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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INAMBARI - MAZUKO

GERENCIA MUNICIPAL

Ao de la diversificacin productiva y del fortalecimiento de la educacin


DIRECTIVA N 002-2013-MDI-GM - NORMAS REGLAMENTARIAS PARA EL
OTORGAMIENTO DE PASAJES, VIATICOS Y ASIGNACIONES A LOS
FUNCIONARIOS, SERVIDORES PUBLICOS Y REGIDORES, EN COMISIN DE
SERVICIO DEL PLIEGO 170102 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INAMBARI
MAZUKO.
I. OBJETIVO:
Establecer normas y procedimientos relacionados con la programacin, autorizacin, as
como las disposiciones para las rendiciones de los gastos de los viajes, pasajes, viticos y
asignaciones otorgados en comisin de servicio a los funcionarios y servidores pblicos,
incluido los que realicen el personal contratado bajo la modalidad de Contratacin
Administrativa de Servicios - CAS, del Pliego 170102 Municipalidad Distrital de Inambari,
dentro y fuera del territorio nacional en comisin de servicio.
II. FINALIDAD:
Adecuar la ejecucin de los gastos en viticos y otros conceptos, a la necesidad existente
que demande el cumplimiento de la comisin de servicio, de acuerdo a la disponibilidad
de recursos financieros y presupuestales de la Municipalidad Distrital de Inambari
Mazuko.
III. ALCANCE:
Las disposiciones y procedimientos contenidos en la presente Directiva, son de aplicacin
a todos los funcionarios, personal de confianza y servidores pblicos, incluido el personal
contratado bajo la modalidad de Contratacin Administrativa de Servicios CAS, de los
rganos y dependencias que conforman el Pliego 170102 Municipalidad Distrital de
Inambari Mazuko.
IV. BASE LEGAL:

Ley N 27783 Ley de Bases de Descentralizacin.


Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto y Modificatorias.
Ley N 29951, Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2013.
Decreto Supremo N 007-2013-EF, establecen el otorgamiento de viticos para
viajes en comisin de servicios en el territorio nacional.
Decreto Supremo N 047-2002-PCM, Normas Reglamentarias sobre Autorizacin
de Viajes al Exterior.
Decreto Supremo N 264-2012-PCM, Valor de la Unidad Impositiva Tributaria, para
el Ao 2013.
Resolucin Directoral N 030-2010-EF/76.01, aprueba la Directiva N 005-2010EF/76.01, Directiva para la Ejecucin Presupuestaria y modificatorias.
Resolucin Directoral N 002-2007-EF/77.15, aprueba la Directiva N 001-2007EF/77.15 Directiva de Tesorera 2007, de carcter general y permanente.
Ley N 27785 Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control.
Ley N 28716 Ley del Control Interno de las entidades del Estado.

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V. NORMAS GENERALES:
5.1.

Los viajes en comisin de servicio de los funcionarios, personal de confianza y


servidores pblicos, incluido los que realicen el personal contratado bajo la
modalidad de Contratacin Administrativa de Servicios - CAS, del Pliego 170102
Municipalidad Distrital de Inambari - Mazuko, se sujetarn a las restricciones y
normas establecidas por la presente Directiva, los mismos que deben ser
programados mensualmente por los rganos que conforman el Pliego, de
conformidad a sus planes, programas y actividades, sujeto a la disponibilidad de
recursos financieros y presupuestales.

5.2.

El pago de viticos y asignaciones por da en comisin de servicio, para los


funcionarios, personal de confianza y servidores pblicos, incluido el personal
contratado bajo la modalidad de Contratacin Administrativa de Servicios CAS de
la Municipalidad Distrital de Inambari , dentro del territorio nacional, se mantienen en
el marco de las disposiciones de medidas de austeridad contemplados en la Ley N
29951 - Ley de Presupuesto del Sector Publico par a el Ao Fiscal 2013 y el Decreto
Supremo N 007-2013-EF - Establecen escala de viticos para viajes en comisin
de servicios en el territorio nacional. Los trabajadores encargados de la ejecucin
para el otorgamiento de viticos debern actuar oportunamente y con la eficiencia
requerida.

