Poblacin
Poblacin
Poblacin
demandante efectiva demandante efectiva demandante
sin proyecto
con proyecto
incremental
0
1735
1735
61
Elaboracin: Consultor
La poblacin demandante
62
63
Elaboracin: Consultor
64
U.M.
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
LOSA DEPORTIVA
M2
288
288
288
288
288
288
288
288
288
288
VEREDAS
M2
131.39
131.39
131.39
131.39
131.39
131.39
131.39
131.39
131.39
131.39
M2
579
579
579
579
579
579
579
579
579
579
M2
569.16
569.16
569.16
569.16
569.16
569.16
569.16
569.16
569.16
569.16
M2
240.38
240.38
240.38
240.38
240.38
240.38
240.38
240.38
240.38
240.38
3
4
5
Descripcin
PISO DE ADOQUINES DE
CONCRETO
GRASS SINTETICO PARA
FULBITO
GRASS SINTETICO EN
JUEGOS RECREATIVOS
SARDINELES
M2
65.67
65.67
65.67
65.67
65.67
65.67
65.67
65.67
65.67
65.67
PUERTA DE MADERA
M2
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
UNID
UNID
UNID
8
9
10
BANCA DE MADERA Y
METAL
ARCOS Y TABLEROS
FUTBOL-BASQUET
ARCOS DE FULBITO DE
FIERRO GALVANIZADO DE
3
11
UNID
12
COLUMPIO
UNID
13
PASAMANOS
UNID
14
BASUREROS PARA
RECICLAJE
GLB
Elaboracin: Consultor
Oferta
65
Elaboracin: Consultor
los
Descripcin
U.M.
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao
10
LOSA DEPORTIVA
M2
VEREDAS
M2
M2
M2
M2
M2
3
4
5
PISO DE ADOQUINES DE
CONCRETO
GRASS SINTETICO PARA
FULBITO
GRASS SINTETICO EN
JUEGOS RECREATIVOS
SARDINELES
PUERTA DE MADERA
8
9
BANCA DE MADERA Y
METAL
ARCOS Y TABLEROS
FUTBOL-BASQUET
M2
UNID
UNID
66
10
11
ARCOS DE FULBITO DE
FIERRO GALVANIZADO DE
3
RED PARA VOLEY CON
POSTE DE METAL
UNID
UNID
12
COLUMPIO
UNID
13
PASAMANOS
UNID
14
BASUREROS PARA
RECICLAJE
GLB
Elaboracin: Consultor
Elaboracin: Consultor
67
Descripcin
U.M.
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
LOSA DEPORTIVA
M2
-288
-288
-288
-288
-288
-288
-288
-288
-288
-288
VEREDAS
M2
-131.39
-131.39
-131.39
-131.39
-131.39
-131.39
-131.39
-131.39
-131.39
-131.39
M2
-579
-579
-579
-579
-579
-579
-579
-579
-579
-579
M2
-569.16
-569.16
-569.16
-569.16
-569.16
-569.16
-569.16
-569.16
-569.16
-569.16
M2
-240.38
-240.38
-240.38
-240.38
-240.38
-240.38
-240.38
-240.38
-240.38
-240.38
3
4
5
PISO DE ADOQUINES DE
CONCRETO
GRASS SINTETICO PARA
FULBITO
GRASS SINTETICO EN
JUEGOS RECREATIVOS
SARDINELES
M2
-65.67
-65.67
-65.67
-65.67
-65.67
-65.67
-65.67
-65.67
-65.67
-65.67
PUERTA DE MADERA
M2
-10.5
-10.5
-10.5
-10.5
-10.5
-10.5
-10.5
-10.5
-10.5
-10.5
UNID
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
UNID
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
UNID
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
UNID
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
9
10
11
ARCOS Y TABLEROS
FUTBOL-BASQUET
ARCOS DE FULBITO DE
FIERRO GALVANIZADO DE
3
RED PARA VOLEY CON
POSTE DE METAL
12
COLUMPIO
UNID
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
13
PASAMANOS
UNID
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
14
BASUREROS PARA
RECICLAJE
GLB
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
Elaboracin: Consultor
actual
68
Elaboracin: Consultor
Elaboracin: Consultor
Elaboracin: Consultor
69
Elaboracin: Consultor
70
Elaboracin: Consultor
71
Elaboracin: Consultor
Elaboracin: Consultor
Elaboracin: Consultor
Elaboracin: Consultor
72
Elaboracin: Consultor
Elaboracin: Consultor
73
Elaboracin: Consultor
Elaboracin: Consultor
74
75
Tabla N60:
76
77
78
Elaboracin: Consultor
79
Elaboracin: Consultor
el
caso
del
presente
proyecto
los
costos
incrementales
estn
Elaboracin: Consultor
80
5. EVALUACIN
5.1 Evaluacin Social
Son aquellos que permiten a la poblacin atendida por el proyecto incrementar
su nivel de bienestar producto de la implementacin del mismo. Se podra decir
que son los beneficios que se observan de manera indirecta.
