Perfil de Inversión Pública

NOMBRE DEL PROYECTO
CONSTRUCCIN DE ....
Ubicacin
Departamento /Regin:
Provincia:
Distrito:
Localidad:
Regin Geogrfica:
Altitud:
Costa ( x )
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Informacin - Unidad Formuladora
Unidad Formuladora
Sector
Pliego
Telfono
Direccin
Persona Responsable
Cargo
Correo electrnico:
Informacin - Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora:
Sector
Pliego
Telfono
Direccin
Sierra (
Selva (
HORIZONTE DEL PROTECTO

Cdigo PIP:
PIP:
HORIZONTE DEL PROYECTO (AOS)
ITEM
DESCRIPCION
Ao 0
1
1.1.0 PRE INVERSION:

1.1.1 Perfil de proyecto
1.1.2 Estudio de Factibildad
1.2.0 INVERSION:
1.2.1 Estudios bsicos
1.2.2 Expediente Tcnico
1.2.3 Ejecucin / Construccin
1.2.4 Equipamiento
1.2.5 Fase de Cierre
1.3.0 OPERACIN Y MANTENIMIENTO:
1.3.1
Operacin y
mantenimiento
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9 Ao 10
MATRIZ DE MARCO LOGICO

Cdigo PIP:
PIP:
ACCIONE
ES
COMP
PONENTES
PROPOSITO
FIN
N
OBJETIVO
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS
MATRIZ DE PARTICIPANTES
Cdigo PIP:
PIP:
CODIGO
CARGO
PARTICIPANTE
ROL Y FUNCIONES
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Cdigo PIP:
PIP:
GRUPOS DE INVOLUCRADOS
PROBLEMAS PERCIBIDOS
INTERESES
MATRIZ DE ANALISIS DE INVOLUCRADOS

Cdigo PIP:
PIP:
GRUPOS SOCIALES
/ INSTITUCIONES
INVOLUCRADAS
BENEFICIADOS
DIRECTOS
BENEFICIADOS
INDIRECTOS
COMPETIDORES
COOPERANTES
OTROS
IDENTIFICACION
PROBLEMAS
INTERESES
ACTITUDES EN
TORNO AL
PROYECTO
GRADO DE
GRADO DE
IMPORTANCIA PARA
INFLUENCIA SOBRE
EL XITO DEL
EL PROYECTO
PROYECTO
ESTRATEGIAS
COMPROMISOS Y
RECURSOS
PROYECTO - CONSIDERACIONES SEGN CADA ALTERNATIVA

Cdigo PIP:
PIP:
Id.
Descripcin
1.- Alternativa tcnica:
Unidad
Cantidad
Detalle
Alternativa N 01
2.- Localizacin:
3.- Tamao:
4.5.6.7.8.10.11.-
Inversin segn Programacin presupuestara:

Inversin Estimada (precios de mercado):
Problema de que da origen al proyecto:
Fuente de Financiamiento:
Horizonte de Evaluacin del Proyecto:
Nivel de Estudio de pre-inversin:
Duracin de la fase de pre-inversin:
12.- Componentes considerados en la inversin:

A. Infraestructura:
Estudios y Expediente tcnico :
Ejecucin de Obra:
Costo Directo:
Gastos Generales (12%CD):
Utilidad (6%CD):
IGV (18% ):
Supervisin y liquidacin de obra :
B. Equipamiento:
C. Mobiliario:
D. Equipo de apoyo:
E. Capacitacin de personal:
F. Gastos pre-operativos:
G. Gastos de operacin y Mantenimiento:
13.- Duracin de la fase de inversin:
Estudios y Expediente tcnico:
Ejecucin de Obra:
14.- Modalidad para desarrollo de expediente:
15.- Modalidad para la ejecucin:
16.- Sistema de contratacin en la ejecucin:
17.- Responsable en operacin y Mantenimiento:
18.- Inversin en operacin y Mantenimiento:
S/. 1'176,000.30
Entidad
10 Aos
Perfil
30 das
S/.
S/.
S/.
S/.
70 das
06 meses
Elaboracin por Administracin directa
Ejecucin por Administracin directa
Suma Alzada
Entidad
S/.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE ESTUDIO DE PRE INVERSIN

PROYECTO :
ID
Mejoramiento de infraestructura educativa en la localidad del distrito de San Damin, provincia de Huarochir, Departamento de Lima.
ETAPA
ACTIVIDADES
SEMANAS
S-01
S-02
S-03
S-04
S-05
S-06
S-07
S-08
FECHAS PROGRAMADAS
2.0
IDENTIFICACIN
1.0
INICIO
FASE DE PRE INVERSION:

- Realizacin de Cotizaciones por la oficina de abastecimiento para la designacin de la
Consultoria
- Designacion de la Consultoria
- Elaboracin y firma del contrato
- Visita de campo para realizar tomas fotograficas de situacin actual y solicitud de informacion
concerniente al servicio
- Desarrollo de reuniones de coordinacin y talleres coninvolucrados y beneficiados con el
proyecto
- Recopilacin de informacion
- Desarrollo de estudios topogrficos y de suelos

- Procesamiento y clasificacin de la informacin
- Desarrollo del diagnstico de la situacin actual
- Reunin de coordinacin con responsables
4.0
EVALUACIN
3.0
FORMULACIN
- Presentacin del Primer Entregable del PIP

- Acciones de Supervisin y recomendaciones a implementar
- Desarrollo del diagnstico de la demanda, oferta y balance oferta-demanda del PIP
- Planteamiento Tcnico de alternativas de solucin del PIP