5.3. Al trmino de la comisin de servicio, el funcionario y/o servidor deber presentar a


su jefe inmediato un informe tipo ejecutivo, cuya extensin depender de la
naturaleza y duracin del viaje. El informe deber contener: itinerario, personas
contactadas, desarrollo de la actividad e implicancias para la institucin respectiva.
5.4. Para el otorgamiento de viticos, se considera como un da a las comisiones cuya
duracin sea mayor a cuatro (04) horas y menor o igual a 24 horas. Los viticos por
su parte comprenden los gastos de alimentacin, hospedaje y movilidad (Hacia y
desde el lugar de embargue), as como la movilidad local utilizada para el
desplazamiento en el lugar donde se realiza la comisin de servicios.
VI.- NORMAS ESPECFICAS:
6.1. Cuando el Viaje en Comisin de Servicio se Realiza Dentro del Pas:
a) Los funcionarios, servidores y personas contratadas bajo la modalidad de
Contratos Administrativos de Servicios CAS, sern autorizados a salir en
comisin de servicios previa programacin sustentada y la asignacin econmica,
estar sujeta a la disponibilidad de recursos financieros y presupuestales.
b) El personal que tenga que salir en comisin de servicio, a cualquier lugar dentro
del Departamento de Madre de Dios, los viticos o cualquier asignacin similar en
dinero o en especie, estar sujeta a la escala segn los niveles que se detalla en
el Cuadro: A - Escala de Viticos y Asignaciones en Comisin de Servicio a
nivel Regional, los mismos que permitirn cubrir los gastos de hospedaje,
alimentacin y movilidad. Para aquellas comisiones de servicio, que se realicen
dentro del radio urbano del centro de trabajo, utilizando horas hbiles e impliquen

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el retorno a su residencia o centro de labores el mismo da, se sujetara de acuerdo
al Cuadro B - Escala de Viticos y Asignaciones en Comisin de Servicio a
nivel Local.
CUADRO: A
ESCALA DE VITICOS Y ASIGNACIONES EN COMISION DE
SERVICIO A NIVEL REGIONAL.
CARGO
Alcalde,
Regidores,
Gerente
Municipal y Asesores Contratados
bajo la modalidad CAS que
desempeen funciones equivalentes
Directores, Funcionarios y Asesores
que
desempeen
cargos
equivalentes
contratados
bajo
cualquier modalidad y Servicio de
Consultora y modalidad CAS
Sub Gerentes, Jefes de Unidad,
Servidores en General, Contratados
bajo cualquier modalidad y Servicio
de Consultora.

HOSPEDAJE

ALIMENTACION

MOVILIDAD
LOCAL

TOTAL

S/. 80.00

S/. 50.00

S/. 50.00

S/. 180.00

S/. 60.00

S/. 40.00

S/. 50.00

S/. 150.00

S/. 40.00

S/. 30.00

S/. 50.00

S/. 120.00

c) Se considera como un da de viticos cuando la comisin de servicios se realiza a


la Ciudad de Puerto Maldonado (principal destino a Nivel Regional), por la sencilla
razn que el transporte terrestre a dicha ciudad (hacia la ciudad y retorno)
acumula un tiempo de 5 horas, cumplindose con la condicin sealada en el
numeral 5.4. de Normas Generales.
CUADRO: B
ESCALA DE VIATICOS Y ASIGNACIONES EN COMISION DE
SERVICIO A NIVEL LOCAL (DENTRO DEL DISTRITO)

