SISTEMA DE GESTION DE LA

CALIDAD

MANUAL DE GESTION DE LA
CALIDAD
Cdigo

No. de Revisin

MC-4.2.2-01

03

Vigente a Partir de
Diciembre-2014

INFORMACIN DE PROPIEDAD
La informacin contenida en este documento es propiedad de METALMECANICA Y SERVICIOS L Y L
S.A. DE C.V. y MAQUINADOS Y REPUESTOS MONTERREY S.A. DE C.V.
El poseedor de este documento deber: (1) conservar la informacin confidencialmente y proteger la
misma de revelacin y distribucin a terceras partes y (2) usar la misma para propsitos de operacin y
mantenimiento del Sistema de Gestin de la Calidad.

METALMECANICA
Y SERVICIO L Y L SA DE CV
MAQUINADOS Y REPUESTOS
MONTERREY SA DE CV

Manual de Gestin de la Calidad

ISO 9001:2008

Elabor:

Revis:

Autoriz:

Elabor

Revis

Autoriz

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R.00

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CONTENIDO

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R.01

Captulo

Pg.

Objetivo

Alcance del Sistema de Gestin de la Calidad

Alcance
Alcance del Sistema
Exclusiones a la Norma
Descripcin de Productos
Trminos y Definiciones

3
3
3
3
4
4

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3

Informacin Institucional
3.1 Descripcin General de la Organizacin
3.2 Localizacin y Mecanismos de Comunicacin
3.3 Declaraciones Organizacionales

4
4
4
5

Sistema de Gestin de la Calidad

4.1 Requisitos generales
4.2 Documentacin

6
6
7

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Responsabilidad de la Direccin
Compromiso de la direccin
Enfoque al cliente
Poltica de Calidad
Planificacin
Responsabilidad, autoridad y comunicacin
Revisin por la direccin

8
8
8
9
9
10
10

6.1
6.2
6.3
6.4

Gestin de los Recursos

Provisin de recursos
Recursos Humanos
Infraestructura
Ambiente de trabajo

11
11
11
12
12

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

Realizacin del Producto

Planificacin de la realizacin del producto
Procesos relacionados con el cliente
Diseo y Desarrollo
Compras
Produccin y prestacin del servicio
Control de los equipos de seguimiento y de medicin

12
12
13
14
16
17
18

F-4.2.3-01

Requisito

Medicin,
Anlisis y Mejora
Lista
de Distribucin
y control del Manual de Calidad Asignacin
8.1 Generalidades
Asignacin
Numero de Control
8.2 Seguimiento
y medicin
8.3 Control del producto no conforme
Director General
01
8.4 Anlisis de datos
Responsable de la Administracin
02
8.5 Mejora
Asistente
General y Adquisiciones
03
Responsable
Ventas
04
9
Control de Cambios
Responsable Produccin
05
Responsable Mantenimiento
06
Responsable Almacn
07
3 de 18
Responsable
Finanzas y Pgina
Recursos
08
Humanos
Responsable Control de Calidad
09

18
18
18
19
20
20
20

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1. Objetivo
Este manual tiene como objetivo, establecer y comunicar la estructura y composicin
del Sistema de Gestin de la Calidad de METALMECANICA Y SERVICIOS L Y L S.A. DE C.V. y
MAQUINADOS Y REPUESTOS MONTERREY S.A. DE C.V. , con el cual se adopta el enfoque de
organizacin por procesos, que facilita el cumplimiento de los objetivos de calidad, la
satisfaccin del cliente y las partes interesadas, as como la bsqueda de la eficiencia,
eficacia y la efectividad organizacional.

2. Alcance del Sistema de Gestin de la Calidad

2.1

Alcance

Este Manual de Calidad est basado en la norma internacional ISO 9001:2008 Sistemas
de Gestin de la Calidad Requisitos, requerimientos de las Normativas tcnicas aplicables
y los Requerimientos de los clientes para demostrar nuestra capacidad para proporcionar
consistentemente productos en cumplimiento de los requisitos de nuestros clientes.

2.2

Alcance del Sistema

FABRICACION Y VENTA DE PIEZAS
METALICAS PARA LA INDUSTRIA EN GENERAL

2.3

Exclusiones a la Norma

Debido a la naturaleza de la organizacin a los productos que proporcionamos,

excluimos de nuestro Sistema de Gestin de la Calidad las siguientes sub-clusulas de la
Norma Internacional ISO 9001:2008, la parte de Diseo de producto, la justificacin se
menciona en clusula 7.3 de este Manual de Gestin de la Calidad.
En METALMECANICA Y SERVICIOS L Y L S.A. DE C.V. y MAQUINADOS Y REPUESTOS MONTERREY
S.A. DE C.V. contamos con procesos para la fabricacin de productos que son verificados

continuamente y en los cuales las deficiencias en el producto son identificadas en la

ejecucin del mismo. Por lo tanto no es necesaria la Validacin de los Procesos (7.5.2), para
demostrar la capacidad de stos para alcanzar los resultados planificados,
Debido a la Naturaleza de los productos que se elaboran en la empresa no se da un
seguimiento posterior a la entrega de los productos entregados al cliente punto 7.5.1 (f)
Servicio de Pos Venta.

