Dom 3750 09.10.2015 Cad 1

Manaus, sexta-feira, 9 de outubro de 2015.
Ano XVI, Edio 3750 - R$ 1,00
Poder Executivo
DECRETO N 3.187, DE 9 DE OUTUBRO DE 2015
DECLARA de utilidade pblica, para fins de
desapropriao, as benfeitorias do imvel
que menciona, e d outras providncias
O PREFEITO DE MANAUS, no uso das competncias que
lhe conferem os arts. 80, inc. XII, e 128, inc. I, da Lei Orgnica do
Municpio de Manaus, e tendo em vista as disposies do Decreto-Lei
n 3.365, de 21 de junho de 1941,
CONSIDERANDO a obrigao do Poder Pblico de
oferecer populao condies dignas de moradia, lazer, educao,
sade e demais servios pblicos;
CONSIDERANDO a necessidade de proporcionar espaos
indispensveis ao desenvolvimento das atividades previstas no Projeto
de Recuperao Ambiental, Requalificao Social e Urbanstica no
Igarap do Mind, de interesse da UEP/SEMINF;
Art. 2 O imvel em que as benfeitorias esto localizadas

ser utilizado pelo Municpio de Manaus, na execuo do Projeto de
Recuperao Ambiental, Requalificao Social e Urbanstica no Igarap
do Mind.
Art. 3 Para efeito de imisso provisria na posse, na
forma autorizada pelo art. 15 do Decreto-Lei n 3.365, de 1941,
a desapropriao considerada de urgncia.
Art. 4 O expropriado dever apresentar na Procuradoria
Geral do Municpio, no prazo de 10 (dez) dias da publicao deste
decreto, carteira de identidade, CPF, comprovante de residncia,
certido de casamento ou declarao de unio estvel, certido negativa
de ao cvel da justia estadual e da justia federal, certido de
quitao de tributos municipais e, em se tratando de pessoa jurdica,
CNPJ, contrato social com suas alteraes, certido negativa de tributos
federais, estaduais e municipais, certido negativa do INSS e certido de
regularidade junto ao FGTS.
CONSIDERANDO a imprescindibilidade da priorizao dos

processos de desapropriao ou indenizao de reas consideradas de
utilidade pblicas necessrias a execuo de obras nas reas
destinadas implantao do referido Projeto.
Pargrafo nico. No mesmo prazo do caput, o

expropriado dever providenciar a documentao comprobatria da
propriedade/posse do imvel ora desapropriado e da desonerao de
gravames incidentes sobre ele, tais como: cpia atualizada de inteiro
teor da matrcula do imvel, certido negativa de nus e certido
negativa de gravames por aes reais ou pessoais reipersecutrias.
CONSIDERANDO, que a afetao pblica do bem de que

trata este Decreto fundamental para a adequada funcionalidade do
citado Projeto;
Art. 5 As despesas decorrentes deste Decreto correro

por conta da Unidade Executora do Programa de Infraestrutura Urbana e
Ambiental de Manaus - UEP/SEMINF.
CONSIDERANDO finalmente a manifestao favorvel da

Procuradoria Geral do Municpio PGM, por meio do PARECER
N 37/2015 PPI/PGM, ratificado pelo Despacho subscrito pelo
Subprocurador Geral do Municpio, e os demais elementos informativos
constantes dos autos do Processo n 2010/11217/11263/00222,
Art. 6 Revogadas as disposies em contrrio,este

Decreto entrar em vigor na data de sua publicao.
DECRETA:
Art. 1 Ficam declaradas de utilidade pblica, para fins de
desapropriao, as benfeitorias existentes no imvel localizado na Rua
Perimetral, n 132, Novo Aleixo, nesta cidade, com rea total de 99,20m
(noventa e nove vrgula e vinte metros quadrados) e permetro de 44,40
m (quarenta e quatro vrgula e quarenta metros) lineares, ocupado
peloSr.RAIMUNDO NONATO FRANA GUEDES, com os seguintes
limites e confrontaes: ao Norte: com Rua Carlota Joaquina, para onde
faz frente por uma linha reta de 6,20 m (seis metros e vinte
centmetros); ao Sul: com Beco Maguaribe, para onde tambm faz frente
por uma linha de 6,20 m (seis metros e vinte centmetros); ao Leste: com
Rua Madalena Frota, para onde faz frente por uma linha reta de 16,00 m
(dezesseis metros); e a Oeste: com outras ocupaes,da mesma quadra
por uma linha reta de 16,00 m (dezesseis metros).
Manaus, 9 de outubro de 2015.
Manaus, sexta-feira, 9 de outubro de 2015

ERRATA
EDITAL
ATO: Decreto de 10 de setembro de 2015, publicado no DOM n 3.729,

de 10-09-2015, referente nomeao da candidata abaixo aprovada em
Concurso Pblico, objeto do Edital n 01/2015 MANAUS
PREVIDNCIA.
JUSTIFICATIVA: Retificao em razo de equvoco nas informaes
prestadas na minuta da MANAUS PREVIDNCIA.
O Departamento de Administrao e Fiscalizao

Tributria/DEAFT, da Secretaria Municipal de Finanas, Planejamento e
Tecnologia da Informao e Controle Interno SEMEF, CIENTIFICA o
contribuinte abaixo discriminado, que foi autuado pelo Fisco Municipal,
na forma da lei, conforme discriminao a seguir.
ONDE SE L:
AVX COMPONENTES DA AMAZNIA LTDA

INSCRIO MUNICIPAL: 28.085-01
TRAI N 051/2015, de 30/09/2015;
... Ana Silva dos Santos Domingues ...

Pelo presente, fica o contribuinte acima, intimado a
recolher o Crdito Tributrio correspondente ou apresentar defesa no
prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da publicao deste.
O presente Edital e a cpia do TRAI Termo de
Retificao de Auto de Infrao encontra-se a disposio do interessado
no Departamento de Administrao e Fiscalizao Tributria, na
Av.Japur, 488 2. Andar, sala 205 Centro.
LEIA-SE:
... Ana Silvia dos Santos Domingues ...
EDITAL
Tributria - DEAFT, da Secretaria Municipal de Finanas, Tecnologia da
Informao e Controle Interno SEMEF, cientifica o contribuinte, abaixo
discriminado, que foi autuado pelo Fisco Municipal, na forma da lei,
conforme discriminao a seguir:
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS,

TECNOLOGIA DA INFORMAO E CONTROLE INTERNO
PORTARIA N. 147/2015 GS/SEMEF
O SECRETRIO MUNICIPAL DE FINANAS,
TECNOLOGIA DA INFORMAO E CONTROLE INTERNO - SEMEF,
no exerccio da competncia que lhe confere o artigo 128, inciso II, da
Lei Orgnica do Municpio de Manaus, combinado com o inciso V, do
artigo 49 do Decreto n. 1.589, de 25/6/93, e
1 HANS IM GLUCK YONG FILHO

C.P.F.: 845.820.732-04
AUTO DE INFRAO: 20153000302
INFRAO: Art. 13 da Lei n. 254/94.
Pelo presente, ficam os contribuintes acima intimados a
recolherem os Crditos Tributrios correspondentes ou apresentarem
defesa no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da publicao
deste.
O presente Edital e a cpia do Auto de Infrao e
Intimao encontram-se a disposio do interessado no Departamento
de Administrao e Fiscalizao Tributria-DEAFT/SEMEF, na Rua
Japur, 488 2. Andar, sala 205 Centro.
CONSIDERANDO a Lei n 1.955, de 29 de Dezembro de

2014 que institui o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerao PCCR
dos servidores da SEMEF e conforme Art. 76;
CONSIDERANDO, o processo n 2015.11209.12613.9.

103867 e o memorando n 197/2015 DIATE/GSSR/SEMEF;
R E S O L V E:
EDITAL
ALTERAR a Gratificao Tcnica Fazendria GTF

servidora abaixo relacionada:
NOME DA SERVIDORA
TEREZA CRISTINA ANJOS DOS SANTOS
PONTOS GTF
200
Publique-se e Cumpra-se.
Manaus, 8 de setembro de 2015.
A CONTAR DE
02/09/2015

Tecnologia da Informao e Controle Interno SEMEF, INTIMA o
contribuinte EMERGENCY SERVIOS MDICOS LTDA, Inscrio
Municipal n 113.562-01, localizada na Rua Rio Ia, n 08 Conj.
Vieiralves N.S. das Graas, a apresentar a documentao abaixo
relacionada, de acordo com o Termo de Incio de Ao Fiscal - TIAFI
n. 131911, de 06/10/2015, originada da DAF n. 1.616/15.
1 Recolher o ISSQN (DAM) relativo aos meses janeiro a dezembro de
2012.
Pelo presente, fica o contribuinte acima intimado a
apresentar a documentao acima relacionada no prazo de 13 (treze)
dias, contados a partir da publicao deste.
DOM | Edio 3750 | Pgina 2

O presente Edital e a cpia do Termo de Incio de Ao
Fiscal e Intimao - TIAFI, encontram-se a disposio do interessado no
Departamento de Administrao e Fiscalizao Tributria/SEMEF, na

1 Recolher o ISSQN (DAM) relativo aos meses dezembro de 2011 a
28/02/12.
EDITAL
1 Recolher o ISSQN (DAM) relativo aos meses janeiro a dezembro de
2013.
EDITAL
1 Recolher o ISSQN (DAM) relativo aos meses maro de 2012 a
28/02/13.
EDITAL
1 Recolher o ISSQN (DAM) relativo aos meses janeiro a julho de 2014.


EDITAL
1 Recolher o ISSQN (DAM) relativo aos meses agosto a dezembro de

2011.

EDITAL

CONSIDERANDO o teor da Ata da Nona Reunio
Ordinria deste Conselho Deliberativo no ano de 2015,
EDITAL
contribuinte TERRAPLANA EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS
LTDA, Inscrio Municipal n 134.200-01, localizada na Rua Frei Jos
dos Inocentes, n 68 - Centro, a apresentar a documentao abaixo
relacionada, no perodo de 09/2010 a 12/2012, de acordo com o Termo
de Incio de Ao Fiscal - TIAFI n. 133960, de 08/09/2015, originada da
DAF2 n. 435/15.
1 Contrato Social;
2 - Alvar de Funcionamento;
3 Balancete de Verificao;
4 Balano Patrimonial;
5 Livro Caixa;
6 Livro Razo;
7 Livro Dirio;
8 Declarao de IR DIPJ;
9 Efetuar o recolhimento dos dbitos pendentes de ISSQN e ISSRF do
perodo 09/2010 a 12/2012;
10 - Efetuar o encerramento das escrituraes fiscais em aberto no
GissOnline.
Fiscal - TIAFI, encontram-se a disposio do interessado no
RESOLVE:
I. APROVAR, ad referendum, os pedidos constantes nos
Processos
2015/4427/4429/01195;
2015/4427/4429/01603;
2015/4427/4429/01682; 2015/4427/4429/01683; 2015/4427/4429/01800;
2015/4427/4429/02316; 2015/4427/4429/02374; 2015/4427/4429/02600;
2015/4427/4429/02651; 2015/4427/4429/02702; 2015/4427/4429/02715;
2015/4427/4429/02717; 2015/4427/4429/02765; 2015/4427/4429/02767;
2015/4427/4429/02768; 2015/4427/4429/02770; 2015/4427/4429/02771;
2015/4427/4429/03187;
II. APROVAR, por unanimidade de votos, os pedidos
constantes
nos
Processos
2015/4427/4429/01915;
2015/4427/4429/01916;
III. APROVAR, por unanimidade de votos, a despesa
referente ao ressarcimento de despesa mdica, no valor de R$600,00
(seiscentos reais), em benefcio da segurada CELIA SENA DOS
SANTOS, referente ao Processo 2015/4427/4429/01750;
IV. APROVAR, por unanimidade de votos, a despesa
referente ao ressarcimento de despesa mdica, no valor de R$382,58
(trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), conforme
valor constante na Tabela CBHPM 5 Edio, em benefcio da segurada
MARIA MADALENA DE RAJO, referente ao Processo
2015/4427/4429/01792.
V. INDEFERIR, por unanimidade de votos, os pedidos
constantes
nos
Processos
2015/4427/4429/01992;
2015/4427/4429/02342; 2015/4427/4429/02743;
VI.
Esta resoluo entra em vigor na data de sua
assinatura.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO,

PLANEJAMENTO E GESTO
RESOLUO N 012/2015 CD/MANAUSMED,
DE 05 DE OUTUBRO DE 2015.
APROVA a compra de materiais cirrgicos e
d outras providncias;
O Conselho Deliberativo do Servio de Assistncia
Sade dos Servidores Pblicos do Municpio de Manaus
MANAUSMED, em sua nona reunio ordinria de 2015, realizada no dia
05 de outubro de 2015, no uso das atribuies que lhe confere o art. 22
do Decreto n. 9.492 de 03.03.2008 e art.14, inciso V do Decreto n.
0266 de 01.09.2009, e
RESOLUO N.004/2015-CF/MANAUSMED,
DE 23 DE JULHO DE 2015.
APROVA a alterao da Proposta
Oramentria e o Quadro de Detalhamento
de Despesas Exerccio 2015;
CONSIDERANDO os princpios da legalidade, eficincia,

impessoalidade, moralidade e economicidade, previstos no art. 37 da
Constituio Federal;
CONSIDERANDO a necessidade de prover melhor o
funcionamento ao Servio de Assistncia Sade dos Servidores
Pblicos do Municpio de Manaus;
CONSIDERANDO que cabe ao Conselho Deliberativo do
MANAUSMED, normatizar procedimentos complementares, atravs de
Resolues, referentes aos atos necessrios ao seu funcionamento,
bem como dirimir os casos omissos no Decreto que regulamenta o
Servio de Assistncia Sade que lhe forem apresentados;
CONSIDERANDO a busca por melhoria na qualidade do
atendimento e dos servios prestados aos segurados do MANAUSMED;
O CONSELHO FISCAL DO SERVIO DE ASSISTNCIA

SADE DOS SERVIDORES PBLICOS DO MUNICPIO DE
MANAUS - MANAUSMED, em sua terceira reunio ordinria do ano de
2015, realizada no dia 23 de julho de 2015, no uso das atribuies que
lhe confere o art. 23, inciso I do Decreto n. 0266 de 1 de setembro de
2009,
Constituio Federal;
CONSIDERANDO o teor da Ata da Terceira Reunio
Ordinria deste Conselho Fiscal no ano de 2015,

