UNIVERSIDAD

"JOSE CARLOS MARIATEGUI"

INSTRUMENTO PARA EVALUAR LA ESTRUCTURA DEL SISTE

INTERNO, DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEG

De conformidad a la Ley N 28716 y en conformidad a la disposicin de la DIRECTIVA N 007-CG/PEC, Formulacin y E

control institucionales para el ao 2012 y aprobada con Resolucin de Contraloria CGR N 321-2011-CG.; a efectos de
sistema de control interrno en las reas de mayor importancia del GRM, y de conformidad con nuestro Plan de Estudios
Responda usted las preguntas de todas las reas del cuestionario, adjunto al presente, marcando con una aspa (X) una d
y consciente, teniendo en cuenta que si se miente o se trata de "maquillar" los resultados tendr ese sesgo defectuoso.
0101 hasta 1109, necesariamente deben estar contestadas por Usted.
Recuerde que el control interno en el GRM lo realizamos todos, es un trabajo en equipo, usted solo no podra hacerlo.
INFORMACIN DEL ENCUESTADO:

1. Nombres y apellidos______________________________________________________________________________

2. Profesin________________________________________________________________________________________

3. Cargo__________________________________________________________________________________________

4. Dependencia_____________________________________________________________________________________

5. Nmero de Resolucin o documento de nombramiento o designacin_______________________________________

6.Fecha de inicio en el cargo__________________________________________________________________________

CODIGO

ITEM

0101

Dirige y supervisa la marcha del Gobierno Regional y de sus rganos ejecutivos, administrativos y
tcnicos?

01. PRESIDENCIA REGIONAL

0102
0103

Propone y ejecuta el Presupuesto Participativo Regional aprobado por el Consejo Regional?

Dirige la ejecucin de los planes y programas del Gobierno Regional y vela por su cumplimiento?

0104

Dirige, supervisa, coordina y administra las actividades y servicios pblicos a cargo del Gobierno
Regional a travs de sus Gerentes Regionales?

0105

Aprueba las normas reglamentarias de organizacin y funciones de las dependencias

administrativas del Gobierno Regional?

0106

0107

Dispone la publicacin mensual y detallada de las estadsticas regionales?

Celebra y suscribe, en representacin del Gobierno Regional, contratos, convenios y acuerdos
relacionados con la ejecucin o concesin de obras, proyectos de inversin, prestacin de servicios y
dems acciones de desarrollo conforme a la Ley de la materia y slo respecto de aquellos bienes,
servicios y/o activos cuya titularidad corresponda al Gobierno Regional?

0108

Presenta su Informe Anual al Consejo Regional?

0109

Presenta la Memoria y el Informe de los Estados Presupuestarios y Financieros del Gobierno

Regional al Consejo Regional?

RESPUESTA
SI

UNIVERSIDAD
"JOSE CARLOS MARIATEGUI"

0110

Propone, ejecuta las estrategias y polticas para el fomento de la participacin ciudadana?

02. GERENCIA GENERAL REGIONAL

0201

0202

0203
0204

Dirige y controla las actividades del Gobierno Regional y coordina las acciones de los diferentes
Gerentes Regionales y dems unidades orgnicas bajo su dependencia?
Monitorea y supervisa la formulacin del Plan de Desarrollo Regional Concertado, el Plan Anual y el
Presupuesto Participativo Anual, el Programa de Promocin de Inversiones y Exportaciones, el
Programa Regional de Desarrollo de Capacidades Humanas y el Programa de Desarrollo
Institucional, as como otros programas y proyectos regionales, presentndolos al Presidente
Regional para su trmite respectivo?
Coordina la accin de los Gerentes Regionales para el logro de los objetivos institucionales?
Coordina con la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial,
la formulacin, ejecucin y evaluacin del Presupuesto del Gobierno Regional de MOQUEGUA?

0205

Supervisa y evalua la ejecucin del Plan de Desarrollo y Plan Operativo Regional, informando de
sus resultados al Presidente Regional?

0206

Supervisa y evalua el desarrollo de la organizacin propiciando el trabajo coordinado de los

rganos del Gobierno Regional?

0207

Propone al Presidente Regional las Polticas y Estrategias para impulsar el Desarrollo Regional, as
como las polticas de gestin?

0208

Coordina con las Gerencias Regionales sobre la supervisin y evaluacin de la ejecucin y la

calidad de los servicios pblicos y administrativos que brindan las Direcciones Sectoriales; as
mismo, supervisa y evalua la ejecucin de los Proyectos Especiales del Gobierno Regional
Moquegua?

0209

Ejecuta y supervisa la aplicacin de las Normas Tcnicas y administrativas emitidas por los
organismos de nivel nacional que tengan implicancia en el Desarrollo Regional?

0210

Informa al Presidente Regional sobre la gestin administrativa y financiera del Gobierno Regional?

03. DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION

0301

Propone las polticas y estrategias referentes a la administracin de recursos humanos, materiales

y financieros, as como la prestacin de servicios generales en el Gobierno regional de
MOQUEGUA?

0302

Dirige y controla los sistemas administrativos de personal, tesorera, contabilidad, abastecimientos

y control patrimonial y servicios generales?

0303

Dirige y hace cumplir la normatividad, procedimientos y acciones tcnicas del Sistema Integrado
de Administracin Financiera?
Emite dictamen previo sobre la transferencia de bienes correspondientes al Patrimonio Regional?

0304
0305

Elabora y ejecuta programas de capacitacin en forma coordinada con las dependencias del
Gobierno Regional de MOQUEGUA?

