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Release Notes

Lanamento da Verso: 2.5.05.10


Data: 15/04/2015

Local: Sistema: Servios e Assistncia Tcnica \ Mdulo: Mdulo Areco \ Relatrios \ Listagem de Verses

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Mdulo Areco
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Verses liberadas do sistema ERP

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NEWS
1

Desenvolvemos um EDI para Exportar a posio dos registros do Contas a Receber de acordo com os filtros
informados no Servio 'EDI para exportao de dados CTRC' (OID 164506). Maiores informaes, consulte
nossa documentao.

Foi criado o servio que realiza a exportao de posio consolidada de estoque conforme os parmetros:
empresa origem, empresa destino, data hora do inventrio, moeda. Para cada processo ser gerado um
arquivo XML.
Obs.:
- Servio Exporta Inventrios de Estoque (OID: 163939)
- Caminho no KB do layout: Areco ERP > B2B / B2C > E.D.I. Importa Dados Sistemas Externos > EDI Posio de Estoque.

Criamos um novo EDI para a importao de Ordem de Fabricao via arquivo XML. A documentao do
layout desse EDI est disponvel no Areco KB e foi criado um Document para dar manuteno nos dados
importados que no puderam ser processados por problemas de integridade.
Caminho do Document:
/B2B / B2C/E.D.I. com Representadas/Documentos/Correo de Ordens de Fabricao no importadas
Caminho no Areco KB:
http://portal.areco.com.br/Portal/#/KB/doc/833

Criamos um novo EDI para a importao de Apontamento de Produo e Consumo de Matria-prima via
arquivo XML. A documentao do layout desse EDI est disponvel no Areco KB e foi criado um Document
para dar manuteno nos dados importados que no puderam ser processados por problemas de
integridade.
Caminho do Document:
/B2B / B2C/E.D.I. com Representadas/Documentos/Correo de Apontamentos de Produo no importados
Caminho no Areco KB:
http://portal.areco.com.br/Portal/#/KB/doc/835

Foi criado EDI para a importao de Ordens de Compra via arquivo XML. A documentao do layout desse
EDI est disponvel no Areco KB e foi criado um Document para dar manuteno nos dados importados que
no puderam ser processados por problemas de integridade.
Caminho do Document:
/B2B / B2C/E.D.I. com Representadas/Documentos/Correo de Ordens de Compra no importadas
Caminho no Areco KB:
http://portal.areco.com.br/Portal/#/KB/doc/836

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Criei o servio "OID: 165187 - Importa Pedido de Venda via arquivo (Itlia)" para poder importar os dados de
pedidos e itens de arquivo texto.
O servio est localizado no caminho: Sistemas\B2B / B2C\ EDI com Representadas\Processos\Servios.
Os parmetros utilizados so:
- PathReceive: Caminho de arquivos recebidos
- PathSuccess: Caminho de arquivos importados com sucesso
- PathIgnore: Caminho de arquivos ignorados
- UserEMail: Email para envio de erros, caso ocorra.
- EmpresaDestino: Empresa para qual o sistema far o vnculo de pedidos.
Obs.: Os dados estaro disponveis na tela "/B2B / B2C/E.D.I. com Representadas/Documentos/Correo de
pedidos no importados", pois h informaes necessrias para gerar pedidos
que no estavam no arquivo de importao.
O servio est configurado para executar de 10 em 10 minutos.
Aps a correo dos dados, o servio OID: 151611 - ProcDadosEDIPedido se encarregar de processar os
dados, ou seja, de transformar os dados em pedidos de venda.

CHANGES
1

Alteramos o layout do EDI do Pedido de Venda para permitir a omissai de alguns campos de impostos que
antes eram obrigatrios. Essa alterao visa atender a necessidade de importar pedidos de venda de
sistemas emitidos por empresas de fora do Brasil, onde os impostos so diferentes do Brasil.
Os campos que tiveram a sua obrigatoriedade removida foram:
-

O Grupo B10 (Grupo de totalizao)


O Grupo B16 (Grupo de descontos do pedido)
Campo C05 (Cdigo da Lista de Preos)
Campo C09 (Valor da base de clculo do ICMS)
Campo C10 (Alquota do ICMS)
Campo C11 (Valor da base de clculo do IPI)
Campo C12 (Alquota do IPI)
Campo C13 (Percentual de MVA/IVA)
Campo C14 (Alquota do ICMS ST)
Campo C15 (Valor da base de clculo do ICMS ST)
Campo C18 (Valor do ICMS)
Campo C19 (Valor do IPI)
Campo C20 (Valor do ICMS ST)
Campo C21 (Valor total com Impostos)
Campo C23 (Cdigo da CFOP)
Grupo C24 (Grupo de descontos do item)
Campo C33 (Nmero do Item para utilizao da NF-e de envio ao cliente)
Grupo D01 (Grupo dos vendedores do pedido)

importante destacar que nos casos dos Grupos de valores que no so mais obrigatrios, caso o grupo
seja incluido no arquivo, todos os campos que esto dentro do grupo sero obrigatrios.

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Disponibilizamos na tela '/Ncleo do Sistema/Geral/Telas Especiais/Envio de E-Mail' a opo para solicitar a


confirmao de entrega no processo de envio de e-mails. Esta opo tambm est disponvel no servio
'Enviar Emails de Marketing' disponvel no Manager (OID 101864).

Foi criado o servio de exportao de itens para o fornecedor Syngenta para atualizao de estoque, o
servio exportar e gravar em arquivo texto diariamente todos os itens independentemente se houve
movimentao ou no, conforme filtro por empresa, fornecedor e perodo de emisso da nota fiscal.

