Anda di halaman 1dari 137

Compras

Copyright 2014
By Softplan.
Rod. Jos Carlos Daux, km 1, N 10
Centro de Tecnologia Ilhasoft - ParqTec Alfa
Joo Paulo
Florianpolis SC
CEP 88030-000
Telefone: (48) 3027-8000
Homepage: http://www.softplan.com.br
Sugestes para a apostila: ajudasienge@softplan.com.br
Todos os direitos reservados.
Este manual no pode ser reproduzido, total ou parcialmente, sem autorizao da Softplan. Clientes
que adquiriram o software Sienge esto autorizados a reproduzir o manual para uso interno a fins
didticos.
Elaborao e redao: Equipe de Ensino e Documentao Unidade Indstria da Construo UNIC

Sumrio
1 - Mdulo Suprimentos .......................................................................................................................... 7
1.1 - Sistema de Compras ................................................................................................................... 7
1.1.1 - O que o Sistema de Compras? ......................................................................................... 7
1.1.2 - O que deve estar pronto para utilizar o Sistema de Compras? ........................................... 7
1.1.3 - Integraes do Sistema de Compras? ................................................................................. 8
1.1.4 - Utilizando o Sistema de Compras: ....................................................................................... 9
1.1.4.1 - Cadastre Solicitaes de Compra.................................................................................. 9
1.1.4.1.1 - Cadastro de Solicitao de Compra ...................................................................... 11
1.1.4.1.2 - Cadastre Insumos na Solicitao de Compra ....................................................... 12
1.1.4.1.3 - Cadastro do Insumo na Solicitao de Compra .................................................... 14
1.1.4.1.4 - Consulte Quantidade do Insumo nas Obras ......................................................... 16
1.1.4.1.5 - Atenda a Solicitao atravs de Movimentos de Estoque .................................... 18
1.1.4.1.6 - Informe Apropriaes Origem ............................................................................... 19
1.1.4.1.7 - Copie Insumos de outras Solicitaes .................................................................. 20
1.1.4.1.8 - Programe as Datas de Entrega de todos os Insumos........................................... 21
1.1.4.1.9 - Adicione Anexos Solicitao .............................................................................. 21
1.1.4.2 - Necessidades de Compra ............................................................................................ 22
1.1.4.2.1 - Consulte o Insumo na Tarefa ................................................................................ 23
1.1.4.3 - Autorize Solicitaes de Compra ................................................................................. 24
1.1.4.3.1 - Utilize Aladas em Solicitaes de Compra .......................................................... 26
1.1.4.3.2 - Consulte Observao do Insumo na Solicitao de Compra................................ 27
1.1.4.4 - Distribua Solicitaes de Compra ................................................................................ 27
1.1.4.5 - Reprograme Entrega dos Insumos .............................................................................. 28
1.1.4.5.1 - Reprograme a Data de Entrega do Insumo .......................................................... 29
1.1.4.5.2 - Reprogramao de Entrega de todos os Insumos da Solicitao ou do Pedido de
Compra ................................................................................................................................... 30
1.1.4.6 - Cancele Saldos de Solicitaes ................................................................................... 31
1.1.4.7 - Consulte Solicitaes Atendidas .................................................................................. 32
1.1.4.7.1 - Consulte Informaes da Solicitao Atendida ..................................................... 33
1.1.4.8 - Cadastre Cotaes de Preo ....................................................................................... 33
1.1.4.8.1 - Cadastro de Cotao de Preo ............................................................................. 35
1.1.4.8.2 - Cadastre Insumos na Cotao de Preo .............................................................. 36
1.1.4.8.3 - Cadastro do Insumo na Cotao de Preo ........................................................... 37
1.1.4.8.4 - Cadastro de Insumos na Cotao atravs de Solicitaes ................................... 38
1.1.4.8.5 - Cadastro de Insumos na Cotao atravs da Distribuio ................................... 39
1.1.4.8.6 - Atribua Fornecedores a Todos os Insumos da Cotao ....................................... 40
1.1.4.8.7 - Atribua Fornecedores a Cotao com Negociao............................................... 41
1.1.4.8.8 - Envie a Cotao para os Fornecedores ................................................................ 42
1.1.4.8.9 - Adicione Anexos Cotao de Preo ................................................................... 43
1.1.4.9 - Cadastre Negociaes com Fornecedores .................................................................. 44
1.1.4.9.1 - Negociaes com os Fornecedores ...................................................................... 45

1.1.4.9.2 - Cadastro da Negociao com o Fornecedor......................................................... 46


1.1.4.9.3 - Consulte Contatos do Fornecedor......................................................................... 47
1.1.4.9.4 - Exclua Fornecedores das Prximas Negociaes ................................................ 48
1.1.4.9.5 - Informe Preo e Prazos Negociados para o Insumo............................................. 49
1.1.4.9.6 - Consulte Preos Cadastrados para o Insumo....................................................... 51
1.1.4.9.7 - Informe Dados do Fornecedor na Negociao ..................................................... 52
1.1.4.9.8 - Informe Condies de Pagamento da Negociao ............................................... 54
1.1.4.9.9 - Cadastro da Condio Pagamento ....................................................................... 55
1.1.4.9.10 - Consulte Resumo da Negociao ....................................................................... 56
1.1.4.9.11 - Verifique Mapa de Comparaes ........................................................................ 57
1.1.4.9.12 - Aplique Informaes para Todos os Insumos ..................................................... 58
1.1.4.9.13 - Gere Pedidos de Compra a partir da Cotao .................................................... 58
1.1.4.9.14 - Realize Apropriao de Obra para o Pedido....................................................... 59
1.1.4.10 - Autorize Negociaes ................................................................................................ 60
1.1.4.10.1 - Envie E-mail ao Comprador ................................................................................ 61
1.1.4.10.2 - Utilize Aladas em Negociaes ......................................................................... 62
1.1.4.11 Consulte o Histrico das Cotaes ........................................................................... 63
1.1.4.12 - Cadastre Promoes do Fornecedor ......................................................................... 64
1.1.4.12.1 - Cadastro de Promoo do Fornecedor ............................................................... 64
1.1.4.13 - Consulte Fornecedores dos Insumos ........................................................................ 65
1.1.4.14 - Cancele Saldos de Cotaes de Preo ..................................................................... 66
1.1.4.14.1 - Cancele Saldos dos Insumos de Cotaes de Preos ....................................... 67
1.1.4.15 - Cadastre Pedidos de Compra .................................................................................... 67
1.1.4.15.1 - Cadastro de Pedido de Compra .......................................................................... 69
1.1.4.15.2 - Cadastre Insumos no Pedido de Compra ........................................................... 70
1.1.4.15.3 - Cadastro de Insumo no Pedido de Compra ........................................................ 73
1.1.4.15.4 - Cadastro de Insumos no Pedido atravs de Solicitaes ................................... 75
1.1.4.15.5 - Cadastro de Insumos no Pedido atravs de Cotaes ....................................... 76
1.1.4.15.6 - Consulte Promoes do Fornecedor ................................................................... 78
1.1.4.15.7 - Programe as Datas de Entrega de todos os Insumos ........................................ 79
1.1.4.15.8 - Consulte Totais do Pedido de Compra ............................................................... 79
1.1.4.15.9 - Cadastre Previso de Pagamento do Pedido de Compra .................................. 82
1.1.4.15.10 - Cadastre Endereos do Pedido de Compra...................................................... 84
1.1.4.15.11 - Cadastre Observaes do Pedido de Compra.................................................. 85
1.1.4.15.12 - Envie Pedido de Compra por E-mail ................................................................. 86
1.1.4.15.13 - Faturamento Direto em Pedido de Compra ...................................................... 88
1.1.4.15.14 - Realize Faturamento Direto em Pedido de Compra ......................................... 89
1.1.4.15.15 - Vincule os Itens do Contrato ao Pedido ............................................................ 90
1.1.4.15.16 - Adicione Anexos ao Pedido de Compra............................................................ 92
1.1.4.16 - Autorize Pedidos de Compra ..................................................................................... 93
1.1.4.16.1 - Utilize Aladas em Pedidos de Compra .............................................................. 94
1.1.4.16.2 - Consulte Histrico do Pedido de Compra ........................................................... 95

1.1.4.16.3 - Consulte Apropriao de Obra do Pedido de Compra ........................................ 96


1.1.4.16.4 - Consulte Preos do Insumo ................................................................................ 96
1.1.4.16.5 - Consulte Cotaes Associadas ao Pedido ......................................................... 98
1.1.4.17 - Reprograme Entrega de Pedidos de Compras .......................................................... 99
1.1.4.17.1 - Reprograme Entrega dos Insumos de Pedidos de Compra ............................. 100
1.1.4.18 - Cancele Saldos de Pedidos de Compra .................................................................. 101
1.1.4.18.1 - Cancele Saldos dos Insumos de Pedidos de Compra ...................................... 101
1.1.4.19 - Realize Cpias de Pedidos de Compra ................................................................... 102
1.1.4.19.1 - Copie Pedido de Compra .................................................................................. 103
1.1.4.20 - Consulte Histrico de Pedidos de Compra .............................................................. 103
1.1.4.21 - Consulte Pedidos Atendidos .................................................................................... 104
1.1.4.21.1 - Consulte Informaes do Pedido Atendido ....................................................... 105
1.1.4.21.2 - Consulte Insumos Atendidos ............................................................................. 106
1.1.4.21.3 - Consulte Apropriaes do Insumo Atendido ..................................................... 107
1.1.4.21.4 - Consulte Programao de Entrega do Insumo Atendido .................................. 107
1.1.4.22 - Cadastre Observao Padro para Pedidos de Compra ........................................ 108
1.1.4.23 - Envie Pedidos de Compra ....................................................................................... 108
1.1.4.24 - Cadastre Notas Fiscais de Compra ......................................................................... 109
1.1.4.24.1 - Cadastro de Nota Fiscal de Compra ................................................................. 110
1.1.4.24.2 - Cadastre Insumos na Nota Fiscal de Compra .................................................. 112
1.1.4.24.3 - Cadastro de Insumo na Nota Fiscal de Compra ............................................... 113
1.1.4.24.4 - Cadastro de Insumos na Nota Fiscal atravs de Pedidos de Compra ............. 114
1.1.4.24.5 - Consulte Totais da Nota Fiscal de Compra....................................................... 116
1.1.4.24.6 - Cadastre Ttulo de Pagamento da Nota Fiscal de Compra .............................. 118
1.1.4.24.7 - Consulte Informaes do Adiantamento Vinculado .......................................... 120
1.1.4.24.8 - Faturamento Direto em Nota Fiscal de Compra................................................ 121
1.1.4.24.9 - Realize Faturamento Direto em Nota Fiscal de Compra .................................. 121
1.1.4.24.10 - Vincule os Itens do Contrato a Nota Fiscal ..................................................... 123
1.1.4.24.11 - Adicione Anexos Nota Fiscal de Compra ..................................................... 124
1.1.4.25 - Cadastre Conhecimentos de Frete .......................................................................... 125
1.1.4.25.1 - Consulte Notas Fiscais Associadas .................................................................. 126
1.1.4.26 - Realize Devoluo de Notas Fiscais........................................................................ 127
1.1.4.26.1 - Cadastro de Devoluo da Nota Fiscal ............................................................. 128
1.1.4.27 - Relatrio de Estatsticas de Solicitaes de Compra .............................................. 129
1.1.4.28 - Relatrio de Emisso de Solicitaes de Compra ................................................... 129
1.1.4.29 - Relatrio de Relao de Solicitaes de Compra ................................................... 130
1.1.4.30 - Relatrio de Acompanhamento de Solicitaes de Compra ................................... 130
1.1.4.31 - Relatrio Planilha de Cotaes de Preo ................................................................ 130
1.1.4.32 - Relatrio Mapa de Cotaes de Preo .................................................................... 130
1.1.4.33 - Relatrio de Anlise de Cotaes de Preo ............................................................ 131
1.1.4.34 - Relatrio de Fornecedores por Insumo ................................................................... 131
1.1.4.35 - Relatrio de Cotaes e Pedidos Vinculados .......................................................... 131

1.1.4.36 - Relatrio Resumo de Pedidos de Compra .............................................................. 131


1.1.4.37 - Relatrio de Estatsticas de Pedidos de Compra .................................................... 131
1.1.4.38 - Relatrio de Emisso de Pedidos de Compra ......................................................... 132
1.1.4.39 - Alguns Campos Apresentados nos Modelos de Pedido .......................................... 132
1.1.4.40 - Relatrio de Relao de Pedidos de Compra.......................................................... 135
1.1.4.41 - Relatrio de Saldos de Pedidos de Compra ............................................................ 135
1.1.4.42 - Relatrio de Anlise de Pedidos de Compra ........................................................... 135
1.1.4.43 - Relatrio de Distores entre Pedidos e Notas Fiscais de Compra ........................ 135
1.1.4.44 - Relatrio Histrico de Autorizaes de Pedidos de Compra ................................... 136
1.1.4.45 - Relatrio Anlise de Histrico de Pedidos de Compra ............................................ 136
1.1.4.46 - Relatrio de Relao de Notas Fiscais de Compra ................................................. 136
1.1.4.47 - Relatrio de Notas Fiscais por Data de Emisso .................................................... 136
1.1.4.48 - Relatrio de Mdias de Compra .............................................................................. 137
1.1.4.49 - Relatrio de Notas Fiscais Devolvidas..................................................................... 137

1 - Mdulo Suprimentos
1.1 - Sistema de Compras
1.1.1 - O que o Sistema de Compras?
O sistema de "Compras" permite um grande controle do processo de compras. Atravs das etapas de
solicitao de materiais, cotao de preos, pedidos de compra e registro de notas fiscais possvel
controlar de forma eficaz as compras realizadas. Entre suas funcionalidades esto o controle de
solicitao e pedidos pendentes; a reprogramao de entrega dos pedidos; o cancelamento de
saldos; e uma grande quantidade de relatrios que permite uma fcil visualizao das informaes
como, por exemplo: solicitaes pendentes, mapa de cotaes, emisso de pedidos de compra,
relao de notas fiscais, entre outras. Os processos de compra podem ser configurados para
seguirem aladas de aprovaes.

1.1.2 - O que deve estar pronto para utilizar o Sistema de Compras?


Para a perfeita operao do sistema de Compras alguns cadastros se fazem necessrios, so eles:

Cadastro de Empresas
No sistema de Compras este cadastro somente utilizado para o cadastramento de pedidos de
compra e notas fiscais. Para cada empresa cadastrada no Sienge necessrio que seja realizada a
autorizao dos usurios que iro trabalhar com a mesma. (Ver Cadastre Empresas na apostila do
mdulo de Apoio e Autorize Usurios por Empresa na apostila do mdulo Segurana).

Cadastro de Obras
Para se cadastrar solicitaes, pedidos de compra e notas fiscais necessrio que o cadastro da
obra j tenha sido realizado, pois os insumos a serem solicitados, pedidos ou comprados so
relacionados a estas. No cadastro de obra importante observar o campo Registrar movimentos de
estoque para entradas de notas fiscais, pois conforme configurado, o sistema registra
automaticamente os movimentos de estoque para entradas de notas fiscais; e o campo Nvel de
apropriao, pois este determinar como todas as solicitaes, pedidos e compras devem ser
controladas com relao ao oramento da obra. (Ver Cadastro de Informaes do Centro de Custo ->
Registrar movimentos de estoque para entradas de notas fiscais na apostila do mdulo de Apoio e
Cadastro de Informaes da Obra -> Nvel de apropriao na apostila do mdulo de Apoio).

Cadastro de Fornecedores (Credores)


O cadastro de fornecedores importante para que seja possvel realizar o processo de compra. Por
exemplo: no caso das cotaes de preos com o fornecedor j cadastrado, possvel selecionar
aquele que lhe fornea as melhores condies de pagamento, prazo de entrega e outros critrios a
serem especificados, alm de avaliaes que podem ser realizadas se baseando nas compras j
efetuadas. (Ver Cadastre Credores na apostila do mdulo de Apoio).

Cadastro de Insumos da Obra


As solicitaes, cotaes, pedidos e notas fiscais de compra so efetuadas sobre os insumos da
obra. (Ver Cadastre Insumos de Obra na apostila do sistema de Oramento).

1.1.3 - Integraes do Sistema de Compras?


Integrao de Compras / Oramento
Os insumos associados a uma solicitao, pedido de compra ou nota fiscal no sistema de Compras,
podem ser oriundos do oramento da obra, ou seja, da composio dos servios no oramento. (Ver
Informe Composio do Servio da Obra na apostila do sistema de Oramento).
Caso a obra tenha um nvel de apropriao diferente de obra, ou seja, clula construtiva, etapa,
subetapa ou servio, ser possvel associar os insumos para um ou vrios itens do oramento,
permitindo o controle sobre o item do oramento para qual o insumo foi comprado. (Ver Cadastro de
Informaes da Obra -> Nvel de apropriao na apostila do mdulo de Apoio).

Integrao de Compras / Planejamento


Ao se definir o planejamento da obra, ou seja, a data de incio e fim de cada servio do oramento, o
sistema automaticamente calcula as datas de entrega dos insumos (datas juntamente com o tempo
de entrega de cada insumo). Estas informaes ficam disponveis no sistema de Compras para que
se possa realizar a programao de compras, ou seja, solicitaes de compra baseadas nas datas de
entrega dos insumos, possibilitando determinar a compra de insumos antecipadamente evitando que
o insumo no esteja disponvel quando o servio for realizado. (Ver Elabore Planilhas de Projeto).

Integrao de Compras / Contratos e Medies


O sistema de Compras se integra com o sistema de Contratos e Medies na incluso de itens em
um contrato oriundos de uma solicitao de compras ou na incluso de itens em um contrato oriundos
de uma cotao de compras. (Ver Cadastre Servios ou Insumos no Contrato atravs de Solicitaes
na apostila do sistema de Contratos e Medies e Cadastre Insumos no Contrato atravs de
Cotaes na apostila do sistema de Contratos e Medies).
A integrao tambm ocorre com o faturamento de um contrato do sistema de Contratos e Medies
diretamente atravs de um pedido de compra do sistema de Compras. Esta funcionalidade muito
til nos casos em que se contrata um fornecedor para executar servios na obra e este subcontrata
outros empreiteiros. Assim possvel autorizar o fornecedor a faturar diretamente para a construtora,
dentro de um limite de valor, compras de materiais e execues de servios que seriam faturados
para ele prprio. (Ver Faturamento Direto em Pedido de Compra e Faturamento Direto em Nota Fiscal
de Compra).

Integrao de Compras / Estoque


A integrao do sistema de Compras com o sistema de Estoque ocorre no momento em que
cadastrada uma nota fiscal e a quantidade de insumo comprada vai automaticamente para o estoque
da obra. Caso j existam quantidades em estoque para o insumo, a quantidade comprada
acrescentada a esta. (Ver Cadastre Notas Fiscais de Compra).

Integrao de Compras / Contas a Pagar


O cadastramento de um pedido de compra no sistema de Compras pode gerar um ttulo de previso
no sistema de Contas a Pagar com as informaes cadastradas no referido pedido. Este ttulo ser
recalculado com a emisso de notas fiscais relacionadas ao pedido. Caso a nota fiscal seja inferior ao
total do pedido, o sistema recalcular o valor apresentando no ttulo do pedido. Porm, caso a nota
fiscal seja emitida com um valor igual ou superior ao pedido o sistema exclui o ttulo de previso de
pagamento do pedido. (Ver Cadastre Pedidos de Compra, Cadastre Notas Fiscais de Compra e
Cadastre Ttulos a Pagar na apostila do sistema de Contas a Pagar).

A emisso de uma nota fiscal gera um compromisso efetivo no sistema de Contas a Pagar, ou seja,
um ttulo com parcelas a serem pagas efetivamente. O que difere do ttulo do pedido de compra j
que este uma previso de pagamento e a nota fiscal um pagamento a ser realizado efetivamente.
Caso haja algum conhecimento de frete a ser pago pelo transporte de insumos, este cadastrado no
sistema de Compras e consequentemente o Sienge gerar um ttulo no sistema de Contas a Pagar
com as condies especificadas.

1.1.4 - Utilizando o Sistema de Compras:


1.1.4.1 - Cadastre Solicitaes de Compra
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > SOLICITAES DE COMPRA > CADASTRO
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > SOLICITAES DE COMPRA > NECESSIDADES DE
COMPRA > SALVAR > SOLICITAES DE COMPRA
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > SOLICITAES DE COMPRA > DISTRIBUIES >
EDIO > SOLICITAES DE COMPRA
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAES DE PREO > CADASTROS > NOVO >
INSUMOS > DISTRIBUIO > EDIO > SOLICITAES DE COMPRA
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAES DE PREO > CADASTROS > NOVO >
INSUMOS > SOLICITAO > EDIO > SOLICITAES DE COMPRA
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > CADASTROS > NOVO >
INSUMOS > SOLICITAO > CONSULTA > SOLICITAES DE COMPRA
MDULO SUPRIMENTOS: CONTRATOS E MEDIES > CONTRATOS > CADASTRO > NOVO >
ITENS > PLANILHA > SOLICITAO > CONSULTA > SOLICITAES DE COMPRA
MDULO SUPRIMENTOS: ESTOQUE > RESERVAS DE ESTOQUE > CADASTROS > NOVO >
INSUMOS > SOLICITAO > CONSULTA > INSUMOS > EDIO > SOLICITAES DE COMPRA
Esta opo permite consultar, incluir, alterar e excluir solicitaes para compra de seus insumos
atendendo a necessidade destes nas obras. A partir das solicitaes de compra possvel cotar
preos com seus fornecedores e realizar pedidos para eles agilizando o processo de compras.
Para cadastrar uma nova solicitao de compra clique no boto Novo. (Ver Cadastro de Solicitao
de Compra).
No link Solicitaes de Compra possvel voltar pgina de SOLICITAES DE COMPRA e
consultar as solicitaes j cadastradas. Os parmetros de consulta so os seguintes:

PARMETROS DA CONSULTA DE SOLICITAES DE COMPRA:


Solicitao: Cdigo da solicitao que deseja consultar.
Obra: Obra das solicitaes a serem consultadas.
Insumo: Insumo associado s solicitaes que sero consultadas.
Solicitante: Usurio responsvel pelas solicitaes consultadas.
Perodo: Perodo de cadastro das solicitaes a serem consultadas.
Situao de autorizao das solicitaes: Selecione a situao das solicitaes em relao a
autorizao. (Todos/Reprovados/No reprovados). (Ver Autorize Solicitaes de Compra).
Situao das solicitaes - Todos: Selecione esta opo para que sejam apresentadas todas as
solicitaes de compra. (Sero apresentadas as solicitaes que tenham quantidade de insumos
pendentes, parcialmente atendida, totalmente atendida ou com saldo cancelado).

10

Situao das solicitaes - Pendentes: Selecione esta opo para que sejam apresentadas
somente as solicitaes de compra que tenham quantidades de insumo pendentes.
Situao das solicitaes - Parcialmente atendidas: Selecione esta opo para que sejam
apresentadas somente as solicitaes de compra que tenham quantidades de insumo parcialmente
atendidas. (Os insumos das solicitaes podem ser atendidos atravs de pedidos de compra,
contratos de insumo, reservas de estoque e por movimentos de estoque).
Situao das solicitaes - Totalmente atendidas: Selecione esta opo para que sejam
apresentadas somente as solicitaes de compra que tenham quantidades de insumo totalmente
atendidas. (Os insumos das solicitaes podem ser atendidos atravs de pedidos de compra,
contratos de insumo, reservas de estoque e por movimentos de estoque).
Situao das solicitaes - Canceladas: Selecione esta opo para que sejam apresentadas
somente as solicitaes de compra que tenham o saldo das quantidades dos insumos cancelados.
(Ver Cancele Saldos de Solicitaes).
Consistncia dos registros - Todos: Selecione esta opo para que sejam apresentadas todas as
solicitaes de compra. (Sero apresentadas as solicitaes que esto com a consistncia do registro
Em incluso, Inconsistentes e Consistentes).
Consistncia dos registros - Em incluso: Selecione esta opo para que sejam apresentadas as
solicitaes de compra com consistncia do registro Em incluso, ou seja, foram includas, porm
ainda falta preencher alguma informao obrigatria para completar seu cadastro.
Consistncia dos registros - Inconsistentes: Selecione esta opo para que sejam apresentadas
as solicitaes de compra com consistncia do registro Inconsistente, ou seja, foram includas,
alteradas e ainda falta preencher alguma informao obrigatria para completar seu cadastro.
Consistncia dos registros - Consistentes: Selecione esta opo para que sejam apresentadas as
solicitaes de compra com consistncia do registro Consistente, ou seja, esto cadastradas com
todas as informaes obrigatrias.

Ateno: S possvel atender solicitaes que estejam com a consistncia do registro


Completo.
Clique no boto Consultar para que sejam apresentadas as solicitaes conforme os parmetros de
consulta informados.

RESULTADO DA CONSULTA DE SOLICITAES DE COMPRA:


Solicitao: Cdigo da solicitao apresentada.
Obra: Obra da solicitao apresentada.
Data da solicitao: Data da solicitao apresentada.
Solicitante: Usurio responsvel pela solicitao apresentada.
Situao: Situao da solicitao apresentada. (Pendente/Parcialmente atendida/Totalmente
atendida/Cancelada).
Clique em
para verificar mais informaes da solicitao ou realizar alteraes em seu cadastro.
(Ver Cadastro de Solicitao de Compra).

11

1.1.4.1.1 - Cadastro de Solicitao de Compra


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > SOLICITAES DE COMPRA > CADASTRO > NOVO
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > SOLICITAES DE COMPRA > NECESSIDADES DE
COMPRA > SALVAR > CADASTRO
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > SOLICITAES DE COMPRA > DISTRIBUIES >
EDIO
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAES DE PREO > CADASTROS > NOVO >
INSUMOS > DISTRIBUIO > EDIO
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAES DE PREO > CADASTROS > NOVO >
INSUMOS > SOLICITAO > EDIO
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > CADASTROS > NOVO >
INSUMOS > SOLICITAO > CONSULTA
MDULO SUPRIMENTOS: CONTRATOS E MEDIES > CONTRATOS > CADASTRO > NOVO >
ITENS > PLANILHA > SOLICITAO > CONSULTA
MDULO SUPRIMENTOS: ESTOQUE > RESERVAS DE ESTOQUE > CADASTROS > NOVO >
INSUMOS > SOLICITAO > CONSULTA
Esta opo permite consultar, incluir, alterar e excluir solicitaes para compra de seus insumos
atendendo a necessidade destes nas obras. A partir das solicitaes de compra possvel cotar
preos com seus fornecedores e realizar pedidos para eles agilizando o processo de compras.

CAMPOS DO CADASTRO DE SOLICITAO DE COMPRA:


Solicitao: Cdigo da solicitao de compra. O sistema gera automaticamente um nmero
sequencial ao Salvar a solicitao de compra. Caso esteja consultando a solicitao aparecer o
nmero da solicitao gerada.
Obra: Obra da solicitao de compra. (Ver Cadastre Obras/Centros de Custo na apostila do mdulo
de Apoio).
Departamento: Departamento da solicitao de compra. Defina no parmetro 293 do sistema
(Segurana - Administrao - Parmetros) a obrigatoriedade de se informar o departamento. (Ver
Cadastre Departamentos na apostila do mdulo de Apoio).
Solicitante: Usurio responsvel pela solicitao. (CAMPO OBRIGATRIO e disponvel conforme
definio do parmetro 152 do sistema (Segurana - Administrao - Parmetros)). (Ver Cadastre
Usurios na apostila do mdulo Segurana).
Data da solicitao: Data da solicitao de compra.
Processo de compra ser realizado pela prpria obra: Marque esta opo para indicar que a
solicitao de compra ser atendida pela prpria obra.
Observao: Observao da solicitao de compra. (Caso esteja consultando uma solicitao
originada partir de programao de compras ser apresentada uma observao informando que a
solicitao foi gerada a partir da pgina de necessidades de compra). (Ver Programe suas Compras).
Clique no boto Salvar para confirmar o cadastro da solicitao de compra.
Para excluir o cadastro da solicitao de compra clique no boto Excluir.
Em Informaes de Controle ser apresentada a data de cadastro da solicitao, a ltima atualizao
realizada no cadastro, o usurio que inicialmente cadastrou a solicitao e o ltimo usurio que
atualizou o cadastro.

12

Ateno: Os campos no estaro disponveis para alteraes caso esteja consultando as


informaes da solicitao atravs da opo de distribuio de solicitaes; de cadastro de insumos
na cotao atravs da distribuio ou de solicitaes; ou ainda; atravs do cadastro de insumos na
cotao atravs de solicitaes, atravs do cadastro servios ou insumos no contrato atravs de
solicitaes ou atravs do cadastro de insumo na reserva de estoque atravs de solicitaes. (Ver
Distribua Solicitaes de Compra, Cadastro de Insumos na Cotao atravs da Distribuio, Cadastro
de Insumos na Cotao atravs de Solicitaes e Cadastro de Insumos no Pedido atravs de
Solicitaes, Cadastre Servios ou Insumos no Contrato atravs de Solicitaes na apostila do
sistema de Contratos e Medies e Cadastro de Insumo na Reserva de Estoque Atravs de
Solicitaes na apostila do sistema de Estoque).

LINKS DO CADASTRO DE SOLICITAO DE COMPRA:


Insumos: Cadastre os insumos que necessitam ser comprados. (Ver Cadastre Insumos na
Solicitao de Compra).
Solicitaes de Compra: Volte pgina de SOLICITAES DE COMPRA e consulte as solicitaes
j cadastradas. (Ver Cadastre Solicitaes de Compra).
Anexos: Associe anexos solicitao. (Ver Adicione Anexos Solicitao).

1.1.4.1.2 - Cadastre Insumos na Solicitao de Compra


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > SOLICITAES DE COMPRA > CADASTRO > NOVO >
INSUMOS
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > SOLICITAES DE COMPRA > NECESSIDADES DE
COMPRA > SALVAR > PROGRAMAR
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > SOLICITAES DE COMPRA > DISTRIBUIES >
EDIO > INSUMOS
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAES DE PREO > CADASTROS > NOVO >
INSUMOS > DISTRIBUIO > EDIO > INSUMOS
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAES DE PREO > CADASTROS > NOVO >
INSUMOS > SOLICITAO > EDIO > INSUMOS
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > CADASTROS > NOVO >
INSUMOS > SOLICITAO > CONSULTA > INSUMOS
MDULO SUPRIMENTOS: CONTRATOS E MEDIES > CONTRATOS > CADASTRO > NOVO >
ITENS > PLANILHA > SOLICITAO > CONSULTA > INSUMOS
MDULO SUPRIMENTOS: ESTOQUE > RESERVAS DE ESTOQUE > CADASTROS > NOVO >
INSUMOS > SOLICITAO > CONSULTA > INSUMOS
Esta opo permite consultar, incluir, alterar e excluir os insumos da solicitao de compras.

CAMPOS DO CADASTRO DE INSUMOS NA SOLICITAO DE COMPRA:


Solicitao: Cdigo da solicitao de compra. (Campo preenchido conforme pgina de: cadastro da
solicitao de compra, programao de compras ou de distribuio de solicitaes). (Ver Cadastro de
Solicitao de Compra -> Solicitao, Programe suas Compras e Distribua Solicitaes de Compra).
Obra: Obra da solicitao de compra. (Campo preenchido conforme pgina de: cadastro da
solicitao de compra, programao de compras ou de distribuio de solicitaes). (Ver Cadastro de
Solicitao de Compra -> Obra, Programe suas Compras e Distribua Solicitaes de Compra).
Insumos: Insumos da solicitao de compra.
Para verificar mais informaes do insumo na solicitao ou realizar alteraes em seu cadastro

13

clique em

. (Ver Cadastro de Insumo na Solicitao de Compras).