CARGO

Alcalde, Regidores, Gerente Municipal,


Asesores,
Contratados
bajo
la
modalidad CAS que desempeen
funciones equivalentes
Directores, Funcionarios y Asesores
que desempeen cargos equivalentes
contratados bajo la modalidad CAS.
Sub Directores, Jefes de Unidad,
Servidores en General, Contratados
bajo cualquier modalidad, Servicio de
Consultora

KM. 98
(NUEVA
AREQUIPA

SANTA
ROSA
(SANTA
RITA
BAJA,
ALTA)

CENTROMI
N
PONAL

SARAYACU
Y JAYAVE

UNION
PROGRES
O

S/. 80.00

S/. 70.00

S/. 150.00

S/. 150.00

S/. 80.00

S/. 67.00

S/. 62.00

S/. 125.00

S/. 125.00

S/. 67.00

S/. 54.00

S/. 47.00

S/. 100.00

S/. 100.00

S/. 54.00

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d) Los viticos o cualquier otra asignacin similar, en dinero o especie que reciba el
comisionado por cualquier fuente de financiamiento, por viajes en comisin de
servicio dentro del Territorio Nacional, estar sujeta a la escala que se detalla en el
Cuadro: C Escala de Viticos y Asignaciones en Comisin de Servicio a
Nivel Nacional, el mismo que cubrir los gastos de hospedaje, alimentacin y
movilidad.
CUADRO: C
ESCALA DE VITICOS Y ASIGNACIONES EN COMISION DE
SERVICIO A NIVEL NACIONAL.
CARGO
Alcalde y Regidores
(D.S. N 007-2013-EF)
Funcionarios pblicos y empleados
pblicos, independientemente del
vnculo que tengan con el Estado;
incluyendo aquellos que brinden
servicios de consultora.

HOSPEDAJE

ALIMENTACION

MOVILIDAD
LOCAL

TOTAL

S/. 150.00

S/. 150.00

S/. 80.00

S/. 380.00

S/. 120.00

S/. 120.00

S/. 80.00

S/. 320.00

6.2. De la Autorizacin de Viaje al Extranjero:


Los funcionarios a cargo de los rganos y dependencias de la Municipalidad
Distrital de Inambari Mazuko debern aplicar obligatoriamente las disposiciones
de austeridad referente a los viajes al exterior, quedando prohibidos los viajes
fuera del territorio nacional en comisin de servicio de funcionarios, personal de
confianza y servidores incluido el personal contratado por la modalidad de
Contrato Administrativo de Servicios - CAS, con cargo a fondos pblicos, salvo
aquellos especificados en el literal 10.1, Artculo 10 Ley N 29951, Ley de
Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2013 (Alcalde y Regidores
Municipales).
Los viajes al exterior en comisin de servicio del Alcalde, Regidores, Gerente
Municipal y cualquier otro funcionario en representacin de la Municipalidad, es
autorizado mediante Acuerdo de Concejo Municipal, en cumplimiento al artculo 9
numeral 11 de la Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades.
La escala de viticos a aplicarse en cumplimiento al Decreto Supremo N 0472002-PCM es la siguiente:
DESTINO POR AREAS GEOGRAFICAS
rea Geogrfica (Continente)
Monto
($USD/da)
frica, Amrica Central, Amrica del Sur
200.00
Amrica del Norte
220.00
Caribe y Oceana
240.00
Asia y Europa
260.00

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Se podr adicionar por nica vez el equivalente a un da de viticos por concepto
de gastos de instalacin y traslados, cuando el viaje es a un pas de Amrica y de
dos das cuando el viaje es a otro continente.
6.3. De los Procedimientos:

De las autorizaciones:
Para el caso del Alcalde como titular de pliego decide sus
comisiones de servicio, excepto al extranjero.
Para el caso del Gerente Municipal la comisin de servicio es
autorizada por el Alcalde.
Para el caso de viajes de los Gerentes la comisin de servicio es
autorizada por el Alcalde en ausencia del titular de pliego autoriza el
Gerente Municipal.
Para el caso de los Sub Gerentes, Jefes y servidores bajo cualquier
modalidad de contrato, segn sea el caso la comisin de servicio
ser autorizada por el Gerente Municipal, previo V B de su Jefe
inmediato.
Para el caso de los Regidores la comisin de servicio es autorizada
por el Concejo Municipal y mediante disposicin del titular de Pliego,
cuando sea por delegacin expresa en representacin del alcalde
en asuntos oficiales y cuando el viaje sea por intereses
institucionales.
Tramite de la Comisin de servicios.