Foi criado o servio de exportao de notas fiscais e itens para o fornecedor Syngenta.
O servio exportar e gravar em arquivo texto, quando o distribuidor efetuar uma venda ou um item for
devolvido, conforme filtro por empresa, fornecedor e perodo de emisso da nota fiscal.

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Foi criado um servio de exportao de arquivo texto com os itens que foram recebidos pelo distribuidor,
pois quando a Syngenta, emite uma Nota Fiscal, a mesma fica em aberto no sistema NeoGrid e que ao
importar o arquivo ser realizada a baixa(excluso) do(s) produtos no sistema NeoGrid, conforme filtro por
empresa, fornecedor e perodo de emisso da nota fiscal.

CHANGES
1

48842 - Agora ao abrir a tela de Entidade e carregar um registro, sero exibidas apenas as
informaes iniciais, e conforme for navegando nas abas, sero carregadas as respectivas
informaes

BUG
1

Modificamos o processo de atualizar o Software das Estaes atravs do programa 'Areco Config Server',
pois em alguns casos, o sistema estava entendendo que era o mesmo arquivo e no sobrescrevia o
executvel com a nova verso instalada no servidor.

Correo na tela de Pesquisa Padro para ordenao da grid aps a atualizao ser mantida

Corrigmos o problema de validao no Cadastro de Entidades para Endereo e Telefone (ao menos um do
tipo padro)

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O destaque da verso fica por conta da Inovao da Ficha do Cliente!


Alm do layout modernizado, buscamos destacar na primeira pgina as principais informaes em
blocos, deixando ao usurio a possibilidade de organizar os blocos de acordo com seu desejo,
basca clicar no bloco e arrastar para a parte desejada.
A Ficha do Cliente original ainda existe e para voltar o acesso, basta acessar o Manager, pesquise o
parmetro OID 163951 (ExibeNovaTelaFichaDoCliente) e alterar seu valor para 'N'. Porm, insistimos
para que utilize a nova tela pois est mais simples e gil no retorno das informaes.
* A partir de futuras verses, a Ficha do Cliente original deixar de existir!

Atravs da tela '/Gesto Comercial/Emisso de Notas Fiscais e Faturamento/Processamentos/Liberar


notas fiscais para cancelamento extemporneo' ser possvel liberar as Notas Fiscais para o
Cancelamento Extemporneo. O Cancelamento Extemporneo de NF-e destina-se aos contribuintes
do Estado do MT que perderem o prazo de 2 horas para efetuar o cancelamento normal. Um dos
requisitos para sua efetivao o pagamento de taxa especfica de servio depois do deferimento
inicial do pedido. Ao contrrio do que ocorria na anulao, a adoo desse procedimento acarretar
o efetivo cancelamento do documento fiscal na base de dados, tanto da Sefaz/MT como do Ambiente
Nacional.
Maiores informaes, acesse nossa documentao no Areco KB.

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Desenvolvemos o parmetro no Manager OID 162700 (UtilizaSeqNumSerieGrupoCliente) para controlar a


sequncia de N de Srie do Grupo de Clientes, quando a opo 'Utiliza Sequncia de N de Srie' da tela
'/Ncleo do Sistema/Comercial (Compra e Venda)/Documentos/Cadastro de Grupo de Clientes' estiver
marcada. Este controle ser um auto incremento automtico para o nmero de srie do Grupo de Clientes.

Disponibilizamos dois novos tipos de controle de Liberao de Pedidos do tipo 'Comercial'. Atravs do
parmetro do Manager OID 162852 (TetoPercDescPedidoGerente) definimos o percentual de desconto at
onde a permisso Nvel 1 pode liberar. Por padro, este valor 10%.
Os pedidos que sofreram um desconto menor ou igual ao valor do parmetro, cairo para a liberao Nvel
1, atravs da tela '/Gesto Comercial/Administrao de Vendas/Processamentos/Liberao de Pedidos
(Comercial) - Nvel 1'.
Os pedidos que sofreram um valor maior de desconto, cairo para a liberao de Nvel 2, disponvel atravs
da tela '/Gesto Comercial/Administrao de Vendas/Processamentos/Liberao de Pedidos (Comercial) Nvel 2'.
Esses processos servem como um divisor da Liberao Comercial existente no caminho '/Gesto
Comercial/Administrao de Vendas/Telas Especiais/Liberao de Pedidos (Comercial)'.

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Adicionamos duas novas opes para manuteno dos preos na tela '/Custos e Formao de
Preos/Formao de Preos/Telas Especiais/Padres de Preos de Produtos'. A opo 'Reajuste Taxa
Administrativa' atualiza o valor da Taxa Administrativa para todas as empresas pertencentes ao padro de
preo selecionado e a flag 'Corrigir preo lista ao digitar? (Alquota IPI do cadastro NBM)' para que o sistema
atualize o Preo Lista dos produtos subtraindo o valor do IPI de acordo com a alquota associada com a
NBM do Produto.

Adicionamos na tela '/Gesto Comercial/Administrao de Vendas/Telas Especiais/Consulta de Preo


Simplificada' a informao da Marca do Produto.

