RECEPCIN DE VEHCULOS
PARA PATIOS DE SERVICIO
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MO-02
MANUAL OPERATIVO DE
RECEPCIN DE VEHCULOS
PARA PATIOS DE SERVICIO
Sistema de Administracin de la Calidad ISO 9001:2008
Revisin: 03
Fecha de emisin: 16/04/13
Elabor: Encargado de Recepcin de Vehculos
Autorizacin:
Aristeo Garca Garca Representante de la direccin
Arturo Garca Garca Coordinador del proyecto de calidad
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2
TABLA DE CONTENIDO
APARTADOS
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DESCRIPCIN
PGINA
Portada
Tabla de contenido
Responsabilidades
Alcance
Objetivo
Procedimientos operativos
7.1 Organigrama
13
10
13
11
25
12
25
13
Control de cambios
26
RESPONSABILIDADES
3.1
Las reas involucradas dentro del alcance del SAC deben cumplir el presente procedimiento.
3.2
El encargado de recepcin de vehculos debe elaborar, implantar, actualizar y mantener el presente procedimiento.
3.3
El Representante de la Direccin y el Coordinador del proyecto de calidad deben aprobar el presente procedimiento.
ALCANCE
Este procedimiento aplica a todo lo relacionado con las actividades que permiten recibir los vehculos de clientes para ofrecer servicios los
sistemas de enfriamiento y aire acondicionado.
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OBJETIVO
Establecer los lineamientos para asegurar el control de la recepcin de vehculos de los clientes que ingresan para recibir servicios de
enfriamiento y aire acondicionado..
6
Recibir vehculos para realizar diagnsticos que permitan determinar las fallas o servicios que se requieren, para canalizarlos al patio respectivo,
generando los presupuestos y obteniendo la autorizacin del cliente antes de la reparacin, documentando las rdenes, salidas de almacn y
atencin de garantas. As mismo establecen comunicacin con el cliente para informar los avances y solicitar que pasen a recoger sus
vehculos.
7
DESARROLLO
7.1
ORGANIGRAMA
GERENTE DE
O P E R A C IO N E S
ENCARG ADO
D E R E C E P C I N
DE AUTO S
A U X IL IA R
D E R E C E P C I N
DE AUTOS
ENCARGADO DE
S E R IV IC IO D E
E N F R IA M IE N T O
C A P T U R IS T A
D E R E C E P C I N
DE AUTOS
ENCARGADO DE
S E R IV IC IO D E A IR E
A C O N D IC IO N A D O
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7.2
MATRIZ DE DESARROLLO
No
ACTIVIDAD
Recibir al cliente y
su vehculo
RESPONSABLE
Realizar
diagnstico
Emitir orden de
trabajo.
DOCUMENTO
Capturista de
Recepcin de
Autos
CARACTERISTICA
REFERENCIA
NA
Equipo mvil
para realizar
diagnstico
NA
Orden de
trabajo
NA
Orden de
trabajo
NA
Encargado de
Recepcin de
Autos / Auxiliar
de Recepcin de
Autos
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Cliente
Obtener
autorizacin del
cliente y preparar
vehculo para su
ingreso a Patios.
Encargado de
Recepcin de
Autos / Auxiliar
de Recepcin de
Autos
Orden de
trabajo
Cliente
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No
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Entregar vehculo
al Patio respectivo
Encargado de
Recepcin de
Autos / Auxiliar
de Recepcin de
Autos
Realizar
diagnstico
especfico
Encargado de
servicio
(Enfriamiento o
Aire
acondicionado)
DOCUMENTO
Orden de
trabajo
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CARACTERISTICA
REFERENCIA
Patios
Diagnostico
General del
Sistema.
Orden de
Trabajo.
Integrar
presupuesto
Encargado de
Recepcin de
Autos / Auxiliar
de Recepcin de
Autos
Diagnostico
General del
Sistema.
Orden de
Trabajo.
Presupuesto.
NA
Entregar
presupuesto
Auxiliar de
Recepcin de
Autos
Presupuesto
NA
10
Autorizar
presupuesto
Encargado de
Recepcin de
Autos
11
Recibir
autorizacin del
cliente sobre el
presupuesto.
Capturista de
Recepcin de
Autos
Recepcin de
autos
Presupuesto
NA
Cliente
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No
11
12
13
ACTIVIDAD
Recibir
autorizacin del
cliente sobre el
presupuesto.
