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Desenvolvemos um EDI para Exportar a posio dos registros do Contas a Receber de acordo com os filtros
informados no Servio 'EDI para exportao de dados CTRC' (OID 164506). Maiores informaes, consulte
nossa documentao.
Foi criado o servio que realiza a exportao de posio consolidada de estoque conforme os parmetros:
empresa origem, empresa destino, data hora do inventrio, moeda. Para cada processo ser gerado um
arquivo XML.
Obs.:
- Servio Exporta Inventrios de Estoque (OID: 163939)
- Caminho no KB do layout: Areco ERP > B2B / B2C > E.D.I. Importa Dados Sistemas Externos > EDI Posio de Estoque.
Criamos um novo EDI para a importao de Ordem de Fabricao via arquivo XML. A documentao do
layout desse EDI est disponvel no Areco KB e foi criado um Document para dar manuteno nos dados
importados que no puderam ser processados por problemas de integridade.
Caminho do Document:
/B2B / B2C/E.D.I. com Representadas/Documentos/Correo de Ordens de Fabricao no importadas
Caminho no Areco KB:
http://portal.areco.com.br/Portal/#/KB/doc/833
Criamos um novo EDI para a importao de Apontamento de Produo e Consumo de Matria-prima via
arquivo XML. A documentao do layout desse EDI est disponvel no Areco KB e foi criado um Document
para dar manuteno nos dados importados que no puderam ser processados por problemas de
integridade.
Caminho do Document:
/B2B / B2C/E.D.I. com Representadas/Documentos/Correo de Apontamentos de Produo no importados
Caminho no Areco KB:
http://portal.areco.com.br/Portal/#/KB/doc/835
Foi criado EDI para a importao de Ordens de Compra via arquivo XML. A documentao do layout desse
EDI est disponvel no Areco KB e foi criado um Document para dar manuteno nos dados importados que
no puderam ser processados por problemas de integridade.
Caminho do Document:
/B2B / B2C/E.D.I. com Representadas/Documentos/Correo de Ordens de Compra no importadas
Caminho no Areco KB:
http://portal.areco.com.br/Portal/#/KB/doc/836
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Criei o servio "OID: 165187 - Importa Pedido de Venda via arquivo (Itlia)" para poder importar os dados de
pedidos e itens de arquivo texto.
O servio est localizado no caminho: Sistemas\B2B / B2C\ EDI com Representadas\Processos\Servios.
Os parmetros utilizados so:
- PathReceive: Caminho de arquivos recebidos
- PathSuccess: Caminho de arquivos importados com sucesso
- PathIgnore: Caminho de arquivos ignorados
- UserEMail: Email para envio de erros, caso ocorra.
- EmpresaDestino: Empresa para qual o sistema far o vnculo de pedidos.
Obs.: Os dados estaro disponveis na tela "/B2B / B2C/E.D.I. com Representadas/Documentos/Correo de
pedidos no importados", pois h informaes necessrias para gerar pedidos
que no estavam no arquivo de importao.
O servio est configurado para executar de 10 em 10 minutos.
Aps a correo dos dados, o servio OID: 151611 - ProcDadosEDIPedido se encarregar de processar os
dados, ou seja, de transformar os dados em pedidos de venda.
CHANGES
1
Alteramos o layout do EDI do Pedido de Venda para permitir a omissai de alguns campos de impostos que
antes eram obrigatrios. Essa alterao visa atender a necessidade de importar pedidos de venda de
sistemas emitidos por empresas de fora do Brasil, onde os impostos so diferentes do Brasil.
Os campos que tiveram a sua obrigatoriedade removida foram:
-
importante destacar que nos casos dos Grupos de valores que no so mais obrigatrios, caso o grupo
seja incluido no arquivo, todos os campos que esto dentro do grupo sero obrigatrios.
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Foi criado o servio de exportao de itens para o fornecedor Syngenta para atualizao de estoque, o
servio exportar e gravar em arquivo texto diariamente todos os itens independentemente se houve
movimentao ou no, conforme filtro por empresa, fornecedor e perodo de emisso da nota fiscal.
Foi criado o servio de exportao de notas fiscais e itens para o fornecedor Syngenta.