Para atender a necessidade do insumo atravs de movimentaes de estoque clique em . (cone


indisponvel caso se esteja consultando os insumos da solicitao atravs da distribuio de
solicitaes; do cadastro de insumos na cotao atravs da distribuio ou de solicitaes; ou ainda;
do cadastro de insumos no pedido atravs de solicitaes, atravs do cadastro servios ou insumos
no contrato atravs de solicitaes e atravs do cadastro de insumo na reserva de estoque atravs
de solicitaes). (Ver Atenda Solicitaes atravs de Movimentos de Estoque, Cadastro de Insumos
na Cotao atravs da Distribuio, Cadastro de Insumos na Cotao atravs de Solicitaes,
Cadastro de Insumos no Pedido atravs de Solicitaes e Cadastre Servios ou Insumos no Contrato
atravs de Solicitaes na apostila do sistema de Contratos e Medies).
Para informar detalhes ou marcas para o insumo clique em . (cone apresentado caso se esteja
consultando os insumos da solicitao atravs da programao de compras e disponvel caso o
insumo no possua nenhum detalhe e/ou marca). (Ver Informe Detalhes do Insumo de Obra na
apostila do sistema de Oramento e Associe Marcas ao Insumo de Obra na apostila do sistema de
Oramento e Programe suas Compras).
Clique no boto Cpia para copiar insumos de outra solicitao de compra. (Boto disponvel caso
esteja se incluindo ou alterando insumos atravs do cadastro da solicitao de compra). (Ver Copie
Insumos de outras Solicitaes e Cadastre Solicitaes de Compra).
Clique no boto Programar para programar a data de entrega de todos os insumos da solicitao de
compra. (Boto disponvel aps o cadastro de pelo menos um insumo na solicitao de compra e
indisponvel na distribuio de solicitaes ou no cadastro de insumos na cotao atravs da
distribuio ou de solicitaes ou no cadastro servios ou insumos no contrato atravs de solicitaes
ou no cadastro de insumo na reserva de estoque atravs de solicitaes). (Ver Programe as Datas de
Entrega de todos os Insumos).
Clique no boto Novo para cadastrar insumos na solicitao de compra. (Boto disponvel caso esteja
se incluindo ou alterando insumos atravs do cadastro da solicitao de compra). (Ver Cadastro de
Insumo na Solicitao de Compras).

LINKS DO CADASTRO DE INSUMOS NA SOLICITAO DE COMPRA:


Solicitaes de Compra: Volte pgina de SOLICITAES DE COMPRA e consulte as solicitaes
j cadastradas. (Ver Cadastre Solicitaes de Compra).
Cadastro: Consulte a pgina de cadastro da solicitao de compra e verifique as informaes da
solicitao. (Ver Cadastro de Solicitao de Compra).
Anexos: Associe anexos solicitao. (Ver Adicione Anexos Solicitao).

14

1.1.4.1.3 - Cadastro do Insumo na Solicitao de Compra


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > SOLICITAES DE COMPRA > CADASTRO > NOVO >
INSUMOS > NOVO
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > SOLICITAES DE COMPRA > NECESSIDADES DE
COMPRA > SALVAR > EDIO
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > SOLICITAES DE COMPRA > NECESSIDADES DE
COMPRA > AUTORIZAES > INSUMO
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > SOLICITAES DE COMPRA > AUTORIZAES >
EDIO
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > SOLICITAES DE COMPRA > DISTRIBUIES >
EDIO > INSUMOS > EDIO
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAES DE PREO > CADASTROS > NOVO >
INSUMOS > DISTRIBUIO > EDIO > INSUMOS > EDIO
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAES DE PREO > CADASTROS > NOVO >
INSUMOS > SOLICITAO > EDIO > INSUMOS > EDIO
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > CADASTROS > NOVO >
INSUMOS > SOLICITAO > CONSULTA > INSUMOS > EDIO
MDULO SUPRIMENTOS: CONTRATOS E MEDIES > CONTRATOS > CADASTRO > NOVO >
ITENS > PLANILHA > SOLICITAO > CONSULTA > INSUMOS > EDIO
MDULO SUPRIMENTOS: ESTOQUE > RESERVAS DE ESTOQUE > CADASTROS > NOVO >
INSUMOS > SOLICITAO > CONSULTA > INSUMOS > EDIO
Esta opo permite consultar, incluir, alterar e excluir o insumo na solicitao de compras.

CAMPOS DO CADASTRO DO INSUMO NA SOLICITAO:


Solicitao: Cdigo da solicitao de compra. (Campo preenchido conforme pgina de: cadastro da
solicitao de compra, programao de compras, autorizao de compras, distribuio de
solicitaes, cadastro de insumos no pedido atravs de solicitaes ou cadastro de insumo na
reserva de estoque atravs de solicitaes). (Este campo no ser apresentado caso esteja
consultando as informaes do insumo na autorizao de solicitaes). (Ver Cadastro de Solicitao
de Compra -> Solicitao, Programe suas Compras, Autorize Solicitaes de Compra, Distribua
Solicitaes de Compra, Cadastro de Insumos no Pedido atravs de Solicitaes e Cadastro de
Insumo na Reserva de Estoque Atravs de Solicitaes na apostila do sistema de Estoque).
Obra: Obra da solicitao de compra. (Campo preenchido conforme pgina de: cadastro da
solicitao de compra, programao de compras, autorizao de compras, de distribuio de
solicitaes, de cadastro de insumos no pedido atravs de solicitaes e ou cadastro de insumo na
reserva de estoque atravs de solicitaes). (Este campo no ser apresentado caso esteja
consultando as informaes do insumo na autorizao de solicitaes). (Ver Cadastro de Solicitao
de Compra -> Solicitao, Programe suas Compras, Autorize Solicitaes de Compra, Distribua
Solicitaes de Compra, Cadastro de Insumos no Pedido atravs de Solicitaes e Cadastro de
Insumo na Reserva de Estoque Atravs de Solicitaes na apostila do sistema de Estoque).
Quantidades: Clique neste boto para consultar a quantidade do insumo na obra da solicitao de
compra e em outras obras. (Boto apresentado caso esteja consultando um insumo j cadastrado na
solicitao). (Ver Consulte Quantidade do Insumo nas Obras). (Este boto no ser apresentado
caso esteja consultando as informaes do insumo na distribuio de solicitaes; no cadastro de
insumos na cotao atravs da distribuio ou atravs de solicitaes; no cadastro de insumos no
pedido atravs de solicitaes; ou cadastro de insumo na reserva de estoque atravs de solicitaes).
(Este boto ser apresentado como link caso esteja consultando as informaes do insumo na
autorizao de solicitaes ou na autorizao de pedidos). (Ver Autorize Solicitaes de Compra,
Cadastro de Insumos na Cotao atravs da Distribuio e Cadastro de Insumos na Cotao atravs
de Solicitaes).
Observao: Clique neste boto para consultar a observao interna do insumo na solicitao de
compra. (Boto apresentado caso esteja consultando as informaes do insumo na autorizao de
solicitaes). (Ver Consulte Observao do Insumo na Solicitao de Compra).

15

Insumo: Insumo que necessita ser comprado. (Ver Cadastre Insumos de Obra na apostila do sistema
de Oramento).
Detalhe: Detalhe do insumo que necessita ser comprado. (Ver Informe Detalhes do Insumo de Obra
na apostila do sistema de Oramento).
Marca: Marca do insumo que necessita ser comprado. (Ver Associe Marcas ao Insumo da Obra na
apostila do sistema de Oramento).
Quantidade: Quantidade do insumo que necessita ser comprado.
Unidade: Unidade do insumo que necessita ser comprado. (Ver Cadastro de Insumo de Obra ->
Unidades de medida na apostila do sistema de Oramento e Cadastre Unidades de Movimento do
Insumo de Obra na apostila do sistema de Oramento).

Dica: Ao alterar a quantidade do insumo solicitado ser necessrio alterar, manualmente, a


quantidade do insumo na rea Necessidade de compra. Caso a unidade do insumo seja alterada, o
sistema preencher automaticamente o campo Quantidade considerando a nova unidade de medida
para o insumo solicitado e na rea Necessidade de compra converter a quantidade do insumo e
alterar a unidade de medida.
Tempo de entrega estimado: Tempo de entrega estimado do insumo que necessita ser comprado.
(Campo preenchido conforme o tempo de entrega estimado no cadastro do insumo). (Ver Cadastro
de Insumo de Obra -> Tempo de entrega estimado na apostila do sistema de Oramento).
Observao interna: Observao interna para o insumo que necessita ser comprado.
Apropriao: A apropriao de obra permite apropriar a necessidade de compra do insumo para um
ou mais itens do oramento da referida obra. (Ver Cadastre Itens na Planilha de Oramento na
apostila do sistema de Oramento). Para que se possa fazer a apropriao, a obra deve possuir nvel
de apropriao diferente de obra. Para realizar uma nova apropriao de obra clique no boto
Adicionar, selecione a unidade construtiva, o item do oramento e clique no boto Selecionar. Em
seguida informe o valor ou percentual de apropriao referente ao item e a unidade construtiva
informados.
Para excluir um item da apropriao de obra clique em
Salvar para confirmar a excluso.

no item que deseja excluir. Clique no boto

Entregas: Datas de entrega do insumo na obra. Para informar uma nova data de entrega clique no
boto Adicionar, informe a data da necessidade e a quantidade prevista. (A quantidade entregue ser
apresentada conforme a quantidade solicitada for atendida). (Este campo ser apresentado como
Programao caso esteja consultando as informaes do insumo na autorizao de solicitaes).
(Ver Autorize Solicitaes de Compra).
Para excluir uma data de entrega clique em
para confirmar a excluso.

na data que deseja excluir. Clique no boto Salvar

Necessidades de compra: Apropriao de obra da necessidade de compra verificada programao


de compras. (Informaes apresentadas caso esteja consultando os insumos de uma solicitao
originada por programao de compras). (Ver Programe suas Compras).
Clique no boto Salvar para confirmar o cadastro do insumo na solicitao de compra.
Para excluir o insumo da solicitao de compra clique no boto Excluir.
Justificativa para a desautorizao: Justificativa por se estar solicitando uma quantidade do insumo

16

acima da quantidade orada para este. (Este campo ser apresentado conforme definio no
parmetro 118 do sistema (Segurana - Administrao - Parmetros) e no caso de se estar
solicitando uma quantidade do insumo acima da quantidade orada).

Dica: Em Situao do Insumo ser apresentada a quantidade atendida e a quantidade


cancelada do insumo na solicitao de compra. (Estas informaes sero apresentadas caso no
esteja consultando as informaes do insumo na autorizao de solicitaes ou na distribuio de
solicitaes). (Ver Autorize Solicitaes de Compra).
No link Insumos possvel voltar pgina de cadastro de insumos na solicitao e consultar os
insumos j cadastrados na solicitao. (Este link no ser apresentado caso esteja consultando as
informaes do insumo na autorizao de solicitaes, no cadastro de insumos na cotao atravs da
distribuio ou atravs de Solicitaes). (Ver Cadastre Insumos na Solicitao de Compra, Autorize
Solicitaes de Compra, Cadastro de Insumos na Cotao atravs da Distribuio e Cadastro de
Insumos na Cotao atravs de Solicitaes).
Clique no boto Fechar para voltar pgina de autorizao de solicitaes de compra. (Este boto
ser apresentado caso esteja consultando as informaes do insumo na autorizao de solicitaes).
(Ver Autorize Solicitaes de Compra).

Ateno: Os campos no estaro disponveis para alteraes caso esteja consultando as


informaes do insumo na autorizao de solicitaes, na distribuio de solicitaes, no cadastro de
insumos na cotao atravs da distribuio ou atravs de solicitaes, ou ainda no cadastro de
insumos do pedido atravs de solicitaes, atravs do cadastro servios ou insumos no contrato
atravs de solicitaes ou no cadastro de insumo na reserva de estoque atravs de solicitaes). (Ver
Autorize Solicitaes de Compra, Cadastro de Insumos na Cotao atravs da Distribuio, Cadastro
de Insumos na Cotao atravs de Solicitaes, Cadastro de Insumos no Pedido atravs de
Solicitaes ou Cadastre Servios ou Insumos no Contrato atravs de Solicitaes na apostila do
sistema de Contratos e Medies e Cadastro de Insumo na Reserva de Estoque Atravs de
Solicitaes na apostila do sistema de Estoque).

1.1.4.1.4 - Consulte Quantidade do Insumo nas Obras


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > SOLICITAES DE COMPRA > CADASTRO > NOVO >
INSUMOS > EDIO > QUANTIDADES
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > SOLICITAES DE COMPRA > AUTORIZAES >
"EDIO" > QUANTIDADES
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > SOLICITAES DE COMPRA > NECESSIDADES DE
COMPRA > SALVAR > INSUMOS > EDIO > QUANTIDADES
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > CADASTROS > NOVO >
INSUMOS > NOVO > QUANTIDADES
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > AUTORIZAES > EDIO >
EDIO > QUANTIDADES
Esta opo permite consultar a quantidade do insumo na obra da solicitao/pedido de compra e em
outras obras.

CAMPOS DA CONSULTA DE QUANTIDADES:


Pedido: Cdigo do pedido de compra. (Campo apresentado caso esteja consultando a quantidade do
insumo na obra atravs da autorizao de pedidos de compra e preenchido conforme a pgina de
autorizao de pedidos de compra).

17

Solicitao: Cdigo da solicitao de compra. (Campo apresentado caso esteja consultando a


quantidade do insumo na obra atravs da autorizao de solicitaes de compra e preenchido
conforme a pgina de autorizao de solicitaes de compra). (Ver Autorize Solicitaes de Compra > Solicitao em "Resultado da Consulta").
Obra: Obra da solicitao/pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina de cadastro da
solicitao/pedido de compra ou conforme pgina de programao de compras/cadastro de insumo
no pedido de compra). (Ver Cadastro de Solicitao de Compra -> Obra, Programe suas Compras,
Cadastro de Pedido de Compra -> Obra e Cadastro de Insumo no Pedido de Compra -> Obra).
Fornecedor: Fornecedor do pedido de compra. (Campo apresentado caso esteja consultando a
quantidade do insumo na obra atravs da autorizao de pedidos de compra e preenchido conforme
a pgina de autorizao de pedidos de compra).
Insumo: Insumo da solicitao/pedido de compra.
Detalhe: Detalhe do insumo da solicitao/pedido de compra.
Marca: Marca do insumo da solicitao/pedido de compra.
Unidade de medida/Unidade: Unidade do insumo da solicitao/pedido de compra.
Apresentar quantidades independente de detalhe e marca: Marque esta opo para que as
quantidades sejam apresentadas sem considerar o detalhe e a marca do insumo. (Opo
apresentada caso esteja consultando a quantidade do insumo na obra atravs da autorizao de
solicitaes de compra).
Solicitaes pendentes: Quantidade do insumo em solicitaes pendentes para a obra da(o)
solicitao/pedido de compra.
Pedidos pendentes: Quantidade do insumo em pedidos pendentes para a obra da(o)
solicitao/pedido de compra. (Ver Cadastro de Insumo no Pedido de Compra -> Quantidade).
Reservas pendentes: Quantidade do insumo em reservas de estoque pendentes para a obra
dada(o) solicitao/pedido de compra. (Ver Cadastre Reservas de Estoque na apostila do sistema de
Estoque).
Estoque atual: Estoque atual do insumo na obra da(o) solicitao/pedido de compra. (Ver Consulte
Estoque de Insumos na apostila do sistema de Estoque).
Estoque projetado: Estoque projetado do insumo. (O sistema soma as quantidades pendentes do
insumo em solicitaes e em pedidos com seu estoque atual, subtraindo as quantidades reservadas.
A quantidade apresentada uma projeo de estoque, pois no se tem a garantia de que as
quantidades de solicitaes, pedidos e reservas efetivamente entraro ou sairo do estoque do
insumo).
Quantidade orada: Quantidade orada do insumo na obra da(o) solicitao/pedido de compra. (Ver
Informe Composio do Servio da Obra na apostila do sistema de Oramento). (Campo NO
apresentado caso esteja consultando a quantidade do insumo na obra atravs da autorizao de
solicitaes de compra ou da autorizao de pedidos de compra).
Quantidade apropriada: Quantidade orada do insumo na obra da(o) solicitao/pedido de compra.
(Campo NO apresentado caso esteja consultando a quantidade do insumo na obra atravs da
autorizao de solicitaes de compra ou da autorizao de pedidos de compra).
Quantidades de estoque em outras Obras: Quantidade do insumo no estoque de outras obras.
Clique no boto Fechar para voltar pgina de cadastro de insumos na solicitao ou cadastro de
insumo no pedido de compra. (Boto NO apresentado caso esteja consultando a quantidade do
insumo na obra atravs da autorizao de pedidos de compra). (Ver Cadastro do Insumo na
Solicitao de Compra ou Cadastro de Insumo no Pedido de Compra).

18

LINKS DA CONSULTA DE QUANTIDADES:


Insumo: Consulte outros insumos solicitados que necessitam de autorizao para compra. (Link
apresentado caso esteja consultando a quantidade do insumo na obra atravs da autorizao de
solicitaes de compra).
Insumos: Consulte outros insumos a serem pedidos. (Link apresentado caso esteja consultando a
quantidade do insumo na obra atravs da autorizao de pedido de compra).
Cadastro: Verifique o cadastro do insumo no pedido. (Link apresentado caso esteja consultando a
quantidade do insumo na obra atravs da autorizao de pedido de compra). (Ver Cadastro de
Insumo no Pedido de Compra).
Apropriao de Obra: Consulte a apropriao de obra do insumo no pedido. (Link apresentado caso
esteja consultando a quantidade do insumo na obra atravs da autorizao de pedido de compra).
(Ver Consulte Apropriao de Obra do Pedido de Compra).
Preos: Consulte os preos do insumo do pedido. (Link apresentado caso esteja consultando a
quantidade do insumo na obra atravs da autorizao de pedido de compra). (Ver Consulte Preos
do Insumo).
Cotaes Associadas: Consulte as cotaes que deram origem ao pedido de compra. (Link
apresentado caso esteja consultando a quantidade do insumo na obra atravs da autorizao de
pedido de compra). (Ver Consulte Cotaes Associadas ao Pedido).

1.1.4.1.5 - Atenda a Solicitao atravs de Movimentos de Estoque


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > SOLICITAES DE COMPRA > CADASTRO > NOVO >
INSUMOS > ESTOQUE
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > SOLICITAES DE COMPRA > NECESSIDADES DE
COMPRA > SALVAR > ESTOQUE
Insumos | Atendimento de Solicitao por Movimento de Estoque
O atendimento da necessidade do insumo atravs de movimentos de estoque otimiza o processo de
compra do insumo e agiliza sua entrega na obra.
Informaes do Insumo Solicitado
Solicitao: Cdigo da solicitao de compra.
Obra: Obra da solicitao.
Insumo: Insumo solicitado.
Quantidade pendente: Quantidade pendente do insumo na solicitao de compra.
Unidade: Unidade do insumo solicitado.
Estoques
Centro de custo destino: Centro de custo da solicitao de compra. Este campo ser apresentado
preenchido caso a obra possua apenas um centro de custo vinculado a ela.
Tipo de movimento (transferncia): Tipo de movimento de estoque de transferncia que deseja
cadastrar para atender solicitao. Campo apresentado caso esteja transferindo quantidades do
insumo entre centros de custo diferentes.

19

Tipo de movimento (consumo): Tipo de movimento de estoque de consumo que deseja cadastrar
para atender solicitao. Campo apresentado caso esteja transferindo quantidades do insumo entre
itens orados do mesmo centro de custo.
Departamento de origem: Departamento origem do movimento de estoque para transferncia que
deseja cadastrar para atender solicitao. Departamento origem de onde as quantidades de
insumos sairo do estoque. Campo apresentado caso esteja transferindo quantidades do insumo
entre centros de custo diferentes.
Departamento de destino: Departamento destino do movimento de estoque para transferncia que
deseja cadastrar para atender solicitao de compra. Departamento onde as quantidades de
insumos entraro no estoque. Campo apresentado caso esteja transferindo quantidades do insumo
entre centros de custo diferentes.
Centro de custo origem: Centro de custo da obra que possui o insumo em seu estoque.
Obra: Obra que possui o insumo em seu estoque.
Qtde. estoque: Quantidade do insumo no estoque da obra apresentada.
Qtde. para transferncia: Quantidade do insumo a ser transferida para atender a necessidade do
insumo.
Preo unitrio: Preo unitrio do insumo a ser transferido para atender a necessidade do insumo.
Unidade: Unidade do insumo no estoque da obra apresentada.
Clique em
para cadastrar informaes referentes s apropriaes de obra de onde as quantidades
de insumos sairo do estoque. (Ver Informe Apropriaes Origem).
Clique no boto Salvar para confirmar a movimentao de estoque para atender a necessidade do
insumo.
Veja tambm:
Informe Apropriaes Origem
Cadastro de Obras/Centros de Custo

1.1.4.1.6 - Informe Apropriaes Origem


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > SOLICITAES DE COMPRA > CADASTRO > NOVO >
INSUMOS > ESTOQUE > APROPRIAO ORIGEM
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > SOLICITAES DE COMPRA > NECESSIDADES DE
COMPRA > SALVAR > ESTOQUE > APROPRIAO ORIGEM
Esta opo permite cadastrar informaes referentes s apropriaes de obra de onde as
quantidades de insumos sairo do estoque.

CAMPOS DA APROPRIAO ORIGEM:


Obra: Obra origem de onde as quantidades de insumos sairo do estoque. (Campo preenchido
conforme pgina atendimento de solicitao por movimento de estoque). (Ver Atenda a Solicitao
atravs de Movimentos de Estoque -> Obra).
Insumo: Insumo da solicitao de compra. (Campo preenchido conforme pgina do cadastro de
insumos na solicitao ou conforme pgina de programao de compras). (Ver Atenda a Solicitao
atravs de Movimentos de Estoque -> Insumo).

20

Quantidade: Quantidade do insumo a ser transferida. (Ver Atenda a Solicitao atravs de


Movimentos de Estoque -> Qtde para Transferncia).
Unidade: Unidade do insumo a ser transferida. (Ver Atenda a Solicitao atravs de Movimentos de
Estoque -> Unidade).
Apropriaes: A apropriao de obra de onde as quantidades de insumos sairo do estoque. Para
que se possa fazer a apropriao, a obra deve possuir nvel de apropriao diferente de obra. Para
realizar uma nova apropriao de obra clique no boto Adicionar, selecione a unidade construtiva, o
item do oramento e clique no boto Inserir. Em seguida informe o valor ou percentual de apropriao
referente ao item e a unidade construtiva informados. (Ver Cadastre Itens na Planilha de Oramento
na apostila do sistema de Oramento).
Caso o item informado na apropriao no tenha quantidade apropriada do insumo a ser transferido,
clique em
para realocar a quantidade apropriada do insumo de um determinado item do
oramento para o item informado na apropriao a fim de que se possa realizar a transferncia do
insumo. (Ver Cadastre Movimentos de Realocao na apostila do sistema de Estoque).
Para excluir um item da apropriao de obra clique em
Salvar para confirmar a excluso.

no item que deseja excluir. Clique no boto

Clique no boto Salvar para confirmar o cadastro da apropriao de obra de onde as quantidades de
insumos sairo do estoque.
Clique no boto Fechar para voltar pgina de atendimento de solicitao por movimento de
estoque. (Ver Atenda a Solicitao atravs de Movimentos de Estoque).

1.1.4.1.7 - Copie Insumos de outras Solicitaes


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > SOLICITAES DE COMPRA > CADASTRO > NOVO >
INSUMOS > CPIA
Esta opo permite copiar insumos de outra solicitao para a solicitao de compras que est sendo
cadastrada.

CAMPOS DA CPIA DE INSUMOS:


Solicitao: Cdigo da solicitao de compra origem. (Da qual sero copiados os insumos).
Clique no boto Consultar para que sejam apresentados os insumos a serem copiados da solicitao
origem.
Obra origem: Obra da solicitao de compra origem.
: Marque esta opo no insumo que deseja copiar da solicitao de compra origem.
Cdigo: Cdigo do insumo da solicitao de compra origem apresentado.
Insumo: Descrio do insumo da solicitao de compra origem apresentado.
Quantidade: Quantidade do insumo na solicitao de compra origem apresentado.
Unidade: Unidade do insumo na solicitao de compra origem apresentado.
Clique no boto Todos para marcar todos os insumos apresentados e o boto Nenhum para
desmarcar todos os insumos marcados.

21

Obra destino: Obra da solicitao de compra destino. (Solicitao para qual os insumos sero
copiados).
Apropriao: A apropriao de obra permite apropriar a necessidade de compra do insumo para um
ou mais itens do oramento da referida obra(neste caso para a obra destino). (Ver Cadastre Itens na
Planilha de Oramento na apostila do sistema de Oramento). Para que se possa fazer a
apropriao, a obra destino deve possuir nvel de apropriao diferente de obra. Para realizar uma
nova apropriao de obra clique no boto Adicionar, selecione a unidade construtiva, o item do
oramento e clique no boto Selecionar. Em seguida informe o percentual de apropriao referente
ao item e a unidade construtiva informados.
Para excluir um item da apropriao de obra clique em
Salvar para confirmar a excluso.

no item que deseja excluir. Clique no boto

Clique no boto Copiar para copiar os insumos para a solicitao que est sendo cadastrada.
No link Insumos possvel voltar pgina de cadastro de insumos na solicitao e consultar os
insumos j cadastrados na solicitao. (Ver Cadastre Insumos na Solicitao de Compra).

1.1.4.1.8 - Programe as Datas de Entrega de todos os Insumos


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > SOLICITAES DE COMPRA > CADASTRO > NOVO >
INSUMOS > PROGRAMAR
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > SOLICITAES DE COMPRA > NECESSIDADES DE
COMPRA > SALVAR > PROGRAMAR
Esta opo permite programar a data de entrega de todos os insumos da solicitao de compra.
CAMPOS DA PROGRAMAO DE ENTREGA:
Solicitao: Cdigo da solicitao de compra. (Campo preenchido conforme pgina de cadastro da
solicitao de compra ou conforme pgina de programao de compras). (Ver Cadastro de
Solicitao de Compra -> Solicitao e Programe suas Compras).
Obra: Obra da solicitao de compra. (Campo preenchido conforme pgina de cadastro da
solicitao de compra ou conforme pgina de programao de compras). (Ver Cadastro de
Solicitao de Compra -> Obra e Programe suas Compras).
Programao de Entregas Geral: Datas de necessidade de entrega dos insumos. Para informar
uma nova data de entrega para os insumos clique no boto Adicionar, informe a data da necessidade
e o percentual para a data em relao quantidade total necessria do insumo.
Para excluir uma data de entrega clique em
para confirmar a excluso.

na data que deseja excluir. Clique no boto Salvar

Clique no boto Salvar para confirmar o cadastro das datas de entrega dos insumos na solicitao de
compras.
No link Insumos possvel voltar pgina de cadastro de insumos na solicitao e consultar os
insumos j cadastrados na solicitao. (Ver Cadastre Insumos na Solicitao de Compra).

1.1.4.1.9 - Adicione Anexos Solicitao


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > SOLICITAES DE COMPRA > CADASTRO > NOVO >
ANEXOS
Esta opo permite consultar, incluir, alterar e excluir anexos da solicitao.

22

CAMPOS DO CADASTRO DE ANEXOS DA SOLICITAO:


Solicitao: Cdigo da solicitao de compra. (Campo preenchido conforme pgina: de cadastro da
solicitao de compra, programao de compras ou de distribuio de solicitaes). (Ver Cadastro de
Solicitao de Compra -> Solicitao, Programe suas Compras e Distribua Solicitaes de Compra).
Obra: Obra da solicitao de compra. (Campo preenchido conforme pgina de: cadastro da
solicitao de compra, programao de compras ou de distribuio de solicitaes). (Ver Cadastro de
Solicitao de Compra -> Solicitao, Programe suas Compras e Distribua Solicitaes de Compra).
Anexos: Anexos da solicitao. Para adicionar um novo anexo clique no boto Adicionar, informe
uma descrio para o anexo e procure e selecione o arquivo.
Clique no boto Salvar para confirmar a vinculao do anexo solicitao.
Para excluir um anexo clique em
confirmar a excluso.

no anexo que deseja excluir. Clique no boto Salvar para

LINKS DO CADASTRO DE ANEXOS DA SOLICITAO:


Solicitaes de Compra: Volte pgina de SOLICITAES DE COMPRA e consulte as solicitaes
j cadastradas. (Ver Cadastre Solicitaes de Compra).
Cadastro: Consulte a pgina de cadastro da solicitao de compra e verifique as informaes da
solicitao. (Ver Cadastro de Solicitao de Compra).
Insumos: Cadastre os insumos que necessitam ser comprados. (Ver Cadastre Insumos na
Solicitao de Compra).

1.1.4.2 - Necessidades de Compra


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > SOLICITAES DE COMPRA > NECESSIDADES DE
COMPRA
Nesta pgina so apresentadas as necessidades de compra para a obra, ou seja, com base no
planejamento da obra e no tempo de entrega dos insumos, o sistema calcula a data em que os
insumos devem ser comprados para que cheguem a tempo na obra para a execuo do servio. (Ver
Elabore Planilhas de Projeto na apostila do sistema de Planejamento, Cadastro do Insumo da Obra ->
Tempo de entrega na apostila do sistema de Oramento e Atualizao dos Tempos de Entrega na
apostila do sistema de Oramento).
Para verificar as necessidades da obra e cadastrar a solicitao de compra, informe os parmetros de
consulta e clique no boto Consultar.
Marque os insumos que devem ser solicitados e clique em Salvar.

PARMETROS DA CONSULTA DE NECESSIDADES DE COMPRA:


Obra: Obra em que deve ser realizada a busca das necessidades dos insumos para o cadastro das
solicitaes.
Unidade construtiva: Unidade construtiva em que deve ser realizada a busca das necessidades dos
insumos para solicitao.
Tarefa: Tarefa em que deve ser realizada a busca das necessidades de insumos para solicitao.
Grupo de insumo: Grupos de insumo associados aos insumos que deseja realizar a busca das
necessidades dos insumos para solicitao.

23

Insumo: Insumo das necessidades que deseja buscar para o cadastro das solicitaes.
Perodo de emisso: Perodo das necessidades que deseja buscar para o cadastro das solicitaes,
conforme o planejamento dos servios. (Ver Informe Composio do Servio da Obra na apostila do
sistema de Oramento e Elabore Planilhas de Projeto na apostila do sistema de Planejamento).

Dica: Para definir o padro para o perodo da pgina de Necessidades de Compra, verifique o
parmetro 567 do sistema em Segurana - Administrao - Parmetros.
Consultar insumos que j foram totalmente solicitados: Marque esta opo para que sejam
apresentados tambm os insumos que j foram totalmente solicitados, porm no ser possvel
solicit-los novamente.
Clique no boto Consultar para que sejam apresentados os insumos conforme os parmetros de
consulta informados.
RESULTADO DA CONSULTA DE NECESSIDADES DE COMPRA:
Sel.: Marque esta opo no insumo que deseja cadastrar solicitao de compra.
Data: Data da necessidade do insumo apresentado.
Insumo: Insumo apresentado.
Qt. necessria: Quantidade necessria do insumo na data apresentada.
Unidade: Unidade da necessidade do insumo apresentado.
Item: Item do oramento que necessita o insumo apresentado.
Clique em
Tarefa).

para consultar o insumo apresentado no item de oramento. (Ver Consulte o Insumo na

Quantidade orada: Quantidade orada do insumo em que est posicionado o cursor de seu mouse.
Quantidade solicitada: Quantidade j solicitada do insumo em que est posicionado o cursor de seu
mouse.
Clique no boto Marcar Todos para marcar todos os insumos apresentados e o boto Desmarcar
Todos para desmarcar todos os insumos marcados.
Clique no boto Salvar para confirmar o cadastro da solicitao de compra para os insumos
marcados. Ao clicar no boto Salvar caso existam programaes de entrega com datas anteriores
data atual, o sistema perguntar se deseja alterar estas datas para a data atual. Ao responder ser
apresentada uma nova pgina com o cadastro dos insumos na solicitao de compra. (Ver Cadastre
Insumos na Solicitao de Compra).

1.1.4.2.1 - Consulte o Insumo na Tarefa


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > SOLICITAES DE COMPRA > NECESSIDADES DE
COMPRA > CONSULTA
Esta opo permite consultar o insumo apresentado na tarefa.

24

CAMPOS DA CONSULTA DO INSUMO NA TAREFA:


Insumo: Insumo que est sendo consultado. (Campo preenchido conforme pgina de necessidades
de compra). (Ver Programe suas Compras -> Insumo).
Quantidade orada: Quantidade orada do insumo que est sendo consultado. (Campo preenchido
conforme pgina de necessidades de compra). (Ver Programe suas Compras -> Quantidade orada).
Unidade: Unidade do insumo que est sendo consultado. (Campo preenchido conforme pgina de
necessidades de compra). (Ver Programe suas Compras -> Unidade).
Quantidade solicitada: Quantidade orada do insumo que est sendo consultado. (Campo
preenchido conforme pgina de necessidades de compra). (Ver Programe suas Compras ->
Quantidade solicitada).
Nvel: Nvel do item em que o insumo est orado na planilha de oramento. (Ver Cadastre Itens na
Planilha de Oramento -> Nvel na apostila do sistema de Oramento).
Referncia: Cdigo de referncia do item em que o insumo est orado na planilha de oramento.
(Ver Cadastre Itens na Planilha de Oramento -> Referncia na apostila do sistema de Oramento).
Tarefa: Descrio da tarefa em que o insumo est orado na planilha de oramento. (Ver Cadastre
Itens na Planilha de Oramento -> Descrio na apostila do sistema de Oramento).
Clique no boto Fechar para voltar pgina de necessidades de compra. (Ver Programe suas
Compras -> Insumo).