RESOLVE:
I APROVAR, por unanimidade de votos, a alterao da
Proposta Oramentria e o Quadro de Detalhamento de Despesas
Exerccio 2015;
Item
Unid
Quant
unidade
214
metro
793
unidade
371
unidade
328
unidade
174
Unidade
185
II - Esta resoluo entra em vigor na data de sua

assinatura.
Manaus, 23 de julho de 2015.
RESOLUO N.005/2015-CF/MANAUSMED,
DE 1 DE OUTUBRO DE 2015.
APROVA os Balancetes dos Meses de Abril
a Junho de 2015.
O CONSELHO FISCAL DO SERVIO DE ASSISTNCIA
SADE DOS SERVIDORES PBLICOS DO MUNICPIO DE
MANAUS - MANAUSMED, em sua quarta reunio ordinria do ano de
2015, realizada no dia 1 de outubro de 2015, no uso das atribuies que
lhe confere o art. 23, inciso I do Decreto n. 0266 de 1 de setembro de
2009,
Constituio Federal;
CONSIDERANDO o teor da Ata da quarta reunio
ordinria deste Conselho Fiscal no ano de 2015,
RESOLVE:
I APROVAR, por unanimidade de votos, os Balancetes
dos Meses de Abril a Junho de 2015;
II - Esta Resoluo entra em vigor na data de sua
assinatura.
unidade
10
11
unidade
unidade
unidade
Preo
R$
Fornecedor
Stanpfer
49,90
ELTRICA MANAUS
LTDA - ME
Amanco
0,87
B A ELTRICA LTDA
Amanco
7,29
ELTRICA MANAUS
LTDA - ME
Amanco
5,10
ELTRICA MANAUS
LTDA - ME
Olivo
18,50
ELTRICA MANAUS
LTDA - ME
Olivo
45,50
ELTRICA MANAUS
LTDA - ME
Ilumi
3,40
ELTRICA MANAUS
LTDA - ME
985
59
(ID 500081) MULTMETRO

DIGITAL, Tipo: alicate, Aplicao:
medio de tenso eltrica,
corrente eltrica, resistncia,
teste de diodo e continuidade,
Caractersticas:
funo
de
congelamento de picos, visor
LCD 3 1/2 dgitos, alimentao
via bateria , Tenso de Operao
Instrutherm
AC: mnima 200V a 750V,
Tenso de Operao DC: mnima
200mV a 1000V, Corrente AC e
DC: mnima 20A a 1000A,
Resistncia: at 2M ohm,
Caractersticas
Adicionais:
contendo par de pontas de prova,
bateria e bolsa para transporte,
Garantia: 12 meses.
150,00
UNYTEKI
COMRCIO E
CONSTRUES
LTDA - EPP
551
(ID 500082) ABRAADEIRA,

Tipo: U, simples, Material: ao
carbono, Caractersticas: com
resistncia mecnica e Morro grande
corroso, Aplicao: fixao e
sustentao
de
tubulao
aparente, Dimetro: 3/4 pol.
0,13
ELTRICA MANAUS
LTDA - ME
595

Tipo: U, com parafuso, Material:
ao carbono, Caractersticas:
com resistncia mecnica e
corroso, Aplicao: fixao e
Morro grande
sustentao
de
tubulao
aparente, Dimetro: 3/4 pol,
Caractersticas
Adicionais:
contendo parafuso de fixao e
porca.
0,50
ELTRICA MANAUS
LTDA - ME
PREGO N 054/2015 - CML/PM

ATA DE REGISTRO DE PREOS N 0013/2015 - GERP/SEMAD
No dia 15 de setembro de 2015, no rgo Gerenciador,
foi(ram) registrado(s) o(s) preo(s) da(s) empresa(s) abaixo
identificada(s), para eventual fornecimento de material eltrico, para
atender aos rgos e entidades da Administrao Pblica Direta e
Indireta da Prefeitura de Manaus, resultante(s) do Prego Presencial
n 054/2015 CML/PM para Sistema de Registro de Preos. As
especificaes
constantes
do
Processo
Administrativo
n 2015163301636600020 SEMAD, assim como os termos da(s)
proposta(s) de preo(s), integra(m) esta Ata de Registro de Preos,
independentemente de transcrio.
As unidades participantes e as condies a serem
praticadas encontram-se estabelecidas no Edital de Licitao e no
Termo de Referncia, parte integrante do Instrumento Convocatrio.
As contrataes oriundas da Ata sero processadas de
acordo com a previso oramentria das unidades participantes.
O contrato ou instrumento hbil que vier a substitu-lo, na
forma do art. 62, caput e 4 da Lei n 8.666/93, indicar o(s) local(is)
de entrega do objeto. O presente registro ter a vigncia de 12 meses, a
partir da data de publicao desta.
Marca
(ID 500079) ADAPTADOR DE

TOMADA,
Tipo:
universal,
Material Corpo: termoplstico,
Modelo: 2P + T, Amperagem:
10A,
Tenso:
250V,
Caractersticas: acessrio mvel
em uma nica pea com 03 pinos
redondos,
Aplicao:
para
converso de plugues antigos em
atuais, Cor: a ser definida,
Normas Tcnicas: INMETRO e
em conformidade com a ABNT.

8
Especificao
do Objeto
(ID 500028) CAIXA PARA
MEDIDOR,
Tipo:
trifsica,
Material:
ao
galvanizado,
Caractersticas: com tratamento
antiferruginoso e pintura epxi
eletrosttica, Aplicao: para
comportar medidor de energia
eltrica, Dimenses: 25cm x
60cm x 20cm (L x A x P),
variao de 6%, Normas
Tcnicas:
Padro
da
Concessionria de Energia.
(ID 500032) ELETRODUTO,
Tipo: flexvel corrugado, Material:
PVC, Caracterstica: antichama,
Aplicao: proteo mecnica
para
instalaes
eltricas
embutidas de baixa tenso,
Dimetro:
20mm,
Normas
Tcnicas: em conformidade com
a ABNT.
Tipo: rgido roscvel, Material:
para
instalaes
eltricas
Dimetro: 1 polegada, Unidade
de Fornecimento: barra de 3
metros, Normas Tcnicas: em
conformidade com a ABNT.
Tipo: rgido roscvel, Material:
para
instalaes
eltricas
Dimetro: 3/4 pol, Unidade de
Fornecimento: barra de 3 metros,
Normas
Tcnicas:
em
(ID 500058) HASTE PARA
ATERRAMENTO,
Tipo:
copperweld,
alta
camada,
Material: ao carbono revestido
de cobre com espessura de
0,254mm,
Caractersticas:
retilnea com superfcie livre de
imperfeies, Dimenses: 1/2 pol
x 2,40m (D x C), Normas
a ABNT
(ID 500059) HASTE PARA
ATERRAMENTO,
Tipo:
copperweld,
alta
camada,
Material: ao carbono revestido
de cobre com espessura de
0,254mm,
Caractersticas:
retilnea com superfcie livre de
imperfeies, Dimenses: 3/4 pol
x 2,40m (D x C), Normas
a ABNT.
Item
Unid
Quant
12
unidade
700
13
Unidade
316
14
15
16
17
unidade
unidade
unidade
unidade
181
320
373
245
18
unidade
491
19
unidade
480
20
unidade
425
21
unidade
750
22
unidade
458
Especificao
Marca
do Objeto
(ID 500084) ADAPTADOR DE
TOMADA, Tipo: benjamim,
Material Corpo: termoplstico,
Modelo: 03 sadas 2P + T, em
formato de T, Amperagem: 10A,
Tenso: 250V, Caractersticas:
acessrio mvel em uma nica
Mectronic
pea que incorpora um plugue e
trs
tomadas,
Aplicao:
conectar diversos aparelhos
eltricos numa mesma tomada,
Cor: a ser definida, Normas
Tcnicas: INMETRO e em
conformidade com a ABNT
(ID 500088) CABO ELTRICO,
Tipo: flexvel, Material Condutor:
cobre, Tenso de Isolao: 750V,
Quantidade de Condutores: 01,
Seo Nominal do Condutor:
10mm, Caracterstica: isolado Flexcabos
por PVC antichama, Cor: a ser
definida,
Unidade
de
Fornecimento: rolo com 100m,
16mm, Caracterstica: isolado Flexcabos
definida,
Unidade
de
2,5mm, Caracterstica: isolado Flexcabos
definida,
Unidade
de
4mm, Caracterstica: isolado por Flexcabos
PVC antichama, Cor: a ser
definida,
Unidade
de
em conformidade com a ABNT
1,5mm2, Caracterstica: isolado Igcabos
definida
Unidade
de
Fornecimento: rolo de 100m,
Material: PVC, Caracterstica:
antichama, Aplicao: fixao e Hellermann
sustentao de eletroduto na
superfcie, Dimetro: 1/2 pol.
(ID 500136) CAIXA DE LUZ,
Tipo:
embutir,
Formato:
retangular,
Material:
PVC,
Caractersticas: antichama, para
eletroduto flexvel corrugado,
Aplicao: permitir a derivao
RB
dos circuitos eltricos e fixao
de acessrios em instalaes
eltricas de baixa tenso,
Dimenses: 4 pol x 2 pol, Normas
a ABNT.
(ID 500138) CAIXA DE LUZ,
Tipo:
embutir,
Formato:
quadrada,
Material:
PVC,
Caractersticas: antichama, para
eletroduto flexvel corrugado,
Aplicao: permitir a derivao
Cemar
dos circuitos eltricos e fixao
de acessrios em instalaes
eltricas de baixa tenso,
Dimenses: 4 pol x 4 pol, Normas
a ABNT.
(ID 500148) CALHA LMPADA
FLUORESCENTE,
Tipo:
sobrepor, Material: ao carbono,
Formato:
trapezoidal, Blumenau
Capacidade:
02
lmpadas
tubulares de 40W, Caracterstica:
pintura eletrosttica, Cor: branca.
(ID 500149) CALHA LMPADA
FLUORESCENTE,
Tipo:
sobrepor, Material: ao carbono,
Formato:
trapezoidal, Blumenau
Capacidade: 01 lmpada tubular
de 40W, Caracterstica: pintura
eletrosttica, Cor: branca.
Preo
R$
Fornecedor
3,48
SACA - COMRCIO
E CONSTRUES
LTDA - EPP
240,00
ELTRICA MANAUS
LTDA - ME
Item
Unid
Quant
23
unidade
1271
24
unidade
380
25
unidade
121
26
unidade
469
27
unidade
386
28
unidade
558
29
metro
762
30
unidade
666
31
unidade
727
32
unidade
666
33
unidade
677
ELTRICA MANAUS
360,00
LTDA - ME
58,00
89,00
ELTRICA MANAUS
LTDA - ME
ELTRICA MANAUS
LTDA - ME
39,00
SACA - COMRCIO
E CONSTRUES
LTDA - EPP
0,35
UNYTEKI
COMRCIO E
CONSTRUES
LTDA - EPP
0,50
R A A FERREIRA ME
0,95
B A ELTRICA LTDA
9,80
ELTRICA MANAUS
LTDA - ME
7,40
ELTRICA MANAUS
LTDA - ME
Especificao
do Objeto
(ID
500150)
CANALETA
PASSAGEM FIO, Tipo: fechada,
Material: PVC, Caractersticas:
antichama, tampa removvel,
para a passagem dos fios e
cabos em instalaes aparentes,
Cor: a ser definida, Dimenses:
30mm x 30mm (L x A), Unidade
de Fornecimento: barra de 2
metros, Normas Tcnicas: em
(ID 500151) CONECTOR DE
ATERRAMENTO, Tipo: olhal,
Material: cobre, Aplicao: fixar o
condutor de aterramento haste,
Dimetro da Haste: 3/4 pol,
Caractersticas
Adicionais:
contendo parafuso de fixao,
Normas
Tcnicas:
em
conformidade com a ABNT
(ID 500152) DETECTOR DE
TENSO, Aplicao: identificar a
presena de tenso AC sem
contato eltrico, Caractersticas:
indicao sonora e luminosa da
presena de tenso, Tenso de
Operao: mnima 90V e mxima
de 600V AC, Frequncia: 60Hz,
Caractersticas
Adicionais:
contendo pilhas, Garantia: 12
meses.
(ID
500153)
LUVA
ELETRODUTO, Tipo: roscvel,
Material:
PVC
rgido,
Caracterstica:
antichama,
Aplicao:
ligao
entre
eletrodutos
e
conexes,
Dimetro: 1 polegada, Normas
a ABNT.
(ID
500154)
LUVA
Material:
PVC
rgido,
Caracterstica:
antichama,
Aplicao:
ligao
entre
eletrodutos
e
conexes,
Dimetro: 1/2 pol, Normas
a ABNT
(ID
500155)
LUVA
Material:
PVC
rgido,
Caracterstica:
antichama,
Aplicao:
ligao
entre
eletrodutos
e
conexes,
Dimetro: 3/4 pol, Normas
a ABNT.
Tipo: flexvel corrugado, Material:
para
instalaes
eltricas
Dimetro:
25mm,
Normas
a ABNT.
(ID 500189) INTERRUPTOR,
Tipo: sobrepor, simples, Material
Corpo: termoplstico, Formato:
quadrado, Amperagem: 10A,
Tenso: 250V, Nmero de
Teclas: 02, horizontal, Cor: a ser
definida, Normas Tcnicas:
INMETRO e em conformidade
com a ABNT
Tipo: sobrepor, simples, Material
quadrado, Amperagem: 10A,
Tenso: 250V, Nmero de
Teclas: 01, vertical, Cor: a ser
definida, Normas Tcnicas:
INMETRO e em conformidade
com a ABNT
Tipo: embutir, simples, Material
retangular com placa 4 pol x 2
pol, Amperagem: 10A, Tenso:
250V, Nmero de Teclas: 01,
vertical, Cor: a ser definida,
Tipo: embutir, simples, Material
retangular com placa 4 pol x 2
pol, Amperagem: 10A, Tenso:
250V, Nmero de Teclas: 02,
horizontal, Cor: a ser definida,
em conformidade com a ABNT
Marca
Preo
R$
Fornecedor
Enerbrs
10,00
ELTRICA MANAUS
LTDA - ME
Intelli
2,59
B A ELTRICA LTDA
Minipa
110,00
ELTRICA MANAUS
LTDA - ME
Amanco
0,67
ELTRICA MANAUS
LTDA - ME
Amanco
0,32
ELTRICA MANAUS
LTDA - ME
Amanco
0,48
ELTRICA MANAUS
LTDA - ME
Amanco
1,35
ELTRICA MANAUS
LTDA - ME
Ilumi
3,50
ELTRICA MANAUS
LTDA - ME
Mectronic
2,98
SACA - COMRCIO
E CONSTRUES
LTDA - EPP
Ilumi
2,80
ELTRICA MANAUS
LTDA - ME
Ilumi
4,50
ELTRICA MANAUS
LTDA - ME
Item
34
Unid
metro
Quant
101
Especificao
do Objeto
(ID 500303) CABO DE COBRE
N, Tipo: tmpera mole, Seo
Nominal Condutor: 16mm,
Caracterstica: encordoamento
com
07
fios,
Aplicao:
instalaes de aterramento e
sistemas eltricos, Normas
a ABNT.
Marca
Igcabos
Preo
R$
Fornecedor
4,62
UNYTEKI
COMRCIO E
CONSTRUES
LTDA - EPP
ANEXO NICO DA PORTARIA N 580/2015-GTRAB/SEMSA