2.4

Descripcin de Productos.
Productos
a) Maquinado de piezas para la industria en general utilizando maquinas
convencionales y CNC.

2.5

Trminos y Definiciones
Para este manual, son aplicables los trminos y definiciones dados en la Norma ISO
9000:2005 Fundamentos y vocabulario y los trminos tcnicos aplicables.

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3. Informacin Institucional
3.1

Descripcin General de la Organizacin

METALMECANICA Y SERVICIOS L Y L S.A. DE C.V. y MAQUINADOS Y REPUESTOS MONTERREY S.A.

DE C.V., es una empresa Mexicana que inicia operaciones en el ao 2010 en la ciudad de

Monterrey, N.L., Mxico, con la finalidad de ofrecer al mercado la fabricacin de piezas

metlicas en general.
Lo anterior se logra al utilizar los mejores insumos del mercado de calidad certificada.
Contamos con una rea de produccin de 1,400 metros cuadrados en dos pisos, donde
nuestro equipo de trabajo, el cual tiene ms de 15 aos de experiencia en el giro, realiza un
proceso completo de manufactura, realizando en cada operacin pruebas mtricas o
atributos del producto terminado, logrando as tener un estricto control de calidad.

3.2

Localizacin y Mecanismos de Comunicacin

El sistema de Gestin de la Calidad, descrito en este manual, es aplicado en la

siguiente ubicacin:
CALLE NMERO Defensas Rurales #8141
COL. Plutarco Elas Calles
CIUDAD Monterrey CODIGO POSTAL 64108
TELEFONOS. 8381.2786, 8346.2322 y 8347.0864
E-mail. administracion@mmys.com.mx

3.3

Declaraciones Organizacionales
Poltica de Calidad

Es nuestro compromiso el maquinado de piezas metlicas con el objetivo de cumplir con

los requisitos establecidos de nuestros clientes mejorando continuamente nuestro procesos
con la participacin de nuestro personal.

Valores

Honestidad
Compromiso
Orden
Paciencia
Trabajo en equipo
Disciplina

Objetivos de Calidad
La planeacin estratgica es fundamental para identificar las fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas que ofrece nuestro entorno organizacional, y producto de ste
anlisis estratgico se identificaron los objetivos de calidad.
Estos objetivos son medibles y se utilizan para comprobar la efectividad y eficiencia de
la administracin de nuestro Sistema de Gestin de la Calidad.
Todos los resultados son analizados en tiempo y forma durante la revisin por la
direccin y en base a ellos se plantean las posteriores acciones correctivas y planes de
mejora continua.
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Calidad en el producto a un 90%

Mantener la satisfaccin del cliente a un 90%
Eficiencia en nuestros procesos a un 80%
Asegurar la calidad a travs del desarrollo de proveedores
que suministren insumos de calidad y tiempo

4. Sistema de Gestin de la Calidad

4.1

Requisitos generales

El Sistema de Gestin de la Calidad est conformado por nuestro personal, la forma en

que nos relacionamos con los procesos, procedimientos as como por los recursos que
utilizamos para garantizar la calidad de nuestros productos asegurando que est
documentado, implementado, mantenido.
Los requisitos del Sistema de Gestin de la Calidad que implantamos implican que:
a) Determinamos los procesos necesarios que intervienen en el Sistema de Gestin de
la Calidad de METALMECANICA Y SERVICIOS L Y L S.A. DE C.V. y MAQUINADOS Y REPUESTOS
MONTERREY S.A. DE C.V. (Ver AN-4.2.1-01), los cuales son agrupados de la siguiente
manera:
Procesos de la Direccin.
Procesos orientados al cliente.
Procesos de soporte.
b) Determinamos la secuencia e interaccin de estos mediante una descripcin grfica
(Ver AN-4.2.1-01 Modelo de Procesos).
c) Determinamos los criterios y mtodos que se requieren para asegurar su efectiva
operacin y control (Ver Anexo 1 AN-4.2.1-01).
d) Aseguramos la disponibilidad de recursos e informacin necesaria para soportar su
operacin y seguimiento de los procesos (Ver punto 6 de este Manual).
e) Establecemos objetivos, metas y planes para lograr su cumplimiento (Ver AN-4.2.101).
f) Implantamos, cuando se requiere, las acciones necesarias (P-8.5.2-01 y P-8.5.3-01)
para alcanzar los resultados planeados y la mejora continua de los procesos.
Cuando se contraten procesos externos, METALMECANICA Y SERVICIOS L Y L S.A. DE C.V. y
MAQUINADOS Y REPUESTOS MONTERREY S.A. DE C.V. aseguran el control sobre los procesos
involucrados. Quedando lo anterior identificado en los documentos de compras y plan de
calidad.