1.1.4.3 - Autorize Solicitaes de Compra


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > SOLICITAES DE COMPRA > AUTORIZAES
Esta opo permite autorizar as solicitaes de compra para serem cotadas ou atendidas atravs de
pedidos de compra ou contratos. As solicitaes de compra so cadastradas e liberadas conforme as
autorizaes do usurio para o Mdulo Suprimentos e as autorizaes do usurio por departamento.
Alm de mostrar as solicitaes que necessitam ser autorizadas, demonstrado tambm o motivo
pelo qual a solicitao de compra no est autorizada. (Ver Autorize Usurios para o Mdulo
Suprimentos na apostila do mdulo Segurana e Autorize Usurios por Departamento na apostila do
mdulo Segurana).
Para autorizar as solicitaes desautorizadas informe os parmetros de consulta e clique no boto
Consultar.

PARMETROS DA CONSULTA DE AUTORIZAO DE SOLICITAES:


Solicitao: Cdigo da solicitao que deseja autorizar. (Ver Cadastro de Solicitao de Compra ->
Solicitao).
Obra: Obra das solicitaes que sero autorizadas. (Ver Cadastro de Solicitao de Compra ->
Obra).
Mostrar somente insumos que possam ser autorizados: Marque esta opo para que sejam
apresentados somente os insumos que possam ser autorizados pelo usurio.
Visualizar - 1 alada: Marque esta opo para que sejam apresentadas solicitaes que necessitam
ser autorizadas por usurios de 1 alada.
Visualizar - 2 alada: Marque esta opo para que sejam apresentadas solicitaes que necessitam
ser autorizadas por usurios de 2 alada.

25

Visualizar - 3 alada: Marque esta opo para que sejam apresentadas solicitaes que
necessitam ser autorizadas por usurios de 3 alada.
Para saber mais sobre a utilizao de aladas em autorizao de solicitaes de compra: (Ver Utilize
Aladas em Solicitaes de Compra).
Clique no boto Consultar para que sejam apresentadas as solicitaes conforme os parmetros de
consulta informados.

RESULTADO DA CONSULTA DE AUTORIZAO DE SOLICITAES:


: Clique neste cone para visualizar os insumos que compem a solicitao de compras.
: Clique nesta opo para reprovar toda a solicitao ou apenas alguns insumos solicitados. Os
insumos reprovados no sero mais apresentados para autorizao at que o solicitante verifique e
salve novamente o seu cadastro.
: Marque esta opo na solicitao ou no insumo que deseja autorizar. (Caso seja marcada a
opo em uma solicitao que tenha mais de um insumo, todos os insumos sero automaticamente
marcados para autorizao).
: Clique neste cone para visualizar o relatrio Emisso de Solicitaes de Compra da solicitao
apresentada. (Ver Relatrio de Emisso de Solicitaes de Compra).
Solicitao: Cdigo da solicitao apresentada.
Data: Data da solicitao apresentada. (Ver Cadastro de Solicitao de Compra -> Data de
solicitao).
Obra: Obra da solicitao apresentada.
Insumo: Insumo associado solicitao apresentada. (Ver Cadastro do Insumo na Solicitao de
Compra -> Insumo).
Detalhe: Detalhe do insumo associado solicitao apresentada. (Ver Cadastro do Insumo na
Solicitao de Compra -> Detalhe).
Marca: Marca do insumo associado solicitao apresentada. (Ver Cadastro do Insumo na
Solicitao de Compra -> Marca).
Unidade: Unidade do insumo associado solicitao apresentada. (Ver Cadastro do Insumo na
Solicitao de Compra -> Unidade).
Enviar aviso de reprovao ao solicitante: Marque esta opo para notificar o solicitante, atravs
do mural de avisos, quando a solicitao for reprovada.

Ateno: Para notificar a reprovao ao solicitante atravs de e-mail, verifiquei o parmetro 679
(em Segurana > Administrao > Parmetros). Verifique tambm se o usurio do solicitante possui
e-mail cadastrado. (Ver Cadastro do Usurio na apostila do mdulo Segurana).
Clique no boto Salvar para confirmar a autorizao das solicitaes e/ou insumos marcados.

26

Dica: Ao posicionar o mouse sobre o insumo sero apresentadas suas informaes principais e
os motivos pelo qual o insumo/solicitao de compra no est autorizado. Ao clicar em cima do
insumo ser apresentada a pgina com as informaes do cadastro do insumo na solicitao. (Ver
Cadastro do Insumo na Solicitao de Compra).

1.1.4.3.1 - Utilize Aladas em Solicitaes de Compra


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > SOLICITAES DE COMPRA > AUTORIZAES
Para utilizar aladas nas configuraes das autorizaes para o mdulo Suprimentos defina:
a) Se ser utilizado controle de aladas.
b) Quantos nveis de aladas sero utilizados (2 ou 3 nveis).

Nas autorizaes do usurio/perfil para o mdulo Suprimentos informe:


a) O nvel de alada que cada usurio ter.
Uma solicitao ficar autorizada quando passar pela autorizao de todas as aladas. Porm, caso
seja marcada a opo Solicitaes de Compra - Permitir autorizao de solicitaes de aladas
inferiores na configurao de autorizaes para o mdulo Suprimentos, na seo Solicitaes de
Compra, os usurios de alada superior podero autoriz-la mesmo que esta no tenha passado pela
autorizao de todas as aladas.
Exemplo: Definimos que sero utilizados 2 nveis de aladas. Um determinado usurio cadastrou a
solicitao de compra e esta ficou desautorizada conforme as autorizaes do usurio para o mdulo
Suprimentos.
* Com a opo Restringir apresentao de solicitaes no autorizadas conforme definio das
aladas marcada na configurao de autorizaes para o mdulo Suprimentos, na seo Solicitaes
de Compra: a solicitao s ser autorizada quando for autorizada por usurios de 1 e 2 aladas e
enquanto a solicitao no for autorizada por um usurio de 1 alada, o usurio de 2 alada no
conseguir visualizar a solicitao na autorizao de solicitaes. Da mesma forma, quando um
usurio de primeira alada autorizar a solicitao, esta aparecer para o usurio de segunda alada e
no aparecer mais para o usurio de 1 alada.

Dica: Tambm possvel realizar o controle de aladas, na autorizao de solicitaes,


separado por departamento. Quando o controle de aladas for separado por departamento, o sistema
levar em considerao a alada definida para o usurio no departamento de cada solicitao que
est sendo autorizada. Para indicar que o controle de aladas ser separado por departamento, a
opo Separar por departamento o controle de aladas deve ser marcada nas configuraes das
autorizaes para o mdulo Suprimentos, na seo Solicitaes de Compra, e as aladas por
departamento devem ser definidas nas autorizaes do usurio para o mdulo Suprimentos, no boto
Aladas por departamento, na seo Solicitaes de Compra.

LINKS RELACIONADOS:
- Configure Autorizaes para o Mdulo Suprimentos -> Solicitaes de Compra na apostila
do sistema Apoio (Suprimentos)
- Autorizaes do Usurio para o Mdulo Suprimentos -> Solicitaes de Compra na apostila
do mdulo Segurana

27

1.1.4.3.2 - Consulte Observao do Insumo na Solicitao de Compra


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > SOLICITAES DE COMPRA > AUTORIZAES >
EDIO > OBSERVAO
Esta opo permite consultar a observao interna do insumo da solicitao.

CAMPOS DA OBSERVAO DA SOLICITAO DE COMPRA:


Solicitao: Cdigo da solicitao de compra. (Campo preenchido conforme pgina de autorizao
de compras. (Ver Autorize Solicitaes de Compra -> Solicitao).
Obra: Obra da solicitao de compra. (Campo preenchido conforme pgina de autorizao de
compras). (Ver Autorize Solicitaes de Compra -> Obra).
Observao: Observao interna do insumo da solicitao. (Ver Cadastro do Insumo na Solicitao
de Compra -> Observao Interna).
Clique no boto Fechar para retornar de insumos das solicitaes de compra e verifique outras
informaes do insumo. (Ver Cadastro do Insumo na Solicitao de Compra).

1.1.4.4 - Distribua Solicitaes de Compra


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > SOLICITAES DE COMPRA > DISTRIBUIES
Esta opo permite distribuir as solicitaes de insumos para que somente determinados
compradores possam realizar cotaes de preo para elas.
Para distribuir as solicitaes, informe os parmetros de consulta e clique no boto Consultar.

PARMETROS DA CONSULTA DE DISTRIBUIO DE SOLICITAES:


Solicitao: Cdigo da solicitao que deseja distribuir. (Ver Cadastro de Solicitao de Compra ->
Solicitao).
Obra: Obra das solicitaes que deseja distribuir. (Ver Cadastro de Solicitao de Compra -> Obra).
Insumo: Insumo associado s solicitaes que deseja distribuir.
Perodo: Perodo de cadastro das solicitaes que deseja distribuir.
Processo de compra - Todos: Selecione esta opo para que sejam apresentadas todas as
solicitaes de compra. (Sero apresentadas as solicitaes em que a compra ser realizada pela
obra e solicitaes em que a compra NO ser realizada pela obra).
Processo de compra - Somente em solicitaes em que a compra ser realizada pela obra:
Selecione esta opo para que sejam apresentadas somente as solicitaes em que a compra ser
realizada pela obra.
Processo de compra - Somente em solicitaes em que a compra no ser realizada pela obra:
Selecione esta opo para que sejam apresentadas somente as solicitaes em que a compra NO
ser realizada pela obra.
Considerar solicitaes pendentes que j foram distribudas: Marque esta opo para que sejam
apresentadas as solicitaes que esto pendentes, mas que j foram distribudas.

28

Considerar solicitaes pendentes que j possuem cotao de preos: Marque esta opo para
que sejam apresentadas as solicitaes que esto pendentes e que j possuem cotao de preos.
Clique no boto Consultar para que sejam apresentados todos os insumos com suas solicitaes
para serem distribudos, conforme os parmetros de consulta informados.
RESULTADO DA CONSULTA DE DISTRIBUIO DE SOLICITAES:
Ordenao: Ordem de apresentao das solicitaes e seus insumos.
((Solicitao/Insumo)/(Obra/Insumo)/Cdigo do Insumo/Nome do Insumo/(Data de Previso/Cdigo
do Insumo)).
Solicitao: Cdigo da solicitao apresentada. (Ver Cadastro de Solicitao de Compra ->
Solicitao).
Obra: Obra da solicitao apresentada. (Ver Cadastro de Solicitao de Compra -> Obra).
Insumo: Insumo associado solicitao apresentada. (Ver Cadastro do Insumo na Solicitao de
Compra -> Insumo).
Quantidade pendente: Quantidade do insumo associado solicitao apresentada.
Unidade: Unidade do insumo associado solicitao apresentada. (Ver Cadastro do Insumo na
Solicitao de Compra -> Unidade).
Data prevista: Data prevista para entrega do insumo associado solicitao apresentada. (Ver
Cadastro do Insumo na Solicitao de Compra -> Entregas).
Cotao: Cdigo da cotao de preo realizada para o insumo apresentado. (S ser apresentado
caso o insumo j possua cotao de preo). (Ver Cadastro de Cotaes de Preo).
Comprador: Comprador responsvel por realizar a cotao de preo para o insumo apresentado.
(Selecione o comprador que ser responsvel por realizar a cotao de preo para o insumo
apresentado). (Ver Cadastre Usurios na apostila do mdulo Segurana).
Clique no boto Salvar para confirmar a distribuio das solicitaes e/ou insumos marcados.
Clique em
para verificar mais informaes da solicitao de compra. (Ver Cadastro de Solicitao
de Compra).

1.1.4.5 - Reprograme Entrega dos Insumos


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > SOLICITAES DE COMPRA > REPROGRAMAES
Esta opo permite reprogramar as datas de entrega de insumos nas solicitaes, sem a
necessidade de ir ao cadastro da solicitao para realizar a operao.
Para reprogramar as datas de entrega dos insumos de uma solicitao informe os parmetros de
consulta e clique no boto Consultar.
PARMETROS DA CONSULTA DE REPROGRAMAO DE ENTREGA:
Solicitao: Cdigo da solicitao que deseja reprogramar as datas de entrega dos insumos. (Ver
Cadastro de Solicitao de Compra -> Solicitao).
Clique no boto Consultar para que sejam apresentados todos os insumos da solicitao informada.
RESULTADO DA CONSULTA DE REPROGRAMAO DE ENTREGA:
Solicitao: Cdigo da solicitao informada. (Ver Cadastro de Solicitao de Compra ->

29

Solicitao).
Obra: Obra da solicitao informada. (Ver Cadastro de Solicitao de Compra -> Obra).
Insumo: Insumo associado solicitao informada. (Ver Cadastro do Insumo na Solicitao de
Compra -> Insumo).
Quantidade pendente: Quantidade do insumo associado solicitao informada.
Unidade: Unidade do insumo associado solicitao informada. (Ver Cadastro do Insumo na
Solicitao de Compra -> Unidade).
Clique em
para reprogramar a data de entrega do insumo apresentado. (Ver Reprograme a Data
de Entrega do Insumo).
Clique no boto Reprogramao Geral para reprogramar a data de entrega de todos os insumos da
solicitao de compra. (Ver Reprogramao de Entrega de todos os Insumos da Solicitao ou do
Pedido de Compra).

1.1.4.5.1 - Reprograme a Data de Entrega do Insumo


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > SOLICITAES DE COMPRA > REPROGRAMAES >
EDIO
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > REPROGRAMAES >
REPROGRAMAR > REPROGRAMAR
Esta opo permite reprogramar a data de entrega do insumo na solicitao ou no pedido de compra.

CAMPOS DA REPROGRAMAO DE ENTREGA:


Solicitao: Cdigo da solicitao de compra. (Campo apresentado e preenchido conforme pgina
de reprogramao de entrega dos insumos de solicitaes de compra). (Ver Reprograme Entrega dos
Insumos -> Solicitao).
Pedido: Cdigo do pedido de compra. (Campo apresentado e preenchido conforme pgina de
reprogramao de entrega de pedidos de compra). (Ver Reprograme Entrega de Pedidos de
Compras -> Pedido).
Obra: Obra da solicitao de compra/do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina de
reprogramao de entrega dos insumos de solicitaes de compra ou reprogramao de entrega dos
insumos de pedidos de compra). (Ver Reprograme Entrega dos Insumos -> Obra e Reprograme
Entrega dos Insumos de Pedidos de Compra -> Obra).
Insumo: Insumo associado solicitao de compra/ao pedido de compra. (Campo preenchido
conforme pgina de reprogramao de entrega dos insumos de solicitaes de compra ou
reprogramao de entrega dos insumos de pedidos de compra). (Ver Reprograme Entrega dos
Insumos -> Insumo e Reprograme Entrega dos Insumos de Pedidos de Compra -> Insumo).
Detalhe: Detalhe do insumo associado solicitao/ao pedido de compra.
Marca: Marca do insumo associado solicitao/ao pedido de compra.
Quantidade prevista: Quantidade do insumo associado solicitao/ao pedido de compra.
Programao: Datas de necessidade de entrega do insumo. Para informar uma nova data de
entrega para o insumo clique no boto Adicionar, informe a data da necessidade e a quantidade
prevista para a data em relao quantidade total necessria do insumo.

30

Para excluir uma data de entrega clique em


para confirmar a excluso.

na data que deseja excluir. Clique no boto Salvar

Clique no boto Salvar para confirmar o cadastro das datas de entrega do insumo na solicitao de
compra ou no pedido de compra.
No link Reprogramao de Entrega de Solicitaes de Compra possvel voltar pgina de
REPROGRAMAO DE ENTREGA DE SOLICITAES DE COMPRA e reprogramar a data de
entrega de insumos de outras solicitaes de compra. (Link apresentado caso esteja reprogramando
a data de entrega dos insumos pela reprogramao de entrega dos insumos de solicitaes). (Ver
Reprograme Entrega dos Insumos).
No link Seleo de Pedido de Compra possvel voltar pgina de REPROGRAMAO DE
PEDIDOS DE COMPRA e reprogramar a data de entrega de outros insumos de outros pedidos de
compra. (Link apresentado caso esteja reprogramando a data de entrega dos insumos pela
reprogramao de entrega de pedidos de compra). (Ver Reprograme Entrega de Pedidos de
Compras).
No link Reprogramao de Entrega de Pedidos de Compra possvel voltar pgina de
REPROGRAMAO DE PEDIDOS DE COMPRA e reprogramar a data de entrega de outros insumos
do pedido de compra. (Link apresentado caso esteja reprogramando a data de entrega dos insumos
pela reprogramao de entrega de pedidos de compra). (Ver Reprograme Entrega de Pedidos de
Compras).

1.1.4.5.2 - Reprogramao de Entrega de todos os Insumos da Solicitao ou do


Pedido de Compra
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > SOLICITAES DE COMPRA > REPROGRAMAES >
REPROGRAMAO GERAL
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > REPROGRAMAES >
REPROGRAMAR > REPROGRAMAO GERAL
Esta opo permite reprogramar a data de entrega de todos os insumos da solicitao ou do pedido
de compra.

CAMPOS DA REPROGRAMAO DE ENTREGA:


Pedido: Cdigo do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina de reprogramao de
entrega de pedidos de compra). (Ver Reprograme Entrega de Pedidos de Compras -> Pedido).
Obra: Obra do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina de reprogramao de
entrega de pedidos de compra). (Ver Reprograme Entrega de Pedidos de Compras -> Obra).
Reprogramao de Entrega Geral: Datas de necessidade de entrega dos insumos. Para informar
uma nova data de entrega para os insumos clique no boto Adicionar, informe a data da necessidade
e o percentual para a data em relao quantidade total necessria do insumo.
Para excluir uma data de entrega clique em
para confirmar a excluso.

na data que deseja excluir. Clique no boto Salvar

Clique no boto Salvar para confirmar o cadastro das datas de entrega dos insumos na solicitao ou
no pedido de compra.
No link Reprogramao de Entrega de Solicitaes de Compra possvel voltar pgina de
REPROGRAMAO DE ENTREGA DE SOLICITAES DE COMPRA e reprogramar a data de
entrega de insumos de outras solicitaes de compra. (Link apresentado caso esteja reprogramando
a data de entrega dos insumos pela reprogramao de entrega dos insumos de solicitaes). (Ver
Reprograme Entrega dos Insumos).

31

No link Seleo de Pedido de Compra possvel voltar pgina de REPROGRAMAO DE


PEDIDOS DE COMPRA e reprogramar a data de entrega de outros insumos de outros pedidos de
compra. (Link apresentado caso esteja reprogramando a data de entrega dos insumos pela
reprogramao de entrega de pedidos de compra). (Ver Reprograme Entrega de Pedidos de
Compras).
No link Reprogramao de Entrega de Pedidos de Compra possvel voltar pgina de
REPROGRAMAO DE PEDIDOS DE COMPRA e reprogramar a data de entrega de outros insumos
do pedido de compra. (Link apresentado caso esteja reprogramando a data de entrega dos insumos
pela reprogramao de entrega de pedidos de compra). (Ver Reprograme Entrega de Pedidos de
Compras).

1.1.4.6 - Cancele Saldos de Solicitaes


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > SOLICITAES DE COMPRA > CANCELAMENTOS DE
SALDO
Esta opo permite cancelar o saldo pendente de uma solicitao, ou seja, cancelar a quantidade de
insumos que ainda necessita ser pedida ou contratada para que a solicitao fique plenamente
atendida.
Para cancelar ou excluir saldos pendentes dos insumos de uma solicitao informe os parmetros de
consulta e clique no boto Consultar.

PARMETROS DA CONSULTA DE CANCELAMENTO DE SALDO:


Solicitao: Cdigo da solicitao que deseja cancelar os saldos dos insumos. (Ver Cadastro de
Solicitao de Compra -> Solicitao).
Clique no boto Consultar para que sejam apresentados todos os insumos da solicitao informada.

RESULTADO DA CONSULTA DE CANCELAMENTO DE SALDO:


Solicitao: Cdigo da solicitao informada. (Ver Cadastro de Solicitao de Compra ->
Solicitao).
Data da solicitao: Data da solicitao informada. (Ver Cadastro de Solicitao de Compra -> Data
da solicitao).
Insumo: Insumo associado solicitao informada. (Ver Cadastro do Insumo na Solicitao de
Compra -> Insumo).
Qt. pendente: Quantidade do insumo associado solicitao informada. (Ver Cadastro do Insumo na
Solicitao de Compra -> Entregas).
Unidade: Unidade do insumo associado solicitao informada. (Ver Cadastro do Insumo na
Solicitao de Compra -> Unidade).
Data de previso: Data de previso de entrega do insumo associado solicitao informada.
Saldo: Desmarque esta opo no insumo que deseja cancelar o saldo pendente. Esta opo permite
que o saldo do insumo seja restitudo.
Excl.: Marque esta opo para excluir o saldo pendente do insumo. Excluindo o saldo no ser
possvel coloc-lo novamente no insumo. Caso o insumo no tenha sido parcialmente atendido e seu
saldo seja excludo, automaticamente o sistema excluir o insumo da solicitao.

32

Clique no boto Marcar Todos para marcar a opo Saldo em todos os insumos apresentados e o
boto Desmarcar Todos para desmarcar a opo Saldo em todos os insumos marcados.
Clique no boto Salvar para confirmar o cancelamento, a restituio ou a excluso do saldo nos
insumos apresentados.

Ateno: Caso a solicitao no tenha sido parcialmente atendida e seja excludo o saldo de
todos os seus insumos, automaticamente ser excluda a solicitao do sistema.

1.1.4.7 - Consulte Solicitaes Atendidas


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > SOLICITAES DE COMPRA > SOLICITAES
ATENDIDAS
Esta opo permite consultar as solicitaes atendidas e como elas foram atendidas (atravs de
pedidos, contratos ou por movimentos de estoque).
Para consultar as solicitaes atendidas informe os parmetros de consulta e clique no boto
Consultar.

PARMETROS DA CONSULTA DE SOLICITAES ATENDIDAS:


Solicitao: Cdigo da solicitao atendida que deseja consultar. (Ver Cadastro de Solicitao de
Compra -> Solicitao).
Obra: Obra das solicitaes atendidas que sero consultadas. (Ver Cadastro de Solicitao de
Compra -> Obra).
Insumo: Insumo associado s solicitaes atendidas que sero consultadas. (Ver Cadastro do
Insumo na Solicitao de Compra -> Insumo).
Perodo: Perodo de cadastro das solicitaes que sero consultadas.
Clique no boto Consultar para que sejam apresentadas todas as solicitaes atendidas.

RESULTADO DA CONSULTA DE SOLICITAES ATENDIDAS:


Solicitao: Cdigo da solicitao apresentada.
Obra: Obra da solicitao apresentada.
Pedido: Pedido que atendeu a solicitao apresentada. (Ver Cadastre Pedidos de Compra).
Contrato: Contrato que atendeu a solicitao apresentada. (Ver Cadastro de Contratos -> Tipo de
item - Insumo na apostila do sistema de Contratos e Medies).
Movimento de estoque: Movimento de estoque que atendeu a solicitao apresentada. (Ver
Cadastre Movimentos de Estoque na apostila do sistema de Estoque).
Clique em
para verificar mais informaes da solicitao de compra. (Ver Consulte Informaes da
Solicitao Atendida).

33

1.1.4.7.1 - Consulte Informaes da Solicitao Atendida


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > SOLICITAES DE COMPRA > SOLICITAES
ATENDIDAS > CONSULTA
Esta opo permite consultar informaes da solicitao atendida.

CAMPOS DA SOLICITAO ATENDIDA:


Solicitao: Cdigo da solicitao atendida. (Ver Cadastro de Solicitao de Compra -> Solicitao).
Data da solicitao: Data da solicitao atendida. (Ver Cadastro de Solicitao de Compra -> Data
da solicitao).
Obra: Obra da solicitao atendida. (Ver Cadastro de Solicitao de Compra -> Obra).
Pedido: Cdigo do pedido de compra que atendeu a solicitao. (Campo apresentado caso a
solicitao tenha sido atendida por um pedido de compra). (Ver Cadastro de Pedido de Compra ->
Pedido).
Data do pedido: Data do pedido de compra que atendeu a solicitao. (Campo apresentado caso a
solicitao tenha sido atendida por um pedido de compra).
Contrato: Nmero do contrato que atendeu a solicitao. (Campo apresentado caso a solicitao
tenha sido atendida por um contrato de insumo). (Ver Cadastro de Contratos -> Tipo de item - Insumo
na apostila do sistema de Contratos e Medies).
Data do contrato: Data do contrato que atendeu a solicitao. (Campo apresentado caso a
solicitao tenha sido atendida por um contrato de insumo).
Fornecedor: Fornecedor do pedido de compra/contrato que atendeu a solicitao. (Campo
apresentado caso a solicitao tenha sido atendida por um pedido de compra ou contrato de insumo).
Movimento de estoque: Movimento de estoque que atendeu a solicitao. (Campo apresentado
caso a solicitao tenha sido atendida por um movimento de estoque). (Ver Cadastre Movimentos de
Estoque na apostila do sistema de Estoque).
Data do movimento: Data do movimento de estoque que atendeu a solicitao. (Campo
apresentado caso a solicitao tenha sido atendida por um movimento de estoque).
Insumo: Insumo da solicitao atendida.
Quantidade solicitada: Quantidade solicitada do insumo.
Quantidade atendida: Quantidade atendida do insumo.
Unidade: Unidade do insumo na solicitao.

1.1.4.8 - Cadastre Cotaes de Preo


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAES DE PREO > CADASTROS
Esta opo permite consultar, incluir, alterar e excluir cotaes de preo que deseja efetuar com seus
fornecedores. (Ver Cadastre Credores na apostila do mdulo de Apoio).
Para cadastrar uma nova cotao de preo clique no boto Novo. (Ver Cadastro de Cotao de
Preo).
No link Cotaes de Preos possvel voltar pgina de COTAES DE PREOS e consultar as

34

cotaes j cadastradas. Os parmetros de consulta so os seguintes:

PARMETROS DA CONSULTA DE COTAES DE PREO:


Cotao: Cdigo da cotao que deseja consultar.
Obra: Obra das cotaes que deseja consultar.
Insumo: Insumo associado s cotaes que deseja consultar.
Comprador: Usurio responsvel pelas cotaes que deseja consultar.
Perodo: Perodo de cadastro das cotaes que deseja consultar.
Situao da cotao - Todos: Selecione esta opo para que sejam apresentadas todas as
cotaes de preo. (Sero apresentadas as cotaes registradas, com negociao em andamento,
com negociao fechada, com aquisio encaminhada, que j foram enviadas para algum servio de
compra e que j foram enviadas para o portal do fornecedor).
Situao da cotao - Registrada: Selecione esta opo para que sejam apresentadas todas as
cotaes de preo que ainda no possuem nenhuma negociao iniciada, foram apenas registradas.
Situao da cotao - Negociao em andamento: Selecione esta opo para que sejam
apresentadas todas as cotaes de preo que possuem negociao iniciada, mas que ainda no
foram fechadas (as que ainda no foi definida a melhor compra). (Ver Cadastre Negociaes com
Fornecedores).
Situao da cotao - Negociao fechada: Selecione esta opo para que sejam apresentadas
todas as cotaes de preo que j possuem negociao fechada (todos os insumos da cotao j
esto com a opo de melhor compra definida, mas nem todos possuem pedidos/contratos
associados). (Ver Cadastre Negociaes com Fornecedores).
Situao da cotao - Aquisio encaminhada: Selecione esta opo para que sejam
apresentadas todas as cotaes de preo em que todos os insumos j esto associados a
contratos/pedidos. (Ver Cadastre Contratos na apostila do sistema de Contratos e Medies e
Cadastre Pedidos de Compra).
Situao da cotao - Enviada para o servio: Selecione esta opo para que sejam apresentadas
todas as cotaes de preo referentes a algum servio de compra e que foram enviadas para este.
Situao da cotao - Enviada para o portal do fornecedor: Selecione esta opo para que sejam
apresentadas todas as cotaes do portal do fornecedor e que foram enviadas para este.
Situao da cotao - Cancelada: Selecione esta opo para que sejam apresentadas somente as
cotaes de preo que tenham o saldo das quantidades dos insumos cancelados. (Ver Cancele
Saldos de Cotaes de Preo).
Servio de compra: Selecione o servio para qual a cotao de preo foi enviada. (Para consultar
cotaes que no foram enviadas para servios de compra selecione a opo Nenhum).
(Nenhum/Todos/Construcompras/Outplan/Superobra).
Consistncia dos registros - Todos: Selecione esta opo para que sejam apresentadas todas as
cotaes de preo. (Sero apresentadas as cotaes que esto com a consistncia do registro Em
incluso, Inconsistentes e Consistentes).
Consistncia dos registros - Em incluso: Selecione esta opo para que sejam apresentadas as
cotaes de preo com consistncia do registro Em incluso, ou seja, foram includas, porm ainda
falta preencher alguma informao obrigatria para completar seu cadastro.
Consistncia dos registros - Inconsistentes: Selecione esta opo para que sejam apresentadas

35

as cotaes de preo com consistncia do registro Inconsistente, ou seja, foram includas, alteradas e
ainda falta preencher alguma informao obrigatria para completar seu cadastro.
Consistncia dos registros - Consistentes: Selecione esta opo para que sejam apresentadas as
cotaes de preo com consistncia do registro Consistente, ou seja, esto cadastradas com todas
as informaes obrigatrias.

Ateno: S possvel incluir negociaes em cotaes que estejam com a consistncia do


registro Consistente.
Clique no boto Consultar para que sejam apresentadas as cotaes conforme os parmetros de
consulta informados.

RESULTADO DA CONSULTA DE COTAES DE PREO:


Cotao: Cdigo da cotao apresentada.
Obra: Obra da cotao apresentada.
Data: Data da cotao apresentada.
Comprador: Usurio responsvel pela cotao apresentada.
Situao: Situao da cotao apresentada. (Registrada/Negociao em andamento/Negociao
fechada/Aquisio encaminhada/Enviada para o servio/Enviada para o portal do
fornecedor/Cancelada).
Clique em
para verificar mais informaes da cotao ou realizar alteraes em seu cadastro. (Ver
Cadastro de Cotao de Preo).

1.1.4.8.1 - Cadastro de Cotao de Preo


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAES DE PREO > CADASTROS > NOVO
Esta opo permite consultar, incluir, alterar e excluir cotaes de preo que deseja efetuar com seus
fornecedores.

CAMPOS DO CADASTRO DE COTAO DE PREO:


Comprador: Usurio responsvel pela cotao. (Ver Cadastre Usurios na apostila do mdulo
Segurana).
Cotao: Cdigo da cotao de preo. O sistema gera automaticamente um nmero sequencial ao
Salvar a cotao de compra. Caso esteja consultando a cotao aparecer o nmero da cotao
gerada.
Data da cotao: Data da cotao de preo.
Servio de compra: Servio para qual a cotao de preo ser enviada. (Sero apresentados os
servios ativos). (Construcompras/Outplan/Superobra).
Cotao para oramento Ao marcar esta opo, a cotao ser utilizada somente pelo sistema de
oramento e servir como uma pesquisa para atualizao de preo dos insumos no oramento. As
cotaes que forem marcadas nesta opo no estaro disponveis para gerao de pedidos. O
cadastro de cotaes para oramento restrito s obras que estiverem com a situao Oramento.
(Ver Atualize os Preos dos Insumos de Obra na apostila do sistema de Oramento e Cadastro de

36

Informaes da Obra na apostila do mdulo de Apoio).


N mnimo de fornecedores: Nmero mnimo de fornecedores que devem ser cotados os preos
dos insumos.

Dica: O campo N mnimo de fornecedores ser apresentado conforme o nmero de


fornecedores definido no parmetro 260 (em Segurana - Administrao - Parmetros).
N de fornecedores a sugerir: Nmero sugesto de fornecedores que devem ser cotados os preos
dos insumos.