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Inclumos uma nova verificao na tela '/Gesto Comercial/Administrao de Vendas/Telas Especiais/Gerar


NF Mov. Mat. Terceiros - Faturamento' para que as Notas Fiscais de Remessa Venda Entrega Futura
possam ser emitidas somente se a Nota Fiscal de Venda Entrega Futura (originria da remessa) tenha sido
transmitida e validada pela Sefaz.
possvel visualizar esta informao atravs do campo 'Status Sefaz' e ao tentar enviar uma NF-e cuja
origem ainda no tenha sido transmitida, o sistema exibir um alerta informando a situao e abortar o
processo.

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Refizemos toda a rotina de Cancelamento de Notas Fiscais. Alm de melhoramos os tratamentos de


erros ocasionados por falha de comunicao com os servidores da Sefaz, adicionamos novas
validaes para evitar que Notas Fiscais deixem de ser canceladas e causar problemas fiscais.
Segue alguns exemplos das novas validaes:
- Ao cancelar uma Nota Fiscal de Venda Triangular, automaticamente a Nota Fiscal de Remessa
Triangular ser cancelada, porm, ser permitido cancelar a Nota Fiscal de Remessa sem cancelar a
de Venda.
- No ser possvel cancelar uma Nota Fiscal de Venda Entrega Futura quando existir Nota Fiscal de
Remessa Venda Entrega Futura vinculada, se estiver dentro do prazo de cancelamento, dever
cancelar primeiramente a Nota Fiscal de Remessa e posteriormente a de Venda;
- No ser possvel cancelar uma Nota Fiscal j contabilizada;
- No ser possvel cancelar uma Nota Fiscal com ttulos do CTRC baixados, ser obrigatrio
estornar os ttulos e depois efetuar o Cancelamento da NF;
- Notas Fiscais geradas pelo Controle de Devoluo de Mercadorias s sero canceladas ao Estornar
o Controle de Devoluo, porm, se existir crditos de Devoluo para o Cliente/Fornecedor,
devero ser estornados para conseguir desprocessar o Controle de Devoluo e cancelar a Nota
Fiscal;
- O processo ser abortado quando no existir o Caminho para Salvar o arquivo XML de
Cancelamento ou estiver inacessvel;
- O processo ser abortado caso a empresa no possua o Certificado Digital instalado na estao do
usurio;
- Nota Fiscal com data/hora de 'Autorizao de Uso' pela Sefaz maior do que o prazo mximo
estipulado (Prazo varivel de acordo com o Estado em que a operao realizada);
- Saldo de estoque indisponvel (Natureza de Operao Cria Mov. Estoque = 'SIM' e Efeito no
Estoque = 'Subtrai').

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Adicionamos na Clonagem dos Pedidos, a opo de informar a Entidade e Endereo de Entrega quando a
operao for do tipo Triangular e uma mensagem ao final do processo informando os cdigos do Pedido
Original e o Novo para melhor identificao.

Adicionamos uma nova verificao no processo '/Gesto Comercial/Emisso de Notas Fiscais e


Faturamento/Telas Especiais/Transmisso - Nota Fiscal Eletrnica - Federal' para que somente permita a
transmisso de uma Nota Fiscal de Remessa Triangular caso a de Venda j tenha sido transmitida.

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Revisamos o processo '/Tabelas Basicas Especialistas/Ramo de Comrcio de Esquadrias/Telas


Gerenciais/Controle de Obras' e adicionamos novos recursos, como:
- Botes de Pesquisa de Valor Inicial e Final para os campos Empresa, Clientes e Centro de Custo;
- Novo filtro por Centro de Custo Reduzido (Filtro opcional);
- Controle para salvar posicionamento e ordenao das colunas da grid;
- Armazenar sempre a ltima pesquisa realizada em tela;
- Tratamento de Erros com mensagem informativa para os campos preenchidos incorretamente;
- Os campos de origem negativa (Dbito) aparecero com sinal de negativo;
- Totalizadores (Fsico e Financeiro) com informaes de Dbito, Crdito e Saldo, alm do Cdigo e Nome
da Empresa.

Revisamos a tela gerencial '/Controladoria/Escriturao Fiscal e Tributria/Telas Gerenciais/Anlise Fiscal


(Icms-Ipi-Pis-Cofins-Iss-Inss-Irrf-Csll)' e efetuamos as correes:
- Auto Filtro por Empresa, ao selecionar a 1 opo <Sem Filtro> o sistema no carregava todos os
registros;
- Ao remover um filtro de pesquisa e solicitasse uma nova pesquisa, no trazia informaes, obrigando o
usurio a reiniciar a tela;
- Validaes nos Filtros de Intervalo (Ex. Intervalo de Empresas) para que o valor mnimo seja menor ou
igual ao valor mximo;

Inclumos a nova Tecla de Ao 'Inserir Vendedor' no processo '/Gesto Comercial/Administrao de


Vendas/Processamentos/Correo de Vendedores no Pedido'. Esta tecla ter a funo de incluir o
vendedor selecionado no Pedido de Vendas, Nota Fiscal e Contas a Receber.
As informaes do Vendedor sero obtidas atravs da tela '/Gesto Comercial/Administrao de
Vendas/Documentos/Dados do Padro do Cliente' e caso no exista, a pesquisa ser realizada na
tela '/Ncleo do Sistema/Geral/Documentos/Complemento de Cadastro de Representantes'.
IMPORTANTE: Se o vendedor informado j existir no Pedido de Vendas, o processo ser concludo
sem alteraes. Se o vendedor informado no possuir cadastro para a Empresa ou Cliente, o sistema
exibir uma mensagem informativa e abortar o processo.