Las comisiones de servicio debern ser programadas


mensualmente
de
conformidad
a
sus
planes
(POI),
excepcionalmente se consideraran algunos viajes cuando el Alcalde
o el Gerente Municipal lo disponga.
Especificar el Plan de Trabajo o labores a cumplir, la fecha de inicio
y trmino de la Comisin de Servicios en conformidad a la planilla
de viticos y asignaciones (ANEXO 01).
Las asignaciones otorgadas, servirn para cubrir los gastos de
hospedaje, alimentacin y movilidad durante un periodo de 24
horas, que sern sustentados con comprobantes de pago a nombre
de la Municipalidad Distrital de Inambari con RUC N 20170258216
emitidos a nombre de esta, conforme a lo dispuesto por la
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administracin Tributaria
SUNAT, consignando el nombre completo del comisionado.
Se entiende como inicio y termino de la comisin de servicios desde
el momento en el que el trabajador se embarca a la comisin de
servicios hasta que retorne a la ciudad de origen, calculndose el
periodo de viaje de 24 horas/da.
La autorizacin de desplazamiento en comisin de servicios de los
servidores para efectos de control de asistencia se har de

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conocimiento a la Oficina de Personal o el que haga sus veces en la
entidad, a travs del (ANEXO N 05).
El personal que habiendo recibido asignacin por gastos de
comisin de servicio, retorne antes del tiempo previsto, devolver
inmediatamente el importe no utilizado a la Oficina de Tesorera.
Si por razones de fuerza mayor se suspendiera la comisin o
capacitacin, se informara inmediatamente a la Oficina de Tesorera
para la anulacin de la asignacin de viticos.
La oficina de Contabilidad est facultada para observar aquellos
documentos sustentatorios de gastos que no renan los requisitos
legales y formales vlidos.
Las comisiones de servicio no podrn exceder 15 das por mes, en
caso de requerirse mayor tiempo deber ser autorizado, por el
Alcalde mediante Resolucin debidamente justificada, y
considerando las previsiones presupuestales.
Los funcionarios y trabajadores que salen en comisin de servicios,
tienen la obligacin de presentar un informe por escrito a su jefe
inmediato superior, de forma detallada sobre los resultados de la
gestin o comisin encomendada.
Las planillas de viticos, de los funcionarios, regidores y servidores
debern ser elaborados previo requerimiento de la autoridad
municipal,
mediante
memorndum,
que
debe
contener
expresamente, la fecha de inicio de la comisin, destino, motivo y
tiempo de la comisin expresado en das.
El memorndum de autorizaciones de viticos, deber ser remitido
al interesado y a la Gerencia Municipal, original y dos copias, uno
para disponer la emisin de planillas de viticos y otro para disponer
la compra de pasajes areos de ser el caso; cuando la comisin se
realice por va terrestre, el valor del pasaje se le otorgara, en
efectivo.
El requerimiento de la asignacin de viticos deber ser tramitada
con 5 das de anticipacin con la finalidad de evitar contra tiempos
que vayan en perjuicio del comisionado bajo responsabilidad.
El funcionario y/o servidor pblico de la entidad antes de recibir el
depsito en su cuenta de ahorros o cheque por concepto de
asignacin de viticos en comisin de servicio; deber previamente
llenar el (ANEXO N 04) Acta de Compromiso de forma
obligatoria.