N
1
2
3
4
5
6
7
8
NOME
ANTNIA ERIKA MORAES DOS SANTOS
CLAUDETE SILVA DE CARVALHO
DARLEIA MOREIRA FERNANDES
JANE DE OLIVEIRA ARAUJO
MARIA ALAIS QUEIROZ DA SILVA
MARIA IVANILDE PEREIRA DA SILVA
NAYRYANE DO CARMO CARDOSO
RAIMUNDA FRANCINETE MATIAS DE SOUZA
A CONTAR
18/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
17/09/2015
16/09/2015
15/09/2015
18/09/2015
17/09/2015
(*) Republicao da Portaria n 580/2015-GTRB/SEMSA, publicada no DOM

n 3748, de 7 de outubro de 2015, para complementar as informaes.
PORTARIA N 591/2015-NTRAB/SEMSA
A SUBSECRETRIA MUNICIPAL DE GESTO
ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, usando das atribuies que lhe
so conferidas pelo inciso II, artigo 128 da Lei Orgnica do Municpio de
Manaus - LOMAN, e
CONSIDERANDO os artigos 13 das Leis n 1.222 e 1.223,
respectivamente, datadas de 26 de maro de 2008, que tratam da
indenizao pelo exerccio de cargo em atividades insalubres ou
perigosas, aplicveis aos Servidores Pblicos da Sade e aos
Especialistas em Sade Mdicos;
CONSIDERANDO o artigo 5 do Decreto n 1.442, de 30
de janeiro de 2012, que regulamenta a indenizao pelo exerccio de
cargo em atividades insalubres ou perigosas;
SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE
(*) PORTARIA N 580/2015-GTRAB/SEMSA

O SECRETRIO MUNICIPAL DE SADE usando das
atribuies que lhe so conferidas pelo artigo 128, inciso II, da Lei
Orgnica do Municpio de Manaus, e
CONSIDERANDO o inciso IX do artigo 37 da Constituio
Federal, combinado com o artigo 106 da Lei Orgnica do Municpio, a
Lei n 1.425, de 26 de maro de 2010, e o Decreto n 544, de 26 de maio
de 2010, que disciplinam a Contratao de Pessoal por Tempo
Determinado para atender a necessidade temporria de excepcional
interesse pblico;
CONSIDERANDO o Processo Seletivo Simplificado
n 001/2015-SEMSA/MANAUS, publicado no DOM n 3679, de 1 de
julho de 2015, objetivando a contratao temporria de pessoal
Vacinador/Registrador para atuarem na Campanha de Vacinao
Antirrbico da SEMSA.
CONSIDERANDO a Portaria por Delegao n 6317/2015,

publicada no DOM n 3747, que considerou concedido a Licena
Funcionria Casada com Servidor Pblico Federal servidora Letcia
Fonseca Carpena;
CONSIDERANDO autorizao contida no Memo.
n 299/2015-NTRAB/SEMSA, de 13 de julho de 2015 do Ncleo de
Administrao da Gesto do Trabalho NTRAB.
RESOLVE:
EXCLUIR, a contar da data mencionada, o pagamento da
perigosas concedido servidora abaixo identificada mediante a Portaria
informada.
Ato de Concesso: Portaria n 971/2013-GABIN/SEMSA de 22/11/2013.
Ord.
Servidor
Matrcula
Letcia Fonseca Carpena
119.449-6 B
Cargo
AS Condutor de
Motolncia
A contar de
1/3/2015
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

RESOLVE:
CONTRATAR, 8 (oito) profissionais relacionados no Anexo
nico desta Portaria, para desempenharem a funo de
Vacinador/Registrador durante a Campanha de Vacinao Antirrbica
Animal, na forma e nos termos do Regime Jurdico de Direito
Administrativo.
Manaus - LOMAN, e


Ord.
Servidor
1
Adriano dos Santos S
Matrcula
109.487-4 A
Cargo
A contar de
AS-Assistente em Administrao 2/9/2015

CONSIDERANDO a Portaria por delegao n 3901/2014,

publicada no DOM n 3559/2014, e Portaria n 029/2013 publicada no
DOM 3092/2013 que consideraram concedidas Licenas para Tratar de
Interesse Particular as servidoras Natnia Batista Martins e Patrcia
Lopes de Oliveira Targino;
n 420/2015-NTRAB/SEMSA, de 18 de setembro de 2015 do Ncleo de
RESOLVE:
EXCLUIR, a contar das datas mencionadas, o pagamento
da indenizao pelo exerccio de cargo em atividades insalubres ou
perigosas concedido as servidoras abaixo identificadas mediante as
Portarias informadas.
Ord.
Servidor
Matrcula
Natnia Batista Martins
116.950-5 A
Patrcia Lopes de Oliveira

Targino
108.827-0 A
Cargo
AS- Tcnico em
Enfermagem
AS- Tcnico em
Enfermagem
A contar de
5/8/2015
8/1/2015

so conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei Orgnica do Municpio de
Manaus LOMAN, e
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 236, 237 e 238
da Lei n 1.118, de 1 de setembro de 1971, que rege o Estatuto dos
Servidores Pblicos do Municpio de Manaus;
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 11 e 12, da Lei
n 1.425, de 26 de maro de 2010, que rege a contratao de pessoal
por tempo determinado para atender a necessidade temporria de
excepcional interesse pblico;
CONSIDERANDO o teor do Processo protocolado sob o
n 2015/1637/4189-SEMSA.
RESOLVE:
Manaus - LOMAN, e
I CONSTITUIR Comisso de Sindicncia Administrativa,

composta pelos servidores abaixo relacionados, a fim de apurar os fatos
narrados no processo citado no prembulo desta Portaria.
1. Mauro Csar Lopes Faanha, matrcula n 112.846-9
A, ES-Administrador Presidente;
2. Mrcia Elizabete Catingueira Nery, matrcula
n 124.779-4 A, AS Assistente em Administrao Membro;
3. Maria Cenira de Freitas Amazonas, matrcula
n 064.504-4 A, AS-Auxiliar Administrativo Membro.
II DETERMINAR o prazo de 30 (trinta) dias para que a
Comisso apresente o relatrio conclusivo dos trabalhos, prazo este
prorrogvel at ao mximo de 15 (quinze) dias, vista de representao
motivada do sindicante.
publicao.
III Esta Portaria opera efeitos a contar da data de sua

CONSIDERANDO a Portaria por delegao n 4260/2015,

publicada no DOM n 3588 de 10/2/2015, que considerou concedida a
Licena para Tratamento de Interesse Particular ao servidor Adriano dos
Santos S;
n 367/2015-NTRAB/SEMSA, de 18 de agosto de 2015, do Ncleo de
RESOLVE:
EXCLUIR, a contar da data mencionada, o pagamento da
perigosas concedido ao servidor abaixo identificado mediante a Portaria
informada.
Manaus LOMAN, e


publicao.

CONSIDERANDO o teor do Processo protocolado sob o

n 2015/1637/4719-SEMSA.
RESOLVE:
publicao.
DESPACHO DE HOMOLOGAO
ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, no uso de suas atribuies
legais e,
CONSIDERANDO o teor da Ata apresentada pela
Subcomisso de Licitao da rea de Sade, pertinente ao PREGO
ELETRNICO N. 080/2015 SCLS/CML/PM, PARA REGISTRO DE
PREOS.
CONSIDERANDO, por fim a inexistncia de qualquer vcio,
irregularidade ou recurso pendente,
R E S O L V E:
Manaus LOMAN, e
CONSIDERANDO o teor do Processo protocolado sob o no
2013/1637/6771-SEMSA.
RESOLVE:
I HOMOLOGAR a adjudicao proferida pela Pregoeira

desta SCLS/CML/PM, relativa ao procedimento licitatrio que viabiliza a
Eventual Aquisio, pelo menor preo por item, Insumos Laboratoriais,
destinados a atender as necessidades dos Laboratrios Distritais e
Maternidade Dr. Moura Tapajoz da Secretaria Municipal de Sade de
Manaus- SEMSA, as empresas a seguir relacionadas, com seus
respectivos itens e valores unitrios: INSTRUMENTAL TCNICO LTDA
para o item 02 R$ 59,00 (cinquenta e nove reais); K. E. COMERCIO
DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA para os itens 03
R$ 60,00 (sessenta reais) e 24 R$ 97,25 (noventa e sete reais e vinte e
cinco centavos); LABINBRAZ COMERCIAL LTDA para os itens 26
R$ 27,07 (vinte e sete reais e sete centavos) e 27 R$ 23,61 (vinte e trs
reais e sessenta e um centavos) e SPECIALAB PRODUTOS DE
LABORATORIOS LTDA EPP para os itens 05 R$ 19,88 (dezenove
reais e oitenta e oito centavos), 06 R$ 49,28 (quarenta e nove reais e
vinte e oito centavos), 10 R$ 76,97 (setenta e seis reais e noventa e sete
centavos), 12 R$ 43,59 (quarenta e trs reais e cinquenta e nove
centavos), 13 R$ 24,69 (vinte e quatro reais e sessenta e nove
centavos), 14 R$ 59,99 (cinquenta e nove reais e noventa e nove
centavos), 15 R$ 12,25 (doze reais e vinte e cinco centavos), 20
R$ 15,54 (quinze reais e cinquenta e quatro centavos), 21 R$ 16,28
(dezesseis reais e vinte e oito centavos), 22 R$ 29,29 (vinte e nove reais
e vinte e nove centavos), 23 R$ 17,64 (dezessete reais e sessenta e
quatro centavos) e 25 R$ 59,99 (cinquenta e nove reais e noventa e
nove centavos)
II DETERMINAR ao setor competente a convocao dos
proponentes vencedores para assinatura da Ata de Registro de Preos,
nos termos da lei.

