Integrado de Gestin - UN
Objetivo
Establecer las condiciones generales en las cuales
se enmarca la
Vicerrectora General
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V i c e3 r1r 6e 5c 0t o0 r0 ae xG te n1 e8r2a 1l 8 M a y o
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18218
Mayo
de
2015
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GESTION
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TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIN ........................................................................................................................................ 5
1. MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN ................................................................................ 6
1.1 OBJETIVO DEL MANUAL ................................................................................................................. 6
1.2 CONTROL DE CAMBIOS Y DIVULGACION DEL MANUAL ................................................................. 6
1.3 TRMINOS Y DEFINICIONES ............................................................................................................ 6
1.4 ABREVIATURAS ............................................................................................................................... 7
1.5 DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y NORMATIVOS ........................................................................... 8
2. GENERALIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ............................................................................. 10
2.1 LOCALIZACIN DEL CAMPUS ........................................................................................................ 10
2.2 ANTECEDENTES HISTRICOS UN LNEA DE TIEMPO ................................................................... 13
2.3 ESTRUCTURA ORGNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA .................................. 14
2.4 RGIMEN LEGAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL........................................................................ 15
3. MARCO ESTRATGICO ........................................................................................................................ 17
3.1 PLATAFORMA ESTRATGICA ........................................................................................................ 17
3.2 PLAN GLOBAL DE DESARROLLO .................................................................................................... 18
3.3 GESTIN ETICA ............................................................................................................................. 18
3.3.1 VALORES INSTITUCIONALES .................................................................................................. 19
4. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN ACADEMICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL .......................... 22
4.1 ANTECEDENTES DE LA IMPLEMENTACIN Y MEJORA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN .. 22
4.2 MODELOS DE GESTIN QUE ORIENTAN EL SIGA UN................................................................. 23
4.3 ARTICULACIN DE LOS ELEMENTOS DE GESTIN QUE ORIENTAN EL SIGA UN ........................ 26
4.4 EXCLUSIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN................................................................ 28
4.5 GESTIN DE CAMBIOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN .................................................. 28
5. INSTANCIAS, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN .............. 30
5.1 POLTICA ....................................................................................................................................... 30
5.2 OBJETIVOS .................................................................................................................................... 30
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INTRODUCCIN
El Manual del Sistema Integrado de Gestin, para la Universidad Nacional es un documento
controlado
que permite de manera flexible describir la estructura, forma, contenido y
responsabilidades del Sistema Integrado de Gestin adoptado por la entidad bajo los requisitos de
NTC GP 1000:2009; MECI 2014; NTC ISO 17025:2005; SISTEDA LEY 489/1998; NTC ISO 14001:2004,
DECRETO 1443 DE 2014, modelo gerencial que garantiza la eficacia, eficiencia y efectividad de los
procesos. El manual describe los componentes transversales a todos los sistemas que integran el
Sistema Integrado de Gestin y especficamente los requisitos de la Norma NTCP 1000, MECI 2014 y
SISTEDA (Modelo Integrado de Planeacin y Gestin).
El Manual del Sistema Integrado de Gestin es comunicado a las partes interesadas en el aplicativo de
control documental SoftXpert de manera controlada, mientras tanto las versiones impresas o en
fotocopia son consideradas no Controladas. Por lo anterior el presente documento se encuentra en
cumplimiento de los requisitos de control documental especificados en el procedimiento U-PR11.005.020 Elaboracin y Control de Documentos y Registros.
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Para efectos de atender y comprender de manera adecuada el contenido del presente manual, se
utilizarn los trminos definidos en el captulo 3 de la norma tcnica NTCGP 1000:2009, adoptada por
el Gobierno Nacional mediante el Decreto 4110 de 2004.
Cada manual, instructivo, rgimen y procedimiento institucional contiene la definicin de aquellos
trminos o conceptos que se consideren relevantes para la comprensin del mismo.