- Presentacin de propuesta a los beneficiados y responsables
- Desarrollo de diseos, costos y presupuestos de las alternativas de solucin identificadas
- Reunin de coordinacion con el Evaluador - OPI (Presentacin de la propuesta)
- Presentacin del Segundo Entregable del PIP
- Acciones de Supervisin y recomendaciones
- Desarrollo de la evaluacin social del proyecto
- Desarrollo del analisis de sensibilidad, sostenibilidad, organizacin y gestin
- Analisis de Impacto ambiental
- Elaboracin del plan de implementacin y matriz de marco logico
- Presentacin del Tercer Entregable del PIP

- Acciones de Supervisin
5.0
Desarrollo del resumen ejecutivo del PIP y presentacin del Estudio de Pre inversin
FORMATO N 02-A
CRONOGRAMA DE ELABORACIN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIN
NOMBRE DEL ESTUDIO DE PREINVERSIN:

CDIGO SNIP (SOLO FACTIBILIDAD):
REGIN:
PROVINCIA:
DISTRITO:
NOMBRE DEL PRESIDENTE REGIONAL / ALCALDE/ GRTE EPSS:
N
ACTIVIDADES A DESARROLLAR
1.0
PROCESO DE SELECCIN PARA CONTRATACIN DEL
1.1
- Proceso de seleccin para la contratacin del Consultor
2.0
ELABORACIN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIN
2.1
MODALIDAD DE CONTRATACIN:
UNIDAD DE
MEDIDA
META
TOTAL
Global
1.0
- Entrega de Plan de Trabajo
Plan de
Trabajo
1.0
2.2
- Presentacin de los Mdulos de Aspectos Generales e

Identificacin del Estudio
Informe
1.0
2.3
- Primera Asistencia Tcnica de la DGPI
Reunin de
Trabajo
1.0
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0
3.1
- Primera implementacin de recomendaciones de la DGPI

Informe
y culminacin de la elaboracin del estudio
Reunin de
- Segunda Asistencia Tcnica de la DGPI
Trabajo
- Segunda implementacin de recomendaciones de la
Informe
DGPI
Estudio
- Presentacin del Estudio de Preinversin
- Registro en el Banco de Proyectos (TdR, Informe de
Registro
Evaluacin de la OPI)
- Informe de la evaluacin final de la OPI (Aprobacin del
estudio a nivel de perfil si el PIP es mayor a S/. 10 millones, Informe /
rechazo del PIP o declaracin de viabilidad para PIP
Registro
menores a S/. 10 millones)
LIQUIDACIN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIN
- Presentacin del Informe de culminacin, del estudio de
preinversin
AVANCE MENSUAL PROGRAMADO GLOBAL (%)

AVANCE MENSUAL PROGRAMADO ACUMULADO (%)
Informe
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
Enero - 2015
Febrero - 2015
AVANCE FSICO PROGRAMADO (Expresado en %)

Marzo - 2015
Abril - 2015
Mayo - 2015
Junio - 2015
DIRECTA
x
INDIRECTA
Julio - 2015
Julio - 2016
FORMATO N 02-B
CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA
NOMBRE DEL ESTUDIO DE PREINVERSIN:

CDIGO SNIP (SOLO FACTIBILIDAD):
REGIN:
PROVINCIA:
DISTRITO:
NOMBRE DEL PRESIDENTE REGIONAL / ALCALDE/ GRTE EPSS:
N
ACTIVIDADES A DESARROLLAR
1.0 PROCESO DE SELECCIN PARA CONTRATACIN DEL

1.1 - Proceso de seleccin para la contratacin del Consultor
2.0 ELABORACIN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIN
2.1 - Entrega de Plan de Trabajo
2.2
- Presentacin de los Mdulos de Aspectos Generales e

Identificacin del Estudio
2.3 - Primera Asistencia Tcnica de la DGPI

2.4
- Primera implementacin de recomendaciones de la DGPI

y culminacin de la elaboracin del estudio
2.5 - Segunda Asistencia Tcnica de la DGPI

2.6
- Segunda implementacin de recomendaciones de la

DGPI
2.7 - Presentacin del Estudio de Preinversin

- Registro en el Banco de Proyectos (TdR, Informe de
Evaluacin de la OPI)
- Informe de la evaluacin final de la OPI (Aprobacin del
estudio a nivel de perfil si el PIP es mayor a S/. 10 millones,
2.9
rechazo del PIP o declaracin de viabilidad para PIP
menores a S/. 10 millones)
2.8
3.0 LIQUIDACIN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIN

- Presentacin del Informe de culminacin, del estudio de
3.1
preinversin
AVANCE MENSUAL PROGRAMADO EN S/.
AVANCE MENSUAL PROGRAMADO ACUMULADO EN S/.
MODALIDAD DE CONTRATACIN:
Enero - 2015
Febrero - 2015
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO (Expresado en S/.)

