OBJETIVO: Brindar la orientacin para la verificacin del cumplimiento de los estndares en la modalidad Familiar por parte de los prestadores de servicio que operan la Estrategia de Cero a Siempre.
ALCANCE: Se aplicar en los encuentros grupales y en la visita inicial a la sede administrativa y en la visita de seguimiento segn cronograma establecido.
Familia, Comunidad y Redes Sociales
CRITERIOS DE EVALUACION
ESTNDAR A VERIFICAR
FUENTES DE VERIFICACIN
1. Las carpetas de los nios, nias, gestantes y/o lactantes cuentan con
el documento de identidad
2. Carta de gestin ante la Registraduria Civil
3. Carta de compromiso de los padres de familia, en los casos en que los
nios no cuenten con registro civil
NO CUMPLE
CUMPLE PARCIALMENTE
CUMPLE TOTALMENTE
El Centro de Desarrollo no
cuenta con un pacto de
convivencia
El Centro de Desarrollo
cuenta con una propuesta
de pacto de convivencia sin
socializacin y aprobacin
de los padres, nios, nias y
equipo insttiucional
OBSER
1. Un Informe trimestral al ICBF como ente rector del SNBF, frente a los El prestador no cuenta con las
avances en la oferta institucional y la articulacin de acciones
evidencias de participacin para
2. Participacin en la construccin de la ruta de articulacin para la
la articulacin y construccin de
atencin integral a nivel municipal y/o Departamental
rutas territoriales
El Prestador contempla
El Centro de Desarrollo cuenta
El Prestador no cuenta con
estrategias de socializacin con estrategias y cumple a
estrategias para dar a conocer a
de los resultados del
cabalidad co la programacin
las familias y cuidadores de
proceso de desarrollo de los
para la socializacin de
manera peridica el proceso de
nios, pero al momento de la
resultados del proceso de
desarrollo de los nios
visita no se ha desarrollado
desarrollo de los nios
No aplica
El Prestador conoce y no
El Prestador desconoce y no
El Prestador conoce y orienta a
orienta a las familias de los
orienta a las familias de los
las familias de los nios sobre
nios sobre los servicios
nios sobre los servicios
los servicios institucionales para
institucionales para la
institucionales para la atencin
la atencin de situaciones de
atencin de situaciones de
de situaciones de amenaza o
amenaza o vulneracin de
amenaza o vulneracin de
vulneracin de derechos
derechos
derechos
El Prestadro desarrolla
algunas acciones
coyunturales con las
entidades competentes en
primera infancia.
Salud y Nutricin
CRITERIOS DE EVALUACION
ESTNDAR A VERIFICAR
FUENTES DE VERIFICACIN
NO CUMPLE
CUMPLE PARCIALMENTE
La modalidad verifica la afiliacin de la nia o el nio y 1. Carpetas de los nios y nias con copia del carnet de afiliacin al
de la madre gestante o lactante al Sistema general de SGSSS
seguridad social en salud SGSSS. En los casos de no 2. Cartas de gestin a la Secretaria de Salud Local
contarse orienta y hace seguimiento a la gestin con la 3. Actas de compromiso con padres o cuidadores para la afiliacin de los
El Prestador verifica la
familia y/o cuidadores o con la autoridad competente en nios y nias al SGSSS
El Prestador no desarrolla afiliacin y solicita el carnet a
caso de ser necesario.
4. Cuadro de control y seguimiento de los nios y nias sin afiliacin al ninguna verificacin o accin de las familias, pero no realiza
SGSSS
gestin y seguimiento para la gestin y seguimiento en los
afiliacin de los nios y nias
casos en los que no se
cumple el estndar
CUMPLE TOTALMENTE
OBSER
10
11
La modalidad cuenta con un proyecto de educacin en 1. Proyecto de educacin en salud acorde a la caracterizacin de las
salud, articulado al proceso pedaggico, que es familias intervenidas y con estrategias pedaggicas.
coherente con los lineamientos en salud, con la 2. Acta o documento que soporte la articulacin con el sector salud y con
estrategia de atencin primaria en salud, con el marco la Estrategia de Atencin primaria en salud.
de poltica y las disposiciones legales vigentes, que
responda a la realidad sociocultural y a las
particularidades de los nios, nias y sus familias.
El Prestador de servicios no
cuenta con un proyecto de
educacin en salud
La modalidad adelanta acciones para la promocin de la 1.Cuadro de control y seguimiento de las gestantes, con nombre, fecha
asistencia a controles prenatales de las madres del control prenatal y observaciones generales.
gestantes y lactantes, verifica la asistencia peridica a 2. Cartas de gestin a la Secretaria de Salud Local y al Hospital o centro
El Prestador no desarrolla
estos y gestiona con la autoridad competente en caso de salud para los casos en los que no se cuente con el control prenatal
de ser necesario
3. Actas de compromiso con las gestantes y/o familia para la asistencia ninguna verificacin o accin de El Prestador no verifica pero
gestin y seguimiento de los no realiza ninguna accin de
a los controles prenatales.
controles prenatales de la
gestin
gestante
El Prestador realiza la
verificacin hace la gestin y
seguimiento de los controles
prenatales de la gestante
La modalidad adelanta acciones para la promocin del 1. Carpetas de los nios y nias con copia del carnet de crecimiento y
crecimiento y desarrollo de los nios y las nias con las desarrollo
familias y/o cuidadores, verifica su inscripcin y 2. Cartas de gestin a la Secretaria de Salud Local y al Hospital o centro
asistencia peridica a la consulta del Programa de de salud para el desarrollo de la actividad.