10

Criamos o parmetro no Manager OID 161226 (ForcaFCIItemNF) para desobrigar o controle de Estoque na
impresso do FCI na Nota Fiscal, porm, as regras para a utilizao da FCI continuam a mesma, este
parmetro apenas desobriga o controle de estoque.
Importante: Reforamos que o ideal realizar o controle completo da FCI conforme orienta nossa
documentao, pois s assim o sistema conseguir guardar a memria de clculo!

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Adicionamos na tela '/Tabelas Basicas Especialistas/Ramo de Comrcio de Esquadrias/Telas


Gerenciais/Controle de Obras' um agrupamento por Tipo de Transao e modificamos a descrio das
transaes para que fiquem mais legveis, por exemplo, o que se apresentava como 'COM' , agora ficar
como 'Compra de Mercadorias'.

12

53501 - Quando a empresa for optante pelo Simples Nacional, ser gerado os arquivos para
transmisso de Nota Fiscal Eletronica de Servios para o municpio de Valinhos, o valor de ISS ser
zerado.

13

Alteramos o campo PrecoLista do tipo Money para Decimal(19,6)


Adicionamos o referido campo na tabela it_Nota_Fiscal (Itens da Nota Fiscal Sada) para armazenar o preo
original do item do pedido.
Adicionamos o campo Val_Desconto do tipo Money na tabela it_Nota_Fiscal (Itens da Nota Fiscal Sada)
para armazenar o valor total de desconto do item (Preo Lista - Preo Unitrio * Qtd Itens).
Adicionamos o campo Val_Desconto do tipo Money na tabela Nota_Fiscal (Nota Fiscal Sada) para
armazenar o valor total de desconto da Nota (somatrio de Val_Desconto dos itens).
Criamos o campo OID 163977 ImprimeDesconto 'Imprime Desconto na Nota Fiscal?' na cadastro da
Natureza de Operao para definir se o sistema deve exibir/imprimir a Nota Fiscal com as informaes de
desconto ou no.
Ao faturar um pedido, se a Natop informada tiver o checkbox marcado, o sistema ir informar os referidos
campos na imprisso da NF e gerao do XML.
Adicionamos validao para no permitir clonagem de pedidos com tipo de transao 'Uso Livre'

14

Adicionado Alquota do PIS Adicional da mesma forma como j existe para a COFINS.
Impactos: Faturamento (Inclusive NF de Importao), Integrao Contbil do Faturamento, SPED
Contribuies (REG C120), SPED Fiscal (REG C120), Escrita Fiscal (Escrita, Item e Resumo).

BUG
1

Corrigimos a validao do Prazo de Cancelamento da Nota Fiscal na Sefaz. Anteriormente, o sistema


utilizava da Data/Hora da gerao da Nota Fiscal no ERP ao invs da Data/Hora da 'Autorizao de Uso'
pela Sefaz.

Corrigimos uma falha visual na tela '/Ncleo do Sistema/Geral/Telas Especiais/Cadastro de Entidades' onde
permitia o usurio editar um cdigo padro da guia 'Tipo de Entidade', porm, no tinha efeito no banco de
dados.

Corrigimos a Tecla de Ao 'Reativar Vendedor' da tela '/Gesto Comercial/Administrao de


Vendas/Processamentos/Correo de Vendedores no Pedido' pois o processo no estava sendo realizado
por completo. A partir desta verso, ao reativar um vendedor, os registros sero reativos no Pedido de
Vendas, Nota Fiscal e Contas a Receber.

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Melhoramos as validaes dos processos de Envio de E-mails pelo Areco ERP. A validao ocorrer nos
campos de Destinatrio, Assunto, Mensagem e configurao do servidor SMTP, se existir alguma
parametrizao incorreta, o sistema exibir uma nica mensagem com todos os problemas encontrados.

Implementamos a atribuio do parmetro do Manager OID 138767 (HabilitaTotalizarItOrcamento) com a


flag 'Considerar para Totalizao?' do item de Oramento, pois mesmo com este parmetro Ativo, no era
possvel desmarcar a flag para que o item no fosse considerado no valor Total do Oramento.

Implementamos no processo de Transmisso Automtica de Nota Fiscal (ativado pelo parmetro do


Manager OID 150326 - TransmitirAutomaticamenteNFFat) a transmisso das Notas Fiscais de Venda e
Remessa quando for operao triangular. Nas verses anteriores, somente a NF de Venda era transmitida
automaticamente.

O sistema no estava localizando as alquotas de MVA e ST cadastradas para uma operao entrada
(Compra Insumo com ST) no Mato Grosso.

Opes 3, 5, 6 e 9 da tela de Transmisso de NF-e utilizam o mesmo processo e este carregava uma lista
com todos as Notas Fiscais carregadas antes de executar o processo (imprmir Nota Fiscal, gerar arquivo
XML, enviar email, etc).
Ao processar um nmero grande de Notas Fiscais o sistema apresentava erro 'Out Of Memory'. Outro
problema apresentado tem relao com o contedo XML armazenado no banco de dados para cada Nota
Fiscal (Envio, Cancelamento, Carta de Correo). Se por algum problema o contedo XML estivesse vazio
ou nulo, o sistema no estava preparado para tratar o erro individualmente, informar ao usurio e prosseguir
processando as demais Notas Fiscais.
Corrigimos o problema de memria alterando a maneira de execuo do processo. Agora o sistema carrega
apenas uma Nota Fiscal de cada vez, realiza o processo e libera memria para carregar a Nota Fiscal
seguinte repetindo esta sequncia. Outra correo foi a adio de mensagem ao final do processo exibindo
detalhes das etapas executadas para cada Nota Fiscal selecionada pelo usurio. Sistema informar sucesso
ou erro na gerao do arquivo PDF, sucesso ou erro na gerao do arquivo XML, sucesso ou erro no envio
de email, se houver erro na pasta ou diretrio onde o sistema deve salvar os arquivos. Se todos os detalhes
forem de sucesso, o cone da mensagem final ser do tipo 'Informao/Information', se houver um erro, o
cone exibido ser do tipo 'Aviso/Warning'.