O servio exportar e gravar em arquivo texto, quando o distribuidor efetuar uma venda ou um item for
devolvido, conforme filtro por empresa, fornecedor e perodo de emisso da nota fiscal.
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Foi criado um servio de exportao de arquivo texto com os itens que foram recebidos pelo distribuidor,
pois quando a Syngenta, emite uma Nota Fiscal, a mesma fica em aberto no sistema NeoGrid e que ao
importar o arquivo ser realizada a baixa(excluso) do(s) produtos no sistema NeoGrid, conforme filtro por
empresa, fornecedor e perodo de emisso da nota fiscal.
CHANGES
1
48842 - Agora ao abrir a tela de Entidade e carregar um registro, sero exibidas apenas as
informaes iniciais, e conforme for navegando nas abas, sero carregadas as respectivas
informaes
BUG
1
Modificamos o processo de atualizar o Software das Estaes atravs do programa 'Areco Config Server',
pois em alguns casos, o sistema estava entendendo que era o mesmo arquivo e no sobrescrevia o
executvel com a nova verso instalada no servidor.
Correo na tela de Pesquisa Padro para ordenao da grid aps a atualizao ser mantida
Corrigmos o problema de validao no Cadastro de Entidades para Endereo e Telefone (ao menos um do
tipo padro)
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Disponibilizamos dois novos tipos de controle de Liberao de Pedidos do tipo 'Comercial'. Atravs do
parmetro do Manager OID 162852 (TetoPercDescPedidoGerente) definimos o percentual de desconto at
onde a permisso Nvel 1 pode liberar. Por padro, este valor 10%.
Os pedidos que sofreram um desconto menor ou igual ao valor do parmetro, cairo para a liberao Nvel
1, atravs da tela '/Gesto Comercial/Administrao de Vendas/Processamentos/Liberao de Pedidos
(Comercial) - Nvel 1'.
Os pedidos que sofreram um valor maior de desconto, cairo para a liberao de Nvel 2, disponvel atravs
da tela '/Gesto Comercial/Administrao de Vendas/Processamentos/Liberao de Pedidos (Comercial) Nvel 2'.
Esses processos servem como um divisor da Liberao Comercial existente no caminho '/Gesto
Comercial/Administrao de Vendas/Telas Especiais/Liberao de Pedidos (Comercial)'.
CHANGES
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Adicionamos duas novas opes para manuteno dos preos na tela '/Custos e Formao de
Preos/Formao de Preos/Telas Especiais/Padres de Preos de Produtos'. A opo 'Reajuste Taxa
Administrativa' atualiza o valor da Taxa Administrativa para todas as empresas pertencentes ao padro de
preo selecionado e a flag 'Corrigir preo lista ao digitar? (Alquota IPI do cadastro NBM)' para que o sistema
atualize o Preo Lista dos produtos subtraindo o valor do IPI de acordo com a alquota associada com a
NBM do Produto.
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Adicionamos na Clonagem dos Pedidos, a opo de informar a Entidade e Endereo de Entrega quando a
operao for do tipo Triangular e uma mensagem ao final do processo informando os cdigos do Pedido
Original e o Novo para melhor identificao.
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Criamos o parmetro no Manager OID 161226 (ForcaFCIItemNF) para desobrigar o controle de Estoque na
impresso do FCI na Nota Fiscal, porm, as regras para a utilizao da FCI continuam a mesma, este
parmetro apenas desobriga o controle de estoque.
Importante: Reforamos que o ideal realizar o controle completo da FCI conforme orienta nossa
documentao, pois s assim o sistema conseguir guardar a memria de clculo!
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53501 - Quando a empresa for optante pelo Simples Nacional, ser gerado os arquivos para
transmisso de Nota Fiscal Eletronica de Servios para o municpio de Valinhos, o valor de ISS ser
zerado.
13
14
Adicionado Alquota do PIS Adicional da mesma forma como j existe para a COFINS.
Impactos: Faturamento (Inclusive NF de Importao), Integrao Contbil do Faturamento, SPED
Contribuies (REG C120), SPED Fiscal (REG C120), Escrita Fiscal (Escrita, Item e Resumo).
