Guía Formulación 2015

Ministerio de Finanzas Pblicas
Direccin Tcnica del Presupuesto
Gua del Mdulo

Formulacin
Presupuesto por
Resultados
Abril 2,014
Gua del Mdulo Formulacin PpR
ndice
conos utilizados
INGRESO DE INFORMACIN
1. CLASIFICADORES
1.1.
Categoras Centros de Costos
1.2.
Centros de Costo
11
1.3.
Clasificacin Productos
13
1.4.
Dominio Clasificacin Productos
14
2. ETAPA SOLICITADO
2.1.
15
Configuracin Institucional
15
2.1.1. Etapa Institucional
15
2.1.2. Formulacin de Resultados
16
2.1.2.1.
Productos
21
2.1.2.2.
Subproductos
27
Definicin de Listado Estndar de Insumos
30
Definicin de Listado Limitado de Insumos
37
2.2.
2.1.3. Vinculacin de Subproductos a Categoras de Centros de Costo
38
2.1.4. Vinculacin de Subproductos a Centros de Costo
39
Programacin Presupuesto
40
2.2.1. Presolicitado Centros de Costo
40
43
Definicin de Listado Sin Detalle de Insumos
44
2.2.2. Ruta Crtica Unidad Ejecutora
54
2.2.3. Ruta Crtica Institucional
57
3. UTILITARIOS
58
3.1.
Copiar Insumos
58
3.2.
Copiar Programacin Mismo Subproductos entre Centro de Costo
59
3.3.
Copiar Programacin Distinto Subproducto entre Centro de Costo
60
Gua del Mdulo Formulacin PpR - 1
conos utilizados
cono
Descripcin
Ingreso al mdulo de formulacin de Presupuesto por Resultados en el men
principal de Siges.
Crear
Modificar
Consultar/ Aplicar Filtros
Aplicar Criterios
Inhabilitar
Habilitar
Consultar todos los Registros
Crear Resultado Estratgico
Crear Resultado Institucional
Modificar Estratgico
Modificar Institucional
Asignacin de Estructuras Presupuestarias
Productos
Modificar Nombre Producto
Regresar
Subproductos
Subproductos Centro de Costo en PreSolicitado Centros de Costo
Modificar Nombre Subproducto
Cambiar Tipo de Subproducto
2 - Gua del Mdulo Formulacin PpR
Asignar Categora
Asociar Subproductos en Vinculacin de Subproductos a Categoras de Centros
de Costo
Definicin de Listado Estndar de Insumos en Subproductos.
Seleccin de Insumos en Subproductos Centro de Costo
Definicin de Listado Limitado de Insumos en Subproductos.
Personalizacin de Insumos por Subproductos en Subproductos Centro de
Costo.
Subproductos e Insumos en PreSolicitado Centro de Costo.
Activar
Asigna Centro de Costo en Subproducto
Centro de Costo en Ruta Crtica UE
Asociar Subproductos en Vinculacin de Subproductos a Centros de Costo
Asignacin de insumos por excepcin
Asignacin de Copias de Insumos en Subproducto.
Buscar en Catlogo
Definicin de Metas de Productos
Definicin de Metas de Subproductos
Subproductos Centro de Costo
Redondeo de Cuadro de Necesidades
Definicin de Distribucin de Montos por Renglones Adicionales
Agregar Insumos Subproductos sin Definicin
Cambiar Puestos
Financiamiento
Asignacin de Fuentes de Financiamiento
Distribucin de Fuentes de Financiamiento
Asignacin de Entidades Receptoras
Autorizar
Proyectar Precios a Insumos
Enviar Anteproyecto
Salir
Actualizar Precios
Definicin de Metas de Productos
Expandir
Editar
Actualizar
Cancelar
Filtrar
Eliminar
Agregar Expresin
Agregar Grupo
Esta estructura programtica est financiada en su totalidad.
Esta estructura programtica no est financiada en su totalidad.
Agregar Insumos Subproductos sin definicin en Subproductos Centro de Costo.
Asignacin de Entidades Receptoras en Asignacin de Entidades Receptoras.
Cambiar Puestos
Copiar Subproductos
Financiamiento
Proyectar Precios a Insumos

Definicin de Funcin Distinta a la de la Actividad Presupuestaria
Eliminar Funcin
Regresar a Centro de Costo
Revertir Autorizar
Finalizar
Deshacer Finalizar
Desasignar
Agregar
Eliminar
Modificar
Eliminar Cambios
INGRESO DE INFORMACIN
El Mdulo de Formulacin Presupuesto por Resultados permite registrar de los gastos del
Anteproyecto de Presupuesto de las entidades que conforman el sector pblico, complementando los
Ingresos, Marco Estratgico, Programacin de Proyectos de Inversin y Programacin de Nmina
que son ingresados en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) y en el Sistema de Gestin
(Siges).
Para la formulacin de gastos se debe ingresar a la direccin https://siges.minfin.gob.gt en donde
se encontrar con una serie de iconos necesarios para la elaboracin de las diferentes funciones de
formulacin y ejecucin que se desarrollan en el sector pblico. En esta gua detallaremos
nicamente el proceso de Formulacin Presupuesto por Resultados.
La asignacin de perfiles deber ser solicitada por medio de formulario DTP-01, a la Direccin
Tcnica del Presupuesto (DTP), especificando los perfiles que lo utilizaran de acuerdo a la tabla de
especificaciones siguiente:
Perfil
304
Funcin
Descripcin
Administrador de
Clasificadores PpR
Podr crear, modificar, consultar, inhabilitar o habilitar:

Categoras de Centros de Costo.
Centros de Costo.
Clasificacin de Productos.
Dominio de Clasificacin de Productos.
Perfil
Funcin
Descripcin
306
Formulacin PpR Programador
Institucional
307

Centro de Costo
Podr crear, modificar, consultar, inhabilitar o

habilitar Resultados Institucionales y Sin
Resultado, as como, Productos y Subproductos.
Permite asociar Estructuras Presupuestarias a
Resultados y Productos.
Podr vincular Categoras de Centro de Costo a
Subproductos.
Permite activar Subproductos.
Permite agregar insumos a Subproductos de tipo
Listado Estndar, Listado Limitado y por
Excepcin.
Podr asociar Centros de Costo a Subproductos.
Permite establecer precios estndar de forma
general a insumos al nivel de Unidad Ejecutora y
que sern programados por los Centros de Costo.
Podr copiar insumos entre Subproductos con la
misma tipologa.
Permite copiar Subproductos de un Centro de
Costo a otro.
Podr copiar la programacin de mismos
subproductos entre Centros de Costo.
Permite copiar la programacin de distintos
subproductos entre Centros de Costo.
Permite definir metas de Productos y

Subproductos por Centros de Costo.
Podr asociar insumos a los Subproductos del
Centros de Costo.
Permite agregar insumos a Subproductos de tipo
Listado Sin Detalle de Insumos Definido.
Podr asignar fuentes de financiamiento e integrar
renglones adicionales.
Permite programar renglones de servicios
personales 021, 029 y 031.
Perfil
Funcin
Descripcin
308

Unidad Ejecutora
309
Consulta formulacin PpR
10619
Formulacin PpR Cambio en

Tipo de Detalle de Insumos
10640
Consulta Catlogo de Insumos
Permite proyectar precios a los insumos de todos

los Centros de Costo que la conforman.
Podr ajustar la definicin de metas de
subproductos y productos establecidas a nivel de
Centro de Costos.
Permite ajustar la asignacin de fuentes de
financiamiento e integracin de renglones.
Podr autorizar y/o revertir autorizado del
Anteproyecto de cada Centro de Costo que la
conforman.
Permite regresar la programacin a cada Centro
de Costo para su ajuste.
Podr enviar y/o revertir el envo del Anteproyecto
a Sicoin.
Permite la consulta de Clasificadores,

