MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PUCARA
ESTUDIO DE PREINVERSIN A
NIVEL DE PERFIL
2015
1
NDICE GENERAL
NDICE GENERAl......................................................................................2
INDICE - TABLAS.....................................................................................8
INDICE IMGENES...............................................................................10
RESUMEN EJECUTIVO.........................................................11
A. Informacin general:.......................................................................12
A.1
Elementos fundamentales para definir el nombre del proyecto:................12
A.1.1................................................................ Naturaleza de la intervencin:
12
a. Qu se va a hacer?...............................................................................12
b. Objeto de la intervencin:......................................................................12
c. Cul es el bien o el servicio, o conjunto de servicios, sobre los cuales se
va a intervenir?............................................................................................. 12
A.1.2......................................................................................... Localizacin:
12
a. Dnde se va a localizar el proyecto?.....................................................12
1.1.1.1.......................................................................... Nombre del proyecto:
13
A.2
Micro ubicacin:......................................................................................... 13
A.3
Pre inversin - Unidad Formuladora:.........................................................16
A.4
Inversin - Unidad Ejecutora:.....................................................................16
2015
F.
Evaluacin Social:...........................................................................20
F.1
Beneficios Sociales:....................................................................................20
F.1.2....................................................................... Beneficios Sin proyecto:
20
J.
RESUMEN DE OBJETIVOS....................................................26
INDICADORES....................................................................26
MEDIOS DE VERIFICACIN..................................................26
SUPUESTOS....................................................................... 26
2
ASPECTOS GENERALES..................................................27
2.1
Nombre del proyecto:...................................................................28
2.1.1 Elementos fundamentales para definir el nombre del proyecto:................28
2.1.1.1............................................................. Naturaleza de la intervencin:
Error! Marcador no definido.
b. Qu se va a hacer?................................Error! Marcador no definido.
c. Objeto de la intervencin:.......................Error! Marcador no definido.
d. Cul es el bien o el servicio, o conjunto de servicios, sobre los cuales se
va a intervenir?..............................................Error! Marcador no definido.
2.1.1.2...................................................................................... Localizacin:
Error! Marcador no definido.
e. Dnde se va a localizar el proyecto?.....Error! Marcador no definido.
2.1.1.3.......................................................................... Nombre del proyecto:
28
2.2
Localizacin del proyecto:..........................Error! Marcador no definido.
2.2.1 Micro ubicacin:......................................................................................... 29
2.3
Institucionalidad:.........................................................................30
2.3.1 Pre inversin - Unidad Formuladora:.........................................................30
2.3.2 Inversin - Unidad Ejecutora:.....................................................................30
2.3.3 inversin:....................................................Error! Marcador no definido.
2.4
Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios. .30
2.4.1 Autoridades:...............................................Error! Marcador no definido.
2.4.2 Beneficiarios:..............................................Error! Marcador no definido.
2.4.3 Matriz de involucrados:..............................................................................31
2.5
Marco de referencia:....................................................................32
2.5.1 Antecedentes:............................................................................................ 32
2.5.1.1............................ Lineamientos de Poltica relacionados con el Proyecto
Error! Marcador no definido.
a. Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica:......Error!
Marcador no definido.
b. Ley N 28036:........................................Error! Marcador no definido.
c. Ley 27972:..............................................Error! Marcador no definido.
Ley Orgnica de Municipalidades:.......Error! Marcador no definido.
Artculo 82 educacin, cultura, deportes y recreacin,..........Error!
Marcador no definido.
2.5.2 Funcin Programtica:................................Error! Marcador no definido.
ENTIFICACIN...............................................................34
3.1
Diagnstico de la situacin actual:................................................35
3.1.1 rea de estudio y rea de influencia:.........Error! Marcador no definido.
3.1.1.1............................................................................... Ubicacin del pip:
Error! Marcador no definido.
3.1.2 Delimitacin del rea de estudio:...............Error! Marcador no definido.
3.1.2.1.......................................................................................... Ubicacin:
Error! Marcador no definido.
3.1.3 rea de influencia / rea de estudio...........Error! Marcador no definido.
3.1.3.1........................................................................ Caractersticas Fsicas:
Error! Marcador no definido.
a. Clima.......................................................Error! Marcador no definido.
b. Topografa...............................................Error! Marcador no definido.
c. Vivienda..................................................Error! Marcador no definido.
d. Servicios Bsicos.....................................Error! Marcador no definido.
Servicios de Agua Potable:..................Error! Marcador no definido.
Servicios de Desage:.........................Error! Marcador no definido.
Electricidad..........................................Error! Marcador no definido.
Alternativas a la educacin pblica: presencia de I.E. privadas y su
expansin en la zona de influencia.............Error! Marcador no definido.
e. Anlisis de peligros en la zona y poblacin afectada:. .Error! Marcador
no definido.
Identificacin de Peligros:....................Error! Marcador no definido.
Riesgos y Amenazas Ambientales:...Error! Marcador no definido.
Los riesgos ambientales o fenmenos naturales en el Distrito de
Pucara........................................................Error! Marcador no definido.
Inundaciones:...................................Error! Marcador no definido.
Derrumbes:......................................Error! Marcador no definido.
Peligro Ssmico:...................................Error! Marcador no definido.
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.1
Objetivo central:.........................................Error!
Anlisis de medios:.....................................Error!
Medios de primer nivel...............................Error!
fines directos:.............................................Error!
fines indirectos:..........................................Error!
Fin ltimo:...................................................Error!
rbol De Medios y Fines:.............................Error!
Marcador
Marcador
Marcador
Marcador
Marcador
Marcador
Marcador
no
no
no
no
no
no
no
definido.
definido.
definido.
definido.
definido.
definido.
definido.
3.4
Determinacin de las alternativas de solucin:.......Error! Marcador no
definido.
3.4.1 Anlisis de la interrelacin de los medios fundamentales:Error! Marcador
no definido.
3.4.2 Identificacin de las acciones:....................Error! Marcador no definido.
3.4.3 Planteamiento de las alternativas de solucin:..........Error! Marcador no
definido.
b. Alternativa 1:..............................................Error! Marcador no definido.