Crecimiento y Desarrollo (valoracin nutricional, fsica y 3. Actas de compromiso con padres o cuidadores para la asistencia a los
El Prestador no desarrolla
El Prestador realiza la
del desarrollo) y gestiona con la autoridad competente controles de crecimiento y desarrollo.
ninguna verificacin o accin de El Prestador no verifica pero verificacin y hace la gestin y
en caso de ser necesario.
4. Cuadro de control y seguimiento del cumplimiento a la asistencia del
gestin y seguimiento de los no realiza ninguna accin de seguimiento de los controles de
crecimiento y desarrollo
controles de crecimiento y
gestin
crecimiento y desarrollo de los
desarrollo de los nios
nios atendidos
La modalidad adelanta acciones para la promocin de la 1. Carpetas de los nios, nias y gestantes con copia del carnet de
vacunacin de los nios y las nias y madres gestantes vacunacin
con las familias y/o cuidadores, verifica y hace 2. Cartas de gestin a la Secretaria de Salud Local y al Hospital o centro
seguimiento a su estado de vacunacin de acuerdo al de salud para el desarrollo de la actividad.
esquema y a la edad. En los casos donde el esquema 3. Actas de compromiso con padres o cuidadores para la aplicacin de
no se encuentre completo, segn corresponda, realiza las vacunas segn la edad, de los nios.
gestin y seguimiento con la familia o cuidadores, el 4. Cuadro de control y seguimiento de los nios, nias y gestantes que
sector o la autoridad competente.
no cumplen el estndar
12
La modalidad planea e implementa acciones educativas 1. Acta de concertacin y coordinacin con el programa de AEIPI
de prevencin, deteccin y manejo de las enfermedades Comunitario del municipio.
prevalentes (EDA, ERA) con las familias y/o cuidadores, 2. Directorio de entidades y servicios existentes en la zona para la
y las orienta sobre los servicios existentes en la zona atencin de EDA IRA
para su respectiva atencin y manejo.
3. Identificacin de las UROCS Y UAIRACS de la zona ( Unidades de
Rehidratacin oral comunitaria y Unidades de Atencin de Infeccin
Respiratoria Aguda).
4. Cartas a la secretaria de salud local, hospital o centro de salud para el
apoyo en la educacin y divulgacin de la mecanismos de prevencin y
tratamiento de la EDA, IRA.
13
El Prestador no desarrolla
ninguna verificacin o accin de
gestin y seguimiento con el
esquema de vacunacin al da,
de los nios , nias y gestantes
El prestador desarrolla
El prestador no desarrolla
El Prestador desarrolla acciones
acciones de formacin y
acciones formativas y de
de formacin y capacitacin
capacitacin sobre
capacitacin sobre
sobre enfermedades
enfermedades prevalentes
enfermedades prevalentes con
prevalentes, de manera
con las familias, con base en
los padres de familia.
planeada.
situaciones coyunturales.
La modalidad conoce los programas de suplementacin 1. oficio de cordinancin con el sector salud, para la vinculacin y El prestador no realiza la
con micronutrientes desarrollados por el sector salud y desarrollo de la suplementacin de micronutrientes.
gestin con el sector salud para
en los casos que se requiere, promueve con las familias 2. Inclusin del tema de los micronutrientes en el proyecto educativo en el conocimiento y promocin del
y/o cuidadores el acceso de los nios y nias a estos salud
programa de suplementacin
programas
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15
16
La modalidad informa y orienta a las familias y/o 1. Carpeta de cada nio o nia con ficha de valoracin del desarrollo.
cuidadores, sobre la presencia de alteraciones en el 2. Directorio de entidades o servicios que atienden las alteraciones del
desarrollo de los nios y nias (cognitivo, sensorial, desarrollo
motor, socio afectivo, lenguaje) y las orienta sobre los 3. Carta de gestin a la secretaria de Salud, Hospital o Centro de Salud
servicios existentes para su respectiva atencin, para la atencin de los nios y nias con alteracin en su desarrollo
Acciones espordicas: Se
haciendo seguimiento a la activacin de la ruta segn el 4. Planillas de asistencia de capacitaciones a cuidadores o padres de
No existen acciones al respecto: informa a las familias sobre
Acciones permanentes: Se
caso.
familia, sobre desarrollo infantil y la importancia de la deteccin
No se informa u orienta a las
signos de alteracin del informa y orienta oportunamente
temprana de alteraciones en su crecimiento y desarrollo.
familias sobre la presencia de
desarrollo, pero no se
a las familias sobre la presencia
5. Ficha individual de seguimiento que evale el progreso o retraso del
alteraciones en el desarrollo de orienta para la adecuada y de alteraciones en el desarrollo
desarrollo del nio nia detectado con alteracin.
los nios y nias.
oportuna atencin de los
de los nios y nias.
nios y nias.
La modalidad documenta e implementa para el servicio 1. Protocolo de buenas prcticas de manufactura que respalden los
de alimentacin, un manual de buenas prcticas de procesos de compra de alimentos, almacenamiento y distribucin de los
manufactura BPM, de acuerdo a la normatividad refrigerios y de los paquetes alimentarios
vigente respecto a los siguientes procesos: compra, 2. Formatos de recibo de alimentos, limpieza y desinfeccin de zonas de
transporte, recibo, almacenamiento, preparacin, almacenamiento, control en el empaque de los alimentos, control del
El prestador de servicios El prestador de servicios cuenta
servido o distribucin; esto para los casos en que se transporte, etc.
