Unidad N2.

Documentacin del Sistema de Gestin de Calidad - Fase 1

Actividad: Arquitectura documental del Sistema de Gestin de Calidad

Luego de conocer la situacin actual de la organizacin con respecto a los

requisitos de la Norma ISO 9001:2008, se debe iniciar la arquitectura
documental del Sistema de Gestin de Calidad, para as establecer cul ser la
estandarizacin que se asignar a manuales, procedimientos, formatos,
instructivos, listados y dems documentos necesarios para cumplir y mantener
el Sistema de Gestin de Calidad. Posteriormente, se deber definir el listado
de documentos mandatorios y no mandatorios que contribuirn al
mantenimiento y mejora del sistema de calidad. Para lo anterior, el grupo de
trabajo debe solucionar los siguientes cuatro puntos:
1) Arquitectura Documental: definan los componentes de cada
Documento del Sistema de Gestin de Calidad marcando con una X,
tambin adicionen Documentos o Componentes que consideren
necesarios para la eficaz implementacin del Sistema de Gestin de
Calidad.
Documentos
Manuale
s

Procedimiento
s

Instructivo
s

Formato
s

Listado
s

Componentes

Encabezado

Tabla de
Contenido

Objetivo del
Documento

Alcance del
Documento

Entr
e
otros

Responsable
s del
Documento

Definicin de
Trminos
Flujograma

Entre otros

A. Establezcan el encabezado de los documentos del Sistema de Gestin

de Calidad, de manera que permita la identificacin del documento.

Macro proceso.
Versin.
Cdigo.
Logo.
Nombre del document.
Paginacin.

2) Mapa de Procesos: definan los procesos organizacionales en donde se

evidencien claramente los procedimientos de direccin, apoyo,
misionales y de mejora continua.

Direccionamiento estratgico.
Administracin del SGC.
Gestin jurdica, relaciones gubernamentales y con accionistas.
Desarrollo de proyectos y evoluciones.
Mejora de la satisfaccin del cliente.
A travs del ciclo PHVA

3) Documentacin a realizar - Lista de chequeo: definan el nivel

documental por procesos institucionales.
Proceso

Nombre del Documento

Procedencia

Responsable

Mandatorio
ISO
9001:2008

No
Mandatorio

del
Documento

Direccionamiento
estratgico

presidente

Administracin del SGC

Director de
calidad

Gestin jurdica,
relaciones
gubernamentales y con
accionistas

Secretaria
general

04

Desarrollo de proyectos
y evoluciones

Vp de
desarrollo y
poryectos

Vp comercial

05

Mejora de la satisfaccin
del cliente.

01

02

03

4) Escriban las conclusiones de aprendizaje que obtuvo cada integrante del

grupo tras el desarrollo de la presente actividad.

Conclusiones
1. El tener implementado el SGC se tiene una ventaja competitiva sobre la competencia.

2. El SGC de igual manera representa una oportunidad de mejora continua en los procesos de la org

3. Los requisitos que se deben tener para lograr poseer y cumplir un certificacion de la NTC-ISO 90

Modo de entrega:

La actividad debe ser realizada por el grupo de trabajo conformado al

inicio del programa.
Cada aprendiz de manera individual debe subir a la plataforma el archivo
con el desarrollo de la actividad realizada de manera grupal.
Los aprendices que efecten la actividad de manera individual se les
descontar puntos en la nota final.

Criterios de evaluacin
Define la estandarizacin que aplicar a los documentos del S.G.C.
Conoce los documentos mandatorios definidos en la ISO 9001.
Define los documentos que contribuirn al mantenimiento y mejora continua
del S.G.C.