FORMULACIN..............................................................50
4.1
Horizonte de evaluacin:..............................................................51
4.1.1 Horizonte de Evaluacin:...........................................................................51
4.2
Proyeccin de la Demanda:...........................................................52
4.2.1 Poblacin Referencial:................................Error! Marcador no definido.
4.2.2 Poblacin Potencial:....................................Error! Marcador no definido.
4.2.3 Poblacin Objetivo:.....................................Error! Marcador no definido.
4.2.4 Proyeccin de la poblacin demandante....Error! Marcador no definido.
4.2.5 Demanda:...................................................Error! Marcador no definido.
4.3
Proyeccin de la Oferta:.............................Error! Marcador no definido.
4.3.1 Oferta En Situacin Sin Proyecto................Error! Marcador no definido.
4.3.2 Anlisis de la Oferta Optimizada:...............Error! Marcador no definido.
4.4
4.5
4.6
Costos de La alternativa:..............................................................53
4.6.1 Costos de inversin:...................................Error! Marcador no definido.
4.6.1.1.................................................... Costos en la situacin sin Proyecto
Error! Marcador no definido.
4.6.1.2.................................................... Costo en la Situacin con Proyecto
Error! Marcador no definido.
a. Alternativa 1 nica a Costos Privados Y De Mercado................Error!
Marcador no definido.
4.6.1.3................................................. Costos de Operacin y Mantenimiento:
Error! Marcador no definido.
a. Alternativa N 1.......................................Error! Marcador no definido.
5.1
Evaluacin Social:......................................Error! Marcador no definido.
5.1.1 Beneficios Sociales:....................................Error! Marcador no definido.
5.1.1.1................................................................... Beneficios Sin proyecto:
Error! Marcador no definido.
5.1.1.2.................................................................. Beneficios Con Proyecto:
Error! Marcador no definido.
5.1.1.3..................................................................... Beneficios Incrementales
Error! Marcador no definido.
5.1.1.4.................................................................................. Costos Sociales
Error! Marcador no definido.
a. Costos incrementales:.............................Error! Marcador no definido.
5.1.2 Indicadores de Rentabilidad:......................Error! Marcador no definido.
5.1.3 Efectuar el anlisis de sensibilidad:............Error! Marcador no definido.
5.2
Anlisis de Sostenibilidad:.........................Error! Marcador no definido.
5.2.1 De la inversin del proyecto.......................Error! Marcador no definido.
5.2.2 De la participacin de los beneficiarios......Error! Marcador no definido.
5.3
Evaluacin de Impacto Ambiental:..............Error! Marcador no definido.
5.3.1 Medidas de Mitigacin................................Error! Marcador no definido.
5.3.2 Costos de mitigacin ambiental:................Error! Marcador no definido.
5.4
Organizacin y Gestin Del Proyecto:.........Error! Marcador no definido.
5.4.1 ara la fase de ejecucin:.............................Error! Marcador no definido.
5.5
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES...........................71
Conclusiones:..............................................................................72
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES...........................73
INDICE - TABLAS
TABLA 1: UBICACIN DE PUCA PUQUIO.____________________________________________12
TABLA 2: UNIDAD FORMULADORA._________________________________________________16
TABLA 3: UNIDAD EJECUTORA._____________________________________________________16
TABLA 14: COSTOS PRIVADOS Y DE MERCADO.__________________________________20
TABLA 23: MEDIDAS DE PREVENCIN Y MITIGACIN DE LOS IMPACTOS
AMBIENTALES POTENCIALES.__________________________________________________23
TABLA 24: CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICA ALTERNATIVA N 01.______________25
TABLA 25: MATRIZ MARCO LGICO.________________________________________________26
TABLA 1: UBICACIN DE PUCA PUQUIO._______ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
TABLA 2: UNIDAD FORMULADORA._________________________________________________30
TABLA 3: UNIDAD EJECUTORA._____________________________________________________30
TABLA 11: ENTIDAD ENCARGADA DE LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO.___ERROR!
MARCADOR NO DEFINIDO.
TABLA 4: MATRIZ DE INVOLUCRADOS CENTRO POBLADO DE PUCA PUQUIO.______31
TABLA 5: RESPONSABILIDAD FUNCIONAL_____ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
TABLA 6: CARACTERSTICAS DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA DE PUCA PUQUIO:
_________________________________________ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
TABLA 7: MATRCULA POR PERIODO SEGN GRADO, 2004-2014____________ERROR!
MARCADOR NO DEFINIDO.
TABLA 28: ZONAS SSMICAS EN QUE SE DIVIDE EL TERRITORIO PERUANO._ERROR!
MARCADOR NO DEFINIDO.
TABLA 29: PARTE A.__________________________ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
TABLA 30: PARTE B.__________________________ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
TABLA 8: HORIZONTE DEL PROYECTO._____________________________________________52
TABLA 9: POBLACIN POTENCIAL_____________ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
TABLA 10: POBLACIN POTENCIAL PUCA PUQUIO.______ERROR! MARCADOR NO
DEFINIDO.
TABLA 11: POBLACIN OBJETIVO PUCA PUQUIO; 2015.__ERROR! MARCADOR NO
DEFINIDO.
TABLA 12: DEMANDA DE PARTIDOS AL AO EN UNA LOSA DEPORTIVA______ERROR!
MARCADOR NO DEFINIDO.
TABLA 13: ALTERNATIVA NICA.______________ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
TABLA 14: COSTOS PRIVADOS Y DE MERCADO._________ERROR! MARCADOR NO
DEFINIDO.
TABLA 15: COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO.
_________________________________________ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
TABLA 16: COSTOS DE OPER. Y MANT. GLOBAL A PRECIOS PRIVADOS CON
PROYECTO.______________________________ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
TABLA 17: COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES.
_________________________________________ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
TABLA 18: COSTOS DE OPER. Y MANT. GLOBAL A PRECIOS SOCIALES CON
PROYECTO.______________________________ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
TABLA 19: COSTO TOTAL EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO - ALTERNATIVA NICA,
EN LA SITUACIN CON PROYECTO, SIN PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO.