El Prestador de servicios no cuenta con el manual de con el manual de BPM y los
preste de manera directa el servicio y para cuando se
cuenta con el manual de BPM BPM, pero no se evidencia soportes que evidencian su
contrata a terceros
su implementacin
implementacin
17
La modalidad elabora y cumple con una 1. Derivacin de mens para los refrigerios, de acuerdo a la
derivacin y ciclo de mens, segn las minuta patrn
recomendaciones de consumo diario de 2. Porciones ofrecidas cubren el requerimiento establecido
caloras y nutrientes para la poblacin en la minuta patrn
colombiana dadas por el ICBF; de acuerdo con
La derivacin de mens
La derivacin de mens no
La derivacin de mens
la minuta patrn establecida por grupo de
corresponde a la
corresponde
a
la
minuta
corresponde a la minuta
edad, los tiempos de comida y la calidad
minuta patrn , pero no
patrn y no contempla las
patrn ,y contempla las
organolptica de los alimentos servidos
contempla
las
particularidades
culturales
particularidades culturales
(temperatura, presentacin, color, sabor,
particularidades
y tnicas de la poblacin
y tnicas de la poblacin
textura, etc.).
culturales y tnicas de
atendida
atendida
la poblacin atendida
Esta no aplica
La modalidad entrega el 70% de requerimiento 1. Planillas de entrega de los refrigerios en cada encuentro grupal
nutricional segn las recomendaciones de consumo 2. Planillas de entrega de los complementos alimentarios por grupo de
diario de caloras y nutrientes para la poblacin edad
colombiana del ICBF 1992 (Tabla 1), con base en la
minuta patrn establecida por grupo de edad y con
enfoque diferencial durante 5 das a la semana.
18
El prestador de alimentos
entrega los alimentos pero no
cumple con las cantidades
establecidas por la minuta
No aplica
El prestador de alimentos
entrega los alimentos y estos
cumplen con las cantidades
establecidas por la minuta
No aplica p
19
20
21
La modalidad realiza la valoracin nutricional cada tres 1. Ficha individual con los datos antropomtricos de los nios y nias de
meses para todos los nios y nias menores de 5 aos manera trimestral,
que son atendidos.
2. Sistematizacin de los datos antropometricos trimestralmente
3. Presentacin del diagnstico nutricional trimestral en el Comit
El
Prestador
realiza
la
Tcnico Operativo.
El Prestador realiza la
valoracin
nutricional,
4.Plan de Intervencin individual de los nios y nias con malnutricin El Prestador no dispone de la valoracin nutricional, pero
sistematiza la informacin y
valoracin nutricional trimestral no
sistematiza
la
socializa los resultados en el
informacin.
Comit Tcnico Operativo
La modalidad activa la ruta de remisin para nias y 1. Los casos de malnutricin son remitidos al centro de salud u Hospital
nios detectados con signos de malnutricin. As mismo, para la atencin respectiva
orienta y acompaa a las familias y/o cuidadores en la 2. Acta de socializacin a la familia, sobre el estado nutricional del nio o
formacin de hbitos nutricionales adecuados, segn lo nia y su compromiso frente al proceso de recuperacin.
establecido por el estndar 17.
3. Formato de visita al hogar, por parte del profesional en salud que
soporta la educacin nutricional y el uso adecuado de los alimentos
suministrados en el complemento alimentario
4. Carta u oficio remisorio a la comisaria de familia, en los casos en los El Prestador de servicios no El Prestador de servicios El prestador de servicios activa
activa la ruta en los casos de
que no haya respuesta del sector salud y de la familia
activa la ruta y no realiza la
la ruta y realiza la gestin y el
5. Directorio de instituciones disponibles para la remisin en los casos de gestion necesaria en los casos malnutricin, pero no realiza seguimiento a los casos de
el seguimiento y la gestin
malnutricin
de malnutricin
malnutricin
necesaria
6. Planilla o instrumento de seguimiento de los nios y nias con
malnutricin
La modalidad disea, documenta e implementa un 1. Protocolo con una ruta sobre prevenciny manejo de enfermedades
protocolo que incluye y activa una ruta de articulacin y emergencias
interinstitucional con las autoridades competentes, para 2. Socializacin de la oferta institucional para el casos de enfermedades
El Prestador de servicios no
la prevencin, manejo y seguimiento a casos de y emergencias en la comunidad
El Prestador de servicios no
El Prestador de servicios no
cuenta con un protocolo y
enfermedad y emergencias.
cuenta con un protocolo y una
cuenta con un protocolo y una
una ruta para la prevencion,
ruta para la prevencion, manejo
ruta para la prevencion, manejo
manejo y seguimiento a
y seguimiento a casos de
y seguimiento a casos de
casos de enfermedad y
enfermedad y emergencias de
enfermedad y emergencias de
emergencias de la
la comunidad atendida
la comunidad atendida
comunidad atendida
22
La modalidad informa y orienta a las familias y/o 1. Socializacin de factores de riesgo para la salud, la cual esta inmersa
personas cuidadoras sobre la presencia de riesgos en la dentro del programa de educacion en salud.
salud de sus nias o nios, y segn corresponda, activa 2. Disea y socializa la ruta para la deteccin y prevencin de riesgos en El Prestador no cuenta con la El Prestador cuenta con la El Prestador cuenta con la ruta
ruta para la deteccin y
e informa a la comunidad para
y hace seguimiento a la ruta respectiva.
salud.
ruta, pero no ha realizado la
prevencin de los riesgos en la
la deteccin y prevencin de los
socializacin de esta.
salud
riesgos en la salud
Proyecto Pedaggico
CRITERIOS DE EVALUACION
ESTNDAR A VERIFICAR
23
24
FUENTES DE VERIFICACIN
NO CUMPLE
CUMPLE PARCIALMENTE
CUMPLE TOTALMENTE
La modalidad cuenta con un proyecto pedaggico 1. Caracterizacin de los nios, nias, familias y contexto.
coherente con los lineamientos y orientaciones 2. El proyecto pedaggico orientado a las actividades con los nios,
pedaggicas de educacin inicial y de formacin y nias, gestantes y cuidadores.
acompaamiento a familias, as como con el marco de 3. Actas de validacin del proyecto donde se evidencie su construccin
EL Prestador cuenta con un
poltica y las disposiciones legales vigentes, que participativa.