0306

Presenta y brinda informacin oportuna sobre los sistemas que dirige, con la sustentacin tcnica
respectiva, en los plazos establecidos o cuando le sea requerida.?

0307

Participa en la formulacin del Presupuesto del Pliego, coordinando con la Gerencia Regional de
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial?

0308

Propone las directivas que permitan mejorar su gestin?

UNIVERSIDAD
"JOSE CARLOS MARIATEGUI"

0309

Y las dems que le sean asignadas por la ley?

0401

Dirige y controla las actividades relacionadas con la supervisin y evaluacin de los planes,
programas, actividades y proyectos?

0402

Cautela la aplicacin de las normas tcnico-administrativas vigentes, emitidas a nivel nacional y

generar Directivas Complementarias para las acciones de supervisin?

04. DIRECCION REGIONAL DE SUPERVISION

0403

0404
0405

Supervisa el cumplimiento del plan de Desarrollo Regional Concertado, el plan anual y el

presupuesto participativo anual, el programa de Promocin de Inversiones y Exportaciones, el
programa de Promocin de Inversiones y Exportaciones, el programa de competitividad, el programa
de DESARROLLO DE Capacidades Humanas, el programa de Desarrollo Institucional, entre otros?
Realiza la inspeccin de las obras y estudios del programa anual de Inversiones que ejecute el
Gobierno Regional de acuerdo al cronograma establecido?
Elabora informes mensuales sobre el avance de cumplimiento de metas de las unidades orgnicas,
sugirieron medidas correctivas para el mejor cumplimiento de las mismas y presentar a la
Presidencia Regional la Propuesta del Informe Anual de la Gestin Regional?

0406

Supervisa la ejecucin de las polticas sectoriales y de gestin en los diferentes rganos del
Gobierno Regional?

0407

Visa convenios, contratos, encargos y otros documentos afines a las funciones?

0408

Revisa los expedientes tcnicos dando la viabilidad para su aprobacin por Resolucin para la
ejecucin de obras, por el Gobierno Regional y Sectores Regionales?

0409
0410

Otras que le designe el Gerente General Regional, en el mbito de su competencia?

Genera informacin para el control sobre la ejecucin de las obras y/o proyectos?

05. DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

0501

La Direccin Regional de Asesoria Jurdica, tiene por finalidad, brindar asesoramiento en asuntos
de carcter jurdico, legal y administrativo a la Direccin Superior y rganos internos del Gobierno
Regional Moquegua; as como a las diferentes dependencias del Gobierno.?

0502

Asesora a la Direccin Superior y a los rganos integrantes del Gobierno regional Moquegua, en
los aspectos jurdicos y administrativos que le sean consultados, para su opinin o tramite.?

0503

Informa, opina y absuelve consultas sobre proyectos de carcter legal que formulen las diferentes
dependencias del Gobierno Regional. Moquegua?

0504

Recopila, evalua, compendia sistemticamente y difunden, la legislacin relacionada con las

Regiones?

0505

Formula resoluciones, contratos, convenios, addendum y dems documentos del Gobierno

Regional Moquegua deba celebrar con terceros para el desarrollo de sus actividades o revisarlos y
emitir opinin, cuando estos hayan sido elaborados por otras dependencias del Gobierno regional?

0506

Absuelve consultas directas de la Presidencia Ejecutiva?

0507

Ejecuta las acciones de ejecucin coactiva?

0508

Ejerce la Defensa Judicial del Gobierno Regional, hasta la instalacin de la Procuradura Pblica
Regional?

UNIVERSIDAD
"JOSE CARLOS MARIATEGUI"

0509

Efectua la tramitacin de los recursos administrativos en segunda instancia, que sean de su

competencia?

0510

Y, las dems que le sean asignadas por la ley y/o el Gerente General Regional del Gobierno
Regional Moquegua?

06. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

0601

Disea y propone polticas, prioridades, estrategias, programas y proyectos que promuevan el

desarrollo integral de la Regin de manera concertada y participativa?

0602

Formula y evaluar el Plan de Desarrollo Regional concertado con las Municipalidades y la sociedad
civil de la Regin?

0603

Formula los programas socioeconmicos correspondientes en armona con el Plan Nacional de

Desarrollo y el Plan Regional de Desarrollo?

0604

Formula, hace seguimiento y evalua el Programa de Inversin Pblica Regional con estrategias de
sostenibilidad, competitividad, oportunidades de inversin privada, dinamizar mercados y rentabilizar
actividades?

0605

Conduce la formulacin de Planes y Programas del Gobierno Regional, as como el desarrollo

presupuestario institucional?

0606

Propone los objetivos, polticas y estrategias de desarrollo para el mbito Regional, en

concordancia con los objetivos y polticas definidos a nivel nacional?

0607

Conduce y orienta los procesos inherentes al Sistema Nacional de Inversin Pblica?

0608

Propone los proyectos a ser incorporados en el Programa Nacional de Proyectos a ejecutarse a

travs de la Cooperacin Tcnica y financiera internacional, as como disea, gestiona y efectua el
seguimiento de los mismos?

0609

Administra y procesa la informacin estadstica regional que coadyuve a una eficaz toma de
decisiones por parte de la Presidencia Regional?

0610

Programa, formula, evalua y controla el Presupuesto Institucional conforme a la Ley de Gestin

Presupuestaria del Estado y las Leyes Anuales de Presupuesto?

07. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

0701

Formula, aprueba, ejecuta, evalua, dirige, controla y administra los planes y polticas en materia de
industria de la regin, en concordancia con las polticas nacionales y los planes sectoriales?