legais e,
PRESENCIAL N. 082/2015 SCLS/CML/PM, PARA REGISTRO DE
PREOS.
R E S O L V E:
I HOMOLOGAR a adjudicao relativa ao procedimento
licitatrio que viabiliza a Eventual Aquisio, pelo menor preo por item,
de Medicamentos para atender as necessidades dos Estabelecimentos
Assistenciais de Sade da Secretaria Municipal de Sade de Manaus, s
empresas a seguir relacionadas, com os respectivos itens e valores
unitrios: COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA., para os
itens: 03 R$ 0,02 (Dois centavos), 05 R$ 0,69 (Sessenta e nove
centavos), 07 R$ 0,04 (Quatro centavos), 09 R$ 0,16 (Dezesseis
centavos), 15 R$ 0,12 (Doze centavos), 16 R$ 0,04 (Quatro centavos),
18 R$ 0,32 (Trinta e dois centavos), 21 R$ 0,13 (Treze centavos), 22
R$ 3,90 (Trs reais e noventa centavos), 25 R$ 20,00 (Vinte reais), 26
R$ 0,03 (Trs centavos), 27 R$ 0,04 (Quatro centavos), 29 R$ 0,50
(Cinquenta centavos), 31 R$ 0,36 (Trinta e seis centavos), 37 R$ 5,80
(Cinco reais e oitenta centavos), 42 R$ 6,10 (Seis reais e dez centavos),
43 R$ 0,09 (Nove centavos), 44 R$ 0,13 (Treze centavos), 46 R$ 0,15
(Quinze centavos), 57 R$ 5,00 (Cinco reais), 62 R$ 1,60 (Um real e
sessenta centavos), 63 R$ 0,24 (Vinte e quatro centavos), 69 R$ 0,21
(Vinte e um centavos), 70 R$ 11,00 (Onze reais), 72 R$ 1,23 (Um real,
vinte e trs centavos), 74 R$ 0,74 (Setenta e quatro centavos), 77
R$ 0,95 (Noventa e cinco centavos), 78 R$ 0,04 (Quatro centavos), 79
R$ 0,04 (Quatro centavos), 80 R$ 0,75 (Setenta e cinco centavos), 81
R$ 0,07 (Sete centavos), 84 R$ 12,90 (Doze reais e noventa centavos),
87 R$ 4,10 (Quatro reais e dez centavos), 89 R$ 1,10 (Um real e dez
centavos), 91 R$ 0,11 (Onze centavos), 92 R$ 6,50 (Seis reais e
cinquenta centavos), 93 R$ 0,94 (Noventa e quatro centavos), 94
R$ 13,00 (Treze reais), 97 R$ 1,70 (Um real e setenta centavos), 99
R$ 1,25 (Um real, vinte e cinco centavos), 100 R$ 0,22 (Vinte e dois
centavos), 102 R$ 0,07 (Sete centavos), 103 R$ 1,25 (Um real, vinte e
cinco centavos), 111 R$ 0,26 (Vinte e seis centavos), 114 R$ 0,12 (Doze
centavos), 116 R$ 2,70 (Dois reais e setenta centavos), 119 R$ 7,80
(Sete reais e oitenta centavos), 122 R$ 0,06 (Seis centavos), 123
R$ 1,08 (Um real e oito centavos), 127 R$ 0,59 (Cinquenta e nove
centavos), 128 R$ 0,32 (Trinta e dois centavos), 131 R$ 0,19 (Dezenove
centavos), 132 R$ 0,19 (Dezenove centavos), 133 R$ 1,65 (Um real,
sessenta e cinco centavos), 134 R$ 1,80 (Um real e oitenta centavos),
135 R$ 1,90 (Um real e noventa centavos), 136 R$ 0,05 (Cinco
centavos), 142 R$ 0,12 (Doze centavos), 143 R$ 0,52 (Cinquenta e dois
centavos), 144 R$ 0,30 (Trinta centavos), 145 R$ 0,06 (Seis centavos),
146 R$ 0,08 (Oito centavos), 149 R$ 2,10 (Dois reais e dez centavos),
151 R$ 1,50 (Um real e cinquenta centavos), 152 R$ 4,65 (Quatro reais,
sessenta e cinco centavos), 154 R$ 1,25 (Um real, vinte e cinco
centavos), 158 R$ 4,50 (Quatro reais e cinquenta centavos), 161 R$ 0,05
(Cinco centavos), 163 R$ 0,05 (Cinco centavos), 164 R$ 0,55 (Cinquenta
e cinco centavos), 167 R$ 2,50 (Dois reais e cinquenta centavos), 171
R$ 6,25 (Seis reais, vinte e cinco centavos), 172 R$ 0,08 (Oito
centavos), 173 R$ 0,12 (Doze centavos), 174 R$ 1,45 (Um real, quarenta
e cinco centavos), 175 R$ 0,07 (Sete centavos), 178 R$ 6,50 (Seis reais
e cinquenta centavos), 180 R$ 0,08 (Oito centavos), 183 R$ 0,07 (Sete
centavos), 190 R$ 0,04 (Quatro centavos), 193 R$ 6,05 (Seis reais e
cinco centavos), 194 R$ 0,95 (Noventa e cinco centavos), 195 R$ 1,95
(Um real, noventa e cinco centavos) e 198 R$ 0,06 (Seis Centavos);
DECARES COMRCIO LTDA., para os itens: 10 R$ 0,17 (Dezessete
Centavos), 32 R$ 0,40 (Quarenta centavos), 39 R$ 4,62 (Quatro reais,
sessenta e dois centavos), 58 R$ 2,85 (Dois reais, oitenta e cinco
centavos), 65 R$ 2,86 (Dois reais, oitenta e seis centavos), 67 R$ 0,27
(Vinte e sete centavos), 73 R$ 1,37 (Um real, trinta e sete centavos), 75
R$ 1,05 (Um real e cinco centavos), 101 R$ 4,10 (Quatro reais e dez
centavos), 105 R$ 0,03 (Trs centavos), 110 R$ 0,24 (Vinte e quatro
centavos), 115 R$ 1,50 (Um real e cinquenta centavos), 117 R$ 8,97
(Oito reais, noventa e sete centavos), 120 R$ 3,89 (Trs reais, oitenta e
nove centavos), 137 R$ 0,06 (Seis centavos), 140 R$ 0,07 (Sete
centavos), 147 R$ 2,39 (Dois reais, trinta e nove centavos), 176 R$ 7,18
(Sete reais e dezoito centavos), 179 R$ 0,60 (Sessenta centavos), 181
R$ 2,98 (Dois reais, noventa e oito centavos), 187 R$ 1,70 (Um real e
setenta centavos), 188 R$ 0,67 (Sessenta e sete centavos), 189 R$ 0,42
(Quarenta e dois centavos), 191 R$ 4,98 (Quatro reais, noventa e oito
centavos) e 197 R$ 0,16 (Dezesseis centavos); HOSPFAR INDSTRIA
E COMRCIO DE PROD. HOSP. LTDA., para os itens: 85 R$ 0,41
(Quarenta e um centavos), 90 R$ 2,59 (Dois reais, cinquenta e nove
centavos), 106 R$ 0,21 (Vinte e um centavos), 107 R$ 0,20 (Vinte
centavos) e 130 R$ 2,54 (Dois reais, cinquenta e quatro centavos);
MAPEMI-BRASIL MATERIAIS MDICOS E ODONTOLGICOS LTDA.,
para os itens: 19 R$ 0,05 (Cinco centavos), 51 R$ 5,04 (Cinco reais e
quatro centavos), 52 R$ 7,47 (Sete reais, quarenta e sete centavos), 53
R$ 7,48 (Sete reais, quarenta e oito centavos), 55 R$ 7,50 (Sete reais e
cinquenta centavos), 56 R$ 7,79 (Sete reais, setenta e nove centavos),
82 R$ 0,51 (Cinquenta e um centavos), 121 R$ 5,59 (Cinco reais,
cinquenta e nove centavos) e 160 R$ 5,19 (Cinco reais e dezenove
centavos) e WN COMRCIO, IMPORTAO E REPRESENTAES
LTDA., para os itens: 02 R$ 0,12 (Doze centavos), 08 R$ 8,43 (Oito
reais, quarenta e trs centavos), 11 R$ 1,32 (Um real, trinta e dois
centavos), 12 R$ 0,73 (Setenta e trs centavos), 13 R$ 0,64 (Sessenta e
quatro centavos), 30 R$ 3,28 (Trs reais, vinte e oito centavos), 41
R$ 0,03 (Trs centavos), 45 R$ 0,06 (Seis centavos), 47 R$ 0,37 (Trinta
e sete centavos), 48 R$ 0,37 (Trinta e sete centavos), 49 R$ 0,35 (Trinta
e cinco centavos), 50 R$ 5,97 (Cinco reais, noventa e sete centavos), 59
R$ 0,21 (Vinte e um centavos), 64 R$ 0,60 (Sessenta centavos), 71
R$ 0,49 (Quarenta e nove centavos), 76 R$ 0,34 (Trinta e quatro
centavos), 86 R$ 0,16 (Dezesseis centavos), 88 R$ 0,63 (Sessenta e
trs centavos), 98 R$ 0,97 (Noventa e sete centavos), 104 R$ 0,05
(Cinco centavos), 112 R$ 3,49 (Trs reais, quarenta e nove centavos),
113 R$ 0,26 (Vinte e seis centavos), 118 R$ 0,03 (Trs centavos), 124
R$ 31,06 (Trinta e um reais, seis centavos), 126 R$ 1,16 (Um real e
dezesseis centavos), 129 R$ 0,47 (Quarenta e sete centavos), 138
R$ 0,97 (Noventa e sete centavos), 141 R$ 0,08 (Oito centavos), 148
R$ 3,74 (Trs reais, setenta e quatro centavos), 150 R$ 3,00 (Trs
reais), 155 R$ 2,11 (Dois reais e onze centavos), 157 R$ 0,22 (Vinte e
dois centavos), 162 R$ 4,76 (Quatro reais, setenta e seis centavos), 165
R$ 0,67 (Sessenta e sete centavos), 166 R$ 4,62 (Quatro reais,
sessenta e dois centavos), 170 R$ 0,77 (Setenta e sete centavos), 177
R$ 0,03 (Trs centavos), 182 R$ 0,49 (Quarenta e nove centavos), 184
R$ 34,21 (Trinta e quatro reais, vinte e um centavos), 185 R$ 4,68
(Quatro reais, sessenta e oito centavos) e 186 R$ 0,10 (Dez centavos).
nos termos da lei.
legais e,
PREOS.
R E S O L V E:
I HOMOLOGAR a adjudicao proferida pelo Pregoeiro
Eventual Aquisio, pelo menor preo por item, de Material de

Expediente, para atender as necessidades do Departamento de
Logstica da Secretaria Municipal de Sade de Manaus (SEMSA), s
empresas a seguir relacionadas, com os respectivos itens e valores
unitrios: COMRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA
LTDA ME., para os itens: 11 R$ 28,99 (Vinte e oito reais, noventa e
nove centavos), 21 R$ 17,23 (Dezessete reais, vinte e trs centavos) e
22 R$ 0,99 (Noventa e nove centavos); IMPORTADORA E
DISTRIBUIDORA RAMAN LTDA., para os itens: 23 R$ 1,28 (Um real,
vinte e oito centavos), 24 R$ 1,56 (Um real, cinquenta e seis centavos),
25 R$ 3,30 (Trs reais e trinta centavos), 26 R$ 1,08 (Um real e oito
centavos) e 27 R$ 5,43 (Cinco reais, quarenta e trs centavos);
LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA., para os itens: 04
R$ 1,40 (Um real e quarenta centavos), 05 R$ 1,50 (Um real e cinquenta
centavos), 08 R$ 50,00 (Cinquenta reais) e 31 R$ 0,67 (Sessenta e sete
centavos); PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA., para os itens: 10
R$ 0,28 (Vinte e oito centavos), 12 R$ 73,91 (Setenta e trs reais,
noventa e um centavos) e 33 R$ 5,25 (Cinco reais, vinte e cinco
centavos); R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA
LTDA EPP., para os itens: 01 R$ 3,89 (Trs reais, oitenta e nove
centavos), 02 R$ 2,04 (Dois reais e quatro centavos), 03 R$ 2,43 (Dois
reais, quarenta e trs centavos), 06 R$ 7,39 (Sete reais, trinta e nove
centavos), 07 R$ 7,44 (Sete reais, quarenta e quatro centavos), 15
R$ 0,48 (Quarenta e oito centavos), 16 R$ 4,69 (Quatro reais, sessenta
e nove centavos), 17 R$ 4,87 (Quatro reais, oitenta e sete centavos), 19
R$ 1,79 (Um real, setenta e nove centavos), 20 R$ 1,07 (Um real e sete
centavos) e 32 R$ 1,73 (Um real, setenta e trs centavos) e RYMOIMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA., para os
itens: 13 R$ 99,00 (Noventa e nove reais) e 14 R$ 89,98 (Oitenta e nove
reais, noventa e oito centavos).
proponentes vencedores para assinatura das Atas de Registro de
Preos, nos termos da lei.
dois centavos) e 30 R$ 3,57 (trs reais e cinquenta e sete centavos);

INSTRUMENTAL TCNICO LTDA para os itens 31 R$ 3,75 (trs reais e
setenta e cinco centavos) e 33 R$ 3,69 (trs reais e sessenta e nove
centavos) e K. E. COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES LTDA para os itens 01 R$ 78,73 (setenta e oito reais e
setenta e trs centavos), 02 R$ 74,20 (setenta e quatro reais e vinte
centavos), 03 R$ 97,41 (noventa e sete reais e quarenta e um centavos),
04 R$ 78,94 (setenta e oito reais e noventa e quatro centavos), 05
R$ 74,19 (setenta e quatro reais e dezenove centavos), 10 R$ 14,90
(quatorze reais e noventa centavos), 11 R$ 14,75 (quatorze reais e
setenta e cinco centavos), 12 R$ 15,25 (quinze reais e vinte e cinco
centavos), 13 R$ 7,45 (sete reais e quarenta e cinco centavos), 14
R$ 9,67 (nove reais e sessenta e sete centavos) e 16 R$ 0,61 (sessenta
e um centavos).
nos termos da lei.
legais e,
PREOS.
R E S O L V E:
legais e,
PREOS.
R E S O L V E:
desta SCLS/CML/PM, relativa ao procedimento licitatrio que viabiliza
eventual aquisio, pelo menor preo por item, de Material Qumico
Cirrgico, para atender as necessidades dos Estabelecimentos
Assistenciais de Sade da Secretaria Municipal de Sade de Manaus
(SEMSA), as empresas a seguir relacionadas, com seus respectivos
itens e valores unitrios: BIOQUALY COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA para os itens 08 R$ 29,25 (vinte e nove reais e
vinte e cinco centavos), 18 R$ 4,55 (quatro reais e cinquenta e cinco
centavos), 19 R$ 4,42 (quatro reais e quarenta e dois centavos), 20
R$ 4,05 (quatro reais e cinco centavos), 21 R$ 4,39 (quatro reais e trinta
e nove centavos), 22 R$ 4,41 (quatro reais e quarenta e um centavos),
23 R$ 4,41 (quatro reais e quarenta e um centavos), 24 R$ 4,41 (quatro
reais e quarenta e um centavos), 25 R$ 4,41 (quatro reais e quarenta e
um centavos), 26 R$ 4,41 (quatro reais e quarenta e um centavos), 27
R$ 4,41 (quatro reais e quarenta e um centavos), 28 R$ 4,41 (quatro
reais e quarenta e um centavos), 29 R$ 3,72 (trs reais e sessenta e

Eventual Aquisio, pelo menor preo por lote, de Gneros Alimentcios
para atender as necessidades do Distrito de Sade Rural da Secretaria
Municipal de Sade de Manaus SEMSA a empresa R MATOS DE
OLIVEIRA & CIA LTDA. - EPP para o Lote 01 com seus respectivos
itens e valores unitrios: 01 R$ 2,99 (dois reais e noventa e nove
centavos), 02 R$ 1,26 (Um real e vinte e seis centavos), 03 R$ 1,93 (Um
real e noventa e trs centavos), 04 R$ 5,25 (Cinco reais e vinte e cinco
centavos), 05 R$ 4,69 (Quatro reais e sessenta e nove centavos), 06
R$ 2,66 (Dois reais e sessenta e seis centavos), 07 R$ 4,28 (Quatro
reais e vinte e oito centavos), 08 R$ 3,99 (Trs reais e noventa e nove
centavos), 09 R$ 3,98 (Trs reais e noventa e oito centavos), 10 R$ 5,00
(Cinco reais), 11 R$ 3,97 (Trs reais e noventa e sete centavos),12
R$ 1,90 (Um real e noventa centavos), 13 R$ 13,98 (Treze reais e
noventa e oito centavos), 14 R$ 2,33 (Dois reais e trinta e trs centavos),
15 R$ 4,16 (Quatro reais e dezesseis centavos), 16 R$ 3,36 (Trs reais e
trinta e seis centavos), 17 R$ 4,89 (Quatro reais e oitenta e nove
centavos), 18 R$ 3,90 (Trs reais e noventa centavos), 19 R$ 3,86 (Trs
reais e oitenta e seis centavos), 20 R$ 12,99 (Doze reais e noventa e
nove centavos), 21 R$ 2,73 (Dois reais e setenta e trs centavos), 22
R$ 6,11 (Seis reais e onze centavos), 23 R$ 4,79 (Quatro reais e setenta
e nove centavos) 24 R$ 5,99 (Cinco reais e noventa e nove centavos);
para o Lote 02: 25 R$ 3,98 (Trs reais e noventa e oito centavos), 26
R$ 2,14 (Dois reais e quatorze centavos), 27 R$ 10,98 (Dez reais e
noventa e oito centavos), 28 R$ 3,79 (Trs reais e setenta e nove
centavos), 29 R$ 4,49 (Quatro reais e quarenta e nove centavos), 30
R$ 0,82 (Oitenta e dois centavos), 31 R$ 1,95 (Um real e noventa e
cinco centavos), 32 R$ 1,99 (Um real e noventa e nove centavos), 33
R$ 2,08 (Dois reais e oito centavos), 34 R$ 4,49 (Quatro reais e quarenta
e nove centavos), 35 R$ 5,69 (Cinco reais e sessenta e nove centavos),
36 R$ 7,67 (Sete reais e sessenta e sete centavos), 37 R$ 5,43 (Cinco
reais e quarenta e trs centavos), 38 R$ 4,72 (Quatro reais e setenta e
dois centavos), 39 R$ 2,39 (Dois reais e trinta e nove centavos), 40