El Prestador no cuenta con un
EL Prestador cuenta con un
documento de Proyecto
responda a la realidad sociocultural y a las 4. Plan de Formacin a familias
documento que soporte la
documento de Proyecto
pedaggico construido a
particularidades de los nios y nias, sus familias y/o
construccin del Proyecto
Pedaggico construido a partir
partir del diagnstico, pero
cuidadores y madres gestantes y lactantes
Pedaggico acorde a los
del diagnstico y est articulado
no est articulado con las
estndares y al anexo tcnico
con las entidades u oferta
entidades u oferta
del ICBF
institucional
institucional
OBSER
25
26
La modalidad planea, implementa y hace seguimiento a 1. Planeacin de actividades pedaggicas para cada encuentro grupal
las acciones pedaggicas y educativas orientadas a la 2. Registro de asistencia a encuentros grupales
promocin del desarrollo infantil, en coherencia con su 3. Formatos de evaluacin de cada encuentro grupal a una muestra de
propuesta pedaggica y educativa y los lineamientos y la comunidad intervenida
orientaciones de educacin inicial.
4. Registro audiovisual sobre las acciones realizadas en torno al El prestador de servicios no
El prestador de servicios El prestador de servicios cuenta
fortalecimiento de las prcticas de autocuidado.
cuenta con una planeacin de cuenta con una planeacin
con una planeacin de los
los encuentros grupales y al de los encuentros grupales y encuentros grupales y al hogar y
hogar que respondan al
al hogar pero no responden
responden al proyecto
proyecto pedagogico
al proyecto pedagogico
pedagogico
La modalidad implementa acciones de cuidado con los 1. El proyecto pedaggico contempla acciones de cuidado, que son
nios y nias, sus familias y/o cuidadores y madres desarrolladas en los encuentros grupales y al hogar
gestantes y lactantes, que promueven el bienestar, la
seguridad y el buen trato, garantizando as el respeto
por la dignidad e igualdad humana
La modalidad desarrolla acciones con los nios y nias 1. El proyecto pedaggico contempla acciones de auto cuidado, cuidado
para fortalecer prcticas de auto cuidado, cuidado del medio ambiente, que son desarrolladas en los encuentros grupales y
mutuo y cuidado del medio ambiente, teniendo en al hogar
cuenta los espacios significativos para el aprendizaje 2. El PAI contempla el contexto social, cultural y ambiental de la
segn sus contextos sociales, culturales y ambientales comunidad.
particulares
27
El Prestador de servicios no
cuenta con acciones de cuidado
en el proyecto pedaggico
El Prestador de servicios
cuenta con acciones de
cuidado en el proyecto
pedaggico, pero no se
desarrollan
El Prestador de servicios
cuenta con acciones de cuidado
en el proyecto pedaggico y son
desarrolladas en los encuentros
educativos
El Prestador de servicios
El Prestador de servicios cuenta
cuenta con acciones
El Prestador de servicios no
con acciones especificas
especificas orientadas al
cuenta con acciones especificas
orientadas al autocuidado,
autocuidado, cuidado mutuo
orientadas al autocuidado,
cuidado mutuo y cuidado del
y cuidado del medio
cuidado mutuo y cuidado del
medio ambiente,y son
ambiente, pero no han sido
medio ambiente
implementadas en los
implementadas en los
encuentros educativos
encuentros educativos
28
29
30
La modalidad planea, implementa y hace seguimiento a 1. Planeacin mensual de los encuentros educativos grupales y al hogar
las acciones pedaggicas que promueven la (con metodologa, recursos, desarrollo del tema y evaluacin)
participacin de los nios y las nias durante los 2. Formatos de evaluacin del encuentro educativo grupal de los nios,
espacios de encuentro, desde el reconocimiento de sus nias y cuidadores
procesos de desarrollo y sus diversas formas de 3. Formatos de asistencia a los encuentros educativos grupales
expresin y comunicacin.
El Prestador de servicios no
El Prestador de servicios El Prestador de servicios cuenta
cuenta con una planeacin, cuenta con una planeacin y con una planeacin, desarrollo y
desarrollo y evaluacin de las
desarrolla las acciones
evaluacin de las acciones
acciones pedaggicas para los pedaggicas, pero estas no
pedaggicas para los
encuentros educativos
son evaluadas
encuentros educativos
La modalidad de acuerdo a las condiciones de espacio 1. Planeacin mensual de los encuentros educativos grupales y al hogar
donde se lleve a cabo el encuentro educativo, dispone (con metodologa, recursos, desarrollo del tema y evaluacin)
de ambientes pedaggicos para el desarrollo de
actividades intencionadas con los nios y nias, sus
familias y/o cuidadores y madres gestantes y lactantes,
con enfoque diferencial e incluyente, que promuevan el
El Prestador de servicios no
desarrollo integral y que se encuentren en coherencia
cuenta con la planeacin de los
con los lineamientos y orientaciones pedaggicas de
encuentros educativos que
educacin inicial y de formacin y acompaamiento a
evidencien
la diferenciacin de
familias
los espacios pedaggicos
No aplica
La modalidad define e implementa mecanismos e 1. Resultados de la escala de valoracin cualitativa de cada nio o nia
instrumentos descriptivos para realizar el seguimiento al de la modalidad
desarrollo integral de los nios y las nias, que permita 2. Consolidado de la escala de valoracin cualitativa del desarrollo por
retroalimentar las acciones pedaggicas y socializar el grupo de atencin
El prestador de servicios
El Prestador de servicios no
proceso de desarrollo con las familias y/o cuidadores,
cuenta con la evaluacin del
cuenta con la evaluacin del
de acuerdo con los lineamientos tcnicos nacionales
desarrollo de cada nio o
desarrollo de cada nio o nia
nia, pero este no es visible
atendido
en el proyecto pedaggico
La modalidad planea, desarrolla y hace seguimiento a 1. Plan de trabajo con familias acorde a la caracterizacin inicial
los encuentros educativos en el hogar, con la 2. Planeacin de actividades pedaggicas para cada encuentro al hogar
participacin activa de cada una de las familias y de 3. Registro de asistencia a los encuentros al hogar
acuerdo a la caracterizacin y al plan de trabajo 4. Formatos de evaluacin de cada encuentro al hogar
establecido.