Configuracin
Institucional,
Programacin
Presupuesto y Utilitarios en el mdulo formulacin
PpR etapa solicitado.
Permite cambiar la tipologa de insumos; ser

autorizado nicamente para entidades autnomas
y DTP.
Permite descargar el Catlogo de Insumos de

Siges por el artculo, caractersticas, clase, familia,
segmento y rengln de gasto.
El mdulo de Formulacin PpR, cuenta con mens colgantes que permiten dividir en 3 grandes
etapas el proceso formulacin presupuestaria institucional, brindando diferentes accesos automticos
los cuales se muestran a continuacin:
Clasificadores: Despliega las opciones de Categoras de Centros de Costo, Centros de Costo,

Clasificacin Productos y Dominio Clasificacin Productos, las cuales conforman las primeras
acciones a realizar en el proceso de formulacin PpR. Esta etapa la lleva a cabo la Unidad de
Planificacin y/o la Unidad de Administracin Financiera (UDAF).
Solicitado: Despliega las opciones de Configuracin Institucional, Programacin Presupuesto y

Utilitarios, con sus respectivas divisiones internas, contemplan diferentes etapas y niveles
institucionales de programacin para completar el proceso de formulacin PpR.
1. CLASIFICADORES
Este men es habilitado por el perfil 304 Administrador de Clasificadores PpR. En esta opcin sern
identificados y definidos sus centros de atencin y sus agrupaciones en categoras, asimismo, se
definen puntualmente los bienes y/o servicios que prestar la institucin.
1.1. Categoras Centros de Costos
Se refiere a los criterios de agrupacin que cada entidad le asigna a los centros de costo en donde se
prestan los bienes y/o servicios a la poblacin, o bien, la agrupacin de las unidades administrativas
que generan produccin intermedia.
Las categoras de centros de costo pueden determinarse de acuerdo a los servicios que se prestan,
la capacidad instalada del centro de atencin, o por la capacidad de resolucin del personal que
brinda los servicios.
Este clasificador es dinmico ya que acepta varios niveles de categoras, lo que permite adaptarse a
las necesidades de cada institucin, es decir, pueden existir categoras que tengan varios niveles
inferiores.
Ejemplos: Comisaras, Centros de Salud, Delegaciones, Fiscalas, Sedes, Estaciones, Centros
Culturales, Centros de Cuidados del Nio, Establecimientos Educativos, etc.
En la opcin Categoras Centros de Costo, existe el cono Crear, el cual muestra la pantalla en donde
es necesario llenar la informacin de la categora que se desea crear:
Los campos se refieren a:

Categora: Es el cdigo que el sistema le asignar automticamente a cada clasificacin creada.
Categora Padre: Es la categora de primer nivel que de ser necesario agrupara varias categoras de
menor nivel llamadas categoras hijas. Al momento de crear una categora padre no deber completar
el apartado llamado Categora Padre por ser la categora de mayor nivel, por lo tanto, nicamente es
utilizado al crear categoras hijas.
Cdigo Categora: Se refiere al cdigo que asigna cada entidad a las categoras correspondientes. En
este campo podr ingresarse una combinacin de nmeros y letras, por ejemplo: 10B, 100, IA.
Nombre: Deber establecer la denominacin que se le dar a la categora, la cual deber ser
especfica y nica dentro de la entidad.
Ingresar el nombre que identifica la categora a crear.
Descripcin: Deber colocar caractersticas propias que permitan definir e identificar la categora que
se est creando.
Siglas: Representa la combinacin de iniciales o abreviaturas del nombre para una rpida
identificacin de la categora.
Restrictiva: Esta opcin limita el uso de la categora, ocultndola del listado de categoras disponibles.
Deber marcarse nicamente cuando la categora ya no se utilizar en el proceso de formulacin.
1.2. Centros de Costo

Dentro del marco de la metodologa de la GpR, el Centro de Costo es un centro de gestin o unidad
administrativa donde se realiza el proceso productivo para la entrega de productos, sean estos bienes
o servicios, responsable de la cadena completa de generacin de un bien o servicio (final o
intermedio).
Un Centro de Costo puede ser un centro de atencin en donde se prestan los servicios al ciudadano,
o bien, ser unidades administrativas que se constituyen como apoyo, generando valor agregado
institucional. Es importante indicar que al crear el Centro de Costo se le determina la ubicacin
geogrfica, por lo que todos los renglones que se incluyan dentro de ste, mantendrn dicha
ubicacin.
Para que un Centro de Costo sea considerado como tal, deber cumplir con los siguientes requisitos:
Contar con una unidad administrativa o un responsable de planificar la gestin productiva y

de combinar insumos en funcin de productos.
Debe ser relevante en la produccin de bienes y prestacin de servicios, en el sentido de
precisar la tecnologa de produccin aplicada y justificar la realizacin de todo el proceso
presupuestario a ese nivel.
Debe cumplir con el criterio de posibilidad, es decir, no debe sobrepasar el lmite en la
desagregacin formal en la asignacin de recursos que torne costoso, rgido o ineficiente, el
proceso integral de produccin.
Produce bienes y/o servicios terminales o intermedios.
Posee instalaciones fijas, equipos y los suministros que permiten proveer productos al
ciudadano en funcin de resultados.
Tiene capacidad instalada o proceso de produccin formal, es decir, no es aplicable para
actividades temporales.
El Centro de Costo est en funcin del objeto de costo (producto), donde se asignan recursos
financieros para la dotacin de insumos (directos e indirectos) y utilizacin de los mismos.
Debe consignarse el nombre del Centro de Costo, el cual deber ser especfico y nico
dentro de la entidad.
Debe permitir una desconcentracin parcial o total del registro de la informacin.
Para la creacin del Centro de Costo deber seleccionar Centros de Costo y elegir el icono Crear,
deber llenar la informacin solicitada:

Ejercicio: Est determinado para el perodo fiscal que se va a formular.
Entidad: Indica el cdigo que le corresponde a la entidad determinado segn los permisos de cada
usuario.
Unidad Ejecutora: Deber seleccionar la unidad ejecutora (UE) de la cual depender el Centro de
Costo. Si no se cuenta con UEs solo aparecer el nombre de la entidad y con cdigo 0.
Nombre: Deber establecer la denominacin que se le dar al Centro de Costo, la cual deber ser
Telfono: Se ingresa el nmero telefnico que corresponde a ese Centro de Costo.
Fax: Se coloca el nmero telefnico que es utilizado como fax, permitir facilitar el envo de la
informacin escrita.
Direccin: Se ingresa la informacin catastral especfica que ubica al Centro de Costo y que deber
corresponder con los datos del geogrfico.
Departamento: Seleccionar el nombre del departamento donde est ubicado el Centro de Costo.
Municipio: Seleccionar el nombre del municipio donde est ubicado el Centro de Costo.
Categora: En la parte de seleccin le aparecer el listado de las categoras creadas con anterioridad
en el clasificador de categoras de Centro de Costo, por lo que deber elegir la categora a la que
pertenecer el Centro de Costo.
Es Centro de Atencin: Se marca nicamente si en el Centro de Costo se entregan productos
directamente a la poblacin sean estos bienes o servicios. Por ejemplo: El Despacho Superior no se
marca, porque solo es para apoyo institucional.
Descripcin: Definir todas aquellas caractersticas especiales del Centro de Costo, que permitan
identificar y diferenciar condiciones especiales de cada uno.
Informacin de Persona de Contacto:
NIT y nombre de la persona de contacto: Deber anotar el nmero de identificacin tributaria (NIT),
sin incluir guiones y aparecer automticamente el nombre que lo identifica.
E-mail (contacto): Se debe ingresar la direccin de correo electrnico de la persona que ser el
contacto del Centro de Costo.
Al hacer clic en crear, aparecer un mensaje mostrando que la operacin fue realizada exitosamente.
Es importante mencionar que debe tener llenos todos los campos, ya que de lo contrario no le
permitir crear el Centro de Costo.
1.3. Clasificacin Productos
Se refiere al primer agrupamiento general que las entidades realizan a su produccin y que permite
distinguir los bienes y servicios que se prestan. Dentro del men de clasificadores, deber seleccionar
Clasificacin Productos y elegir Crear, elegir el icono Crear, deber llenar la informacin solicitada:
Categora: Es el nmero correlativo que asigna el sistema en forma automtica al crear cada
clasificacin.
Nombre: Deber incluir la designacin que permitir identificar la clasificacin de los productos. Esta
clasificacin puede ser por la naturaleza del servicio, el tipo de beneficiario, la modalidad del servicio
y dems clasificaciones propias.
Restrictiva: Refiere si la categora es utilizable o no, esta aparecer marcada cuando sea inhabilitada
y no estar disponible para acciones siguientes.
1.4. Dominio Clasificacin Productos