Dica: O campo N de fornecedores a sugerir ser preenchido com o nmero de fornecedores


definido no parmetro 411 (em Segurana - Administrao - Parmetros).
Prazo de resposta: Prazo de resposta dos fornecedores cotao.
Observao interna: Observao da cotao de preo.
Clique no boto Salvar para confirmar o cadastro da cotao de preo.
Em Informaes de Controle ser apresentada a data de cadastro da cotao, a ltima atualizao
realizada no cadastro, o usurio que inicialmente cadastrou a cotao e o ltimo usurio que
atualizou o cadastro.
Para excluir o cadastro da cotao de preos, clique no boto Excluir.
LINKS DO CADASTRO DE COTAO DE PREO:
Cotaes de Preos: Volte pgina de COTAES DE PREO e consulte as cotaes j
cadastradas. (Ver Cadastre Cotaes de Preo).
Insumos: Cadastre os insumos que necessitam ser cotados. (Ver Cadastre Insumos na Cotao de
Preo).
Envio: Envie a cotao aos fornecedores. (Ver Envie E-mail com a Cotao para os Fornecedores).
Anexos: Associe anexos cotao de preo. (Ver Adicione Anexos Cotao de Preo).

1.1.4.8.2 - Cadastre Insumos na Cotao de Preo


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAES DE PREO > CADASTROS > NOVO >
INSUMOS
Esta opo permite consultar, incluir, alterar e excluir os insumos da cotao de preos.
CAMPOS DO CADASTRO DE INSUMOS NA COTAO DE PREO:
Comprador: Usurio responsvel pela cotao. (Campo preenchido conforme pgina de cadastro da
cotao de preo). (Ver Cadastro de Cotao de Preo -> Comprador).
Cotao: Cdigo da cotao de preo. (Campo preenchido conforme pgina de cadastro da cotao
de preo). (Ver Cadastro de Cotao de Preo -> Cotao).
Insumos: Insumos da cotao de preo.

37

Para verificar mais informaes do insumo na cotao ou realizar alteraes em seu cadastro clique
em . (Ver Cadastro de Insumo na Cotao de Preo).
Clique no boto Novo Fornecedor para incluir um novo fornecedor para os insumos da cotao.
(Boto disponvel caso a cotao j possua negociao em andamento ou fechada). (Ver Atribua
Fornecedores a Cotao com Negociao, Cadastre Cotaes de Preo -> Situao da cotao Negociao em andamento e Cadastre Cotaes de Preo -> Situao da cotao - Negociao
fechada).
Clique no boto Atribuio para atribuir fornecedores a serem cotados para todos os insumos da
cotao. (Boto disponvel caso a situao da cotao esteja como Registrada). (Ver Atribua
Fornecedores a Todos os Insumos da Cotao e Cadastre Cotaes de Preo -> Situao da cotao
- Registrada).
Clique no boto Solicitao para selecionar insumos de solicitaes para o comprador. (Boto
disponvel caso a situao da cotao esteja como Registrada). (Ver Cadastro de Insumo na Cotao
atravs da Solicitao e Cadastre Insumos na Solicitao de Compra).
Clique no boto Distribuio para selecionar insumos de solicitaes distribudas para o comprador.
(Boto disponvel caso a situao da cotao esteja como Registrada). (Ver Cadastro de Insumo na
Cotao atravs da Distribuio e Distribua Solicitaes de Compra).
Clique no boto Novo para cadastrar insumos na cotao de preo. (Boto apresentado caso esteja
se incluindo ou alterando insumos atravs do cadastro da cotao de preo). (Ver Cadastro do
Insumo na Cotao de Preo).

Ateno: Para permitir que sejam inseridos novos insumos nas cotaes com negociao
registrada, verifique o parmetro 533. (Segurana - Administrao - Parmetros). Caso a incluso de
novos insumos esteja habilitada, ento somente ser permitida a incluso dos insumos nas cotaes
que possurem Negociao em andamento e Negociao fechada. O insumo includo no ser
considerado nas negociaes anteriores (registradas antes da incluso do insumo).
LINKS DO CADASTRO DE INSUMOS NA COTAO DE PREO:
Cotaes de Preos: Volte pgina de COTAES DE PREO e consulte as cotaes j
cadastradas. (Ver Cadastre Cotaes de Preo).
Cadastro: Consulte a pgina de cadastro da cotao de compra e verifique as informaes da
cotao. (Ver Cadastro de Cotao de Preo).
Envio: Envie por e-mail a cotao aos fornecedores. (Ver Envie E-mail com a Cotao para os
Fornecedores).

1.1.4.8.3 - Cadastro do Insumo na Cotao de Preo


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAES DE PREO > CADASTROS > NOVO >
INSUMOS > NOVO
Esta opo permite consultar, incluir, alterar e excluir os insumos da cotao de preos.

CAMPOS DO CADASTRO DO INSUMO NA COTAO DE PREO:


Comprador: Usurio responsvel pela cotao. (Campo preenchido conforme pgina de cadastro da
cotao de preo). (Ver Cadastro de Cotao de Preo -> Comprador).

38

Cotao: Cdigo da cotao de preo. (Campo preenchido conforme pgina de cadastro da cotao
de preo). (Ver Cadastro de Cotao de Preo -> Cotao).
Obra: Obra para qual o insumo est sendo cotado.
Insumo: Insumo que necessita ser cotado. (Ver Cadastre Insumos de Obra na apostila do sistema de
Oramento).
Detalhe: Detalhe do insumo que necessita ser cotado. (Ver Informe Detalhes do Insumo de Obra na
apostila do sistema de Oramento).
Marca: Marca do insumo que necessita ser cotado. (Ver Associe Marcas ao Insumo da Obra na
apostila do sistema de Oramento).
Quantidade: Quantidade do insumo que necessita ser cotado.
Unidade de medida: Unidade do insumo que necessita ser cotado. (Ver Cadastro de Insumo de
Obra -> Unidades de medida na apostila do sistema de Oramento e Cadastre Unidades de
Movimento do Insumo de Obra na apostila do sistema de Oramento ).
Observao interna: Observao interna para o insumo que necessita ser cotado.
Entregas: Datas de entrega do insumo na obra. Para informar uma nova data de entrega clique no
boto Adicionar, informe a data da necessidade e a quantidade prevista.
Fornecedores: Fornecedores que deseja cotar os insumos. possvel selecionar os fornecedores a
cotar de vrias formas conforme os botes apresentados para incluso dos fornecedores na cotao
de preo:

do Geral ...

Clique neste boto para selecionar os fornecedores cadastrados em seu Sienge


para realizar a cotao de preos. (Ver Cadastre Credores na apostila do mdulo
de Apoio).

do Grupo ...

Clique neste boto para selecionar os fornecedores que fornecem insumos


associados ao grupo do insumo que necessita ser cotado. (Ver Associe Grupos de
Insumo ao Fornecedor na apostila do sistema de Apoio (Suprimentos)).

do Insumo ...

Clique neste boto para selecionar os fornecedores que fornecem o insumo que
necessita ser cotado.

Clique no boto Salvar para confirmar o cadastro do insumo na cotao de preo.


Para excluir o insumo da cotao de preo clique no boto Excluir.
No link Insumos possvel voltar pgina de cadastro de insumos na cotao e consultar os insumos
j cadastrados na cotao. (Ver Cadastre Insumos na Cotao de Preo).

1.1.4.8.4 - Cadastro de Insumos na Cotao atravs de Solicitaes


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAES DE PREO > CADASTROS > NOVO >
INSUMOS > SOLICITAO
Esta opo permite incluir insumos na cotao de preos atravs de solicitaes de compra.

PARMETROS DA CONSULTA DO CADASTRO DO INSUMO ATRAVS DE SOLICITAES:


Solicitao: Cdigo da solicitao associada aos insumos que deseja cotar.
Obra: Obra da solicitao associada aos insumos que deseja cotar.

39

Insumo: Insumo solicitado que deseja cotar.


Perodo de entrega: Perodo de entrega do insumo solicitado que deseja cotar.
Clique no boto Consultar para que sejam apresentados os insumos solicitados conforme os
parmetros de consulta informados.
RESULTADO DA CONSULTA DO CADASTRO DO INSUMO ATRAVS DE SOLICITAES:
Sel.: Marque esta opo para marcar o insumo solicitado que deve ser includo na cotao.
Solicitao: Cdigo da solicitao do insumo apresentado. (Ver Cadastre Insumos na Solicitao de
Compra).
Obra: Obra da solicitao do insumo apresentado. (Ver Cadastro de Solicitao de Compra -> Obra).
Insumo: Insumo apresentado. (Ver Cadastre Insumos na Solicitao de Compra).
Quantidade pendente: Quantidade pendente solicitada do insumo apresentado.
Unidade: Unidade do insumo na solicitao. (Ver Cadastro do Insumo na Solicitao de Compra ->
Unidade).
Previso de entrega: Previso de entrega do insumo na obra. (Ver Cadastro do Insumo na
Solicitao de Compra -> Entregas).
Clique em
para verificar a observao da solicitao em que o insumo foi associado e do insumo.
(cone disponvel caso alguma das observaes tenha sido informada na solicitao de compra). (Ver
Cadastro do Insumo na Solicitao de Compra -> Observao).
Clique em
Compra).

para verificar o cadastro da solicitao de compras. (Ver Cadastro de Solicitao de

Clique no boto Marcar Todos para marcar todos os insumos apresentados e o boto Desmarcar
Todos para desmarcar todos os insumos marcados.
Copiar observao geral de cada solicitao: Marque esta opo para copiar observao geral de
cada solicitao dos insumos apresentados.
Copiar observao de cada insumo da solicitao: Copiar observao de cada insumo solicitado
marcado.
Clique no boto Salvar para confirmar o cadastro do insumo na cotao de preo.
No link Insumos possvel voltar pgina de cadastro de insumos na cotao e consultar os insumos
j cadastrados na cotao. (Ver Cadastre Insumos na Cotao de Preo).

1.1.4.8.5 - Cadastro de Insumos na Cotao atravs da Distribuio


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAES DE PREO > CADASTROS > NOVO >
INSUMOS > DISTRIBUIO
Esta opo permite incluir insumos na cotao de preos atravs de solicitaes distribudas para o
comprador.
CAMPOS DO CADASTRO DO INSUMO NA COTAO DE PREO ATRAVS DA DISTRIBUIO:
Comprador: Usurio responsvel pela cotao. (Campo preenchido conforme pgina de cadastro da

40

cotao de preo). (Ver Cadastro de Cotao de Preo -> Comprador).


Clique no boto Consultar para que sejam apresentados os insumos solicitados distribudos para o
comprador.

RESULTADO DA CONSULTA:
Sel.: Marque esta opo para marcar o insumo solicitado que deve ser includo na cotao.
Solicitao: Cdigo da solicitao do insumo apresentado. (Ver Cadastre Insumos na Solicitao de
Compra).
Obra: Obra da solicitao do insumo apresentado. (Ver Cadastro de Solicitao de Compra -> Obra).
Insumo: Insumo distribudo para o comprador. (Ver Cadastre Insumos na Solicitao de Compra).
Quantidade pendente: Quantidade pendente solicitada do insumo apresentado.
Unidade: Unidade do insumo na solicitao. (Ver Cadastro do Insumo na Solicitao de Compra ->
Unidade).
Previso de entrega: Previso de entrega do insumo na obra. (Ver Cadastro do Insumo na
Solicitao de Compra -> Entregas).
Clique em
para verificar a observao da solicitao em que o insumo foi associado e do insumo.
(cone disponvel caso alguma das observaes tenha sido informada na solicitao de compra). (Ver
Cadastro do Insumo na Solicitao de Compra -> Observao).
Clique em
Compra).

para verificar o cadastro da solicitao de compras. (Ver Cadastro de Solicitao de

Clique no boto Marcar Todos para marcar todos os insumos apresentados e o boto Desmarcar
Todos para desmarcar todos os insumos marcados.
Copiar observao geral de cada solicitao: Marque esta opo para copiar observao geral de
cada solicitao dos insumos apresentados.
Copiar observao de cada insumo da solicitao: Copiar observao de cada insumo solicitado
marcado.
Clique no boto Salvar para confirmar o cadastro do insumo na cotao de preo.
No link Insumos possvel voltar pgina de cadastro de insumos na cotao e consultar os insumos
j cadastrados na cotao. (Ver Cadastre Insumos na Cotao de Preo).

1.1.4.8.6 - Atribua Fornecedores a Todos os Insumos da Cotao


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAES DE PREO > CADASTROS > NOVO >
INSUMOS > ATRIBUIO
Esta opo permite atribuir fornecedores a serem cotados para todos os insumos da cotao.

CAMPOS DA ATRIBUIO DE FORNECEDORES:


Comprador: Usurio responsvel pela cotao. (Campo preenchido conforme pgina de cadastro da
cotao de preo). (Ver Cadastro de Cotao de Preo -> Comprador).

41

Cotao: Cdigo da cotao de preo. (Campo preenchido conforme pgina de cadastro da cotao
de preo). (Ver Cadastro de Cotao de Preo -> Cotao).
Atribuio de Fornecedores: Fornecedores que deseja cotar os insumos. Para informar um novo
fornecedor a cotar para os insumos clique no boto Adicionar..., selecione os fornecedores e caso
estes possuam representantes selecione-os para o fornecedor. (Ver Cadastre Credores na apostila
do mdulo de Apoio).
Para excluir um fornecedor clique em
para confirmar a excluso.

no fornecedor que deseja excluir. Clique no boto Salvar

Clique no boto Atribuir para confirmar a atribuio dos fornecedores nos insumos da cotao de
preo.
No link Insumos possvel voltar pgina de cadastro de insumos na cotao e consultar os insumos
j cadastrados na cotao. (Ver Cadastre Insumos na Cotao de Preo).

1.1.4.8.7 - Atribua Fornecedores a Cotao com Negociao


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAES DE PREO > CADASTROS > NOVO >
INSUMOS > NOVO FORNECEDOR
Esta opo permite atribuir fornecedores a serem cotados para os insumos da cotao que j possui
negociao encaminhada ou fechada.

CAMPOS DA ATRIBUIO DE FORNECEDORES:


Comprador: Usurio responsvel pela cotao. (Campo preenchido conforme pgina de cadastro da
cotao de preo). (Ver Cadastro de Cotao de Preo -> Comprador).
Cotao: Cdigo da cotao de preo. (Campo preenchido conforme pgina de cadastro da cotao
de preo). (Ver Cadastro de Cotao de Preo -> Cotao).
Insumos: Marque a opo Sel. nos insumos que deseja atribuir fornecedores.
Clique no boto Marcar Todos para marcar todos os insumos apresentados e o boto Desmarcar
Todos para desmarcar todos os insumos marcados.
Fornecedores: Fornecedores que deseja cotar os insumos. Para informar um novo fornecedor a
cotar para os insumos clique no boto Adicionar..., selecione os fornecedores e caso estes possuam
representantes selecione-os para o fornecedor. (Ver Cadastre Credores na apostila do mdulo de
Apoio).
Para excluir um fornecedor clique em
para confirmar a excluso.

no fornecedor que deseja excluir. Clique no boto Salvar

Clique no boto Salvar para confirmar a atribuio dos fornecedores nos insumos da cotao de
preo.
No link Insumos possvel voltar pgina de cadastro de insumos na cotao e consultar os insumos
j cadastrados na cotao. (Ver Cadastre Insumos na Cotao de Preo).

42

1.1.4.8.8 - Envie a Cotao para os Fornecedores


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAES DE PREO > CADASTROS > NOVO >
ENVIO
Esta opo permite enviar a cotao de preos aos fornecedores por de e-mail ou atravs do Portal
de Fornecedores.

Informaes da cotao
Comprador: Usurio responsvel pela cotao. (Campo preenchido conforme pgina de cadastro da
cotao de preo). (Ver Cadastro de Cotao de Preo -> Comprador).
Cotao: Cdigo da cotao de preo. (Campo preenchido conforme pgina de cadastro da cotao
de preo). (Ver Cadastro de Cotao de Preo -> Cotao).

Envio da cotao
Esta seo ser apresentada somente se no for selecionado servio de compra para a cotao e se
o portal do fornecedor estiver configurado. (Ver Realize Configuraes do Portal do Fornecedor na
apostila do sistema Portal do Fornecedor).
Forma de envio:
Planilha de cotaes - Ser enviada a planilha de cotao ao fornecedor por e-mail.
Portal do fornecedor - Ser enviado ao fornecedor o link do portal por e-mail. Ao clicar no
link, o fornecedor ter acesso a preencher os preos dos insumos diretamente no cadastro da
cotao.
Selecione a forma de envio e clique em Selecionar.

Destinatrios dos E-mails


Marque a opo
para os fornecedores ou para os representantes que deseja enviar a cotao por
e-mail; ou selecione os contatos do fornecedor para os quais deseja enviar a cotao por e-mail.
: Clique neste boto para cadastrar uma observao para o fornecedor. Este campo apresentado
somente na forma de envio Portal do Fornecedor.
Aviso: Selecione nesta opo se o comprador deve ser notificado, no mural de avisos, quando a
cotao estiver pronta ou a cada cotao preenchida pelo fornecedor. Esta opo ser apresentada
somente na forma de envio Portal do Fornecedor.

Dica: Ser possvel enviar a cotao por e-mail somente aos fornecedores que tenham o e-mail
principal cadastrado nos contatos do fornecedor na seo Outras Formas de Contato. (Ver Cadastre
Contatos do Credor -> Outras Formas de Contato na apostila do mdulo de Apoio). Voc pode enviar
tambm a cotao para o e-mail do representante ou para o contato do fornecedor desde que estes
possuam e-mail cadastrado. (Ver Cadastre Representantes do Credor na apostila do mdulo de
Apoio e Cadastre Contatos do Credor -> E-mail na apostila do mdulo de Apoio).
Outros: Neste campo voc pode selecionar um ou mais usurios do sistema para os quais ser
enviada a cpia da cotao. (Ver Cadastre Usurios na apostila do mdulo Segurana).

43

Informaes de contato
Empresa: Empresa que est enviando a cotao para o fornecedor. (Ver Cadastre Empresas na
apostila do mdulo de Apoio).
Contato: Contato da empresa que est enviando a cotao para o fornecedor.
Telefone: Telefone da empresa que est enviando a cotao para o fornecedor.
Fax: Fax da empresa que est enviando a cotao para o fornecedor.
E-mail: E-mail do contato da empresa que est enviando a cotao para o fornecedor.

Observao para todos os E-mails


Caso seja informada, esta observao ser apresentada para todos os destinatrios.
Apresentar a observao interna dos insumos nas cotaes: Marque esta opo para que a
observao interna dos insumos seja apresentada na cotao enviada por e-mail ao fornecedor.
Clique no boto Enviar para confirmar o envio da cotao de preo.

1.1.4.8.9 - Adicione Anexos Cotao de Preo


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAES DE PREO > CADASTROS > NOVO >
ANEXOS
Esta opo permite consultar, incluir, alterar e excluir anexos da cotao de preo.

CAMPOS DO CADASTRO DE ANEXOS DA COTAO DE PREO:


Comprador: Usurio responsvel pela cotao. (Campo preenchido conforme pgina de cadastro da
cotao de preo). (Ver Cadastro de Cotao de Preo -> Comprador).
Cotao: Cdigo da cotao de preo. (Campo preenchido conforme pgina de cadastro da cotao
de preo). (Ver Cadastro de Cotao de Preo -> Cotao).
Anexos: Anexos da cotao de preo. Para adicionar um novo anexo clique no boto Adicionar,
informe uma descrio para o anexo, procure e selecione o arquivo. Marque a opo E-mail caso
deseje que o anexo seja enviado juntamente com a cotao de preo.
Clique no boto Salvar para confirmar a vinculao do anexo cotao de preo.
Para excluir um anexo clique em
confirmar a excluso.

no anexo que deseja excluir. Clique no boto Salvar para

LINKS DO CADASTRO DE ANEXOS DA COTAO DE PREO:


Cotaes de Preos: Volte pgina de COTAES DE PREO e consulte as cotaes j
cadastradas. (Ver Cadastre Cotaes de Preo).
Cadastro: Consulte a pgina de cadastro da cotao de compra e verifique as informaes da
cotao. (Ver Cadastro de Cotao de Preo).
Insumos: Cadastre os insumos que necessitam ser cotados. (Ver Cadastre Insumos na Cotao de
Preo).

44

Envio: Envie por e-mail a cotao aos fornecedores. (Ver Envie E-mail com a Cotao para os
Fornecedores).

1.1.4.9 - Cadastre Negociaes com Fornecedores


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAES DE PREOS > NEGOCIAES
MDULO SUPRIMENTOS: CONTRATOS E MEDIES > CONTRATOS > CADASTRO > NOVO >
ITENS > PLANILHA > COTAO > CONSULTA > FORNECEDORES > NEGOCIAES COM
FORNECEDORES
Esta opo permite consultar, incluir, alterar e excluir negociaes de preo realizadas com seus
fornecedores. (Ver Cadastre Credores na apostila do mdulo de Apoio).
Para cadastrar as negociaes de preo realizadas com seus fornecedores informe os parmetros de
consulta e clique no boto Consultar.

PARMETROS DA CONSULTA DE NEGOCIAES COM FORNECEDORES:


Cotao: Cdigo da cotao para a qual ser cadastrada a negociao.
Obra: Obra das cotaes para as quais sero cadastradas as negociaes.
Insumo: Insumo associado s cotaes para as quais sero cadastradas as negociaes.
Comprador: Usurio responsvel pelas cotaes para as quais sero cadastradas as negociaes.
Fornecedor: Fornecedor atribudo s cotaes para as quais sero cadastradas as negociaes.
Perodo: Perodo de cadastro das cotaes para as quais sero cadastradas as negociaes.
Situao da cotao - Todos: Selecione esta opo para que sejam apresentadas todas as
cotaes de preo. (Sero apresentadas as cotaes registradas, com negociao em andamento,
com negociao fechada e com aquisio encaminhada).
Situao da cotao - Registrada: Selecione esta opo para que sejam apresentadas todas as
cotaes de preo que ainda no possuem nenhuma negociao iniciada, foram apenas registradas.
Situao da cotao - Negociao em andamento: Selecione esta opo para que sejam
apresentadas todas as cotaes de preo que possuem negociao iniciada, mas que ainda no
foram fechadas (as que ainda no foi definida a melhor compra).
Situao da cotao - Negociao fechada: Selecione esta opo para que sejam apresentadas
todas as cotaes de preo que j possuem negociao fechada (todos os insumos da cotao j
esto com a opo de melhor compra definida, mas nem todos possuem pedidos/contratos
associados). (Ver Informe Preo e Prazos Negociados para o Insumo -> Opo escolhida para
compra).
Situao da cotao - Aquisio encaminhada: Selecione esta opo para que sejam
apresentadas todas as cotaes de preo em que todos os insumos j esto associados a
contratos/pedidos. (Ver Cadastre Contratos na apostila do sistema de Contratos e Medies e
Cadastre Pedidos de Compra).
Servio de compra: Selecione o servio para qual a cotao de preo foi enviada. (Para consultar
cotaes que no foram enviadas para servios de compra selecione a opo Nenhum).
(Nenhum/Todos/Construcompras/Outplan/Superobra).
Clique no boto Consultar para que sejam apresentadas as cotaes conforme os parmetros de

45

consulta informados.

RESULTADO DA CONSULTA DE NEGOCIAES COM FORNECEDORES:


Cotao: Cdigo da cotao apresentada.
Obra: Obra da cotao apresentada.
Data: Data da cotao apresentada.
Comprador: Usurio responsvel pela cotao apresentada.
Situao: Situao da cotao apresentada. (Registrada/Negociao em andamento/Negociao
fechada/Aquisio encaminhada).
Clique em
na cotao que deseja cadastrar as negociaes de preo. (Ver Negociaes com os
Fornecedores).

Dica: A negociao pode ser originada de uma cotao de preo enviada ao Portal do
Fornecedor.

1.1.4.9.1 - Negociaes com os Fornecedores


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAES DE PREOS > NEGOCIAES > EDIO
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > CADASTROS > NOVO >
INSUMOS > COTAO > CONSULTA > FORNECEDORES
MDULO SUPRIMENTOS: CONTRATOS E MEDIES > CONTRATOS > CADASTRO > NOVO >
ITENS > PLANILHA > COTAO > CONSULTA > FORNECEDORES
Esta opo permite consultar, incluir, alterar e excluir negociaes de preo realizadas com seus
fornecedores.

CAMPOS DE NEGOCIAES COM FORNECEDORES:


Cotao: Cdigo da cotao que deseja cadastrar negociao. (Campo preenchido conforme pgina
de negociaes com fornecedores). (Ver Cadastre Negociaes com Fornecedores -> Cotao).
Sel.: Marque esta opo nos fornecedores que deseja verificar o mapa de comparao ou gerar
pedidos de compra.
Fornecedores: Fornecedores atribudos cotao.
Representante: Representantes dos fornecedores atribudos cotao.
Negociao: Quantidade de negociaes realizadas com o fornecedor.
Excludo: Opo marcada caso o fornecedor tenha sido excludo das prximas negociaes da
cotao. (Ver Exclua Fornecedores das Prximas Negociaes).
: Clique neste cone para consultar/alterar a ltima negociao realizada com o fornecedor. (Ver
Cadastro da Negociao com o Fornecedor).
: Clique neste cone para incluir uma nova negociao realizada com o fornecedor. (Ver Cadastro
da Negociao com o Fornecedor).

46

: Clique neste cone para excluir a ltima negociao realizada com o fornecedor.
Clique no boto Retorno do servio de compra para importar as informaes do servio de compra
para a negociao. (Ver Configure Servios de Compra na apostila do sistema de Integrao com
Servios de Compras).
Clique no boto Mapa de comparao para cadastrar/alterar as negociaes e verificar de forma
simples uma comparao entre os dados dos fornecedores. (Ver Verifique Mapa de Comparaes).
Clique no boto Gerar pedidos de compra para gerar pedido de compra a partir da cotao. (Somente
ser possvel gerar pedido se houver sido marcada a opo Opo escolhida para compra nos
insumos em alguma das negociaes cadastradas). (Ver Gere o Pedido de Compra a partir da
Cotao e Informe Preo e Prazos Negociados para o Insumo -> Opo escolhida para compra).
No link Negociaes com Fornecedores possvel voltar pgina de NEGOCIAES COM
FORNECEDORES e verificar as negociaes realizadas em outras cotaes de preo. (Ver Cadastre
Negociaes com Fornecedores).

1.1.4.9.2 - Cadastro da Negociao com o Fornecedor


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAES DE PREOS > NEGOCIAES > EDIO >
MAIS
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > CADASTROS > NOVO >
INSUMOS > COTAO > CONSULTA
MDULO SUPRIMENTOS: CONTRATOS E MEDIES > CONTRATOS > CADASTRO > NOVO >
ITENS > PLANILHA > COTAO > CONSULTA
Esta opo permite incluir a negociao de preo realizada com seu fornecedor.

CAMPOS DE NEGOCIAO COM O FORNECEDOR:


Cotao: Cdigo da cotao que deseja cadastrar negociao. (Campo preenchido conforme pgina
de negociaes com fornecedores). (Ver Cadastre Negociaes com Fornecedores -> Cotao).
Negociao: Nmero da negociao que est realizando com o fornecedor. (Campo preenchido
conforme pgina de cadastro de negociao). (Ver Negociaes com os Fornecedores ->
Negociao).
Fornecedor: Fornecedor que deseja cadastrar negociao. (Campo preenchido conforme pgina de
cadastro de negociao). (Ver Negociaes com os Fornecedores -> Fornecedores).
Promoes: Clique neste boto para consultar as promoes do fornecedor. (Ver Consulte
Promoes do Fornecedor).
Contatos: Clique neste boto para consultar os contatos do fornecedor. (Ver Consulte Contatos do
Fornecedor).
Avaliao: Clique neste boto para realizar avaliao do fornecedor na negociao. (Ver Cadastro
da Avaliao de Fornecedores na apostila do sistema de Apoio (Suprimentos)).
Excluso: Clique neste boto para excluir o fornecedor das prximas negociaes da cotao. (Ver
Exclua Fornecedores das Prximas Negociaes).
Insumos: Insumos atribudos ao fornecedor na cotao que est sendo negociada.
Clique em
para informar o preo e os prazos de entrega do insumo negociado com o fornecedor.
(Ver Informe Preo e Prazos Negociados para o Insumo).

47

LINKS DE NEGOCIAO COM O FORNECEDOR:


Fornecedores: Volte pgina de negociaes com os fornecedores e verifique as negociaes de
preo realizadas com seus fornecedores. (Ver Negociaes com os Fornecedores).
Dados do Fornecedor: Informe dados do fornecedor referente negociao realizada. (Ver Informe
Dados do Fornecedor na Negociao).
Condies de Pagamento: Informe as condies de pagamento da negociao realizada. (Ver
Informe Condies de Pagamento da Negociao).
Resumo: Verifique resumidamente as informaes principais da cotao. (Ver Consulte Resumo da
Negociao).

1.1.4.9.3 - Consulte Contatos do Fornecedor


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAES DE PREOS > NEGOCIAES > EDIO >
MAIS > CONTATOS
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAES DE PREOS > NEGOCIAES > EDIO >
MAIS > EDIO > CONTATOS
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAES DE PREOS > NEGOCIAES > EDIO >
MAIS > DADOS DO FORNECEDOR > EDIO
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAES DE PREOS > NEGOCIAES > EDIO >
MAPA DE COMPARAO > CONTATOS
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAES DE PREOS > NEGOCIAES > EDIO >
MAPA DE COMPARAO > DADOS DO FORNECEDOR > CONTATOS
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAES DE PREOS > NEGOCIAES > EDIO >
MAPA DE COMPARAO > DADOS DO INSUMO > CONTATOS
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAES DE PREOS > HISTRICOS > EDIO >
CONTATOS
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > CADASTROS > NOVO >
INSUMOS > CONTATOS
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > CADASTROS > NOVO >
INSUMOS > NOVO > CONTATOS
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > CADASTROS > NOVO >
INSUMOS > COTAO > CONSULTA > CONTATOS
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > CADASTROS > NOVO >
INSUMOS > COTAO > CONSULTA > FORNECEDORES > MAPA DE COMPARAO >
CONTATOS
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > CADASTROS > NOVO >
INSUMOS > COTAO > CONSULTA > FORNECEDORES > MAPA DE COMPARAO >
EDIO(2) > CONTATOS
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > CADASTROS > NOVO >
INSUMOS > COTAO > CONSULTA > DADOS DO FORNECEDOR > CONTATOS
MDULO SUPRIMENTOS: CONTRATOS E MEDIES > CONTRATOS > CADASTRO > NOVO >
ITENS > PLANILHA > COTAO > CONSULTA > CONTATOS
MDULO SUPRIMENTOS: CONTRATOS E MEDIES > CONTRATOS > CADASTRO > NOVO >
ITENS > PLANILHA > COTAO > CONSULTA > EDIO > CONTATOS
MDULO SUPRIMENTOS: CONTRATOS E MEDIES > CONTRATOS > CADASTRO > NOVO >
ITENS > PLANILHA > COTAO > CONSULTA > DADOS DO FORNECEDOR > CONTATOS
MDULO SUPRIMENTOS: CONTRATOS E MEDIES > CONTRATOS > CADASTRO > NOVO >
ITENS > PLANILHA > COTAO > CONSULTA > FORNECEDORES > MAPA DE COMPARAO
> EDIO(2) > CONTATOS
Esta opo permite verificar as informaes de contato do fornecedor. (Ver Cadastre Contatos do
Credor na apostila do mdulo de Apoio).

48

CAMPOS DAS INFORMAES DE CONTATO:


Fornecedor: Fornecedor das informaes apresentadas. (Campo preenchido conforme pgina da
funo do sistema de Compras ou do sistema de Contratos e Medies atravs da qual est
consultando as informaes de contato do fornecedor).
Informaes gerais: Informaes gerais dos contatos do fornecedor.
Contatos: Informaes dos contatos do fornecedor.
Representantes: Informaes de contatos dos representantes associados ao fornecedor. (Ver
Cadastre Representantes do Credor na apostila do mdulo de Apoio).
Clique no boto Fechar para voltar pgina da funo do sistema de Compras ou do sistema de
Contratos e Medies atravs da qual est consultando as informaes de contato do fornecedor).

1.1.4.9.4 - Exclua Fornecedores das Prximas Negociaes


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAES DE PREOS > NEGOCIAES > EDIO >
MAIS > EXCLUSO
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > CADASTROS > NOVO >
INSUMOS > COTAO > CONSULTA > EXCLUSO
MDULO SUPRIMENTOS: CONTRATOS E MEDIES > CONTRATOS > CADASTRO > NOVO >
ITENS > PLANILHA > COTAO > CONSULTA > EXCLUSO
Esta opo permite excluir o fornecedor das prximas negociaes da cotao.