R$ 1,99 (Um real e noventa e nove centavos), 41 R$ 4,77 (Quatro reais
e setenta e sete centavos), 42 R$ 3,92 (Trs reais e noventa e dois
centavos), 43 R$ 3,95 (Trs reais e noventa e cinco centavos), 44
R$ 4,80 (Quatro reais e oitenta centavos), 45 R$ 2,32 (Dois reais e trinta
e dois centavos), 46 R$ 7,49 (Sete reais e quarenta e nove centavos), 47
R$ 7,49 (Sete reais e quarenta e nove centavos), 48 R$ 2,85 (Dois reais
e oitenta e cinco centavos), 49 R$ 18,63 (Dezoito reais e sessenta e trs
centavos), 50 R$ 22,66 (Vinte e dois reais e sessenta e seis centavos),
51 R$ 1,19 (Um real e dezenove centavos), 52 R$ 1,91 (Um real e
noventa e um centavos); para o Lote 03: 53 R$ 10,45 (Dez reais e
quarenta e cinco centavos), 54 R$ 20,49 (Vinte reais e quarenta e nove
centavos), 55 R$ 18,99 (Dezoito reais e noventa e nove centavos), 56
R$ 13,69 (Treze reais e sessenta e nove centavos), 57 R$ 18,99
(Dezoito reais e noventa e nove centavos), 58 R$ 19,64 (Dezenove reais
e sessenta e quatro centavos), 59 R$ 15,59 (Quinze reais e cinquenta e
nove centavos), 60 R$ 5,85 (Cinco reais e oitenta e cinco centavos), 61
R$ 17,08 (Dezessete reais e oito centavos), 62 R$ 13,99 (Treze reais e
noventa e nove centavos); 63 R$ 13,73 (Treze reais e setenta e trs
centavos), 64 R$ 30,21 (Trinta reais e vinte e um centavos); 65
R$ 14,74 (Quatorze reais e setenta e quatro centavos) e 66 R$ 18,67
(Dezoito reais e sessenta e sete centavos).
PREGO ELETRNICO N. 061/2015 SCLS/CML/PM

ATA DE REGISTRO DE PREOS N. 068/2015- DIREP/SEMSA
No dia 02 de outubro de 2015, na Secretaria Municipal de
Sade SEMSA foram registrados os preos das empresas abaixo
identificadas para eventual aquisio, pelo menor preo por item, de
uniformes e roupas hospitalares, da Secretaria Municipal de Sade de
Manaus - SEMSA, resultante do Prego Eletrnico n. 061/2015SCLS/CML/PM, para Sistema de Registro de Preos. As especificaes
e o termo de referncia constantes do respectivo Processo
Administrativo n. 2015 1637 0755, assim como os termos da proposta
de preos que integram esta ata de registro de preos,
O presente registro de preos ter a vigncia de 01 (um)
ano, a partir da data de publicao da Ata.
LATINO INDSTRIA E COMRCIO LTDA - EPP
ITEM
QUANT
UND
ESPECIFICAO
MARCA
VALOR
UNITRIO
REGISTRADO
Und.
JAQUETA SAMU MOTOCICLISTA

- Tecido pr-encolhido tipo sarja 2/1,
composto de 67% de fibra de polister e
33% de fibra de algodo, tipo terbrim,
gramatura de 260 g/m na cor azul
marinho, pantone 19-4023 TPX,
tingimento em cores firmes resistentes ao
uso e lavagens.
-Gola padre, transpassada, regulvel com
velcro, com ombreiras de proteo
acolchoada de esponjas e matelassada;
- Acabamento corte reto nos punhos, com
lingueta reguladora com velcro,
lingueta interna com velcro;
- Faixas na cor laranja pantone 17-1462
TPX e vermelha pantone 18-1550 TPX,
confeccionada em tecido sarja 2/1 ou
terbrim composto de 67% de fibra de
polister e 33% de fibra de algodo,
gramatura 260g/m, lado a lado nos
antebraos e na lateral de toda a jaqueta;
- Faixa refletiva de 5 cm nas costas,
cintura e braos na cor prata;
- Fechamento da jaqueta em zper grosso
com lingueta.
- Todas as costuras duplas com linha de
paraquedas;
- Mangas longas destacveis com
aplicao de zper reforado invisvel
entre antebrao e brao.
- Um bolso na parte superior da manga
esquerda (sobreposto) tamanho de 15 cm
de altura e 14 cm de largura, com zper
no mesmo sentido da costura da
ombreira. O bolso deve possuir a
dimenso interna de 03 (trs) cm frente
e 11 (onze) cm atrs da jaqueta.
- Um bolso (sobreposto) costurado na
parte inferior do bolso do item anterior,
com tamanho de 14 cm de altura e 9 cm
de largura com uma divisria de 3 cm
para colocao de caneta;
- Porta rdio na altura da clavcula na
linha do ombro direito;
- Logomarca definida em Corel Draw,
bordado logo Padro SAMU no peito
esquerdo com aproximadamente 9 cm de
altura e 6 cm de largura, brao direito com
aproximadamente 11 cm de altura e 8 cm
de
largura
e
costas
com
aproximadamente 26 cm de altura e 15
cm de largura, bordado ainda
MOTOLNCIA com tamanho de 05 cm de
altura e 26 cm de largura.
- Quantidade a ser definida por tamanhos,
obedecendo a padronizao nacional: PP
10 / P 30 / M - 40 / G - 40 / GG
40 / XG - 30 / EXG 10, quando da
solicitao do pedido.
LATINO
R$ 145,00

nos termos da lei.

Sade SEMSA foram registrados os preos da empresa abaixo
identificada para eventual aquisio, pelo menor preo por item, de
medicamentos, para atender as necessidades do servio de
atendimento mvel de urgncia SAMU e a maternidade Dr. Moura
Tapajz da Secretaria Municipal de Sade de Manaus - SEMSA,
resultante do Prego Eletrnico n. 056/2015-SCLS/CML/PM, para
Sistema de Registro de Preos. As especificaes e o termo de
referncia constantes do respectivo Processo Administrativo n. 2015
1637 2047, assim como os termos da proposta de preos que integram
esta ata de registro de preos, independentemente de transcrio.
O presente registro de preos ter a vigncia de 01 (um) ano, a partir da
data de publicao da Ata.
04
200
FLEX FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

ITEM
QUANT
13
1.000
21
5.000
33
400
46
10.000
ESPECIFICAO
CONCENTRAO E
APRESENTAO
Clindamicina,
cloridrato.
Furosemida
MARCA
Soluo Injetvel 150 mg/mL

HIPOLABOR
Ampola 4 mL.
Soluo Injetvel 10 mg/mL
FARMACE
P p/ Soluo Injetvel 500
Meropenem
BIO CHIMICO
mg. Frasco Ampola 30 ml
Tramadol (Portaria Soluo Injetvel 50 mg/mL.
CRISTLIA
344)
Ampola 1 mL.
VALOR
UNITRIO
REGISTRADO
R$ 7,14
R$ 0,63
R$ 9,50
R$ 1,45
NASSER INDSTRIA E COMRCIO LTDA - EPP

ITEM
QUANT
UND
ESPECIFICAO
MARCA
VALOR
UNITRIO
REGISTRADO
Und.
COLETE TIPO SAMU, confeccionada em

tecido 100% algodo, gramatura 250 g/m
na cor Azul Marinho, pantone 19-4023
TPX, modelo com regulagens laterais e
no ombro, dois bolsos grandes no
abdmen um com fechamento de velcro e
outro sobreposto com fechamento de
zper + dois pequenos no torax com
fechamento de velcro, abertura frontal
com zper, porta celular, porta ht (rdio
porttil), e porta caneta frontais, fitas
refletivas na cor prata de 5 cm atrs e na
frente, confeccionado em nylon 600,
personalizado com logomarca definida em
Corel Draw,
padro SAMU 192
bordado. Conforme arte atualizada no ato
da solicitao do pedido.Tamanhos
conforme padro nacional: PP, P, M, G e
GG
NASSER
R$ 63,80
Manaus, 02 de outubro de 2015
01
300
ITEM
QUANT
UND
11
1.500
Und.
13
350
Und.
ESPECIFICAO
BATA PARTURIENTE, confeccionada
com a parte frontal transpassada, com fio
de amarrar para o lado em tecido 100%
algodo (para uso hospitalar), na cor
verde gua, pantone 12-5505 TPX,
gramatura 170g/m, resistente ao uso e
lavagem. Logomarca da Prefeitura de
Manaus a ser definida em Corel Draw
na parte frontal superior esquerda da bata
em silk screen, quantidade a ser definida
nos tamanhos conforme a padronizao
Nacional: M, G, GG e
XG, EXG, de acordo com a arte
atualizada no ato da solicitao.
CAMPO
CIRRGICO
DUPLO,
confeccionado em material brim cirrgico
100% algodo, gramatura 170g/m, na
cor verde, pantone
18-5338 TPX,
medindo 80 cm x 80 cm
MARCA
VALOR
UNITRIO
REGISTRADO
NASSER
R$ 18,66
NASSER
R$ 20,40
MARCA
VALOR
UNITRIO
REGISTRADO
BECTON DICKINSON INDSTRIAS CIRRGICAS LTDA

ITEM
QUANT
UND
01
500
Caixa
02
1.500
Caixa
03
2.000
Caixa
Z O BESSA - ME
ITEM
QUANT
UND
16
300
Und.
17
200
Und.
ESPECIFICAO
CAMPO FENESTRADO GRANDE,

100% algodo, gramatura 170g/m, na cor
ZOBS
verde, pantone 18-5338 TPX, medindo CONFEC ES
200 cm x 160 cm, fenestra medindo 30
cm x 30 cm
CAMPO FENESTRADO PEQUENO,
ZOBS
100% algodo, gramatura 170g/m, na cor
CONFEC ES
verde, pantone 18-5338 TPX, medindo 30
cm x 30 cm, fenestra medindo 8cmx8cm.
R$ 35,00
R$ 13,60
ESPECIFICAO
MARCA
Agulha descartvel, 13 x 4,5 canho em

plstico, corpo em ao inox cilndrico,
embalado com papel grau cirrgico (ou
combinado com polipropileno quando a
BD
esterilizao for por xido de Etileno)
PRECISIONGLI
com abertura em ptala; a ponta da
DE
agulha deve ser biselada, trifacetada e
afiada, provida de protetor de plstico.
Acoplvel seringa provida de protetor.
Cx c/ 100 unidades.
BD
PRECISIONGLI
DE
Cx c/ 100 unidades.
BD
PRECISIONGLI
DE
Cx c/ 100 unidades.
VALOR
UNITRIO
REGISTRADO
R$ 4,19
R$ 4,05
R$ 4,05
DECARES COMRCIO LTDA

ITEM
QUANT
UND
ESPECIFICAO
MARCA
VALOR
UNITRIO
REGISTRADO
Rolo
Gaze hidrfila, tipo queijo, confeccionada

em tecido tipo tela 100 % algodo, com
13 fios/cm2, material macio, neutro,
altamente absorvente, isenta de
impurezas,
apresentao
rolo
individualmente com 91 cm x 91 cm, 3
dobras e 8 camadas. Modelo 13 fios.
NEVE
R$ 62,99

33
8.000
K.E COMRCIO DE PRODUTOS MDICOS E HOSPITALARES LTDA

ITEM
QUANT
UND
05
100
Caixa
06
100
Caixa
10
500
Und.
13
800
Galo
14
30.000
Und.
15
60.000
Und.
16
60.000
Und.
17
60.000
Und.
18
3.000
Pacote

Sade SEMSA foram registrados os preos das empresas abaixo
identificadas para eventual aquisio, pelo menor preo por item, de
material qumico cirrgico, para atender as necessidades dos
estabelecimentos assistenciais de sade, da Secretaria Municipal de
Sade (SEMSA), resultante do Prego Eletrnico n. 070/2015SCLS/CML/PM, para Sistema de Registro de Preos. As especificaes
e o termo de referncia constantes do respectivo Processo
Administrativo n. 2015 1637 0621, assim como os termos da proposta
de preos que integram esta ata de registro de preos,
O presente registro de preos ter a vigncia de 01 (um)
ano, a partir da data de publicao da Ata.
ESPECIFICAO
Agulha para puno raquidiana, estril,
com agulha cilndrica, 30x8mm reta e oca
em ao inox, embalagem individual, com
abertura em ptala. Tamanho 25GX3 .
Caixa com 25 unidades.
Agulha para puno raquidiana, estril,
com agulha cilndrica, 30x8mm reta e oca
em ao inox, embalagem individual, com
abertura em ptala. Tamanho 26GX3 .
Caixa com 25 unidades.
Colar cervical tipo resgate de polietileno
com abertura anterior para realizao de
cricotireodostomia, possuindo um apoio
mentoniano com ligao do mento a
frcula external, possuindo velcro de
fixao na parte externa. Tamanho PP.
Gel para ultrassonografia, inodoro,
atxico, pH neutro, composto de celulose
pura, gua destilada, isento de gordura e
sujidades. Deve apresentar dados de
fabricao,
validade,
procedncia.
Acondicionado em material que garanta a
integridade do produto, com capacidade
de 5 Kg.
Lmina de bisturi n 11, estril, em ao
inox ou ao carbono, perfeitamente afiada
e polida, Embalagem individual.
Sapatilha descartvel, com elstico na
borda superior no sentido longitudinal,
medindo 25 a 30 cm de comprimento, 18
a 20 cm na altura maior, 13 a 15 cm na
altura mediana, 8 a 10 cm na altura
menor, confeccionada em no tecido,
gramatura mnima de 30, impermevel,
com porosidade e textura firme adequada.
Modelo tipo bota que permita a cobertura
completa do calado at o tornozelo, com
sistema de ajuste em elstico em toda a
sua volta, solado duplo, tamanho nico.
Pacote com 100 unidades.
MARCA
VALOR
UNITRIO
REGISTRADO
PROCARE
R$ 101,98
PROCARE
R$ 101,60
VNO
R$ 22,86
ADLIN
R$ 21,25
SOLIDOR
R$ 2,10
SOLIDOR
R$ 0,21
SOLIDOR
R$ 2,10
SOLIDOR
R$ 0,21
ANADONA /
MEDIPLUS
R$ 10,14
MARCA
VALOR
UNITRIO
REGISTRADO
S SOBRAL & CIA LTDA