Se refiere a las diferentes designaciones que se le dan a cada una de las clasificaciones de producto
previamente establecidas, es decir, las diferentes opciones que se le crean a la clasificacin.
Dentro del men de clasificadores, deber seleccionar Dominio Clasificacin Productos elegir Crear,
elegir el icono Crear, deber llenar la informacin solicitada:
Dominio: Es el correlativo numrico que asigna el sistema en forma automtica al crear un dominio.
Clasificacin: Selecciona la clasificacin de la cual depender el dominio, la cual se estableci en
Clasificacin de Productos.
Nombre: Deber establecer la denominacin que se le dar al dominio, la cual deber ser especfica y
nica dentro de la entidad.
Restrictiva: Se refiere si la categora es utilizable o no, esta aparecer marcada cuando se inhabilite la
categora y no estar disponible para acciones siguientes.
Tanto la clasificacin como los dominios, dependern de las necesidades de cada una de las
entidades.
2. ETAPA SOLICITADO
2.1. Configuracin Institucional
Es la seccin en donde se realizan las configuraciones a nivel institucional, que se vern reflejadas a
nivel de todos los Centros de Costo.
2.1.1. Etapa Institucional

Esta etapa refleja el estado en que se encuentra la institucin en el proceso de formulacin
presupuestaria. Esta poltica es cargada automticamente por el sistema y se muestra en estado
Registrado o Finalizado.
Registrado: Implica que la entidad est en el proceso de ingreso de datos en el mdulo de
formulacin PpR.
Finalizado: Implica que la entidad ha concluido el proceso de ingreso de datos en el mdulo de
formulacin PpR y el Anteproyecto se encuentra listo para la etapa Recomendado.
2.1.2.
Formulacin de Resultados
Los resultados son los cambios deseables en las condiciones o caractersticas de un grupo
poblacional, en una magnitud y perodo especfico. Previo del ingreso de la informacin al sistema es
importante mencionar que existen 3 tipos de resultados, por lo que a continuacin se presentan:
Surgen de los pactos de
Gobierno.
Se crean en DTP.
Se asocian a un programa,
que puede ser
insterinstitucional.
Formulados desde el
punto de vista de la
institucin.
Se asocia a un programa
o a un subprogama.
Se crea para el caso que
no apoye a un resultado en
especfico.
Ej. Actividades Centrales.
Se puede asociar a varios
programas o
subprogramas.
Resultado Estratgico:
Los resultados estratgicos se denominan as por ser formulados en base a los Pactos de Gobierno y
se encuentran creados en el Mdulo de PpR en Siges. En estos resultados, los programas
presupuestarios sern interinstitucionales, por lo que estn definidos para que los mismos sean
adoptados de acuerdo a la participacin institucional la cual nicamente deber darle el cdigo que le
corresponda al programa, siendo estos los siguientes:
Pacto por el Hambre Cero

No.
1
Resultado Estratgico de Gobierno

Reducir la desnutricin crnica en nios y nias
menores de cinco aos.
Disminuir la mortalidad materna y neonatal.
Incrementar el consumo proteico calrico en las

familias.
Incrementar los ingresos familiares.
Programa
Prevencin de la desnutricin crnica.
Prevencin de la mortalidad materna y
neonatal.
Apoyo para el consumo adecuado de
alimentos.
Asistencia para el mejoramiento de los
ingresos familiares.
Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz

No.
1
2
3

Reducir la ocurrencia de hechos delictivos contra
el patrimonio.
Reducir la delincuencia en adolescentes de 13 a
17 aos.
Incrementar el acceso a la justicia de las mujeres
en el rea rural.
Programa
Prevencin de hechos delictivos contra el
patrimonio.
Prevencin de la delincuencia en adolescentes.
Asistencia a las mujeres del rea rural para el
acceso a la justicia.
Pacto por el Desarrollo Econmico

No.
1
2

Reducir la informalidad del empleo.
Incrementar la competitividad.
Programa
Promocin de la formalidad del empleo.
Apoyo al incremento de la competitividad.
Los resultados estratgicos sern cargados en cada entidad a travs del Departamento de Evaluacin
Presupuestaria de la DTP de acuerdo a la participacin previamente establecida en los pactos de
Gobierno.
Resultado Institucional:
Los resultados institucionales deben ser definidos por cada entidad, en funcin a su razn de ser y
pueden ser asociados a un programa o un subprograma. La relacin debe ser nicamente uno a uno.
Sin Resultado:
Dentro de los resultados institucionales se podr elegir la opcin Sin Resultado, la cual estar
constituida para las categoras equivalentes a programas que incluye actividades centrales,
actividades comunes y partidas no asignables a programas, asimismo, para todos aquellos
programas que no formularn resultados, es decir que se podr pasar automticamente a vincular la
estructura presupuestaria, para luego crear los productos, subproductos e insumos. Es importante
mencionar que nicamente se dejar crear un Sin Resultado en el cual se vincularn los programas o
subprogramas que no correspondan a ningn resultado. Para crear un Sin resultado nicamente
deber de realizarse este marcaje en la ficha de resultado e inmediatamente el sistema completar
los campos con la frase Sin Resultado.
En los resultados, deben llenarse todos los campos que requiere el mdulo de Formulacin PpR con
el mismo nivel de detalle y su diferencia es que no aparece marcado como resultado estratgico, sino
como resultado institucional con marca Sin Resultado.
Dentro del men de configuracin Institucional Etapa Solicitado, deber seleccionar Formulacin de
Resultados y elegir Crear Resultado Institucional (Crear I), deber llenar la informacin solicitada:
Dentro del men de etapa solicitado, deber seleccionar Formulacin de Resultados, deber llenar la
informacin solicitada:

Cdigo Electrnico: Es el correlativo numrico que asigna el sistema en forma automtica al crear
cada resultado. Es asignado nicamente para control informtico.
Cdigo Administrativo: Es el correlativo numrico que asigna el sistema en forma ascendente al crear
cada resultado. Este ser el nmero que servir de referencia para las dems acciones dentro del
mdulo de formulacin.
Nombre del Resultado: Se asigna una denominacin que identifique el resultado que se desea
alcanzar y deber estar formulado en base a tres palabras claves: Incrementar, Disminuir o Mantener.
Ejemplo: Incrementar en un 9% la produccin petrolera, del 2013 al 2015, para beneficiar a la
poblacin en general.
Condicin de Inters: Se refiere a la necesidad o problema a resolver previamente identificado.
Responde al qu? del nombre del resultado.
Poblacin Objetivo: Se refiere al sector hacia donde se van a dirigir las intervenciones. Responde al
quin? quienes? del resultado (individuos, comunidades, organizaciones, instituciones).
Cambio: Se refiere a la modificacin que queremos obtener en la poblacin objetivo. Es identificado
por una des las tres palabras claves: Incrementar, Disminuir o Mantener.
Tiempo y Magnitud: Hace referencia al tiempo que tomar llegar al resultado final y la dimensin que
sta tendr en la poblacin objetivo.
Descripcin: Se coloca una breve explicacin de cmo llegaremos a realizar el cambio en la poblacin
objetivo.
Resultado Estratgico: Debido a que se est creando el resultado institucional deber quedarse sin
marca. Estos resultados son creados nicamente en la DTP.
Sin Resultado: Este nicamente debe estar marcado cuando no hay resultado. Al seleccionar sin
resultado, automticamente se llenarn todos los campos con el mismo texto.
En el caso de seleccionar trabajar sin resultado, al llegar a la ficha de creacin del producto, en lo que
concierne a resultado final, intermedio e inmediato, aparecer la frase Sin Resultado y marcada la
opcin No busc evidencia.
Existen otras opciones dentro del men de la Etapa Solicitado, como lo son:
Inhabilitar Resultados: Al realizar esta operacin el sistema restringe el uso del resultado para
dems acciones en el mdulo de formulacin PpR.
Habilitar Resultados: Determinados e ingresados los resultados (estratgicos e institucionales), se

deber seleccionar el resultado para proceder a habilitarlos, nicamente al haber sido inhabilitado.
Asignacin de Estructura Presupuestaria: Permite asociar al Resultado la estructura

presupuestaria a la cual estar vinculada. El nivel de estructura a asociar es a nivel de Programa o
Subprograma, con relacin uno a uno para Resultados Institucionales y varios programas para
resultado Sin Resultado. Se deber seleccionar el resultado para proceder a Asignar Estructuras
Presupuestarias.
2.1.2.1.
Productos
Es el conjunto estandarizado de bienes y/o servicios que contribuirn al logro de los resultados
estratgicos o institucionales al ser entregados a la poblacin o su entorno.
Al elegir Crear, le aparecer la pantalla en donde deber completar todos los campos de informacin
en cada una de las seis pestaas del Producto que a continuacin se describen:
Identificacin:
Unidad de Medida: Se selecciona la unidad de medida que mejor se ajuste para la medicin y
cuantificacin del producto.
Nombre Producto: Deber establecer la denominacin que se le dar al producto, la cual deber ser
Creacin y actualizacin:
Versin: Indica el correlativo numrico de la creacin, cambio o mejora que se ha realizado en el
diseo o modelo de entrega del producto al ciudadano. En el caso de un nuevo producto ser la
versin 1.0.
Fecha de Creacin: Este campo estar bloqueado al momento de crear el producto y el sistema
generar la fecha automticamente al completar las seis pestaas de la ficha de producto y presionar
el botn crear.
Fecha ltima actualizacin: Este campo estar bloqueado al momento de crear el producto y el
sistema generar la fecha automticamente al modificar alguna de los campos de las seis pestaas
de la ficha de producto.
Historial de modificaciones: Indicar la modificacin y la justificacin del ltimo cambio realizado.
Responsables:
Diseo del producto: Indicar quin disea el producto, la modalidad del servicio y el protocolo de
entrega.
Provisin del producto: Indicar las unidades administrativas y el personal que prestan el bien o
servicio a la poblacin.
Clasificacin del producto:

Clasificacin: Clasificaciones del producto previamente creadas en donde la entidad podr agrupar
los bienes o servicios de acuerdo al esquema de provisin de servicios, de acuerdo a la modalidad de
entrega del mismo. Ej. Naturaleza, beneficiario y modelo de servicio
Naturaleza: De acuerdo al tipo de enfermedad, crimen, delito, nivel educativo.
Beneficiario: Corresponde a quin lo va a recibir, rea urbana, rural, sexo, edad, etnia.
Dominio: Se da en funcin de acuerdo a la clasificacin e indica las opciones de cada clasificacin de

producto.
Modelo del Servicio:

Poblacin Objetivo: Se refiere al sector hacia donde se van a dirigir las intervenciones (individuos,
comunidades, organizaciones, instituciones).
Poblacin Elegible: Poblacin beneficiaria de los bienes o servicios que por alguna caracterstica
interna o externa, forma parte de la lista de beneficiarios de la entidad.
Bienes: Corresponde al listado de bienes que son productos tangibles que se entregan a la poblacin.
Los cuales comprenden un paquete o conjunto de bienes que agrupados de tal forma que, en su
conjunto, generan cambio en los beneficiarios.
Servicios: Comprende el listado de servicios que se brindan a la poblacin. Los cuales comprenden
un paquete o conjunto de servicios agrupados de tal forma que, en su conjunto, generan cambio en
los beneficiarios.
Lugar (es) de entrega: Indicar el tipo de establecimiento donde se entregan los bienes o servicios a la
poblacin, o bien, indicar si es a domicilio, kioscos, ferias, ambulatorio, entre otros.
Quin (es) lo entregarn: Indicar el tipo de personal que proporciona los bienes y servicios,
estableciendo el nivel de instruccin, especialidad o capacidad, que especifique claramente la
caracterstica del recurso humano que brinda los bienes y servicios a la poblacin. Ejemplo:
Enfermeras, Agrnomos, Capacitadores, Ingenieros Elctricos, etc.
Esquema de entrega: Es necesario describir cmo se proporciona el producto a la poblacin, es decir,
el nmero de sesiones, nmero de demostraciones, horas lectivas, perodos, etc.
Momento de entrega: Indicar el horario de atencin al beneficiario. Consignar si existen horarios
especiales para el rea urbana o rural, indicando los das de atencin, si se trata de un servicio a
domicilio, kioscos o ferias indicar horario de visitas, atencin o demostracin, etc.
Evidencias:
Resultado Final: El sistema desplegar automticamente el nombre del resultado estratgico o
resultado institucional, esto en funcin del resultado en el que se est trabajando.
Resultado Intermedio: Dentro de la cadena causal que influye en el resultado final, consigna el
nombre del resultado intermedio al que principalmente tiene mayor incidencia el producto que se est
describiendo. Persigue el cambio en el mediano plazo, que conduce a lograr el resultado final.
Resultado Inmediato: Dentro de la cadena causal que influye en el resultado final, consigna el nombre
del resultado inmediato al que en forma directa tiene mayor eficacia el producto que se est
desarrollando. Es el efecto que en el corto plazo se consigue gracias a la provisin de bienes y/o
servicios y permite el logro del resultado intermedio.
No busc evidencias: Seleccionar esta opcin en caso de no haber buscado estudios que expliquen
el grado de eficacia del producto para el logro del resultado.
Se busc pero no se identific: Seleccionar esta opcin en aquellos casos que, no obstante de haber
buscado evidencias, no se ubicaron fuentes de informacin de estudios que indiquen el grado de
eficacia del producto sobre el resultado en desarrollo.
Se busc y se identificaron estudios: Esta opcin se selecciona cuando se han identificado estudios
que concluyen que el producto tiene un nivel de eficacia para conseguir el resultado identificado. En
este caso se habilitar la opcin de adjuntar un archivo que contenga el documento de referencia
donde se encuentre la conclusin correspondiente, este documento deber estar en formato Word,
Excel o PDF. Asimismo, se habilita el campo conclusin a efecto de poder registrarla.
Modificar: Esta opcin permite cambiar la informacin ingresada en la ficha de producto, a excepcin
de la pestaa 1 - Identificacin.
Modificar Nombre Producto: Esta opcin estar disponible nicamente para entidades autnomas y
DTP a efecto que, previa justificacin, se cambie, en la pestaa de identificacin, los campos de
Nombre del Producto y Unidad de Medida.
Asignacin de Estructura Presupuestaria: Permite asociar al Producto la estructura presupuestaria

a la cual estar vinculada. El Producto deber asociarse a nivel de Actividad y nicamente permitir
asociar una actividad que pertenezca al Programa asociado al Resultado en el cual se est
trabajando.
2.1.2.2.
Subproductos
Un subproducto constituye la combinacin de insumos que son transformados en bienes o servicios,

entregados en su conjunto a la poblacin. Sobre la base que un producto es un conjunto
estandarizado de bines y/o servicios, se debe registrar el subproducto especfico que forma parte de
dicho conjunto estndar. El subproducto hace operativo al mnimo nivel al producto y permite su
costeo logrando la relacin entre los insumos necesarios para la prestacin de los bienes y servicios.
Seleccione el Producto que se programar y presione el cono SubProductos:
Dentro de Subproductos, existen diferentes acciones para ingresar la informacin correspondiente a

los subproductos.
Crear: Al elegir Crear, le aparecer la pantalla en donde deber llenar la informacin solicitada:

Resultado: Indica el cambio que espera lograr mediante la entrega de los bienes y/o productos. Se
mostrar automticamente el resultado institucional anteriormente creado.
Producto: El sistema desplegar en forma automtica el nombre del producto al que pertenecer el
subproducto a crear.
Nombre Subproducto: Deber establecer la denominacin que se le dar al subproducto, la cual
deber ser especfica y nica dentro de la entidad.
Descripcin: Permite ingresar la definicin detallada relacionada con el subproducto.
Tipo de Detalle de Insumo: Al crear un Subproducto el sistema asignar automticamente el Listado
estndar de insumos como tipo de detalle de insumos. Podr asignarse un Tipo de listado de insumos
diferente al Listado estndar, a continuacin se especifican los diferentes tipos de insumos existentes:
Listado estndar de insumos: Consiste en aquellos productos que tienen una relacin
insumo-producto definida y que permite identificar costos fijos y variables, adems de
clasificarlos, si son directos e indirectos, asimismo, cuantifica la cantidad especfica de
insumos que se necesita para proveer el servicio. Este tipo de subproductos conlleva
precisar el costo unitario por bien o servicio entregado.
Listado limitado de insumos: Permite restringir los insumos que un Centro de Costo puede
solicitar para la provisin de algn bien o servicio. Es decir, a pesar de que no se tienen
protocolos para identificar el costo unitario, se persigue evitar que los centros de costo,
soliciten insumos por subproductos que no corresponden.
Sin detalle de insumos definido: Para la provisin del bien o servicio que tenga esta tipologa,
los Centros de Costo tendrn la libertad de elegir cualquier tem del catlogo de insumos, es
decir que no tendrn restricciones para elegir los insumos y su cantidad.
Unidad de Medida: Seleccionar del listado disponible la unidad de medida que mejor se ajuste para la
medicin y cuantificacin del subproducto, como por ejemplo: persona, entidad, metro, mililitro, watt,
gramo, documento, entre otros.
Modificar: Esta opcin permite cambiar la informacin ingresada en la ficha de producto, a excepcin
del nombre del subproducto.
Modificar Nombre Subproducto: Esta opcin estar disponible nicamente para entidades
autnomas y DTP a efecto que, previa justificacin, se cambie, en la pestaa de identificacin, los
campos de Nombre del Subproducto y Unidad de Medida.
Cambiar Tipo de Subproducto: Esta opcin estar disponible nicamente para entidades
autnomas y el Analista de DTP, a efecto que con previa justificacin se cambie la tipologa del
detalle de insumos: i) Listado estndar de insumos; ii) Listado limitado de insumos; y iii) Sin detalle de
insumos definido.
Asigna Categora: Esta accin permite asociar una o ms categoras de Centro de Costo que podrn
programar el subproducto. Esto permitir delimitar la asignacin masiva de subproductos a Centros
de Costo que pertenecen a la categora asignada.
A partir de esta parte, se deben programar los subproductos obedeciendo a la tipologa del detalle de
insumos.
Definicin de Listado Estndar de Insumos
Esta funcionalidad permite ingresar el detalle de insumos que el subproducto necesitar para su
provisin segn el protocolo definido por la entidad, es decir, se ingresar informacin como tipo y
clase de costo, unidad de medida de uso, factor de merma, porcentaje de uso, factor de conversin,
nmero de veces en el perodo, factor de merma, tipo de clculo, tipo de adquisicin, entro otros.
Dentro de la Definicin de Listado Estndar de Insumos, se encuentran las opciones para llenar un
listado de insumos con informacin estandarizada para el subproducto que se desea programar:
Al presionar Crear, el sistema muestra la pantalla ingresar la informacin de los insumos que sern
necesarios para producir el subproducto:

Insumo: Seleccione del Catlogo de Insumos el tem que se necesita para brindar el bien o servicio.
El Catlogo de Insumos contiene insumos pertenecientes a los renglones del subgrupo 18 Servicios
Tcnicos y Profesionales, grupo 2 exceptuando el rengln 285 Materiales y equipos diversos y el
rengln 298 Accesorios y repuestos en general; y grupo 3 Propiedad, Planta y Equipo e Intangibles,
exceptuando el rengln 341 Equipo militar y de seguridad y los renglones de obra (331, 332 y 333).
La bsqueda de insumo se puede realizar con la barra de bsqueda, ingresando datos del insumo
como nombre, caractersticas y objeto de gasto, o por medio del objeto o rengln de gasto en la
pestaa de filtros:
Al momento de identificar el insumo deseado y seleccionar la presentacin, el sistema completa la

ficha con la informacin de Nombre de Insumo, Clase de Insumo, Objeto de Gasto y Unidad de
Medida y Presentacin como aparece en la siguiente pantalla:
Con doble clic se

selecciona la presentacin
deseada.
Detalle de uso de Insumo Estandarizado:
Tipo de Insumo: Indicar si se trata de un insumo complementario o sustituto de otro insumo de la

misma lista estndar de subproducto.
Insumo Original: En el caso de insumos sustitutos, es necesario indicar el insumo al que podra
sustituir. El insumo original debi haber sido ingresado previamente en la lista estndar del
subproducto.
Tipo de Clculo: Es la clasificacin que indica si el clculo de la cantidad de insumo por subproducto
se determinar automticamente en funcin de la demanda de servicios, o bien, el usuario deber
registrar la cantidad de insumos manualmente. Existen 6 tipologas, las cuales se describen a
continuacin:
1 Servicios tcnicos y profesionales que varan segn la meta fsica. El clculo de la cantidad de
insumo es automtico depende de la meta fsica y el monto se obtiene multiplicando la cantidad total
de minutos utilizados para la atencin del servicio (Por ejemplo: atencin de un nio, gestante o caso)
por el nmero total de casos (total nios o gestantes).
2 Servicios y Bienes de clase de costo indirecto. No depende de la meta fsica y cada unidad
operativa (Centro de Costo) establece la cantidad requerida del insumo.
3 Bienes patrimoniales: equipos, mobiliario o instrumental mdico. No depende de la meta fsica. Est
en funcin al tipo de centro de atencin y a los ambientes disponibles segn su categora. Cada
unidad operativa establece la cantidad requerida de los bienes.
4 Bienes de clase de costo directo que varan segn la meta fsica. El clculo es automtico y se
determina multiplicando la cantidad de insumo en una atencin por la meta fsica (Por ejemplo: Nio,
gestante o caso).
5 Bienes de clase de costo directo utilizado en actividades de capacitacin. No depende de la meta
fsica y se utiliza para establecer insumos que se utilizan solo para actividades de capacitacin.
6 Suministros con lmite de adquisicin. Cada unidad operativa establece la cantidad requerida del
bien, es decir, no depende de la meta fsica. Para este tipo se debe establecer un Lmite Inferior, en el
cual se deber ingresar la cantidad mnima que deber programar un Centro de Costo, y un Lmite
Superior, que es la cantidad mxima que podr programar un Centro de Costo.
El tipo de clculo se encuentra en funcin del objeto del gasto o rengln, por lo que con base en la
siguiente tabla, la pantalla mostrar los tipos de clculo que pueden ser utilizados:
Objeto del gasto
111-179
181-189
191-199
211-299
311-399
Tipo de clculo
2 Servicios y Bienes de clase de costo indirecto
1 Servicios tcnicos y profesionales que varan segn la meta fsica
4 Bienes de clase de costo directo que varan segn la meta fsica
5 Bienes de clase de costo directo utilizado en actividades de capacitacin
6 Suministros con lmite de adquisicin
3 Bienes patrimoniales
5 Bienes de clase de costo directo utilizado en actividades de capacitacin
Clase de Costo: Indicar si se trata de un insumo que forma parte del costo directo o indirecto.
Tipo de Costo: Seleccionar si el insumo forma parte del costo fijo o variable respecto del subproducto
que se trate.
En los campos de Clase y Tipo de Costo, la pantalla mostrar la seleccin que puede ser utilizada
segn el Tipo de Clculo, como se muestra a continuacin:
Tipo de clculo
1 Servicios tcnicos y profesionales que varan segn la
meta fsica
3 Bienes patrimoniales
4 Bienes de clase de costo directo que varan segn la
meta fsica
5 Bienes de clase de costo directo utilizado en
actividades de capacitacin
6 Suministros con lmite de adquisicin
Clase de Costo
Tipo de Costo
Directo
Variable
Indirecto
Directo
Indirecto
Fijo
Directo
Variable
Directo
Fijo
Directo
Indirecto
Fijo
Fijo
Unidad de Medida de Uso: Seleccionar la unidad de medida en la que se aplica el insumo en la