0702

Elabora y ejecuta las estrategias y el programa de desarrollo de la oferta exportable y de promocin

de las exportaciones regionales?

0703

Desarrolla e implementa sistemas de informacin y pone a disposicin de la poblacin informacin

til referida a la gestin del sector?

0704

Aprueba directivas relacionadas con la actividad turstica, as como criterios tcnicos que aseguren
el cumplimiento de objetivos y metas que se derivan de los lineamientos de la poltica nacional de
turismo?

UNIVERSIDAD
"JOSE CARLOS MARIATEGUI"

0705

Fomenta y desarrolla proyectos, programas u otros mecanismos para promover la competitividad y

productividad de la actividad artesanal en la regin, con la participacin de entidades pblicas y
privadas?

0706

Promueve el fortalecimiento de las redes de colaboracin entre empresas, instituciones y

organizaciones sociales?

0707

Facilita el aprovechamiento de oportunidades para la formacin de ejes de desarrollo y corredores

econmicos?

0708

Promueve la modernizacin de la pequea y mediana empresa regional articuladas con las tareas
de educacin, empleo y a la actualizacin e innovacin tecnolgica?

0709

Ejecuta las acciones para administrar un banco de informacin sobre fuentes y entidades
financieras en coordinacin con instituciones pblicas y/o privadas?

0710

Resuelve los asuntos administrativos y los recursos impugnativos que le sean delegados por la
Presidencia Regional?

0801

Formula, aprueba, ejecuta, evalua y administra las polticas regionales de educacin, cultura,
ciencia y tecnologa, deporte y recreacin de la regin?

0802

Disea, ejecuta y evalua el proyecto educativo regional, los programas de desarrollo de la cultura,
ciencia y tecnologa y el programa de desarrollo del deporte y recreacin de la regin, en
concordancia con la poltica educativa nacional?

0803

Formula, aprueba, ejecuta, evalua, dirige, controla y administra las polticas de salud de la regin
en concordancia con las polticas nacionales y los planes sectoriales?

0804

Formula y ejecuta, concertadamente, el Plan de Desarrollo Regional de Salud?

0805

Formula, aprueba, ejecuta, evalua, dirige, controla y administra las polticas en materia de trabajo,
promocin del empleo y fomento de la pequea y micro empresa, con la poltica general del gobierno
y los planes sectoriales?

08. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

0806

Incorpora la promocin del empleo productivo en los planes de desarrollo regional concertados?

0807

Formula, aprueba y evalua los planes y polticas regionales en materia de vivienda y saneamiento,
en concordancia con los planes de desarrollo de los gobiernos locales, y de conformidad con las
polticas nacionales y planes sectoriales?

0808

Promueve la ejecucin de programas de vivienda urbanos y rurales, canalizando los recursos

pblicos y privados, y la utilizacin de los terrenos del gobierno regional y materiales de la regin,
para programas municipales de vivienda?

0809

Formula, aprueba, ejecuta, dirige, evalua y controla los programas en materia de poblacin a nivel
regional, en concordancia con la poltica y plan nacional de poblacin, en coordinacin con los
Gobiernos Locales?

0810

Promueve la educacin e informacin en materia de poblacin, contribuyendo a consolidar una

cultura demogrfica y a propiciar en todos los grupos y sectores sociales, hbitos de vida saludables
y prcticas orientadas a la solucin de los problemas de poblacin, en especial la reversin de los
saldos migratorios negativos provinciales, la redistribucin espacial de la poblacin y la atencin al
envejecimiento demogrfico?

09. GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y DE

GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
0901

Formula, aprueba, ejecuta, evalua, dirige, controla y administra los planes y polticas en materia
ambiental, en concordancia con los planes de los Gobiernos Locales?

0902

Implementa el sistema regional de gestin ambiental, en coordinacin con las comisiones

ambientales regionales?

UNIVERSIDAD
"JOSE CARLOS MARIATEGUI"

0903

Formula, coordina, conduce y supervisa la aplicacin de las estrategias regionales respecto a la

diversidad biolgica y sobre cambio climtico, dentro del marco de la estrategias nacionales
respectivas?

0904

Propone la creacin de las reas de conservacin regional y local en el marco del Sistema Nacional
de reas Protegidas?

0905

Promueve la educacin e investigacin ambiental en la regin e incentiva la participacin

ciudadana en todos los niveles?

0906
0907
0908

0909
0910

Controla y supervisa el cumplimiento de las normas, contratos, proyectos y estudios en materia

ambiental y sobre uso racional de los recursos naturales, en su respectiva jurisdiccin. Imponer
sanciones ante la infraccin de normas ambientales regionales?
Formula planes, desarrolla e implementa programas para la venta de servicios ambientales en
regiones con bosques naturales o reas protegidas?
Preserva y administra, en coordinacin con los Gobiernos Locales, las reservas y reas naturales
protegidas regionales que estn comprendidas ntegramente dentro de su jurisdiccin, as como los
territorios insulares, conforme a Ley?
Formula, aprueba, ejecuta, evalua, dirige, controla y administra las polticas en materia de Defensa
Civil, en concordancia con la poltica general del gobierno y los planes sectoriales?
Dirige el Sistema Regional de Defensa Civil?

10. GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

1001

1002

Formula, aprueba, ejecuta, evalua, dirige, controla y administra los planes y polticas en materia de
transportes de la regin, de conformidad con las polticas nacionales y los planes sectoriales?
Planifica, administra y ejecuta el desarrollo de la infraestructura vial regional, no comprendida en el
Red Vial Nacional o Rural, debidamente priorizada dentro de los planes de desarrollo regional.
Asimismo promover la inversin privada, nacional y extranjera en proyectos de infraestructura de
transporte?