CAMPOS DE EXCLUSO DE FORNECEDOR DAS NEGOCIAES:


Cotao: Cdigo da cotao associada ao fornecedor que deseja excluir das prximas negociaes.
(Campo preenchido conforme pgina de negociaes com fornecedores). (Ver Cadastre Negociaes
com Fornecedores -> Cotao).
Fornecedor: Fornecedor que deseja excluir das prximas negociaes. (Campo preenchido
conforme pgina de negociaes com fornecedores). (Ver Negociaes com os Fornecedores ->
Fornecedores).
Excluir fornecedor das prximas negociaes da cotao: Marque esta opo para indicar que
deseja excluir o fornecedor das prximas negociaes da cotao.
Justificativa: Justificativa para excluir o fornecedor das prximas negociaes da cotao.
Clique no boto Salvar para confirmar a excluso do fornecedor para as prximas negociaes da
cotao.

LINKS DE EXCLUSO DE FORNECEDOR DAS NEGOCIAES:


Fornecedores: Volte pgina de negociaes com os fornecedores e verifique as negociaes de
preo realizadas com seus fornecedores. (Ver Negociaes com os Fornecedores).
Insumos: Volte pgina de cadastro da negociao com o fornecedor. (Ver Cadastro da Negociao
com o Fornecedor).

49

1.1.4.9.5 - Informe Preo e Prazos Negociados para o Insumo


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAES DE PREOS > NEGOCIAES > EDIO >
MAIS > EDIO
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAES DE PREOS > NEGOCIAES > EDIO >
MAPA DE COMPARAO > DADOS DO INSUMO
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAES DE PREOS > HISTRICOS > EDIO
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > CADASTROS > NOVO >
INSUMOS > COTAO > CONSULTA > FORNECEDORES > MAPA DE COMPARAO >
EDIO(2)
MDULO SUPRIMENTOS: CONTRATOS E MEDIES > CONTRATOS > CADASTRO > NOVO >
ITENS > PLANILHA > COTAO > CONSULTA > EDIO
Esta opo permite incluir valores e prazos de entrega do insumo negociados com o fornecedor.

CAMPOS DA INFORMAO DE PREO E PRAZOS:


Fornecedor: Fornecedor que deseja cadastrar a negociao de valores e prazos de entrega do
insumo. (Campo preenchido conforme pgina da funo em que est consultando a negociao com
o fornecedor). (Ver Cadastro da Negociao com o Fornecedor -> Fornecedor, Negociaes com os
Fornecedores, Consulte Histrico de Cotaes, Verifique Mapa de Comparaes e Cadastre Insumos
no Contrato atravs de Cotaes na apostila do sistema de Contratos e Medies).
Preos: Clique neste boto para consultar os preos cadastrados para o insumo em
pedidos/contratos e cotaes. (Ver Consulte Preos Cadastrados para o Insumo).
Promoes: Clique neste boto para consultar as promoes do fornecedor. (Ver Consulte
Promoes do fornecedor).
Contatos: Clique neste boto para consultar os contatos do fornecedor. (Ver Consulte Contatos do
Fornecedor).
Obra: Obra do insumo que deseja informar os preos e prazos de entrega. (Campo preenchido
conforme pgina da funo em que est consultando a negociao com o fornecedor). (Ver Cadastro
da Negociao com o Fornecedor -> Insumos, Verifique Mapa de Comparaes e Cadastre Insumos
no Contrato atravs de Cotaes na apostila do sistema de Contratos e Medies).
Insumo: Insumo que deseja informar os preos e prazos de entrega. (Campo preenchido conforme
pgina da funo em que est consultando a negociao com o fornecedor). (Ver Cadastro da
Negociao com o Fornecedor -> Insumos, Verifique Mapa de Comparaes e Cadastre Insumos no
Contrato atravs de Cotaes na apostila do sistema de Contratos e Medies).
Detalhe: Detalhe do insumo que deseja informar os preos e prazos de entrega. (Ver Informe
Detalhes do Insumo de Obra na apostila do sistema de Oramento).
Marca: Marca do insumo que deseja informar os preos e prazos de entrega. (Ver Associe Marcas ao
Insumo da Obra na apostila do sistema de Oramento).
Quantidade: Quantidade do insumo que deseja informar os preos e prazos de entrega. (Campo
preenchido conforme pgina da funo em que est consultando a negociao com o fornecedor).
(Ver Cadastro da Negociao com o Fornecedor -> Insumos e Cadastre Insumos no Contrato atravs
de Cotaes na apostila do sistema de Contratos e Medies).
Unidade de medida: Unidade de medida do insumo que deseja informar os preos e prazos de
entrega. (Campo preenchido conforme pgina da funo em que est consultando a negociao com
o fornecedor). (Ver Cadastro da Negociao com o Fornecedor -> Insumos e Cadastre Insumos no
Contrato atravs de Cotaes na apostila do sistema de Contratos e Medies).
Preo unitrio: Preo unitrio do insumo.

50

Desconto: Percentual de desconto do insumo.


Acrscimo: Percentual de acrscimo sobre o insumo.
IPI: Percentual de IPI sobre o insumo.
ISS: Percentual de ISS sobre o insumo.
ICMS: Percentual de ICMS sobre o insumo.
Subtotal: Subtotal do valor do insumo. (Valor unitrio do insumo considerando desconto, acrscimo,
IPI, ISS e ICMS do insumo).
Frete unitrio: Valor de frete unitrio do insumo.
Referncia: Cdigo de referncia do insumo.
Opo escolhida para compra: Marque esta opo para definir que esta a melhor negociao
para compra do insumo. (Depois de marcada esta opo a negociao do insumo ser considerada
como fechada).
Observao interna: Observao da negociao do insumo.
Observao do fornecedor: Observao sobre o fornecedor na negociao do insumo.
Entregas: Datas de entrega do insumo na obra. Para informar uma nova data de entrega clique no
boto Adicionar, informe a data da necessidade e a quantidade prevista.
Para excluir uma data de entrega clique em
para confirmar a excluso.

na data que deseja excluir. Clique no boto Salvar

Clique no boto Salvar para confirmar a incluso de valores e prazos de entrega do insumo
negociados com o fornecedor.
Clique no boto Fechar voltar opo de mapa de comparao. (Boto apresentado caso esteja
consultando os dados do insumo pelo mapa de comparao). (Ver Verifique Mapa de Comparaes).
No link Insumos possvel voltar pgina de cadastro da negociao com o fornecedor e consultar
ou incluir a negociao dos outros insumos da cotao. (Ver Cadastro da Negociao com o
Fornecedor). (Link NO apresentado caso esteja consultando os dados do insumo pelo mapa de
comparao ou pela consulta de histrico de cotaes).

Ateno: Os campos no estaro disponveis para alteraes caso esteja consultando as


informaes do insumo pela consulta de histrico de cotaes. (Ver Consulte Histrico de Cotaes).

51

1.1.4.9.6 - Consulte Preos Cadastrados para o Insumo


MDULO ENGENHARIA: ORAMENTO > SERVIOS > CADASTROS > NOVO > COMPOSIO
MDULO ENGENHARIA: ORAMENTO > PLANILHAS > EDIO DE PLANILHA >
COMPOSIO > "PREOS"
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAES DE PREOS > NEGOCIAES > EDIO >
MAIS > EDIO > EDIO
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAES DE PREOS > NEGOCIAES > EDIO >
MAPA DE COMPARAO > DADOS DO INSUMO > PREOS
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > CADASTROS > NOVO >
INSUMOS > NOVO > PREOS
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > CADASTROS > NOVO >
INSUMOS > SOLICITAO > PREOS
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > CADASTROS > NOVO >
INSUMOS > COTAO > CONSULTA > FORNECEDORES > MAPA DE COMPARAO >
EDIO(2) > PREOS
MDULO SUPRIMENTOS: CONTRATOS E MEDIES > CONTRATOS > CADASTRO > NOVO >
ITENS > PLANILHA > SOLICITAO > PREOS
MDULO SUPRIMENTOS: CONTRATOS E MEDIES > CONTRATOS > CADASTRO > NOVO >
ITENS > PLANILHA > COTAO > CONSULTA > EDIO > PREOS
MDULO SUPRIMENTOS: CONTRATOS E MEDIES > CONTRATOS > CADASTRO > NOVO >
ITENS > PLANILHA > COTAO > CONSULTA > FORNECEDORES > MAPA DE COMPARAO
> EDIO(2) > PREOS
Esta opo permite consultar os preos cadastrados para o insumo em pedidos/contratos e cotaes.
(Ver Cadastre Insumos na Cotao de Preo, Cadastro de Insumo em Pedido, Cadastro de Insumos
no Pedido atravs de Solicitaes e Cadastre Insumos no Contrato atravs de Cotaes na apostila
do sistema de Contratos e Medies).

CAMPOS DA INFORMAO DE PREO E PRAZOS:


Insumo: Insumo que deseja consultar os preos cadastrados em pedidos/contratos e cotaes.
Unidade de medida: Unidade de medida do insumo que deseja consultar os preos cadastrados em
pedidos/contratos e cotaes.
Pesquisar em: Cadastros em que deseja consultar os preos do insumo. (Pedidos e
contratos/Cotaes).
Seleo dos preos - Geral: Selecione esta opo para que sejam apresentados todos os preos
cadastrados para o insumo conforme a opo selecionada no campo Pesquisar em.
Seleo dos preos - Somente do fornecedor da cotao/do pedido/do contrato: Selecione esta
opo para que sejam apresentados todos os preos cadastrados para o insumo utilizando o
fornecedor da cotao/do pedido/do contrato. (Ver Cadastro do Insumo na Cotao de Preo ->
Fornecedores, Cadastro de Insumo no Pedido de Compra -> Fornecedor e Cadastro de Contrato ->
Fornecedor na apostila do sistema de Contratos e Medies).
Seleo dos preos - Somente da obra da cotao/do pedido/do contrato: Selecione esta opo
para que sejam apresentados todos os preos cadastrados para o insumo utilizando a obra da
cotao/do pedido/do contrato.(Ver Cadastro do Insumo na Cotao de Preo -> Obra, Cadastro de
Insumo no Pedido de Compra -> Obra e Obras e Unidades Construtivas do Contrato na apostila do
sistema de Contratos e Medies).
Seleo dos preos - Somente do fornecedor e da obra da cotao/do pedido/do contrato:
Selecione esta opo para que sejam apresentados todos os preos cadastrados para o insumo
utilizando o fornecedor e a obra da cotao/do pedido/do contrato.
Seleo dos preos - Somente da marca e detalhe do insumo da cotao/do pedido/do

52

contrato: Selecione esta opo para que sejam apresentados todos os preos cadastrados para o
insumo com a marca e o detalhe utilizados do insumo na cotao/do pedido/do contrato.
Apresentao dos preos - Lquido: Selecione esta opo para que sejam apresentados todos os
preos cadastrados para o insumo considerando os descontos e acrscimos informados.
Apresentao dos preos - Unitrio: Selecione esta opo para que sejam apresentados todos os
preos unitrios cadastrados para o insumo.
Clique no boto Consultar para que sejam apresentados os preos conforme os parmetros de
consulta informados

RESULTADO DA CONSULTA DE PREO E PRAZOS:


Sel.: Marque esta opo no preo que deseja inserir no insumo do pedido de compra/do contrato.
Depois de marcar esta opo clique no boto Selecionar para inserir o preo no insumo do pedido de
compra/do contrato. (Opo apresentada caso esteja consultando os preos do insumo atravs do
pedido de compra/do contrato).
Data: Data do preo apresentado para o insumo.
Preo: Preo apresentado para o insumo.
Marca: Marca associada ao insumo do preo apresentado.
Detalhe: Detalhe associado ao insumo do preo apresentado.
Fornecedor: Fornecedor do preo apresentado para o insumo.
Obra: Obra do preo apresentado para o insumo.
Clique no boto Fechar para voltar pgina da funo em que est consultando os preos
cadastrados para o insumo. (Ver Informe Composio do Servio da Obra na apostila do sistema de
Oramento, Informe Preo e Prazos Negociados para o Insumo, Cadastro de Insumo no Pedido de
Compra, Cadastro de Insumos no Pedido atravs de Solicitaes, Cadastre Servios ou Insumos no
Contrato atravs de Solicitaes na apostila do sistema de Contratos e Medies e Cadastre Insumos
no Contrato atravs de Cotaes na apostila do sistema de Contratos e Medies).

1.1.4.9.7 - Informe Dados do Fornecedor na Negociao


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAES DE PREOS > NEGOCIAES > EDIO >
MAIS > DADOS DO FORNECEDOR
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAES DE PREOS > NEGOCIAES > EDIO >
MAPA DE COMPARAO > DADOS DO FORNECEDOR
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > CADASTROS > NOVO >
INSUMOS > COTAO > CONSULTA > FORNECEDORES > MAPA DE COMPARAO >
EDIO
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > CADASTROS > NOVO >
INSUMOS > COTAO > CONSULTA > DADOS DO FORNECEDOR
MDULO SUPRIMENTOS: CONTRATOS E MEDIES > CONTRATOS > CADASTRO > NOVO >
ITENS > PLANILHA > COTAO > CONSULTA > DADOS DO FORNECEDOR
Esta opo permite informar dados do fornecedor referente negociao realizada.

CAMPOS DE INFORMAES DO FORNECEDOR:


Cotao: Cdigo da cotao da negociao realizada. (Campo preenchido conforme pgina de

53

negociaes com fornecedores). (Ver Cadastre Negociaes com Fornecedores -> Cotao).
Negociao: Nmero da negociao realizada. (Campo preenchido conforme pgina de cadastro da
negociao com o fornecedor ou de negociaes com fornecedores). (Ver Cadastro da Negociao
com o Fornecedor -> Negociao e Negociaes com os Fornecedores -> Negociao).
Fornecedor: Fornecedor da negociao realizada. (Campo preenchido conforme pgina de cadastro
da negociao com o fornecedor ou de negociaes com fornecedores). (Ver Cadastro da
Negociao com o Fornecedor -> Fornecedores e Negociaes com os Fornecedores ->
Fornecedores).
Promoes: Clique neste boto para consultar as promoes do fornecedor. (Ver Cadastre
Promoes).
Contatos: Clique neste boto para consultar os contatos do fornecedor. (Ver Consulte Contatos do
Fornecedor).
Data da resposta: Data de resposta da negociao realizada.
Validade da cotao: Validade da cotao respondida.
Vendedor: Vendedor que respondeu a cotao realizada.
Tipo de frete - No incide: Selecione esta opo para indicar que no incidir frete na compra
efetiva dos insumos cotados.
Tipo de frete - Incluso: Selecione esta opo para que o frete informado seja considerado na
compra efetiva dos insumos cotados.
Tipo de frete - A pagar: Selecione esta opo para que seja informado um conhecimento de frete na
compra efetiva dos insumos cotados. (Ver Consulte Totais da Nota Fiscal de Compra ->
Conhecimentos de Fretes e Cadastre Conhecimentos de Frete).
Total dos insumos: Valor total dos insumos negociados na cotao.
Frete dos insumos: Frete total dos insumos negociados na cotao. (Campo apresentado e
preenchido conforme frete unitrio informado para os insumos da negociao). (Ver Informe Preo e
Prazos Negociados para o Insumo -> Frete unitrio).
Desconto: Valor de descontos na negociao.
Outras despesas: Valor de outras despesas na negociao.
Frete geral: Valor do frete geral na negociao.
Frete para pedidos gerados: Permite definir se no momento da gerao do pedido de compra, o
sistema deve considerar o frete total ou proporcional.
Total do frete: Valor total do frete na negociao.
IPI sobre o frete: Marque esta opo para que incida IPI sobre o frete.
Total da cotao: Valor total da cotao negociada.
IPI sobre o frete: Valor do IPI sobre o frete. (Campo preenchido conforme IPI informado para os
insumos da negociao e caso tenha sido marcada a opo IPI sobre o frete). (Ver Informe Preo e
Prazos Negociados para o Insumo -> IPI).
Observao interna: Observao da negociao.

54

Observao do fornecedor: Observao sobre o fornecedor na negociao.


Clique no boto Salvar para confirmar o cadastro dos dados do fornecedor referente negociao
realizada.
Clique no boto Fechar voltar opo de mapa de comparao. (Boto apresentado caso esteja
consultando os dados do fornecedor pelo mapa de comparao). (Ver Verifique Mapa de
Comparaes).

LINKS DE INFORMAES DO FORNECEDOR:


Fornecedores: Volte pgina de negociaes com os fornecedores e verifique as negociaes de
preo realizadas com seus fornecedores. (Link NO apresentado caso esteja consultando os dados
do fornecedor pelo mapa de comparao). (Ver Negociaes com os Fornecedores).
Insumos: Volte pgina de incluso da negociao de preo realizada com seu fornecedor. (Link
NO apresentado caso esteja consultando os dados do fornecedor pelo mapa de comparao). (Ver
Cadastro da Negociao com o Fornecedor).
Condies de Pagamento: Informe as condies de pagamento da negociao realizada. (Ver
Informe Condies de Pagamento da Negociao).
Resumo: Verifique as informaes principais da negociao. (Link NO apresentado caso esteja
consultando os dados do fornecedor pelo mapa de comparao). (Ver Consulte Resumo da
Negociao).

1.1.4.9.8 - Informe Condies de Pagamento da Negociao


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAES DE PREOS > NEGOCIAES > EDIO >
MAIS > CONDIES DE PAGAMENTO
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAES DE PREOS > NEGOCIAES > EDIO >
MAPA DE COMPARAO > DADOS DO FORNECEDOR > CONDIES DE PAGAMENTO
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > CADASTROS > NOVO >
INSUMOS > COTAO > CONSULTA > FORNECEDORES > MAPA DE COMPARAO >
EDIO > CONDIES DE PAGAMENTO
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > CADASTROS > NOVO >
INSUMOS > COTAO > CONSULTA > CONDIES DE PAGAMENTO
MDULO SUPRIMENTOS: CONTRATOS E MEDIES > CONTRATOS > CADASTRO > NOVO >
ITENS > PLANILHA > COTAO > CONSULTA > CONDIES DE PAGAMENTO
Esta opo permite informar as condies de pagamento da negociao realizada.

CAMPOS DE INFORMAES DAS CONDIES DE PAGAMENTO:


Cotao: Cdigo da cotao da negociao realizada. (Campo preenchido conforme pgina de
negociaes com fornecedores). (Ver Cadastre Negociaes com Fornecedores -> Cotao).
Negociao: Nmero da negociao realizada. (Campo preenchido conforme pgina de cadastro da
negociao com o fornecedor). (Ver Cadastro da Negociao com o Fornecedor -> Negociao).
Fornecedor: Fornecedor da negociao realizada. (Campo preenchido conforme pgina de cadastro
da negociao com o fornecedor). (Ver Cadastro da Negociao com o Fornecedor -> Fornecedores).
Condies de Pagamento: Condies de pagamento da negociao realizada. Para adicionar uma
nova condio de pagamento clique no boto Adicionar.... (Ver Cadastro da Condio de
Pagamento).

55

Clique em
para verificar mais informaes da condio de pagamento ou realizar alteraes em
seu cadastro. (Ver Cadastro da Condio de Pagamento).

LINKS DE INFORMAES DAS CONDIES DE PAGAMENTO:


Fornecedores: Volte pgina de negociaes com os fornecedores e verifique as negociaes de
preo realizadas com seus fornecedores. (Ver Negociaes com os Fornecedores). (Link NO
apresentado caso esteja consultando os dados do fornecedor pelo mapa de comparao).
Insumos: Volte pgina de incluso da negociao de preo realizada com seu fornecedor. (Ver
Cadastro da Negociao com o Fornecedor). (Link NO apresentado caso esteja consultando os
dados do fornecedor pelo mapa de comparao).
Dados do Fornecedor: Informe dados do fornecedor referente negociao realizada. (Ver Informe
Dados do Fornecedor na Negociao).
Resumo: Informe as informaes principais da negociao. (Ver Consulte Resumo da Negociao).
(Link NO apresentado caso esteja consultando os dados do fornecedor pelo mapa de comparao).

1.1.4.9.9 - Cadastro da Condio Pagamento


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAES DE PREOS > NEGOCIAES > EDIO >
MAIS > CONDIES DE PAGAMENTO > ADICIONAR...
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAES DE PREOS > NEGOCIAES > EDIO >
MAPA DE COMPARAO > DADOS DO FORNECEDOR > CONDIES DE PAGAMENTO >
ADICIONAR...
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > CADASTROS > NOVO >
INSUMOS > COTAO > CONSULTA > FORNECEDORES > MAPA DE COMPARAO >
EDIO > CONDIES DE PAGAMENTO > ADICIONAR...
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > CADASTROS > NOVO >
INSUMOS > COTAO > CONSULTA > CONDIES DE PAGAMENTO > ADICIONAR...
MDULO SUPRIMENTOS: CONTRATOS E MEDIES > CONTRATOS > CADASTRO > NOVO >
ITENS > PLANILHA > COTAO > CONSULTA > CONDIES DE PAGAMENTO > ADICIONAR...
Esta opo permite cadastrar a condio de pagamento da negociao realizada.

CAMPOS DO CADASTRO DA CONDIO DE PAGAMENTO:


Fornecedor: Fornecedor da negociao realizada. (Campo preenchido conforme pgina de
informao das condies de pagamento da negociao). (Ver Informe Condies de Pagamento da
Negociao -> Fornecedor).
Condio: Cdigo da condio de pagamento na negociao. O sistema gera automaticamente um
nmero sequencial ao Salvar a condio de pagamento. Caso esteja consultando a condio
aparecer o nmero gerado para a condio de pagamento.
Descrio: Descrio da condio de pagamento.
Opo escolhida: Marque esta opo para indicar que este a condio de pagamento escolhido
para compra com o fornecedor.
Prazos: Prazos da condio de pagamento. Para adicionar um novo prazo clique no boto Adicionar,
informe o nmero de dias e o percentual que deve ser pago neste nmero de dias.
Para excluir um novo prazo clique em
confirmar a excluso.

no prazo que deseja excluir. Clique no boto Salvar para

56

Clique no boto Salvar para confirmar o cadastro da condio de pagamento.


Clique no boto Fechar voltar pgina de cadastro de informao das condies de pagamento da
negociao e consultar ou incluir outras condies de pagamento da negociao. (Boto apresentado
caso esteja consultando os dados do fornecedor pelo mapa de comparao). (Ver Informe Condies
de Pagamento da Negociao e Verifique Mapa de Comparaes).
No link Condies de Pagamento possvel voltar pgina de cadastro de informao das condies
de pagamento da negociao e consultar ou incluir outras condies de pagamento da negociao.
(Ver Informe Condies de Pagamento da Negociao).

1.1.4.9.10 - Consulte Resumo da Negociao


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAES DE PREOS > NEGOCIAES > EDIO >
MAIS > RESUMO
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > CADASTROS > NOVO >
INSUMOS > COTAO > CONSULTA > RESUMO
MDULO SUPRIMENTOS: CONTRATOS E MEDIES > CONTRATOS > CADASTRO > NOVO >
ITENS > PLANILHA > COTAO > CONSULTA > RESUMO
Esta opo permite verificar informaes principais da negociao.

CAMPOS DO RESUMO DA NEGOCIAO:


Cotao: Cdigo da cotao da negociao realizada. (Campo preenchido conforme pgina de
negociaes com fornecedores). (Ver Cadastre Negociaes com Fornecedores -> Cotao).
Negociao: Nmero da negociao realizada. (Campo preenchido conforme pgina de cadastro da
negociao com o fornecedor). (Ver Cadastro da Negociao com o Fornecedor -> Negociao).
Fornecedor: Fornecedor da negociao realizada. (Campo preenchido conforme pgina de cadastro
da negociao com o fornecedor). (Ver Cadastro da Negociao com o Fornecedor -> Fornecedores).
Clique no boto Visualizar para verificar mais informaes da cotao atravs do relatrio de
Cotaes de Preo. (Ver Relatrio Planilha de Cotaes de Preo).
LINKS DO RESUMO DA NEGOCIAO:
Fornecedores: Volte pgina de negociaes com os fornecedores e verifique as negociaes de
preo realizadas com seus fornecedores. (Ver Negociaes com os Fornecedores).
Insumos: Volte pgina de incluso da negociao de preo realizada com seu fornecedor. (Ver
Cadastro da Negociao com o Fornecedor).
Dados do Fornecedor: Informe dados do fornecedor referente negociao realizada. (Ver Informe
Dados do Fornecedor na Negociao).
Condies de Pagamento: Informe as condies de pagamento da negociao realizada. (Ver
Informe Condies de Pagamento da Negociao).

57

1.1.4.9.11 - Verifique Mapa de Comparaes


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAES DE PREOS > NEGOCIAES > EDIO >
MAPA DE COMPARAO
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > CADASTROS > NOVO >
INSUMOS > COTAO > CONSULTA > FORNECEDORES > MAPA DE COMPARAO
MDULO SUPRIMENTOS: CONTRATOS E MEDIES > CONTRATOS > CADASTRO > NOVO >
ITENS > PLANILHA > COTAO > CONSULTA > FORNECEDORES > MAPA DE COMPARAO
Esta opo permite cadastrar/alterar as negociaes e verificar de forma simples uma comparao
entre os dados dos fornecedores.

CAMPOS DO MAPA DE COMPARAES:


Cotao: Cdigo da cotao que est verificando o mapa de comparaes. (Campo preenchido
conforme pgina de negociaes com fornecedores). (Ver Cadastre Negociaes com Fornecedores
-> Cotao).
Data da cotao: Data da cotao que est verificando o mapa de comparaes. (Campo
preenchido conforme pgina de negociaes com fornecedores). (Ver Cadastre Negociaes com
Fornecedores -> Data).
Fornecedores: Informaes das negociaes cadastradas para os fornecedores selecionados. (Caso
seja alterado algum valor, este ser automaticamente alterado na negociao). (Ver Informe Dados
do Fornecedor na Negociao).
Clique em

para consultar os contatos do fornecedor. (Ver Consulte Contatos do Fornecedor).

Clique em
para consultar os dados do fornecedor na negociao. (Ver Informe Dados do
Fornecedor na Negociao).
Mapa: Preos dos insumos de cada fornecedor selecionado. (Ver Informe Preo e Prazos
Negociados para o Insumo).

Dica: O menor preo total de cada insumo, entre todos os fornecedores da cotao, ser
apresentado na cor verde e o maior preo ser apresentado na cor vermelha.
Marque a opo
Clique em

para selecionar todos os insumos do fornecedor como melhor compra.

para ver a descrio, o detalhe e a marca do insumo.

Sel.: Marque esta opo para selecionar o insumo como melhor compra.
Clique em
para consultar os dados do insumo na negociao. (Ver Informe Preo e Prazos
Negociados para o Insumo).
Clique no boto Informaes Genricas para os Insumos para aplicar valores em todos os insumos
para um ou mais fornecedores. (Ver Aplique Informaes para Todos os Insumos).
Melhor compra na cotao: Valor da melhor compra na cotao.
comprar na cotao: Valor comprar na cotao.
Clique no boto Salvar para confirmar os valores negociados com os fornecedores.

58

No link Fornecedores possvel voltar pgina de negociaes com os fornecedores. (Ver


Negociaes com os Fornecedores).

1.1.4.9.12 - Aplique Informaes para Todos os Insumos


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAES DE PREOS > NEGOCIAES > EDIO >
MAPA DE COMPARAO > INFORMAES GENRICAS PARA OS INSUMOS
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > CADASTROS > NOVO >
INSUMOS > COTAO > CONSULTA > FORNECEDORES > MAPA DE COMPARAO >
INFORMAES GENRICAS PARA OS INSUMOS
MDULO SUPRIMENTOS: CONTRATOS E MEDIES > CONTRATOS > CADASTRO > NOVO >
ITENS > PLANILHA > COTAO > CONSULTA > FORNECEDORES > MAPA DE COMPARAO
> INFORMAES GENRICAS PARA OS INSUMOS
Esta opo permite aplicar valores em todos os insumos para um ou mais fornecedores. (Ver Informe
Preo e Prazos Negociados para o Insumo).

CAMPOS DA APLICAO DAS INFORMAES:


Desconto: Marque esta opo e informe o percentual de desconto a ser aplicado nos insumos.
Acrscimo: Marque esta opo e informe o percentual de acrscimo a ser aplicado nos insumos.
IPI: Marque esta opo e informe o percentual de IPI a ser aplicado nos insumos.
ISS: Marque esta opo e informe o percentual de ISS a ser aplicado nos insumos.
ICMS: Marque esta opo e informe o percentual de ICMS a ser aplicado nos insumos.
Frete unitrio: Marque esta opo e informe o valor de frete unitrio a ser aplicado nos insumos.
Aplicar a: Selecione o fornecedor que deseja aplicar as informaes. (Para aplicar as informaes a
todos os fornecedores, selecione a opo [Todos os fornecedores]).
Clique no boto Salvar para confirmar a aplicao dos valores em todos os insumos.
Clique no boto Fechar voltar opo de mapa de comparao. (Ver Verifique Mapa de
Comparaes).

1.1.4.9.13 - Gere Pedidos de Compra a partir da Cotao


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAES DE PREOS > NEGOCIAES > EDIO >
GERAR PEDIDOS DE COMPRA
Esta opo permite gerar pedidos de compra a partir da cotao.

CAMPOS DE GERAO DE PEDIDOS:


Cotao: Cdigo da cotao a partir da qual sero gerados pedidos de compra. (Campo preenchido
conforme pgina de negociaes com fornecedores). (Ver Negociaes com os Fornecedores ->
Cotao).
Pedido: Marque esta opo nas negociaes a partir das quais os pedidos devem ser gerados.
Fornecedor: Fornecedor da negociao a partir da qual o pedido ser gerado. (Ser apresentado o
fornecedor em que a negociao foi marcada como opo Opo escolhida para compra em seus

59

insumos). (Ver Prazos Negociados para o Insumo -> Opo escolhida para compra).
Obra: Obra do insumo que deseja gerar o pedido.
Departamento: Departamento apropriado ao insumo que deseja gerar o pedido.
Total: Valor total do pedido a ser gerado.
Pedido Gerado: Nmero do pedido gerado. O sistema gera automaticamente um nmero sequencial
ao Salvar para gerar o pedido.
Clique em

para verificar o cadastro do pedido. (Ver Cadastro de Pedido de Compra).

Clique no boto Marcar todos para marcar todas as negociaes apresentadas e o boto Desmarcar
todos para desmarcar todas as negociaes apresentadas.
Copiar observao geral da cotao: Marque esta opo para que seja copiada a observao geral
da cotao para os pedidos de compra a serem gerados.
Copiar observao de cada insumo da negociao: Marque esta opo para que seja copiada a
observao de cada insumo das negociaes para os pedidos de compra a serem gerados.
Gerar apropriao financeira a partir da apropriao de obra: Marque esta opo para que nos
pedidos de compra a serem gerados a apropriao financeira seja apresentada conforme a
apropriao financeira informada no cadastro do insumo da obra. (Ver Cadastro de Insumo no Pedido
de Compra -> Apropriao Financeira e Aproprie Financeiramente o Insumo de Obra na apostila do
sistema de Oramento).
Obras com mais de um Centro de Custo ou sem Apropriaes: Ao tentar gerar os pedidos de
compra caso as obras possuam mais de um centro de custo ativo associado dever ser informado o
centro de custo a ser considerado para gerao do pedido e no cone
sua apropriao de obra.
(Ver Realize Apropriao de Obra para o Pedido).
Clique no boto Salvar para gerar os pedidos de compra a partir da cotao.

Dica: Aps clicar no boto Salvar, caso um dos pedidos gerados fique inconsistente, o sistema
ir apresent-lo na cor vermelha na lista dos pedidos gerados. Tambm ser apresentada a
mensagem de alerta no cabealho da pgina. Clique em
para corrigir as inconsistncias do
pedido.

1.1.4.9.14 - Realize Apropriao de Obra para o Pedido


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAES DE PREOS > NEGOCIAES > EDIO >
GERAR PEDIDOS DE COMPRA > APROPRIAO
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > CADASTROS > NOVO >
INSUMOS > COTAO > CONSULTA > FORNECEDORES > GERAR PEDIDOS DE COMPRA >
APROPRIAO
MDULO SUPRIMENTOS: CONTRATOS E MEDIES > CONTRATOS > CADASTRO > NOVO >
ITENS > PLANILHA > COTAO > CONSULTA > FORNECEDORES > GERAR PEDIDOS DE
COMPRA > APROPRIAO
Esta opo permite informar a apropriao de obra para os pedidos de compra a serem gerados a
partir da cotao.

