Auditora # 03

INSTITUCIN TECNICA SAN JOSE OBRERO

Cdigo
Versin

DGCF02
01

LISTAS DE VERIFICACIN PARA AUDITORIA INTERNA

Fecha

01/04/2015

Proceso:
Gestin acadmica

Procedimiento:

Auditor (a):

Responsable:

Auditados:

Que auditar
El programa de formacin cuenta con una
identificacin acorde con la CNO (Denominacinrea de desempeo- Campo ocupacional Campo
ocupacional- nivel de cualificacin).

Aplicado
Cum
ple

No Cumple

Evidencias

En el PEI y el programa Tcnico

Laboral por competencias en
Sistemas de Informtica, se evidencia
el perfil ocupacional segn la CNO,
competencias con cdigo 22, 228,

2281.
Se evidencia que el programa est estructurado bajo
normas de competencia. (Bsicas, Ciudadanas,
Laborales, especificas).

El programa cuenta con denominacin acorde con las

disposiciones legales vigentes. 4.2

En el programa se identifican estructurado

normas
de
competencias
bsicas
(matemticas
y
lectoescritura),
ciudadanas (tica y valores, dimensin
ambiental), laborales generales (Tics,
Ingles y Emprendimiento) y laborales
especficas. Se hace trazabilidad con la
planeacin pedaggica de la competencia
laborares generales emprendimiento,
donde se evidencia su estructuracin en
la gua de aprendizaje MGAF19, las
cuales estn debidamente diligenciadas, a
su vez se encuentran archivadas segn
control de registro de gestin acadmica
en la carpeta de condiciones controladas.
La denominacin del programa es acorde
a la normatividad del mismo.

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Listas de verificacin

El programa de formacin cuenta con una justificacin

que contiene: demanda del sector al que pertenece,
pertinencia con el entorno social, necesidades del
contexto donde se ofrece, coherencia con el PEI,
cadena de formacin con en la educacin superior,
Oportunidades
para
el
egresado,
factores
diferenciadores, Metodologa acorde con el PEI. (4.3)

En el programa Tcnico Laboral por

competencias
en
Sistemas de
Informtica,
en
el numeral 3
identificacin del programa se evidencia
una justificacin, en la que se hace el
anlisis del contexto, Frente a este
marco histrico actualmente se est
dando gran impacto en los diferentes
sectores empresariales por el uso de
tecnologas
de
informacin
y
comunicaciones (TIC). Llevando as a la
necesidad de el pas de formar en
diferentes profesiones y especializaciones
que genere personas innovadoras a
problemas y la gestin integrada de las
mismas tendientes a satisfacer las
necesidades que demanda la empresa a
nivel mundial
As pues Colombia ha empezado a sentir
el efecto de estos avances tecnolgicos,
aunque con menor intensidad por el muy
alto desarrollo de la infraestructura que
soporta estas nuevas tecnologas. En el
mediano plazo, a medida que se vayan
resolviendo
los
problemas
de
infraestructura, cobrar mayor vigencia el
uso de las tecnologas y su aplicacin en
amplios sectores de la actividad humana.

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Listas de verificacin

El programa cuenta con los perfiles establecidos por el

decreto 1075 de 2015. (Ingreso- salida y/o ocupacional
del alumno- instructor y/o educador). 4.4.1- 4.4.2- 4.5.

En el programa Tcnico Laboral por

competencias
en
Sistemas de
Informtica,
en
el numeral 3
Identificacin del Programa, presenta
requisitos de ingreso del aprendiz.
Desde lo acadmico con noveno (9)
grado aprobado, se verifica una carpeta
de la aprendiz Dixon David Arenas Meja,
donde se evidencia el diploma y/o acta de
grado.
rea de reconocimiento, se realiza una
prueba de ingreso virtual que determina el
SENA, desde el razonamiento lgico,
para la trazabilidad de esta actividad se
evidencia la asistencia correspondiente a
la fecha: , y se verifica el puntaje del
aprendiz Dixon David Arenas Meja ()
Factores e indicadores actitudinales: no se
hace evidente ya que el convenio SENA
no lo determina.
Condiciones fsicas se registra en el
formato MGAF01 inscripcin. Se hace
trazabilidad
con la verificacin de la
inscripcin. Fecha Junio 19 de 2015 del
aprendiz Dixon David Arenas Meja.
En el numeral 2 Perfil ocupacional de
salida segn la CNO cdigo 22, 228,
2281.
x