1002

Formula y conduce el proceso tcnico y administrativo de los proyectos de Inversin y su ejecucin,

bajo las diversas modalidades en concordancia con los dispositivos legales vigentes?

1003

Formular los anteproyectos y proyectos de inversin de acuerdo a las necesidades determinadas

en el mbito del Gobierno Regional Moquegua?

1003

Participa en la formulacin del Plan Operativo de los Proyectos de Inversin del Gobierno Regional
Moquegua?

1004

Dirige y supervisa la ejecucin de los proyectos y obras de inversin con arreglo a la normalidad
legal?

1004

Organiza y administra los servicios del Laboratorio de Mecnica de Suelos para la ejecucin de
obras y proyectos del Gobierno Regional Moquegua y otras Instituciones Pblicas y Privadas
optimizando su uso?

1005

Efectua las liquidaciones oportunas de las obras resultantes de la ejecucin de los proyectos de
inversin conforme a la legislacin vigente?

1005

Concerta y formula los convenios o contratos a suscribir con la poblacin organizada e instituciones
de acuerdo a los dispositivos legales vigentes?

1006

Organiza y administra adecuadamente el Equipo Mecnico del Gobierno Regional?

11. PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL

UNIVERSIDAD
"JOSE CARLOS MARIATEGUI"

1101
1102
1103

Ejercita la representacin y defensa en los procesos judiciales y procedimientos en los que acte el
Gobierno Regional de MOQUEGUA como demandante, demandado, denunciante, denunciado o
parte civil?
Presta confesin en juicio en representacin del Gobierno Regional Moquegua?
Informa permanentemente al Consejo Regional del estado de las acciones judiciales en defensa
de los derechos e intereses del Gobierno Regional de MOQUEGUA?

1104

Formula anualmente la memoria anual de su gestin?

1105

Centraliza los datos estadsticos de su dependencia?

1106

conoce e investiga las quejas o denuncias sobre irregularidades en el ejercicio de la defensa del
Estado, en los casos que se hubiere atentado contra la legalidad, por defectos de tramitacin o por
presuntas paralizaciones de los documentos?

1107

Propicia la investigacin jurdica y capacitacin profesional de sus integrantes y del personal de la

entidad?

1108

Conviene en las demandas o se desiste de ellas o transige en juicio, previamente autorizado por
Resolucin Ejecutiva Regional, con acuerdo de los Gerentes Regionales?

1109

Otras que le sean asignadas dentro del mbito de su competencia?

ELABORADO POR: CARMEN ROSA CORDOVA LOPEZ, MIGUEL ZEVALLOS COLLAS, JANETH HUAHUACHAMPI VAL
LILIANA BUTRON FLORES.
REVISADO POR: CPC LUIS ENRIQUE FERNANDEZ SOSA

______
FIRMA

Nombre.................

Cargo....................

Fecha...................

FACULTAD CIENCIAS JURIDICAS,

EMPRESARIALES Y PEDAGOGICAS

CARRERA PROFESIONAL
DE CONTABILIDAD

TURA DEL SISTEMA DE CONTROL

GIONAL MOQUEGUA

CG/PEC, Formulacin y Evaluacin del Plan Anual de Control de los rganos de

1-2011-CG.; a efectos de la evaluacin a la implementacin de la estructura del
nuestro Plan de Estudios de la Carrera Profesional de Contabilidad de la UJCM.
o con una aspa (X) una de las tres alternativas (S), (NO) (N/A), de manera real
ese sesgo defectuoso. Cabe indicar, que todas las preguntas desde el cdigo

olo no podra hacerlo.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

________________________________________________________

__________________________________________________________

RESPUESTA
NO N/A

Comentarios/Observaciones

FACULTAD CIENCIAS JURIDICAS,

EMPRESARIALES Y PEDAGOGICAS

CARRERA PROFESIONAL
DE CONTABILIDAD

FACULTAD CIENCIAS JURIDICAS,

EMPRESARIALES Y PEDAGOGICAS

CARRERA PROFESIONAL
DE CONTABILIDAD

FACULTAD CIENCIAS JURIDICAS,

EMPRESARIALES Y PEDAGOGICAS

CARRERA PROFESIONAL
DE CONTABILIDAD

FACULTAD CIENCIAS JURIDICAS,

EMPRESARIALES Y PEDAGOGICAS

CARRERA PROFESIONAL
DE CONTABILIDAD

FACULTAD CIENCIAS JURIDICAS,

EMPRESARIALES Y PEDAGOGICAS

CARRERA PROFESIONAL
DE CONTABILIDAD

FACULTAD CIENCIAS JURIDICAS,

EMPRESARIALES Y PEDAGOGICAS

CARRERA PROFESIONAL
DE CONTABILIDAD

ETH HUAHUACHAMPI VALERIANO, CLARIS MILUSKA RAMOS CATACORA Y YOISY

_______________________
FIRMA DEL ENCUESTADO
Nombre..........................................................................
Cargo............................................................................
Fecha............................................................................