60

CAMPOS DA APROPRIAO PARA GERAO DE PEDIDOS:


Obra: Obra do insumo que deseja gerar o pedido. (Campo preenchido conforme pgina de gerao
de pedidos de compra a partir da cotao). (Ver Gere Pedidos de Compra a Partir da Cotao ->
Obra).
Apropriao: A apropriao de obra permite apropriar as despesas para um ou mais itens do
oramento da obra. Para que se possa fazer a apropriao, a obra deve possuir nvel de apropriao
diferente de obra. Para realizar uma nova apropriao de obra clique no boto Adicionar, informe a
unidade construtiva, clique no boto Selecionar e informe o percentual de apropriao referente ao
item do oramento. Clique no boto Salvar para incluir a apropriao ao pedido. (Ver Cadastre Itens
na Planilha de Oramento na apostila do sistema de Oramento e Cadastro de Informao da Obra ->
Nvel de apropriao na apostila do mdulo de Apoio).
Para excluir um item da apropriao de obra clique em
Salvar para confirmar a excluso.

no item que deseja excluir. Clique no boto

Clique no boto Fechar voltar pgina de gerao de pedidos de compra a partir da cotao e
finalizar gerao de pedidos de compra. (Ver Gere Pedidos de Compra a Partir da Cotao).

1.1.4.10 - Autorize Negociaes


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAES DE PREOS > AUTORIZAES
As negociaes de preo ficam desautorizadas quando cadastradas por usurios sem autorizao de
incluir ou alterar negociaes em cotaes e ao serem definidas como a opo de melhor compra.
Nesta opo possvel verificar as negociaes a serem autorizadas, visualizar o Relatrio Mapa de
Cotaes e enviar e-mail para o comprador a respeito da negociao.
Para autorizar as negociaes informe os parmetros de consulta e clique no boto Consultar.
Parmetros da Consulta
Cotao: Cotao das negociaes.
Obra: Obra da cotao das negociaes.
Tabela: Tabela do insumo das negociaes.
Insumo: Insumo das negociaes.
Comprador: Comprador das negociaes.
Visualizar - 1 alada: Marque esta opo para que sejam apresentadas negociaes que
necessitam ser autorizadas por usurios de 1 alada.
Visualizar - 2 alada: Marque esta opo para que sejam apresentadas negociaes que
necessitam ser autorizadas por usurios de 2 alada.
Visualizar - 3 alada: Marque esta opo para que sejam apresentadas negociaes que
necessitam ser autorizadas por usurios de 3 alada.
Clique no boto Consultar para que sejam apresentadas as negociaes desautorizadas conforme
os parmetros de consulta informados.

61

Resultado da Consulta
: Marque esta opo na negociao que deseja autorizar.
Cotao: Cotao da negociao.
Data: Data da cotao da negociao.
Comprador: Comprador da cotao da negociao.
Fornecedor: Fornecedor da negociao.
Negociao: Nmero da negociao.
Data: Data da negociao.
Clique em

para visualizar o Relatrio Mapa de Cotaes.

Clique em

para enviar e-mail para o comprador a respeito da negociao.

Dica: Ao passar seu mouse por cima da cotao sero apresentadas as informaes principais
da cotao e os motivos pelo qual cotao de preo no est autorizada.
Enviar aviso ao comprador: Marque esta opo para que seja enviado um aviso ao comprador no
mural de avisos sobre a autorizao da negociao de preo.
Clique no boto Salvar para confirmar a autorizao das negociaes marcadas.
LINKS RELACIONADOS:
- Relatrio Mapa de Cotaes
- Envio de E-mail
- Autorizaes do Usurio para o Mdulo Suprimentos -> Cotaes de Preo Permitir
incluso/alterao de negociao em cotaes na apostila do mdulo Segurana
- Cadastro de Cotao de Preo
- Consulte Tarefas do Mural de Avisos na apostila do mdulo Segurana
- Utilize Aladas em Negociaes

1.1.4.10.1 - Envie E-mail ao Comprador


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAES DE PREOS > AUTORIZAES > ENVIE EMAIL
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > AUTORIZAES > ENVIE EMAIL
Esta opo permite enviar e-mail para o comprador e outros usurios a respeito da(o) cotao/pedido
a ser autorizada.

CAMPOS DO ENVIO DE E-MAIL:


Para: Usurios para os quais que deseja enviar e-mail. (Ver Cadastre Usurios na apostila do mdulo
Segurana).

62

Assunto: Assunto do e-mail que deseja enviar.


Mensagem: Mensagem do e-mail que deseja enviar.
Clique no boto Enviar para enviar o e-mail para os usurios.

1.1.4.10.2 - Utilize Aladas em Negociaes


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAES DE PREOS > AUTORIZAES
Para utilizar aladas nas configuraes das autorizaes para o mdulo Suprimentos defina:
a) Se ser utilizado controle de aladas.
b) Quantos nveis de aladas sero utilizados (2 ou 3 nveis).

Nas autorizaes do usurio/perfil para o mdulo Suprimentos informe:


a) O nvel de alada que cada usurio ter.
Uma negociao ficar autorizada quando passar pela autorizao de todas as aladas. Porm, caso
seja marcada a opo Permitir autorizao de negociaes de aladas inferiores na configurao de
autorizaes para o mdulo Suprimentos, na seo Cotaes de Preos, os usurios de alada
superior podero autoriz-la mesmo que esta no tenha passado pela autorizao de todas as
aladas.
Exemplo: Definimos que sero utilizados 2 nveis de aladas. Um determinado usurio cadastrou a
negociao e esta ficou desautorizada conforme as autorizaes do usurio para o mdulo
Suprimentos.
* Com a opo Restringir apresentao de negociaes no autorizadas conforme definio das
aladas marcada na configurao de autorizaes para o mdulo Suprimentos, na seo Cotaes
de Preos: a negociao s ser autorizada quando for autorizada por usurios de 1 e 2 aladas e
enquanto a negociao no for autorizada por um usurio de 1 alada, o usurio de 2 alada no
conseguir visualizar a negociao na autorizao de negociaes. Da mesma forma, quando um
usurio de primeira alada autorizar a negociao, esta aparecer para o usurio de segunda alada
e no aparecer mais para o usurio de 1 alada.

Dica: Tambm possvel realizar o controle de aladas, na autorizao de negociaes,


separado por departamento. Quando o controle de aladas for separado por departamento, o sistema
levar em considerao a alada definida para o usurio no departamento da solicitao de compra
vinculada cada negociao que est sendo autorizada. Nos casos em que a negociao no estiver
vinculada uma solicitao de compra, o sistema ir considerar a maior alada que o usurio possui
dentre todos os departamentos do sistema. Para indicar que o controle de aladas ser separado por
departamento, a opo Separar por departamento o controle de aladas deve ser marcada nas
configuraes das autorizaes para o mdulo Suprimentos, na seo Cotaes de Preos, e as
aladas por departamento devem ser definidas nas autorizaes do usurio para o mdulo
Suprimentos, no boto Aladas por departamento, na seo Cotaes de Preos.

LINKS RELACIONADOS:
Configure Autorizaes para o Mdulo Suprimentos -> Cotaes de Preos na apostila
do sistema Apoio (Suprimentos)

63

Autorizaes do Usurio para o Mdulo Suprimentos -> Cotaes de Preos na apostila do


mdulo Segurana

1.1.4.11 Consulte o Histrico das Cotaes


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAES DE PREOS > HISTRICOS
Esta opo permite consultar o histrico das cotaes realizadas.
Para consultar as cotaes, informe os parmetros de consulta e clique no boto Consultar.

Parmetros da Consulta
Obra: Obra vinculada cotao.
Insumo: Insumo associado cotao.
Detalhe: Detalhe do insumo associado cotao.
Marca: Marca do insumo associado cotao.
Fornecedor: Fornecedor atribudo cotao.
Valores corrigidos pelo: Indexador a ser utilizado para correo dos preos dos insumos
associados cotao.
Perodo: Perodo de cadastro da cotao.
Clique no boto Consultar para que sejam apresentadas as cotaes conforme os parmetros de
consulta informados.

Resultado da Consulta
Dt. cotao: Data da cotao.
Cotao: Nmero da cotao.
Quantidade mov.: Quantidade do insumo na cotao.
Unidade mov.: Unidade de movimento do insumo.
Preo unid. mov.: Preo da unidade de movimento do insumo na cotao.
Unidade bsica: Unidade de medida do insumo.
Preo unid. bsica: Preo da unidade de medida.
Detalhe: Detalhe do insumo.
Marca: Marca do insumo.
Fornecedor: Quantidade de fornecedores da cotao.
Clique em para verificar as informaes da negociao de preo.
Clique em para consultar as promoes do fornecedor do insumo.

64

1.1.4.12 - Cadastre Promoes do Fornecedor


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAES DE PREOS > PROMOES
Esta opo permite consultar, incluir, alterar e excluir promoes de seus fornecedores. Estas
promoes podero ser consultadas em diversos pontos do Sienge facilitando o processo de compra
para o comprador.
Para cadastrar uma nova promoo de seu fornecedor clique no boto Novo. (Ver Cadastro de
Promoo).
No link Promoes possvel voltar pgina de PROMOES e consultar as promoes j
cadastradas. Os parmetros de consulta so os seguintes:

PARMETROS DA CONSULTA DE PROMOES DO FORNECEDOR:


Fornecedor: Fornecedor das promoo(es) que deseja consultar.
Clique no boto Consultar para que sejam apresentadas as promoes conforme os parmetros de
consulta informados.

RESULTADO DA CONSULTA DE PROMOES DO FORNECEDOR:


Cdigo: Cdigo do fornecedor da promoo apresentada.
Fornecedor: Descrio do fornecedor da promoo apresentada.
Cdigo: Cdigo do insumo da promoo apresentada.
Insumo: Descrio do insumo da promoo apresentada.
Preo unitrio: Preo unitrio do insumo na promoo apresentada.
Unidade: Unidade de medida do insumo na promoo apresentada.
Clique em
para verificar mais informaes da promoo ou realizar alteraes em seu cadastro.
(Ver Cadastro de Promoo).

1.1.4.12.1 - Cadastro de Promoo do Fornecedor


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAES DE PREOS > PROMOES > NOVO
Esta opo permite consultar, incluir, alterar e excluir promoes de seus fornecedores.

CAMPOS DO CADASTRO DE PROMOES:


Fornecedor: Fornecedor da promoo. (Ver Cadastre Credores na apostila do mdulo de Apoio).
Insumo: Insumo em promoo. (Ver Cadastre Insumos do Cadastro Geral na apostila do sistema de
Custos Unitrios).
Detalhe: Detalhe do insumo em promoo.
Marca: Marca do insumo em promoo.
Unidade: Unidade de medida do insumo na promoo.

65

Preo unitrio: Preo unitrio do insumo na promoo.


Frete unitrio: Frete unitrio do insumo na promoo.
ICMS: ICMS do insumo na promoo.
ISS: ISS do insumo na promoo.
IPI: IPI do insumo na promoo.
Desconto: Desconto do insumo na promoo.
Data da promoo: Data da promoo.
Data de validade: Data de validade da promoo.
Clique no boto Salvar para confirmar o cadastro da promoo.
Para excluir o cadastro de promoo do fornecedor clique no boto Excluir.
No link Promoes possvel voltar pgina de PROMOES e consultar as promoes j
cadastradas. (Ver Cadastre Promoes do Fornecedor).

1.1.4.13 - Consulte Fornecedores dos Insumos


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAES DE PREOS > FORNECEDORES POR
INSUMO
Esta opo permite consultar informaes de fornecedores que j tenham fornecido os insumos, ou
seja, fornecedores para os quais tenham sido realizadas compras ou tenham sido contratados.
Para consultar os fornecedores informe os parmetros de consulta e clique no boto Consultar. Os
parmetros de consulta so os seguintes:

PARMETROS DA CONSULTA DE FORNECEDORES DOS INSUMOS:


Obra: Obra dos insumos que deseja consultar os fornecedores. (Ver Cadastro de Insumo de Obra ->
Obra na apostila do sistema de Oramento).
Insumo: Insumos que deseja consultar os fornecedores.
Clique no boto Consultar para que sejam apresentados os insumos conforme os parmetros de
consulta informados.

RESULTADO DA CONSULTA DE FORNECEDORES DOS INSUMOS:


Credor: Cdigo do fornecedor apresentado.
Fornecedor: Descrio do fornecedor apresentado. (Ver Cadastre Credores na apostila do mdulo
de Apoio).
Telefone: Telefone do fornecedor apresentado.
Contatos: Contatos do fornecedor apresentado. (Ver Cadastre Contatos do Credor na apostila do
mdulo de Apoio).
ltima compra: Data da ltima compra do insumo com o fornecedor apresentado.

66

1.1.4.14 - Cancele Saldos de Cotaes de Preo


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAES DE PREOS > CANCELAMENTOS DE
SALDOS
Esta opo permite cancelar o saldo pendente de uma cotao de preo, ou seja, cancelar a
quantidade de insumos que ainda necessita ser cotada.
Para cancelar saldos pendentes dos insumos de uma cotao de preo informe os parmetros de
consulta e clique no boto Consultar.

Ateno:
1. Somente ser permitido o cancelamento de saldo dos insumos que possuam pelo menos uma
negociao registrada na cotao (e com a opo Opo escolhida para compra marcada). (Ver
Informe Preo e Prazos Negociados para o Insumo -> Opo escolhida para compra).
2. O usurio no poder incluir novos fornecedores para os insumos cujos saldos estejam
cancelados.
3. O usurio no poder incluir novas negociaes para insumos que estejam com seus saldos
cancelados.
4. Para insumos originados de solicitaes, o sistema utilizar a definio do parmetro 536 do
sistema (Segurana - Administrao - Parmetros) que determina qual a situao de solicitaes de
compra no cancelamento do saldo de negociaes.
5. Aps cancelar o saldo de um insumo na cotao, o usurio s poder voltar o saldo deste insumo,
se o parmetro 535 do sistema (Segurana - Administrao - Parmetros)estiver configurado para
permitir tal operao.

PARMETROS DA CONSULTA DE CANCELAMENTO DE SALDO:


Cotao: Cdigo da cotao que deseja cancelar os saldos dos insumos. (Ver Cadastro de Cotao
de Preo -> Cotao).
Obra: Obra da cotao que deseja cancelar os saldos dos insumos.
Insumo: Insumo da cotao que deseja cancelar os saldos. (Ver Cadastre Insumos na Cotao de
Preo).
Comprador: Comprador da cotao que deseja consultar para cancelar o saldo.
Perodo: Perodo de cadastro da cotao que deseja cancelar os saldos. (Ver Cadastro de Cotao
de Preo -> Data da cotao).
Clique no boto Consultar para que sejam apresentadas as cotaes conforme os parmetros de
consulta informados.

RESULTADO DA CONSULTA DE CANCELAMENTO DE SALDO:


Cotao: Cdigo da cotao apresentada.
Obra: Obra da cotao apresentada.
Data: Data da cotao apresentada.
Comprador: Usurio responsvel pela cotao apresentada.
Clique em
para cancelar o saldo dos insumos da cotao apresentada. (Ver Cancele Saldos dos
Insumos das Cotaes de Preos).

67

1.1.4.14.1 - Cancele Saldos dos Insumos de Cotaes de Preos


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAES DE PREOS > CANCELAMENTOS DE
SALDOS > CANCELAMENTO
Esta opo permite cancelar saldos pendentes dos insumos da cotao de preo.

CAMPOS DO CANCELAMENTO DE SALDO:


Comprador: Usurio responsvel pela cotao apresentada.
Cotao: Cdigo da cotao apresentada.
Insumo: Insumo da cotao de preo. (Ver Cadastre Insumos na Cotao de Preo).
Quantidade pendente: Quantidade do insumo na cotao de preo.
Unidade: Unidade do insumo da cotao de preo. (Ver Cadastro do Insumo na Cotao de Preo ->
Unidade de medida).
Dt. previso: Data de previso de entrega do insumo do cotao de preo. (Ver Cadastro do Insumo
na Cotao de Preo -> Entregas).
Saldo: Desmarque esta opo no insumo que deseja cancelar o saldo pendente. Esta opo permite
que o saldo do insumo seja restitudo.
Clique no boto Marcar Todos para marcar a opo Saldo em todos os insumos apresentados e o
boto Desmarcar Todos para desmarcar a opo Saldo em todos os insumos marcados.
Clique no boto Salvar para confirmar o cancelamento ou a restituio do saldo nos insumos
apresentados.
No link Seleo de Cotaes de Preos possvel voltar pgina de CANCELAMENTO DE SALDO
DE COTAES DE PREOS e cancelar ou a restituir o saldo de insumos de outras cotaes de
preos. (Ver Cancele Saldos de Cotaes de Preos).

1.1.4.15 - Cadastre Pedidos de Compra


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > CADASTROS
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > HISTRICOS > PEDIDOS >
PEDIDOS DE COMPRA
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > NOTAS FISCAIS DE COMPRA > CADASTROS > NOVO
> INSUMOS > PEDIDO > CONSULTA > PEDIDOS DE COMPRA
Esta opo permite consultar, incluir, alterar e excluir pedidos de compra que deseja realizar para
seus fornecedores. (Ver Cadastre Credores na apostila do mdulo de Apoio).
Para cadastrar um novo pedido clique no boto Novo. (Ver Cadastro de Pedido de Compra).
No link Pedidos de Compra possvel voltar pgina de PEDIDOS DE COMPRA e consultar os
pedidos j cadastrados. Os parmetros de consulta so os seguintes:

PARMETROS DA CONSULTA DE PEDIDOS DE COMPRA:


Pedido: Cdigo do pedido que deseja consultar.
Fornecedor: Fornecedor dos pedidos que deseja consultar.

68

Obra: Obra dos pedidos que deseja consultar.


Insumo: Insumo dos pedidos que deseja consultar.
Comprador: Usurio responsvel pelos pedidos que deseja consultar.
Perodo: Perodo de cadastro dos pedidos que deseja consultar.
Situao dos pedidos - Todos: Selecione esta opo para que sejam apresentados todos os
pedidos de compra. (Sero apresentados os pedidos pendentes, parcialmente entregue, totalmente
entregues e cancelados).
Situao dos pedidos - Pendente: Selecione esta opo para que sejam apresentados os pedidos
de compra que esto com insumos totalmente pendentes.
Situao dos pedidos - Parcialmente entregue: Selecione esta opo para que sejam
apresentados os pedidos de compra que esto com insumos parcialmente entregues.
Situao dos pedidos - Totalmente entregue: Selecione esta opo para que sejam apresentados
os pedidos de compra que esto com insumos totalmente entregues.
Situao dos pedidos - Cancelado: Selecione esta opo para que sejam apresentados os pedidos
de compra que esto com quantidades de insumos canceladas. (Ver Cancele Saldos de Pedidos de
Compra).
Situao de autorizao dos pedidos - Todos: Selecione esta opo para que sejam apresentados
todos os pedidos de compra. (Sero apresentados os pedidos reprovados e os no reprovados). (Ver
Autorize Pedidos de Compra).
Situao de autorizao dos pedidos - Reprovados: Selecione esta opo para que sejam
apresentados os pedidos de compra reprovados na autorizao de pedidos.
Situao de autorizao dos pedidos - Aprovados: Selecione esta opo para que sejam
apresentados os pedidos de compra que NO foram reprovados na autorizao de pedidos.
Consistncia dos registros - Todos: Selecione esta opo para que sejam apresentados todos os
pedidos de compra. (Sero apresentados os pedidos que esto com a consistncia do registro Em
incluso, Inconsistentes e Consistentes).
Consistncia dos registros - Em incluso: Selecione esta opo para que sejam apresentados os
pedidos de compra com consistncia do registro Em incluso, ou seja, foram includos, porm ainda
falta preencher alguma informao obrigatria para completar seu cadastro.
Consistncia dos registros - Inconsistentes: Selecione esta opo para que sejam apresentados
os pedidos de compra com consistncia do registro Inconsistente, ou seja, foram includos, alterados
e ainda falta preencher alguma informao obrigatria para completar seu cadastro.
Consistncia dos registros - Consistentes: Selecione esta opo para que sejam apresentados os
pedidos de compra com consistncia do registro Consistente, ou seja, esto cadastrados com todas
as informaes obrigatrias.

Ateno: S possvel atender pedidos que estejam com a consistncia do registro


Consistente.
Situao de envio do pedido - Todos: Selecione esta opo para que sejam apresentados todos os
pedidos de compra. (Sero apresentados os pedidos enviados e no enviados).
Situao de envio do pedido - Enviados: Selecione esta opo para que sejam apresentados os

69

pedidos de compra enviados.


Situao de envio do pedido - No enviados: Selecione esta opo para que sejam apresentados
os pedidos de compra no enviados.
Clique no boto Consultar para que sejam apresentados os pedidos conforme os parmetros de
consulta informados.

RESULTADO DA CONSULTA DE PEDIDOS DE COMPRA:


Pedido: Cdigo do pedido apresentado.
Fornecedor: Fornecedor do pedido apresentado.
Obra: Obra do pedido apresentado.
Data do pedido: Data do pedido apresentado.
Comprador: Usurio responsvel pelo pedido apresentado.
Situao dos pedidos: Situao do pedido apresentado. (Pendente/Parcialmente
entregue/Totalmente entregue/Cancelado).
Valor total: Valor total do pedido apresentado.
Clique em
para verificar mais informaes do pedido ou realizar alteraes em seu cadastro. (Ver
Cadastro de Pedido de Compra).

1.1.4.15.1 - Cadastro de Pedido de Compra


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAES DE PREOS > NEGOCIAES > EDIO >
GERAR PEDIDOS DE COMPRA > EDIO
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > CADASTROS > NOVO
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > HISTRICOS > PEDIDOS
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > NOTAS FISCAIS DE COMPRA > CADASTROS > NOVO
> INSUMOS > PEDIDO > CONSULTA
Esta opo permite consultar, incluir, alterar e excluir pedidos de compra que deseja realizar para
seus fornecedores.

CAMPOS DO CADASTRO DE PEDIDOS DE COMPRA:


Pedido: Cdigo do pedido. O sistema gera automaticamente um nmero sequencial ao Salvar o
pedido de compra. Caso esteja consultando o pedido aparecer o nmero do pedido gerado. O
nmero gerado acompanhado do ano vigente. Exemplo: pedido 125/09 = pedido 125 do ano de
2009.
Comprador: Usurio responsvel pelo pedido. (Ver Cadastre Usurios na apostila do mdulo
Segurana).
Data do pedido: Data do pedido.
Obra: Obra do pedido. (Ver Cadastre Obras/Centros de Custo na apostila do mdulo de Apoio).
Fornecedor: Fornecedor do pedido. (Ver Cadastre Credores na apostila do mdulo de Apoio).
Representante: Representante do fornecedor do pedido.

70

Observao interna: Observao interna do pedido.


Clique no boto Salvar para confirmar o cadastro de pedido. Ao clicar no boto Salvar sero
apresentados links para o cadastro de outras informaes referentes ao pedido.
Em Informaes de Controle ser apresentada a data de cadastro do pedido, a ltima atualizao
realizada no cadastro, o usurio que inicialmente cadastrou o pedido e o ltimo usurio que atualizou
o cadastro.

Ateno: Os campos NO estaro disponveis para alteraes caso esteja consultando as


informaes do atravs da opo de histrico de pedidos de compra ou de cadastro de notas fiscais
de compra.
Para excluir o cadastro do pedido de compra clique no boto Excluir.

LINKS DO CADASTRO DE PEDIDOS DE COMPRA:


Pedidos de compra: Volte pgina de PEDIDOS DE COMPRA e consulte os pedidos j
cadastrados. (Ver Cadastre Pedidos de Compra).
Insumos: Cadastre os insumos a serem pedidos. (Ver Cadastre Insumos no Pedido de Compra).
Totalizao: Verifique os totais do pedido e cadastre suas condies de pagamento. (Ver Consulte
Totais do Pedido de Compra).
Previso Financeira: Insira automaticamente no sistema de Contas a Pagar um ttulo de previso
com as informaes financeiras do pedido. (Ver Cadastre Previso de Pagamento do Pedido de
Compra).
Endereos: Informe os endereos de entrega e cobrana do pedido. (Ver Cadastre Endereos do
Pedido de Compra).
Observao: Cadastre observaes do pedido. (Ver Cadastre Observaes do Pedido de Compra).
Envio: Envie o pedido de compra por e-mail para o fornecedor, representante, obra ou engenheiro da
obra. (Ver Envie Pedido de Compra por E-mail).
Faturamento Direto: Vincule o pedido de compra para faturamento direto com um contrato do
sistema de Contratos e Medies. (Ver Faturamento Direto em Pedido de Compra).
Anexos: Associe anexos ao pedido. (Ver Adicione Anexos ao Pedido).

1.1.4.15.2 - Cadastre Insumos no Pedido de Compra


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > CADASTROS > NOVO >
INSUMOS
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > AUTORIZAES > EDIO
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > HISTRICOS > PEDIDOS >
INSUMOS
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > NOTAS FISCAIS DE COMPRA > CADASTROS > NOVO
> INSUMOS > PEDIDO > CONSULTA > INSUMOS
Esta opo permite consultar, incluir, alterar e excluir insumos do pedido de compra que deseja
realizar para seus fornecedores.

71

CAMPOS DO CADASTRO DE INSUMOS NO PEDIDO DE COMPRA:


Pedido: Cdigo do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina de cadastro/autorizao
de pedido de compra). (Ver Cadastro de Pedido de Compra -> Pedido e Autorize Pedidos de Compra
-> Pedido).
Obra: Obra do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina de cadastro/autorizao de
pedido de compra). (Ver Cadastro de Pedido de Compra-> Obra e Autorize Pedidos de Compra ->
Obra).
Fornecedor: Fornecedor do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina de
cadastro/autorizao de pedido de compra). (Ver Cadastro de Pedido de Compra -> Fornecedor e
Autorize Pedidos de Compra-> Fornecedor).
Clique no boto Promoes para consultar as promoes do fornecedor. (Boto apresentado e
disponvel caso esteja verificando os insumos atravs do cadastro de pedido de compra). (Ver
Consulte Promoes do Fornecedor).
Clique no boto Contatos para consultar os contatos do fornecedor. (Boto apresentado e disponvel
caso esteja verificando os insumos atravs do cadastro de pedido de compra). (Ver Consulte
Contatos do Fornecedor).
Clique no boto Avaliao para cadastrar avaliao do fornecedor no pedido de compra. (Boto
apresentado e disponvel caso esteja verificando os insumos atravs do cadastro de pedido de
compra). (Ver Cadastro da Avaliao de Fornecedor na apostila do sistema de Apoio (Suprimentos)).
Insumos: Insumos do pedido de compra.
Para verificar mais informaes do insumo no pedido ou realizar alteraes em seu cadastro clique
em . (Caso esteja verificando os insumos atravs da autorizao de pedido de compra ser
apresentado
no lugar de ). (Ver Cadastro de Insumo no Pedido de Compra).
Clique no boto Programao para informar as datas de entrega dos insumos do pedido. (Boto
apresentado e disponvel caso esteja verificando os insumos atravs do cadastro de pedido de
compra). (Ver Programe as Datas de Entrega de todos os Insumos).
Clique no boto Solicitao para selecionar insumos de solicitaes para o comprador. (Boto
apresentado e disponvel caso esteja verificando os insumos atravs do cadastro de pedido de
compra). (Ver Cadastro de Insumo no Pedido atravs de Solicitaes e Cadastre Insumos na
Solicitao de Compra).
Clique no boto Cotao para selecionar insumos de cotaes para o comprador. (Boto apresentado
e disponvel caso esteja verificando os insumos atravs do cadastro de pedido de compra). (Ver
Cadastro de Insumo no Pedido atravs de Cotaes e Cadastre Insumos na Cotao de Preo).
Clique no boto Novo para cadastrar insumos no pedido de compra. (Boto apresentado e disponvel
caso esteja verificando os insumos atravs do cadastro de pedido de compra). (Ver Cadastro de
Insumo no Pedido de Compra).
Clique no boto Totalizao para verificar os totais do pedido assim como suas condies de
pagamento. (Boto NO apresentado caso esteja verificando os insumos atravs do cadastro de
pedido de compra, atravs do histrico de pedidos de compra ou atravs do cadastro de notas fiscais
de compra). (Ver Consulte Totais do Pedido de Compra).
Clique no boto Previso Financeira para verificar as informaes do ttulo de previso do pedido.
(Boto NO apresentado caso esteja verificando os insumos atravs do cadastro de pedido de
compra, atravs do histrico de pedidos de compra ou atravs do cadastro de notas fiscais de
compra). (Ver Cadastre Previso de Pagamento do Pedido de Compra).
Clique no boto Observao para cadastrar a observao da autorizao do pedido e verificar as

72

observaes de seu cadastro. (Boto NO apresentado caso esteja verificando os insumos atravs
do cadastro de pedido de compra, atravs do histrico de pedidos de compra ou atravs do cadastro
de notas fiscais de compra). (Ver Cadastre Observaes do Pedido de Compra).
Clique no boto Histrico para consultar o histrico do pedido. (Boto NO apresentado caso esteja
verificando os insumos atravs do cadastro de pedido de compra, atravs do histrico de pedidos de
compra ou atravs do cadastro de notas fiscais de compra). (Ver Consulte Histrico do Pedido de
Compra).
Clique no boto Anexos para consultar os anexos do pedido. (Boto NO apresentado caso esteja
verificando os insumos atravs do cadastro de pedido de compra, atravs do histrico de pedidos de
compra ou atravs do cadastro de notas fiscais de compra). (Ver Adicione Anexos ao Pedido de
Compra).
Clique no boto Resumo do pedido para consultar as principais informaes do pedido que est
sendo autorizado bem como das cotaes associadas a este. (Boto NO apresentado caso esteja
verificando os insumos atravs do cadastro de pedido de compra, atravs do histrico de pedidos de
compra ou atravs do cadastro de notas ficais de compra). (Ver Relatrio Resumo de Pedidos de
Compra).
No link Autorizao de Pedidos de Compras possvel voltar pgina de autorizao de pedido de
compra e autorizar o pedido ou reprov-lo. (Link NO apresentado caso esteja verificando os
insumos atravs do cadastro de pedido de compra, atravs do histrico de pedidos de compra ou
atravs do cadastro de notas ficais de compra). (Ver Autorize Pedidos de Compra).

LINKS DO CADASTRO DE INSUMOS NO PEDIDO DE COMPRA: (Links apresentados caso esteja


verificando os insumos atravs do cadastro de pedido de compra ou atravs do histrico de pedidos
de compra ou atravs do cadastro de notas ficais de compra).
Pedidos de compra: Volte pgina de PEDIDOS DE COMPRA e consulte os pedidos j
cadastrados. (Ver Cadastre Pedidos de Compra).
Cadastro: Retorne pgina de cadastro de pedido de compra e verifique as informaes do pedido.
(Ver Cadastro de Pedido de Compra).
Totalizao: Verifique os totais do pedido e cadastre suas condies de pagamento. (Ver Consulte
Totais do Pedido de Compra).
Previso Financeira: Insira automaticamente no sistema de Contas a Pagar um ttulo de previso
com as informaes financeiras do pedido. (Ver Cadastre Previso de Pagamento do Pedido de
Compra).
Endereos: Informe os endereos de entrega e cobrana do pedido. (Ver Cadastre Endereos do
Pedido de Compra).
Observao: Cadastre observaes do pedido. (Ver Cadastre Observaes do Pedido de Compra).
Envio: Envie o pedido de compra por e-mail para o fornecedor, representante, obra ou engenheiro da
obra. (Ver Envie Pedido de Compra por E-mail).
Faturamento Direto: Vincule o pedido de compra para faturamento direto com um contrato do
sistema de Contratos e Medies. (Ver Realize Faturamento Direto em Pedido de Compra).
Anexos: Associe anexos ao pedido. (Ver Adicione Anexos ao Pedido).

73

1.1.4.15.3 - Cadastro de Insumo no Pedido de Compra


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > CADASTROS > NOVO >
INSUMOS > NOVO
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > AUTORIZAES > EDIO >
NOVO
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > HISTRICOS > PEDIDOS >
INSUMOS > EDIO
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > NOTAS FISCAIS DE COMPRA > CADASTROS > NOVO
> INSUMOS > PEDIDO > CONSULTA > INSUMOS > EDIO
Esta opo permite consultar, incluir, alterar e excluir insumos do pedido de compra que deseja
realizar para seus fornecedores.