31
32
El Prestador de servicios no
cuenta con ninguno de los
insumos requeridos por el
estndar
La modalidad genera espacios de encuentro para la 1. Actas, listas de asistencia de reuniones del equipo de Prestador para
reflexin sobre el quehacer pedaggico y educativo, la evaluacin del quehacer pedaggico.
donde las maestras, maestros, auxiliares pedaggicos y 2. Plan de accin que evidencie los actividades y compromisos para el
dems equipo interdisciplinario comparten sus mejoramiento del quehacer pedaggico.
experiencias, hacen seguimiento a las situaciones de
El Prestador de servicios no
las familias y a las acciones adelantadas y a partir de
genera
espacios de encuentro
all fortalecen los procesos y propuestas que se realizan
para
la reflexin de las
al interior de la modalidad
maestras, maestros y agentes
educativos sobre su quehacer
pedaggico.
El Prestador de servicios
El Prestador de servicios
genera espacios de
genera los espacios necesarios
encuentro para la reflexin de encuentro para la reflexin
de las maestras, maestros y de las maestras, maestros y
agentes educativos sobre su agentes educativos sobre su
quehacer pedaggico, pero
quehacer pedaggico y se
no se realizan acciones para desarrollan acciones para su
su mejoramiento
mejoramiento.
Talento Humano
CRITERIOS DE EVALUACION
ESTNDAR A VERIFICAR
FUENTES DE VERIFICACIN
La modalidad planea, implementa o gestiona y hace 1. Plan de formacin y capacitacin diseado por el operador y en
seguimiento a su plan de cualificacin del talento ejecucin.
humano, de acuerdo con la oferta territorial - sectorial y 2. Listados de los agentes educativos en proceso de formacin y/o
en el marco de lo establecido en la Tabla 2.
formados
33
NO CUMPLE
CUMPLE PARCIALMENTE
El Prestador de servicos
cuenta con una planeacin
El Prestador de servicios no
para la cualificacin de su
cuenta con una planeacin para
talento humano,(plan
3. Oficios de solicitud de inclusin y asignacin de cupos para la la cualificacin de su talento
documentado) pero no
cualificacin de los agentes educativos de la modalidad
humano.
presenta ningun nivel de
ejecucin
CUMPLE TOTALMENTE
OBSER
35
El Prestado de servicos no
Algunos de los miembros del
cuenta con perfiles o ninguno
Todos los miembros del equipo
equipo cumplen con el perfil
de los miembros del equipo
cumplen con el perfil establecido
establecido.
cumple con el perfil establecido.
La proporcion de talento
humano por nmero de nios s
corresponde totalmente a lo
indicado
36
37
La modalidad documenta e implementa un proceso de 1. Documento con proceso de seleccin, induccin y evaluacin del
seleccin, induccin y evaluacin del desempeo de su desempeo
equipo de trabajo, de acuerdo al perfil, cargo a 2. Manual de funciones por perfil
desempear y las particularidades culturales y tnicas 3. Formatos de evaluacin de desempeo
de la poblacin.
4. Listados de asistencia a jornadas de induccin
Nota: para los Hogares FAMI que transitan no es
necesario realizar procesos de seleccin, cuando se va
a dar continuidad a las agentes educativas que venan
vinculadas en la anterior modalidad.
38
El Prestador de servicios no
cuenta con un documento
escrito que evidencie la
existencia de un proceso de
seleccin, induccin y la
evaluacin de desempeo del
equipo,
El Prestador de servicios no
cumple con las condiciones de
vinculacin laboral con ninguno
de los colaboradores
No aplica
El Prestador de servicios
cuenta con un proceso
El Prestador de servicios
El Prestador de servicios no
documentado para el
cuenta con un proceso
cuenta con un proceso
bienestar y satisfaccion del documentado y desarrolla las
documentado que contribuya al
talento humano, pero no se acciones que contribuyen al
bienestar del equipo de trabajo
ha iniciado su
bienestar del equipo de trabajo
implementacin
FUENTES DE VERIFICACIN
NO CUMPLE
CUMPLE PARCIALMENTE
CUMPLE TOTALMENTE
OBSER
39
40
La modalidad documenta e implementa su Plan de .1. Plano de evacuacin del sitio en el que se desarrollen los encuentros
Emergencias de acuerdo a la normatividad vigente, educativos grupales
donde se contemplen aspectos como: plano de 2. Sistema de alarma para emergencia con mecanismos visuales y
evacuacin, sistema de alarma para emergencias, auditivos. (Cada docente cuenta con su propio mecanismo)
directorio de emergencias, realizacin de simulacros y 3. Sealizacin de emergencia durante el encuentro educativo grupal
sistemas de apoyo para la poblacin con discapacidad. 5. Directorio de emergencias (cada docente deber portarlo y conocerlo)
6. Gestin con la defensa civil para la evaluacin y diseo del plan de
emergencias del sitio en el que se desarrollan los encuentros educativos
grupales
41
El Plan de Emergencia no
cumple con ninguno de los
criterios establecidos.