UNIVERSIDAD
"JOSE CARLOS MARIATEGUI"

INSTRUMENTO PARA EVALUAR LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA

INTERNO, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOR

De conformidad a la Ley N 28716 y en conformidad a la disposicin de la DIRECTIVA N 007-CG/PEC, Formulacin y Evalu

control institucionales para el ao 2012 y aprobada con Resolucin de Contraloria CGR N 321-2011-CG.; a efectos de la ev
sistema de control interrno en las reas de mayor importancia del GRM, y de conformidad con nuestro Plan de Estudios de la
Responda usted las preguntas de todas las reas del cuestionario, adjunto al presente, marcando con una aspa (X) una de las
y consciente, teniendo en cuenta que si se miente o se trata de "maquillar" los resultados tendr ese sesgo defectuoso. Cabe
0101 hasta 1109, necesariamente deben estar contestadas por Usted.
Recuerde que el control interno en la MDT lo realizamos todos, es un trabajo en equipo, usted solo no podra hacerlo.
INFORMACIN DEL ENCUESTADO:

1. Nombres y apellidos__________________________________________________________________________________

2. Profesin___________________________________________________________________________________________

3. Cargo______________________________________________________________________________________________

4. Dependencia________________________________________________________________________________________

5. Nmero de Resolucin o documento de nombramiento o designacin___________________________________________

6.Fecha de inicio en el cargo______________________________________________________________________________

CODIGO

ITEM

01. OFICINA DE DEFENSA CIVIL

0101

Programa, organiza, dirige y controla las actividades orientadas al

adecuado y oportuno cumplimiento de la misin, normas y dispositivos
emanados del Sistema Nacional de Defensa Civil?

0102

Analiza y emite opinin tcnica sobre expedientes para la expedicin de

certificados de seguridad en el rea de defensa civil?

0103

Elabora, propone y ejecuta el Plan Anual de Defensa Civil?

RESPUESTA
SI

0104

Organiza y capacita a los Comits del Distrito y vecinales de Defensa

Civil?

0105

Realiza coordinaciones interinstitucionales en materia de Defensa Civil?

0106

Asesora en el mbito de su competencia; as como emitir informe tcnicos

sobre las actividades ejecutadas?

0107

Formular planes de seguridad?

0108

Gestiona el apoyo de instituciones pblicas y/o privadas en la ejecucin

de los planes de Defensa Civil de responsabilidad de la Municipalidad?

0109

Imparte instrucciones, medidas de seguridad y disposiciones requeridas

para orientar el comportamiento de la poblacin en caso de desastres y
situaciones de emergencia?

0110

Gestiona oportunamente la asignacin de recursos que sean necesarios

para la ejecucin de las actividades de defensa civil?

0201

Dirige y controla las actividades del Gobierno Regional y coordina las acciones de los diferentes
Gerentes Regionales y dems unidades orgnicas bajo su dependencia?

02. GERENCIA GENERAL REGIONAL

0202

0203
0204

Monitorea y supervisa la formulacin del Plan de Desarrollo Regional Concertado, el Plan Anual y el
Presupuesto Participativo Anual, el Programa de Promocin de Inversiones y Exportaciones, el
Programa Regional de Desarrollo de Capacidades Humanas y el Programa de Desarrollo
Institucional, as como otros programas y proyectos regionales, presentndolos al Presidente
Regional para su trmite respectivo?
Coordina la accin de los Gerentes Regionales para el logro de los objetivos institucionales?
Coordina con la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial,
la formulacin, ejecucin y evaluacin del Presupuesto del Gobierno Regional de MOQUEGUA?

0205

Supervisa y evalua la ejecucin del Plan de Desarrollo y Plan Operativo Regional, informando de
sus resultados al Presidente Regional?

0206

Supervisa y evalua el desarrollo de la organizacin propiciando el trabajo coordinado de los

rganos del Gobierno Regional?

0207

Propone al Presidente Regional las Polticas y Estrategias para impulsar el Desarrollo Regional, as
como las polticas de gestin?

0208

Coordina con las Gerencias Regionales sobre la supervisin y evaluacin de la ejecucin y la

calidad de los servicios pblicos y administrativos que brindan las Direcciones Sectoriales; as
mismo, supervisa y evalua la ejecucin de los Proyectos Especiales del Gobierno Regional
Moquegua?

0209

Ejecuta y supervisa la aplicacin de las Normas Tcnicas y administrativas emitidas por los
organismos de nivel nacional que tengan implicancia en el Desarrollo Regional?

0210

Informa al Presidente Regional sobre la gestin administrativa y financiera del Gobierno Regional?

03. DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION

0301

Propone las polticas y estrategias referentes a la administracin de recursos humanos, materiales

y financieros, as como la prestacin de servicios generales en el Gobierno regional de
MOQUEGUA?

0302

Dirige y controla los sistemas administrativos de personal, tesorera, contabilidad, abastecimientos

y control patrimonial y servicios generales?

0303

Dirige y hace cumplir la normatividad, procedimientos y acciones tcnicas del Sistema Integrado
de Administracin Financiera?
Emite dictamen previo sobre la transferencia de bienes correspondientes al Patrimonio Regional?

0304
0305

Elabora y ejecuta programas de capacitacin en forma coordinada con las dependencias del
Gobierno Regional de MOQUEGUA?

0306

Presenta y brinda informacin oportuna sobre los sistemas que dirige, con la sustentacin tcnica
respectiva, en los plazos establecidos o cuando le sea requerida.?

0307

Participa en la formulacin del Presupuesto del Pliego, coordinando con la Gerencia Regional de
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial?

0308

Propone las directivas que permitan mejorar su gestin?

0309

Y las dems que le sean asignadas por la ley?

0401

Dirige y controla las actividades relacionadas con la supervisin y evaluacin de los planes,
programas, actividades y proyectos?

0402

Cautela la aplicacin de las normas tcnico-administrativas vigentes, emitidas a nivel nacional y

generar Directivas Complementarias para las acciones de supervisin?