4.2

Documentacin

4.2.1 Generalidades
Para que nuestro sistema opere consistentemente, se mantenga y pueda mejorarse,
hemos establecido una estructura documental que incluye:
a) Considerando de mayor jerarqua el presente Manual de Calidad.
b) Declaracin documentada de la Poltica de Calidad y los Objetivos de Calidad,
c) Los procedimientos y registros requeridos por la norma,
d) Los documentos que requerimos en METALMECANICA Y SERVICIOS L Y L S.A. DE C.V. y
MAQUINADOS Y REPUESTOS MONTERREY S.A. DE C.V. para asegurar la efectiva
planeacin, operacin y control de sus procesos, incluyendo los registros de calidad
(Lista maestra de documentos F-4.2.3-02 y Lista Maestra de registros F-4.2.4F-4.2.3-01

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01) de tal manera que podemos asegurar la operacin efectiva y el control de

nuestros procesos.
Nuestros documentos se han elaborado y clasificado en cuatro niveles, segn su jerarqua y
aplicacin.
Estructura documental del Sistema de Gestin de la Calidad

MANUAL DE CALIDAD
1
POLITICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD

NIVEL

PROCEDIMIENTOS
3
REGISTROS
FORMATOS
DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO

4.2.2 Manual de Gestin de la Calidad

El Manual de Calidad establece:

El compromiso de nuestros procesos como lo son recursos humanos, compras, ventas,

produccin, control de calidad para as poderle brindar al cliente un producto de calidad.

Como MMYS y MRYM darn cumplimiento a los puntos que marca la norma; de este manual
se derivan procedimientos, formatos, plan de calidad, instructivos, ayudas visuales entre
otros registros.

Las exclusiones (Ver punto 2.3)

4.2.3

Control de Documentos

Controlamos los documentos requeridos por nuestro sistema de acuerdo

procedimiento de Control de Documentos P-4.2.3-02, que define lineamientos para:

al

a) Someter los documentos a aprobacin antes de ser emitidos, para validar su

aplicacin y adecuada funcionalidad.
b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario sometindose
nuevamente a aprobacin; los cambios se identifican as como el estado actual de
los documentos.
c) Se cuenta con una fcil identificacin de los documentos (F-4.2.3-02 Lista maestra
de documentos).
d) Asegurar que sean legibles.
e) Identificar los documentos de origen externo para registrarlos en Documentos
Externos F-4.2.3-04y controlar la distribucin.
f) Evitar el uso no intencionado de documentos obsoletos, identificndoles
adecuadamente cuando requerimos retenerlos.
Referencias
Procedimiento de Control de Documentos P-4.2.3-02.
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4.2.4

Control de Registros de Calidad

METALMECANICA Y SERVICIOS L Y L S.A. DE C.V. y MAQUINADOS Y REPUESTOS MONTERREY S.A.

DE C.V. establece y mantiene registros de calidad para proporcionar evidencia de la

conformidad con los requisitos as como del funcionamiento efectivo de nuestro sistema. Los
registros de calidad permanecen legibles, fcilmente identificables y recuperables.
En el procedimiento de Control de Registros P-4.2.4-01, documentamos y definimos
los controles necesarios para la identificacin, almacenamiento, proteccin, recuperacin,
tiempo de retencin y disposicin de los registros de calidad.
Referencias
Procedimiento de Control de Registros P-4.2.4-01

5.

Responsabilidad de la direccin

5.1

Compromiso de la Direccin

En METALMECANICA Y SERVICIOS L Y L S.A. DE C.V. y MAQUINADOS Y REPUESTOS MONTERREY

S.A. DE C.V., el liderazgo y participacin activa de la Direccin General es esencial para la

eficiencia del Sistema de Gestin de la Calidad en vas de aumentar la satisfaccin del

cliente y de las partes interesadas, por lo cual proporciona y muestra evidencia de su
compromiso para su desarrollo, mantenimiento y mejora continua a travs de las siguientes
acciones:
a)Comunicndonos continuamente la importancia de cumplir con los requisitos del
cliente y con los reglamentarios y legales.
b)Estableciendo la poltica y los objetivos de calidad.
c) Realizando revisiones por la direccin.
d)Asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios.

5.2

Enfoque al Cliente

La Direccin General apoyndose en el proceso de Ventas se asegura que las

necesidades y expectativas de nuestros clientes y partes interesadas son convertidas en
requisitos y son cumplidas con la finalidad de lograr la satisfaccin de stos, cuidando
siempre las obligaciones reglamentarias y legales aplicables.
Referencia
Procedimiento de Medicin de la Satisfaccin del Cliente P-8.2.1-01

5.3

Poltica de Calidad
La Direccin General, se asegura que la poltica de calidad establecida en la seccin 3
de ste Manual:
a) Es apropiada al propsito de la organizacin;
b) Incluya un compromiso para cumplir los requisitos y para la mejora continua del
Sistema de Gestin de la Calidad;
c) Provea un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de calidad;
d) Es comunicada y entendida a travs de la organizacin;
e) Se revise en las juntas de Revisin por la Direccin para asegurar que sea siempre
adecuada.