ITEM
QUANT
UND
12
1.000
Caixa
ESPECIFICAO
Filme para Mamografia Digital. Tamanho

20x25 cm (8x10 IN) DVM para
Mamografia Digital DRY 5850. Filme CARES TREAM
DVM + 08x10 MAMO. ref. 1411156. Caixa
com 100 pelculas.
R$ 293,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO
EXTRATO
1.ESPCIE E DATA: Contrato de Locao de Imvel n. 025/2015,
celebrado em 16/07/2015, Processo n. 2014/4114/4147/09787.
2.CONTRATANTES: O Municpio de Manaus, atravs da Secretaria
Municipal de Educao e a empresa M. E. SILVA DOS SANTOS - ME.
3.OBJETO: Locao de um imvel localizado na Rua Ten. Jos Arnaud,
n. 5733, Bairro Gilberto Mestrinho, destino ao funcionamento de uma
unidade administrativa, conforme Laudo de Avaliao de Locao do
Imvel n. 010/2015 (fls. 71/76), Projeto Bsico (fls. 88-92), Parecer n.
0263/2015/PGM (fls. 99/101) e Despacho CGOF (fl. 113), constantes no
Processo n. 2014/4114/4147/09787.
4.VALOR GLOBAL: O valor global importa a quantia de R$ 714.000,00
(setecentos e quatorze mil reais).
5.DOTAO ORAMENTRIA: As despesas decorrentes do presente
contrato foram empenhadas sob o n 2015NE01327, datado de
15/07/2015, conta da seguinte rubrica oramentria:
18100.12.365.1030.2146.0000.01210000.0000.33903910, no valor de
R$ 64.450,00 (sessenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais),
referente a 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias, ficando o valor de
R$ 648.550,00 (seiscentos e quarenta e oito mil quinhentos e cinquenta
reais) a ser empenhado durante os exerccios seguintes nas fontes
0100, 0101, 0118 ou 0121.
6.PRAZO: O prazo da presente Locao ser de 60 (sessenta) meses, a
contar da data de sua assinatura.
7.FUNDAMENTAO LEGAL: Dispensa de Licitao conforme art.24,
inciso X, da Lei n 8.666/93.
ERRATA DO DESPACHO DE HOMOLOGAO REFERENTE AO
PREGO ELETRNICO N. 048/2015 SCLS/CML/PM, PARA
REGISTRO DE PREOS.
Manaus, 16 de julho de 2015.
ONDE SE L:
I HOMOLOGAR a adjudicao proferida pela Pregoeira desta
SCLS/CML/PM, relativa ao procedimento licitatrio que viabiliza a
Eventual Aquisio de Medicamentos para atender as necessidades dos
Estabelecimentos Assistenciais de Sade da Secretaria Municipal de
Sade de Manaus SEMSA as empresas a seguir relacionadas, com
seus respectivos itens e valores unitrios: DIMASTER - COMRCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. para os itens 06 R$ 8,26 (oito
reais e vinte e seis centavos).
EXTRATO
1. ESPCIE E DATA: 1. Termo Aditivo ao Contrato de Locao de
Imvel n 056/2014 - SEMED, celebrado em 21/08/2015, referente ao
processo n 2015/4114/4147/04154.
LEIA-SE:
I HOMOLOGAR a adjudicao proferida pela Pregoeira desta
SCLS/CML/PM, relativa ao procedimento licitatrio que viabiliza a
Eventual Aquisio de Medicamentos para atender as necessidades dos
Estabelecimentos Assistenciais de Sade da Secretaria Municipal de
Sade de Manaus SEMSA as empresas a seguir relacionadas, com
seus respectivos itens e valores unitrios: DIMASTER - COMRCIO
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. para os itens 06 R$ 0,56
(cinquenta e seis centavos).
2. CONTRATANTES: O Municpio de Manaus, atravs da Secretaria

Municipal de Educao - SEMED e a Sra. Edenilce Sousa Alves.
3. OBJETO: Renovao do Contrato de Locao de imvel situado na
Rua Dos Bem Ti Vis, n 01, Bosque Chcara Uirapuru, Cidade de
Deus, nesta cidade, destinado ao funcionamento do CMEI Professor
Calisto Pereira Cavalcante, conforme Memorando n 122/2015-DCL
(fl. 01), Parecer Jurdico n. 54/08/2015-ASSTEC/SEMED (fls. 15-16)
e Despacho CGOF (fls.20), constantes no Processo
n 2015/4114/4147/04154.
4. VALOR: O valor total do contrato de R$ 288.000,00 (duzentos e
oitenta e oito mil reais).
5. DOTAO ORAMENTRIA: As despesas decorrentes do
presente aditamento foram empenhadas sob o n. 2015NE01571, de
18100.12.365.1030.2146.0000.01210000.0000.33903615, no valor
de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente a 10 (dez) dias, ficando o

valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), referente a 04
(quatro) meses, a ser empenhado durante o exerccio de 2015, nas
fontes: 0118, 0101, 0100 ou 0121, ficando o saldo remanescente a
ser empenhado nos exerccios subsequentes, nas fontes: 0118,
0121, 0100 ou 0101.
6. PRAZO: O prazo de locao fica prorrogado por 48 (quarenta e oito)
meses, a contar da data de sua assinatura.
Manaus, 21 de agosto de 2015.
EXTRATO
1.ESPCIE E DATA: Termo de Contrato de Prestao de Servios
n 047/15, celebrado em 1/09/15.
2.CONTRATANTES: O Municpio de Manaus atravs da Secretaria
Municipal de Educao e o INSTITUTO QUILA DE GESTO LTDA.
3.OBJETO: Este contrato tem por objeto a contratao de empresa
especializada para prestao de servios de Consultoria em Sistema de
Gesto com metodologia do PDCA, visando a melhoria do ndice de
Formao de Cidadania e Responsabilidade Social do Ensino Regular e
Infantil, dos ndices do IDEB, da taxa de alfabetizao, do fluxo escolar e
dos resultados obtidos na Prova Brasil, bem como a diminuio da taxa
de abandono, da Rede Educacional do Municpio de Manaus, alm da
reestruturao de 06 (seis) processos identificados como prioritrios, a
serem definidos pela Secretaria Municipal de Educao, visando
economicidade, celeridade e qualidade, bem como a gesto financeira
por diagnsticos destinados reduo de despesas do rgo, com
durao de 09 (nove) meses, conforme Projeto Bsico (fls. 468-479),
Parecer n. 034/2015-P.A/PGM (fls.503-509), constante no Processo
n 2015/4114/4147/03126.
4.VALOR GLOBAL: O valor global do presente contrato importa na
quantia de R$ 5.329.470,00 (cinco milhes, trezentos e vinte e nove mil,
quatrocentos e setenta reais).
5.DOTAO ORAMENTRIA: As despesas decorrentes do presente
contrato foram empenhadas sob o n 2015NE01590, datada de
18100.12.361.4002.2180.0000.01000000.0000.33903501, no valor de
R$ 858.060,00 (oitocentos e cinquenta e oito mil e sessenta reais); sob o
n 2015NE01591, datada de 01/09/2015, conta da rubrica
oramentria: 18100.12.361.1031.2092.0000.01000000.0000.33903501,
no valor de R$ 163.133,33 (cento e sessenta e trs mil, cento e trinta e
trs reais e trinta e trs centavos); e sob o n 2015NE01592, datada de
18100.12.365.1030.2149.0000.01000000.0000.33903501, no valor de
R$ 163.133,33 (cento e sessenta e trs mil, cento e trinta e trs reais e
trinta e trs centavos), ficando o saldo remanescente para ser
empenhado durante os exerccios de 2015/2016.
6.PRAZO: O prazo de vigncia do presente contrato ser de 09 (nove)
meses, a contar da data de sua assinatura.
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO,

EMPREENDEDORISMO, ABASTECIMENTO,
FEIRAS E MERCADOS
EXTRATO
1. ESPCIE E DATA: Contrato de Prestao de Servios n. 001/2015,
celebrado em 08/10/2015.
2. CONTRATANTES: O Municpio de Manaus, atravs da Secretaria
Municipal do Trabalho, Empreendedorismo, Abastecimento, Feiras e
Mercados SEMTEF, e o Instituto dos Trabalhadores e
Trabalhadoras do Amazonas ITTEAM.
3. OBJETO: Servio especializado de realizao de cursos de
qualificao social e profissional (Instalador Eltrico Predial, Auxiliar
de Cabelereiro, Auxiliar de Cozinheiro, Almoxarife), em execuo do
Programa Municipal DeBemComAVida, em aes vinculadas ao
emprego, trabalho, renda e educao, promovendo gradativamente a
universalizao do direito dos trabalhadores qualificao e incluso
social, em parceria firmada com o programa Comear de Novo do
Tribunal de Justia do Estado do Amazonas, na forma identificada no
Projeto Bsico e Edital de Chamamento Pblico n. 001/2015SEMTEF.
4. VALOR GLOBAL: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).
5. DOTAO ORAMENTRIA: Empenho n. 2015NE00424, no valor
de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), de 29/09/2015, conta da
seguinte rubrica oramentria: Unidade Oramentria: 21100,
Programa de Trabalho: 11.334.1059.2127.0000 Qualificao
Tcnica Profissional, Fonte Recurso: 01000000, Natureza Despesa:
33903948 Servios de Seleo e Treinamento.
6. PRAZO: O prazo do presente Convnio ser de 03 (trs) meses, a
contar da data da publicao do seu Extrato no Dirio Oficial do
Municpio.
SECRETARIA MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
EB ENGECO E BRAGA INCORPORAES RECIFE LTDA, torna
pblico que recebeu da SEMMAS, a Licena Municipal de Instalao
n. 045/2015, sob o processo n 2012/4933/6187/00323, que autoriza a
atividade CONSTRUO CIVIL E INFRA ESTRUTURA, com a
finalidade de IMPLANTAO DO CONDOMINIO RESIDENCIAL
MULTIFAMILIAR ATMOSPHERE, com validade de 12 meses, sito na
AVENIDA RECIFE, 1464 ADRIANOPOLIS, na Cidade de ManausAM.
HABITEC HABITAO, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUO

LTDA, torna pblico que recebeu da SEMMAS, a LMO - Licena
Municipal
de
Operao
n 217/2015,
sob
processo
n 2011/4933/6187/00024, que autoriza a atividade RESIDENCIAL
MULTIFAMILIAR, com a finalidade CONDOMINIO RESIDENCIAL
VITTA CLUB HOUSE, com validade de 12 meses, sito na AVENIDA
TORQUATO TAPAJS, N 57/ COLNIA CAMPOS SALLES
TARUM , Manaus- AM.

MALBEC EMPREENDIMENTOS IMOBILIRIOS LTDA, torna pblico
que recebeu da SEMMAS a Licena Municipal de Conformidade
n_015/2015 sob o processo n 2015./15848/.15875/0000747, que
autoriza a Atividade Construo Civil e Infraestrutura, com a Finalidade
viabilidade para implantantao de um Residencial Multifamiliar com
rea total de terreno de 9.292,00 m, com a validade de 12 meses, sito
na rua Ayres da cruz, n474-Santa Etelvina MANAUS/AM
SECRETARIA MUNICIPAL JUVENTUDE,

ESPORTE E LAZER
PORTARIA N. 023/2015 AJ/GS-SEMJEL
O SECRETRIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE,
ESPORTE E LAZER, no exerccio das prerrogativas que lhe outorga o
inciso II do artigo 128, da LEI ORGNICA DO MUNICPIO DE MANAUS,
Regimento Interno da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e