BUG
1
Corrigimos uma falha visual na tela '/Ncleo do Sistema/Geral/Telas Especiais/Cadastro de Entidades' onde
permitia o usurio editar um cdigo padro da guia 'Tipo de Entidade', porm, no tinha efeito no banco de
dados.
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4
Melhoramos as validaes dos processos de Envio de E-mails pelo Areco ERP. A validao ocorrer nos
campos de Destinatrio, Assunto, Mensagem e configurao do servidor SMTP, se existir alguma
parametrizao incorreta, o sistema exibir uma nica mensagem com todos os problemas encontrados.
O sistema no estava localizando as alquotas de MVA e ST cadastradas para uma operao entrada
(Compra Insumo com ST) no Mato Grosso.
Opes 3, 5, 6 e 9 da tela de Transmisso de NF-e utilizam o mesmo processo e este carregava uma lista
com todos as Notas Fiscais carregadas antes de executar o processo (imprmir Nota Fiscal, gerar arquivo
XML, enviar email, etc).
Ao processar um nmero grande de Notas Fiscais o sistema apresentava erro 'Out Of Memory'. Outro
problema apresentado tem relao com o contedo XML armazenado no banco de dados para cada Nota
Fiscal (Envio, Cancelamento, Carta de Correo). Se por algum problema o contedo XML estivesse vazio
ou nulo, o sistema no estava preparado para tratar o erro individualmente, informar ao usurio e prosseguir
processando as demais Notas Fiscais.
Corrigimos o problema de memria alterando a maneira de execuo do processo. Agora o sistema carrega
apenas uma Nota Fiscal de cada vez, realiza o processo e libera memria para carregar a Nota Fiscal
seguinte repetindo esta sequncia. Outra correo foi a adio de mensagem ao final do processo exibindo
detalhes das etapas executadas para cada Nota Fiscal selecionada pelo usurio. Sistema informar sucesso
ou erro na gerao do arquivo PDF, sucesso ou erro na gerao do arquivo XML, sucesso ou erro no envio
de email, se houver erro na pasta ou diretrio onde o sistema deve salvar os arquivos. Se todos os detalhes
forem de sucesso, o cone da mensagem final ser do tipo 'Informao/Information', se houver um erro, o
cone exibido ser do tipo 'Aviso/Warning'.
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Mudanas nos planos de contas referenciais para se adequar a nova estrutura disponibilizada pelo
governo para os planos de contas contbeis refernciais do ECF e ECD Contbil
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Adicionamos uma validao para no permitir informar mais que duas casas decimais nos campos:
- 'Valor Cheque' da tela '/Gesto Financeira/Contas a Receber/Telas Especiais/Cadastro de Cheques de
Terceiros' e corrigimos uma falha que permitia ao usurio alterar o valor de um Cheque Recebido causando
divergencias;
- 'Valor Ttulo' da tela '/Gesto Financeira/Contas a Receber/Telas Especiais/Manuteno de Contas a
Receber';
Inclumos no processo de estorno de Renegociao de Ttulos, uma rotina para retornar o mesmo status do
ttulo anterior sua renegociao, ou seja, se renegociar um ttulo com o status de 'Protestado' e estorn-la, o
ttulo dever permanecer como 'Protestado'.
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BUG
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Para evitar divergncia nos relatrios do Fluxo de Caixa, os ttulos do Contas a Pagar baixados (total ou
parcial) com Cheques de Terceiros s estaro disponveis para a visualizao aps processar a
transferncia para a Tesouraria.
Corrigimos o processo de Renegociao de vrios ttulos do CTPG/CTRC, pois havia um mtodo que no
estava retornando corretamente o valor de todos os ttulos somados mas somente do primeiro registro
encontrado, obrigando o usurio a renegociar um ttulo por vez.
Corrigimos a falha no evento de estono de comisso que ocorria para a empresa Master Representada ao
realizar a baixa parcial de um ttulo. O processo de estorno no verificava se o parmetro do Manager OID
86115 (GeraCTRCComissEmpresaMaster) estava ativo e no aplicava um tratamento diferenciado.