Referencias
Procedimiento de Revisin por la Direccin P-5.6-01
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5.4

Planificacin

5.4.1 Objetivos de la calidad

La Direccin General, se asegura que los objetivos de la calidad:
Son establecidos para todas las funciones y niveles relevantes dentro de la
Organizacin;
Son medidos y son consistentes con la poltica de la calidad, incluyendo el
compromiso de mejora continua; incluyen aquellos objetivos necesarios para
satisfacer los requisitos de los productos. Los Objetivos de la Calidad del Sistema
de Gestin de la Calidad de METALMECANICA Y SERVICIOS L Y L S.A. DE C.V. y
MAQUINADOS Y REPUESTOS MONTERREY S.A. DE C.V. , estn documentados en la
seccin 3 de este manual, incluyendo los indicadores especficos de cada proceso.

5.4.2 Planificacin del sistema de gestin de la calidad

Es funcin principal de la Direccin General, asegurarse que los recursos necesarios se
identifican y planifican, cumpliendo los requisitos citados en el 4.1, con la finalidad de lograr
los objetivos de la calidad establecidos.
Esta planificacin incluye:
Los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad.
Los recursos necesarios para la implantacin, mantenimiento y Mejora Continua del
Sistema.
La planificacin se asegura que cuando existen cambios, estos son llevados a cabo de
manera controlada y que la integridad de nuestro sistema se mantiene.
Referencias
Procedimiento de Revisin por la Direccin P-5.6-01

5.5

Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin

5.5.1 Responsabilidad y Autoridad

La Direccin General asegura la definicin y comunicacin de las responsabilidades,
autoridades y su interrelacin dentro de la organizacin, la cual est establecida en la
Estructura Organizacional y/o en los documentos que integran el Sistema de Gestin de la
Calidad
Referencias
Modelo de Proceso AN-4.2.1-01
Estructura Organizacional AN-4.2.1-03
Descripciones de Puesto DP-6.2.2-

5.5.2 Representante de la Direccin

La Direccin General ha designado al Responsable de la Administracin como Representante
de la Direccin, quien independientemente de otras responsabilidades, tiene la
responsabilidad y autoridad que incluye:
a) Asegurar que se establecen, implantan y mantienen los procesos necesarios para el
funcionamiento del Sistema de Gestin de la Calidad.
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b) Informar a la alta direccin del funcionamiento del sistema, incluyendo las

necesidades para la mejora.
c) Promover la toma de conciencia de los requisitos de los clientes en todos los niveles
de la organizacin.
La responsabilidad del Representante de la Direccin incluye las relaciones con partes
externas sobre asuntos relacionados con el sistema.
En ausencia del Representante de la Direccin (Resp de la Administracin) el Director
General ser su sustituto, el cual tiene la autoridad que se le ha definido al primero.

5.5.3 Comunicacin Interna

La Direccin General se asegura que se establezcan los procesos apropiados de
comunicacin dentro de METALMECANICA Y SERVICIOS L Y L S.A. DE C.V. y MAQUINADOS Y
REPUESTOS MONTERREY S.A. DE C.V., y que esta comunicacin, promueva la efectividad del
Sistema de Gestin de la Calidad. La comunicacin interna se realiza a travs del uso de
Correo electrnico, juntas de trabajo, y la utilizacin de tableros informativos.

5.6

Revisin de la direccin

5.6.1 Generalidades
En forma Semestral, la Direccin General rene a los responsables de cada departamento
para efectuar la revisin del sistema, asegurar su continua consistencia, adecuacin y
eficacia. Esta revisin incluye la evaluacin de las oportunidades de mejora de la necesidad
de efectuar cambios en el sistema, incluyendo la poltica de la calidad y los objetivos de la
calidad, y las actividades o proyectos de mejora continua.
Conservamos registros de las revisiones efectuadas por la direccin.

5.6.2 Informacin para la revisin

La informacin de entrada para el proceso de revisin por la direccin es obtenida de:
Los Resultados y Acuerdos de revisiones anteriores.
Los Resultados de Auditoras Internas y Externas.
La Retro-alimentacin de clientes (Quejas, Satisfaccin del Cliente y Partes
Interesadas).
El Desempeo de los procesos y conformidad del producto.
El Estado de las Acciones Correctivas y Preventivas.
Los Cambios que pudieran afectar al Sistema de Gestin de la Calidad.
Las Recomendaciones para la mejora.
La Revisin de la Poltica y Objetivos de Calidad.