_________________________________________ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
INDICE IMGENES
IMAGEN 1: REGIN JUNN._________________________________________________________13
IMAGEN 2: DISTRITO PUCARA._____________________________________________________14
IMAGEN 3: CENTRO POBLADO DE PUCA PUQUIO.__________________________________15
IMAGEN 4: IDENTIFICACIN DEL OBJETIVO CENTRAL.______________________________16
IMAGEN 5: BALANCE OFERTA DEMANDA.___________________________________________19
IMAGEN 6: REGIN JUNN._________________________________________________________29
IMAGEN 7: DISTRITO PUCARA._____________________________________________________29
IMAGEN 8: CENTRO POBLADO DE PUCA PUQUIO._________ERROR! MARCADOR NO
DEFINIDO.
IMAGEN 9: SITUACIN ACTUAL PUCA PUQUIO.__________ERROR! MARCADOR NO
DEFINIDO.
IMAGEN 10: CONDICIONES DE PRCTICAS DE DEPORTE (1).__ERROR! MARCADOR
NO DEFINIDO.
IMAGEN 11: CONDICIONES DE PRCTICAS DE DEPORTE (2).__ERROR! MARCADOR
NO DEFINIDO.
IMAGEN 12: UBICACIN DEL PIP.______________ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
IMAGEN 13: CENTRO POBLADO DE PUCA PUQUIO.________ERROR! MARCADOR NO
DEFINIDO.
IMAGEN 14: MAPA DE HELADAS HIDROMETEOROLGICAS DEL AO 2014 REGIN
JUNN.___________________________________ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
IMAGEN 15: REA DE DESLIZAMIENTO 2015.___________ERROR! MARCADOR NO
DEFINIDO.
IMAGEN 16: REA DE DESLIZAMIENTO 2015.___________ERROR! MARCADOR NO
DEFINIDO.
IMAGEN 17: MAPA DE ZONIFICACIN SSMICA.___________ERROR! MARCADOR NO
DEFINIDO.
IMAGEN 18: INTENSIDAD SSMICA EN EL PER Y REGIN JUNN.____________ERROR!
MARCADOR NO DEFINIDO.
IMAGEN 19: MAPA DE SEQUIAS - REGIN JUNN 2014.___ERROR! MARCADOR NO
DEFINIDO.
IMAGEN 20: REAS USADAS COMO BOTADEROS DE BASURA._ERROR! MARCADOR
NO DEFINIDO.
IMAGEN 21: IDENTIFICACIN DEL OBJETIVO CENTRAL.____ERROR! MARCADOR NO
DEFINIDO.
IMAGEN 22: CICLO DEL PROYECTO_________________________________________________51
IMAGEN 23: PROYECCIN POBLACIONAL CENTRO POBLADO DE PUCA PUQUIO.
_________________________________________ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
IMAGEN 5: BALANCE OFERTA DEMANDA._____ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
IMAGEN 24: ANLISIS DE SENSIBILIDAD ICE - ATL I - II____ERROR! MARCADOR NO
DEFINIDO.
IMAGEN 25: ANLISIS DE SENSIBILIDAD - VAC/ ATL I______ERROR! MARCADOR NO
DEFINIDO.
10
2015
Resumen
RESUMEN EJECUTIVO
A.Nombre del proyecto:
B.Objetivo del proyecto:
C.Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
D.Descripcin tcnica del PIP:
E.Costos del PIP:
F.Beneficios del PIP
G.Resultados de la evaluacin social
H.Sostenibilidad del PIP
I.Impacto ambiental
J.Gestin del proyecto:
K.Conclusiones y recomendaciones
L.Marco lgico:
11
A. INFORMACIN
A.1
GENERAL:
ELEMENTOS
PROYECTO:
A.1.1
NATURALEZA
DE LA INTERVENCIN:
a. Qu se va a hacer?
Cultura y Deporte
A.1.2
LOCALIZACIN:
a
Distrito:
Provincia:
Regin:
Ubigeo:
Latitud Sur:
Longitud Oeste:
Altitud:
Huso horario:
Pucara
Huancayo
Junn
120126
12 9' 58.1" S (-12.16614065000)
75 6' 46.2" W (-75.11282903000)
3473 msnm
UTC-5
12
1.1.1.1 NOMBRE
DEL PROYECTO:
A.2
MICRO
UBICACIN:
13
Distrito donde se
localizara el
proyecto
14
PUCARA
Centro
Poblado:
Puca Puquio
A.3
PRE
INVERSIN
- UNIDAD FORMULADORA:
Sector:
Pliego:
Direccin:
Responsable UF:
Telfono:
E-mail:
A.4
Unidad
Ejecutora:
Sector:
Func.
Responsable
UE:
Responsable
Direccin:
B. PLANTEAMIENTO
DEL PROYECTO:
PROBLEMA CENTRAL
"DEFICIENTES
CONDICIONES PARA
REALIZAR PRCTICAS
DEPORTIVAS EN LA
LOCALIDAD DE PUCA
PUQUIO"
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADAS
CONDICIONES PARA
REALIZAR PRCTICAS
DEPORTIVAS EN LA
LOCALIDAD DE PUCA
PUQUIO
16
B.1
ANLISIS
DE MEDIOS:
MEDIOS
DE PRIMER NIVEL
FINES DIRECTOS:
FINES INDIRECTOS:
B.4
FIN
LTIMO:
17
B.5
IDENTIFICACIN
DE LAS ACCIONES:
AC
CIO
NE
S
18
C. DETERMINACIN
D. ANLISIS
TCNICO DEL
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21
20
22
20
23
20
24
20
25
2400
PIP:
ALTERNATIVA 1:
Componentes
(resultados
necesarios
para lograr el
objetivo)
Acciones necesarias
para lograr cada
resultado
CONSTRUCCIN DE
LOSA DEPORTIVA
MULTIFUNNCIONAL
Obras Provisionales
Construccin de losa
deportiva multifuncional
Equipamiento y Mobiliario
Pintado y Obras
complementarias
Gradas y/o escalinatas concreto fc= 140kg/cm2
Excavacin manual en
terreno consolidado
Relleno compactado c/mat.