CAMPOS DO CADASTRO DE INSUMOS NO PEDIDO DE COMPRA:


Pedido: Cdigo do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina de insumo no pedido de
compra). (Ver Cadastre Insumos no Pedido de Compra -> Pedido).
Obra: Obra do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina de insumo no pedido de
compra). (Ver Cadastre Insumos no Pedido de Compra -> Obra).
Fornecedor: Fornecedor do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina de insumo no
pedido de compra). (Ver Cadastre Insumos no Pedido de Compra -> Fornecedor).
Quantidade: Clique neste boto para consultar a quantidade do insumo na obra do pedido de
compra e em outras obras. (Boto disponvel caso esteja consultando um insumo j cadastrado no
pedido atravs do cadastro de pedido de compra). (Ver Consulte Quantidade do Insumo nas Obras).
Preos: Clique neste boto para consultar os preos cadastrados para o insumo em
pedidos/contratos e cotaes. (Boto disponvel caso esteja consultando um insumo atravs do
cadastro de pedido de compra). (Ver Consulte Preos Cadastrados para o Insumo).
Clique no boto Promoes para consultar as promoes do fornecedor. (Boto disponvel caso
esteja consultando um insumo atravs do cadastro de pedido de compra). (Ver Consulte Promoes
do Fornecedor).
Clique no boto Contatos para consultar os contatos do fornecedor. (Boto disponvel caso esteja
consultando um insumo atravs do cadastro de pedido de compra). (Ver Consulte Contatos do
Fornecedor).
Insumo: Insumo a ser pedido. (Ver Cadastre Insumos de Obra na apostila do sistema de
Oramento).
Detalhe: Detalhe do insumo a ser pedido. (Ver Informe Detalhes do Insumo de Obra na apostila do
sistema de Oramento).
Marca: Marca do insumo a ser pedido. (Ver Associe Marcas ao Insumo da Obra na apostila do
sistema de Oramento).
Quantidade: Quantidade do insumo a ser pedido.
Unidade de medida: Unidade de medida para o insumo a ser pedido.
Preo unitrio: Preo unitrio do insumo a ser pedido.
Desconto: Valor ou percentual de desconto do insumo a ser pedido.
Acrscimo: Percentual de acrscimo do insumo a ser pedido.

74

IPI: Percentual de IPI do insumo a ser pedido.


ISS: Percentual de ISS do insumo a ser pedido.
ICMS: Percentual de ICMS do insumo a ser pedido.
Subtotal: Subtotal do valor do insumo a ser pedido. (Valor unitrio do insumo considerando os
valores de desconto, acrscimo e IPI).
Frete unitrio: Frete unitrio do insumo a ser pedido.
Referncia: Cdigo de referncia do insumo a ser pedido.
Observao interna: Observao interna do insumo a ser pedido.
Apropriao de Obra: A apropriao de obra permite apropriar a necessidade de compra do insumo
para um ou mais itens do oramento da referida obra. Para que se possa fazer a apropriao, a obra
deve possuir nvel de apropriao diferente de obra. Para realizar uma nova apropriao de obra
clique no boto Adicionar, selecione a unidade construtiva, o item do oramento e clique no boto
Selecionar. Em seguida informe o valor ou percentual de apropriao referente ao item e a unidade
construtiva informados. (Campo apresentado caso esteja consultando um insumo atravs do cadastro
de pedido de compra). (Ver Cadastre Itens na Planilha de Oramento na apostila do sistema de
Oramento).
Para excluir um item da apropriao de obra clique em
Salvar para confirmar a excluso.

no item que deseja excluir. Clique no boto

Apropriao Financeira: Apropriao financeira do insumo pedido. A apropriao financeira permite


a sada de informaes atravs de relatrios por contas do plano financeiro. possvel apropriar o
insumo pedido a vrias contas. Para realizar uma nova apropriao financeira clique no boto
Adicionar..., selecione a conta do plano financeiro e clique no boto Selecionar. Em seguida informe o
valor ou percentual de apropriao referente conta. (Ver Estruture o Plano Financeiro na apostila do
mdulo de Apoio).
Para excluir um item da apropriao financeira clique em
boto Salvar para confirmar a excluso.

no item que deseja excluir. Clique no

Clique no boto Ajustar atravs da apropriao de obra para ajustar a apropriao financeira
conforme as contas financeiras associadas a unidade construtiva no cadastro do insumo da obra.
(Ver Aproprie Financeiramente o Insumo de Obra -> Associaes na apostila do sistema de
Oramento).
Entregas: Datas de entrega do insumo na obra. Para informar uma nova data de entrega clique no
boto Adicionar, informe a data da necessidade e a quantidade prevista. A quantidade entregue ser
apresentada conforme a quantidade pedida for atendida.

Dica: Voc pode configurar para que o engenheiro da obra e o comprador sejam notificados
sempre que houverem pedidos com a programao de entrega atrasada. Para isso, verifique o
parmetro 695 (em Segurana > Administrao > Parmetros) e ative a tarefa NOTIFICAO DE
PEDIDOS COM PROGRAMAES DE ENTREGA ATRASADAS no agendador de tarefas (em
Segurana > Administrao > Agendador de Tarefas).
Para excluir uma data de entrega clique em
para confirmar a excluso.

na data que deseja excluir. Clique no boto Salvar

Clique no boto Salvar para confirmar o cadastro do insumo no pedido de compra.

75

No link Insumos possvel voltar pgina de insumos no pedido de compra e consultar os insumos
j cadastrados para o pedido. (Ver Cadastre Insumos no Pedido de Compra).
Para excluir o insumo do pedido de compra clique no boto Excluir.

LINKS DO CADASTRO DE INSUMOS NO PEDIDO DE COMPRA: (Links apresentados caso esteja


verificando o cadastro do insumo atravs da autorizao de pedidos de compra).
Insumos: Consulte outros insumos a serem pedidos. (Ver Cadastre Insumos no Pedido de Compra).
Apropriao de Obra: Consulte a apropriao de obra do insumo no pedido. (Ver Consulte
Apropriao de Obra do Pedido de Compra).
Quantidades: Consulte a quantidade do insumo na obra. (Ver Consulte Quantidade do Insumo nas
Obras).
Preos: Verifique os preos do insumo do pedido. (Ver Consulte Preos do Insumo).
Cotaes Associadas: Consulte as cotaes que deram origem ao pedido de compra. (Ver Consulte
Cotaes Associadas ao Pedido).

1.1.4.15.4 - Cadastro de Insumos no Pedido atravs de Solicitaes


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > CADASTROS > NOVO >
INSUMOS > SOLICITAO
Esta opo permite incluir insumos no pedido de compra atravs de solicitaes de compra.

PARMETROS DA CONSULTA DO CADASTRO DO INSUMO ATRAVS DE SOLICITAES:


Obra: Obra da solicitao associada aos insumos que deseja pedir. (Campo preenchido conforme
pgina de cadastro de insumo no pedido). (Ver Cadastro de Solicitao de Compra -> Obra).
Solicitao: Cdigo da solicitao associada aos insumos que deseja pedir. (Ver Cadastro de
Solicitao de Compra -> Solicitao).
Insumo: Insumo solicitado que deseja pedir. (Ver Cadastre Insumos na Solicitao de Compra).
Solicitante: Usurio responsvel pela solicitao associada aos insumos que deseja pedir. (Ver
Cadastro de Solicitao de Compra -> Solicitante).
Perodo de cadastro: Perodo de cadastro da solicitao do insumo solicitado que deseja pedir. (Ver
Cadastro de Solicitao de Compra -> Data da solicitao).
Perodo de entrega: Perodo de entrega do insumo solicitado que deseja pedir.
Clique no boto Consultar para que sejam apresentados os insumos solicitados conforme os
parmetros de consulta informados.

RESULTADO DA CONSULTA DO CADASTRO DO INSUMO ATRAVS DE SOLICITAES:


Sel.: Marque esta opo para marcar o insumo solicitado que deve ser includo no pedido.
Solicitao: Cdigo da solicitao do insumo apresentado. (Ver Cadastre Insumos na Solicitao de
Compra).

76

Insumo: Insumo apresentado. (Ver Cadastre Insumos na Solicitao de Compra).


Quantidade pendente: Quantidade pendente solicitada do insumo apresentado.
Und.: Unidade do insumo na solicitao. (Ver Cadastro do Insumo na Solicitao de Compra ->
Unidade).
Previso de entrega: Previso de entrega do insumo na obra. (Ver Cadastro do Insumo na
Solicitao de Compra -> Entregas).
Quantidade do pedido: Quantidade do insumo no pedido.
Preo unitrio: Preo unitrio do insumo no pedido.
Clique em
para consultar os preos cadastrados para o insumo em pedidos/contratos e cotaes.
(Ver Consulte Preos Cadastrados para o Insumo).
Clique em
para verificar a observao da solicitao em que o insumo foi associado e do insumo.
(Ver Cadastro de Solicitao de Compra -> Observao).
Clique em
Compra).

para consultar o cadastro da solicitao de compras. (Ver Cadastro de Solicitao de

Clique no boto Marcar Todos para marcar todos os insumos apresentados e o boto Desmarcar
Todos para desmarcar todos os insumos marcados.
Copiar observao geral de cada solicitao: Marque esta opo para copiar observao geral de
cada solicitao dos insumos apresentados.
Copiar observao de cada insumo da solicitao: Copiar observao de cada insumo solicitado
marcado. (Ver Cadastro do Insumo na Solicitao de Compra -> Observao interna).
Gerar apropriao financeira a partir da apropriao de obra: Marque esta opo para que no
pedido de compra a apropriao financeira do insumo de obra seja apresentada conforme a
apropriao financeira informada no cadastro deste. (Ver Cadastro de Insumo no Pedido de Compra > Apropriao Financeira e Aproprie Financeiramente o Insumo de Obra na apostila do sistema de
Oramento).
Clique no boto Salvar para confirmar o cadastro do insumo no pedido.
No link Insumos possvel voltar pgina de cadastro de insumos no pedido e consultar os insumos
j cadastrados no pedido. (Ver Cadastre Insumos no Pedido de Compra).

1.1.4.15.5 - Cadastro de Insumos no Pedido atravs de Cotaes


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > CADASTROS > NOVO >
INSUMOS > COTAO
Esta opo permite incluir insumos no pedido de compra atravs de cotaes de preo.

PARMETROS DA CONSULTA DO CADASTRO DO INSUMO ATRAVS DE COTAES:


Obra: Obra da cotaes associadas aos insumos que deseja pedir. (Campo preenchido conforme
pgina de cadastro de insumo no pedido). (Ver Cadastre Insumos no Pedido de Compra ->Obra).
Fornecedor: Fornecedor das cotaes associadas aos insumos que deseja pedir. (Campo
preenchido conforme pgina de insumo no pedido de compra). (Ver Cadastre Insumos no Pedido de
Compra -> Fornecedor).

77

Cotao: Cdigo da cotao associada aos insumos que deseja pedir. (Ver Cadastro de Cotao de
Preo -> Cotao).
Insumo: Insumo das cotaes que deseja pedir. (Ver Cadastre Insumos na Cotao de Preo).
Comprador: Usurio responsvel pelas cotaes dos insumos que deseja pedir. (Ver Cadastro de
Cotao de Preo -> Comprador).
Perodo de cadastro: Perodo de cadastro das cotaes dos insumos que deseja pedir. (Ver
Cadastro de Cotao de Preo -> Data da cotao).
Perodo de entrega: Perodo de entrega dos insumos cotados que deseja pedir.
Clique no boto Consultar para que sejam apresentados os insumos cotados conforme os parmetros
de consulta informados.

RESULTADO DA CONSULTA DO CADASTRO DO INSUMO ATRAVS DE COTAES:


Sel.: Marque esta opo para marcar o insumo cotado que deve ser includo no pedido.
Cotao: Cdigo da cotao do insumo apresentado. (Ver Cadastro do Insumo na Cotao de Preo
-> Cotao).
Insumo: Insumo apresentado. (Ver Cadastro do Insumo na Cotao de Preo).
Quantidade pendente: Quantidade pendente cotada do insumo apresentado.
Und.: Unidade do insumo na cotao. (Ver Cadastro do Insumo na Cotao de Preo -> Unidade de
Medida).
Previso de entrega: Previso de entrega do insumo na obra. (Ver Cadastro do Insumo na Cotao
de Preo -> Entregas).
Quantidade do pedido: Quantidade do insumo no pedido.
Preo unitrio: Preo unitrio do insumo no pedido.
Clique em
para verificar a observao da cotao em que o insumo foi associado e do insumo.
(Ver Cadastro de Cotao de Preo -> Observao interna).
Clique em
para consultar o cadastro da negociao de compras. (Ver Cadastro da Negociao
com o Fornecedor).
Clique no boto Marcar Todos para marcar todos os insumos apresentados e o boto Desmarcar
Todos para desmarcar todos os insumos marcados.
Copiar observao geral de cada cotao: Marque esta opo para copiar observao geral de
cada cotao dos insumos apresentados.
Copiar observao de cada insumo da cotao: Copiar observao de cada insumo cotado
marcado. (Ver Cadastro do Insumo na Cotao de Preo -> Observao interna).
Gerar apropriao financeira a partir da apropriao de obra: Marque esta opo para que no
pedido de compra a apropriao financeira do insumo de obra seja apresentada conforme a
apropriao financeira informada no cadastro deste. (Ver Cadastro de Insumo no Pedido de Compra > Apropriao Financeira e Aproprie Financeiramente o Insumo de Obra na apostila do sistema de
Oramento).
Clique no boto Salvar para confirmar o cadastro do insumo no pedido.

78

No link Insumos possvel voltar pgina de cadastro de insumos no pedido e consultar os insumos
j cadastrados no pedido. (Ver Cadastre Insumos no Pedido de Compra).

1.1.4.15.6 - Consulte Promoes do Fornecedor


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAES DE PREOS > NEGOCIAES > EDIO >
MAIS > PROMOES
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAES DE PREOS > NEGOCIAES > EDIO >
MAIS > EDIO > PROMOES
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAES DE PREOS > NEGOCIAES > EDIO >
MAIS > DADOS DO FORNECEDOR > PROMOES
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAES DE PREOS > NEGOCIAES > EDIO >
MAPA DE COMPARAO > DADOS DO INSUMO > PROMOES
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAES DE PREOS > NEGOCIAES > EDIO >
MAPA DE COMPARAO > DADOS DO FORNECEDOR > PROMOES
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAES DE PREOS > HISTRICOS > EDIO >
PROMOES
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > CADASTROS > NOVO >
INSUMOS > PROMOES
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > CADASTROS > NOVO >
INSUMOS > NOVO > PROMOES
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > CADASTROS > NOVO >
INSUMOS > COTAO > CONSULTA > PROMOES
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > CADASTROS > NOVO >
INSUMOS > COTAO > CONSULTA > FORNECEDORES > MAPA DE COMPARAO >
EDIO > PROMOES
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > CADASTROS > NOVO >
INSUMOS > COTAO > CONSULTA > FORNECEDORES > MAPA DE COMPARAO >
EDIO(2) > PROMOES
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > CADASTROS > NOVO >
INSUMOS > COTAO > CONSULTA > DADOS DO FORNECEDOR > PROMOES
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > HISTRICOS > PROMOES
MDULO SUPRIMENTOS: CONTRATOS E MEDIES > CONTRATOS > CADASTRO > NOVO >
ITENS > PLANILHA > COTAO > CONSULTA > PROMOES
MDULO SUPRIMENTOS: CONTRATOS E MEDIES > CONTRATOS > CADASTRO > NOVO >
ITENS > PLANILHA > COTAO > CONSULTA > EDIO > PROMOES
MDULO SUPRIMENTOS: CONTRATOS E MEDIES > CONTRATOS > CADASTRO > NOVO >
ITENS > PLANILHA > COTAO > CONSULTA > DADOS DO FORNECEDOR > PROMOES
MDULO SUPRIMENTOS: CONTRATOS E MEDIES > CONTRATOS > CADASTRO > NOVO >
ITENS > PLANILHA > COTAO > CONSULTA > FORNECEDORES > MAPA DE COMPARAO
> EDIO(2) > PROMOES
Esta opo permite consultar as promoes do fornecedor. (Ver Cadastre Promoes do
Fornecedor).

CAMPOS DA CONSULTA DE PROMOES:


Fornecedor: Fornecedor da promoo. (Campo preenchido conforme pgina da funo do sistema
de Compras ou do sistema de Contratos e Medies atravs da qual est consultando as promoes
do fornecedor).
Descrio: Descrio do insumo da promoo.
Preo unitrio: Preo unitrio do insumo na promoo.
Unidade: Unidade de medida do insumo na promoo.
IPI: IPI do insumo na promoo.

79

Frete unitrio: Frete unitrio do insumo na promoo.


Data promoo: Data da promoo.
Validade: Data de validade da promoo.
Clique no boto Fechar para voltar pgina da funo do sistema de Compras ou do sistema de
Contratos e Medies atravs da qual est consultando as promoes do fornecedor).

1.1.4.15.7 - Programe as Datas de Entrega de todos os Insumos


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > CADASTROS > NOVO >
INSUMOS > PROGRAMAR
Esta opo permite programar a data de entrega de todos os insumos do pedido de compra.

CAMPOS DA PROGRAMAO DE ENTREGA:


Pedido: Cdigo do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina de insumo no pedido de
compra). (Ver Cadastre Insumos no Pedido de Compra -> Pedido).
Obra: Obra do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina de insumo no pedido de
compra). (Ver Cadastre Insumos no Pedido de Compra -> Obra).
Fornecedor: Fornecedor do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina de insumo no
pedido de compra). (Ver Cadastre Insumos no Pedido de Compra -> Fornecedor).
Programao de Entregas Geral: Datas de necessidade de entrega dos insumos. Para informar
uma nova data de entrega para os insumos clique no boto Adicionar, informe a data da necessidade
e o percentual para a data em relao quantidade total necessria do insumo.
Para excluir uma data de entrega clique em
na data que deseja excluir. Clique no boto Salvar
para confirmar a excluso.
Clique no boto Salvar para confirmar o cadastro das datas de entrega dos insumos no pedido de
compras.
No link Insumos possvel voltar pgina de cadastro de insumos no pedido de compra e consultar
os insumos j cadastrados no pedido de compra. (Ver Cadastre Insumos no Pedido de Compra).

1.1.4.15.8 - Consulte Totais do Pedido de Compra


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > CADASTROS > NOVO >
TOTALIZAO
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > AUTORIZAES > EDIO >
TOTALIZAO
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > HISTRICOS > PEDIDOS >
TOTALIZAO
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > NOTAS FISCAIS DE COMPRA > CADASTROS > NOVO
> INSUMOS > PEDIDO > CONSULTA > TOTALIZAO
Esta opo permite consultar os valores totais do pedido de compra.

CAMPOS DOS TOTAIS DO PEDIDO:


Pedido: Cdigo do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina de cadastro de pedido
ou de insumo no pedido de compra). (Ver Cadastre Insumos no Pedido de Compra -> Pedido e

80

Cadastro de Pedido de Compra -> Pedido).


Obra: Obra do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina de cadastro de pedido ou de
insumo no pedido de compra). (Ver Cadastre Insumos no Pedido de Compra -> Obra e Cadastro de
Pedido de Compra -> Obra).
Fornecedor: Fornecedor do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina de cadastro de
pedido ou de insumo no pedido de compra). (Ver Cadastre Insumos no Pedido de Compra ->
Fornecedor e Cadastro de Pedido de Compra -> Fornecedor).
Totais dos insumos: Valor total dos insumos do pedido de compra. (Campo preenchido conforme o
valor total dos insumos no pedido de compra). (Ver Cadastre Insumos no Pedido de Compra).
Tipo de frete - No incide: Selecione esta opo para indicar que no incidir frete na compra
efetiva dos insumos do pedido de compra.
Tipo de frete - Incluso: Selecione esta opo para que o frete informado seja considerado na
compra efetiva dos insumos pedidos.
Tipo de frete - A Pagar: Selecione esta opo para que seja informado um conhecimento de frete na
compra efetiva dos insumos pedidos. (Ver Consulte Totais da Nota Fiscal de Compra ->
Conhecimentos de Fretes e Cadastre Conhecimentos de Frete).
Desconto: Valor de desconto do pedido de compra.
Frete dos insumos: Valor total de frete dos insumos do pedido de compra. (Campo preenchido
conforme o valor total de frete unitrio dos insumos no pedido de compra). (Ver Cadastro de Insumo
no Pedido de Compra -> Frete unitrio).
Outras despesas: Valor de outras despesas do pedido de compra. (Este valor ser acrescido no
valor total do pedido).
Frete geral: Valor do frete geral do pedido de compra.
Frete para as notas fiscais: Permite definir se no momento da gerao da Nota Fiscal, o sistema
deve considerar o frete total ou proporcional.
Total do frete: Valor total do frete do pedido de compra.
IPI sobre o frete: Marque esta opo para indicar que incidir IPI sobre o frete.
Total do pedido: Valor total do pedido de compra. (Considerando descontos, fretes, outras
despesas, etc.).
IPI sobre o frete: Valor do IPI sobre o frete. (Campo preenchido conforme IPI informado para os
insumos do pedido de compra e caso tenha sido marcada a opo IPI sobre o frete). (Ver Cadastro
de Insumo no Pedido de Compra -> IPI).
Vendedor: Nome do vendedor para o qual est sendo realizado o pedido de compra.
Transportador - O prprio fornecedor/representante: Marque esta opo para indicar que o
prprio fornecedor ou representante transportar a mercadoria.
Transportador: Informe o transportador que transportar a mercadoria pedida. (Campo disponvel
caso no seja marcada a opo Transportador - O prprio fornecedor/representante).
Condio de pagamento: Condies de pagamento do pedido de compra.

81

Data inicial para parcelas da previso


Datas de entrega dos insumos: Marque esta opo para que os vencimentos das parcelas
de previso financeira considerem a data de entrega dos insumos. (Ver Cadastro de Insumo
no Pedido de Compra -> Entregas).
Data do pedido: Marque esta opo para que os vencimentos das parcelas de previso
financeira considerem a data do pedido de compra.

Dica: Para definir o preenchimento padro do campo Data inicial para parcelas da
previso, verifique o parmetro 7 (em Segurana > Administrao > Parmetros).

Ateno: Se o parmetro 668 estiver definido como Sim e no campo Data inicial para
parcelas de previso estiver selecionada a opo Data de entrega dos insumos, a previso
financeira no pedido de compra ser gerada somente atravs do boto Gerar parcelas
conforme condies.
Utilizar estas condies como sugesto de parcelas de cada nota fiscal associada ao pedido:
Marque esta opo para que o sistema utilize estas condies como sugesto de parcelas de cada
nota fiscal ser associada ao pedido. (Ver Cadastre Ttulo de Pagamento da Nota Fiscal de Compra).
Condio de pagamento: Dias a serem considerados entre a data de entrega dos insumos ou a data
do pedido e o vencimento das parcelas de previso financeira; alm de apresentar tambm o
percentual de pagamento previsto para cada nmero de dias informados. Para inserir uma nova
condio de pagamento clique no boto Adicionar, informe o nmero de dias e o percentual de
pagamento previsto para cada nmero de dias informados.
Para excluir uma condio de pagamento clique em
boto Salvar para confirmar a excluso.

na condio que deseja excluir. Clique no

Clique no boto Salvar para confirmar os valores totais do pedido de compra.

Dica: Os campos estaro disponveis caso esteja verificando os totais do pedido atravs do
cadastro de pedido de compra.

LINKS DOS TOTAIS DO PEDIDO: (Links apresentados caso esteja verificando os totais do pedido
atravs do cadastro de pedido de compra, atravs do histrico de pedidos de compra ou atravs do
cadastro de notas fiscais de compra).
Pedidos de compra: Volte pgina de PEDIDOS DE COMPRA e consulte os pedidos j
cadastrados. (Ver Cadastre Pedidos de Compra).
Cadastro: Retorne pgina de cadastro de pedido de compra e verifique as informaes do pedido.
(Ver Cadastro de Pedido de Compra).
Insumos: Cadastre os insumos a serem pedidos. (Ver Cadastre Insumos no Pedido de Compra).
Previso Financeira: Insira automaticamente no sistema de Contas a Pagar um ttulo de previso
com as informaes financeiras do pedido. (Ver Cadastre Previso de Pagamento do Pedido de
Compra).
Endereos: Informe os endereos de entrega e cobrana do pedido. (Ver Cadastre Endereos do
Pedido de Compra).

82

Observao: Cadastre observaes do pedido. (Ver Cadastre Observaes do Pedido de Compra).


Envio: Envie o pedido de compra por e-mail para o fornecedor, representante, obra ou engenheiro da
obra. (Ver Envie Pedido de Compra por E-mail).
Faturamento Direto: Vincule o pedido de compra para faturamento direto com um contrato do
sistema de Contratos e Medies. (Ver Faturamento Direto em Pedido de Compra).
Anexos: Associe anexos ao pedido. (Ver Adicione Anexos ao Pedido).

1.1.4.15.9 - Cadastre Previso de Pagamento do Pedido de Compra


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > CADASTROS > NOVO >
PREVISO FINANCEIRA
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > AUTORIZAES > EDIO >
PREVISO FINANCEIRA
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > HISTRICOS > PEDIDOS >
PREVISO FINANCEIRA
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > NOTAS FISCAIS DE COMPRA > CADASTROS > NOVO
> INSUMOS > PEDIDO > CONSULTA > PREVISO FINANCEIRA
Esta opo permite inserir automaticamente no sistema de Contas a Pagar um ttulo de previso com
as informaes financeiras do pedido.
O ttulo de previso, como o prprio nome diz, prev um possvel compromisso de pagamento. Este
compromisso ser efetivo a partir do momento em que o pedido de compra for atendido por uma nota
fiscal. O registro da nota fiscal cadastrar um compromisso efetivo de pagamento no sistema de
Contas a Pagar e as parcelas do ttulo de previso do pedido sero baixadas (pagas) permanecendo
em aberto apenas as parcelas do ttulo referente ao compromisso efetivo. (Ver Cadastre Ttulos a
Pagar na apostila do sistema de Contas a Pagar).

CAMPOS DA PREVISO DE PAGAMENTO DO PEDIDO:


Pedido: Cdigo do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina do cadastro de pedido
de compra). (Ver Cadastro de Pedido de Compra -> Pedido).
Obra: Obra do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina do cadastro de pedido de
compra). (Ver Cadastro de Pedido de Compra-> Obra).
Fornecedor: Fornecedor do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina do cadastro de
pedido de compra). (Ver Cadastro de Pedido de Compra -> Fornecedor).
Nmero: Nmero do ttulo de previso do pedido de compra. O sistema gera automaticamente um
nmero sequencial ao Salvar a previso de pagamento. Caso esteja consultando o ttulo aparecer o
nmero do ttulo gerado.
Valor do ttulo: Valor do ttulo de previso do pedido de compra. (Campo preenchido conforme valor
total do pedido de compra). (Ver Consulte Totais do Pedido de Compra).
Centro de custo: Centro de custo do ttulo de previso do pedido de compra. (Ver Cadastro de Ttulo
a Pagar -> Apropriao de Despesas por Centro de Custo na apostila do sistema de Contas a Pagar).
Departamento: Apropriao por departamento do ttulo de previso do pedido de compra. (Ver
Cadastre Apropriao de Departamento na apostila do sistema de Contas a Pagar).
Documento de previso: Documento do ttulo de previso do pedido de compra. (Ver Cadastro de
Ttulo a Pagar -> Documento na apostila do sistema de Contas a Pagar).

83

Indexador para as parcelas: Indexador a ser utilizado para correo das parcelas do ttulo de
previso do pedido de compra. (Ver Cadastre Indexadores na apostila do mdulo de Apoio).
Data base para as parcelas: Data base do indexador informado para incio da correo das
parcelas. Os valores do indexador devem ser atualizados nas datas, diariamente ou mensalmente
(conforme periodicidade do indexador). A partir da data base e com o indexador atualizado que ser
corrigida toda e qualquer parcela em todos os relatrios e principalmente no registro de pagamento
(baixa).
Observao: Observao do ttulo de previso do pedido de compra. (Ver Cadastro de Ttulo a
Pagar -> Observao na apostila do sistema de Contas a Pagar).
Parcelas em Aberto: Parcelas do ttulo da previso financeira. Para incluir uma nova parcela clique
no boto Adicionar e informe data de vencimento, o seu valor ou o percentual desta referente ao
ttulo.
Para excluir uma parcela clique em
confirmar a excluso.

na parcela que deseja excluir. Clique no boto Salvar para

Ateno: Se o parmetro 668 estiver definido como Sim e no campo Data inicial para parcelas
de previso (na aba Totalizao) estiver selecionada a opo Data de entrega dos insumos, a
previso financeira do pedido de compra ser gerada somente atravs do boto Gerar parcelas
conforme condies.
Gerar parcelas conforme condies: Clique neste boto para que as parcelas do ttulo da previso
financeira sejam geradas conforme condies de pagamento informadas na totalizao do pedido.
(Ver Consulte Totais do Pedido de Compra).
Clique no boto Salvar para confirmar o cadastro do ttulo de previso do pedido de compra.

LINKS DA PREVISO DE PAGAMENTO DO PEDIDO: (Links apresentados caso esteja verificando


a previso de pagamento atravs do cadastro de pedido de compra, atravs do histrico de pedidos
de compra ou atravs do cadastro de notas fiscais).
Pedidos de compra: Volte pgina de PEDIDOS DE COMPRA e consulte os pedidos j
cadastrados. (Ver Cadastre Pedidos de Compra).
Cadastro: Retorne pgina de cadastro de pedido de compra e verifique as informaes do pedido.
(Ver Cadastro de Pedido de Compra).
Insumos: Cadastre os insumos a serem pedidos. (Ver Cadastre Insumos no Pedido de Compra).
Totalizao: Consulte os valores totais do pedido de compra. (Ver Consulte Totais do Pedido de
Compra).
Endereos: Informe os endereos de entrega e cobrana do pedido. (Ver Cadastre Endereos do
Pedido de Compra).
Observao: Cadastre observaes do pedido. (Ver Cadastre Observaes do Pedido de Compra).
Envio: Envie o pedido de compra por e-mail para o fornecedor, representante, obra ou engenheiro da
obra. (Ver Envie Pedido de Compra por E-mail).
Faturamento Direto: Vincule o pedido de compra para faturamento direto com um contrato do
sistema de Contratos e Medies. (Ver Faturamento Direto em Pedido de Compra).
Anexos: Associe anexos ao pedido. (Ver Adicione Anexos ao Pedido).

84

1.1.4.15.10 - Cadastre Endereos do Pedido de Compra


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > CADASTROS > NOVO >
ENDEREOS
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > HISTRICOS > PEDIDOS >
ENDEREOS
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > NOTAS FISCAIS DE COMPRA > CADASTROS > NOVO
> INSUMOS > PEDIDO > CONSULTA > ENDEREOS
Esta opo permite informar os endereos de entrega e cobrana do pedido.

CAMPOS DO CADASTRO DE ENDEREOS DO PEDIDO DE COMPRA:


Pedido: Cdigo do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina do cadastro de pedido
de compra). (Ver Cadastro de Pedido de Compra -> Pedido).
Obra: Obra do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina do cadastro de pedido de
compra). (Ver Cadastro de Pedido de Compra -> Obra).
Fornecedor: Fornecedor do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina do cadastro de
pedido de compra). (Ver Cadastro de Pedido de Compra -> Fornecedor).
Endereo de Entrega - Endereo: Endereo de entrega das mercadorias do pedido de compra.
Endereo de Entrega - Municpio: Municpio para entrega das mercadorias do pedido de compra.
(Ver Cadastre Municpios na apostila do mdulo de Apoio).
Endereo de Entrega - Ponto de Referncia: Ponto de referncia para entrega das mercadorias do
pedido de compra.
Endereo de Cobrana - Empresa: Empresa para cobrana do pedido de compra.
Endereo de Cobrana - Endereo: Endereo de cobrana das mercadorias do pedido de compra.
Endereo de Cobrana - Municpio: Municpio para cobrana das mercadorias do pedido de
compra. (Ver Cadastre Municpios na apostila do mdulo de Apoio).
Endereo de Cobrana - Ponto de Referncia: Ponto de referncia para cobrana das mercadorias
do pedido de compra.
Clique no boto Salvar para confirmar o cadastro dos endereos de entrega e cobrana do pedido.