5.6.3 Resultados de la revisin

Como resultado de la revisin de la direccin se generan y definen las decisiones y
acciones encaminadas a la mejora continua del sistema de gestin de la calidad y sus
procesos, adems, la mejora del producto relacionado con los requerimientos del cliente y la
asignacin oportuna de recursos.
Los registros de los datos de entrada, agenda de la reunin y minutas estn en
custodia del Representante de Direccin.

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Referencias
Procedimiento de Revisin por la Direccin P-5.6-01

6.

Gestin de recursos

6.1

Provisin de Recursos

La Direccin General de METALMECANICA Y SERVICIOS L Y L S.A. DE C.V. y

MAQUINADOS Y REPUESTOS MONTERREY S.A. DE C.V. determina y provee oportunamente
los recursos necesarios para implantar, mantener y mejorar continuamente la eficacia de los
procesos del Sistema de Gestin de la calidad y para lograr la satisfaccin del cliente, a
travs de la planeacin del presupuesto anual y su seguimiento.

6.2

Recursos Humanos

6.2.1 Generalidades
El personal con responsabilidades definidas en el Sistema de Gestin de la Calidad que
realice trabajos que afecten la conformidad con los requisitos del producto, es competente
sobre la base de la educacin, formacin, habilidades, prcticas y experiencia que son
necesarias para la ejecucin de sus actividades.

6.2.2 Competencia, Formacin y Toma de Conciencia

Para mantener la competencia del personal realizamos las siguientes actividades:
Identificamos las necesidades de competencia del personal que ejecuta actividades
que afectan la conformidad con los requisitos;
Proporcionamos entrenamiento para cubrir esas necesidades;
Evaluamos la efectividad del entrenamiento provisto;
Asimismo a travs de los Responsables de Proceso y del proceso de Recursos
Humanos, nos aseguramos que nuestros empleados estn conscientes del impacto
e importancia de sus actividades y como ellas contribuyen al logro de los objetivos
de calidad.
En el proceso de Recursos Humanos conservamos las evidencias y registros
correspondientes de la escolaridad o educacin, formacin, calificacin y experiencia de
todo el personal.
Referencias
Procedimiento de Competencia, Formacin y Toma de Conciencia P-6.2.2-02

6.3

Infraestructura

En METALMECANICA Y SERVICIOS L Y L S.A. DE C.V. y MAQUINADOS Y REPUESTOS

MONTERREY S.A. DE C.V. identificamos, proveemos y mantenemos la infraestructura que se
requiere para lograr la conformidad de nuestros productos incluyendo espacio de trabajo e
instalaciones asociadas, equipos de maquinado, hardware, software y los servicios de
soporte como: transporte o comunicacin.
Referencias
Procedimiento de Mantenimiento P-6.3-01

6.4
F-4.2.3-01

Ambiente de Trabajo
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En METALMECANICA Y SERVICIOS L Y L S.A. DE C.V. y MAQUINADOS Y REPUESTOS

MONTERREY S.A. DE C.V. identificamos y administramos los factores humanos y fsicos del
ambiente de trabajo, necesarios para lograr la conformidad con los requisitos de nuestros
productos. El Responsable de Recursos Humanos tiene entre otras funciones:
Aplicacin y cumplimiento de las Normas de seguridad, salud y proteccin al
ambiente, aplicables en la organizacin, para proporcionar condiciones de trabajo
seguras.
Dar seguimiento a las prcticas de seguridad, orden y limpieza.

7.

Realizacin del Producto

1.1

Planeacin de la realizacin del producto

En METALMECANICA Y SERVICIOS L Y L S.A. DE C.V. y MAQUINADOS Y REPUESTOS

MONTERREY S.A. DE C.V. planeamos los procesos necesarios para la realizacin de los
productos. La planeacin de la realizacin de los productos es consistente con los requisitos
de los otros procesos del Sistema de Gestin de la Calidad.
En la planificacin y realizacin de los productos se determinan:
a) Los objetivos de la calidad y los requerimientos del producto, por parte de la
Direccin General y el Responsable de Ventas.
b) La necesidad de establecer los procesos, documentos y los recursos especficos
para el producto.
c) Las actividades de verificacin, validacin, seguimiento, medicin, inspeccin para
la produccin y los criterios de aceptacin.
d) Los registros que son necesarios para proporcionar evidencia de la realizacin de los
procesos y de que el servicio resultante cumple con los requisitos especificados.
En caso de ser necesario se elaboran ayudas visuales para la fabricacin del producto,
estas ayudas se generan de acuerdo a las necesidades de MMYS Y MYRM y pueden tener
un periodo de vigencia el cual se muestra al final de cada ayuda visual.
Los resultados de la planificacin se documentan en una forma adecuada mediante un Plan
de Calidad del Producto.
Referencias
Plan de Calidad PC-7.1-01

7.2

Procesos relacionados con los clientes.

7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el Producto.