Marzo - 2015
Abril - 2015
Mayo - 2015
Junio - 2015
Julio - 2015
DIRECTA
x
Agosto - 2015 Setiembre - 2015
INDIRECTA
PRESUPUESTO
TOTAL (S/.)
ESTIMADO DE COSTO EN PROYECTO:

Cdigo PIP:
PIP:
( A precios de Mercado )
Segn Porcentajes:
Elaboracin de Perfil de Proyecto

Supervisin Elaboracin de Perfil
S/.1,877.62
S/.225.31
S/.150.21
S/.2,253.14
S/.405.57
Total a
Precios
Privados
(S/ )
S/.2,658.70
S/.938.81
S/.112.66
S/.75.10
S/.1,126.57
S/.202.78
S/.1,329.35
Costo
Directo (S/.)
Descripcin
(2%)
(1%)
Gastos
Generales
(12%)
Utilidad
(8%)
Sub - Total
Impuestos
(IGV 18%)
S/.3,988.06
COSTO DE PRE-INVERSIN:
Elaboracin de Estudios bsicos

Elaboracin de Expediente Tcnico
Ejecucin del proyecto/ Construcin
Servicios de Supervisin
(3%)
(5%)
(4%)
S/.2,816.42
S/.4,694.04
S/.66,300.00
S/.3,755.23
S/.337.97
S/.563.28
S/.7,956.00
S/.450.63
S/.225.31
S/.375.52
S/.5,304.00
S/.300.42
S/.3,379.71
S/.5,632.85
S/.79,560.00
S/.4,506.28
S/.608.35
S/.1,013.91
S/.14,320.80
S/.811.13
S/.3,988.06
S/.6,646.76
S/.93,880.80
S/.5,317.41
S/.109,833.03
COSTO DE INVERSIN:
Fuente: Elaboracin propia.
Cdigo PIP:
PIP:
( A precios de Mercado )
Segn Estimados:
Descripcin
p
Elaboracin de Perfil de Proyecto
Supervisin Elaboracin de Perfil
S/.3,000.00
S/.360.00
S/.240.00
S/.3,600.00
S/.648.00
Total a
Precios
Privados
(S/ )
S/.4,248.00
S/.1,500.00
S/.180.00
S/.120.00
S/.1,800.00
S/.324.00
S/.2,124.00
Costo
Directo (S/.)
(S/ )
Gastos
Generales
(12%)
Utilidad
(8%)
Sub - Total
Impuestos
(IGV 18%)
S/.6,372.00
COSTO DE PRE-INVERSIN:
Elaboracin de Estudios bsicos

p
Elaboracin de Expediente
Tcnico
Ejecucin del proyecto/ Construcin
Servicios de Supervisin
COSTO DE INVERSIN:
S/.5,200.00
S/.5,800.00
S/.66,300.00
S/.4,000.00
S/.624.00
S/.696.00
S/.7,956.00
S/.480.00
S/.416.00
S/.464.00
S/.5,304.00
S/.320.00
S/.6,240.00
S/.6,960.00
S/.79,560.00
S/.4,800.00
S/.1,123.20
S/.1,252.80
S/.14,320.80
S/.864.00
S/.7,363.20
S/.8,212.80
S/.93,880.80
S/.5,664.00
S/.115,120.80
- ALTERNATIVA N 01 -
PRESUPUESTO DE INVERSIN A PRECIOS DE MERCADO (S/.)

Cdigo PIP:
PIP:
Componente
I. Espacios completos
y adecuados
Actividades
Und.
Expediente Tcnico
Mdulo rea
administrativa
Und.
Mdulo rea pedaggica
m2
m2
Mdulo de servicios
complementarios
Mdulo de SS.HH.
Mdulo de servicio
generales
Losa polideportiva
Patio
Escaleras
Cerco perimtrico
m2
m2
und
ml
Obras de drenaje pluvial
ml
Muros de contencin
ml
Supervisin y liquidacin
m2
m2
m2
meses
Sub total :
II. Mobiliario
entregado
Expediente Tcnico
Mobiliario de aulas
Mobiliario de Talleres
Mobiliario de Sala de uso
mltiples
Und.
mdulos
mdulos
Mobiliario administrativo
mdulos
mdulos
Sub total :
Material
III. educativo
entregado
Elaboracin de Trminos
de Referencia
Material educativo
Sub total :
Und.
mdulos
meses
Cant.
Costo por
Und. (S/.)
Sub Total
(S/.)
PRESUPUESTO DE INVERSIN A PRECIOS DE MERCADO (S/.)

Cdigo PIP:
PIP:
Componente
Docentes
IV. capacitados
Actividades
Und.
Elaboracin de Trminos
de Referencia
Und.
Capacitacin
Cant.
Costo por
Und. (S/.)
docentes
capacitados
meses
Sub total :
TOTAL :
Sub Total
(S/.)
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO:
Cdigo PIP:
( A precios Sociales )
PIP:
Items de gasto
Personal
- Director
- Docentes
- Administrativos
- Personal de servicio
Insumos
- Pintura
- Material de Limpieza
Servicios
- Agua
- Luz
- Mant. Infraestructura
- Mant. Mobiliario y eq.
Unid
Unid.
Cantidad
N meses
Costo
mensual
Costo aanual
ua Factor
acto de Costo aanual
ua
(Precios de Correccin
(Precios
Und.
Und.
Und.
Und.
1
12
2
2
12
12
12
12
1500
1400
1100
850
S/.18,000.00
S/.201,600.00
S/.26,400.00
S/.20,400.00
Glb.
Glb.
1
12
3600
50
S/.3,600.00
S/.600.00
0.847
0.847
S/.3,049.20
S/.508.20
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
12
12
12
12
50
120
500
150
S/.600.00
S/.1,440.00
S/.6,000.00
S/.1,800.00
0.847
0.847
0.847
0.847
S/.508.20
S/.1,219.68
S/.5,082.00
S/.1,524.60
1.0
1.0
1.0
1.0
12
Und.
Und
Cuadro N 05: Costos de Operacin y mantenimiento a Precios Sociales - Situacin con Proyecto
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO:
S/.18,000.00
S/.201,600.00
S/.26,400.00
S/.20,400.00
S/ 278 291 88
S/.278,291.88
- SITUACIN SIN PROYECTO -
( A precios Sociales )
Cdigo PIP:
PIP:
Items de gasto
Personal
- Director
- Docentes
- Administrativos
Insumos
- Pintura
Servicios
- Agua
- Luz
- Mant. Infraestructura
- Mant. Mobiliario y eq.
Unid.
Cantidad
N meses
Costo
mensual
Und.
Und.
Und.
Und.
1
7
2
2
12
12
12
12
1500
1400
1100
750
S/.18,000.00
S/.117,600.00
S/.26,400.00
S/.18,000.00
Glb.
Glb.
1
12
3200
40
S/.3,200.00
S/.480.00
0.847
0.847
S/.2,710.40
S/.406.56
Glb.
Glb
Glb.
Glb.
Glb.
12
12
12
12
50
80
500
150
S/.600.00
S/
600 00
S/.960.00
S/.6,000.00
S/.1,800.00
00.847
847
0.847
0.847
0.847
S/.508.20
S/
508 20
S/.813.12
S/.5,082.00
S/.1,524.60
Costo anual Factor de Costo anual