Prstamo inc. Plancha comp.
Gradas o graderas asentado de piedra (mx 6"
Muro perimtrico de concreto
ciclopeo
Muro de piedra - encofrado y
desencofrado
Pruebas y ensayos
Sealizacin en obra durante
ejecucin
CONSTRUCCIN DE
GRADERAS Y MUROS
DE SEGURIDAD
CONSTRUCCIN DE
CERCO PERIMTRICO
19
E. COSTOS
DEL
PIP:
Unid
Parcial
(Precios
Privados)
Factor
de
Correcc
in
GBL
2,773.09
0.847
GBL
137,108.21
0.847
Equipamiento y Mobiliario
Pintado y Obras complementarias
CONSTRUCCIN DE GRADERAS Y MUROS DE
SEGURIDAD
GRADAS Y/O ESCALINATAS - CONCRETO FC=
140KG/CM2
EXCAVACIN MANUAL EN TERRENO CONSOLIDADO
RELLENO COMPACTADO C/MAT. PRESTAMO INC.
PLANCHA COMP.
GRADAS O GRADERAS - ASENTADO DE PIEDRA
(MX 6")
GBL
GBL
5,103.83
2,734.84
0.847
0.847
147,719.97
11,951.55
GBL
5,723.30
0.847
4,847.64
GBL
236.63
0.847
200.43
GBL
690.10
0.847
584.51
GBL
5,301.52
0.847
4,490.39
9,893.8
7
2,715.08
2,117.51
2,328.84
2,732.44
145,135
.65
14,856.
27
159,991
.92
8,566.7
7
8,635.5
0
177,194
.20
11,681.08
GBL
GBL
GBL
GBL
3,205.53
2,500.01
2,749.52
3,226.02
0.847
0.847
0.847
0.847
S/. 171,352.60
Parcial
(Precios
Sociales
)
125,118
.81
2,348.81
116,130.
65
4,322.94
2,316.41
10,122.
96
GBL
17,135.26
0.867
188,487.860
GBL
9,424.39
0.909
EXPEDIENTE TECNICO
Und.
9,500.00
0.909
S/.
207,412.25
S/.
PRESUPUESTO TOTAL
Fuente: Equipo tcnico Junio 2015.
F. EVALUACIN SOCIAL:
F.1
BENEFICIOS SOCIALES:
F.1.2
BENEFICIOS SIN
PROYECTO:
20
F.1.3
G. SOSTENIBILIDAD
DEL
PIP:
DE
21
G.2
DE
22
H. IMPACTO
AMBIENTAL:
Aire
SOCIO- Paisaje Biologico
Componente ambiental
IMPACTOS
AMBIENTALES
ACTIVIDAD CAUSANTE
Alteracin de la
Calidad del aire por
la
emisin
de
Transporte
de
material particulado
herramientas, movimiento de
maquinaria, transporte de
Perturbacin y
material excedente, limpieza.
desplazamiento de
las
escasas
especies.
Alteracin
paisaje
de trabajo, durante la
fase
de
obras
preliminares
y
del
Riesgos a la salud
LUGAR DE
APLICACION
I. GESTIN
DEL
PROYECTO:
LA FASE DE EJECUCIN:
Principales Rubros
Expediente Tcnico
4 mes
5
mes
100%
100%
20%
20%
20%
30%
30%
100%
50%
50%
100%
50%
50%
100%
30%
50%
100%
100%
100%
UTILIDAD (0%)
3 mes
Costo Directo
CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA PEATONAL
OBRAS COMPLEMENTARIAS E
IMPLEMENTACION DE
SEALIZACIONES E IMPACTO
AMBIENTAL
2mes
PARCIA
L
20%
30%
20%
PRESUPUESTO TOTAL
30%
100%
100%
EL MARCO:
FIN
RESUMEN DE OBJETIVOS
Mejorar la calidad de vida de
la poblacin
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN
Encuestas de opinin a la
Poblacin
SUPUESTOS
Efectiva participacin
ciudadana.
csped artificial
Reportes de Construccin de
Construccin de un campo
deportivo con csped
Construccin
de
artificial, cerco perimtrico y
multifuncional
servicios complementarios
losa
Percepcin positiva de la
poblacin sobre la prctica
deportiva
Avances y
Liquidacin de
No
habr
incremento
substancial de los costos
2015
2 ASPECTOS GENERALES
ASPECTOS GENERALES
2.1 NOMBRE
DEL PROYECTO:
2.1.1 ELEMENTOS
DEL PROYECTO:
2.1.1.1 NOMBRE
DEL PROYECTO:
2.2 LOCALIZACIN
DEL PROYECTO:
2.2.1 MICRO
UBICACIN:
Distrito donde se
localizara el
proyecto
2.3 INSTITUCIONALIDAD:
2.3.1 PRE
Nombre
Sector
Pliego
INVERSIN
- UNIDAD FORMULADORA:
MUNICIPALIDA DISTRITAL DE
SALCAHUASI
ADOLFO YONATAN QUICHCA
OSPINA
PLAZA PRINCIPAL S/N DE
SALCAHUASI.
Responsable
Direccin
Sector:
Func.
Responsable
UE:
Responsable
Direccin:
2.4 PARTICIPACIN
DE
BENEFICIARIOS
2.4.3
MATRIZ
DE INVOLUCRADOS:
Salcahuasi
Municipalidad Distrital
La poblacin beneficiaria: residente en el distrito de Salcahuasi
de
Grupos
involucr
ados
Quin
es son?
Problemas
Habitan
tes que
residen
permane
ntement
e y que
particip
an en la
Dinmic
a
econmi
ca
social.
La estructura
urbana del
Distrito de
Salcahuasi
viene
adoleciendo
de
diseos
urbanstico
como
tambin
falta
de
parques,
estadios,
Iluminacin
insuficiente
en
Calles
pasajes
y
espacios
pblicos.