Las responsabilidades dentro de la organizacin en la determinacin de requerimientos
relacionados con el producto son los siguientes:
a) Los requisitos especficos y expectativas del cliente, son determinados por el
proceso de Ventas.
b) Requisitos no establecidos por los clientes pero necesarios para el producto, son
establecidos por el proceso de Ventas y el proceso de Produccin.
c) Los requisitos legales y Reglamentarios aplicables al producto, son atendidos por la
Direccin General y el proceso de Produccin.
d) Requerimientos determinados por METALMECANICA Y SERVICIOS L Y L S.A. DE C.V. y
MAQUINADOS Y REPUESTOS MONTERREY S.A. DE C.V.

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7.2.2

Revisin de los requisitos del producto

METALMECANICA Y SERVICIOS L Y L S.A. DE C.V. y MAQUINADOS Y REPUESTOS

MONTERREY S.A. DE C.V. revisa los requisitos relacionados con el producto antes de
comprometerse con el cliente a proveerle productos asegurando que:
Los requisitos del producto estn definidos, la mayora de nuestros clientes envan
dibujos o muestra fsica.
Se resuelvan las diferencias encontradas entre los requisitos ofrecidos Y los
confirmados.
Tener la capacidad para dar cumplimiento con los requisitos definidos, los cuales
son principalmente en cantidad, tipo de producto y fecha de entrega para cumplir
con los requisitos del cliente.
Registramos y conservamos los resultados de las revisiones de los requisitos del
producto, con los requisitos confirmados, as como de las actualizaciones que se realicen
despus.
En caso de que lleguen a cambiarse los requisitos del producto o que existan
requerimientos especiales, nos aseguramos que la documentacin correspondiente se
actualice, y que el personal correspondiente es informado de los cambios de los requisitos a
travs de reuniones de programacin de la produccin, el correo interno, comunicacin
telefnica y la interaccin diaria.
Referencias
Orden de Fabricacin F-7.2.1-01

7.2.3

Comunicacin con los clientes

En METALMECANICA Y SERVICIOS L Y L S.A. DE C.V. y MAQUINADOS Y REPUESTOS

MONTERREY S.A. DE C.V. hay disposiciones eficaces para la comunicacin con los clientes
con relacin a:
La informacin del producto mediante:
La atencin por el proceso de ventas.
El proceso de ventas garantiza una comunicacin eficaz en lo referente a pedidos,
facturacin y posibles modificaciones.
Retroalimentacin del cliente por medio de las encuestas, incluyendo quejas.

7.3

Diseo y Desarrollo
Clusula 7.3
Producto

Diseo
No Aplica

Desarrollo
No Aplica

METALMECANICA Y SERVICIOS L Y L S.A. DE C.V. y MAQUINADOS Y REPUESTOS

MONTERREY S.A. DE C.V. manufactura productos previamente diseados y desarrollados
recibiendo los dibujos y especificaciones directamente de los clientes.

7.4 Compras
7.4.1 Proceso de compras
A travs del proceso de Compras aseguramos que las adquisiciones realizadas
cumplen con los requisitos especificados y con los lineamientos establecidos.

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Se tiene un listado de los proveedores aprobados por MMYS Y MYRM el cual se integra
por un 80% de proveedores de materia prima y sub contratados y el 20% por proveedores
de herramientas, insumos, refacciones, paquetera y servicios.
En caso de falta de cumplimiento de los requerimientos negociados para algn
producto en particular por parte de un proveedor este ser reevaluado.
La Seleccin, evaluacin y reevaluacin de los proveedores es responsabilidad del
Asistente General y Adquisiciones, la cual es realizada basndose en la capacidad que
tienen los proveedores de proporcionar productos conforme a las especificaciones que se
establecen en las rdenes de compra.
Por lo anterior, hemos definido los criterios que se aplican para la seleccin, evaluacin
y reevaluacin, as como el seguimiento de los proveedores, registrando los resultados de
las evaluaciones el cual se encuentra establecido en el Procedimiento de Compras P-7.4-01

7.4.2

Informacin de las compras

En las rdenes de compra se incluye la cantidad, unidad, descripcin detallada de

producto, precio unitario y moneda.
En caso de ser necesario y de ser requerido por el cliente se solicita certificado del
material, certificado de herramientas, procedimiento de acabado (aplica para proveedores
externos), entre otros.

7.4.3 Verificacin de los productos comprados

Se verifica el producto comprado contra orden de compra para revisar la descripcin
correcta; se registra el producto en el reporte de Inspeccin de Materiales (F-7.4.3-01) en
caso de haber alguna diferencia en cuanto a cantidad, medida o material se hace la
devolucin al proveedor.
Si es necesario se verifica el producto en las instalaciones del proveedor.
Referencias
Procedimiento de Compras P-7.4-01

7.5Produccin y prestacin del servicio

7.5.1

Control de la produccin y prestacin del servicio

El control de la produccin se realiza de forma planificada y bajo condiciones

controladas a travs de:
a) Las caractersticas del producto a fabricar se encuentran definidas en las rdenes de
fabricacin.
b) Los Instructivos de Operacin estn disponibles en las estaciones de trabajo.
c) Se utiliza equipo de proceso adecuado, el cual es asignado por el Responsable de
produccin.
d) Los equipos de seguimiento y medicin estn disponibles en el rea de Control de
Calidad y algunos equipos son asignados a ciertos operadores.
Debido a la Naturaleza de los productos que se elaboran en la empresa No se da un
seguimiento posterior a la entrega de los productos entregados al cliente punto 7.5.1 (f)
Servicio de Pos Venta.