04. DIRECCION REGIONAL DE SUPERVISION

0403

0404
0405

Supervisa el cumplimiento del plan de Desarrollo Regional Concertado, el plan anual y el

presupuesto participativo anual, el programa de Promocin de Inversiones y Exportaciones, el
programa de Promocin de Inversiones y Exportaciones, el programa de competitividad, el programa
de DESARROLLO DE Capacidades Humanas, el programa de Desarrollo Institucional, entre otros?
Realiza la inspeccin de las obras y estudios del programa anual de Inversiones que ejecute el
Gobierno Regional de acuerdo al cronograma establecido?
Elabora informes mensuales sobre el avance de cumplimiento de metas de las unidades orgnicas,
sugirieron medidas correctivas para el mejor cumplimiento de las mismas y presentar a la
Presidencia Regional la Propuesta del Informe Anual de la Gestin Regional?

0406

Supervisa la ejecucin de las polticas sectoriales y de gestin en los diferentes rganos del
Gobierno Regional?

0407

Visa convenios, contratos, encargos y otros documentos afines a las funciones?

0408

Revisa los expedientes tcnicos dando la viabilidad para su aprobacin por Resolucin para la
ejecucin de obras, por el Gobierno Regional y Sectores Regionales?

0409
0410

Otras que le designe el Gerente General Regional, en el mbito de su competencia?

Genera informacin para el control sobre la ejecucin de las obras y/o proyectos?

05. DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

0501

La Direccin Regional de Asesoria Jurdica, tiene por finalidad, brindar asesoramiento en asuntos
de carcter jurdico, legal y administrativo a la Direccin Superior y rganos internos del Gobierno
Regional Moquegua; as como a las diferentes dependencias del Gobierno.?

0502

Asesora a la Direccin Superior y a los rganos integrantes del Gobierno regional Moquegua, en
los aspectos jurdicos y administrativos que le sean consultados, para su opinin o tramite.?

0503

Informa, opina y absuelve consultas sobre proyectos de carcter legal que formulen las diferentes
dependencias del Gobierno Regional. Moquegua?

0504

Recopila, evalua, compendia sistemticamente y difunden, la legislacin relacionada con las

Regiones?

0505

Formula resoluciones, contratos, convenios, addendum y dems documentos del Gobierno

Regional Moquegua deba celebrar con terceros para el desarrollo de sus actividades o revisarlos y
emitir opinin, cuando estos hayan sido elaborados por otras dependencias del Gobierno regional?

0506

Absuelve consultas directas de la Presidencia Ejecutiva?

0507

Ejecuta las acciones de ejecucin coactiva?

0508

Ejerce la Defensa Judicial del Gobierno Regional, hasta la instalacin de la Procuradura Pblica
Regional?

0509

Efectua la tramitacin de los recursos administrativos en segunda instancia, que sean de su

competencia?

0510

Y, las dems que le sean asignadas por la ley y/o el Gerente General Regional del Gobierno
Regional Moquegua?

06. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

0601

Disea y propone polticas, prioridades, estrategias, programas y proyectos que promuevan el

desarrollo integral de la Regin de manera concertada y participativa?

0602

Formula y evaluar el Plan de Desarrollo Regional concertado con las Municipalidades y la sociedad
civil de la Regin?

0603

Formula los programas socioeconmicos correspondientes en armona con el Plan Nacional de

Desarrollo y el Plan Regional de Desarrollo?

0604

Formula, hace seguimiento y evalua el Programa de Inversin Pblica Regional con estrategias de
sostenibilidad, competitividad, oportunidades de inversin privada, dinamizar mercados y rentabilizar
actividades?

0605

Conduce la formulacin de Planes y Programas del Gobierno Regional, as como el desarrollo

presupuestario institucional?

0606

Propone los objetivos, polticas y estrategias de desarrollo para el mbito Regional, en

concordancia con los objetivos y polticas definidos a nivel nacional?

0607

Conduce y orienta los procesos inherentes al Sistema Nacional de Inversin Pblica?

0608

Propone los proyectos a ser incorporados en el Programa Nacional de Proyectos a ejecutarse a

travs de la Cooperacin Tcnica y financiera internacional, as como disea, gestiona y efectua el
seguimiento de los mismos?

0609

Administra y procesa la informacin estadstica regional que coadyuve a una eficaz toma de
decisiones por parte de la Presidencia Regional?

0610

Programa, formula, evalua y controla el Presupuesto Institucional conforme a la Ley de Gestin

Presupuestaria del Estado y las Leyes Anuales de Presupuesto?

07. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

0701

Formula, aprueba, ejecuta, evalua, dirige, controla y administra los planes y polticas en materia de
industria de la regin, en concordancia con las polticas nacionales y los planes sectoriales?

0702

Elabora y ejecuta las estrategias y el programa de desarrollo de la oferta exportable y de promocin

de las exportaciones regionales?

0703

Desarrolla e implementa sistemas de informacin y pone a disposicin de la poblacin informacin

til referida a la gestin del sector?

0704

Aprueba directivas relacionadas con la actividad turstica, as como criterios tcnicos que aseguren
el cumplimiento de objetivos y metas que se derivan de los lineamientos de la poltica nacional de
turismo?

0705

Fomenta y desarrolla proyectos, programas u otros mecanismos para promover la competitividad y

productividad de la actividad artesanal en la regin, con la participacin de entidades pblicas y
privadas?

0706

Promueve el fortalecimiento de las redes de colaboracin entre empresas, instituciones y

organizaciones sociales?

0707

Facilita el aprovechamiento de oportunidades para la formacin de ejes de desarrollo y corredores

econmicos?