Ausencia
de
tratamiento
en
el
ornato
integral de
la localidad.
Gobierno
Local
Falta
de
vas
y
Estadios y
mejorar
el
ornato
del
distrito, el
trnsito
peatonal
vehicular y
el
saneamient
Expectativ
as
Contar con
reas
de
recreacin
y deporte
que
contemple
n
la
Recuperaci
n
del entorno
paisajstico
,
Una
iluminacin
adecuada en
calles
pasajes
aledaos al
Proyecto y
espacios
Pblicos.
As
como
presentar
el rea de
estudio un
tratamient
o de ornato
y
trabajo
Paisajstico
.
Buscar
apoyo
de
programas
interinstituc
ional
Posibl
es
Dificul
tades
para
trabaj
De que
podram
os hacer
uso?
Poca
particip
acin de
la
poblaci
n.
De
la
mano de
Obra
calificada
y
no
calificada
dela
poblacin.
Presupu
esto
insufici
ente
De
Institucio
nes
Pblicas
que
coadyuve
n
ha
hacer la
realidad
el
presente
p royecto.
2.5 MARCO
DE REFERENCIA:
2.5.1 ANTECEDENTES:
El Proyecto Creacin de la Infraestructura Deportiva y
Recreativa en la localidad de San Jos de Silva, Distrito de
Salcahuasi Tayacaja - Huancavelica se enmarca en:
El objetivo de la Municipalidad Distrital de Salcahuasi para el
mediano plazo 2014 referente a promover e impulsar el
ordenamiento territorial y el desarrollo urbano sostenible,
fortaleciendo el sistema Urbano Nacional en un marco de gestin
eficiente y eficaz.
En la poltica Nacional de Vivienda 2003-2007, aprobada
mediante Decreto Supremo N 006- 2003-VIVIENDA as mismo
establece como uno de los objetivos generales mejorar o
recuperar reas urbanas en proceso de consolidacin subutilizacin o deterioradas con fines de produccin urbana
integral. Adicionalmente define como uno de sus objetivos
especficos el promover la complementacin habitacional con
servicios pblicos, equipamiento e infraestructura urbana.
En el D.S. N 009-2004-PCM, establece que los sectores del
Gobierno Nacional, orientarn sus recursos para la ejecucin de
programa, proyectos y obras de inversin social para atender el
desarrollo de las capacidades humanas, las necesidades de
empleo y generaciones de oportunidades econmicas, las
necesidades bsicas como nutricin, salud, educacin, caminos,
agua, desage, electricidad, y vivienda de la poblacin en
situaciones de pobreza extrema y de mayor vulnerabilidad.
En las bases para la superacin de la pobreza, aprobadas
mediante Decreto Supremo N 002-2003-PCM, el mismo que
seala que el principio en que debe sustentarse la reduccin de
la pobreza, y el que el Gobierno en sus diferentes niveles debe
aplicar son, entre otros, la universalizacin de los servicios
bsicos y una mejora sustantiva de su calidad un proceso de
descentralizacin y manejo eficiente del gasto y la inversin
social, la participacin y acceso de las personas en situacin de
pobreza a canales de participacin, para que sus demandas sean
atendidas y tengan la capacidad para salir de la pobreza por sus
propios medios, y un soporte institucional que permita la
Funcin
21: Cultura
y deporte
Corresponde al nivel mximo de agregacin para la
consecucin de las acciones y servicios, en materia de
cultura, deporte y recreacin a nivel nacional, orientados a
contribuir al desarrollo integral del individuo, mejorar la
convivencia social, preservar y difundir la cultura. Conjunto
de acciones que promueven el desarrollo de los deportes,
la recreacin y las aptitudes fsicas del individuo.
Programa 046: Deportes
Subprograma 0102: Infraestructura deportiva y
recreativa
Comprende las acciones orientadas a la implementacin y
funcionamiento de la infraestructura necesaria para el
desarrollo del deporte y de la recreacin de carcter
comunitario, extensiva a la poblacin de manera general.
2015
3 IDENTIFICACIN
3. IDENTIFICACIN
3.1 DIAGNSTICO
DE LA SITUACIN ACTUAL:
3.1.1 UBICACIN
ACCESO
Departamento
Provincia:
Distrito
Localidad:
Huancavelica
Tayacaja
Salcahuasi
San Jose de Silva
3.1.3 BENEFICIARIOS
CANT
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
295
285
200
130
30
105
1345
INDIRECTOS
CLIMTICAS
3.1.4.1 CLIMA:
ZONA
ALTITUD
VARIACION
BAJA
1000-2300
500-1000
MEDIA
2400-3600
600-1200
ALTA
3700-4200
200-650
3.1.4.3 TEMPERATURA:
3.1.4.4 LA TOPOGRAFA
La
3.1.4.5 SUPERFICIE
OBJETIVO
DE LA
ZONA
DE
REFERENCIA
POBLACIN
DISTRITO
Pampas
Acostambo
Acraquia
Ahuaycha
Colcabamba
D. Hernndez
Huachocolpa
Huaribamba
ahuinpuquio
Pazos
Quishuar
Salcabamba
Salcahuasi
S.M. de
Rocchac
Surcubamba
Tintay Punco
TAYACAJA
SUPERFICIE KM2
109.07
168.06
110.27
90.96
598.12
106.92
292.00
359.93
67.39
152.93
31.54
192.52
117.98
281.71
230.88
460.32
3,370.60
DENSIDAD
Hab/Km2
102.54
33.02
57.53
55.68
34.42
98.08
10.60
17.27
47.08
58.22
30.31
33.39
43.27
14.23
23.63
8.64
31.61
DE LA
POBLACIN
PRINCIPAL DE LA POBLACIN
La Agricultura
Tecnologa.
Vivienda
Salud y Educacin
Estado social
k. Caractersticas Culturales
DE LAS
VAS URBANAS
3.1.7 SITUACIN
DE LA
PROBLEMTICA
QUE SE PRETENDE
MODIFICAR.