Lazer, e d outras providncias,
CONSIDERANDO
a
Portaria
por
n. 6.400/2015, publicada no DOM n. 3748, de 07/10/2015,
Delegao
RESOLVE:
CONSIDERAR DETERMINADO que o servidor
SHEKESPEARE JONATHON GUTEMBERG DE OLIVEIRA FREITAS,
matrcula n. 118.416-4 B, responda pelas atribuies da Funo
Gratificada, Chefe de Setor, simbologia FG-3, constante na Estrutura
Organizacional da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer
Semjel , de 20/07 a 17/10/2015, com direito percepo das vantagens
inerentes ao exerccio da funo, durante o impedimento legal da titular
CLEUPE FREIRE DA SILVA , matrcula n. 081.634-5 D, por motivo de
licena prmio.
Cientifique-se, Cumpra-se, Publique-se.
RESOLVE:
I AUTORIZAR a liberao de adiantamento servidora
MARIA JAGUARACY DE HOLANDA LIRIO, Diretora de rea, matricula
n 107.507-1 D, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo que
R$ 3.000,00 (trs mil reais) sero utilizados no elemento de despesas
339030, Material de consumo; e R$ 1.000,00 (um mil reais), sendo
utilizados no elemento de despesa 339039, Outros Serv. Terceiros
Pessoa Jurdica, a fim de atender as despesas midas de pronto
pagamento, desta SEMJEL.
II ESTABELECER de acordo com a Lei n 198, de 21 de
junho de 1993 c/c o Decreto n 1.595 de 05/07/93, art. 6 e inciso V do
art. 7, o prazo de aplicao de adiantamento de 30 (trinta) dias
contados da data do recolhimento do numerrio e, conforme o caput do
art. 1 do Decreto n 2.539 de 28/08/2013 que alterou a redao do art.
14 do Decreto mencionado anteriormente, passa a ser de 15 (quinze)
dias o prazo para apresentao da prestao de contas de sua
aplicao, contados do trmino do prazo previsto no inciso V do art. 7
do Decreto acima citado, sujeitando-se a tomada de contas, se no o
fizer em tempo hbil.
III ORIENTAR ao tomador do adiantamento que a
prestao de contas dever ser formalizada mediante a apresentao
dos seguintes documentos;
1. Cpia do Ato de Concesso de adiantamento;
2. Cpia da Ordem Bancria ou cheque nominal;
3. Comprovante das despesas realizadas numeradas seguidamente;
4. Comprovante do recolhimento de saldo, quando houver.
IV DETERMINAR que esta portaria entre em vigor na
data de sua publicao.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PORTARIA N. 048/2015-GS-SEMJEL
O SECRETRIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE,
ESPORTE E LAZER, na competncia que lhe confere o artigo 86, inciso
V, combinado com as prerrogativas que lhe outorga o inciso II do artigo
128 da LEI ORGNICA DO MUNICPIO DE MANAUS,
CONSIDERANDO o que consta no Decreto n. 2.579, de
22/10/2013, publicado no DOM N. 3278, de 22/10/2013: aprova o
SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
Despacho do Subprocurador Geral do Municpio, s fls. 4591, constantes

no Processo Administrativo n 2011/11217/11229/00043, cuja publicao
saiu no Dirio Oficial do Municpio, edio n 3324, pgina 22, do dia
06.01.2014 e Dirio Oficial da Unio, edio n 005, Seo 3, de 08 de
janeiro de 2014.
AVISO
CONVOCAO PARA AUDINCIA PBLICA

Assunto: atualizao do Plano Diretor de Resduos Slidos de
Manaus
A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana SEMULSP,
em cumprimento ao art. 2., pargrafo nico do Decreto Municipal n.
1.349/2011, convida os interessados a participarem de Audincia Pblica
a ser realizada no dia 09/11/2015, s 14 horas na Cmara Municipal de
Manaus, para discutir sobre o tema: ATUALIZAO DO PLANO
DIRETOR MUNICIPAL DE RESDUOS slidos de MANAUS,
oportunidade em que ser apresentado o estudo prvio feito pela equipe
tcnica da Secretaria para discusso e aberto prazo para apresentao
das propostas, devendo no mesmo ato ser estabelecido cronograma
para anlises posteriores e outros assuntos pertinentes.
Quaisquer dvidas podem ser esclarecidas na Secretaria
Municipal de Limpeza Urbana, situada nesta cidade, na Avenida Brasil,
n. 1335, Compensa.
EXTRATO
1. ESPCIE E DATA: Terceiro Termo Aditivo do Contrato 013/2013
PROURBIS para de a Preparao dos Termos de Referncia e
Acompanhamento da Elaborao do Plano Diretor de Informtica da
Prefeitura de Manaus, celebrado em 25/11/2013.
2. CONTRATANTES: O Municpio de Manaus, atravs da
SEMINF/PROURBIS e Pricles Silva de Oliveira.
3. OBJETO: Dilatao do prazo do Contrato n 013/2013 e o
Replanilhamento SEMINF/PROURBIS.
4. PRAZO: O prazo do contrato fica dilatado em 3(Trs) meses corridos
encerrando-se no dia 25/12/2015.
5. VALOR: Alterao da Planilha Oramentria do Contrato original sem
que haja alterao do valor contratual mediante o Replanilhamento.
Manaus, 24 de Setembro de 2015.
EXTRATO
1. ESPCIE E DATA: Primeiro Aditivo ao Termo de Comodato,
celebrado em 28/05/2014.
2. PARTES: O Municpio de Manaus, atravs da Secretaria Municipal de
Limpeza Urbana SEMULSP e a empresa UNIPAR CONSTRUTORA
S/A.
3. OBJETO: Constitui objeto do presente Termo a Cesso por
COMODATO de forma gratuita por parte da COMODANTE
COMODATRIA de um imvel, localizado na Rua Bernardo Ramos, ns
72 e 78, Avenida Sete de Setembro, n 87-A, Centro, com fins de
utilizao pela Associao de Recicladores do Centro para operao de
uma central para armazenagem de Resduos Slidos Reciclveis.
4. PRAZO: O prazo ser de 24 (vinte e quatro) meses, a contar de 30 de
setembro de 2015.
Manaus, 25 de Agosto de 2015.
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
EXTRATO
1.ESPCIE: Contrato n. 059, celebrado em 30.09.2015.
2.PARTES: Municpio de Manaus (SEMINF) a empresa LOBO
ARQUITETURA E CONSTRUES LTDA. EPP.
3.OBJETO: Reforma e Construo da Cobertura da Quadra Esportes do
Centro de Esporte e Lazer da Cidade de Deus, localizada na Rua
Gaivota C Beco Tapiti, bairro Cidade de Deus, Manaus/AM., de acordo
com o Edital da Tomada de Preos n. 028/2015-CML/PM e seus
anexos.
4.VALOR GLOBAL: R$ 175.646,08 (Cento e setenta e cinco mil,
seiscentos e quarenta e seis reais e oito centavos).
5.DOTAO ORAMENTRIA: conta da seguinte rubrica
oramentria: 27100 15.451.1061.2244.0000 - 44903916, Fontes
n. 01000000 e Nota de Empenho n. 01641, datadas de 16.09.2015.
6.PRAZO: O prazo de vigncia do presente contrato ser de 60
(sessenta) dias corridos.
TORNAR SEM EFEITO

O Subsecretrio Municipal de Obras Pblicas - SEMINF,
nos uso de suas atribuies, torna pblico para conhecimento dos
interessados, que decidiu tornar SEM EFEITO a Publicao do Termo
Aditivo n 04 ao Contrato n 049/2010-SEMINF/PM, de acordo com os
Pareceres n 032/2014-AJ/SEMINF, n 0538/2014-AJ/SEMINF e
MANAUS PREVIDNCIA
FUNDAO MUNICIPAL DE CULTURA,

TURISMO E EVENTOS
(*) DESPACHO DE HOMOLOGAO
DESPACHO DE INEXIGIBILIDADE
O DIRETOR-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDNCIA

MANAUSPREV, no uso de suas atribuies legais e,
Comisso Municipal de Licitao, no processo de n
2014/17848/17915/00017, relativo ao Prego Presencial n 052/2015
CML/PM;
PROCESSO n 2015/16508/16697/00904 - MANAUSCULT

ASSUNTO: Inexigibilidade de Licitao.
CONSIDERANDO
o
teor
do
Processo
n 2015/16508/16697/00904, de interesse da Empresa Z. DE. P. R.
NEVES / MANAUSCULT.
CONSIDERANDO
Edital
de
Chamada
Pblica
n 10/2015;
RESOLVE:
I - HOMOLOGAR a adjudicao proferida pela Pregoeira
da CML/PM, relativo ao procedimento licitatrio que viabiliza a
Contratao, pelo menor preo global dos servios para realizao de
Censo Previdencirio dos servidores ativos, inativos pensionistas e
dependentes do Municpio de Manaus, para atender as necessidades da
MANAUS PREVIDNCIA MANAUSPREV, a empresa AGENDA
ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMTICA LTDA vencedora
do certame, no valor de R$ 1.270.000,00 (hum milho duzentos e
setenta mil reais), para o objeto licitado;
II - DETERMINAR Diretoria de Administrao e Finanas
a adoo das providncias para celebrao do instrumento contratual.
Cientifique-se. Publique-se. Cumpra-se.
Gabinete do Diretor-Presidente da Manaus Previdncia
(*) Republicado por ter sado com incorrees no Dom n 3749, datado de
08.10.2015.
CONSIDERANDO
PROJUR/MANAUSCULT.
PARACER
N 171/2015-
Fica DECLARADO inexigvel o procedimento licitatrio,

com fundamento no art. 25, III, da Lei n. 8.666/93 para contratao
direta, por inexigibilidade de licitao, da Empresa Z. DE. P. R. NEVES,
representante exclusiva dos artistas: Leonardo Castelo, Carlinhos do
Boi, Renato Freitas, Mrcia Siqueira, Prince do Boi, Fabiano Neves,
P.A Chaves, Fbio Casagrande, Klinger Arajo, Ricardo Lyra, Tony
Medeiros, Robson Jnior, Edilson Santana, Helen Veras, Carlos
Batata, Csar Pinheiro, Junior Paulain, Hamiraldo da Mata, Mara
Lima, Arlindo Jnior, Davi Assayag, Israel Paulain e Sebastio
Jnior, dos grupos Kuarup e Kamaiur, das bandas Carrapicho,
Canto da Mata e Banda Base, dos bumbs, Corre Campo, Brilhante
e Garanho, dos Grupos de dana (Corpo de Dana Caprichoso e
Grupo Garantido Show), da Torcida Oficial composta pelo Comando
Galera do Garantido, Raa Azul do Caprichoso e Fora Azul e
Branca FAB) e por fim dos Grupos de Ritmistas compostos pela
Marujada de Guerra do Caprichoso e Batucada do Garantido, para
apresentao desses no Boi Manaus 2015, nos dias 18, 23 e
24.10.2015, na Avenida Itaba-Zona Leste e no Parque Cultural,
Esporte e Lazer Ponta Negra, localizado na Av. Coronel Jorge Teixeira
s/n, evento promovido por esta Fundao Municipal de Cultura, Turismo
e Eventos - MANAUSCULT, no valor de R$ 630,000,00 (seiscentos e
trinta mil reais), nos termos e justificativas constantes nos autos.
considerao do Senhor Diretor Presidente da Fundao
Municipal de Cultura, Turismo e Eventos MANAUSCULT.
Manaus, 09 de Outubro de 2015.
Processo n. 2015/17848/17852/00156
Interessados: MANAUS PREVIDNCIA/ Associao Nacional de
Entidades Previdencirias dos Estados e Municpios - ANEPREM
Assunto: Dispensa de Licitao
DESPACHO
DESPACHO DE RATIFICAO
Considerando
o
que
consta
do
processo
n. 2015/17848/17852/00156 de interesse da MANAUS PREVIDNCIA.
DISPENSO o procedimento licitatrio, com fundamento no
art. 24, inciso XIII, da Lei n. 8.666/93, para inscrio da Manaus
Previdncia na Associao Nacional de Entidades Previdencirias dos
Estados e Municpios - ANEPREM, objetivando a promoo de incentivo
aos estudos, pesquisas e eventos relacionados ao Direito Previdencirio,
no valor global de R$ 600,00 (seiscentos reais).
Reconheo a inexigibilidade de licitao fundamentada no

artigo 25,III, c/c com artigo 26 ambos da Lei 8.666 de 21.06.93, para a
contratao direta, por inexigibilidade de licitao, da Empresa Z. DE. P.
R. NEVES, nos termos e justificativas constantes nos autos.
Pelo exposto Ratifico, nos termos do artigo 26, III da Lei
n. 8.666/93 a Inexigibilidade de Licitao pertinente ao processo
n.2015/16508/16697/00904, no valor de R$ 630.000,00 (seiscentos e
trinta mil reais).

EXTRATO
1. ESPCIE E DATA: Termo de Permisso de Uso n 027/2015
TPU/MANAUSCULT celebrado em 07/10/2015.
2. PARTES: O Municpio de Manaus, atravs da Fundao Municipal
de Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT e a Empresa SELMA
HOLANDA DOS REIS - ME.
3. OBJETO: PERMISSO DE USO de espao pblico, para operao
de venda de alimentos pela iniciativa privada, no Evento Feira
Gastronmica, oriunda do Projeto Passo a Pao , a ser realizada
no entorno da Praa Dom Pedro II e do Pao Municipal, no centro
histrico de Manaus, nos dias 17 e 18 de outubro de 2015, nos
termos estabelecidos no Edital n 09/2015, na proposta apresentada
e conforme justificativas constantes nos autos.
4. FUNDAMENTAO: A presente Permisso de Uso se reger pelas
normas da Lei Federal n 8.666/93, no Edital de Chamamento
Pblico n 09/2015, publicado no DOM 3735 de 18/09/2015 e
resultado da Ata da Comisso de Seleo, Publicada no Dom 3744
de 01/10/2015, nos termos e justificativas constantes no Processo
Administrativo n 2015/16508/16697/00886.
5. DA FINALIDADE O bem, objeto desta Autorizao, destina-se,
exclusivamente, permisso de uso de espao pblico de forma
onerosa, para operao de venda de alimentos na categoria
BARRACA DO CHEF, em espao temporrio montado com
estrutura de tenda e equipamentos culinrios para preparo e
comercializao de comidas.
6. DO PRAZO DA PERMISSO: De acordo com o ordenamento
jurdico, a presente Permisso de Uso concedida em carter
eminentemente precrio, podendo, por isso, sem indenizao de
qualquer espcie ou natureza a PERMISSIONRIA, ser revogada a
qualquer tempo, ficando ajustado, entretanto, que sem prejuzo
dessa
precariedade
expressamente
reconhecida
pela
PERMISSIONRIA, o prazo de utilizao do bem ser nos dias 17 e
18 de outubro de 2015, no entorno da Praa Dom Pedro II e do
Pao Municipal, no centro histrico de Manaus, durante a realizao
Projeto Passo a Pao, por meio da realizao do evento Feira
Gastronmica.
Manaus, 07 de Outubro 2015.
EXTRATO
de Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT e a Empresa MIL
FOLHAS PANIFICADORA EIRELI - ME.
3. OBJETO: PERMISSO DE USO de espao pblico , para operao

dessa
precariedade
expressamente
reconhecida
pela
Gastronmica.
EXTRATO
de Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT e a Empresa
RESTAURANTE SABOR A MI EIRELI - EPP.
dessa
precariedade
expressamente
reconhecida
pela
Gastronmica.
EXTRATO
ROBERTO DE SOUZA E SILVA ME.