Cantidad por vez: Indicar la cantidad del insumo que se utiliza en cada intervencin.
Nmero de veces al ao: Segn el protocolo de atencin, indicar cuntas veces al ao se proporciona
la intervencin al beneficiario.
Total Anual: Generado automticamente por el sistema, es el resultado de multiplicar la cantidad por
vez, por el nmero de veces que se aplica el insumo.
% Uso: De la cantidad por vez definida, indicar que porcentaje del insumo ser utilizado durante la
intervencin. Es decir si por ejemplo: se indica que se usarn 200 resmas de papel y en la
intervencin se usan 150 resmas, el porcentaje de uso en este caso es igual al 75%.
Factor de Conversin: Determinar la relacin que existe en la unidad de medida de uso con la unidad
de medida de presentacin con que se adquiere el producto. Es decir si un insumo se usa en gramos
y se compra por kilogramo, el factor de conversin es de 1000. Si en otro caso la unidad de compra
es en libra, el factor de conversin ser 453.59.
Factor de Merma: Ingresar la cantidad de prdida del insumo que se da en la provisin del
subproducto al beneficiario. Por ejemplo: el insumo tiene una presentacin de 15 ml y en la
intervencin solo se utilizan 10 ml y el resto es perecedero, en este caso el factor de merma es 5.
Deber ingresar en el campo el nmero sin unidad de medida y signo de porcentaje.
Tipo Adquisicin: Indicar si la compra del insumo se realiza en forma centralizada a nivel institucional
o si el insumo de adquiere en forma descentralizad a nivel de Unidad Ejecutora.
Asignacin de Categoras: Indicar si todas las categoras de centros de costo podrn programar el
insumo que se detalla, en caso de que alguna categora no pueda programar el insumo, podr
removerla de esta pantalla.
Activar: Posteriormente al ingresar la definicin de insumos por subproducto o ingresar subproductos
sin detalle de insumos definidos se procede a activar el subproducto.
Al haber realizado la operacin de activar el subproducto, no podr modificarse el nombre,

descripcin, tipo de subprodcuto y la unidad de medida previamente establecidas. nicamente podr
asignar ms Categoras de Centro de Costo, agregar Insumos y/o asignar Centros de Costo.
Asignar Centro de Costo: Finalmente, en la configuracin institucional etapa solicitado se asigna
Centro de Costo al subproducto para que estos puedan programar la demanda de servicios e
identificar las necesidades de insumo por subproducto.

Esta funcionalidad permite ingresar un listado de insumos que el subproducto necesitar para su
provisin, con la particularidad de que el Centro de Costo tendr disponibles para seleccionar
nicamente los insumos que se encuentren en este listado.
Dentro de la Definicin de Listado Limitado de Insumos, se encuentran las opciones para llenar un
listado de insumos para el subproducto que se desea programar:
Al presionar Crear, el sistema muestra la pantalla seleccionar el insumo a crear y el tipo de

adquisicin de los mismos:
Con doble clic se

selecciona la presentacin
deseada.
De igual manera, se procede a activar el subproducto y asignarle los centros de costo que producirn
el subproducto que se est programando.
2.1.3. Vinculacin de Subproductos a Categoras de Centros de Costo
Como parte de la configuracin institucional, esta opcin permite asociar masivamente varios
subproductos a una categora de Centros de Costo que los podr programar.
Se selecciona la categora de Centros de Costo a la cual se le realizar la asociacin mltiple.
Al aplicar filtro, se muestra el listado de los subproductos disponibles para asociar a la categora
seleccionada.
2.1.4. Vinculacin de Subproductos a Centros de Costo
Como parte de la configuracin institucional, esta opcin permite asociar masivamente varios
subproductos a un Centro de Costo que los podr programar.
Se selecciona el Centro de Costo al cual se le realizar la asociacin mltiple:
Al aplicar filtro, se muestra el listado de los subproductos disponibles para asociar al Centro de Costo
seleccionado.
2.2. Programacin Presupuesto

En esta opcin se definen las metas de la produccin a nivel de Centro de Costo, se seleccionan y
cuantifican los insumos por subproducto, se agregan renglones de servicios profesionales 021.029 y
031 y renglones adicionales y se establecen fuentes de financiamiento a efecto de tener la
formulacin del presupuesto al mnimo nivel. Asimismo, a nivel de Unidad Ejecutora se realiza la
proyeccin de precios a insumos, revisin de programacin de los Centros de Costo que la conforman
y el envo del Anteproyecto de Presupuesto a Sicoin.
2.2.1. Presolicitado Centros de Costo
Se establece la etapa de Presolicitado Centros de Costo para que en funcin de la demanda real se
integre el cuadro de necesidades de insumos por subproducto a este nivel.
En la parte superior de la pantalla, deber realizar la bsqueda del Centro de Costo en el cual se
realizar la programacin de presupuesto. Podr realizar la bsqueda por nombre o cdigo de Centro
de Costo.
Determinado el Centro de Costo a programar, se mostrar en estado Registrado.
La primera parte de la programacin del Centro de Costo es definir las metas:

Metas
Definicin de Metas por Productos: Previamente seleccionado el Centro de Costo, al presionar
este cono, aparecern los resultados planteados y los productos de dicho Centro de Costo.
Por cada producto se debe ingresa la programacin multianual, indicando las metas para cada ao,
ya que el sistema validar que todas las metas de productos y subproductos tengan meta > 0.
Definicin de Metas de Subproductos: Al presionar este cono, aparecern los subproductos que el
Centro de Costo tiene autorizado programar. Por cada resultado se debe desplegar la programacin
multianual, para ingresar las metas en los tres aos, permitiendo entonces, ingresar el presupuesto
fsico anual y multianual, en el mismo mdulo.
Subproductos e Insumos
La segunda parte de la programacin del Centro de Costo es definir los subproductos e insumos:
Subproductos Centro de Costo:
Seleccin de insumos: Es necesario asociar los insumos del Listado Estndar o Limitado al Centro
de Costo para establecer los requerimientos especficos de cada uno de los mismos.
Es posible asociar los insumos uno a uno haciendo clic en el link asociar; o bien, asociar de forma
conjunta todos los insumos que aparezcan listados al presionar Asociar TODOS los Insumos. Al
asociar los insumos necesarios para el Centro de Costo en el que se est trabajando, la pantalla lo
muestra asignado y para guardar se debe presionar el link de la parte inferior.
Al presionar Desasociar TODOS los Insumos podr desasociar en forma masiva todos los insumos
que se han asociado, o bien podr desasociar en forma individual los insumos.
Una vez que se han asociado los insumos a los Centros de Costo, la Unidad Ejecutora puede
proceder a ingresar los precios a cada insumo en la Etapa Solicitado, Ruta Crtica Unidad
Ejecutora, la cual se detalla ms adelante.
Personalizacin de Insumos por Subproducto: Para los subproductos del tipo de Listado Limitado
de Insumos, se deben ingresar las cantidades de subproductos que anualmente se requiere para
satisfacer las necesidades del Centro de Costo.
Definicin de Listado Sin Detalle de Insumos