Sin embargo para la orientacin del presente manual, se relacionan los siguientes trminos
especficos:
1
2
NORMA TCNICA DE CALIDAD EN LA GESTIN PBLICA. NTC GP 1000:2009. Bogot D.C., 2009. Pgina 10
NORMA TCNICA DE CALIDAD EN LA GESTIN PBLICA. NTC GP 1000:2009. Bogot D.C., 2009. Pgina 12
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NORMA TCNICA DE CALIDAD EN LA GESTIN PBLICA. NTC GP 1000:2009. Bogot D.C., 2009. Pgina 13
NORMA TCNICA DE CALIDAD EN LA GESTIN PBLICA. NTC GP 1000:2009. Bogot D.C., 2009. Pgina 13
5
Gua Nacional Para Racionalizacin de Trmites. Departamento Administrativo de la Funcin Pblica. Bogot D.C., 2009.
Pgina 17
4
Manual de implementacin, Modelo Estndar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 1000:2005,
Pagina 77.
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De acuerdo con la Resolucin 1602 de 2014 por la cual se otorga la denominacin para el Sistema
de Gestin en la Universidad Nacional de Colombia; se armonizan los actos administrativos que la
Rectora ha expedido en materia de gestin institucional, de tal forma que su contenido se
adecue a la nueva dinmica legislativa que en materia de gestin pblica se ha promulgado, como
son entre otras:
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Numero de
documento
LEY
1712 de 2014
DECRETO
943 de 2014
DECRETO
1443 de 2014
DECRETO
2573 de 2014
DECRETO
LEY
1377 de 2013
1581 de 2012
LEY
19 de 2012
LEY
1474 de 2011
DECRETO
2482 de 2012
DIRECTIVA
PRESIDENCIAL
LEY
4 de 2012
1437 de 2011
DECRETO
4485 de 2009
LEY
489 de 1998
LEY
30 de 1992
RESOLUCIN DE
RECTORIA
1602 de 2014
NORMA TECNICA
COLOMBIANA
NORMA TECNICA
COLOMBIANA
NORMA TECNICA
COLOMBIANA
NTC GP 1000-2009
NTC ISO/IEC 17025-2005
NTC ISO 14001:2004
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Titulo
Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del
Derecho de Acceso a la Informacin Pblica Nacional y se dictan
otras disposiciones y los Decretos que la reglamenten
Por el cual se actualiza el Modelo Estndar de Control Interno
MECI
Por el cual se dictan disposiciones para la implementacin del
Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)
Por el cual se establecen los lineamientos generales de la
Estrategia de Gobierno en Lnea, se reglamenta parcialmente la
ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones
Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 1581 de 2012
Por la cual se dictan disposiciones generales para la proteccin
de datos personales
Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar
regulaciones, procedimientos y trmites innecesarios existentes
en la Administracin Pblica
Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevencin, investigacin y sancin de actos de
corrupcin y la efectividad del control de la gestin pblica - Plan
anticorrupcin y atencin al ciudadano
Por el cual se establecen los lineamientos generales para la
integracin de la planeacin y la gestin (por la cual se adopta
el Modelo Integrado de planeacin y Gestin
Eficiencia administrativa y lineamientos de la poltica cero papel
en la administracin pblica
Por la cual se expide el Cdigo de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo
Por medio de la cual se adopta la actualizacin de la Norma
Tcnica de Calidad en la Gestin Pblica
SISTEDA: Por la cual se dictan normas sobre la organizacin y
funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden
las disposiciones, principios y reglas generales
por el cual se organiza el servicio pblico de la Educacin
Superior
Por la cual se otorga la denominacin para el Sistema de Gestin
en la Universidad Nacional de Colombia, se crea su Comit y se
dictan otras disposiciones
Norma tcnica de calidad en la gestin pblica
Requisitos generales para la competencia de los laboratorios
de ensayo y calibracin
Sistemas de gestin Ambiental. Requisitos con orientacin para
su uso.
