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Municipalidad Distrital de Morococha

Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, Rural y Obras Pblicas


Un Tesoro en los Andes

INFORME N 069-2015-JOP-SGDUROP/MDM

: Arq. Robert Ronald Crisstomo Llallico


SUBGERENTE DE DESARROLLO URBANO, RURAL Y OBRAS PBLICAS

DE

: Arq. Roy Cruz Arzapalo


Jefe de la Unidad de Obras Pblicas

ASUNTO

: Revisin de la Valorizacin N 05 de la Obra Mejoramiento de los servicios


educativos en los niveles Inicial, Primaria y Secundaria de la IE Integrada N
31176 Fray Martn de Porras del Anexo de Pucar, Distrito de Morococha Yauli
Junn.

REFERENCIA

: MEMORANDO N 183-2015-SGDUROP/MDM

FECHA

: 19 de Abril de 2015

Es grato dirigirme a Ud. Por medio de la presente en calidad de responsable de


Unidad, para informarle lo siguiente:
I. ANTECEDENTES

Con CARTA N 028-2015-YHCH/SO, del Supervisor de Obra recibido recepcionado el da 15/04/2015 por
la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, Rural y Obras Pblicas cuyo asunto es Presentacin Informe de
conformidad Valorizacin N 05.
Con MEMORANDUM N 183-2015-SGDUROP/MDM, de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Obras
Pblicas recepcionado el da 21/04/2015 por la Unidad de Obras Pblicas cuyo asunto es para su Atencin
e informe.
Con INFORME N 047-2015-JOP-SGDUROP/MDM, de la Unidad de Obras pblicas recepcionado el da
23/04/2015 por la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Obras Pblicas cuyo asunto se requiere que los
supervisores de obra realicen un informe especial.
Con CARTA N 047-2015-SGDUROP-MDM, de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, Rural y Obras
Pblicas recibido recepcionado el da 04/05/2015 por el Supervisor de Obra cuyo asunto es Informe
especial de parte del Supervisor Arq. Yonessi Herquinio Chuquillanqui.
Con CARTA N 033-2015-YHCH/SO, del Supervisor de Obra recepcionado el da 12/05/2015 por la Sub
Gerencia de Desarrollo Urbano y Obras Pblicas cuyo asunto es la presentacin del Informe especial.
Con MEMORANDUM N 215-2015-SGDUROP/MDM, de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Obras
Pblicas recepcionado el da 14/02/2015 por la Unidad de Obras Pblicas cuyo asunto es para su
conocimiento del informe especial.
Con INFORME N 030-2015 UT/MDM, de la Unidad de Tesorera recibido el da 15/05/2015 por la Sub
Gerencia de Desarrollo Urbano y Obras Pblicas Unidad de Obras Pblicas cuyo asunto es informacin
requerida de cartas fianzas.
Con PROVEIDO S/N, de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Obras Pblicas recepcionado el da
18/05/2015 por la Unidad de Obras Pblicas cuyo asunto es su atencin.
Con INFORME N 067-2015-JOP-SGDUROP-MDM, de la Unidad de Obras Pblicas recepcionado el da
18/05/2015 por la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Obras Pblicas cuyo asunto se requiere verificar
la renovacin trimestral de la CARTA FIANZA adelanto directo del Consorcio CASA BLANCA.
Con INFORME N 33-2015-UT/MDM, de la Unidad de Tesorera recepcionado el da 19/05/2015 por la
Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Obras Pblicas cuyo asunto es Informe de cartas fianzas.
Con PROVEIDO, de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Obras Pblicas recepcionado el da
20/05/2015 por la Unidad de Obras Pblicas cuyo asunto es su conocimiento para el trmite
correspondiente dela Valorizacin N 05.
Se subsana el 20/05/2015 respecto de la verificacin de CARTA FIANZA por adelanto Directo con
INFORME N 33-2015-UT/MDM.

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II. BASE LEGAL
-

Decreto Legislativo N 1017 Ley de Contrataciones del Estado


Ley N 29873 Ley que modifica el Decreto Legislativo 1017 que aprueba la ley de Contrataciones del
Estado.

Decreto Supremo N138-2012-EF Modificatoria al Decreto supremo N 184-2008-EF que aprueba el


reglamento de la ley de Contrataciones del Estado FE DE ERRATAS D.S N 138-2012-EF.