Dar seguimiento a
las rdenes de
trabajo para
entrega a tiempo
Recibir y revisar
reparaciones de
los vehculos
14
15
Revisar
documentacin de
las rdenes de
trabajo y capturar
en sistema
RESPONSABLE
Capturista de
Recepcin de
Autos
Encargado de
Recepcin de
Autos / Auxiliar
de Recepcin de
Autos
DOCUMENTO
Orden de
trabajo
Presupuesto
POSAC 03
POSAC 08
Encargado de
Recepcin de
Autos
Auxiliar de
Recepcin de
Autos
Encargado de
Recepcin de
Autos
Orden de
Trabajo.
Diagnostico
General del
Sistema.
Presupuesto.
Salida de
Almacn.
CARACTERISTICA
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REFERENCIA
Cliente
Cliente
Cliente
Patios
Responsables
de patio
Almacn
NA
Almacn
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No
16
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Capturar
informacin en el
sistema
Capturista de
Recepcin de
DOCUMENTO
CARACTERISTICA
Orden de
Trabajo
Diagnostico
General del
Sistema
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REFERENCIA
NA
Presupuesto y
Salida de
Almacn
17
Realizar el cobro
de la orden de
trabajo
8.0
Encargado de
servicio
(Enfriamiento o
Aire
acondicionado)
Orden de
Trabajo
Factura
Caja
a) Recepcin de Vehculos.
1.
2.
3.
a)
b)
c)
d)
No se aceptarn vehculos que no traigan gasolina, esto dificulta realizar las pruebas tcnicas de diagnstico o reparacin.
En todos los casos, se realizar en presencia del cliente un inventario de golpes, rayones, accesorios y herramientas; as mismo,
se grabar un video de la carrocera de la unidad y se encender y se apagar el vehculo.
Toda unidad deber ser protegida en su interior y exterior contra manchas, por lo que se utilizarn protecciones en los siguientes
lugares:
Volante
Asientos delanteros
Piso conductor
Cofre
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4.
a)
b)
c)
d)
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b) Diagnstico y Presupuestos
5.
En el caso de que el cliente no acepte un presupuesto, no se le cobrar el servicio de diagnstico, si es un particular; en el caso
de que sea taller, se le cobrar un mnimo de $280.00. usando Scanner cobrar un mnimo de $280.00
6.
Todos los presupuestos preparados por el rea de recepcin, debern ser autorizados por la Gerencia; en el caso de sucursales,
por el Coordinador General de la unidad.
c) Ordenes de Trabajo
7.
Toda orden de trabajo deber indicar claramente el tipo de refacciones a utilizar; as mismo, dichas refacciones debern re
misionarse sin excepcin para ser surtidas por el almacn.
8.
Las refacciones cambiadas no debern desecharse hasta que la unidad no haya sido entregada a satisfaccin del cliente.
d) Garantas
9.
9.1)
Radiadores
* Reparacin.- 90 das
* Cambio.- 1 ao
9.2)
Aire Acondicionado
* Reparacin.- 90 das
* Cambio.- 1 ao
9.3)
Calefaccin
* Cambio.- 1 ao
10.
Para ser efectiva una garanta, el cliente deber presentar copia de la orden de servicio u original de la factura respectiva.
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11.
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En todos los casos, las ordenes de trabajo generado por un servicio en garanta, debern ser autorizadas por la Gerencia; en el
caso de sucursales, por el Coordinador General de la unidad.
e) Cobros
12.
Toda orden de servicio deber estar soportada por un presupuesto debidamente autorizado; as mismo ser cobrada al cliente de
contado y en efectivo; por ningn motivo se aceptarn dlares o cheques.
f) Entrega de Vehculos
13.
En todos los casos, las carroceras de las unidades por entregar sern lavadas en su parte exterior (excepto talleres y agencias).
14.
Toda unidad deber ser entregada a entera satisfaccin del cliente; en el caso de alguna inconformidad de este, deber ser
atendida personalmente por el Encargado de Recepcin o un Nivel Superior.
g) Otras
15.
La cmara de video estar asignada bajo la responsabilidad del Encargado de Recepcin; as mismo dicha cmara deber ser
recargada en forma diaria por las noches.
16.
Toda atencin a clientes requerir de la mxima seriedad y calidad en el servicio, por lo que, se debern respetar los tiempos de
entrega y evitar demoras e incomodidades a dichos clientes.