De los Pasajes.

La Gerencia Municipal a travs de la Oficina de Abastecimiento, son


los nicos responsables de la adquisicin de los pasajes areos.
Cuando la comisin de servicio se realice en un vehculo oficial se
deber comunicar por lo menos con 24 horas de anticipacin a la
Gerencia Municipal y la Oficina de Abastecimiento, a fin de que se

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asigne el anticipo de viticos del chofer, costo estimado de
combustible, mantenimiento y/o reparaciones menores.
En caso de que los viajes sean por va terrestre, los pasajes
debern ser adquiridos en empresas formalizados, cuyos boletos de
viaje deban reunir los requisitos establecidos por la SUNAT.
VII.- RENDICION DE CUENTAS:
7.1.

La rendicin de cuentas y gastos de viaje debidamente sustentados con los


comprobantes de pago por los servicios de movilidad, alimentacin y hospedaje
obtenidos debern estar de acuerdo a lo normado en el artculo 3 del D.S. N 0072013-EF, dentro de los 10 das hbiles contados desde la culminacin de la
comisin de servicios.
7.2. En caso de que los funcionarios, servidores y regidores no cumplan con la
rendicin de los viticos y asignaciones en el plazo indicado en el numeral 7.1,
la oficina de Tesorera, comunicara a la Oficina de Personal o el que haga sus
veces en la entidad para que disponga el descuento por planillas
correspondiente por el importe otorgado de la comisin de servicios.
7.3. De acuerdo a lo establecido en el artculo 3 del Decreto Supremo N 007-2013-EF
el comisionado que haya recibido el otorgamiento de viticos para comisin de
servicios deber presentar la respectiva rendicin de cuenta y gastos de viaje
debidamente sustentada con los comprobantes de pago por los servicios de
movilidad, alimentacin y hospedaje obtenidos hasta por un porcentaje no menor
al setenta por ciento (70%) del monto otorgado. El saldo restante, no mayor al
treinta por ciento (30%) podr sustentarse mediante Declaracin Jurada,
siempre que no sea posible obtener comprobantes de pago reconocidos y emitidos
de conformidad con lo establecido por la Superintendencia Nacional de Aduanas y
Administracin Tributaria SUNAT (pasajes de movilidad local), conforme al
(ANEXO N 02) y (ANEXO N 03) de la presente Directiva segn corresponda.
VIII.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
8.1. Los comprobantes que sustentan la rendicin de cuenta y gastos de viaje de
movilidad, alimentacin y hospedaje debern ser presentados de forma detallada,
sin borrones, ni enmendaduras, caso contrario la rendicin ser rechazada.
8.2. La documentacin que sustente los gastos, deben reunir los requisitos que establece
el Reglamento de Comprobantes de pago (razn social, numero del RUC del
proveedor, denominacin del comprobante, serie y numero correlativo, datos
de la imprenta como razn social, RUC y fecha de impresin), caso contrario no
se reconocern los gastos bajo responsabilidad del interesado.
8.3. Las comisiones oficiales que promueven entidades pblicas, organismos autnomos,
entidades privadas que financien los gastos de hospedaje, alimentacin y pasajes,
en las que participen funcionarios y servidores pblicos de la Municipalidad Distrital
de Inambari a nivel de Pliego, tendrn que contar con las autorizaciones de salida
correspondiente y bajo ningn motivo la entidad otorgara viticos y
asignaciones adicionales con cargo a su presupuesto institucional.
IX.- ANEXOS

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Anexo N 01 Planilla de Viticos
Anexo N 02 Liquidacin de Viticos y Asignaciones.
Anexo N 03 Declaracin Jurada de Gastos.
Anexo N 04 Acta de Compromiso.
Anexo N 05 Autorizacin de Desplazamiento en Comisin de Servicios.