(Precios de Correccin
(Precios
12
Und.
Cuadro N 06: Costos de Operacin y mantenimiento a Precios Sociales - Situacin sin Proyecto
1.0
1.0
1.0
1.0
S/.18,000.00
S/.117,600.00
S/.26,400.00
S/.18,000.00
S/.191,044.88
ESTIMADO DE COSTO DE INVERSIN EN PROYECTO:

COSTOS DE INVERSIN: ALTERNATIVA N 01
Descripcin de los Componentes
Componente N 1: Estudios definitivos y Expedientes Tcnico
Componente N 2: Infraestructura
Componente N 3: Equipamiento
Costo de Inversin de la Alternativa:
Descripcin segn rubros
Elaboracin de estudios definitivos y Expedientes Tcnico
Infraestructura: Construccin de Losa deportiva
Infraestructura: Construccin de cerco perimetrico
Supervisin
Equipamiento
Costo de Inversin de la Alternativa:
Costo Directo
Gastos Generales
S/.23,000.00
S/.3,220.00
S/.137,645.00
S/.19,270.30
S/.47,200.00
S/.207,845.00
S/.22,490.30
Costo Directo
Gastos Generales
S/.23,000.00
S/.3,220.00
S/.101,520.00
S/.14,212.80
S/.22,125.00
S/.3,097.50
S/.14,000.00
S/.1,960.00
S/.47,200.00
S/.207,845.00
S/.22,490.30
Utilidad
S/.1,380.00
S/.8,258.70
S/.9,638.70
Utilidad
S/.1,380.00
S/.6,091.20
S/.1,327.50
S/.840.00
S/.9,638.70
Parcial
S/.27,600.00
S/.165,174.00
S/.47,200.00
S/.239,974.00
( Por Componentes )
Total a Precios
Impuestos
S/.4,968.00
S/.32,568.00
S/.29,731.32
S/.194,905.32
S/.8,496.00
S/.55,696.00
S/.283,169.32
S/.43,195.32
Parcial
S/.27,600.00
S/.121,824.00
S/.26,550.00
S/.16,800.00
S/.47,200.00
S/.239,974.00
( Por Rubros )
Total a Precios
S/.32,568.00
S/.143,752.32
S/.31,329.00
S/.19,824.00
S/.55,696.00
S/.283,169.32
Impuestos
S/.4,968.00
S/.21,928.32
S/.4,779.00
S/.3,024.00
S/.8,496.00
S/.43,195.32
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO: ALTERNATIVA N 01

Items de gasto
Personal
- Administrativos
Insumos
- Pintura
Servicios
- Agua
- Luz
Costo anual a
precios de mercado
(S/.)
Unid.
Cantidad
N meses
Costo
mensual
( S/. )
Und.
0.00
0.00
0.00
Und.
1.00
12.00
850.00
S/.10,200.00
Glb.
1.00
1.00
300.00
S/.3,600.00
Glb.
1.00
1.00
50.00
S/.600.00
Glb.
Glb.
1.00
1.00
12.00
12.00
50.00
120.00
S/.600.00
S/.1,440.00
S/.0.00
S/.
16,440.00
ALTERNATIVAN01
COSTOSDEINVERSIN:
S/.283,169.32
COSTOSDEOPERACINYMANTENIMIENTO:
S/.98,640.00
HORIZONTE DE EVALUACIN:
6 Aos
EVALUACIN - METODOLOGIA DE COSTO BENEFICIO

Cdigo PIP:
PIP:
BENEFICIOS INCREMENTALES
PIP Base
( SITUACIN SIN PROYECTO )

Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
( En miles )
Inversin
Costos de Operacin y Mantenimiento
Beneficios
Beneficio Social Neto
Inversin inicial:
G. Operacin y Mantenimiento:
Inversin total a precios sociales:
Inversin total a precios de mercado:
-15,000
-15,000
-2,000
2,000
-2,060
2,060
-2,122
2,122
-2,185
2,185
-2,251
2,251
-2,319
2,319
-2,388
2,388
-2,460
2,460
-2,534
2,534
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
3,000
2,940
2,878
2,815
2,749
2,681
2,612
2,540
2,466
2,390
S/.15,000,000.00
TSD :
VANS
1,278.35
TIRS
13.08%
S/.37,929,000.00
S/.44,780,401.42
( SITUACIN CON PROYECTO - ALTERNATIVA N 01)
PIP - ALTERNATIVA N 01
11.00%
S/.22,929,000.00
-2,610
2,610
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
( En miles )
Inversin
Beneficios
Inversin inicial:
-67,500
-67,500
67 500
-2,100
-2,163
-2,228
-2,295
-2,364
-2,434
-2,508
-2,583
-2,660
-2,740
10,450
40,868
11,303
11,755
12,225
12,714
13,223
13,751
14,302
14,874
8 350
8,350
38 705
38,705
9 075
9,075
9 460
9,460
9 861
9,861
10 280
10,280
10 715
10,715
11 168
11,168
11 642
11,642
12 134
12,134
S/.67,500,000.00
TSD :
VANS
14,483.27
TIRS
16.65%
S/.91,575,000.00
S/.108,116,883.12
11.00%
S/.24,075,000.00
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
( En miles )
Inversin
Beneficios
IInversin
i inicial:
i i i l
-80,400
-80,400
-2,100
-2,163
-2,228
-2,295
-2,364
-2,434
-2,508
-2,583
-2,660
-2,740
50,450
10,868
11,303
11,755
12,225
12,714
13,223
13,751
14,302
14,874
48,350
8,705
9,075
9,460
9,861
10,280
10,715
11,168
11,642
12,134
S/ 80 400 000 00
S/.80,400,000.00
TSD :
S/.24,075,000.00
VANS
13 270 63
13,270.63
TIRS
16.33%
S/.104,475,000.00
S/.123,347,107.44
PIP Viable
Monto de la Inversin Total
( S/. )
A precios
i de
d mercado
d :
Costo - Beneficio
(A precios sociales)
VANS :
11.00%
11 00%
A precios sociales :
TIRS :
ALTERNATIVA N 01
ALTERNATIVA N 02
S/ 108 116 883 12

S/.108,116,883.12
S/ 108 116 883 12

S/.108,116,883.12
S/ 123 34 10 44
S/.123,347,107.44
S/.91,575,000.00
S/.91,575,000.00
S/.104,475,000.00
S/.14,483,270.58
S/.13,270,633.62
16.65%
16.33%
EVALUACIN - METODOLOGIA DE COSTO EFECTIVIDAD

Cdigo PIP:
PIP:
PIP Base
( SITUACIN SIN PROYECTO )

Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
En miles
Inversin
-50,000
Costo Social Total Anual
-50,000
Demanda Anual (Beneficiados)

Demanda Total(Beneficiados)
-2,000
-2,060
-2,122
-2,185
-2,251
-2,319
-2,388
-2,460
-2,534
-2,610
-2,000
-2,060
-2,122
-2,185
-2,251
-2,319
-2,388
-2,460
-2,534
-2,610
500
520
541
562
585
608
633
658
684
712
6,003.00
TSD :
VACS
63,167.81
CE
10.52
11.00%
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
En miles
Inversin
-47,500
-47,500

-2,100
-2,163
-2,228
-2,295
-2,364
-2,434
-2,508
-2,583
-2,660
-2,740
-2,100
-2,163
-2,228
-2,295
-2,364
-2,434
-2,508
-2,583
-2,660
-2,740
500
520
541
562
585
608
633
658
684
712
6,003.00
TSD :
VACS
61,326.22
CE
10.22
11.00%
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
E miles
En
il
Inversin
-67,500
-67,500

-2,100
-2,163
-2,228
-2,295
-2,364
-2,434
-2,508
-2,583
-2,660
-2,740
-2,100
-2,163
-2,228
-2,295
-2,364
-2,434
-2,508
-2,583
-2,660
-2,740
500
520
541
562
585
608
633
658
684
712
6,003.00
TSD :
11.00%
VACS
81,326.22
CE
13.55
Cuadro N 04: Resultados de la evaluacin social del PIP viable

PIP Viable
Monto de la Inversin Total

( S/. )
S/.72,404.04
S/.96,016.79
A precios sociales:
S/.61,326.22
S/.61,326.22
S/.81,326.22
10.22
10.22
13.55
6,003.00
6,003.00
6,003.00
Cantidad de Beneficiados:
Und. Medida del Ratio C/E:
Alternativa N 02
S/.72,404.04
Ratio C/E:
Costo - Eficacia (A precios sociales)
Alternativa N 01
A precios de mercado:
Costo de Inversin por beneficiado por cada alternativa
IMPACTO AMBIENTAL IDENTIFICADO

Cdigo PIP:
PIP:
ESTUDIOS
DISEO
CONSTRUCCIION
VENTAS
CIERRE
ETAPAS DEL PROYECTO
1. SOBRE AGUA
a. Contaminacin
b. Disminucin del caudal
c. Cambio de Uso
d. Otros
-----
-----
-----
-----
-----
2. SOBRE AIRE
a. Contaminacin
b. Ruido
c. Olores
d. Otros
-----
-----
X
X
X
X
-----
-----
3. SOBRE CLIMA
a. Cambio de Clima
b. Aumento de Lluvia
c. Aumento de la Evaporacin
d. Otros
-----
-----
-----
-----
-----
4. SOBRE SUELO
a. Perdida de suelo
b. Acidificacin
c. Salinidad
d. Taludes inestables
e. Otros
------
------
------
------
------
5. SOBRE VEGETACION Y FAUNA

a. Perdida de Biodiversidad
b. Extensin de Especies
c. Alteracin sobre especies p
d. otros
-----
-----
-----
-----
-----
6. SOBRE POBLACION
a. Prdida de recursos
b Alteraciones Culturales
b.
c. Recursos arqueolgicos
d. Traslado de Poblacin
-----
-----
-X
---
-----
-----
7. OTROS
a. Perdida de paisaje
--
--
--
--
--
IMPACTOS GENERADOS
GRADO DE AFECTACION
X
X
X
X
X
X.
OBSERVACIONES
5
MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL

Cdigo PIP:
PIP:
MEDIO FISICO NATURAL
MEDIO BIOLOGICO
MEDIO SOCIAL
FUERTE
MODERADOS
S
LEVES
MAGNITUD
NACIONAL
REGIONAL
ESPACIALES
LOCAL
LARGA
MEDIA
PERMANENT
TES
NEUTRO
NEGATIVO
POSITIVO
VARIABLES DE INCIDENCIA
CORTA
TEMPORALIDAD
TRANSITORIOS
EFECTO
MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES

Cdigo PIP:
PIP:
IMPACTOS AMBIENTALES
COMPONENTE
E AMBIENTAL
AIRE
BIOLOGICO
PAISAJE
SOCIO ECONOMICO
ACTIVIDAD CAUSANTE
MEDIDAS DE PREVENCION
Y/O MITIGACION
LUGAR DE APLICACION
Protocolo para la Evaluacin de Proyectos de Inversin Pblica

Cdigo PIP:
PIP:
Nivel del
Criterio
Criterios de Cumplimiento
Nombre del Proyecto
El nombre propuesto permite identificar rpidamente el objetivo y el mbito

de intervencin?.
Unidad Formuladora
La UF tiene competencia para formular el proyecto?
La UE tiene competencia para ejecutar el proyecto?
Est sustentada la capacidad operativa (RR.HH, Infraestructura, etc) de la

UE para realizar el proyecto?
Han sido identificadas las instituciones directamente involucradas con la

materia del proyecto?
Las instituciones identificadas han expresado su opinin respecto a la

intervencin, y estas estn sustentadas mediante documentos sustentarios?
Los beneficiarios han sido identificados y caracterizados de manera

especfica?
Los beneficiarios han participado directamente en la identificacin del

problema y sus soluciones?
Los beneficiarios han formalizado mediante actas o acuerdos su

compromiso con el proyecto?
El proyecto contribuye a un Objetivo del Plan de Desarrollo Concertado o

Plan Estratgico Multianual?
Se describen los lineamientos de poltica sectorial en los cuales se inserta

el proyecto?
Cd.
Puntos de Control
I.
ASPECTOS GENERALES
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
Unidad Ejecutora
Participacin de las entidades

involucradas
Participacin de los beneficiarios

(individuos)
Marco de Referencia
Respuesta
(Si / No)
Valor
Observaciones y/o Comentarios

Cdigo PIP:
PIP:
Cd.
II
2.1
2.2
Puntos de Control
Nivel del
Criterio
Se han descrito las caractersticas de la provisin de los bienes o servicios

utilizando indicadores cuantitativos?
Los indicadores muestran o justifican la necesidad del proyecto?
Se ha delimitado la zona afectada y definido sus caractersticas?
Ha sido identificada la poblacin afectada y sus caracteristicas?
Han sido identificados los peligros naturales y antropognicos existentes en

el rea del proyecto?
Han sido determinados los factores por los cuales los intentos anteriores de
solucin no fueron exitosos para no volver a intentar esas soluciones?
El problema central ha sido definido como una situacin negativa o hecho

real que afecta a un sector de la poblacin?
Es posible deducir el problema identificado a partir del diagnstico de la

situacin actual?
Las causas primarias y secundarias identificadas explican la existencia del

problema?
IDENTIFICACION
Diagnstico de la situacin actual
Definicin del problema y sus causas
Respuesta
(Si / No)
Valor

Cdigo PIP:
PIP:
Cd.
2.2
2.3
2.4
Puntos de Control
Nivel del
Criterio
Los efectos primarios y secundarios identificados son realmente

consecuencia del problema central identificado?
Es competencia del Estado solucionar el problema central identificado, a

travs de un Proyecto de Inversin Pblica?
El objetivo central o propsito del proyecto expresa claramente la solucin

del problema central?
Los medios (productos o resultados) definidos para el proyecto son

suficientes para alcanzar el objetivo central?
Se presentan los indicadores objetivamente verificables que permitirn

medir el logro del objetivo central?
Han sido identificadas como mnimo dos alternativas de solucin para

lograr el objetivo central?
Las alternativas han sido formuladas a partir del rbol de medios-objetivosfines?
Las alternativas planteadas se basan en evidencia tcnica, cientfica o

experiencia de otros proyectos?
Las alternativas propuestas permiten obtener los mismos resultados en

trminos de la solucin del problema?
Definicin del problema y sus causas
Objetivo del Proyecto
Alternativas de solucin
Respuesta
(Si / No)
Valor

Cdigo PIP:
PIP:
Cd.
III
3.1
3.2
3.3
Puntos de Control
Nivel del
Criterio
FORMULACION Y
EVALUACION
2
Se ha definido y sustentado tcnicamente el horizonte de evaluacin del

Proyecto?
Se ha definido y sustentado tcnicamente el periodo de ejecucin del

proyecto?
Han sido identificados claramente los bienes y/o servicios que seran
intervenidos por el proyecto?
La demanda efectiva y su proyeccin han sido estimadas en base a

parmetros y metodologas adecuadas?
Han sido identificados los factores de produccin que determinan la oferta

actual ?
La oferta actual optimizada ha sido cuantificada considerando los

principales factores de produccin?
Se presenta la evidencia tcnica que respalda los supuestos utilizados para

la proyeccin de la oferta optimizada?
Parmetros Generales de la
Formulacin
Anlisis de la demanda en situacin sin

proyecto
Anlisis de la oferta en la situacin sin

proyecto
3.4
Balance Oferta-Demanda
Ha sido calculada la brecha existente entre la demanda efectiva y la oferta

optimizada sin proyecto?
3.5
Planteamiento Tcnico de las

alternativas
Las alternativas planteadas son soluciones reales al problema existente?
Respuesta
(Si / No)
Valor