En el numeral 6 Perfil del instructor se

establece requisitos de:
Educacin:
Ingeniero de sistemas.
Tecnlogo en sistemas de informtica.
Tecnlogo en mantenimiento de sistemas.
Formacin:
Herramientas Pedaggicas y herramientas
ofimticas.
Formacin por competencias laborales.
Experiencia:
2 aos como profesional.
3 aos como tecnlogo.
Habilidades:
Competencias comunicativas.
Formular, ejecutar y evaluar proyectos.
Trabajar en equipo.
Establecer
procesos
comunicativos
asertivos.
Manejar
herramientas
informticas
asociadas al rea objeto de la formacin.
Orientar procesos educativos.
Se hace trazabilidad con la hoja de vida
del
educador
Felipe Gallego, esta
carpeta se encuentra en Gestin de los

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Listas de verificacin

Se evidencia la metodologa de enseanza

aprendizaje y el enfoque pedaggico. 4.4.3

El programa cuenta con una estructura como: plan de

estudio, Organizacin de las actividades de formacin,
Objetivos de aprendizaje, estrategia pedaggica,
duracin lectiva y practica, tcnicas de evaluacin,
infraestructura. 4.4.4.1- 4.4.4.2.

En el programa Tcnico Laboral por

competencias
en
Sistemas de
Informtica, en el numeral 7 Estrategia
Metodologa, se hace evidente el mtodo
de Enseanza
Aprendizaje est
sustentado sobre la teora de Aprender
haciendo, Centrada en la construccin de
autonoma para garantizar la calidad de la
formacin en el marco de la formacin por
competencias,
el
aprendizaje
por
proyecto.
Trazabilidad.
En el programa Tcnico Laboral por
competencias
en
Sistemas de
Informtica,
segn
el numeral 7
Estrategia Metodolgica. La duracin de
las etapas lectiva y practica es:
La etapa lectiva corresponde entre un 40 y
50 % de la totalidad de las horas del
programa.
La etapa productiva Corresponde a un 50
0 60 % de la totalidad de las horas del
programa.

El programa evidencia el plan de prctica, acorde con

los objetivos propuestos y los resultados de
aprendizaje. 4.4.4.2.

El programa de formacin cuenta con una distribucin

de tiempo en trabajo dirigido y autnomo 4.4.4.4.

Se hace trazabilidad con la evidencia del

Plan de rea MGAF11, el Gannt Maestro
MGAF21, el horario de clases MGAF22 y
las
herramientas
de
evaluacin
institucionales, se revisa
una prueba
escrita MGAF21 elaborada en la fecha
En el programa Tcnico Laboral por
competencias
en
Sistemas de
Informtica, en el numeral 7 Estrategias
Metodolgicas se evidencia a la etapa
practica productiva, que tiene relacin con
los objetivos presupuestos del programa,
y presenta diferentes modalidades de
ejecucin.
Se trazabilidad con el cronograma anual
DGDF01, actividad del proceso de
Bienestar; inicio etapa productiva, fecha
(), evaluacin etapa productiva, fecha ().
La herramienta: MGAF36 evaluacin y
seguimiento al aprendiz
en prctica
MGAF37 vistas sector productivo, no se
han diligenciada porque no se ha iniciado
etapa productiva.
El programa en el numeral 4.1 Cuadro
resumen componente del Programa con
una distribucin de 80% presencial, 20%
autnomo,
se
hace
trazabilidad
verificando el Plan de rea MGAF11, a su
vez se evidencia en una Gua de
Aprendizaje SENA correspondiente a la
Fecha de planeacin XXX de la
competencia.

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Listas de verificacin

Se evidencia la evaluacin de los aprendizajes en

cuanto a los conocimientos, el desempeo y los
productos. 4.4.4.5.