El Prestador de servicios no
cuenta con un plan de
seguridad para el desarrollo de
los encuentros grupales
El Prestador de servicios no
cuenta con un proceso para la
reaccin oportuna en los casos
de extravio, muerte o accidente
de los usuarios, durante los
encuentros educativos grupales
El Plan de Emergencia
cumple con alguno de los
criterios establecidos.
No aplica
El Prestador de servicios
cuenta con un plan de seguridad
para el desarrollo de los
encuentros grupales
No aplica
El Prestador de servicios
cuenta con un proceso para la
reaccin oportuna en los casos
de extravio, muerte o accidente
de los usuarios, durante los
encuentros educativos grupales
42
43
44
La modalidad cuenta con una herramienta (documento, 1. Bitacora de novedades por encuentro grupal
libro, ficha o cuaderno, etc.) para el registro de
2. Registro de acciones y seguimiento, de los casos presentados durante
novedades y situaciones especiales de los nios y
los encuentros grupales y al hogar.
nias, as como de las acciones emprendidas y
El Prestador de servicios no
seguimiento frente a las mismas
realiza el registro y seguimiento
a las novedades presentadas
durante los encuentros
educativos
La modalidad documenta e implementa un protocolo 1. Protocolo y ruta de articulacin para los casos de vulneracin de
para los casos en donde se presentan posibles seales derechos de los nios, nias, gestantes y mujeres lactantes.
de vulneracin de derechos, que permite activar una 2. Bitcora de registro de novedades y situaciones especiales en cuanto
El Prestador de servicios no
ruta de articulacin interinstitucional con las autoridades a vulneracin de derechos
cuenta
con un protocolo para el
competentes para su efectiva verificacin y actuacin
registro
de novedades y
correspondiente.
situaciones especiales
relacionadas con vulneracin de
derechos.
El Prestador de servicios no
realiza acciones que garanticen
las condiciones del sitio en
donde se desarrolla el
encuentro grupal
El Prestador de servicios
realiza el registro de
novedades, pero no se
evidencia el seguimiento.
No aplica
El Prestador de servicios
cuenta con un protocolo para el
registro de novedades y
situaciones especiales
relacionadas con vulneracin de
derechos.
No aplica
45
46
La modalidad garantiza que el espacio fsico destinado 1. Registro fotogrfico del sitio en donde se desarrolla el encuentro
para el encuentro educativo grupal con los nios y educativo grupal
nias, las familias y/o cuidadores y las madres 2. soporte de gestin ante la entidad territorial o comunidad para el
gestantes y lactantes, se encuentre limpio y no haya mantenimiento y limpieza del sitio.
presencia de basura o desperdicios, plagas y vectores y 5. Plan de mejoramiento del sitio en donde se desarrolla el encuentro
olores desagradables o fuertes
grupal (En los casos en los que se requiera).
El prestador de servicios no
realiza la gestin que garantice
la limpieza del sitio en donde se
desarollan los encuentros
grupales
No aplica
47
48
La modalidad garantiza el uso de muebles, enseres y 1. Aprobacin y verificacin del supervisor de la dotacin acorde a las
material didctico y educativo pertinente a las edades y orientaciones impartidas por el ICBF.
contexto sociocultural de los nios, nias, familias y/o 2. Lista de chequeo por docente del material educativo y didctico para
cuidadores, madres gestantes y lactantes, acordes con el desarrollo de los encuentros educativos.
su propuesta pedaggica, diversos (estructurado y no 3. Planeacin mensual de los encuentros educativos grupales y al hogar
estructurado), que cumplan con condiciones de (con metodologa, recursos, desarrollo del tema y evaluacin)
seguridad y salubridad y que sean suficientes de
El prestador de servicios no
acuerdo al unidad de atencin. La modalidad establece
cuenta con el material didctico
e implementa un mecanismo de reposicin peridica
y educativo suficiente y acorde
para garantizar condiciones de buena calidad.
a la planeacin de actividades
pedaggicas
La modalidad define un espacio, los muebles, enseres y 1. Sede administrativa con los procesos administrativos necesarios para
materiales necesarios para realizar las labores
operar la modalidad
administrativas y de gestin propias y asociadas con los
El prestador de servicios no
servicios ofrecidos garantizando las condiciones de
cuenta
con un espacio o sede
seguridad y mantenimiento de los mismos.
administrativa
No aplica
No aplica
49
La modalidad cuenta con 2 botiquines porttiles que 1. Botiquines con elementos establecidos
contarn con la siguiente dotacin:
Dos pares de guantes estriles.
Diez baja lenguas.
Un paquete de algodn.
Una linterna.
Unas tijeras.
Un frasco de jabn antisptico.
Un frasco de suero fisiolgico.
Una caja de gasa.
Un rollo de esparadrapo.
Mnimo 20 curas.
Un manual de primeros auxilios.
Un rollo de esparadrapo de papel.
Dos termmetros.
Tres sales de rehidratacin oral.
Un frasco de solucin desinfectante.