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9.0
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Lugar de trabajo:
Instalaciones RUNSA
Reporta a:
Gerente Operativo
3 Auxiliar de Recepcin de Autos
1 Capturista de Recepcin de Autos
Supervisa a:
DSAC 5.5.1/02/24
Propsito
Realizar las pruebas para garantizar que los trabajos solicitados se hicieron
adecuadamente
Asegurar que se realizan las garantas cuando apliquen y que el cliente est informado
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Propsito
Mantener la integridad de la informacin
Para dar retroalimentacin al personal propiciando la mejora
10
11
12
Capacitar al personal
13
14
Recibir capacitacin
Realizar diagnsticos que correspondan a lo que requieren los vehculos informando al cliente sobre cualquier cambio en lo acordado
Supervisar al personal a su cargo reportando desviaciones a las polticas establecidas al rea de recursos humanos
Informar a la Alta Direccin sobre los trabajos realizados y el desempeo del personal a su cargo
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Almacn
Ventas aseguradoras
Informar sobre los tiempos y movimientos requeridos para atender los requerimientos de los vales
aseguradoras
Compras
Recursos Humanos
Evidencia
documental:
Reportes
que debe
entregar:
Orden de trabajo
Presupuestos
Salida de almacn
Factura
Vales de aseguradoras
Nombre del reporte:
Frecuencia:
Diario
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Meta:
Entregas a tiempo
contra acuerdos
tomados con los
clientes
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100% semanal
DSAC 5.5.1/01/25
# de personas en el puesto:
Lugar de trabajo:
Instalaciones RUNSA
Reporta a:
Supervisa a:
N/A
Propsito
Asegurar que se entienden los requerimientos de los clientes de manera amable y rpida
Realizar las pruebas para garantizar que los trabajos solicitados se hicieron
adecuadamente
Asegurar que se realizan las garantas cuando apliquen y que el cliente est informado
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Propsito
Recibir capacitacin
Solicitar la informacin o los insumos necesarios para desarrollar su trabajo de manera adecuada
Relacin
interna:
Servicio de aire
acondicionado
Almacn
Ventas aseguradoras
Informar sobre los tiempos y movimientos requeridos para atender los requerimientos de los vales
aseguradoras
Compras
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Recursos Humanos
Evidencia
documental:
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Orden de trabajo
Presupuestos
Salida de almacn
Factura
Vales de aseguradoras
Nombre del reporte:
Frecuencia:
Diario
Uso discreto de la energa elctrica, agua y papelera, disposicin adecuada de Residuos Slidos.
Meta:
100%
Monitoreo: semanal
DSAC 5.5.1/01/26
# de personas en el puesto:
Lugar de trabajo:
Instalaciones RUNSA
Reporta a:
Supervisa a:
N/A
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Funciones del puesto:
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Propsito
Asegurar que el personal en piso tiene materiales para trabajar y ser productivo
Informar la situacin que tienen las unidades para que los clientes autoricen
presupuestos y pasen por sus vehculos reparados
Mantener comunicacin con los clientes post venta para asegurar su satisfaccin
Acatar las polticas de la organizacin y realizar las actividades que solicite el Jefe de rea la Direccin General y las Gerencias
Documentar adecuadamente las rdenes contra los materiales de cada reparacin para asegurar el rendimiento en el patio
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Relacin
interna:
Servicio de enfriamiento,
Servicio de A/C
Para:
Recibir a clientes levantando informacin de los vehculos y la problemtica que presentan
Informar al cliente el presupuesto para obtener su autorizacin
Entregar el vehculo al cliente cuando ha sido reparado
Resguardar las pertenencias que le encomiende el cliente
Entregar a las reas de patio, el vehculo preparado con sus protecciones y la documentacin que
describe la problemtica que presenta
Almacn
Ventas Aseguradoras
Informar sobre los presupuestos y seguimiento de reparaciones de los vehculos enviados por las
aseguradoras
Compras
Dar aviso sobre producto con existencia por debajo del mnimo
Mtodos y Procedimientos
Clientes
Evidencia
documental:
Orden de trabajo
Presupuestos
Salida de almacn
Factura
Vales de aseguradoras
Frecuencia:
Diario
Uso discreto de la energa elctrica, agua y papelera, disposicin adecuada de Residuos Slidos.
Uso de extintor, conocimiento sobre evacuaciones, estibas permitidas, polticas de la organizacin
Meta:
100%
Monitoreo: diario
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10.0
11.0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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12.0
13.0
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ORDEN DE TRABAJO
DIAGNOSTICO GENERAL DEL SISTEMA
PRESUPUESTO
SALIDA DE ALMACN
FACTURA
CONTROL DE CAMBIOS
Revisin
00
01
02
Fecha de Emisin
15/01/06
06/07/07
15/03/11
03
16/04/13