III. ANALISIS
GENERALIDADES
Teniendo en cuenta los actuados como son: CARTA N 033-2015-YHCH/SO don se presenta el
informe especial del Supervisor de Obra en cuyo documento se seala lo siguiente:
Se presenta una copia del Informe de Compatibilidad.
El supervisor de obra informa que se est realizando las amortizaciones de Adelanto Directo
(20%) y Adelanto para Materiales (30%), con los correspondientes porcentajes aplicados a
las valorizaciones mensuales. Sin embargo, hasta la fecha las Amortizaciones del Adelanto
para Materiales no se ha realizado con la frmula polinmica, pese a haberle cursado con
carta de la Sub Gerencia para su realizacin segn el planteamiento presentado por su
persona.
El supervisor afirma que se estn realizando de acuerdo al expediente tcnico, consideracin
a tener en cuenta como antecedente en la recepcin de obra y liquidacin tcnica.
No existe ningn sustento de cmo se realiza la disposicin final de residuos slidos
(basura).
Slo describe sin ningn sustento las acciones que se est tomando respecto de los trabajos
en altura.
Se reafirma que el avance fsico es el aprobado 39.75% en la Valorizacin N 05 Obra
retrasada.
Slo se describe sin ningn sustento de cmo se realiza el curado de concreto,
consideracin a tener en cuenta como antecedente en la recepcin de obra y liquidacin
tcnica.
Se requiere sus conclusiones de los ensayos de compresin, segn sus obligaciones dentro
Contrato N 081-2014/MDM.
Respecto del plan de Seguridad, no existe ninguna copia adjuntada de lo programado en
obra. Asimismo, se puede verificar que existe desconocimiento de un plan de seguridad que
debe ser desarrollado en identificacin de riesgos, Prevencin (Charlas diarias de seguridad,
uso de equipos de proteccin primaria, rutas de evacuacin y sealizacin) y toma de
acciones luego del incidente o accidente.
De las deficiencias encontradas se hace notar que las sustanciales han ocasionado 02
expedientes de Adicionales. Asimismo, las no sustanciales se ha hecho prevalecer lo
especificado en el expediente tcnico bajo el sistema de contratacin a suma alzada.
Slo se describe sin ningn sustento, se requiere los respectivos protocolos de pruebas de
las instalaciones elctricas y sanitarias. Las acciones de control de calidad slo son el
cumplimiento de las especificaciones tcnicas en el proceso constructivo.
El horario de trabajo en la semana es de 48 horas programado de la siguiente manera:
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Lunes a Sbado: Maanas 7:30 am 12:00 m Tardes 1:00 pm 4:30 pm.
Se tendr en cuenta el presente horario de trabajo en las ampliaciones de plazo por hechos
fortuitos, en el cual debe figurar el nmero de la paralizacin tiempo del hecho suscitado.
Se observa el no cumplimiento de lo solicitado bajo obligaciones en el CONTRATO N 0812014/MDM, no existe ningn sustento de los 11 puntos.
Asimismo, se puede notar la decida en el informe presentado por lo que se debe pasar a Asesora
Legal como antecedente en el incumplimiento de sus obligaciones contractuales.
EVALUACION
Se ha revisado la Valorizacin N05 y se presenta los siguientes resultados:
Descripcin

Doc.
Adj.

Anotaciones

Observaciones Tcnicas

Supervisor de Obra
Ficha de Identificacin
de obra
Informe del
Supervisor
Hoja de resumen de
pago al contratista

Panel Fotogrfico

Ensayo de
Compresin por parte
de la Supervisin

Descripcin

Doc.
Adj.

El % de avance programado
acumulado requiere su actualizacin
con el cronograma acelerado
recepcionado por el supervisor de
obra.
La obra se encuentra con 32.50%
en el acumulado.
--En el panel fotogrfico presentado
est presente el Supervisor de obra.
Se ha presentado los ensayos
segn contrato de parte de la
Supervisin, para efectos de pago
se tendr en cuenta su presentacin
en otro laboratorio diferente del
contratista.

Anotaciones

Residente de Obra
Con CARTA N 015-2015-CONSORCIO CASABLANCA
Ser adjuntada en el momento de
Factura de pago
X
realizar el pago.
De las condiciones meteorolgicas
no se encuentra en cuaderno de
obra el nmero total de horas de
duracin de dicho evento.
Informe del Residente
Para ampliaciones se deber

de Obra
sustentar
con
reportes
del
SENAMHI y anotaciones en
cuaderno de obra segn OPINION
LEGAL N 045-2015-RALZ-ALEMDM.
El calendario valorizado es del mes
Ficha Tcnica

de Marzo.