PLANILLA DE VIATICOS N 006-GM2015

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DEPENDENCIA:

UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
INAMBARI
NOMBRE Y APELLIDO DEL COMISIONADO:
SR: econ. ELMER JUSTO YARMAS PALOMINO

PROGRAM
A

SUB
PROGRAM
A

ACT/PROY.

N DNI
CARGO
N
PLAZA

COMPON.

GERENTE MUNICIPAL

FTE. FTO.

GASTO
ESPECIFICA

MOTIVO DE VIAJE: a la ciudad de puerto maldonado con la finalidad de realizar


la entrega del PIA a la Tambopata.

FECHA

ACTIVIDADES

06 de enero
2015

con la finalidad de realizar la entrega del PIA a la Tambopata.

LUGAR DE
DESTINO:
SALIDA

Puerto Maldonado
REGRESO

DIA

MES

AO

DIA

MES

AO

06

01

2015

06

01

2015

MEDIO DE
TRANSPORTE
TERRES
AEREO
TRE
x

IMPORTE
S/.

OBSERVACIONES:
CONCEPTO
Viatico

MONTO DIARIO

N DIARIO

MONTO S/.

180.00

01

180.00

ENTREGAR AL COMISIONADO
Inambari,06 de Enero del 2015
.
.....
COMISIONADO
JEFE INMADIATO SUPERIOR
.
GERENTE MUNICIPAL

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ANEXO N 02

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LIQUIDACION DE VIATICOS Y GASTOS EN COMISION DE
NOMBRE Y APELLIDOS
: TEOFILO CCORACC AHUI
CARGO
: COFER DEL CAMION COMPACTADOR DE BASURA
UNIDAD ORGANICA
:
DESTINO DE LA COMISION
: CIUDAD DEL CUSCO
MOTIVO DE LA COMISION
: TRASLADAR CON EL CARRO COMPACTADOR PARA EL
MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE.
DURACION DEL VIAJE
: 02 DIAS
FECHA DE SALIDA
: 12/12/2013
FECHA DE RETORNO
: 13/12/2013
REFERENCIA MEMORAMDUM: MEMORANDO N 1954-2013-MDI/ALC.
DETALLE DEL FONDO

01

FECHA

CLASE Y
NUMERO
DE
DOCUMENT
O
B/V. 00209447
B/V. 00011549
B/V. 00013814
B/V. 0003351
B/V. 0001341
B/V. 00023427
B/V. 00017100
B/V. 00023437
B/V. 00013813
B/V. 00011432
B/V. 0003354
B/V. 00015180
B/V. 00011429
B/V. 000114824
DD.JJ

DETALLE DE GASTO

12/12/20
HOSPEDAJE POR DOS NOCHES
13
02
12/12/20
POR CONSUMO
13
03
12/12/20
POR CONSUMO
13
04
12/12/20
POR CONSUMO
13
05
12/12/20
POR CONSUMO
13
06
12/12/20
POR CONSUMO
13
07
13/12/20
POR CONSUMO
13
08
13/12/20
POR CONSUMO
13
09
13/12/20
POR CONSUMO
13
10
13/12/20
POR CONSUMO
13
11
13/12/20
POR CONSUMO
13
12
13/12/20
POR CONSUMO
13
13
13/12/20
POR CONSUMO
13
14
14/12/20
HOSPEDAJE
13
16
12/12/20
POR MOVILIDAD LOCAL DENTRO DE LA CIUDAD.
13 AL
13/12/20
13
SON:SEISCIENTOS TREINTIDOS CON 00/100 NUEVOS SOLES
TOTAL GASTO S/.
ANTICIPO CONCEDIDO (C/P N2005-2013) S/.

IMPORTE

90.00
15.00
53.00
15.00
32.00
25.00
52.00
15.00
30.00
30.00
25.00
25.00
25.00
20.00
180.00

632.00
632.00
640.00

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SALDO POR DEVOLVER (RECIBO DE INGRESO
N) S/.