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La Universidad Nacional de Colombia cuenta con ocho (8) sedes distribuidas en el territorio
colombiano, como lo indica el mapa. Pese a esto, se habla de un solo Campus Nacional; el mismo que
es un centro donde se encuentran diferentes corrientes de pensamiento y expresiones urbanas que
acentan su carcter de representante de la nacin colombiana. Ver detalle en Grfico 1. Ubicacin
geogrfica Localizacin del Campus; Tabla 1. Descripcin de las sedes
Grfico 1. Ubicacin geogrfica Localizacin del Campus
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UBICACIN
http://www.imani.unal.edu.co/
Sede Bogot
http://www.caribe.unal.edu.co/CMS/
Sede Manizales
http://www.bogota.unal.edu.co/
Sede Caribe
DETALLE
Carrera 27 # 64-60
Manizales, Caldas
Colombia
http://www.manizales.unal.edu.co/
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SEDE
Sede Medelln
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UBICACIN
DETALLE
Calle 59 No 63 - 20
Medelln, Colombia Ncleo El Volador
Medelln Colombia
http://medellin.unal.edu.co/
Sede Orinoquia
Sede Palmira
http://www.palmira.unal.edu.co/
Sede Tumaco
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2.2 ANTECEDENTES HISTRICOS UN LNEA DE TIEMPO
Grfico 2. Lnea del tiempo
Fuente: http://www.unal.edu.co/contenido/trayectoria_historica.html
Grfico 3. Lnea del tiempo UN SEDES
Fuente: http://unal.edu.co/la-universidad/historia/
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Es el componente de la organizacin que hace referencia al diseo interno de la entidad, esto es,
la creacin y establecimiento de los niveles y dependencias necesarias para gestionar los procesos
que se desarrollan para cumplir con su Misin y atender a la Comunidad Universitaria.
En la Universidad Nacional de Colombia la competencia para crear y organizar sedes,
dependencias o cualquier otro tipo de unidad administrativa es del Consejo Superior Universitario
y lo hace a partir de los parmetros definidos en el Estatuto General como son las instancias de
gobierno, los principios de la organizacin y los tres niveles de la organizacin: Nacional, Sedes y
Facultades, entre otros.
El diseo de la estructura interna y funcional corresponde al Consejo Superior Universitario quien
slo tiene gobernabilidad para introducir modificaciones y ajustes sobre este aspecto, mientras
que los cambios de la estructura orgnica slo proceden mediante el trmite de un proyecto de
Ley.8
En este orden de ideas, la estructura orgnica de la Universidad Nacional de Colombia en sus tres
niveles se presenta a continuacin:
I.
II.
III.
IV.
V.
http://www.enfermeria.unal.edu.co/descargas/Plan%20de%20desarrollo%202013/MODERNIZACION%20DE%20LA%20ESTRUCTURA%2
0ORGANIZACIONAL%202012.pdf, pgina 15 estructura interna del Nivel Nacional.
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VI.
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Fuente: http://unal.edu.co/la-universidad/estructura/
Naturaleza: La Universidad Nacional de Colombia, creada por la Ley 66 de 1867, es una comunidad
acadmica cuya misin esencial es la creacin, desarrollo e incorporacin del conocimiento y su
vinculacin con la cultura. Es un rgano pblico estatal, autnomo e independiente, de rango
constitucional, organizado en desarrollo del inciso 2 del artculo 113 de la Constitucin Poltica, no
perteneciente a ninguna de las ramas del poder pblico, con personera jurdica especial, no
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identificable ni asimilable a ninguna de las que corresponden a otras modalidades o tipos de entes
pblicos, con capacidad de designar sus directivas y de regirse por sus propios estatutos de
acuerdo con la ley especial que lo regula. La Universidad Nacional de Colombia cumple, en nombre
del Estado, funciones no administrativas orientadas a promover el desarrollo de la educacin
superior hasta sus ms altos niveles, fomentar el acceso a ella y desarrollar la docencia, la
investigacin, las ciencias, la creacin artstica y la extensin, para alcanzar la excelencia y los fines
sealados en el artculo 2 del Decreto Extraordinario 1210 de 1993 y en este Estatuto.