El Prestador de Servicios no
cuenta con los botiquines
establecidos por el estndar
El Prestador de Servicios
El Prestador de servicios cuenta
cuenta con los botiquines
con los botiquines y los
pero no dispone de todos los
elementos establecidos por el
elementos establecidos en el
estndar
estandar
El Prestador de servicios no
realiza la gestin para la
consecucin de la pliza de
seguro contra accidentes
El Prestador de servicios ha
realizado la gestin para la
consecucin de la pliza de
seguro contra accidente,
pero a la fecha no ha sido
posible su consecucin
50
Administrativo y Gestin
CRITERIOS DE EVALUACION
ESTNDAR A VERIFICAR
FUENTES DE VERIFICACIN
NO CUMPLE
CUMPLE PARCIALMENTE
CUMPLE TOTALMENTE
OBSER
51
52
53
54
La modalidad define y documenta las estrategias 1.Plan de accin para mejorar el servicio
organizacionales que le dan identidad.
2. Programa de capacitacin para el personal
3. Establecer grupos de mejora continua
4. Normas de servicio
5. Programa integral de recompensas y reconocimientos.
6. Elaboracin de Misin, Visin, Objetivos
7.Indicadores de Gestin
5. Metodologa para el anlisis de causas internas o externas
6. Actas de reunin con el Comit Tcnico Operativo
7. Actas de reunin con el Supervisor del Contrato
La modalidad tiene registrada la informacin de los 1. Directorio por grupo de atencin con la informacin de los cuidadores
padres, madres o adultos responsables de los nios y de los nios y nias atendidos en la modalidad (Nombres, direccin,
nias y de las madres gestantes y lactantes en un telfono de contacto, parentesco, ocupacin)
directorio completo, actualizado y organizado, cuyo uso
es reservado, de fcil acceso y exclusivo del equipo de
atencin integral.
1. Poltica publicada
2. Circular, folletos y carteles de tratamiento de PQR.
La modalidad cuenta con un proceso participativo 3. Formato de PQR
documentado que permita analizar, evaluar y tramitar 4. Procedimiento PQR
las sugerencias, quejas y reclamos que genere la 5. Sistema de Informacin PQR
6.Informe del estado de PQR
comunidad institucional
7. Las sugerencias son socializadas al interior del equipo de trabajo del
Centro.
El Prestador de servicios no
cuenta con la documentacin
que soporte las estrategias
organizacionales
El Prestador de servicios no
cuenta con el directorio de los
padres o cuidadores de los
nios y nias atendidos en la
modalidad
El Prestador de servicios no
dispone de una archivo
documentado segn la
normatividad vigente para sus
procesos administrativos,
financieros y de operacin
El Prestador de servicios
cuenta con alguna de la
documentacin que soporta
las estrategias
organizacionales
El Prestador de servicios
cuenta con la documentacin
que soporte las estrategias
organizacionales
No aplica
El Prestador de servicios
cuenta con el directorio de los
padres o cuidadores de los
nios y nias atendidos en la
modalidad
El Prestador de servicios
cuenta con un archivo para
alguno de sus procesos
El Prestador de servicios
dispone de una archivo
documentado segn la
normatividad vigente para sus
procesos administrativos,
financieros y de operacin
55
56
El Prestador de servicios no
El Prestador de servicios
1. Documento con el Plan de Atencin Integral
dispone
del
PAI
que
soporte
el
dispone
del PAI que soporte el
La modalidad define, documenta, hace seguimiento y 2. Seguimiento al plan de accin del Plan de Atencin Integral
No aplica
cumplimiento
de
los
estndares
cumplimiento
de los estndares
evala las acciones encaminadas al cumplimiento de los 3. Plan de mejoramiento
de
la
modalidad
de
la
modalidad
estndares de calidad definidos en cada componente y
a partir de los resultados establece e implementa planes
de mejoramiento.
La modalidad define e implementa mecanismos para la 1. Formatos de evaluacin de los encuentros educativos grupales y al
evaluacin de la satisfaccin del servicio con los nios, hogar
nias familias y/o cuidadores, madres gestantes y 2. Anlisis mensual de las evaluaciones de los encuentros educativos
lactantes y talento humano y a partir de los resultados grupales y al hogar
El prestador de servicio
El Prestador de servicios no
El prestador de servicios cuenta
establece e implementa acciones de mejora
3. Socializacin de resultados al equipo de trabajo
realiza acciones para
dispone
de
un
mecanismo
de
con acciones para evaluar el
4. Acciones de mejora oportunas para los encuentros grupales y al hogar
evaluar el servicio, pero no
evaluacin permanente del
servicio de manera oportuna y
desarrolla acciones de
servicio
genera acciones de mejora
mejora
El Prestador de servicios no
dispone de un proceso
financiero que soporte la
operacin
57
La modalidad elabora un plan financiero que posibilite 1. flujo de caja del perodo
un ptimo flujo de caja a partir del anlisis histrico y 2. Anlisis financiero con ingresos y egresos
real de ingresos y egresos por periodo de atencin
3. Informe financiero mensual
58
La modalidad gestiona los recursos financieros para 1. Informes tcnicos, administrativos y financieros entregados en los
garantizar las condiciones que permitan el cumplimiento tiempos establecidos por el ICBF
El Prestador de servicios no
de los objetivos del servicio y las condiciones de calidad 2. Gestin de recursos con entidades del sector privado, pblico para el gestiona oportunamente el pago
esperadas.
mejoramiento del servicio
59
La modalidad cumple con los requisitos de ley 1. Se cuenta con los soportes contables exigidos por la ley
establecidos para la contabilidad, segn el tipo de 2. Facturas, documentos equivalentes
sociedad o empresa.
3. Libros de contabilidad (segn el tipo de empresa), entre otros
El Prestador de servicios no
cumple con los requisitos
exigidos para soportar su
contabilidad
No aplica
El Prestador de servicios
dispone de un proceso
financiero que soporte la
operacin
No aplica
El Prestador de servicios
gestiona oportunamente el pago
No aplica
El Prestador de servicios
cumple con los requisitos
exigidos para soportar su
contabilidad
60
El Prestdor de Servicios
realiza el registro de la
infornacin, pero no se
encuentra actualizado
El Prestador de servicios
cuenta con el sistema de
informacin actualizado
Versin 1.0
(En aprobacin)
nograma establecido.