8.00

Inambari, 19 de DICIEMBRE de 2013

..

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FIRMA Y SELLO DEL JEFE INMEDIATO
FIRMA DEL TRABAJADOR COMISIONADO

DECLARACION JURADA DE GASTOS


NOMBRE Y APELLIDOS
CARGO
CATEGORIA
DEPENDENCIA
FECHA Y HORA DE SALIDA
LUGAR
MOTIVO DE LA COMISION
MEMORANDUM
:

: LILI
: ASISTENTE CONTABLE
:
: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INAMBARI
: 30/09/2014
: MAZUKO-CUSCO
: ENVIO DE SOBRE (EE.FF)

De conformidad con la Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de


Presupuesto, Ley N 29951 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao fiscal
2013, el artculo 71 de la Directiva N 001-2007-EF/77.15 Directiva de Tesorera
aprobado mediante Resolucin Directoral N 002-2007-EF/77.15 y el artculo 3 del
Decreto Supremo N 007-2013-EF, que establece los montos para el otorgamiento de
viticos. Declaro bajo juramento haber realizado los gastos que detallo continuacin de
los cuales no me han sido posible obtener el comprobante de pago respectivo:

FECHA

ESPECIF
ICA DE
GASTO

DETALLE

IMPORT
E
S/.

01

30/09/201
4

MOVILIDAD-MDI-TERMINAL-MDI

4.00

02

30/09/20
14

ENVIO DE SOBRE MAZUKO CUSCO

7.00

SON:ONCE CON 00/100 NUEVOS SOLES


En fe de lo cual firmo la presente Declaracin Jurada.

TOTAL

11.00

Inambari, 30 de septiembre de 2014

.
JEFE INMEDIATO
FIRMA DEL DECLARANTE

..

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DNI. N

ANEXO N 04

ACTA DE COMPROMISO
Conste por el presente ACTA DE COMPROMISO, que en caso de NO RENDIR
CUENTA del anticipo recibido, dentro del plazo 10 das hbiles que establece el
numeral 7.1 del Captulo VII de Rendicin de Cuentas de la Directiva N 0022013-MDI-GM, AUTORIZO a la Unidad de Tesorera de la Municipalidad Distrital
de Inambari, a efectuar el descuento respectivo de mi haber mensual u
honorario el monto total que adeude.
ANTICIPO REICBIDO PARA LA COMISION DE SERVICIO A:

FECHA DEL;.AL
IMPORTE S/.
()
NOMBRE Y APELLIDOS:
..
DNI. N.......................
Inambari,.de..de 201.

....
FIRMA DEL TRABAJADOR COMISIONADO

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ANEXO N
05

AUTORIZACIN DE DESPLAZAMIENTO EN
COMISION DE SERVICIO
La Oficina de Personal, para efectos de Control de Asistencia, en conformidad
al numeral 6.3 DE LOS PROCEDIMIENTOS de la Directiva N 002-2013-MDI-GM,
Normas Reglamentarias para el Otorgamiento de Pasajes, Viticos y
Asignaciones de los Funcionarios, servidores pblicos y regidores en Comisin
de Servicios del Pliego 170102 Municipalidad Distrital de Inambari - Mazuko,
AUTORIZA el desplazamiento en Comisin de Servicios al servidor (a) cuyos
datos se indican a continuacin:
NOMBRES
Y
APELLIDOS:

DEPENDENCIA:

CARGO:

.
FECHA
Y
HORA
DE
SALIDA:
.
FECHA
Y
HORA
DE
RETORNO:
.
LUGAR
DE
DESTINO:

..
MOTIVO
DE
LA
COMISION:
..

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INAMBARI - MAZUKO


GERENCIA MUNICIPAL

Ao de la diversificacin productiva y del fortalecimiento de la educacin


DOCUMENTO
REFERENCIAL:

Inambari,..de.de 201.

.
JEFE DE PERSONAL