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Disponibilizamos na tela '/Ncleo do Sistema/Contabilidade - Fiscal/Documentos/MVA e Aliquotas Internas


para Clculo de Subst. Tributria ICMS' o campo 'Origem do Material' para facilitar o cadastro a
Automatizao das Alquotas de MVA/ST devido a obrigatoriedade de seu preenchimento.
Tambm, reajustamos os campos da tela para deixar sua utilizao mais agradvel.

Desenvolvemos a tela '/Controladoria/Escriturao Fiscal e Tributria/Telas Especiais/Gerao do


Arquivo da DIME/SC' para gerar a DIME (Declarao do ICMS e do Movimento Econmico),
obrigatoriedade do estado de Santa Catarina.

CHANGES
1

Mudanas nos planos de contas referenciais para se adequar a nova estrutura disponibilizada pelo
governo para os planos de contas contbeis refernciais do ECF e ECD Contbil

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Adicionamos o campo 'Cd. Conta Reneg.' na tela '/Ncleo do Sistema/Grupos Economicos e


Empresas/Documentos/Complemento de Cadastro de Empresas - ERP' com o intuito de parametrizar uma
Conta Financeira Padro que ser automaticamente sugerida em toda Renegociao dos Ttulos do CTRC,
seja pelo Areco ERP ou Portal.
Aliado a isso, criamos dois novos Parmetros no Manager:
- OID 160832 (AtribuiVencOriginalTitReneg): Mantm a Data de Vencimento Original em todos os ttulos
renegociados a fim de informao.
OBS. Note que existem dois campos de vencimento na tela do CTRC, a Data de Vencimento do Ttulo e a
Data de Vencimento Original, meramente informativa;
- OID 160833 (AtribuiParcTitRenegTitGerado): Atribui o n da Parcela do Ttulo Renegociado para o novo
ttulo gerado, ou seja, se renegociar um ttulo cuja parcela a 02/03, no novo ttulo gerado tambm manter
esta sequncia.

CHANGES
1

Adicionamos uma validao para no permitir informar mais que duas casas decimais nos campos:
- 'Valor Cheque' da tela '/Gesto Financeira/Contas a Receber/Telas Especiais/Cadastro de Cheques de
Terceiros' e corrigimos uma falha que permitia ao usurio alterar o valor de um Cheque Recebido causando
divergencias;
- 'Valor Ttulo' da tela '/Gesto Financeira/Contas a Receber/Telas Especiais/Manuteno de Contas a
Receber';

Inclumos no processo de estorno de Renegociao de Ttulos, uma rotina para retornar o mesmo status do
ttulo anterior sua renegociao, ou seja, se renegociar um ttulo com o status de 'Protestado' e estorn-la, o
ttulo dever permanecer como 'Protestado'.

Na tela 'Complemento de Cadastro de Representantes', na grid 'Relac. Representante e Aliq. Comisso'


adicionamos as colunas Cd e Desc. da Conta Financeira do representante.
Determinar qual conta financeira do representante ser utilizada no Contas a Pagar gerado pelo processo
de comisso.
Criamos a trigger BlqCtaFinancEntidadeDif, na tabela rlc_repres_comis para permitir apenas cadastro de
conta financeira que pertena ao referido representante/vendedor
Criamos Filtro 'Filtro de Contas Corrente' para consulta OID 76069 - Pesquisa: Contas Financeiras e
Auxiliares
Na tela 'Complemento de Cadastro de Representantes' ao cadastrar a conta financeira o referido filtro ser
utilizado, exibindo apenas contas do tipo 'corrente'
Alteramos o processo de gerao de comisso para utilizar a conta financeira informada em
rlc_repres_comis no Contas a Pagar gerado durante o processo. Se no houver uma conta cadastrada,
sistema ir utilizar a primeira conta do tipo corrente do 'cadastro de entidades' do representante em questo.
Criamos Filtro 'Filtro de Fornecedores (FOR/FUN/REP/TRP/SOC)' para consulta OID 74821 - Pesquisa:
Entidades Fsicas e Jurdicas
Na tela Contas a Pagar, campo Cd. Fornecedor, adicionamos o vinculo para utilizar o filtro acima

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Realizamos duas correes no relatrio OID: 90262 - BoletoPadrao (CNAB400):


1 Adicionamos filtro opicional para usurio definir se relatrio ir incluir ou no boletos j recebidos
Parmetro 'Exibir Ttulos Recebidos?' Sim / No
2 Adicionamos regra que no inclui boletos que forem gerados pelo banco.
Mesmo que o boleto j possua leitura no arquivo de retorno, o cdigo de barras nunca ser igual, no sendo
permitida a sua impresso via sistema.
Adicionamos o novo parmetro com valor 'N' no processo de objetos agrupados OID 154727 - Faturamento Nota Fiscal e Boletos

BUG
1

Corrigimos o processo de saldo de Adiantamento entre Empresas, realizando o lanamento do dbito/crdito


na Tesouraria na data de seu processamento. Tambm, inibimos a possibilidade de estorno dos ttulos
envolvidos no processo para no manter lanamentos indevidos na Tesouraria. Caso seja necessrio
reverter o processo, dever realizar uma nova transferncia de saldo para a empresa origem.