7.5.2
F-4.2.3-01

Validacin de los procesos

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R.01

En METALMECANICA Y SERVICIOS L Y L S.A. DE C.V. y MAQUINADOS Y REPUESTOS

MONTERREY S.A. DE C.V. contamos con procesos para la fabricacin del producto que son
verificados continuamente y en los cuales las deficiencias en el producto son identificadas
en la ejecucin del mismo. Por lo tanto no es necesaria la Validacin de los Procesos (7.5.2),
para demostrar la capacidad de stos para alcanzar los resultados planificados.

7.5.3 Identificacin y Trazabilidad

MMYS Y MRYM identifica el producto por medios adecuados a travs de la realizacin del
mismo:
La identificacin aplica a materiales por medio de Cdigos de Colores F-7.4.3-02.

Se identifica el estado del producto por medio de etiquetas (Rechazado F7.5.3-01,

Re trabajo F7.4.3-02, Continuacin de Proceso F-7.4-3-03 y Aceptado F-7.4.304).
Se identifica material del cliente por medio de etiqueta F-7.5.4-01.
Cuando aplique se incluirn los requerimientos Normativos de Identificacin.
Referencia
Trazabilidad del Producto IO-7.5.3-01
Identificacin de Producto Terminado IO-7.5.3-02

7.5.4 Propiedad del cliente

MMYS Y MYRM maneja lo que es propiedad del cliente de la siguiente manera:
El material y herramienta se identifican con una etiqueta Propiedad del
cliente (7.5.4-01).
Los dibujos se identifican con un sello Documento Externo.
Verificando (segn aplique material, herramienta o dibujos).
Protegiendo.
Resguardo de materiales en produccin, herramienta en control de calidad y los
dibujos en Ventas.
Devolucin de la muestra al cliente cuando as se requiera
Si cualquier propiedad del cliente es perdida, daada, o de otra forma se considere
inadecuada para su uso, es reportada al cliente.

7.5.5 Preservacin del producto

MMYS Y MYRM resguarda el producto durante el proceso interno mediante la siguiente
manera:
Se identifica con etiquetas segn sea su estado (Rechazado F7.5.3-01, Re
trabajo F-7.4.3-02, Continuacin de Proceso F-7.4-3-03 y Aceptado F7.4.3-04).
El manejo se hace con diablitos, montacargas o manualmente.
El empaque se hace en cajas de cartn, tarimas, emplayer y cajas de plstico.
Almacenamiento es en racks.
Se tiene un rea asignada para el producto en cada una de sus etapas y cuente
con la proteccin necesaria as como para la preservacin del producto ya
terminado.
Se hace la entrega del producto al destino acordado en camionetas estaquitas y
un camin de 3Ton.

7.6
F-4.2.3-01

Control de los equipos de seguimiento y de medicin

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R.01

Los equipos de seguimiento y medicin utilizados en MMYSMY MYRM son verificados o

calibrados segn la Lista de Equipos de Medicin y Bitcora de Verificacin F-7.6-01
por proveedor externo o personal interno capacitado.
Los equipos de seguimiento y medicin utilizados en MMYS Y MYRM son identificados
con la Etiqueta de Verificacin F-7.6-05, protegidos contra ajustes que invaliden las
mediciones, as como contra daos.
MMYS Y MYRM tiene registros de los resultados de calibracin y verificacin Bitcora
de Calibracin y Verificacin de dispositivo de Medicin F-7.6-02.
Referencia
Control de Dispositivos de Seguimiento y Medicin F-7.6-01

8.

Medicin, anlisis y mejora

8.1

Generalidades

Hemos planificado e implementado los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y

mejora necesarios para demostrar la conformidad del producto y asegurarnos de la
conformidad del Sistema de Gestin de la Calidad, as como para mejorar continuamente su
eficacia.
Esto comprende la determinacin de los mtodos aplicables, incluyendo las tcnicas
estadsticas y el alcance de su utilizacin.

8.2

Seguimiento y medicin
8.2.1

Satisfaccin de los clientes

En MMYS y MYRM medimos la satisfaccin del cliente mediante la Encuesta de

Satisfaccin del cliente F-8.2.1-01 la cual al menos una vez al ao se enva al cliente.
Al tener la encuesta se evala y en caso de ser necesario se genera una Accin
Correctiva o Preventiva.