0708

Promueve la modernizacin de la pequea y mediana empresa regional articuladas con las tareas
de educacin, empleo y a la actualizacin e innovacin tecnolgica?

0709

Ejecuta las acciones para administrar un banco de informacin sobre fuentes y entidades
financieras en coordinacin con instituciones pblicas y/o privadas?

0710

Resuelve los asuntos administrativos y los recursos impugnativos que le sean delegados por la
Presidencia Regional?

0801

Formula, aprueba, ejecuta, evalua y administra las polticas regionales de educacin, cultura,
ciencia y tecnologa, deporte y recreacin de la regin?

0802

Disea, ejecuta y evalua el proyecto educativo regional, los programas de desarrollo de la cultura,
ciencia y tecnologa y el programa de desarrollo del deporte y recreacin de la regin, en
concordancia con la poltica educativa nacional?

0803

Formula, aprueba, ejecuta, evalua, dirige, controla y administra las polticas de salud de la regin
en concordancia con las polticas nacionales y los planes sectoriales?

0804

Formula y ejecuta, concertadamente, el Plan de Desarrollo Regional de Salud?

0805

Formula, aprueba, ejecuta, evalua, dirige, controla y administra las polticas en materia de trabajo,
promocin del empleo y fomento de la pequea y micro empresa, con la poltica general del gobierno
y los planes sectoriales?

08. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

0806

Incorpora la promocin del empleo productivo en los planes de desarrollo regional concertados?

0807

Formula, aprueba y evalua los planes y polticas regionales en materia de vivienda y saneamiento,
en concordancia con los planes de desarrollo de los gobiernos locales, y de conformidad con las
polticas nacionales y planes sectoriales?

0808

Promueve la ejecucin de programas de vivienda urbanos y rurales, canalizando los recursos

pblicos y privados, y la utilizacin de los terrenos del gobierno regional y materiales de la regin,
para programas municipales de vivienda?

0809

Formula, aprueba, ejecuta, dirige, evalua y controla los programas en materia de poblacin a nivel
regional, en concordancia con la poltica y plan nacional de poblacin, en coordinacin con los
Gobiernos Locales?

0810

Promueve la educacin e informacin en materia de poblacin, contribuyendo a consolidar una

cultura demogrfica y a propiciar en todos los grupos y sectores sociales, hbitos de vida saludables
y prcticas orientadas a la solucin de los problemas de poblacin, en especial la reversin de los
saldos migratorios negativos provinciales, la redistribucin espacial de la poblacin y la atencin al
envejecimiento demogrfico?

09. GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y DE

GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
0901

Formula, aprueba, ejecuta, evalua, dirige, controla y administra los planes y polticas en materia
ambiental, en concordancia con los planes de los Gobiernos Locales?

0902

Implementa el sistema regional de gestin ambiental, en coordinacin con las comisiones

ambientales regionales?

0903

Formula, coordina, conduce y supervisa la aplicacin de las estrategias regionales respecto a la

diversidad biolgica y sobre cambio climtico, dentro del marco de la estrategias nacionales
respectivas?

0904

Propone la creacin de las reas de conservacin regional y local en el marco del Sistema Nacional
de reas Protegidas?

0905

Promueve la educacin e investigacin ambiental en la regin e incentiva la participacin

ciudadana en todos los niveles?

0906
0907
0908

0909
0910

Controla y supervisa el cumplimiento de las normas, contratos, proyectos y estudios en materia

ambiental y sobre uso racional de los recursos naturales, en su respectiva jurisdiccin. Imponer
sanciones ante la infraccin de normas ambientales regionales?
Formula planes, desarrolla e implementa programas para la venta de servicios ambientales en
regiones con bosques naturales o reas protegidas?
Preserva y administra, en coordinacin con los Gobiernos Locales, las reservas y reas naturales
protegidas regionales que estn comprendidas ntegramente dentro de su jurisdiccin, as como los
territorios insulares, conforme a Ley?
Formula, aprueba, ejecuta, evalua, dirige, controla y administra las polticas en materia de Defensa
Civil, en concordancia con la poltica general del gobierno y los planes sectoriales?
Dirige el Sistema Regional de Defensa Civil?

10. GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

1001

1002

Formula, aprueba, ejecuta, evalua, dirige, controla y administra los planes y polticas en materia de
transportes de la regin, de conformidad con las polticas nacionales y los planes sectoriales?
Planifica, administra y ejecuta el desarrollo de la infraestructura vial regional, no comprendida en el
Red Vial Nacional o Rural, debidamente priorizada dentro de los planes de desarrollo regional.
Asimismo promover la inversin privada, nacional y extranjera en proyectos de infraestructura de
transporte?

1002

Formula y conduce el proceso tcnico y administrativo de los proyectos de Inversin y su ejecucin,

bajo las diversas modalidades en concordancia con los dispositivos legales vigentes?

1003

Formular los anteproyectos y proyectos de inversin de acuerdo a las necesidades determinadas

en el mbito del Gobierno Regional Moquegua?

1003

Participa en la formulacin del Plan Operativo de los Proyectos de Inversin del Gobierno Regional
Moquegua?

1004

Dirige y supervisa la ejecucin de los proyectos y obras de inversin con arreglo a la normalidad
legal?

1004

Organiza y administra los servicios del Laboratorio de Mecnica de Suelos para la ejecucin de
obras y proyectos del Gobierno Regional Moquegua y otras Instituciones Pblicas y Privadas
optimizando su uso?