Por su carcter nacional y para un mejor cumplimiento de su misin de contribuir a la identidad de
la Nacin en su diversidad, la Universidad Nacional de Colombia est constituida por las Sedes
creadas a la fecha de vigencia del presente acuerdo y por aquellas que se creen o integren en el
futuro, en armona con sus planes y programas de desarrollo.9
La Universidad Nacional de Colombia a partir de la legislacin aplicable emite su normatividad,
lineamientos y directrices a travs de Acuerdos y Resoluciones, y con el nimo delimitar su
mbito de responsabilidad y tener un panorama claro sobre la vigencia de las normas que regulan
sus actuaciones, ha implementado el aplicativo denominado RGIMEN LEGAL, el cual contiene el
ordenamiento jurdico de la Institucin y permite la consulta gil de las normas actualizadas que le
son aplicables en la Universidad Nacional de Colombia, administrado a travs de la Secretaria
general en el siguiente sitio Web:
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/portal/home.jsp
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3. MARCO ESTRATGICO
MISIN
VISIN
2017
Fuente: http://unal.edu.co/la-universidad/mision-y-vision/
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OBLIGACIONES MORALES
SOLIDARIDAD
RESPONSABILID
AD
EQUIDAD
COMPROMISO
ETICO
RESPETO
HONESTIDAD
PERMANENCI
A
DIALOGO
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un trato digno por igual. Por ello, el concepto de equidad tiene una connotacin de igualdad y
de justicia social con valoracin de la individualidad. En palabras de Aristteles, la equidad es
la justicia aplicada al caso concreto; segn el filsofo, muchas veces la rigurosa aplicacin de
una norma a los casos que regula puede producir efectos injustos, la equidad est ah para
corregirlos. As, la equidad significa administrar justicia con base en unos acuerdos ticos
definidos en un proceso de dilogo llevado a cabo en igualdad de condiciones.
Honestidad: La honestidad se manifiesta en aquellos comportamientos que incluyen una
intencin de sinceridad, transparencia y coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace.
Este valor se refleja en la capacidad de negarse a engaar o apropiarse de lo ajeno y de
aceptar los propios lmites para no mentirse a uno mismo y a los dems. La prctica de la
honestidad permite combatir toda forma de corrupcin que vaya en contra del bien comn,
fortaleciendo los vnculos personales y comunitarios, pues contribuye a la generacin de
confianza entre las personas y grupos sociales.
Pertenencia: El valor de la pertenencia se expresa en aquellos comportamientos
sustentados en el amor por una organizacin social, lo que lleva a la participacin de un
espacio comn, real o imaginario, que permite sentirse dentro y compartir significados, metas,
aspiraciones, valores e ideales. As, pertenecer es estar incluido, lo cual se manifiesta a travs
de una historia colectiva de vnculos que se entretejen en el da a da, mediada por lazos
afectivos que impregnan las relaciones y las experiencias que en ellas se dan.
Respeto: Este valor se aprecia en aquellos comportamientos en los que se reconoce que
todas las personas son fines en s mismos y no solo medios. Esto significa que todos los seres
humanos poseen dignidad, ya que son sujetos y no objetos, y por lo tanto merecen atencin y
cuidado. Dentro de este valor se incluye la tolerancia, que es el respeto activo por el otro, en
el sentido de comprender, aceptar y abrirse a otros mundos as no se compartan
considerando en las personas caractersticas, intereses y sentimientos que las hacen nicas. En
la Universidad Nacional de Colombia, el respeto responde al principio de la convivencia y el
buen trato, que se asocia con el pluralismo y el consentimiento de las diferencias de los
miembros de la comunidad universitaria, basado en derechos fundamentales como dignidad,
libertad e igualdad.
Responsabilidad: El valor de la responsabilidad se evidencia en aquellos comportamientos
que cumplen, al menos, dos condiciones: la primera es hacerse cargo de las consecuencias de
los actos propios, la segunda es anticiparse a ellas, es decir, prevenir y evitar situaciones que
causen dao a s mismo, a otros y al entorno. Estas dos condiciones implican un actuar libre,
guiado por la voluntad y el entendimiento de los deberes y derechos que se poseen, para
responder ante uno mismo (juicio de conciencia) y ante otras personas. Por ello, su prctica
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Sistema de
Gestin de la
calidad
NTC GP
1000:2009
Acreditacin
Institucional
Acreditacin de
programas
Sistema de
desarrollo
Administrativo
SISTEDA Modelo
Planeacin
Gesitn
SISTEMA
INTEGRADO
DE GESTIN
- SIGA
Competencia
de laboratorios
NTC ISO/IEC
17025
Sistema de
Gestin
Ambiental
Modelo
Estandar de
control Interno
MECI 2014
Sistema de
Gestin de la
Seguridad y
Salud en el
Trabajo
NTC ISO
14001:2004
Sistema de la
seguridad de la
informacin
11
12
13
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NORMA TCNICA COLOMBIANA 17025:2005, Requisitos Generales para la Competencia de los laboratorios de Ensayo
y Calibracin, ICONTEC 2005, Objeto y campo de aplicacin, pgina 15
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con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la
seguridad y la salud en el trabajo. Decreto 1443 de 2014
Sistema
de
Gestin
de
la
Seguridad
de
la
Informacin
SGSI
parte del sistema de gestin global, basada en un enfoque hacia los riesgos globales de un
negocio, cuyo fin es establecer, implementar, operar, hacer seguimiento, revisar, mantener y
mejorar la seguridad de la informacin. El sistema de gestin incluye la estructura
organizacional, polticas, actividades de planificacin, responsabilidades, prcticas,
procedimientos, procesos y recursos.