8.2.2

Auditoria interna

Contamos con el procedimiento de Auditoras Internas P-8.2.2-01 donde se

establecen los lineamientos para la realizacin de las auditorias internas, desde la
planeacin de los programas tomando en consideracin el estado y la importancia de los
procesos y las reas a auditar, la frecuencia y las responsabilidades de las mismas.
Los auditores internos han sido seleccionados y calificados de tal manera que
aseguramos que la ejecucin de las auditorias se lleva a cabo de manera imparcial y
objetiva.
Los responsables de cada una de las reas auditadas toman acciones, para eliminar las
no conformidades detectadas y sus causas. Es responsabilidad de stos y de los auditores
internos realizar las actividades de seguimiento incluyendo la verificacin de las acciones
tomadas y el informe de los resultados de la verificacin.

8.2.3

Seguimiento y medicin de los procesos

Damos seguimiento y medicin a nuestros procesos evaluando los indicadores que se

establecieron para cada proceso estos se indican en el Modelo de Procesos AN-4.2.1-01.
F-4.2.3-01

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R.01

8.2.4

Seguimiento y medicin del producto

MMYS Y MYRM mide y da seguimiento a las caractersticas del producto establecidas

en el Plan de Calidad PC-7.1-01 para verificar que los requerimientos del producto han
sido cumplidos. Lo anterior se desarrolla en las etapas apropiadas del proceso de realizacin
del producto y de acuerdo a las disposiciones planeadas.
Para la liberacin del producto se coloca la Etiqueta de Aceptado F-7.5.3-04 la cual
muestra la descripcin necesaria y persona quien libera el producto terminado para su
entrega al cliente.

8.3 Control del producto no conforme

El producto que no cumpla con los requisitos del cliente se identifica con la etiqueta
correspondiente (Rechazado F-7.5.3-01, Re trabajo F-7.5.3-02) y controla para prevenir
la liberacin o entrega del mismo. Los controles, las responsabilidades y autoridades
relacionadas con el tratamiento del producto no conforme estn definidos en el
Procedimiento de Control del Producto No conforme P-8.3-01.

8.4

Anlisis de datos

En todos los procesos de MMYS Y MYRM, determinamos, recopilamos y analizamos los

datos para demostrar eficacia del SGC y para evaluar dnde puede realizarse la mejora
continua .Esto incluye los datos generados del resultado del seguimiento y medicin y de
cualesquiera otras fuentes pertinentes, como las auditorias internas o las revisiones
efectuadas por la direccin.
El

anlisis de datos proporciona informacin sobre:

La satisfaccin del cliente (Encuesta de Satisfaccin del Cliente F-8.2.1-01).
La conformidad con los requisitos del producto.
Las caractersticas y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo las
oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas.
Los proveedores.

8.5

Mejora
8.5.1

Mejora continua

En METALMECANICA Y SERVICIOS L Y L S.A. DE C.V. y MAQUINADOS Y REPUESTOS

MONTERREY S.A. DE C.V. mejoramos la efectividad y eficiencia del Sistema de Gestin de la
Calidad mediante el uso de la poltica y objetivos de calidad T-5.3-01, los resultados de las
auditorias P-8.2.2-01, el anlisis de datos, las acciones correctivas P-8.5.2-01 y
preventivas P-8.5.3-01, la revisin por la direccin P-5.6-01, evaluando la satisfaccin del
cliente P-8.2.1-01 y aplicando el procedimiento de control del producto no conforme P-8.301.

8.5.2

Accin correctiva

En MMYS Y MYRM tomamos acciones para eliminar la causa de no conformidades con

objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los
efectos de las no conformidades encontradas.
Contamos con un procedimiento de Acciones Correctivas P-8.5.2-01 para definir los
requisitos para:
a) Revisar las no conformidades; incluyendo quejas de los clientes;
b) Determinar las causas de las no conformidades;
c) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no
conformidades no vuelvan a ocurrir;
d) Determinar e implementar las acciones necesarias;
F-4.2.3-01

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e) Registrar los resultados de las acciones tomadas;

f) Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.

8.5.3

Accin preventiva

En MMYS Y MYRM determinamos acciones para eliminar las causas de no

conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas son
apropiadas a los efectos de los problemas potenciales.
Establecimos un procedimiento documentado de Acciones Preventivas P-8.5.3-01,
para definir los requisitos para:
a)
b)
c)
d)
e)

9.

Determinar las no conformidades potenciales y sus causas,

Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades,
Determinar e implementar las acciones necesarias,
Registrar los resultados de las acciones tomadas,
Revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas.

CONTROL DE CAMBIOS

Revisin
Actual

Razn y Contenido del Cambio

01

02

03

F-4.2.3-01

Fecha de Revisin:

Se incluye la exclusin 7.5.1 (f)

Septiembre 2012

Se modifica cada punto del Manual de Calidad de

acuerdo a nuestros procedimientos.

Noviembre 2012

Se agrega el manejo que se le da a los proveedores

externos.
Se actualizan las medidas en el rea de produccin.

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Diciembre 2014

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