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Salud y Nutricin
OBSERVACIONES
Proyecto Pedaggico
OBSERVACIONES
Talento Humano
OBSERVACIONES
dministrativo y Gestin
OBSERVACIONES
Regional
Nombre del Supervisor:
Nmero de Contrato o Convenio:
Fecha de la Visita: dd/mm/aa
*Marque con una x en la calificacin la casilla que corresponda y agregue observaciones si es necesario (NC=No Cumple, CP=Cumple Parcialmente, CT=C
NUMERO DE
ESTANDAR
CALIFICACIN
NC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
CP
CT
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS
Refrigerios
Complementos
Municipio
Centro Zonal:
Nombre del Coordinador:
casilla que corresponda y agregue observaciones si es necesario (NC=No Cumple, CP=Cumple Parcialmente, CT=Cumple Totalmente)
No cumple
TIEMPO DE
CUMPLIMIENTO
ANEXO No 1
EVALUACION FISICO - ORGANOLEPTICA DE LA
Fecha de la Visita
Nombre del CDI
Prestador de Servicios
Tiempo de comida supervisado
Evaluacin de la bandeja
dd/mm/aa
Refrigerio ____
Nombre de la preparacin
Presentacin
Combinacin de colores
Mtodos de preparacin
Convenciones
Aspectos que se evaluan:
B = buena,
Apariencia: color, brillo, tamao, defectos
R = regular,
Sabor: dulce, salado, cido, amargo, simple,
M = mala
Texturas: - para slidos -: duro, blando, pega
C = Cumple
Consistencia: para liquidos : liquido / espeso
NC= No cumple
Tamao: Se debe tener en cuenta lo estable
Nota: si alguna de las caracteristicas es regular o mala, anote la razn.
Observaciones
Se aplica 1 (una) vez al mes.
Nombre y Firma de quin aplica el formato
ANEXO No 1
GANOLEPTICA DE LAS PREPARACIONES
preparacin
eparacin
Apariencia
B
B
B
B
Sabor
B
R
R
R
M
M
M
Textura
M
Olor
Consistencia
M
Tamao
C
Caracteristico
Rancio
Quemado
Otro
Tipo de comida
tamao, defectos
do, amargo, simple, predominio de alios
: duro, blando, pegajoso, aceitoso, arenoso crujiente.
dos : liquido / espeso/ gelatinoso
en cuenta lo establecido en la minuta patrn, para lo cual deber utilizar la gramera
NC
OBJETIVO: Brindar la orientacin para la verificacin de las condiciones de calidad e inocuidad de los complementos nutricionales entregados en la modalidad familiar
Regional
Nombre del Supervisor:
Nmero de Contrato o Convenio:
Fecha de la Entrega: dd/mm/aa
Nmero de Unidades de Atencin de Contrato:
Municipio
Centro Zonal:
Nombre del Coordinador:
Nombre del Operador
Nmero de gestantes y lactantes
Nmero de usuarios que asisten a la entrega
Variable
Registro de raciones entregadas: Hace
referencia al control realizado por el operador, sobre
los complementos entregados a los usuarios de la
modalidad familiar
NC CP
Hallazgos
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ad familiar
ALIMENTARIOS
azgos
OBJETIVO: Brindar la orientacin para la verificacin de las condiciones de calidad e inocuidad de los complementos nutricionales entregados en la modalidad familiar
Regional
Nombre del Supervisor:
Nmero de Contrato o Convenio:
Fecha de la Entrega: dd/mm/aa
Nmero de Unidades de Atencin de Contrato:
Municipio
Centro Zonal:
Nombre del Coordinador:
Nombre del Operador
Nmero de nios y nias entre los 6 a 11 meses
Nmero de usuarios que asisten a la entrega
Variable
Registro de raciones entregadas: Hace
referencia al control realizado por el operador, sobre
los complementos entregados a los usuarios de la
modalidad familiar
NC CP
Hallazgos
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ad familiar
ALIMENTARIOS
azgos
OBJETIVO: Brindar la orientacin para la verificacin de las condiciones de calidad e inocuidad de los complementos nutricionales entregados en la modalidad familiar
Regional
Nombre del Supervisor:
Nmero de Contrato o Convenio:
Fecha de la Entrega: dd/mm/aa
Nmero de Unidades de Atencin de Contrato:
Municipio
Centro Zonal:
Nombre del Coordinador:
Nombre del Operador
Nmero de nios y nias entre los 1 a 3 aos
Nmero de usuarios que asisten a la entrega
Variable
Registro de raciones entregadas: Hace
referencia al control realizado por el operador, sobre
los complementos entregados a los usuarios de la
modalidad familiar
NC CP
Hallazgos
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ad familiar
ALIMENTARIOS
azgos
OBJETIVO: Brindar la orientacin para la verificacin de las condiciones de calidad e inocuidad de los complementos nutricionales entregados en la modalidad familiar
Regional
Nombre del Supervisor:
Nmero de Contrato o Convenio:
Fecha de la Entrega: dd/mm/aa
Nmero de Unidades de Atencin de Contrato:
Municipio
Centro Zonal:
Nombre del Coordinador:
Nombre del Operador
Nmero de nios y nias entre los 3 a 4 aos 11 meses
Nmero de usuarios que asisten a la entrega
Variable
Registro de raciones entregadas: Hace
referencia al control realizado por el operador, sobre
los complementos entregados a los usuarios de la
modalidad familiar
NC CP
Hallazgos
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ad familiar
ALIMENTARIOS
azgos