3.2 DEFINICIN
3.2.1 ARBOL
DE CAUSAS EFECTOS:
3.3 ANLISIS
DE
OBJETIVOS:
3.4 PROBLEMA
CENTRAL:
Condiciones inadecuadas de
inadecuadas
parade
la prctica
del
Migracin
la Poblacin
deporte y la recreacin en el Anexo de
3.5 OBJETIVO
CENTRAL:
adecuadas
para
la
OBJETIVO CENTRA
Condiciones inadecuadas para la prctica del deporte y la recreacin en el Anexo de San Jose de Silva di
3.5.1.2 ALTERNATIVA 2:
2015
4. EVALUACIN Y EVALUACIN
A continuacin se presenta el rbol de Medios y Fines.
4 FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1 HORIZONTE
DE EVALUACIN:
DE
EVALUACIN:
FIN
IDEA
Evaluacin ex - post
Operacin y mantenimiento
1 mes.
PREINVERSIN
INVERSIN
1 mes.
Ejecucin del proyecto.
1 mes.
Estudio a nivel de Perfil.
Post-Inversin
PREINVERSI
PREINVERSI
N
N
10 aos .
Operacin y Mantenimiento.
POSTPOSTINVERSIN
INVERSIN
4.2 ANLISIS
DE LA DEMANDA:
Perfil
Inversin
Estudios definitivos
Expediente tcnico
Pre - factibilidad
Factibilidad
Ejecucin
Retroalimentacin
4.2.1 POBLACIN
OBJETIVO:
CANT
BENEF.
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
295
285
200
130
30
105
TOTAL
1345
POBL
AC.
2011
T.C.
POBLACION PROYECTADA
1
1
0
Poblac. Obj.
Salcahuasi
260
0.05
4.3 ANLISIS
DE
OFERTA
4.4 BALANCE
DE
OFERTA
DEMANDA.
A
O
POBLACION
DEMANDAN
TE DE
CAMPO
DEPORTIVO
A
262
CAPACIDAD
DE ATENCION
DEL ESTADIO
A LOS
DEPORTISTAS
SIN
PROYECTO
(OFERTA SIN
22
POBLACI
ON
INSATISF
ECHA (A
- B)
240
CAPACIDAD
DE
ATENCION
DEL
ESTADIO A
LOS
DEPORTIST
43200
SUPERA
VIT O
DEFICIT
(A - C)
-42938
262
22
240
43200
-42938
262
22
240
43200
-42938
263
22
241
43200
-42937
263
22
241
43200
-42937
263
22
241
43200
-42937
263
22
241
43200
-42937
264
22
242
43200
-42936
264
22
242
43200
-42936
264
22
242
43200
-42936
10
265
22
243
43200
-42935
11
265
22
243
43200
-42935
12
265
22
243
43200
-42935
13
265
22
243
43200
-42935
4.5
4.5.1 ALTERNATIVA 1:
Instalacin del Estadio Municipal con pista atltica de grava y
arena
Para la Instalacin del Estadio se ha planteado la Instalacin
en un rea de 6,624.20 m2 la infraestructura planteada es la
Instalacin del Estadio propiamente, las principales obras a
construirse es el campo deportivo, malla olmpica, pista
atltica grava y arena, graderas y bateras de baos.
Instalacin del Estadio Municipal con los siguientes
componentes: Campo de juego de grass de 90 *60 m
Cerco Perimtrico Frontal m2: 360
Pista atltica de 100 ml de grava y arena: 100m Graderas ml:
100
Bateras de baos: 1bateria de varones y 1bateria de mujeres
Muro de Contencin frontal 104 ml
Adquisicin de terreno para ampliacin de campo deportivo
4.5.2 ALTERNATIVA 2:
Instalacin del Estadio Municipal con pista atltica sinttica
Para la Instalacin del Estadio con la segunda alternativa se
diferencia porque en esta se plantea en su proceso
constructivo se utiliza la instalacin de un sistema de
alumbrado Instalacin del Estadio Municipal con los
siguientes componentes:
Campo de juego de grass de 90 *60 m Cerco Perimtrico
Frontal m2: 360
Pista atltica de 100 ml de grava y arena: 100m Graderas ml:
100
Bateras de baos: 1bateria de varones y 1bateria de mujeres
Muro de Contencin frontal 104 ml
Sistema de Alumbrado con postes y Luminarias
El planteamiento de las alternativas a nivel tcnico, ha
comprendido el anlisis de los aspectos siguientes:
Mejores materiales.
4.6 COSTOS:
4.6.1 COSTOS
EN LA
SITUACIN SIN
PROYECTO
porque
DE LA
Uni
d.
Parcial
(Precios
Privados)
GBL
GBL
GBL
GBL
62,972.77
48,188.69
5,548.50
8,785.58
450.00
CERCO PERIMTRICO
TRABAJOS PRELIMINARES
MUROS DE LADRILLO
CARPINTERIA METALICA
OTROS
GBL
GBL
GBL
GBL
185,156.37
105,287.24
13,265.62
42,525.50
24,078.01
GBL
GBL
GBL
GBL
53,441.67
18,926.21
5,768.37
26,107.09
2,640.00
GBL
GBL
Und.
S/. 301,570.81
30,157.08
331,727.891
6,634.56
11,278.75
S/.
349,641.20
4.6.1.2 COSTOS
DE LA
SEGUNDA ALTERNATIVA:
Unid.
Parcial
(Precios
Privados)
CAMPO DEPORTIVO
OBRAS PROVISIONALES
CAMPO DEPORTIVO (GRASS NATURAL)
INSTALACIONES ELECTRICAS
VARIOS
GBL
GBL
GBL
GBL
113,714.55
98,930.47
5,548.50
8,785.58
450.00
CERCO PERIMTRICO
TRABAJOS PRELIMINARES
MUROS DE LADRILLO
CARPINTERIA METALICA
OTROS
GBL
GBL
GBL
GBL
185,156.37
105,287.24
13,265.62
42,525.50
24,078.01
GBL
GBL
GBL
GBL
53,441.67
18,926.21
5,768.37
26,107.09
2,640.00
GBL
GBL
Und.