Gastronmica, oriunda do Projeto Passo a Pao, a ser realizada no
entorno da Praa Dom Pedro II e do Pao Municipal, no centro
dessa
precariedade
expressamente
reconhecida
pela
Gastronmica.
EXTRATO
de Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT e a Empresa MT
COMRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP.
dessa
precariedade
expressamente
reconhecida
pela

Gastronmica.
EXTRATO
de Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT e a Senhora
GABRIELE GESTA ROCHA HARB.
e conforme justificativas constantes nos autos
dessa
precariedade
expressamente
reconhecida
pela
Gastronmica.
EXTRATO
de Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT e o Senhor
HERBERTH RILKLEY MONTEIRO BACOV.

qualquer espcie ou natureza ao PERMISSIONRIO, ser revogada a
dessa
precariedade
expressamente
reconhecida
pelo
PERMISSIONRIO, o prazo de utilizao do bem ser nos dias 17 e
Gastronmica.
EXTRATO
de Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT e a Empresa JPV
RESTAURANTES LTDA - ME.
dessa
precariedade
expressamente
reconhecida
pela
Gastronmica.
EXTRATO
GUSTAMAIS INDSTRIA E COMRCIO VAREJISTA DE
SORVETES E SIMILARES LTDA.
dessa
precariedade
expressamente
reconhecida
pela
Gastronmica.
EXTRATO
de Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT e o Senhor JOS
ALEXANDRE SOUTO LOUREIRO DE CASTRO.

dessa
precariedade
expressamente
reconhecida
pelo
Gastronmica.
EXTRATO
SUANNE CARDOSO FERREIRA.
dessa
precariedade
expressamente
reconhecida
pela
Gastronmica.
EXTRATO
de Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT e a Empresa LA
QUICHETARTE CONFEITARIA LTDA.
dessa
precariedade
expressamente
reconhecida
pela
Gastronmica.
EXTRATO
de Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT e o Senhor RENAN
LIRA DIAS.

dessa
precariedade
expressamente
reconhecida
pelo
Gastronmica.
EXTRATO
de Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT e o Senhor THIAGO
FELIPE PEREIRA CASTRO.
dessa
precariedade
expressamente
reconhecida
pelo
Gastronmica.
EXTRATO
de Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT e o Senhor HIROYA
TAKANO.
Gastronmica, oriunda do Projeto Passo a Pao, a ser realizada
dessa
precariedade
expressamente
reconhecida
pelo
Gastronmica.
EXTRATO
de Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT e o Senhor RAMIRO
HITOTUZI GOMES

dessa
precariedade
expressamente
reconhecida
pelo
Gastronmica.
EXTRATO
FABOLA MACIEL ARAJO.
dessa
precariedade
expressamente
reconhecida
pelo
Gastronmica.
EXTRATO
ARIANE DANTAS FERREIRA.

dessa
precariedade
expressamente
reconhecida
pela
Gastronmica.
EXTRATO
de Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT e o Senhor FELIPE
ELIAS SCHAEDLER.
dessa
precariedade
expressamente
reconhecida
pelo

Gastronmica.
EXTRATO
de Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT e a Empresa D L
ESTEVES ALIMENTAO ME.
dessa
precariedade
expressamente
reconhecida
pela
Gastronmica.
EXTRATO
GUILHERME GABRIEL TORRES VALENTE.

dessa
precariedade
expressamente
reconhecida
pelo
Gastronmica.
EXTRATO
de Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT e o Senhor JOO
CLUDIO VIEIRA SENRA.
dessa
precariedade
expressamente
reconhecida
pelo
Gastronmica.

EXTRATO
de Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT e a Empresa J.V.
LANCHONETE E FAST FOOD LTDA.
dessa
precariedade
expressamente
reconhecida
pela
Gastronmica.
EXTRATO
de Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT e a Empresa SUSHI
KAI COMRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

dessa
precariedade
expressamente
reconhecida
pela
Gastronmica.
EXTRATO
de Cultura, Turismo e Eventos - MANAUSCULT e a Empresa V J
RESTAURANTES LTDA - ME
dessa
precariedade
expressamente
reconhecida
pela
Gastronmica.

EXTRATO
MARTINA BARBOSA CAMINHA SIPELLI.
dessa
precariedade
expressamente
reconhecida
pela
Gastronmica.
EXTRATO
RODRIGO ALCNTARA DE SOUZA.

dessa
precariedade
expressamente
reconhecida
pelo
Gastronmica.
EXTRATO
ASSAYAG E BRITTO SERVIOS DE ALIMENTAO LTDA EPP.
dessa
precariedade
expressamente
reconhecida
pela
Gastronmica.

EXTRATO
ANTONIO FRANCO NASCIMENTO DE ANDRADE.
Administrativo n 2015/16508/16697/00884 .
dessa
precariedade
expressamente
reconhecida
pelo
Gastronmica.
de fantasia (ATIVA CONSULTORIA E EVENTOS) representante

exclusiva dos cantores, banda base, grupos de dana, torcidas oficiais e
grupos de ritmistas aptos a participarem da programao do evento BOI
MANAUS 2015 a ser realizado nos dias 18, 23 e 24 de outubro de 2015.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
FUNDAO DE APOIO AO,

IDOSO DOUTOR THOMAS
EXTRATO
1. ESPCIE E DATA: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n. 07/2014FDT, celebrado em 03/08/2015.
2. CONTRATANTES: O Municpio de Manaus, atravs da Fundao de
Apoio ao Idoso Dr. Thomas e a empresa LBC Conservadora e
Servios Ltda.
3. OBJETO: Prorrogao do prazo do Contrato n 07/2014-FDT,
referente ao servio de limpeza e conservao, Higienizao,
incluindo a hospitalar, com fornecimento de mo-de-obra, materiais e
equipamentos, e servios gerais nas dependncias da Fundao de
Apoio ao Idoso Dr. Thomas, incluindo as instalaes do Parque
Municipal do Idoso.
4. VALOR GLOBAL: O valor global deste termo aditivo de
R$ R$2.237.706,48 (dois milhes duzentos e trinta e sete mil
setecentos e seis reais e quarenta e oito centavos). Para o exerccio
de 2015 o valor a ser empenhado de R$ 932.377,70 (novecentos e
trinta e dois, trezentos e setenta e sete reais e setenta centavos).
RESULTADO FINAL DO EDITAL N. 010/2015 MANAUSCULT

A FUNDAO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E
EVENTOS MANAUSCULT, TORNA PBLICO O
RESULTADO
FINAL
DO
EDITAL
DE
CREDENCIAMENTO N 10/2015-CHAMADA PBLICA
VISANDO ESTABELECER CRITRIOS PARA O
CREDENCIAMENTO
DE
EMPRESAS
COMO
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS DOS CANTORES,
BANDA BASE, GRUPOS DE DANA, TORCIDAS
OFICIAIS e GRUPOS DE RITMISTAS APTOS A
PARTICIPAREM DA PROGRAMAO DO EVENTO BOI
MANAUS 2015, A SER REALIZADO NOS DIAS 18, 23 E
24 DE OUTUBRO DE 2015
Considerando o previsto no edital supracitado, bem como o
prazo para apresentao das propostas objeto do mesmo, onde apenas
uma proposta foi apresentada e considerada habilitada para
credenciamento, sendo a mesma protocolada sob o N. 427525, no dia
06 de outubro de 2015, pela proponente Z. de P. R. Neves- EPP, nome
de fantasia (ATIVA CONSULTORIA E EVENTOS) , cujo objeto
referente a representao de todos os artistas e grupos, previstos no
edital.
Assim, esta Fundao entende que o chamamento pblico
estabelecido atravs do Edital N. 10/2015 MANAUSCULT est
ENCERRADO, e cumpriu com seu objetivo, contando com apenas uma
proposta credenciada, sendo a empresa Z. de P. R. Neves- EPP, nome
5. DOTAO ORAMENTRIA: As despesas decorrentes do

presente aditivo foram empenhadas conta do Programa de
Trabalho: Unidade Oramentria n 520201; Programa de Trabalho
n 08.122.4002.2358 Contratao de Servios para a Manuteno
Funcional da FDT; Natureza da Despesa 339039 Outros Servios
de Terceiros, Pessoas Jurdicas; Fonte 100; Nota de Empenho
Parcial n. 2015NE00403, de 03/08/2015, no valor de R$50.000,00
(cinquenta mil reais), ficando o restante a ser empenhado conforme
Programao Mensal de Cota Oramentria para Empenho.
Consistentemente com o Principio Oramentrio da Anualidade, o
saldo do Contrato, ser empenhado no exerccio de 2016 (dois mil e
dezesseis), conta de idntica dotao, no mesmo Programa de
Trabalho.
6. PRAZO: O prazo do contrato fica dilatado por mais 12 (doze) meses,
a contar de 03/08/2015.
7. FUNDAMENTO LEGAL: Art.57, inciso II c/c art. 24, IV, da Lei
n. 8.666/93, Parecer da Procuradoria Jurdica FDT e Despacho de
Autorizao da Sra. Diretora Presidente da Fundao de Apoio ao
Idoso Dr. Thomas, constante no Processo Administrativo
n 201451891047800078.
Manaus, 03 de agosto de 2015.
COMISSO MUNICIPAL DE LICITAO
AVISO DE LICITAO
A COMISSO MUNICIPAL DE LICITAO DA
PREFEITURA DE MANAUS ATRAVS DA SUBCOMISSO DE OBRAS
E SERVIOS DE ENGENHARIA torna pblica a TOMADA DE PREO
N 54/2015 - CML/PM, cujo objeto refere-se CONSTRUO DE
ACADEMIA AO AR LIVRE, LOCALIZADA NA PRAA PLCIDO DE
SOUZA BAIRRO: EDUCANDOS MANAUS/AM, para o dia
30/10/2015, s 09h30.
Maiores informaes na COMISSO MUNICIPAL DE
LICITAO, na Rua So Luiz, 416 Adrianpolis, no horrio das 8h s
14h, de segunda-feira a sexta-feira, telefone (92) 3215-6375 ou 6333.
AVISO DE SUSPENSO
DA CONCORRNCIA N. 026/2015
(PROAMA- CML/PM)
A COMISSO MUNICIPAL DE LICITAO da
PREFEITURA DE MANAUS torna pblico que a CONCORRNCIA N.
026/2015 cujo objeto refere-se Outorga da prestao dos servios
pblicos de produo, fornecimento de gua tratada por atacado, com a
operao e manuteno da captao, tratamento, aduo e
preservao, exclusivamente das unidades que compem o Complexo
PROAMA, situado no Municpio de Manaus, Estado do Amazonas,
iniciando com a ordem de servio inicial decorrente do Contrato assinado
e findando 03 de julho de 2045, que seria realizada no dia 12/11/2015
s 09h00, fica SUSPENSA. Informamos que em ocorrendo a retomada
licitatria, sero integralmente renovados os prazos legais.
Publicaes Diversas
Fronteira Cermica Ltda., torna pblico que recebeu do IPAAM, a
Licena de Operao n 005/93-16, que autoriza a fabricao de
materiais cermicos, localizada na Rua Juru, n 319, Centro, no
Municpio de Iranduba - AM, para Indstria de Minerais no Metlicos,
com validade de 01 Ano.

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Manaus, sexta-feira, 9 de outubro de 2015.

Ano XVI, Edio 3750 - R$ 1,00

Art. 2 O imvel em que as benfeitorias esto localizadas

CONSIDERANDO a imprescindibilidade da priorizao dos

Pargrafo nico. No mesmo prazo do caput, o

CONSIDERANDO, que a afetao pblica do bem de que

Art. 5 As despesas decorrentes deste Decreto correro

CONSIDERANDO finalmente a manifestao favorvel da

Art. 6 Revogadas as disposies em contrrio,este

Manaus, 9 de outubro de 2015.

Manaus, sexta-feira, 9 de outubro de 2015

ATO: Decreto de 10 de setembro de 2015, publicado no DOM n 3.729,

O Departamento de Administrao e Fiscalizao

AVX COMPONENTES DA AMAZNIA LTDA

... Ana Silva dos Santos Domingues ...

Manaus, 07 de outubro de 2015.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS,

1 HANS IM GLUCK YONG FILHO

CONSIDERANDO a Lei n 1.955, de 29 de Dezembro de

Manaus, 07 de outubro de 2015.

CONSIDERANDO, o processo n 2015.11209.12613.9.

ALTERAR a Gratificao Tcnica Fazendria GTF

O Departamento de Administrao e Fiscalizao

DOM | Edio 3750 | Pgina 2

Manaus, sexta-feira, 9 de outubro de 2015

Vieiralves N.S. das Graas, a apresentar a documentao abaixo

Manaus, 07 de outubro de 2015.

Manaus, 07 de outubro de 2015.

1 Recolher o ISSQN (DAM) relativo aos meses janeiro a julho de 2014.

O Departamento de Administrao e Fiscalizao

Pelo presente, fica o contribuinte acima intimado a

1 Recolher o ISSQN (DAM) relativo aos meses agosto a dezembro de

Manaus, 07 de outubro de 2015.

Pelo presente, fica o contribuinte acima intimado a

DOM | Edio 3750 | Pgina 3

Manaus, 07 de outubro de 2015.

Manaus, sexta-feira, 9 de outubro de 2015

Esta resoluo entra em vigor na data de sua

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO,

CONSIDERANDO os princpios da legalidade, eficincia,

O CONSELHO FISCAL DO SERVIO DE ASSISTNCIA

DOM | Edio 3750 | Pgina 4

Manaus, sexta-feira, 9 de outubro de 2015

II - Esta resoluo entra em vigor na data de sua

(ID 500081) MULTMETRO

(ID 500082) ABRAADEIRA,

(ID 500083) ABRAADEIRA,

PREGO N 054/2015 - CML/PM

(ID 500079) ADAPTADOR DE

Manaus, 1 de outubro de 2015.

DOM | Edio 3750 | Pgina 5

Manaus, sexta-feira, 9 de outubro de 2015

DOM | Edio 3750 | Pgina 6

Manaus, sexta-feira, 9 de outubro de 2015

ANEXO NICO DA PORTARIA N 580/2015-GTRAB/SEMSA

(*) Republicao da Portaria n 580/2015-GTRB/SEMSA, publicada no DOM

SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE

(*) PORTARIA N 580/2015-GTRAB/SEMSA

CONSIDERANDO a Portaria por Delegao n 6317/2015,

Letcia Fonseca Carpena

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

DOM | Edio 3750 | Pgina 7

Manaus, sexta-feira, 9 de outubro de 2015