Cdigo PIP:
PIP:
Cd.
3.5
3.6
3.7
Puntos de Control
Nivel del
Criterio
2
Las diversas altenativas son mutuamente excluyentes y comparables?
Las alternativas consideran acciones para reducir probables daos y/o

prdidas que se podran generar por la ocurrencia de desastres ?
Han sido definidas las metas de actividades y productos en base a la

dimensin de la brecha existente?
La cantidad de bienes y servicios requeridos ha sido calculada en funcin al

tamao de las metas de cada alternativa?
El flujo de costos de la situacin actual optimizada ha sido sustentada

tcnicamente?
El flujo de costos de cada alternativa de solucin est respaldado por

costos unitarios y/o listas de bienes y servicios?
Existe un flujo de costos de operacin y mantenimiento basado en costos

unitarios tcnicamente sustentados?
El costo del proyecto considera el costo de los estudios definitivos y de

supervisin?
El costo del proyecto considera el costo de las medidas ambientales de

prevencin, mitigacin y reduccin?
Han sido identificados y definidos los beneficios de cada alternativa de

solucin?
Planteamiento Tcnico de las

alternativas
Costos
Beneficios
Respuesta
(Si / No)
Valor

Cdigo PIP:
PIP:
Cd.
3.7
3.8
3.9
3.10
Puntos de Control
Beneficios
Nivel del
Criterio
Existe evidencia tcnica o cientfica que respalda la atribucin de tales

beneficios a los resultados del proyecto?
Los beneficios del proyecto han sido cuantificados en base a parmetros

tcnicos?
Se presenta flujos de beneficios para cada alternativa de solucin (si el

mtodo de evaluacin es C/B)?
El mtodo de evaluacin empleado (costo beneficio o costo efectividad) es

el adecuado?
Se han utilizado los parmetros de evaluacin aprobados en la Directiva

General del Sistema Nacional de Inversin Pblica?
Se incluye un flujo de beneficios y costos incrementales para cada

alternativa de solucin?
Han sido calculados los indicadores de evaluacin para cada alternativa de

solucin?
Se ha analizado el comportamiento de la rentabilidad de las alternativas

ante posibles cambios en las principales variables como demanda y costos?
Se han definido los factores y medidas que aseguraran que los beneficios
del proyecto se generen en todo el horizonte de evaluacin?
Se ha definido quin financiar la operacin y mantenimiento de los

resultados del proyecto, as como su capacidad de hacerlo?
Evaluacin social
Anlisis de sensibilidad
Sostenibilidad
Respuesta
(Si / No)
Valor

Cdigo PIP:
PIP:
Cd.
3.11
3.12
3.13
Puntos de Control
Nivel del
Criterio
Se han identificado los probables impactos positivos y/o negativos del

proyecto en el medioambiente?
El estudio de impacto ambiental ha sido aprobado por la Autoridad

Ambiental competente?
Se han previsto medidas de prevencin, correccin, mitigacin y/o

monitoreo de los impactos ambientales del proyecto?
El costo de las medidas ambientales se encuentra incluido en el

presupuesto del proyecto?
Las alternativas han sido ordenadas segn los resultados de la evaluacin

social, anlisis de sensibilidad y sostenibilidad?
La seleccin de la alternativa de solucin elegida est sustentada con

criterios objetivos y consistentes con el problema a solucionar?
El fin, el propsito y los resultados muestran relacin lgica con el rbol de

objetivos y fines?
Existe coherencia (lgica vertical) entre las cuatro celdas de la primera

columna (Actividades, Productos, Propsito y Fin)?
Los indicadores objetivamente verificables guardan correspondencia con

cada nivel (Productos, Propsito y Fin)?
Los indicadores propuestos para cada nivel son apropiados?
Impacto ambiental
Seleccin de alternativas
Marco Lgico
Respuesta
(Si / No)
Valor

Cdigo PIP:
PIP:
Cd.
3.13
3.14
3.15
Puntos de Control
Nivel del
Criterio
Se muestran el valor inicial y el valor esperado para cada uno de los

indicadores propuestos?
Se han definido los plazos en los cuales se debe alcanzar dichos valores
deseables?
Se han definido adecuadamente los medios de verificacin para cada nivel

del marco lgico?
Se han definido los supuestos importantes de los cuales depende el logro

de cada nivel del marco lgico?
Estn sustentadas las capacidades tcnicas, administrativas y financieras

necesarias para llevar a cabo el proyecto?
El diseo de la Unidad Ejecutora es aceptable y coherente con las

caractersticas del proyecto?
Han sido calculados adecuadamente los costos para la administracin y

supervisin en funcin a las necesidades de los productos del proyecto?
Han sido definidas las funciones de cada uno de los puestos previstos en el
diseo de la Unidad Ejecutora?
Se presenta el cronograma de las actividades necesarias (ruta crtica) para

la puesta en operacin el proyecto?
Se ha preparado un borrador del Manual Operativo del proyecto?
Marco Lgico
Organizacin y gestin
Plan de implementacin
Respuesta
(Si / No)
Valor