Se evidencian herramientas como:

MGAF12 Valoracin y seguimiento a los
aprendices, al cual se le hace trazabilidad
con Lista de chequeo fecha y el formato
GFPI-F022 plan de evaluacin del SENA.
Se hace trazabilidad con la hoja de vida
del
educador
Felipe Gallego, esta
carpeta se encuentra en Gestin de los
Recursos y cumple con el Perfil y los
soportes del mismo. Y a su vez se
registra en el Dropbox en la carpeta
Hoja de Vida de cada educador en su
respectivo programa.
Ttulos:

El personal docente para orientar el programa de

formacin, cuenta con instructores que certifican
formacin pedaggica y disciplinaria, experiencia de 2
aos o ms en el sector, competencias laborales y
especificas definidas en el PEI. 4.5.1.

Se evidencia un programa de evaluacin al docente

sobre: desempeo, resultados de proceso de
aprendizaje, percepcin de los estudiantes. 4.5.2.

Como se realiza la distribucin de la carga acadmica

para los docentes que intervienen en el programa de
formacin. 4.5.3.

Dentro del cronograma anual DGF01 se

establecen fechas para la valoracin del
educador.
MGAF26 Seguimiento al educador (lo
desarrolla la coordinacin acadmica)
Fecha:
MGAF27 Valoracin al educador (lo
desarrollo el aprendiz) de manera virtual,
se verifica con la fecha de ejecucin
MGAF28 Seguimiento a la evaluacin
(Anlisis por parte de la coordinacin
acadmica) fecha de realizacin.
La coordinacin establece la organizacin
de carga acadmica, segn herramientas
establecidas en la caracterizacin del
Proceso Gestin Acadmica. Se hace
trazabilidad con la evidencia del Plan de
rea MGAF11, el Gantt Maestro MGAF21,
el horario de clases MGAF22.

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Listas de verificacin

El programa de formacin cuenta con

procedimiento o protocolo para realizar
reconocimiento de saberes previos? 4.6.2.

un
el

En el PEI se evidencia, en el
literal 15 Diseo y desarrollo
del currculo el numeral 15,8
Reconocimiento de saberes
previos que permite certificar
los saberes previos: la persona
interesada debe seguir los
siguientes pasos:
Solicitud escrita dirigida a la
direccin.
Una vez aceptada la solicitud, el
interesado debe cancelar el costo
autorizado por secretara de
educacin segn resolucin vigente.
Asignacin de un educador con
las competencias necesarias segn
el mdulo o los mdulos de
formacin.
Entrega del plan de actividades
segn el perfil de egreso del
programa, para ser implementado
en 2 o 3 meses segn sea la
necesidad.
Evaluacin de conocimientos.
Evaluacin de desempeo.
Evaluacin de producto.
Certificacin de mdulos de
formacin.
Al hacer la trazabilidad no se encuentra
registrado que hayan hecho solicitud
para certificacin de saberes previos.

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Listas de verificacin

El programa de formacin cuenta con un

procedimiento o protocolo para realizar homologacin
de mdulos y unidades de formacin? 4.6. 1

En el PEI, se evidencia en el literal 15

Diseo y desarrollo del currculo el
numeral 15.7 Procedimiento para
homologacin
que
permite
homologar mdulos o unidades de
formacin, la
persona interesada
debe seguir los siguientes pasos:
-Solicitud escrita, con las notas o el
certificado de aprobacin del modulo
que docilita ser homologado, dirigida
a la direccin.
-Una vez aceptada la solicitud, el
interesado debe cancelar el costo
autorizado por
secretaria de
educacin segn resolucin vigente.
-Asignacin de un educador con las
competencias necesarias segn el
modulo o los mdulos de formacin.
-Presentacin
de
prueba
de
desempeo y producto.
-Certificacin del modulo o unidad
homologada.
Al hacer
la trazabilidad no se
encuentra registrado que hayan
hecho solicitud para homologacin.