53612 - Correo na baixa de ttulos atravs do Retorno da Cobrana Escritural CNAB 240. Quando o ttulo
fosse liquidado com Juros, o sistema embutia o valor do Juros, sendo que deveria ficar separado.
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Adicionamos filtro 'Tipo Entidade = Empresa' no campo 'Empresa a ser processada' na tela 'Processamento
de Comisso'
Dessa maneira o processamento de comisso ira listar apenas entidades do tipo 'Empresa'
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Desenvolvemos
o
relatrio
'/Planej.
Controle
Produo/Engenharia
de
Produtos
e
Produo/Relatrios/Projetos e Processos com os Respectivos Materiais' como uma alternativa de imprimir
um Projeto ou Multi-Projeto do PCP, agrupados por nveis, processos e materiais.
BUG
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CHANGES
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Disponibilizamos para visualizao, os campos Cd. Centro Custo, Desc. Centro Custo, Cd. Funcionrio,
Nome Funcionrio, Cd. Departamento e Nome Departamento da tela '/Gesto de Materiais/Gesto de
Estoques/Telas Especiais/Processamento de Requisies Materiais'.
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Implementamos uma nova validao nas telas '/Planej. Controle Produo/Engenharia de Produtos e
Produo/Telas Especiais/Controle de Projetos PCP e (Multi-Projetos)' para que o sistema informe ao
usurio quando existir um Produto Bloqueado nos 'Parmetros de Materiais por Empresa' associado ao
Projeto.
Esta validao no impedir a gravao de um novo Projeto (ou Reviso) e uma Ordem de Fabricao, mas
no momento de sua liberao, ocorrer o alerta informando o Produto Bloqueado e no ser possvel sua
liberao at o desbloqueio ou a reviso do Projeto removendo a matria-prima bloqueada.
Tambm, adicionamos esta verificao dos produtos bloqueados na tela '/Planej. Controle
Produo/Engenharia de Produtos e Produo/Telas Especiais/Visualizar rvore de Projetos'.
Implementamos na tela de Rateio de Valor do Frete, a opo de filtro por Nota Fiscal de Sada para que seja
possvel ratear o custo do frete CIF nas Notas de Sada, porm, esta opo foi implementada apenas para
ser utilizada como Redutora de Margem no Relatrio de Margem de Contribuio.
Para habilitar, basta marcar a opo 'Frete (Valor Real na Nota)' da guia Redutores de Margem da tela
'/Custos e Formao de Preos/Anlise de Margem de Contribuio/Telas Especiais/Relatrio de Margem de
Contribuio'.
Importante: O valor do rateio de frete ficar disponvel como redutor de margem somente se a Nota Fiscal
de Recebimento onde ocorreu o rateio estiver processada.
BUG
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Adicionamos um tratamento de erros entre o Retorno do Material da Empresa em poder de Terceiros e Nota
Fiscal de Venda para processo SCOA. Se ocorrer algum erro de parametrizao durante o cadastro da Nota
Fiscal (exemplo, falta de cadastro de uma AutoNatop), o sistema abortar o processo para que o usurio
possa corrigir as parametrizaes reemitir a Nota Fiscal.
Nas verses anteriores, mesmo que ocorresse algum erro, o sistema considerava o processo como
concludo e baixava o saldo do material em poder de terceiros.
Corrigimos a falha que permitia cadastrar um Packing List Parcial (/Gesto de Materiais/Gesto de
Estoques/Telas Especiais/PackingList via Leitor tico) mesmo quando o Parmetro do Manager OID 51871
(PackingListParcialDePedido) proibia esta opo.
Corrigimos um problema que ocorrida na tabela de relacionamento entre Nota Fiscal e Vendedor ao gerar
uma Nota Fiscal de Sada atravs do processo '/Gesto Comercial/Administrao de Vendas/Telas
Especiais/Gerar NF Mov. Mat. Terceiros - Faturamento'. Tambm, inserimos novas validaes para que
apresente ao usurio uma nica mensagem com a lista de problemas encontrados em vez de mensagens
individuais a fim de deixar o processo menos engessado.