S/. 352,312.59
S/. 35,231.26
S/. 387,543.85
31,003.51
23,252.63
S/.
441,799.99
4.6.1.3 DESAGREGADO
PROYECTO
DE
COSTOS DE OPERACIN
MANTENIMIENTO CON
COMPONENTE
1. Costo de Mantenimiento
Costos de operacin y
mantenimiento
Costo Anual de Operacin y
Mantenimiento
UND
CANT.
(m2)
P.U.
S/./m2/ao
PARCIAL
S/./ao
TOTAL
S/./ao
0
s/./a
o
-
1,244.00
Tabla 24: costos de OPER. Y MANT. Global a precios privados con proyecto
Alternativa 1.
COMPONENTE
UND
P.U.
S/./ao
CANT.
PARCIAL
S/./ao
1. Costo de Mantenimiento
Materiales e Insumos
Mano de Obra Calificada
1032
s/./a
o
s/./a
o
1.
00
412.
412.00
00
620.00
00
1.
00
620.
2,082.
00
2. Costo de Operacin
Recursos Humanos
Personal
312.0
s/./a
o
1.
00
312.
00
312.
00
Materiales e insumos
Materiales de escritorio
Materiales e insumos de limpieza
1,507.0
s/./a
o
s/./a
o
1.
00
1.
00
777.
00
777.
00
730.
00
730.
00
Servicios Bsicos
Servicio de Agua
Servicio de energa elctrica
Costo Anual de Operacin y
Mantenimiento
TOTAL
S/./ao
263.0
s/./a
o
s/./a
o
1.
00
1.
00
63.
00
63.
00
200.
00
200.
00
3,114.00
s/./a
o
-
1,444.00
Tabla 26: costos de OPER. Y MANT. Global a precios privados con proyecto
Alternativa 2
COMPONENTE
UND
P.U.
S/./ao
CANT.
PARCIAL
S/./ao
1. Costo de Mantenimiento
Materiales e Insumos
Mano de Obra Calificada
TOTAL
S/./ao
1,790.00
s/./a
o
s/./a
o
1.
00
900.
900.00
00
890.00
00
1.
00
890.
1,826.
00
2. Costo de Operacin
Recursos Humanos
Personal
s/./a
o
1.
00
Materiales e insumos
Materiales de escritorio
Materiales e insumos de limpieza
1,610.0
s/./a
o
s/./a
o
1.
00
1.
00
820.
00
820.
00
790.
00
790.
00
Servicios Bsicos
Servicio de Agua
Servicio de energa elctrica
Costo Anual de Operacin y
Mantenimiento
216.0
s/./a
o
s/./a
o
1.
00
1.
00
36.
00
36.
00
180.
00
180.
00
3,616.00
Tabla 27: Costos de OPER. Y MANT. global a precios sociales con proyecto.
Factor
de
PARCIAL
TOTAL
COMPONENTE
UND
CANT.
Corecci
S/./ao
S/./ao
n
1. Costo de Mantenimiento
912.544
1.
s/./a
0.847
00
Materiales e Insumos
o
349.0
1.
s/./a
0.909
00
Mano de Obra Calificada
o
563.6
1,723.
83
2. Costo de Operacin
Recursos Humanos
Personal
224.6
s/./a
o
1.
00
0.720
224.6
Materiales e insumos
Materiales de escritorio
Materiales e insumos de limpieza
1,276.4
s/./a
o
s/./a
o
1.
00
1.
00
0.847
0.847
658.1
618.3
Servicios Bsicos
Servicio de Agua
Servicio de energa elctrica
Costo Anual de Operacin y
Mantenimiento
222.8
s/./a
o
s/./a
o
1.
00
1.
00
0.847
0.847
53.4
169.4
2,636.37
s/./a
o
1,444.
00
Tabla 29: costos de oper. Y mant. Global a precios sociales con proyecto
Alternativa 2
COMPONENTE
UND
Factor
de
Corecci
n
CANT.
PARCIAL
S/./ao
1. Costo de Mantenimiento
TOTAL
S/./ao
1,571.31
s/./a
o
s/./a
o
Materiales e Insumos
Mano de Obra Calificada
1.
00
1.
00
0.847
0.909
762.3
809.0
1,546.
62
2. Costo de Operacin
Recursos Humanos
s/./a
o
Personal
1.
00
0.909
Materiales e insumos
1,363.7
Materiales de escritorio
Materiales e insumos de limpieza
s/./a
o
s/./a
o
1.
00
1.
00
0.847
0.847
694.5
669.1
Servicios Bsicos
183.0
s/./a
o
s/./a
o
Servicio de Agua
Servicio de energa elctrica
Costo Anual de Operacin y
Mantenimiento
1.
00
1.
