GERENCIA MUNICIPAL
5.2.
HOSPEDAJE
ALIMENTACION
MOVILIDAD
LOCAL
TOTAL
S/. 80.00
S/. 50.00
S/. 50.00
S/. 180.00
S/. 60.00
S/. 40.00
S/. 50.00
S/. 150.00
S/. 40.00
S/. 30.00
S/. 50.00
S/. 120.00
CARGO
KM. 98
(NUEVA
AREQUIPA
SANTA
ROSA
(SANTA
RITA
BAJA,
ALTA)
CENTROMI
N
PONAL
SARAYACU
Y JAYAVE
UNION
PROGRES
O
S/. 80.00
S/. 70.00
S/. 150.00
S/. 150.00
S/. 80.00
S/. 67.00
S/. 62.00
S/. 125.00
S/. 125.00
S/. 67.00
S/. 54.00
S/. 47.00
S/. 100.00
S/. 100.00
S/. 54.00
HOSPEDAJE
ALIMENTACION
MOVILIDAD
LOCAL
TOTAL
S/. 150.00
S/. 150.00
S/. 80.00
S/. 380.00
S/. 120.00
S/. 120.00
S/. 80.00
S/. 320.00
De las autorizaciones:
Para el caso del Alcalde como titular de pliego decide sus
comisiones de servicio, excepto al extranjero.
Para el caso del Gerente Municipal la comisin de servicio es
autorizada por el Alcalde.
Para el caso de viajes de los Gerentes la comisin de servicio es
autorizada por el Alcalde en ausencia del titular de pliego autoriza el
Gerente Municipal.
Para el caso de los Sub Gerentes, Jefes y servidores bajo cualquier
modalidad de contrato, segn sea el caso la comisin de servicio
ser autorizada por el Gerente Municipal, previo V B de su Jefe
inmediato.
Para el caso de los Regidores la comisin de servicio es autorizada
por el Concejo Municipal y mediante disposicin del titular de Pliego,
cuando sea por delegacin expresa en representacin del alcalde
en asuntos oficiales y cuando el viaje sea por intereses
institucionales.
Tramite de la Comisin de servicios.
De los Pasajes.
UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
INAMBARI
NOMBRE Y APELLIDO DEL COMISIONADO:
SR: econ. ELMER JUSTO YARMAS PALOMINO
PROGRAM
A
SUB
PROGRAM
A
ACT/PROY.
N DNI
CARGO
N
PLAZA
COMPON.
GERENTE MUNICIPAL
FTE. FTO.
GASTO
ESPECIFICA
FECHA
ACTIVIDADES
06 de enero
2015
LUGAR DE
DESTINO:
SALIDA
Puerto Maldonado
REGRESO
DIA
MES
AO
DIA
MES
AO
06
01
2015
06
01
2015
MEDIO DE
TRANSPORTE
TERRES
AEREO
TRE
x
IMPORTE
S/.
OBSERVACIONES:
CONCEPTO
Viatico
MONTO DIARIO
N DIARIO
MONTO S/.
180.00
01
180.00
ENTREGAR AL COMISIONADO
Inambari,06 de Enero del 2015
.
.....
COMISIONADO
JEFE INMADIATO SUPERIOR
.
GERENTE MUNICIPAL
ANEXO N 02
01
FECHA
CLASE Y
NUMERO
DE
DOCUMENT
O
B/V. 00209447
B/V. 00011549
B/V. 00013814
B/V. 0003351
B/V. 0001341
B/V. 00023427
B/V. 00017100
B/V. 00023437
B/V. 00013813
B/V. 00011432
B/V. 0003354
B/V. 00015180
B/V. 00011429
B/V. 000114824
DD.JJ
DETALLE DE GASTO
12/12/20
HOSPEDAJE POR DOS NOCHES
13
02
12/12/20
POR CONSUMO
13
03
12/12/20
POR CONSUMO
13
04
12/12/20
POR CONSUMO
13
05
12/12/20
POR CONSUMO
13
06
12/12/20
POR CONSUMO
13
07
13/12/20
POR CONSUMO
13
08
13/12/20
POR CONSUMO
13
09
13/12/20
POR CONSUMO
13
10
13/12/20
POR CONSUMO
13
11
13/12/20
POR CONSUMO
13
12
13/12/20
POR CONSUMO
13
13
13/12/20
POR CONSUMO
13
14
14/12/20
HOSPEDAJE
13
16
12/12/20
POR MOVILIDAD LOCAL DENTRO DE LA CIUDAD.
13 AL
13/12/20
13
SON:SEISCIENTOS TREINTIDOS CON 00/100 NUEVOS SOLES
TOTAL GASTO S/.
ANTICIPO CONCEDIDO (C/P N2005-2013) S/.
IMPORTE
90.00
15.00
53.00
15.00
32.00
25.00
52.00
15.00
30.00
30.00
25.00
25.00
25.00
20.00
180.00
632.00
632.00
640.00
8.00
..
: LILI
: ASISTENTE CONTABLE
:
: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INAMBARI
: 30/09/2014
: MAZUKO-CUSCO
: ENVIO DE SOBRE (EE.FF)
FECHA
ESPECIF
ICA DE
GASTO
DETALLE
IMPORT
E
S/.
01
30/09/201
4
MOVILIDAD-MDI-TERMINAL-MDI
4.00
02
30/09/20
14
7.00
TOTAL
11.00
.
JEFE INMEDIATO
FIRMA DEL DECLARANTE
..
ANEXO N 04
ACTA DE COMPROMISO
Conste por el presente ACTA DE COMPROMISO, que en caso de NO RENDIR
CUENTA del anticipo recibido, dentro del plazo 10 das hbiles que establece el
numeral 7.1 del Captulo VII de Rendicin de Cuentas de la Directiva N 0022013-MDI-GM, AUTORIZO a la Unidad de Tesorera de la Municipalidad Distrital
de Inambari, a efectuar el descuento respectivo de mi haber mensual u
honorario el monto total que adeude.
ANTICIPO REICBIDO PARA LA COMISION DE SERVICIO A:
FECHA DEL;.AL
IMPORTE S/.
()
NOMBRE Y APELLIDOS:
..
DNI. N.......................
Inambari,.de..de 201.
....
FIRMA DEL TRABAJADOR COMISIONADO
AUTORIZACIN DE DESPLAZAMIENTO EN
COMISION DE SERVICIO
La Oficina de Personal, para efectos de Control de Asistencia, en conformidad
al numeral 6.3 DE LOS PROCEDIMIENTOS de la Directiva N 002-2013-MDI-GM,
Normas Reglamentarias para el Otorgamiento de Pasajes, Viticos y
Asignaciones de los Funcionarios, servidores pblicos y regidores en Comisin
de Servicios del Pliego 170102 Municipalidad Distrital de Inambari - Mazuko,
AUTORIZA el desplazamiento en Comisin de Servicios al servidor (a) cuyos
datos se indican a continuacin:
NOMBRES
Y
APELLIDOS:
DEPENDENCIA:
CARGO:
.
FECHA
Y
HORA
DE
SALIDA:
.
FECHA
Y
HORA
DE
RETORNO:
.
LUGAR
DE
DESTINO:
..
MOTIVO
DE
LA
COMISION:
..
Inambari,..de.de 201.
.
JEFE DE PERSONAL