Para evitar divergncia nos relatrios do Fluxo de Caixa, os ttulos do Contas a Pagar baixados (total ou
parcial) com Cheques de Terceiros s estaro disponveis para a visualizao aps processar a
transferncia para a Tesouraria.

Corrigimos o processo de Renegociao de vrios ttulos do CTPG/CTRC, pois havia um mtodo que no
estava retornando corretamente o valor de todos os ttulos somados mas somente do primeiro registro
encontrado, obrigando o usurio a renegociar um ttulo por vez.

Corrigimos a falha no evento de estono de comisso que ocorria para a empresa Master Representada ao
realizar a baixa parcial de um ttulo. O processo de estorno no verificava se o parmetro do Manager OID
86115 (GeraCTRCComissEmpresaMaster) estava ativo e no aplicava um tratamento diferenciado.

53612 - Correo na baixa de ttulos atravs do Retorno da Cobrana Escritural CNAB 240. Quando o ttulo
fosse liquidado com Juros, o sistema embutia o valor do Juros, sendo que deveria ficar separado.

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BUG
6

Alteramos a tela 'Complemento de Cadastro de Representantes' removendo o campo


de Comisso?' e criando novo campo na grid 'Relac. Representante
O novo campo 'Tipo de Pagto Comisso' do tipo Status, ou seja, possui
'NDA' -> 'No faz nada'
'LIQ' -> 'Liquida'
'LCP' -> 'Liquida com CTPG'
Com isso, possvel definir a referida informao por empresa e representante e
comportamento do pagamento da comisso.

'Gerar CTPG via Proc.


e Aliq. Comisso'
vrias possibilidades:

tambm como ser o

Adicionamos filtro 'Tipo Entidade = Empresa' no campo 'Empresa a ser processada' na tela 'Processamento
de Comisso'
Dessa maneira o processamento de comisso ira listar apenas entidades do tipo 'Empresa'

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NEWS
1

Desenvolvemos o relatrio '/Planej. Controle Produo/Engenharia de Produtos e Produo/Rel.


Avanados/Projetos e Materiais' no qual demonstrar o Projeto (PCP) agrupado por nveis e seus
materiais.

Desenvolvemos
o
relatrio
'/Planej.
Controle
Produo/Engenharia
de
Produtos
e
Produo/Relatrios/Projetos e Processos com os Respectivos Materiais' como uma alternativa de imprimir
um Projeto ou Multi-Projeto do PCP, agrupados por nveis, processos e materiais.

BUG
1

Refizemos a rotina '/Planej. Controle Produo/Planejamento de Produo/Processos/Gerar Projeo de


Venda via Pedido de Venda' devido a ativao do auto incremento das tabelas envolvidas no processo.

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NEWS
1

Desenvolvemos o relatrio '/Custos e Formao de Preos/Custos Industriais/Relatrios/Relatrio Memria


de Clculo FCI' com a finalidade de exibir a memria de clculo da FCI. Para que este relatrio funcione
corretamente, a FCI dever ser controlada de forma automtica pelo sistema, conforme orientado em nosso
manual no Areco KB. Maiores dvidas, consulte nossa documentao.

CHANGES
1

Modificamos a tela '/Gesto de Materiais/Gesto de Compras/Telas Especiais/Atualiza Preo Item Contrato


Padro de Fornecimento' para que seja em formato de 'aba' facilitando a alternncia entre as telas do
sistema e suporte para at 6 casas decimais no Preo Unitrio dos Itens.

Disponibilizamos para visualizao, os campos Cd. Centro Custo, Desc. Centro Custo, Cd. Funcionrio,
Nome Funcionrio, Cd. Departamento e Nome Departamento da tela '/Gesto de Materiais/Gesto de
Estoques/Telas Especiais/Processamento de Requisies Materiais'.

Refizemos toda a rotina '/Gesto de Materiais/Gesto de Estoques/Telas Especiais/Requisio de Materiais'


melhorando a integridade no relacionamento entre as RMs de Consumo, Retorno e Transferncia. Tambm,
ser possvel desativar uma Requisio de Materiais de Transferncia, desde que selecione primeiramente
a RM de 'Consumo' e seu status seja 'em Digitao'. Ao efetuar a ao, o sistema desativar o cabealho e
todos os itens da RM Transferncia Consumo e o cabealho e todos os itens da RM Transferncia Retorno
vinculada. Caso tente primeiramente Desativar a RM de Retorno, ser exibida a mensagem 'No permitida
a desativao de uma requisio de Transferncia Retorno. Realize a desativao da requisio de
Transferncia Consumo vinculada.' e o processo ser abortado.

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Implementamos uma nova validao nas telas '/Planej. Controle Produo/Engenharia de Produtos e
Produo/Telas Especiais/Controle de Projetos PCP e (Multi-Projetos)' para que o sistema informe ao
usurio quando existir um Produto Bloqueado nos 'Parmetros de Materiais por Empresa' associado ao
Projeto.
Esta validao no impedir a gravao de um novo Projeto (ou Reviso) e uma Ordem de Fabricao, mas
no momento de sua liberao, ocorrer o alerta informando o Produto Bloqueado e no ser possvel sua
liberao at o desbloqueio ou a reviso do Projeto removendo a matria-prima bloqueada.
Tambm, adicionamos esta verificao dos produtos bloqueados na tela '/Planej. Controle
Produo/Engenharia de Produtos e Produo/Telas Especiais/Visualizar rvore de Projetos'.