1005

Efectua las liquidaciones oportunas de las obras resultantes de la ejecucin de los proyectos de
inversin conforme a la legislacin vigente?

1005

Concerta y formula los convenios o contratos a suscribir con la poblacin organizada e instituciones
de acuerdo a los dispositivos legales vigentes?

1006

Organiza y administra adecuadamente el Equipo Mecnico del Gobierno Regional?

11. PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL

1101
1102
1103

Ejercita la representacin y defensa en los procesos judiciales y procedimientos en los que acte el
Gobierno Regional de MOQUEGUA como demandante, demandado, denunciante, denunciado o
parte civil?
Presta confesin en juicio en representacin del Gobierno Regional Moquegua?
Informa permanentemente al Consejo Regional del estado de las acciones judiciales en defensa
de los derechos e intereses del Gobierno Regional de MOQUEGUA?

1104

Formula anualmente la memoria anual de su gestin?

1105

Centraliza los datos estadsticos de su dependencia?

1106

conoce e investiga las quejas o denuncias sobre irregularidades en el ejercicio de la defensa del
Estado, en los casos que se hubiere atentado contra la legalidad, por defectos de tramitacin o por
presuntas paralizaciones de los documentos?

1107

Propicia la investigacin jurdica y capacitacin profesional de sus integrantes y del personal de la

entidad?

1108

Conviene en las demandas o se desiste de ellas o transige en juicio, previamente autorizado por
Resolucin Ejecutiva Regional, con acuerdo de los Gerentes Regionales?

1109

Otras que le sean asignadas dentro del mbito de su competencia?

ELABORADO POR: CARMEN ROSA CORDOVA LOPEZ, MIGUEL ZEVALLOS COLLAS, JANETH HUAHUACHAMPI VALERIA
LILIANA BUTRON FLORES.
REVISADO POR: CPC LUIS ENRIQUE FERNANDEZ SOSA

_________
FIRMA DEL

Nombre.......................

Cargo..........................

Fecha..........................

_________
FIRMA DEL

Nombre.......................

Cargo..........................

Fecha..........................

FACULTAD CIENCIAS JURIDICAS,

EMPRESARIALES Y PEDAGOGICAS
CARRERA PROFESIONAL
DE CONTABILIDAD

TURA DEL SISTEMA DE CONTROL

DISTRITAL DE TORATA

G/PEC, Formulacin y Evaluacin del Plan Anual de Control de los rganos de

-2011-CG.; a efectos de la evaluacin a la implementacin de la estructura del
uestro Plan de Estudios de la Carrera Profesional de Contabilidad de la UJCM.
o con una aspa (X) una de las tres alternativas (S), (NO) (N/A), de manera real
ese sesgo defectuoso. Cabe indicar, que todas las preguntas desde el cdigo

o no podra hacerlo.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_______________________________________________________

_________________________________________________________

RESPUESTA
NO N/A

Comentarios/Observaciones

ETH HUAHUACHAMPI VALERIANO, CLARIS MILUSKA RAMOS CATACORA Y YOISY

_______________________
FIRMA DEL ENCUESTADO
Nombre..........................................................................
Cargo............................................................................
Fecha............................................................................

INSTRUMENTO PARA EVALUAR LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE CONTROL

INTERNO, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
De conformidad a la Ley N 28716 y en conformidad a la disposicin de la DIRECTIVA N 007-CG/PEC, Formulacin y
Evaluacin
delcontrol
Plan Anual
deen
Control
delolos
rganos todos,
de control
institucionales
para elusted
ao 2012
y aprobada
con
Recuerde
que el
interno
la MDT
realizamos
es un
trabajo en equipo,
solo no
podra hacerlo.
INFORMACIN DEL ENCUESTADO:
1. Nombres y apellidos___________________________________________________________________________
2. Profesin_____________________________________________________________________________________
3. Cargo________________________________________________________________________________________
4. Dependencia__________________________________________________________________________________
5. Nmero de Resolucin o documento de nombramiento o designacin___________________________________
6.Fecha de inicio en el cargo_______________________________________________________________________
CODIGO

ITEM

01. OFICINA DE DEFENSA CIVIL

Programa, organiza, dirige y controla las actividades
orientadas al adecuado y oportuno cumplimiento de la
0101 misin, normas y dispositivos emanados del Sistema
Nacional de Defensa Civil?
Analiza y emite opinin tcnica sobre expedientes para la

0102 expedicin de certificados de seguridad en el rea de

defensa civil?

Elabora, propone y ejecuta el Plan Anual de Defensa

0103 Civil?

Organiza y capacita a los Comits del Distrito y vecinales

0104 de Defensa Civil?

Realiza coordinaciones interinstitucionales en materia de

0105 Defensa Civil?

Asesora en el mbito de su competencia; as como emitir

0106 informe tcnicos sobre las actividades ejecutadas?

0107 Formular planes de seguridad?

Gestiona el apoyo de instituciones pblicas y/o privadas

0108 en la ejecucin de los planes de Defensa Civil de

responsabilidad de la Municipalidad?

Imparte instrucciones, medidas de seguridad y

disposiciones requeridas para orientar el comportamiento
0109 de la poblacin en caso de desastres y situaciones de
emergencia?
Gestiona oportunamente la asignacin de recursos que

0110 sean necesarios para la ejecucin de las actividades de

defensa civil?

RESPUESTA
SI NO N/A

Comentarios/Observaciones

MA DE CONTROL
RATA

CG/PEC, Formulacin y
2012
y aprobada
con
solo no
podra hacerlo.

___________________
___________________
____________________
___________________
__________________
___________________

omentarios/Observaciones