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Observaciones Tcnicas

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Resumen de
Valorizacin N 05

Amortizacin x AD

Amortizacin x AM

--En esta Valorizacin N 05 se est


amortizando la suma S/. 54,246.81 y
existe un saldo por amortizar de
450,533.61.
En esta Valorizacin N 05 se est
amortizando la suma S/. 81,290.79 y
existe un saldo por amortizar de
729,443.51
Cualquier discrepancia en cuanto a
monto se resolver en la liquidacin
de obra.

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---

El avance comparativo de obra,


teniendo en cuenta que el
cronograma acelerado de obra es
desde el 4 mes hacia adelante y no
se debe obviar el cronograma de
obra principal.

Planilla de Metrados
Cuadro Valorizado de
Obra

---

Se presenta el cronograma
acelerado de obra en el informe
mensual Marzo del Supervisor de
Obra del 06/04/2015.
Se observa que la obra se
encuentra atrasada con respecto al
cronograma acelerado
---

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---

Clculo de Reajuste

Certificados de
Calidad
Ensayos de
Compresin

Copia del Cuaderno


de Obra

Panel Fotogrfico

Copia del Contrato de


Ejecucin de Obra

Cuadro comparativo
de Avance de obra

Garanta de Fiel
Cumplimiento
Garanta por Adelanto
Directo

Sern calculados en la liquidacin


final de la Obra.
No se ha presentado la Certificacin
de Materiales utilizados.
Se ha presentado, copias de los
ensayos de compresin cuya
resistencia mnima alcanzada a los
07 das es 83 Kg/cm2, en las
columnas sobre la viga collarn cuya
resistencia ltima es 100 kg/cm2
Se apertura del 2 cuaderno de obra
sin la firma del residente de obra.
No se considerar el Asiento N 113
por paralizaciones de trabajo por
hechos fortuitos al no considerar el
nmero de horas del evento.
Se aprecia la ejecucin de partidas,
valorizadas.
Se presenta en copia simple el
Contrato de Consorcio y Contrato
N 075-2014/MDM.

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Se requiere la regularizacin de
sello y firma en los asientos del
supervisor de obra.

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Se presenta la CARTA FIANZA


N000674317009
del
Banco
Financiero de fiel cumplimiento por
el 10% del monto contratado con
vigencia al 18/04/2015.

No existe la renovacin de la CARTA


FIANZA. Observacin subsanada con

Se presenta la CARTA FIANZA


N4410052579-01 del BANBIF de
garanta por adelanto de materiales
por la suma S/. 630,278.15; monto
casi similar al monto pendiente de
amortizar en la Valorizacin N02, el

No existe la renovacin de la CARTA


FIANZA. Observacin subsanada

Informe N 030-2015 UT/MDM de


fecha 15/05/2015 en el cual adjunta
CARTA FIANZA N 000674317009 con
vigencia hasta el 15/10/2015.

con Informe N 033-2015 UT/MDM de


fecha 19/05/2015 en el cual adjunta
CARTA FIANZA N 4410052579.02 con
vigencia hasta el 26/07/2015.

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Garanta por Adelanto


para Materiales

cual era por S/. 630,278.27, con


vigencia al 27/04/2015.
Se presenta la CARTA FIANZA
N4410052884-01 del BANBIF por
la suma S/. 893,874.14; monto igual
al monto pendiente de amortizar en
la Valorizacin N03, con vigencia al
12/05/2015

Anexos

PLAME y RNP presentados.

Certificado de
Habilidad del
Residente

Con vigencia hasta el 30/03/2016.

No existe la renovacin de la CARTA


FIANZA. Observacin subsanada con
Informe N 030-2015 UT/MDM de
fecha 15/05/2015 en el cual adjunta
CARTA FIANZA N 4410052884.02 con
vigencia hasta el 08/11/2015.

No
existe
el
pago
a
CONAFOVICER.
No existe el pago a SENCICO.
Se adjunta PLAME.
El RNP de como ejecutor de obras
de la persona natural CAMPOSANO
OLIVERA EBERT BUSTER, ha
vencido su vigencia el 07/04/2015
por lo que se requiere su revisin de
la Unidad de Contabilidad y
presupuesto ya que tampoco existe
declaracin tributaria.
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Control de Amortizaciones por Adelanto Directo (20%).