Implementamos na tela de Rateio de Valor do Frete, a opo de filtro por Nota Fiscal de Sada para que seja
possvel ratear o custo do frete CIF nas Notas de Sada, porm, esta opo foi implementada apenas para
ser utilizada como Redutora de Margem no Relatrio de Margem de Contribuio.
Para habilitar, basta marcar a opo 'Frete (Valor Real na Nota)' da guia Redutores de Margem da tela
'/Custos e Formao de Preos/Anlise de Margem de Contribuio/Telas Especiais/Relatrio de Margem de
Contribuio'.
Importante: O valor do rateio de frete ficar disponvel como redutor de margem somente se a Nota Fiscal
de Recebimento onde ocorreu o rateio estiver processada.

BUG

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BUG
1

Adicionamos um tratamento de erros entre o Retorno do Material da Empresa em poder de Terceiros e Nota
Fiscal de Venda para processo SCOA. Se ocorrer algum erro de parametrizao durante o cadastro da Nota
Fiscal (exemplo, falta de cadastro de uma AutoNatop), o sistema abortar o processo para que o usurio
possa corrigir as parametrizaes reemitir a Nota Fiscal.
Nas verses anteriores, mesmo que ocorresse algum erro, o sistema considerava o processo como
concludo e baixava o saldo do material em poder de terceiros.

Corrigimos a falha que permitia cadastrar um Packing List Parcial (/Gesto de Materiais/Gesto de
Estoques/Telas Especiais/PackingList via Leitor tico) mesmo quando o Parmetro do Manager OID 51871
(PackingListParcialDePedido) proibia esta opo.

Corrigimos um problema que ocorrida na tabela de relacionamento entre Nota Fiscal e Vendedor ao gerar
uma Nota Fiscal de Sada atravs do processo '/Gesto Comercial/Administrao de Vendas/Telas
Especiais/Gerar NF Mov. Mat. Terceiros - Faturamento'. Tambm, inserimos novas validaes para que
apresente ao usurio uma nica mensagem com a lista de problemas encontrados em vez de mensagens
individuais a fim de deixar o processo menos engessado.

Realizei a correo, o problema ocorria devido a ausncia de verificao se o item j foi cancelado ou no,
com isso realizava um recalculo e estornava o saldo.

Corrigido erro no sistema que, ao gravar um projeto na tela 'Controle de Projetos PCP (Multi-Projetos)' para
produto classificado como 'Fabr. Prpria - Contedo Import. acima de 70%', apresentava o erro indevido
'Somente pode ser criado projeto de produtos de Fabricao Prpria' e no permitia concluir a gravao do
projeto.

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1

Correo na impresso de Adiantamento No Sair resultados duplicados

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BUG
1

Efetuamos a correo no '/Controle da Qualidade/Controle da Qualidade/Telas Especiais/Controle de


Devoluo de Mercadorias' onde a Nota Fiscal de Origem possuia associao com Material de Terceiros
com o Preo do Produto variando por Peso (opo ativada no Subgrupo do Produto). Ao processar a
Devoluo da Nota Fiscal, a baixa do saldo de Material de Terceiros ocorria apenas para a quantidade do
item sem modificar o saldo do peso.

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CHANGES
1

Adicionamos os filtros de pesquisa por Centro de Custo e Centro de Custo Reduzido na tela '/Ncleo do
Sistema/Financeiro/Documentos/Histricos Financeiros'.

BUG
1

Corrigimos o processo da 'Nova Pesquisa' de todos os relatrios do sistema pois alguns deixaram de
funcionar corretamente.

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Disponibilizamos duas novas opes para o Areco Agent:


- Inicializar com o Windows: Ser iniciado automaticamente ao carregar o Windows;
- Minimizar na Bandeja: Opo para deixar minimizado na bandeja (cone ficar escondido no conjunto de
opes ao lado do relgio do Windows) ou se desmarcado, ficar na barra de tarefas normalmente;
Para habilitar, basta clicar na seta ao lado do 'Areco' no menu do Agent.

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NEWS
2

Foram implementadas as seguintes alteraes:


Organizao dos correios em pastas:
- As pastas Caixa de entrada, Itens Enviados e Itens Excludos, no podem ser renomeadas, excludas ou
movidas
Opo de excluso:
- Excluso de correio interno, atravs do boto localizado na barra do topo.
Obs.: Quando a pasta estiver em caixa de entrada ou itens enviados, a pasta ser movida para Itens
excludos, quando j estiver na pasta de itens excludos, a pasta ou correio interno ser desativado.
Grade do correio interno
- Os correios sero exibidos conforme a pasta selecionada.
- Quando a pasta Itens Enviados estiver selecionada, ser possvel visualizar todas as pessoas que foram
selecionadas para envio.
Agrupamento por perodo
- possvel visualizar de maneira agrupada, por exemplo, correios recebidos Hoje, ontem, nesta semana,
etc...
Painel de pr-visualizao da mensagem do lado direito
- Quando selecionado um grupo de mensagens, ser exibida a quantidade de mensagens com o nome de
quem enviou ou recebeu, data de recebimento/envio e o assunto.
- O modo de visualizao pode ser alterado atravs das opes do boto Painel de Leitura.
- possvel retrair a barra lateral esquerda para expandir a visualizao dos dados.
- possvel criar um Follow-Up a partir do correio interno, o qual ser criado j com a mensagem do correio
no campo observao da tela do Follow-Up.
- Filtro: Ao clicar no boto Filtro, ficar visvel um campo para busca de um determinado texto no Assunto
ou Mensagem
Calendrio
- Habilitei a visualizao dos Follow-Ups conforme a Data\hora de incio e Data\Hora de Fim

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3

Criao de correio interno


- Foi adicionado o recurso Arquivos Anexados, que possibilita enviar ou encaminhar qualquer tipo de
arquivo.
- Foi removido o boto contatos e a funcionalidade foi atribuda ao boto Para.
- Na seleo de contatos, possvel filtrar um Departamento e selecionar todos os usurios que deseja
enviar o correio interno.