Cdigo PIP:
PIP:
Cd.
3.15
3.16
3.17
Puntos de Control
Nivel del
Criterio
Se ha preparado un borrador del Plan Operativo Anual del proyecto para el

ao 1?
Se ha preparado un borrador del Plan de Adquisiciones y Contrataciones

del proyecto para el ao 1?
Han sido definidos los montos y las fuentes de financiamiento?
La participacin de las fuentes de financiamiento est garantizada mediante

acuerdos o documentos?
Se ha definido la metodologa y la fecha probable de realizacin del estudio

de Lnea de Base del proyecto?
El costo del estudio de Lnea de Base ha sido previsto en el costo del

proyecto?
Se incluye los Trminos de Referencia para la contratacin o realizacin de

la Lnea de Base?
Las conclusiones y recomendaciones son coherentes con el anlisis y

contenido del proyecto?
Respuesta
(Si / No)
Valor
Plan de implementacin
Financiamiento
Lnea de base
IV
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
4.1
Conclusiones y recomendaciones
Categora de Criterios
OBLIGATORIOS
N Criterios
Porcentaje de Cumplimiento Mnimo
N Criterios
Cumplidos
Porcentaje de Cumplimiento del PIP
47
100%
0%

Cdigo PIP:
PIP:
Cd.
Puntos de Control
Nivel del
Criterio
COMPLEMENTARIOS
TOTAL
COMENTARIOS DEL EVALUADOR
Nombre del Responsable OPI / DGPM (segn corresponda):
Firma y Sello:
39
86
Respuesta
(Si / No)
0
0
Valor

0%
0%
ANEXOS EN PERFIL
Cuadro comparativo de las alternativas que resulte de la evaluacin.

Descripcin de la alternativa elegida precisando argumentos tcnicos y de evaluacin.
Elaborar matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada.
Mapa de ubicacin geogrfica.
Sntesis del plan de desarrollo concertado.
Opinin favorable de la entidad Funcional responsable respecto a la prioridad y pertinencia de la intervencin.
Presupuesto participativo del distrito
Cuadros estadsticos que detallen niveles de demanda.
Clculos realizados para determinacin de precios sociales, indicadores de evaluacin.
Presupuestos, proformas o cotizaciones de los componentes.
Documentos de compromiso de la sostenibilidad del proyecto en fase de operacin y mantenimiento.
Documentacin que acredite la tenencia, donacin y/o propiedad del terreno donde el PIP intervendr.
Informe de Indeci y evaluacin de estructura en casos de demoliciones y condiciones de riesgo que generen el
Sntesis o conclusiones de estudios especializados desarrollados.
Estudios bsicos referenciales
proyecto.

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NOMBRE DEL PROYECTO

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Informacin - Unidad Ejecutora

HORIZONTE DEL PROTECTO

1.1.0 PRE INVERSION:

MATRIZ DE MARCO LOGICO

MATRIZ DE ANALISIS DE INVOLUCRADOS

PROYECTO - CONSIDERACIONES SEGN CADA ALTERNATIVA

1.- Alternativa tcnica:

Inversin segn Programacin presupuestara:

12.- Componentes considerados en la inversin:

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE ESTUDIO DE PRE INVERSIN

FASE DE PRE INVERSION:

- Desarrollo de estudios topogrficos y de suelos

- Desarrollo del diagnstico de la situacin actual

- Reunin de coordinacin con responsables

- Presentacin del Primer Entregable del PIP

- Desarrollo del diagnstico de la demanda, oferta y balance oferta-demanda del PIP

- Planteamiento Tcnico de alternativas de solucin del PIP

- Presentacin del Segundo Entregable del PIP

- Acciones de Supervisin y recomendaciones

- Desarrollo de la evaluacin social del proyecto

- Desarrollo del analisis de sensibilidad, sostenibilidad, organizacin y gestin

- Analisis de Impacto ambiental

- Elaboracin del plan de implementacin y matriz de marco logico

- Presentacin del Tercer Entregable del PIP

NOMBRE DEL ESTUDIO DE PREINVERSIN:

PROCESO DE SELECCIN PARA CONTRATACIN DEL

- Proceso de seleccin para la contratacin del Consultor

ELABORACIN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIN

- Entrega de Plan de Trabajo

- Presentacin de los Mdulos de Aspectos Generales e

- Primera Asistencia Tcnica de la DGPI

- Primera implementacin de recomendaciones de la DGPI

AVANCE MENSUAL PROGRAMADO GLOBAL (%)

AVANCE FSICO PROGRAMADO (Expresado en %)

NOMBRE DEL ESTUDIO DE PREINVERSIN:

1.0 PROCESO DE SELECCIN PARA CONTRATACIN DEL

- Presentacin de los Mdulos de Aspectos Generales e

2.3 - Primera Asistencia Tcnica de la DGPI

- Primera implementacin de recomendaciones de la DGPI

2.5 - Segunda Asistencia Tcnica de la DGPI

- Segunda implementacin de recomendaciones de la

2.7 - Presentacin del Estudio de Preinversin

3.0 LIQUIDACIN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIN

AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO (Expresado en S/.)

Agosto - 2015 Setiembre - 2015

ESTIMADO DE COSTO EN PROYECTO:

Elaboracin de Perfil de Proyecto

Elaboracin de Estudios bsicos

Fuente: Elaboracin propia.

Elaboracin de Estudios bsicos

Fuente: Elaboracin propia.

PRESUPUESTO DE INVERSIN A PRECIOS DE MERCADO (S/.)

Mdulo rea pedaggica

Obras de drenaje pluvial

PRESUPUESTO DE INVERSIN A PRECIOS DE MERCADO (S/.)

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO:

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO:

- SITUACIN SIN PROYECTO -

Costo anual Factor de Costo anual

ESTIMADO DE COSTO DE INVERSIN EN PROYECTO:

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO: ALTERNATIVA N 01

EVALUACIN - METODOLOGIA DE COSTO BENEFICIO