Control de Amortizaciones por Adelanto para Materiales (30%).

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Se est realizando el control de amortizaciones (montos incluidos IGV) ya que se ha encontrado


errores en el informe del Supervisor.
De, las amortizaciones por adelanto para materiales a la fecha no se han presentado con la frmula
polinmica, por lo que la supervisin est incumpliendo sus obligaciones segn contrato. Teniendo en
cuenta que la entidad le ha informado al Supervisor de utilizar la frmula polinmica de su propuesta.
IV. CONCLUSIONES
Se ha subsanado en sta valorizacin una de las consideraciones de los trminos de referencia, como
es el supervisor y contratista han realizado los ensayos de compresin en un mismo laboratorio, etc.
Segn cuaderno de obra se ha presentado el nuevo cronograma acelerado de obra presentado el
06/02/2015, sin embargo despus de dos meses la supervisin est informando a la Entidad del
hecho, se hace constancia que no existe anotaciones ( Segn art.205 Demoras injustificadas en la
ejecucin de la obra del RLCE), por lo que existe omisin de sus funciones de parte del supervisor de
obra ya que ha presentado dicho cronograma el 06/04/2015, ocasionando un retraso para su revisin.
Asimismo, el avance de obra se encuentra retrasada respecto del cronograma acelerado presentado
al supervisor de obra.
Se le ha pedido al supervisor de obra sustentar con un informe especial varios puntos de sus
obligaciones contractuales, sin embargo se ha presentado un informe descriptivo sin ningn sustento
de los se menciona.
Respecto de las anotaciones como: la reubicacin existe pronunciamiento de parte del rea usuaria,
el Adicional y Deductivo vinculante N01 se encuentra en las reas competentes ya que al existir
controversia en las capacidades portantes realizadas por el contratista y el consultor, la Entidad debe
tener una tercera opinin y consecuentemente iniciar acciones legales por los daos y perjuicios en su
contra.
Para ampliaciones de plazo en el mes de Marzo no se considerar ningn asiento presentado por no
existir el nmero de horas del evento.
Bajo CARTA N 022-2015-YHCH/SO en la cual el supervisor da la conformidad para el pago de la
Valorizacin N05 y teniendo en cuenta que es la Supervisin de obra quien aprueba los metrados de
la valorizacin (Segn art.197 Valorizaciones y Metrados del RLCE). Se eleva el presente informe para
dar su conformidad de la Sub Gerencia.
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Adicionalmente se requiere la revisin por las Unidades antes descritas, ya que se no se encuentra
verificado (Segn art.181 Plazos para los pagos del RLCE).
De otro lado, es necesario recalcar que la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, Rural y Obras Pblicas
no ha AUTORIZADO la ejecucin de vigas de cimentacin y otros en el pabelln administrativo el cual
pertenece a un Adicional y deductivo vinculante N 01, que se encuentra en revisin en las instancias
correspondientes.
V. RECOMENDACIONES
Se le recuerda al Supervisor de Obra que bajo el sistema a suma alzada el contratista considerar los
trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestacin requerida, segn planos,
especificaciones tcnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra ( Segn art.40 Sistemas de
Contratacin del RLCE).
Al Supervisor de Obra se le recuerda para la ejecucin de partidas de concreto (siendo este un hecho
relevante ya que compromete la resistencia de la estructura), su permanencia es imprescindible y se
debe dejar constancia en cuaderno de obra ( Segn art.190 Inspector o Supervisor de Obras, art.193
Funciones del Inspector o Supervisor, Art.195 Anotacin de Ocurrencias del RLCE).
Al contratista se le recuerda que la permanencia del Residente de Obra es diaria, en concordancia
con al Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado (Segn art.185 Residente de Obra del
RLCE).
Asimismo, se recuerda al Supervisor de Obra revisar la Metrados de las Valorizaciones de obra en
concordancia con el Avance fsico, Expediente Tcnico y el Reglamento de la ley de Contrataciones
del Estado (Segn Artculo 197 Valorizaciones y Metrados del RLCE).
Se requiere que a travs de su despacho se requiere que las recomendaciones realizadas por la
Unidad de Obras Pblicas se les comuniquen al Supervisor de obra y Contratista.
Es todo cuanto puedo informar para su conocimiento y fines correspondientes.
Atentamente,