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EXCLUSIN / JUSTIFICACIN
El Control de los dispositivos de seguimiento y medicin
(Numeral 7.6), durante la ejecucin de los procesos
acadmicos no se requiere de dispositivos patronados y/o
calibrados, para llevar a cabo ensayos ni mediciones que
afecten directamente la calidad en la prestacin del
servicio la satisfaccin de los usuarios. El control de los
equipos de medicin se limita a los Laboratorios
Acreditados.
Equipos (Numeral 5.5) durante la ejecucin de los
procesos acadmicos no se requiere de dispositivos
patronados y/o calibrados, para llevar a cabo ensayos ni
mediciones que afecten directamente la calidad en la
prestacin del servicio la satisfaccin de los usuarios. El
control de los equipos de medicin se limita a los
Laboratorios Acreditad/os.
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La Formacin Ambiental,
La Gestin Administrativa Ambiental y
Fuente: http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=43766
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Acuerdo del CSU 070 de 2006 "Por el cual se delega al Rector para la implementacin del Sistema
de control interno de la Gestin y de evaluacin de resultados"
Resolucin 1428 del 14 de diciembre de 2006 "Por la cual se establece el Sistema de Control
Interno de la Universidad Nacional de Colombia, se reglamenta el Comit Nacional de
Coordinacin del Sistema de Control Interno y los Subcomits de las Sedes"
Resolucin de Rectora 096 del 5 de febrero de 2007 "Por la cual se delega en el Vicerrector
General la funcin de implementar la Norma Tcnica de Calidad en la Gestin Pblica al interior de
la Universidad Nacional de Colombia".
17
Extrado de http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=76056
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La estrategia de desarrollo gerencial para todos los servidores pblicos de la Universidad Nacional
de Colombia cumplen funciones de direccin, jefaturas y/o coordinacin, permitiendo la
consolidacin de un estilo de direccin propio, nacido de la concepcin de las organizaciones
abiertas al aprendizaje y de la definicin de las competencias de los cargos de jefaturas acadmico
administrativas, como los decanos y administrativos como jefes de direcciones, oficinas, divisiones
entre otras, en los cuales se encuentran elementos comunes que permiten caracterizar el estilo de
direccin que debe propiciar la universidad, definida como Lideres idneos, integros,
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R:
A:
C:
I:
Responsable de Ejecucin
Autoridad
Consultado
Informado
C
C
C
C
C
C
18
Extrado de http://www.simege.unal.edu.co/index.php?option=com_docman&Itemid=236
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1. Estudiar las polticas que en materia de gestin institucional se han venido desarrollando al
interior de la Universidad, recomendando o no, de acuerdo con las normas constitucionales,
legales y reglamentarias vigentes, su pertinencia.
2. Entregar lineamientos y directrices que incorporen de manera unificada, para consolidacin en
todas las Sedes de la Universidad Nacional de Colombia, la implementacin, evaluacin y
seguimiento del Sistema Integrado de Gestin, Acadmica, Administrativa y Ambiental.
3. Entregar lineamientos para que se ejecuten actividades unificadas de sensibilizacin que
permitan a la comunidad universitaria, la aprehensin integral del propsito y la importancia
del Sistema Integrado de Gestin Acadmica, Administrativa y Ambiental de la Universidad
Nacional de Colombia.
4. Recomendar para los planes de desarrollo institucional, polticas inherentes para el desarrollo
de la gestin acadmica, administrativa y ambiental.
5. Asesorar sobre la definicin de la informacin clasificada y reservada de la Universidad, segn
lo previsto para tal fin en la Constitucin Poltica, la ley y los reglamentos.