Agregar Insumos Subproductos Sin Definicin: Para los subproductos del tipo de Listado Sin
Detalle de Insumos Definido, se deben crear el listado de insumos, seleccionndolos directamente del
Catlogo de Insumos. Cuando el subproducto ya cuente con el listado de insumos completo, se
deben asignar las cantidades de insumos en el cono Personalizacin de Insumos por Subproducto, el
cual se detall anteriormente.
Cambiar Puestos: Esta opcin est disponible nicamente para Entidades Descentralizadas y
Autnomas. Permite programar puestos que sern programados en los renglones de gasto 021, 029 y
031, y establecer sus fuentes de financiamiento.
Seleccione el icono Crear y el sistema mostrar una pantalla en donde deber seleccionar el rengln
de gasto que se desea programar y la informacin necesaria para cada uno:
021 - Personal Supernumerario:
Fuente: Se debe indicar la fuente de financiamiento que cubrir el monto total anual. Complete los
campos segn corresponda y en caso de manejar contrapartida, ingresar la informacin en las
casillas correspondientes.
Puesto: nicamente estar disponible el 9999 - Otro.
Nombre Puesto: Ingresar el nombre que describe al puesto 021 que se est creando.
Cantidad: Ingresar la cantidad anual de puestos 021 que se necesita contratar, para este nombre de
puesto.
Meses Contratacin: Indicar la cantidad de meses al ao que sern contratados estos puestos.
Salario: Corresponde al monto individual que se pagar por el servicio prestado bajo este rengln.
Honorario Anual: Monto generado automticamente por el sistema que resulta de la multiplicacin de
los Meses de Contratacin por el Salario.
Total Anual: Monto generado automticamente por el sistema que resulta de la multiplicacin de
Honorario Anual por la Cantidad de puestos.
029 - Otras remuneraciones de personal temporal:
Naturaleza del Servicio: Corresponde a la denominacin del servicio y que permite distinguirlo entre
otros servicios bajo este mismo rengln.
Es servicio mensual: Indicar si el servicio bajo este rengln ser mensualizado, de lo contrario, el
sistema tomar el servicio con temporalidad anual.
Cantidad: Ingresar el nmero de servicios que sern contratados bajo este rengln.
Meses de Contratacin: Indicar la cantidad de meses que se contratarn los servicios bajo este
rengln.
Honorario Mensual: Corresponde al monto individual que se pagar por el servicio prestado bajo este
rengln.
Honorario Anual: Monto generado automticamente por el sistema que resulta de la multiplicacin de
los Meses de Contratacin por el Honorario Mensual.
Honorario Anual por Cantidad.
031 - Jornales:
Ocupacin: Indicar el Grupo Ocupacional al que pertenece el jornal que se desea crear.
Cdigo: Indicar el Ttulo de Jornal que se desea crear.
Cantidad: Ingresar el nmero de jornales de este tipo que sern contratados bajo este rengln.
# de Jornales por ao: Ingresar el nmero de das que sern contratados los jornales de este tipo
durante el transcurso del ao.
Valor Jornal Diario: Corresponde al monto que se pagar al jornal, de acuerdo a la tabla de ttulos de
jornal vigente aprobada por Acuerdo Gubernativo.
Cantidad, # de Jornales por ao y Valor Jornal Diario.
Redondeo de Cuadre de Necesidades: Se utiliza en subproductos con listado estndar de insumos, ya
que se usa cuando se establece una parte proporcional del insumo que no completa la totalidad, el
sistema le permite aproximar al inmediato superior para hacer el costeo. En otras palabras, se hace el
redondeo del cuadro de necesidades aproximando a la cantidad de compra superior para lograr surtir al
Centro de Costo con los insumos necesarios para el cumplimiento de metas. Por ejemplo, si finalmente
por Centro de Costo queda un requerimiento de 1,700 ml de cierto insumo, y la unidad de medida de
presentacin de compra es por litros, este insumo se aproximar a 2,000 ml.
Financiamiento
La tercera parte de la programacin del Centro de Costo es definir el financiamiento de sus
asignaciones:
Definicin de Distribucin de Montos por Renglones Adicionales: Este cono permite agregar los
renglones de gasto que no consideran insumos y no se encuentran dentro del Catlogo de Insumos,
incluyendo los renglones de transferencias.
Es importante mencionar que, en esta accin las Entidades Descentralizadas y Autnomas deben
crear los puestos de nmina y sus complementos, por medio de los renglones respectivos.
Presionar Agregar Rengln para que el sistema despliegue una fila en la que permite seleccionar el
subproducto, rengln y montos multianuales que se programarn en el rengln adicional. En la misma
fila, al presionar Insertar, el sistema agregar el rengln adicional con la infromacin ingresada y
mostrar la fila vaca para ingresar nueva informacin. Al presionar Finalizar, el sistema ocultar la fila
editable y mostrar en pantalla las filas que fueron insertadas.
Asignacin de Fuentes de Financiamiento: Permite asignar masivamente a los subproductos del

Centro de Costo determinada fuente de financiamiento, nica, para integrar la informacin
presupuestaria.
Seleccione la fuente de financiamiento a utilizar, presione Buscar para visualizar las asignaciones
programadas y presione el cono de Asignacin de Fuentes de Financiamiento para financiar de
forma masiva todas las asignaciones contenidas en el Centro de Costo:
Distribucin de Fuentes de Financiamiento: En aquellos casos que una asignacin de una misma
estructura presupuestaria deba ser financiada por dos fuentes de financiamiento, existe la posibilidad
de realizar la distribucin en esta opcin:
Se debe expandir la estructura respectiva, presionar Agregar e indicar la informacin de la fuente de

financiamiento que se desea incluir y presionar Insertar. Adems, debe recordar distribuir la fuente
que contena el financiamiento inicialmente, distribuyendo el monto por medio del cono Editar:
Al finalizar la distribucin de todas las fuentes, presionar el cono de Asignacin de Fuentes de