Realizei a correo, o problema ocorria devido a ausncia de verificao se o item j foi cancelado ou no,
com isso realizava um recalculo e estornava o saldo.
Corrigido erro no sistema que, ao gravar um projeto na tela 'Controle de Projetos PCP (Multi-Projetos)' para
produto classificado como 'Fabr. Prpria - Contedo Import. acima de 70%', apresentava o erro indevido
'Somente pode ser criado projeto de produtos de Fabricao Prpria' e no permitia concluir a gravao do
projeto.
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Adicionamos os filtros de pesquisa por Centro de Custo e Centro de Custo Reduzido na tela '/Ncleo do
Sistema/Financeiro/Documentos/Histricos Financeiros'.
BUG
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Corrigimos o processo da 'Nova Pesquisa' de todos os relatrios do sistema pois alguns deixaram de
funcionar corretamente.
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Tickets
- possvel habilitar os filtros de tarefas Realizadas e\ou Canceladas dentro de um perodo
- Foi includa a coluna Visibilidade na grade de Tickets
Cadastro de ticket
- Inclu o combo Visibilidade para definir o tipo de acesso que os usurios tero.
- possvel prvisualizar as observaes e a soluo da grade de Follow-Ups relacionados ao clicar sobre a
clula.
- Tipo de atendimento: possvel filtrar atravs do cdigo e as informaes so carregadas do cadastro
localizado em:
/Servios e Assistncia Tcnica/Ordens de Servios - Atend. Clientes/Documentos/Tipos de Atendimento.
BUG
1
Alteramos o layout do Areco Agent e agrupamos os status de tarefas Realizadas e Canceladas, para facilitar
o entendimento da tela.
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Disponibilizamos
dois
novos
relatrios
que
valida
parametrizao
do
Areco
Store:
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Criamos uma nova flag chamada 'Conta Financeira apenas para Controle PDV' na tela '/Ncleo do
Sistema/Financeiro/Documentos/Contas de Movimentao Financeira' para configurar as Contas
Financeiras utilizadas somente para Controle PDV. As Contas Financeiras que estiverem com esta flag
marcada, no ficaro disponveis para utilizao em outras telas (Ex. Manuteno do Contas a Receber).
Adicionamos checkbox 'Exibir duplicatas vencidas (no permite baix-las)' na tela 'Baixa de Duplicatas' no
Frente de Loja.
Com o checkbox marcado, o sistema ir exibir tambm duplicatas vencidas.
Com o checkbox marcado, o sistema no ir exibir duplicatas vencidas.
Em ambos casos, o sistema no ir baixar estas duplicatas.
BUG
1
Corrigimos uma falha de validao no Areco Store que permitia, em determinada situao, a edio de um
DAV j faturado.
Corrigimos uma falha de edio de itens no Areco Store que ocasionava duplicao de registros ao gerar o
Pedido de Vendas.
Corrigimos uma fragilidade na emisso de um novo DAV pelo Areco Store onde no obrigava o cadastro do
Vendedor no Oramento, porm, ao gravar o registro, o sistema atribua o Vendedor cadastrado no DAV
anterior.
Local: Sistema: Servios e Assistncia Tcnica \ Mdulo: Mdulo Areco \ Relatrios \ Listagem de Verses
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15/06/2015 16:56:20
Mdulo Areco
Controle de Verses ERP
2.5.05.09C
VSatAreco
Raphael Jordo
BUG
4
Corrigimos a falta de preciso no Clculo do Desconto sobre os itens de Oramento, DAV e Cupom Fiscal
pelo Areco Store. Existia uma funo que utilizava somente duas casas decimais ao invs do Parmetro de
Arredondamento de Valores da empresa e ocasionava esta diferena devido ao arredondamento das casas
decimais.
Corrigimos uma falha que ocorria no Rateio entre Contas Financeiras ao efetuar uma Sangria da Forma de
Pagamento 'Dinheiro'. Ocorria um erro de comparao de valores rateados, o processo era abortado e no
possibilitava o Fechamento de Caixa.
Local: Sistema: Servios e Assistncia Tcnica \ Mdulo: Mdulo Areco \ Relatrios \ Listagem de Verses
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