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NEWS
4

Tela de cadastro Follow-Up


Foram includas as opes:
- Arquivos Anexados
- Data\Hora Fim: Utilizado para controlar o perodo do evento
- Visibilidade: Define se todos os usurios no Agent ou somente os usurio relacionados tero acesso.
- possvel pr-visualizar as observaes e a soluo da grade de Follow-Ups relacionados ao clicar sobre
a clula.

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5

Tickets
- possvel habilitar os filtros de tarefas Realizadas e\ou Canceladas dentro de um perodo
- Foi includa a coluna Visibilidade na grade de Tickets
Cadastro de ticket
- Inclu o combo Visibilidade para definir o tipo de acesso que os usurios tero.
- possvel prvisualizar as observaes e a soluo da grade de Follow-Ups relacionados ao clicar sobre a
clula.
- Tipo de atendimento: possvel filtrar atravs do cdigo e as informaes so carregadas do cadastro
localizado em:
/Servios e Assistncia Tcnica/Ordens de Servios - Atend. Clientes/Documentos/Tipos de Atendimento.

BUG
1

Alteramos o layout do Areco Agent e agrupamos os status de tarefas Realizadas e Canceladas, para facilitar
o entendimento da tela.

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NEWS
1

Disponibilizamos

dois

novos

relatrios

que

valida

parametrizao

do

Areco

Store:

- Gesto Comercial/Areco Store/Rel. Avanados/Listagem de Contas Financeiras de Carto.


Esse relatrio lista todas as Contas Financeiras parametrizadas para uso em transaes de Carto
(Crdito e Dbito). As Contas Financeiras aparecem divididas em trs grupos:
* Contas Financeiras das Lojas;
* Contas Financeiras dos PDVs;
* Contas Financeiras das Bandeiras de Carto.
- Gesto Comercial/Areco Store/Rel. Avanados/Relatrio de Contas Financeiras de Carto com
Problema.
Esse relatrio apresenta as Contas Financeiras cadastradas para uso em transaes de Carto
(Crdito e Dbito) que esto com problemas de consistncia em sua parametrizao.
Essas contas sero listadas pelos principais erros que podem interferir seriamente no processo de
conciliao das transaes de carto:
* Contas Financeiras de Carto das Lojas e das Bandeiras de Carto que NO esto parametrizadas
como origem no De/Para de Contas Financeiras;
* Contas Financeiras de Carto das Lojas e das Bandeiras de Carto que esto parametrizadas como
destino no De/Para de Contas Financeiras;
* Contas Financeiras de Carto dos PDVs que esto em uso no De/Para de Contas Financeiras;
* Contas Financeiras de Carto dos PDVs que esto em uso em Formas de Pagamento de Lojas;
* Contas Financeiras de Carto dos PDVs que esto em uso em Bandeiras de Carto;
* Contas Financeiras de Carto dos PDVs que esto em uso em Contas a Receber.

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Criamos uma nova flag chamada 'Conta Financeira apenas para Controle PDV' na tela '/Ncleo do
Sistema/Financeiro/Documentos/Contas de Movimentao Financeira' para configurar as Contas
Financeiras utilizadas somente para Controle PDV. As Contas Financeiras que estiverem com esta flag
marcada, no ficaro disponveis para utilizao em outras telas (Ex. Manuteno do Contas a Receber).

Adicionamos checkbox 'Exibir duplicatas vencidas (no permite baix-las)' na tela 'Baixa de Duplicatas' no
Frente de Loja.
Com o checkbox marcado, o sistema ir exibir tambm duplicatas vencidas.
Com o checkbox marcado, o sistema no ir exibir duplicatas vencidas.
Em ambos casos, o sistema no ir baixar estas duplicatas.

BUG
1

Corrigimos uma falha de validao no Areco Store que permitia, em determinada situao, a edio de um
DAV j faturado.

Corrigimos uma falha de edio de itens no Areco Store que ocasionava duplicao de registros ao gerar o
Pedido de Vendas.

Corrigimos uma fragilidade na emisso de um novo DAV pelo Areco Store onde no obrigava o cadastro do
Vendedor no Oramento, porm, ao gravar o registro, o sistema atribua o Vendedor cadastrado no DAV
anterior.

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BUG
4

Corrigimos a falta de preciso no Clculo do Desconto sobre os itens de Oramento, DAV e Cupom Fiscal
pelo Areco Store. Existia uma funo que utilizava somente duas casas decimais ao invs do Parmetro de
Arredondamento de Valores da empresa e ocasionava esta diferena devido ao arredondamento das casas
decimais.

Corrigimos uma falha que ocorria no Rateio entre Contas Financeiras ao efetuar uma Sangria da Forma de
Pagamento 'Dinheiro'. Ocorria um erro de comparao de valores rateados, o processo era abortado e no
possibilitava o Fechamento de Caixa.

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