00
0.847
0.847
30.5
152.5
3,117.93
COSTOS
INCREMENTAL
ES
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
Sin Proyecto
PRECIO
S
SOCIALE
0.00
PRECIO
S
PRIVADO
0.00
PRECIO
S
SOCIALE
0.00
PRECIO
S
PRIVADO
0.00
1,583,740.30
1,583,740.30
1,640,480.05
1,636,477.73
TOTAL
1,583,740.3
0
1,583,740.3
0
1,640,480.05
1,636,477.7
3
4.7 BENEFICIOS
4.7.1 BENEFICIOS
EN LA
SITUACIN
SIN
PROYECTO
EN LA
SITUACIN
CON
PROYECTO
COSTO
EFECTIVIDAD
Indicados de resultado A
Indicador de resultado B
Coeficiente Costo / Efectividad (P)
Coeficiente Costo / Efectividad (S)
1,636.43
1,665.34
1,636.43
1,720.80
1,720.80
1,665.34
1,720.80
1,665.34
Alternativa
-
4.7ANALISIS DE DAD
ALTERNATIVA 01
Variacione
s
112%
TOTAL
Presupuesto
VACT
CE
1,743,206.74
2,058,282.84
109%
1,696,513.70
2,003,150.27
2,164.3
3
2,106.36
106%
1,649,820.67
1,948,017.69
103%
1,603,127.63
1,892,885.12
100%
1,556,434.59
1,837,752.54
97%
1,509,741.55
1,782,619.96
94%
1,463,048.51
1,727,487.39
91%
1,416,355.48
1,672,354.81
88%
1,369,662.44
1,617,222.24
Elaboracin propia
2,048.3
9
1,990.4
1
1,932.4
4
1,874.4
7
1,816.4
9
1,758.5
2
1,700.5
5
ALTERNATIVA 02
Variacione
s
112%
TOTAL
Presupuesto
VACT
CE
1,803,642
1,742,995.89
109%
1,755,330
1,696,308.50
106%
1,707,018
1,649,621.11
103%
1,658,706
1,602,933.72
100%
1,610,394
1,556,246.33
97%
1,562,083
1,509,558.94
94%
1,513,771
1,462,871.55
91%
1,465,459
1,416,184.16
88%
1,417,147
1,369,496.77
1,832.8
0
1,783.7
1
1,734.6
2
1,685.5
2
1,636.4
3
1,587.3
4
1,538.2
5
1,489.1
5
1,440.0
6
Elaboracin propia
DE LA
OPERACIN
MANTENIMIENTO
DEL
Al Medio Fsico:
l.
el
de
el
la
Al Medio Fsico:
ALTERNATIV
A
DESCRIPCIN
02
03
01
04
MODALID
AD
A
PRECIO
S
SOCIAL
A
PRECIO
S
PRIVAD
A
PRECIOS
SOCIALE
SS
A
PRECIO
S
PRIVAD
COSTO /
EFECTIVID
AD RATIO
1,665.34
1,636.43
1,720.80
1,665.34
4.10.1 PLAN
DE IMPLEMENTACIN.
AO 0
Mes 1
Mese
AO 1-10
Meses 5
PRE-INVERSIN
Elaboracin
proyecto:
del
perfil
CREACION
INVERSION
POST-INVERS.
de
DEL
ESTADO DE LA LOCALIDAD
DE SAN JOSE DE SILVA,
DISTRITO DE SALCAHUASI
PROVINCIA DE TAYACAJA
Operacin
Monitoreo y evaluacin formativa
y
ETAPA
Expediente
Operaci
tcnico,
trabajos preliminares y
Mantenimie
nto
ACTIVIDADES
DURACION
6 MESES
Expediente Tcnico
1 meses
Obras
Civiles.
FASE III: POST INVERSION
6 meses
Operacin y Mantenimiento
10 Aos
10 AOS
4.11 ORGANIZACIN
Y GESTIN.
El marco de los roles y funciones que deber cumplir cada uno de los
actores que participarn en la ejecucin as como en la operacin del
proyecto son:
Tabla 33: Roles Y Funciones De Cada Actor
INSTITUCIONE
S y/o
BENEFICIARI
La Municipalidad
Distrital de
Salcahuasi
La Poblacin
beneficiaria
FUNCIONES
Tiene la responsabilidad en la elaboracin de los estudios
definitivos, as como en el financiamiento para la
ejecucin de las obras. Para el caso del Proyecto en
mencin aportar S/. 1,556,434.59
Participa aportando la mano de obra no calificada de
limpieza final del terreno.
Mejoramiento de la
calidad de vida y
Desarrollo
urbanstico Anexo
de San Jose de
Silva del Distrito de
Salcahuasi.
VI.
P
r
o
Condiciones
adecuadas
para
prctica del deporte
y la recreacin en
el
Distrito
de
Salcahuasi
p
VII.
C
Componente
1:
Medios de
verificacin
Supuestos
*El
centro
poblado,
comunidad e instituciones
comprometidas
en
concertacin participan en
el desarrollo urbano
Informacin
estadstica INEI.
Informacin
estadstica
INEI.
Registro
asistencia.
de
Registros de notas.
Incremento de turistas
Diagnstico
Registros
evaluacin.
Mayor cantidad de
visitantes por ao
*Registros
de
visitantes al Distrito
*Los
pobladores
comprometidos con su
Centro desarrollo
Mejor
de
Registros
visitantes
*Los
pobladores
comprometidos con su
Centro desarrollo
condiciones
los Estadios
y
de
* Mejoramiento del
nivel socio- econmico
para
los
futuros
ciudadanos.
*Los
pobladores
comprometidos con su
Centro desarrollo
*Los
pobladores
comprometidos con su
Centro desarrollo
de
*Los
pobladores
comprometidos con su
Centro desarrollo
o Infraestructura
Componente
adecuada
capacidad
de
gestin
de
la
poblacin objetivo
en la promocin del
deporte.
Mejor atencin a la
juventud deportiva
Accin
1:
Instalacin
del
Estadio Municipal
del
Distrito
de
Salcahuasi
Un expediente tcnico
El costo de Inversin
Total del Proyecto
asciende a la suma de
S/. Nuevo Soles
1,556,434.59
Accin
2:
fortalecimiento
delas organizaciones
sociales de base
Estadio en condiciones
ptimas de servicio
m 2:
p
o
Inventario.
n
VIII.
A
c
c
i
o
n
Aprobacin
de
Expediente
Tcnico
*Supervisin de los
trabajos
y
liquidacin de obras
*Oportuna disponibilidad
presupuestal.
Inscripcin en el
Marges de bienes
patrimoniales del
Distrito
*El
Municipio
comprometida en el
mantenimiento de la
infraestructura deportiva
2015
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. Conclusiones y Recomendacio
5.1 CONCLUSIONES:
Luego de haberse seleccionado y priorizado entre las alternativas,
se concluye que la ms viable es la Alternativa 1 a Precios
Sociales,
VACT
C.E
PRIVADO
SOCIAL
PRIVADO
SOCIAL
ALTERNATIVA 01
1,556,246.33
1,583,740.30
1,636.43
1,665.34
ALTERNATIVA 02
1,636,477.73
1,640,428.05
1,720.80
1,665.34
2015
7. Anexos
6 Anexos