5.1.1 Beneficios Sociales sin proyecto:
Si no existe intervencin para mejorar las condiciones de los espacios
pblicos
destinados
para
la
recreacin,
la
poblacin
seguir
que
efectan
deporte
en
condiciones
inadecuadas.
Con
el
mejoramiento
de
la
infraestructura
recreativa
982 demandantes en
81
Mejoramiento
de
ornato
pblico
en
un
100%,
con
un
de la zona del
proyecto
82
Tabla N65:
83
84
85
86
87
Elaboracin: Consultor
Tabla N67: Costos de O&M a precios sociales de la Alternativa nica,
en los 10 aos del proyecto
Elaboracin: Consultor
Costos incrementales a precio social
Los costos incrementales a precio social se obtuvieron de la diferencia entre
los costos totales en la situacin con Proyecto menos los costos totales en
la situacin sin Proyecto.
Elaboracin: Consultor
88
89
90
Elaboracin: Consultor
Elaboracin: Consultor
91
Elaboracin: Consultor
92
Municipalidad
Distrital
de
El
Porvenir
es
la
principal
organizacin
93
MEDIDAS DE MITIGACIN:
Se aplicarn medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el
efecto ambiental, las cuales se presentan en la siguiente matriz.
Elaboracin: Consultor
Clasificacin de impactos:
Significativo: 5
Regular: 2
Poco: 1
Sin Impacto: 0
94
95
96
Elaboracin: Consultor
RECOMENDACIONES:
Para llevar a cabo las medidas de mitigacin se recomienda realizar las
siguientes actividades:
a. Calidad de Aire y Ruidos
Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la
liberacin de partculas.
Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona
hmeda.
Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
Para la actividad de pintado de las infraestructuras se utilizar pintura
sin plomo. Esta actividad se realizar con brocha para evitar la
liberacin de compuestos voltiles orgnicos que puedan afectar la
salud de las personas.
Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern
contar con silenciadores.
Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para
evitar la generacin de ruidos molestos durante noche.
b. Paisaje
97
El
material
excedente
deber
ser
dispuesto
lugares
de
98
Modalidad de Ejecucin
Para la ejecucin del presente proyecto se recomienda la modalidad de
CONTRATA, debido a que la Municipalidad Distrital de El Porvenir, si bien
cuenta con un equipo de profesionales para la ejecucin de proyectos en
materia de su competencia, ste proyecto comprende componentes nuevos y
netamente tcnicos. En este caso, la Municipalidad tiene la capacidad
Administrativa para dirigir los procesos de la Ejecucin y Supervisin hasta su
liquidacin.
Para la ejecucin del presente proyecto se tomar en cuenta el siguiente
cronograma.
PLAN DE IMPLEMENTACION
99
Elaboracin: Consultor
Responsables
La elaboracin del estudio definitivo, construccin de las obras civiles, ser
responsabilidad de Municipalidad Distrital de la El Porvenir en su calidad de
Unidad Ejecutora a travs de la sub Gerencia de desarrollo urbano.
Recursos
100
Elaboracin: Consultor
101
Elaboracin: Consultor
102
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y DEPORTIVA UBICADA EN LA MZ. U. LT1 EN EL SECTOR EL MIRADOR PRIMERA
ETAPA, DISTRITO DE EL PORVENIR TRUJILLO - LA LIBERTAD
Elaboracin: Consultor
103
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y DEPORTIVA UBICADA EN LA MZ. U. LT1 EN EL SECTOR EL MIRADOR PRIMERA
ETAPA, DISTRITO DE EL PORVENIR TRUJILLO - LA LIBERTAD
Elaboracin: Consultor
104
CAPITULO VI
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
105
6.1 Conclusiones
El
proyecto:
MEJORAMIENTO
DE
LA
INFRAESTRUCTURA
del
proyecto
se
estima
en
2,171
habitantes
aproximadamente.
Se ha definido una alternativa nica.
Alternativa nica:
. Construccin del servicio recreativo y deportivo con equipamiento
de:
Arcos y tablero fulbito- bsquet (met-mad).
Arcos de fulbito de fierro galvanizado de 3.
Red para vley con poste de metal.
Columpio, pasamos, cubo metlico, trompo, sube y baja,
tobogn, escalera de gato.
Colocacin de gras sinttico para fulbito y juegos re creativos.
Instalaciones sanitarias.
.Capacitacin a travs de spots publicitarios y charlas.
La inversin total para la alternativa nica a precios privados y a
precios sociales es:
DESCRIPCION
COSTO DE INVERSION
DEL PROYECTO
COSTOS A PRECIOS
DE MERCADO
S/. 841,015.35
COSTOS A PRECIOS
SOCIALES
S/. 691,441.57
106
La
evaluacin
social,
se
ha
realizado
con
la
metodologa
107
6.2
Recomendaciones
Es necesario que se proceda a dar viabilidad al proyecto y realizar
el expediente tcnico, teniendo en cuenta los detalles tcnicos
especificados de la alternativa seleccionada y posteriormente dar
la viabilidad para la ejecucin de este proyecto en beneficio de la
poblacin.
108
CAPITULO VII
ANEXOS
109
ANEXOS
Anexo N1: Ubicacin
110
111
112
113
114
115
116
117