Financiamiento para guardar los cambios.
Cuando se hace difcil ubicar la estructura en la que se desea distribuir, existen los siguientes filtros:
conos
Nombre de Campos
Parmetro
Agregar Expresin
Agregar Grupo
Remover tem
Bsqueda
Asignacin de Entidades Receptoras: Para el caso de renglones que tengan programacin de

entidades receptoras de transferencias corrientes y de capital, se procede a realizar la asignacin del
NIT de ente receptor por partida presupuestaria.
Presionar Agregar Ente Receptor para que el sistema despliegue una fila en la que permite
seleccionar la entidad receptora de transferencias e ingresar los montos multianuales que se le
programarn. La suma de los montos de las entidades receptoras debe coincidir con el monto de la
partida. En la misma fila, al presionar Insertar, el sistema agregar el rengln adicional con la
infromacin ingresada y mostrar la fila vaca para ingresar nueva informacin. Al presionar Finalizar,
el sistema ocultar la fila editable y mostrar en pantalla las filas que fueron insertadas.
Autorizar: Permite finalizar la programacin del Centro de Costos y enviar su Pre Solicitado para
revisin a la Unidad Ejecutora. Al operar esta accin, el estado cambia de Registrado a Autorizado.
2.2.2. Ruta Crtica Unidad Ejecutora
Proyectar Precios a Insumos: En esta seccin se har la proyeccin de precios de cada uno de los
insumos vinculados a los subproductos. La proyeccin de precios la realiza cada Unidad Ejecutora, y
en caso que no la hubiera, se realiza a nivel institucional.
Los precios se asignan para los 3 aos del presupuesto multianual, por medio del cono Editar, el cual
muestra un campo editable para ingresar el precio. Se debe guardar la informacin por medio del
cono Actualizar.
Centros de Costo: En esta seccin las Unidades Ejecutoras observar la programacin

correspondiente a cada uno de sus Centros de Costo.
Se mostrar el listado de los Centros de Costo y las opciones disponibles que la Unidad Ejecutora
pueda consultar o modificar la informacin programada por los Centros de Costo, para realizar ajustes
pertinentes.
Regresar a Centro de Costo: Esta accin permite devolver al Centro de Costo la programacin para
que se realicen ajustes por parte del mismo. Para operar esta accin, previamente se debe
desautorizar la gestin.
Actualizar Precios, Metas, Subproductos e Insumos, Financiamiento y Autorizar: En esta

seccin las Unidades Ejecutoras se pueden consultar o programar los mismos accesos del
PreSolicitado Centros de Costo. Para realizar ajustes a la programacin de un Centro de Costo
previamente se debe desautorizar la gestin.
Desautorizar: En el caso en que la Unidad Ejecutora considere que la programacin realizada por el
Centro de Costo necesita ajustes o modificaciones, deber desautorizar el Centro de Costo, con lo
cual se cambia el estado de Autorizado a Registrado, y se habilita la gestin para Regresar a Centro
de Costo u operar la parte de Metas, Subproductos e Insumos, Financiamiento y Autorizar.
Una vez se haya programado correctamente las asignaciones del Centro de Costo, se debe autorizar
la gestin, con lo cual cambia el estado de Registrado a Autorizado.
Al encontrarse autorizados todos los Centros de Costo, la Unidad Ejecutora puede proceder a operara
el cono Enviar Anteproyecto en la Ruta Crtica UE para enviar hacia Sicoin:
2.2.3.
Ruta Crtica Institucional
Proyectar Precios a Insumos: En esta seccin se har la proyeccin de precios a nivel institucional
para insumos vinculados a subproductos. La proyeccin de precios realizada ser asignada
automticamente a nivel Unidad Ejecutora y Centro de Costo y podr ser visualizada en el
PreSolicitado Centro de Costo.
Realice la bsqueda del insumo al cual se le realizar la proyeccin de precios en forma multianual.
3. UTILITARIOS
3.1. Copiar Insumos
Esta opcin permite nicamente copiar insumos de un subproducto de tipo listado estndar a un
listado limitado o entre subproductos de estas mismas tipologas.
Ingrese la informacin de Origen en la pestaa correspondiente, deber indicar la Etapa de
Formulacin, Institucin, Resultado, Producto y Subproducto al que pertenece el insumo a copiar.
Ingresada la informacin de origen, se hace clic en la pestaa destino y se completa la informacin
correspondiente, al finalizar de clic en el botn modificar.
Ingresada la informacin de origen, se hace clic en la pestaa destino y se completa la informacin

correspondiente, al finalizar de clic en el botn modificar.
3.2. Copiar Programacin Mismo Subproductos entre Centro de Costo

Esta opcin copia cantidades de insumos y metas, datos de renglones 021, 029 y 031, montos de
renglones adicionales y montos de fuentes de financiamiento de un subproducto de un Centro de
Costo, al mismo subproducto en otro Centro de Costo.
Primero, se ingresa la informacin del Centro de Costo Origen en la pestaa correspondiente.
Deber indicar la Etapa de Formulacin, Unidad Ejecutora, Centro de Costo y Subproducto.
Posteriormente, se hace clic en la pestaa Centro de Costo de Destino y se llena la informacin

necesaria, al finalizar se da clic en el botn modificar.
3.3. Copiar Programacin Distinto Subproducto entre Centro de Costo

Esta opcin a diferencia del anterior, NO COPIA METAS de subproducto. Los subproductos deben
ser de la misma tipologa (Listado Estndar, Listado Limitado o Sin Detalle de Insumos Definido) para
poder realizar la copia de cantidades de insumos.
Ingrese la informacin del Centro de Costo Origen en la pestaa correspondiente. Deber indicar la
Etapa Formulacin, Unidad Ejecutora, Centro de Costo y Subproducto.
Luego, se hace clic en la pestaa Centro de Costo de Destino y se llena la informacin necesaria, al
finalizar se da clic en el botn modificar.

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Ministerio de Finanzas Pblicas

Direccin Tcnica del Presupuesto

Gua del Mdulo

Gua del Mdulo Formulacin PpR

Categoras Centros de Costos

Dominio Clasificacin Productos

2.1.1. Etapa Institucional

2.1.2. Formulacin de Resultados

Definicin de Listado Estndar de Insumos

Definicin de Listado Limitado de Insumos

2.1.3. Vinculacin de Subproductos a Categoras de Centros de Costo

2.1.4. Vinculacin de Subproductos a Centros de Costo

2.2.1. Presolicitado Centros de Costo

Definicin de Listado Limitado de Insumos

Definicin de Listado Sin Detalle de Insumos

2.2.2. Ruta Crtica Unidad Ejecutora

2.2.3. Ruta Crtica Institucional

Copiar Programacin Mismo Subproductos entre Centro de Costo

Copiar Programacin Distinto Subproducto entre Centro de Costo

Gua del Mdulo Formulacin PpR - 1

2 - Gua del Mdulo Formulacin PpR

Gua del Mdulo Formulacin PpR - 3

4 - Gua del Mdulo Formulacin PpR

Proyectar Precios a Insumos

Gua del Mdulo Formulacin PpR - 5

Podr crear, modificar, consultar, inhabilitar o habilitar:

6 - Gua del Mdulo Formulacin PpR

Formulacin PpR Programador

Formulacin PpR Programador

Podr crear, modificar, consultar, inhabilitar o

Permite definir metas de Productos y

Gua del Mdulo Formulacin PpR - 7

Formulacin PpR Programador

Consulta formulacin PpR

Formulacin PpR Cambio en

Consulta Catlogo de Insumos

Permite proyectar precios a los insumos de todos

Permite la consulta de Clasificadores,

Permite cambiar la tipologa de insumos; ser

Permite descargar el Catlogo de Insumos de

8 - Gua del Mdulo Formulacin PpR

Clasificadores: Despliega las opciones de Categoras de Centros de Costo, Centros de Costo,

Solicitado: Despliega las opciones de Configuracin Institucional, Programacin Presupuesto y

Gua del Mdulo Formulacin PpR - 9

Los campos se refieren a:

10 - Gua del Mdulo Formulacin PpR

Gua del Mdulo Formulacin PpR - 11

1.2. Centros de Costo

Contar con una unidad administrativa o un responsable de planificar la gestin productiva y

12 - Gua del Mdulo Formulacin PpR

Los campos se refieren a:

Gua del Mdulo Formulacin PpR - 13

Los campos se refieren a:

14 - Gua del Mdulo Formulacin PpR

1.4. Dominio Clasificacin Productos

Los campos se refieren a:

Gua del Mdulo Formulacin PpR - 15

2.1.1. Etapa Institucional

16 - Gua del Mdulo Formulacin PpR

Gua del Mdulo Formulacin PpR - 17

Pacto por el Hambre Cero

Resultado Estratgico de Gobierno

Disminuir la mortalidad materna y neonatal.

Incrementar el consumo proteico calrico en las