6. Conceptuar sobre los procesos y procedimientos que surjan con ocasin de actividades
inherentes a la gestin acadmica, ambiental y administrativa en la Universidad, velando por
que los mismos se enmarquen dentro de estructuras, objetivos y formas de implementacin
unificada y afines a todas las Sedes.
7. Conocer y conceptuar sobre el ejercicio de auditoras internas del Sistema Integrado de Gestin
Acadmica, Administrativa y Ambiental de la Universidad Nacional de Colombia.
8. Estudiar permanentemente las normas y jurisprudencias inherentes a la gestin pblica,
velando por su adecuada y oportuna articulacin con el Sistema Integrado de Gestin
Acadmica, Administrativa y Ambiental de la Universidad Nacional de Colombia.
9. Entregar lineamientos que coadyuven en la construccin de polticas de riesgo institucional,
estratgico y de procesos.
10.Informar a la comunidad universitaria sobre los avances del Sistema Integrado de Gestin
Acadmica, Administrativa y Ambiental de la Universidad Nacional de Colombia.
11.Evaluar los resultados de su gestin y recomendar acciones de mejora.
12.Dictar su propio reglamento19
19
Extrado de http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=76056
NORMA TCNICA DE CALIDAD EN LA GESTIN PBLICA. NTC GP 1000:2009. Bogot D.C.,
2009. Pgina 9
20
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ENTES DE CONTROL
UNIVERSIDAD
COMUNIDAD Y SOCIEDAD
INTERESES
NECESIDADES
Historia de la Universidad
Bases para el desarrollo del sector acadmico
Participacin social
Grupos de inters
Posicionamiento Institucional
Valores Institucionales (Dialogo, Equidad, Honestidad,
pertenencia, Respecto, Responsabilidad, Solidaridad)
Convocatorias acadmicas
Convocatorias laborales
Programas educativos
Disponibilidad de cupos
Investigacin y Extensin
Estudiantes
Derecho a la Educacin
Seleccin,
Admisin,
Plan Curricular,
Adquirir Conocimiento
Titulacin
Pensionados
Atencin prioritaria
Reconocimiento
Derechos de los pensionados
Mecanismos de participacin
Mecanismos de participacin
Reconocimiento
Programa de Egresados
Sentido de pertenencia
Crecimiento Intelectual
Publicaciones
Condiciones Laborales
Bienestar
Derecho de Asociacin
Formacin, desarrollo y planes de carrera
Comunicacin Interna
Egresados
Administrativos
Personal Calificado
Sistemas de informacin
Infraestructura
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o
o
o
o
Responsables:
La coordinacin y realizacin del proceso estar a cargo del Rector, los Vicerrectores y los
Directores Nacionales y la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa. La Direccin Nacional de
Planeacin y Estadstica - DNPE, y la Unidad de Medios de Comunicacin - UNIMEDIOS, o quien
haga sus veces en las sedes, prepararn y organizarn el proceso permanente de rendicin de
cuentas, que implica el diseo y definicin de la metodologa, preparacin y presentacin de
informes y documentos, gestin de opiniones y sugerencias (a cargo de la DNPE), organizacin y
realizacin de los eventos principales y la preparacin del informe final; as mismo, UNIMEDIOS
coordinar e implementar la estrategia de comunicacin, la organizacin logstica, la contratacin
y organizacin del personal de apoyo necesario, la disposicin de los suministros requeridos y el
control general de los espacios de interlocucin. Finalmente, la Oficina de Control Interno estar a
cargo de la evaluacin y retroalimentacin del proceso.
Se realiza cada ao a travs de los medios de comunicacin de la Universidad Nacional de
Colombia como canal de televisin Prisma Televisin y posteriormente queda divulgada en la
pgina Web. http://rendiciondecuentas.unal.edu.co/
Para
mayor
informacin
consulte
Servicios
http://www.unal.edu.co/informacion_ciudadano.html
de
informacin
al
ciudadano
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MAPA DE PROCESOS
21
Gua para una Gestin Basada en los Procesos, Instituto Andaluz de tecnologa. Pgina 20 y 21
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Con base de lo anterior, la Universidad Nacional define el mapa de procesos donde evidencia la
interrelacin que existe entre los procesos, donde generalmente las salidas de unos procesos se
constituyen en las entradas de los siguientes procesos, lo que permite desarrollar una gestin
sistmica y enfocada en procesos. Para ms detalle ver Grfico 13 Mapa de Macroprocesos.