El alumno es certificado una vez alcanza los

objetivos o competencias propuestas en la formacin
segn los resultados de aprendizaje? Por favor
muestre un certificado. 4.6.3.

Dentro de la caracterizacin
del Proceso de Gestin
Acadmica, se establece
una actividad que permite
llevar
el registro de
aprobacin
de
competencias
y/o
resultados de aprendizaje.
Para la trazabilidad se solicita el
formato MGAF04
Record
acadmico.
Se solicita en secretaria acadmica
mostrar
un
certificado;
se
evidencia el del aprendiz.

La institucin cuenta con un procedimiento para

hacer seguimiento a los egresados del programa de
formacin? 4.6.4.

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Listas de verificacin

La Institucin cuenta con convenios con el sector

productivo al que aplica el programa de formacin que
permita la realizacin de las prcticas o el desarrollo
de las competencias ofrecidas por el programa de
formacin? 4.7.1.

El programa Tcnico
Laboral
por
competencias
en
Sistemas de
Informtica, a la fecha tiene () convenios
para la realizacin de prcticas de los
aprendices.

Se hace trazabilidad al
verificar el convenio con la
empresa y se verifica la
minuta del convenio,
formato firmado a fecha
La Institucin cuenta con convenios con instituciones
de educacin superior que garantice la cadena de
formacin o ciclos propeduticos a los graduados?
4.7.1.
Los alumnos y /o egresados del programa son
evaluados sobre sus conocimientos, desempeo y
productos por los empresarios o representantes del
sector productivo donde aplica el programa? 4.7.1.
La institucin cuenta con la infraestructura tales
como ambiente de aprendizaje, equipos, herramientas,
necesaria para el desarrollo de las competencias que
ofrece el programa de formacin? 4.7.2.

La institucin cuenta con

legales, para impartir la
programa? 4.7.2.

licencias y/o software

formacin objeto del

WILFER

YOLIMA

En la institucin se evidencia diferentes

ambientes de aprendizaje, que posibilitan
su proceso formativo, entre
ellos se
encuentran dotados
con equipos y
herramientas universales y especializadas
que posibilitan el proceso formativo de
los aprendices, entre ellos se encuentran:
Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA).
Ambiente de aprendizaje de transversales.
Ambiente de aprendizaje de proyeccin.
Ambiente aprendizaje laboratorio de
sistemas.
Para hacer
la trazabilidad se hace
verificacin en el formato AGRF03
Inventarios Activos
cantidad
de
computador escritorio 36, el cual coincide
con el inventario institucional.
La Institucin para el programa Tcnico
Laboral por competencias en Sistemas
de Informtica, cuenta con: Sistema
Operativo Windows 8, Microsoft Office
2010.
Se hace la trazabilidad con la verificacin
de las licencias, las cuales estn
archivadas en Almacn, el cual hace
parte del proceso de Gestin de los
Recursos.

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Listas de verificacin

El programa de formacin cuenta con un sistema de

informacin
que
registre:
La
matrcula.
Reconocimiento
de
competencias.
Retencin,
desercin y asistencia. Evaluacin de aprendizajes.
Certificacin y prctica de los estudiantes? 4.7.3.
El programa de formacin cuenta con un sistema de
informacin que registre: el sistema de seleccin,
certificacin de competencias, evaluacin de
desempeo y contratacin, remuneracin y estmulos
a los docentes? 4.7.3.
El programa de formacin cuenta con un sistema de
informacin que registre: evaluaciones internas y
externas a los programas?. Uso de los recursos para
el aprendizaje. Sostenibilidad financiera. Evaluacin
de satisfaccin de los estudiantes. Convenios con
empresas y otras instituciones? 4.7.3.
Se evidencia una evaluacin peridica al programa
de formacin en cuanto a: Pertinencia, Vigencia de las
normas, conveniencia de los ambientes de
aprendizaje, Resultados de los egresados, impacto en
el medio y l contexto laboral? 4.8.1.
Se evidencia acciones de mejoramiento realizados
al programa de formacin? 4.8.1.

La
Institucin
establece
en
la
caracterizacin del proceso de gestin
acadmica varias actividades

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