Grfico 13. Mapa de Macroprocesos
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Procesos Estratgicos:
Procesos Misionales:
Son aquellos que permiten cumplir la misin y los objetivos para el cual
fue creada la Universidad Nacional de Colombia, al desarrollo de la
prestacin del servicio. La cadena de valor de la Universidad se identifica
en la lnea de procesos misionales.
Procesos de Apoyo:
Control y Evaluacin:
Procesos Especiales
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3.
4.
5.
6.
7.
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Numeral
4.1 - Requisitos generales
MECI 2014
1.2.2
Modelo
de
Operacin por Procesos
Componente
Direccionamiento
Estratgico
Requisito
La entidad debe establecer, documentar, implementar y mantener un
Sistema de Gestin de la Calidad y mejorar continuamente su eficacia,
eficiencia y efectividad, de acuerdo con los requisitos de esta norma;
este Sistema incluye de manera integral todos los procesos de la
entidad que le permiten cumplir su funcin.
Un Modelo de Operacin se establece a partir de la identificacin de los
procesos y sus interacciones, y dependiendo de la complejidad de las
organizaciones, es posible agrupar procesos afines en macro procesos.
As mismo, dependiendo del tamao y complejidad de los procesos de
la entidad, stos podrn desagregarse a nivel de actividades y tareas
A partir de los lineamientos normativos, la Universidad Nacional de Colombia realiza este principio
de calidad, el cual establece que Un resultado se alcanza ms eficientemente cuando las
actividades y los recursos se gestionan como un proceso.
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Fuente: Gua Metodologa para implementacin del modelo integrado de Planeacin y Gestin, DAFP,
diciembre de 2012, pagina 40.
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La administracin del riesgo est compuesto por de siete (7) fases mnimas que garantizan una
adecuada implementacin.
Grfico 19. Administracin del riesgo en la Universidad Nacional de Colombia
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Definicin por parte de la alta Direccin de polticas para el manejo de los riesgos: La
Formulacin de las Polticas de Administracin de Riesgos est a cargo de la Vicerrectora General
de la Universidad Nacional de Calidad y Control Interno, y se basa en el mapa de riesgos
construido durante el proceso; la poltica seala qu debe hacerse para efectuar el control y su
seguimiento, basndose en los planes estratgicos y los objetivos institucionales o por procesos.
Se define y adopta en la Universidad por medio de acto administrativo o documento, su
divulgacin est a cargo de la Vicerrectora General. Ver poltica en la pgina 30:
Divulgacin del mapa de riesgos institucional y sus polticas: La Universidad Nacional de
Colombia Divulga su mapa de riesgos institucional el cual identifica, Clasifica, Analiza sus riesgos
por procesos. Los Riesgos Institucionales sern consolidados por la Vicerrectora General (Equipo
Tcnico de Calidad) y publicados en la pgina Institucional del Sistema Integrado de Gestin de la
Universidad Nacional
Se puede consultar en el Aplicativo SoftExpert, en el primer panel, modulo Riesgo en Carpeta de
Consulta, Subcarpeta Matriz de riesgo, y a continuacin ver segundo panel donde se
despliegan las carpetas de cada uno de los procesos, ah conduce al tercer panel donde se puede
ver el contenido documental de riesgos.
o
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Hacer
Caracterizacin
de
trmites
y
servicios
Planear
Identificacin
y
reporte de fallas
en la prestacin
del servicio
Gestin
de
peticiones,
quejas, reclamos
y sugerencias
Hacer
Verificar
Medicin de la
satisfaccin
de
usuarios
Gestin
del
mejoramiento
Actuar
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M-PR-15.001.003
P-PR-15.001.001
QUEJAS,RECLAMOS Y SUGERENCIAS
Z-PR-15.001.003
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o
Al Planear, a la P, le corresponde la accin de disear el sistema e incluirlo en la
planeacin estratgica, de gobierno y operativa, y determinarle objetivos y metas. As se
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ELABOR
REVIS
EQUIPO ASESOR
APROB
CARGO
VICERRECTORA GENERAL
CARGO
VICERRECTORA GENERAL
CARGO
VICERRECTORA
GENERAL
FECHA
Mayo 2015
FECHA
Mayo 2015
FECHA
Mayo 2015