Dica: Os campos estaro disponveis caso esteja verificando os endereo de entrega e


cobrana atravs do cadastro de pedido de compra.

LINKS DO CADASTRO DE ENDEREOS DO PEDIDO DE COMPRA:


Pedidos de compra: Volte pgina de PEDIDOS DE COMPRA e consulte os pedidos j
cadastrados. (Ver Cadastre Pedidos de Compra).
Cadastro: Retorne pgina de cadastro de pedido de compra e verifique as informaes do pedido.
(Ver Cadastro de Pedido de Compra).
Insumos: Cadastre os insumos a serem pedidos. (Ver Cadastre Insumos no Pedido de Compra).
Totalizao: Consulte os valores totais do pedido de compra. (Ver Consulte Totais do Pedido de

85

Compra).
Previso Financeira: Insira automaticamente no sistema de Contas a Pagar um ttulo de previso
com as informaes financeiras do pedido. (Ver Cadastre Previso de Pagamento do Pedido de
Compra).
Observao: Cadastre observaes do pedido. (Ver Cadastre Observaes do Pedido de Compra).
Envio: Envie o pedido de compra por e-mail para o fornecedor, representante, obra ou engenheiro da
obra. (Ver Envie Pedido de Compra por E-mail).
Faturamento Direto: Vincule o pedido de compra para faturamento direto com um contrato do
sistema de Contratos e Medies. (Ver Faturamento Direto em Pedido de Compra).
Anexos: Associe anexos ao pedido. (Ver Adicione Anexos ao Pedido).

1.1.4.15.11 - Cadastre Observaes do Pedido de Compra


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > CADASTROS > NOVO >
OBSERVAO
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > AUTORIZAES > EDIO >
OBSERVAO
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > HISTRICOS > PEDIDOS >
OBSERVAO
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > NOTAS FISCAIS DE COMPRA > CADASTROS > NOVO
> INSUMOS > PEDIDO > CONSULTA > OBSERVAO
Esta opo permite cadastrar observaes do pedido.

CAMPOS DO CADASTRO DE OBSERVAES DO PEDIDO DE COMPRA:


Pedido: Cdigo do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina do cadastro de pedido
de compra). (Ver Cadastro de Pedido de Compra -> Pedido).
Obra: Obra do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina do cadastro de pedido de
compra). (Ver Cadastro de Pedido de Compra -> Obra).
Fornecedor: Fornecedor do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina do cadastro de
pedido de compra). (Ver Cadastro de Pedido de Compra -> Fornecedor).
Observao padro: Clique neste boto para verificar a observao padro dos pedidos de compra.
(Boto NO disponvel caso esteja verificando as observaes atravs do histrico de pedidos de
compra ou atravs do cadastro de notas fiscais de compra). (Ver Cadastre Observao Padro para
Pedidos de Compra).
Observao da obra: Clique neste boto para verificar a observao padro da obra para seus
pedidos de compra. (Boto NO disponvel caso esteja verificando as observaes atravs do
histrico de pedidos de compra ou atravs do cadastro de notas fiscais de compra). (Ver Cadastro de
Informaes da Obra -> Observao padro na apostila do mdulo de Apoio).
Observao da Autorizao: Observao da autorizao do pedido de compra. (Campo
apresentado caso esteja verificando as observaes atravs da autorizao de pedido de compra).
Observao: Observao do pedido de compra. (Campo disponvel caso esteja verificando as
observaes atravs do cadastro de pedido de compra).
Clique no boto Salvar para confirmar o cadastro das observaes no pedido.

86

LINKS DO CADASTRO DE OBSERVAES DO PEDIDO DE COMPRA: (Links apresentados caso


esteja verificando as observaes atravs do cadastro de pedido de compra, atravs do histrico de
pedidos de compra ou atravs do cadastro de notas fiscais de compra).
Pedidos de compra: Volte pgina de PEDIDOS DE COMPRA e consulte os pedidos j
cadastrados. (Ver Cadastre Pedidos de Compra).
Cadastro: Retorne pgina de cadastro de pedido de compra e verifique as informaes do pedido.
(Ver Cadastro de Pedido de Compra).
Insumos: Cadastre os insumos a serem pedidos. (Ver Cadastre Insumos no Pedido de Compra).
Totalizao: Consulte os valores totais do pedido de compra. (Ver Consulte Totais do Pedido de
Compra).
Previso Financeira: Insira automaticamente no sistema de Contas a Pagar um ttulo de previso
com as informaes financeiras do pedido. (Ver Cadastre Previso de Pagamento do Pedido de
Compra).
Endereos: Informe os endereos de entrega e cobrana do pedido. (Ver Cadastre Endereos do
Pedido de Compra).
Envio: Envie o pedido de compra por e-mail para o fornecedor, representante, obra ou engenheiro da
obra. (Ver Envie Pedido de Compra por E-mail).
Faturamento Direto: Vincule o pedido de compra para faturamento direto com um contrato do
sistema de Contratos e Medies. (Ver Faturamento Direto em Pedido de Compra).
Anexos: Associe anexos ao pedido. (Ver Adicione Anexos ao Pedido).

1.1.4.15.12 - Envie Pedido de Compra por E-mail


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > CADASTROS > NOVO >
ENVIO
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > HISTRICOS > PEDIDOS >
ENVIO
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > NOTAS FISCAIS DE COMPRA > CADASTROS > NOVO
> INSUMOS > PEDIDO > CONSULTA > ENVIO
Esta opo permite enviar o pedido de compra por e-mail para o fornecedor, representante, obra ou
engenheiro da obra.

Ateno: Defina no parmetro 469 (em Segurana > Administrao > Parmetros) se pedidos
desautorizados podem ser enviados.

CAMPOS DO ENVIO DE PEDIDO DE COMPRA POR E-MAIL:


Pedido: Cdigo do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina do cadastro de pedido
de compra). (Ver Cadastro de Pedido de Compra -> Pedido).
Obra: Obra do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina do cadastro de pedido de
compra). (Ver Cadastro de Pedido de Compra-> Obra).
Fornecedor: Fornecedor do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina do cadastro de
pedido de compra). (Ver Cadastro de Pedido de Compra -> Fornecedor).

87

Modelo: Modelo de e-mail para o pedido a ser enviado. (Ver Configure Modelos de E-mail na apostila
do mdulo de Apoio).
Fornecedor: Marque esta opo para enviar o pedido por e-mail para o fornecedor. (Opo
disponvel caso tenha sido cadastrado o e-mail para o fornecedor). (Ver Cadastre Contatos do Credor
-> E-mail na apostila do mdulo de Apoio).
Representante: Marque esta opo para enviar o pedido por e-mail para o representante do
fornecedor. (Opo disponvel caso tenha sido cadastrado o e-mail para o representante do
fornecedor). (Ver Cadastre Contatos do Credor -> E-mail na apostila do mdulo de Apoio).
Obra: Marque esta opo para enviar o pedido por e-mail para o responsvel da obra. (Opo
disponvel caso tenha sido cadastrado o e-mail do engenheiro da obra). (Ver Cadastro de
Obras/Centros de Custo -> E-mail na apostila do mdulo de Apoio).
Engenheiro da obra: Marque esta opo para enviar o pedido por e-mail para o engenheiro da obra.
(Opo disponvel caso tenha sido cadastrado o e-mail do engenheiro da obra). (Ver Cadastro de
Informaes da Obra -> Informaes Gerais na apostila do mdulo de Apoio e Cadastro de
Engenheiro -> E-mail na apostila do mdulo de Apoio).
Contatos do fornecedor: Contatos do fornecedor para enviar o pedido por e-mail. (Sero
apresentados os contatos com e-mail cadastrado). (Ver Cadastre Contatos do Credor -> E-mail na
apostila do mdulo de Apoio).
Outros: Outros usurios do sistema para enviar o pedido por e-mail. (Sero apresentados usurios
com e-mail cadastrado). (Ver Cadastro de Usurio -> E-mail na apostila do mdulo Segurana)
Assinaturas: Assinaturas que devem aparecer no pedido a ser enviado por e-mail.
Uso: Marque esta opo para que a assinatura aparea no pedido a ser enviado por e-mail.
Ordem: Ordem em que a assinatura aparea no pedido a ser enviado por e-mail.
Nome da assinatura: Selecione o nome da assinatura. (Quem est assinando o pedido).
(Comprador/Usurio que autorizou/Fornecedor/Outros)
Nome: Nome do assinante. (Campo disponvel caso tenha sido selecionada a Outros no campo
Nome da assinatura).
Clique no boto Padro para que as assinaturas informadas para envio do pedido sejam padres em
outras opes do sistema que necessitam de assinaturas.
Clique no boto Enviar para enviar o pedido por e-mail.

LINKS DO ENVIO DE PEDIDO DE COMPRA POR E-MAIL:


Pedidos de compra: Volte pgina de PEDIDOS DE COMPRA e consulte os pedidos j
cadastrados. (Ver Cadastre Pedidos de Compra).
Cadastro: Volte pgina de cadastro de pedido de compra e verifique as informaes do pedido.
(Ver Cadastro de Pedido de Compra).
Insumos: Cadastre os insumos a serem pedidos. (Ver Cadastre Insumos no Pedido de Compra).
Totalizao: Consulte os valores totais do pedido de compra. (Ver Consulte Totais do Pedido de
Compra).
Previso Financeira: Insira automaticamente no sistema de Contas a Pagar um ttulo de previso

88

com as informaes financeiras do pedido. (Ver Cadastre Previso de Pagamento do Pedido de


Compra).
Endereos: Informe os endereos de entrega e cobrana do pedido. (Ver Cadastre Endereos do
Pedido de Compra).
Observao: Cadastre observaes do pedido. (Ver Cadastre Observaes do Pedido de Compra).
Faturamento Direto: Vincule o pedido de compra para faturamento direto com um contrato do
sistema de Contratos e Medies. (Ver Faturamento Direto em Pedido de Compra).
Anexos: Associe anexos ao pedido. (Ver Adicione Anexos ao Pedido).

1.1.4.15.13 - Faturamento Direto em Pedido de Compra


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > CADASTROS > NOVO >
FATURAMENTO DIRETO
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > HISTRICOS > PEDIDOS >
FATURAMENTO DIRETO
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > NOTAS FISCAIS DE COMPRA > CADASTROS > NOVO
> INSUMOS > PEDIDO > CONSULTA > FATURAMENTO DIRETO
Esta opo permite vincular o pedido de compra para faturamento direto com um contrato do sistema
de Contratos e Medies.

CAMPOS DO FATURAMENTO DIRETO DE PEDIDO DE COMPRA:


Pedido: Cdigo do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina do cadastro de pedido
de compra). (Ver Cadastro de Pedido de Compra -> Pedido).
Obra: Obra do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina do cadastro de pedido de
compra). (Ver Cadastro de Pedido de Compra-> Obra).
Fornecedor: Fornecedor do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina do cadastro de
pedido de compra). (Ver Cadastro de Pedido de Compra -> Fornecedor).
Obras: Obras do pedido de compra.
Clique em
para realizar o faturamento direto com um contrato do sistema de Contratos e
Medies. (Ver Realize Faturamento Direto em Pedido de Compra).

LINKS DO FATURAMENTO DIRETO DE PEDIDO DE COMPRA:


Pedidos de compra: Volte pgina de PEDIDOS DE COMPRA e consulte os pedidos j
cadastrados. (Ver Cadastre Pedidos de Compra).
Cadastro: Retorne pgina de cadastro de pedido de compra e verifique as informaes do pedido.
(Ver Cadastro de Pedido de Compra).
Insumos: Cadastre os insumos a serem pedidos. (Ver Cadastre Insumos no Pedido de Compra).
Totalizao: Consulte os valores totais do pedido de compra. (Ver Consulte Totais do Pedido de
Compra).
Previso Financeira: Insira automaticamente no sistema de Contas a Pagar um ttulo de previso
com as informaes financeiras do pedido. (Ver Cadastre Previso de Pagamento do Pedido de
Compra).

89

Endereos: Informe os endereos de entrega e cobrana do pedido. (Ver Cadastre Endereos do


Pedido de Compra).
Observao: Cadastre observaes do pedido. (Ver Cadastre Observaes do Pedido de Compra).
Envio: Envie o pedido de compra por e-mail para o fornecedor, representante, obra ou engenheiro da
obra. (Ver Envie Pedido de Compra por E-mail).
Anexos: Associe anexos ao pedido. (Ver Adicione Anexos ao Pedido).

1.1.4.15.14 - Realize Faturamento Direto em Pedido de Compra


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > CADASTROS > NOVO >
FATURAMENTO DIRETO > EDIO
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > HISTRICOS > PEDIDOS >
FATURAMENTO DIRETO > EDIO
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > NOTAS FISCAIS DE COMPRA > CADASTROS > NOVO
> INSUMOS > PEDIDO > CONSULTA > FATURAMENTO DIRETO > EDIO
Esta opo permite vincular o pedido de compra para faturamento direto com um contrato do sistema
de Contratos e Medies.

CAMPOS DA REALIZAO DE FATURAMENTO DIRETO:


Pedido: Cdigo do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina do cadastro de pedido
de compra). (Ver Cadastro de Pedido de Compra -> Pedido).
Fornecedor: Fornecedor do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina do cadastro de
pedido de compra). (Ver Cadastro de Pedido de Compra -> Fornecedor).
Empresa: Empresa do pedido de compra.
Obra: Obra do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina do cadastro de pedido de
compra). (Ver Cadastro de Pedido de Compra-> Obra).
Valor a vincular: Valor a vincular do pedido de compra.
Saldo a vincular: Saldo a vincular do pedido de compra. (Campo apresentado caso NO tenha sido
marcada a opo Utilizar controle de faturamento direto por desconto na medio no cadastro do
contrato informado no campo Contrato).
Contrato: Contrato a ser vinculado ao pedido de compra.
Data do faturamento: Data do faturamento direto. (CAMPO OBRIGATRIO e apresentado caso
NO tenha sido marcada a opo Utilizar controle de faturamento direto por desconto na medio no
cadastro do contrato informado no campo Contrato).
Responsvel: Responsvel pelo faturamento direto. (CAMPO OBRIGATRIO e disponvel caso
NO tenha sido marcada a opo Utilizar controle de faturamento direto por desconto na medio no
cadastro do contrato informado no campo Contrato. Caso a opo tenha sido marcada o campo ser
apresentado com o responsvel pela medio informada no campo Medio). (Ver Cadastre Usurios
na apostila do mdulo Segurana).
Desconto de material: Valor de desconto de material para a medio a ser vinculada. (CAMPO
OBRIGATRIO e apresentado caso tenha sido marcada a opo Utilizar controle de faturamento
direto por desconto na medio no cadastro do contrato informado no campo Contrato). (Ver Realize
Faturamento Direto para o Contrato -> Utilizar controle de faturamento direto por desconto na
medio na apostila do sistema de Contratos e Medies).

90

Desconto de mo-de-obra: Valor de desconto de mo-de-obra para a medio a ser vinculada.


(CAMPO OBRIGATRIO e apresentado caso tenha sido marcada a opo Utilizar controle de
faturamento direto por desconto na medio no cadastro do contrato informado no campo Contrato).
(Ver Realize Faturamento Direto para o Contrato -> Utilizar controle de faturamento direto por
desconto na medio na apostila do sistema de Contratos e Medies).
Medio: Medio a ser vinculada. (Medio do contrato informado no campo Contrato. Somente
medies no liberadas podero ser vinculadas). (CAMPO OPCIONAL e apresentado caso tenha
sido marcada a opo Utilizar controle de faturamento direto por desconto na medio no cadastro do
contrato informado no campo Contrato). (Ver Realize Faturamento Direto para o Contrato -> Utilizar
controle de faturamento direto por desconto na medio na apostila do sistema de Contratos e
Medies).
Observao: Observao do faturamento direto.

Dica: Os campos estaro disponveis caso esteja verificando o faturamento direto atravs do
cadastro de pedido de compra e a medio tambm poder ser vinculada ao pedido atravs do
registro de medio. (Ver Verifique Contratos/Pedidos/Notas Fiscais Vinculados Medio -> Sel. na
apostila do sistema de Contratos e Medies).
Clique no boto Salvar para confirmar o vnculo do pedido de compra ao contrato. Ao clicar no boto
Salvar ser apresentado o link Itens que permitir vincular os insumos do pedido de compra aos itens
do contrato.
Clique no boto Finalizar para concluir o vnculo do pedido de compra ao contrato. (Boto
apresentado caso NO tenha sido marcada a opo Utilizar controle de faturamento direto por
desconto na medio no cadastro do contrato informado no campo Contrato).
Clique no boto Excluir para excluir o vnculo do pedido de compra ao contrato.

LINKS DA REALIZAO DE FATURAMENTO DIRETO:


Faturamento Direto: Retorne pgina de faturamento direto no pedido e consulte o faturamento
direto de outras obras do pedido. (Ver Faturamento Direto em Pedido de Compra).
Itens: Vincule os itens do contrato que deseja vincular os insumos do pedido de compra. (Link
apresentado caso NO tenha sido marcada a opo Utilizar controle de faturamento direto por
desconto na medio no cadastro do contrato informado no campo Contrato). (Ver Vincule os Itens do
Contrato ao Pedido).

1.1.4.15.15 - Vincule os Itens do Contrato ao Pedido


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > CADASTROS > NOVO >
FATURAMENTO DIRETO > EDIO > ITENS
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > HISTRICOS > PEDIDOS >
FATURAMENTO DIRETO > EDIO > ITENS
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > NOTAS FISCAIS DE COMPRA > CADASTROS > NOVO
> INSUMOS > PEDIDO > CONSULTA > FATURAMENTO DIRETO > EDIO > ITENS
Esta opo permite vincular os itens do contrato aos insumos do pedido de compra.

CAMPOS DA VINCULAO DE ITENS DO CONTRATO:


Pedido: Cdigo do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina do cadastro de pedido

91

de compra). (Ver Cadastro de Pedido de Compra -> Pedido).


Fornecedor: Fornecedor do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina do cadastro de
pedido de compra). (Ver Cadastro de Pedido de Compra -> Fornecedor).
Obra: Obra do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina do cadastro de pedido de
compra). (Ver Cadastro de Pedido de Compra-> Obra).
Valor a vincular: Valor a vincular do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina do
cadastro de faturamento direto no pedido de compra). (Ver Realize Faturamento Direto em Pedido de
Compra -> Valor a vincular).
Saldo a vincular: Saldo a vincular do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina do
cadastro de faturamento direto no pedido de compra). (Ver Realize Faturamento Direto em Pedido de
Compra -> Saldo a vincular).
Contrato: Contrato vinculado ao pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina do
cadastro de faturamento direto no pedido de compra). (Ver Realize Faturamento Direto em Pedido de
Compra -> Contrato).
Data do faturamento: Data do faturamento direto. (Campo preenchido conforme pgina do cadastro
de faturamento direto no pedido de compra). (Ver Realize Faturamento Direto em Pedido de Compra
-> Data do faturamento).
Unidade construtiva: Unidade construtiva dos itens do contrato que deseja vincular. (Ver Obras e
Unidades Construtivas do Contrato -> Obras e Unidades Construtivas na apostila do sistema de
Contratos e Medies).
Clique no boto Consultar para que sejam apresentados os itens do contrato conforme unidade
construtiva informada.
Unidade construtiva: Unidade construtiva dos itens do contrato apresentados.
Localizar: Cdigo ou descrio do item que deseja localizar na planilha do contrato.
: Permite localizar algum item na planilha do contrato conforme o que foi informado no campo
Localizar.
: Permite localizar o prximo item na planilha do contrato conforme o que foi informado no campo
Localizar.
Referncia: Cdigo gerado e atualizado automaticamente pelo sistema medida que os itens vo
sendo includos ou excludos da planilha do contrato. Nele esto identificados as sequncias de
clulas construtivas, etapas, subetapas e servios/insumos existentes no contrato.
Cdigo: Cdigo do item apresentado. (Ver Cadastro de Insumo de Obra -> Cdigo na apostila do
sistema de Oramento).
Descrio: Descrio do item apresentado.
Unidade: Unidade de medida do item contratado.
Valor contratado: Valor do item contratado.
Acumulado anterior: Valor j atendido do item contratado.
Valor a vincular: Valor do item contratado que deseja vincular ao pedido de compra.
Clique no boto Salvar para confirmar o vnculo dos itens do contrato aos insumos do pedido de
compra.

92

LINKS DA REALIZAO DE FATURAMENTO DIRETO:


Faturamento Direto: Retorne pgina de faturamento direto no pedido e consulte o faturamento
direto de outras obras do pedido. (Ver Faturamento Direto em Pedido de Compra).
Cadastro: Retorne pgina de cadastro de faturamento direto no pedido de compra. (Ver Realize
Faturamento Direto em Pedido de Compra).

1.1.4.15.16 - Adicione Anexos ao Pedido de Compra


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > CADASTROS > NOVO >
ANEXOS
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > HISTRICOS > PEDIDOS >
ANEXOS
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > AUTORIZAES > EDIO >
ANEXOS
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > NOTAS FISCAIS DE COMPRA > CADASTROS > NOVO
> INSUMOS > PEDIDO > CONSULTA > FATURAMENTO DIRETO > ANEXOS
Esta opo permite consultar, incluir, alterar e excluir anexos do pedido de compra.

CAMPOS DO CADASTRO DE ANEXOS DO PEDIDO DE COMPRA:


Pedido: Cdigo do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina do cadastro de pedido
de compra). (Ver Cadastro de Pedido de Compra -> Pedido).
Obra: Obra do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina do cadastro de pedido de
compra). (Ver Cadastro de Pedido de Compra-> Obra).
Fornecedor: Fornecedor do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina do cadastro de
pedido de compra). (Ver Cadastro de Pedido de Compra -> Fornecedor).
Anexos: Anexos do pedido de compra. Para adicionar um novo anexo clique no boto Adicionar,
informe uma descrio para o anexo e procure e selecione o arquivo. Os botes Adicionar e Salvar
no estaro disponveis caso a consulta seja feita atravs das autorizaes de pedidos.
Clique no boto Salvar para confirmar a vinculao do anexo ao pedido de compra.
Para excluir um anexo clique em
confirmar a excluso.

no anexo que deseja excluir. Clique no boto Salvar para

LINKS DO CADASTRO DE ANEXOS DO PEDIDO DE COMPRA:


Pedidos de compra: Volte pgina de PEDIDOS DE COMPRA e consulte os pedidos j
cadastrados. (Ver Cadastre Pedidos de Compra).
Cadastro: Retorne pgina de cadastro de pedido de compra e verifique as informaes do pedido.
(Ver Cadastro de Pedido de Compra).
Insumos: Cadastre os insumos a serem pedidos. (Ver Cadastre Insumos no Pedido de Compra).
Totalizao: Consulte os valores totais do pedido de compra. (Ver Consulte Totais do Pedido de
Compra).
Previso Financeira: Insira automaticamente no sistema de Contas a Pagar um ttulo de previso
com as informaes financeiras do pedido. (Ver Cadastre Previso de Pagamento do Pedido de
Compra).

93

Endereos: Informe os endereos de entrega e cobrana do pedido. (Ver Cadastre Endereos do


Pedido de Compra).
Observao: Cadastre observaes do pedido. (Ver Cadastre Observaes do Pedido de Compra).
Envio: Envie o pedido de compra por e-mail para o fornecedor, representante, obra ou engenheiro da
obra. (Ver Envie Pedido de Compra por E-mail).
Faturamento Direto: Vincule o pedido de compra para faturamento direto com um contrato do
sistema de Contratos e Medies. (Ver Faturamento Direto em Pedido de Compra).

1.1.4.16 - Autorize Pedidos de Compra


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > AUTORIZAES
Esta opo permite autorizar os pedidos de compra para realizar sua emisso ou para serem
atendidos atravs da compra dos insumos pedidos. Os pedidos de compra so cadastrados e
liberados conforme as autorizaes do usurio para o Mdulo Suprimentos e as autorizaes do
usurio por departamento. Alm de mostrar os pedidos que necessitam ser autorizados,
demonstrado tambm o motivo pelo qual o pedido de compra no est autorizado. (Ver Autorize
Usurios para o Mdulo Suprimentos na apostila do mdulo Segurana e Autorize Usurios por
Departamento na apostila do mdulo Segurana).
Para autorizar os pedidos desautorizados informe os parmetros de consulta e clique no boto
Consultar.

PARMETROS DA CONSULTA DE AUTORIZAO DE PEDIDOS:


Pedido: Cdigo do pedido que deseja autorizar. (Ver Cadastro de Pedido de Compra -> Pedido).
Obra: Obra dos pedidos que deseja autorizar. (Ver Cadastro de Pedido de Compra -> Obra).
Fornecedor: Fornecedor dos pedidos que deseja autorizar. (Ver Cadastro de Pedido de Compra ->
Fornecedor).
Visualizar - 1 alada: Marque esta opo para que sejam apresentados pedidos que necessitam ser
autorizados por usurios de 1 alada.
Visualizar - 2 alada: Marque esta opo para que sejam apresentados pedidos que necessitam ser
autorizados por usurios de 2 alada.
Visualizar - 3 alada: Marque esta opo para que sejam apresentados pedidos que necessitam
ser autorizados por usurios de 3 alada.
Para saber mais sobre a utilizao de aladas em autorizao de pedidos de compra: (Ver
Utilize Aladas em Pedidos de Compra).
Clique no boto Consultar para que sejam apresentados os pedidos conforme os parmetros de
consulta informados.

RESULTADO DA CONSULTA DE AUTORIZAO DE PEDIDOS:


Aut.: Marque esta opo no pedido que deseja autorizar.
Reprov.: Marque esta opo no pedido que deseja reprovar por algum motivo. (Pedidos que estejam
na situao Reprovado no sero mais apresentados na pgina de autorizao (voltando a aparecer
somente se o usurio entrar na pgina de cadastro do pedido e salv-lo)). (Ver Cadastre Pedidos de

94

Compra).
Pedido: Cdigo do pedido apresentado.
Fornecedor: Fornecedor do pedido apresentado.
Obra: Obra do pedido apresentado.
Comprador: Comprador do pedido apresentado.
Usurio desaut.: Usurio que desautorizou o pedido apresentado. (Usurio (conforme suas
autorizaes) que cadastrou ou alterou o cadastro do pedido deixando este desautorizado).
Valor total: Valor total do pedido apresentado.
Clique em
para verificar mais informaes do pedido apresentado. (Ver Cadastre Insumos no
Pedido de Compra).
Clique em
para enviar e-mail para o comprador a respeito do pedido apresentado. (Ver Envie Email ao Comprador).
Clique em
para visualizar o Relatrio Mapa de Cotaes. (O relatrio ser visualizado somente se
houver insumos no pedido de compra que tenham sido includos atravs de cotaes de preo). (Ver
Relatrio Mapa de Cotaes).
Passe o mouse sobre
pedido.

para verificar a data do pedido, a data da desautorizao e a empresa do

Enviar aviso ao comprador: Marque esta opo para que seja enviado um aviso ao comprador no
mural de avisos caso o pedido seja autorizado ou reprovado. (Ver Consulte Tarefas do Mural de
Avisos na apostila do mdulo Segurana).
Clique no boto Salvar para confirmar a autorizao/reprovao dos pedidos marcados.

Dica: Ao passar seu mouse por cima do pedido sero apresentados os motivos pelo qual o
pedido no est autorizado.

1.1.4.16.1 - Utilize Aladas em Pedidos de Compra


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > AUTORIZAES
Para utilizar aladas nas configuraes das autorizaes para o mdulo Suprimentos defina:
a) Se ser utilizado controle de aladas.
b) Quantos nveis de aladas sero utilizados (2 ou 3 nveis).

Nas autorizaes do usurio/perfil para o mdulo Suprimentos informe:


a) O nvel de alada que cada usurio ter.
Um pedido de compra ficar autorizado quando passar pela autorizao de todas as aladas. Porm,
caso seja marcada a opo Permitir autorizao de pedidos de aladas inferiores na configurao de

95

autorizaes para o mdulo Suprimentos, na seo Pedidos de Compra, os usurios com nvel de
alada superior ao valor da pedido podero autoriz-lo mesmo que este no tenha passado pela
autorizao de todas as aladas.
Exemplo: Definimos que sero utilizados 2 nveis de aladas. Um determinado usurio cadastrou o
pedido de compra e este ficou desautorizado conforme as autorizaes do usurio para o mdulo
Suprimentos.
* Com a opo Restringir apresentao de pedidos no autorizados conforme definio das aladas
marcada na configurao de autorizaes para o mdulo Suprimentos, na seo Pedidos de Compra:
o pedido s ser autorizado quando for autorizado por usurios de 1 e 2 aladas e enquanto o
pedido no for autorizado por um usurio de 1 alada, o usurio de 2 alada no conseguir
visualizar o pedido na autorizao de pedidos. Da mesma forma, quando um usurio de primeira
alada autorizar o pedido, este aparecer para o usurio de segunda alada e no aparecer mais
para o usurio de 1 alada.

Dica: Tambm possvel realizar o controle de aladas, na autorizao de pedidos, separado


por departamento. Quando o controle de aladas for separado por departamento, o sistema levar
em considerao a alada definida para o usurio no departamento de cada pedido que est sendo
autorizado. Para indicar que o controle de aladas ser separado por departamento, a opo Separar
por departamento o controle de aladas deve ser marcada nas configuraes das autorizaes para o
mdulo Suprimentos, na seo Pedidos de Compra, e as aladas por departamento devem ser
definidas nas autorizaes do usurio para o mdulo Suprimentos, no boto Aladas por
departamento, na seo Pedidos de Compra.

LINKS RELACIONADOS:
- Configure Autorizaes para o Mdulo Suprimentos -> Pedidos de Compra na apostila do
mdulo Segurana.
- Autorizaes do Usurio para o Mdulo Suprimentos -> Pedidos de Compra na apostila do
sistema de Apoio (Suprimentos).

1.1.4.16.2 - Consulte Histrico do Pedido de Compra


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > AUTORIZAES > EDIO >
HISTRICO
Esta opo permite consultar o histrico do pedido.

CAMPOS DO HISTRICO DO PEDIDO DE COMPRA:


Pedido: Cdigo do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina de insumos no pedido de
compra). (Ver Cadastre Insumos no Pedido de Compra -> Pedido).
Obra: Obra do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina de insumos no pedido de
compra). (Ver Cadastre Insumos no Pedido de Compra -> Obra).
Fornecedor: Fornecedor do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina de insumos no
pedido de compra). (Ver Cadastre Insumos no Pedido de Compra -> Fornecedor).
Data: Data do processo que foi realizado no pedido de compra.
Usurio: Usurio que realizou o processo no pedido de compra.

96

Descrio: Processo realizado com o pedido de compra.

1.1.4.16.3 - Consulte Apropriao de Obra do Pedido de Compra


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > AUTORIZAES > EDIO >
EDIO > APROPRIAO DE OBRA
Esta opo permite consultar a apropriao de obra do pedido.
CAMPOS DA APROPRIAO DE OBRA DO PEDIDO DE COMPRA:
Pedido: Cdigo do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina de insumos no pedido de
compra). (Ver Cadastre Insumos no Pedido de Compra -> Pedido).
Obra: Obra do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina de insumos no pedido de
compra). (Ver Cadastre Insumos no Pedido de Compra -> Obra).
Fornecedor: Fornecedor do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina de insumos no
pedido de compra). (Ver Cadastre Insumos no Pedido de Compra -> Fornecedor).
Insumo: Insumo do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina de insumos no pedido
de compra). (Ver Cadastre Insumos no Pedido de Compra -> Insumos).
Detalhe: Detalhe do insumo do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina de cadastro
de insumos no pedido de compra). (Ver Cadastro de Insumo no Pedido de Compra -> Detalhe).
Marca: Marca do insumo do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina de cadastro de
insumos no pedido de compra). (Ver Cadastro de Insumo no Pedido de Compra -> Marca).
Unidade: Unidade do insumo do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina de
cadastro de insumos no pedido de compra). (Ver Cadastro de Insumo no Pedido de Compra ->
Unidade de medida).
Apropriao de obra: Apropriao de obra do insumo do pedido de compra. (Campo preenchido
conforme pgina de cadastro de insumos no pedido de compra). (Ver Cadastro de Insumo no Pedido
de Compra -> Apropriao de Obra).
LINKS DA APROPRIAO DE OBRA DO PEDIDO DE COMPRA:
Insumos: Consulte outros insumos a serem pedidos. (Ver Cadastre Insumos no Pedido de Compra).
Cadastro: Verifique o cadastro do insumo no pedido. (Ver Cadastro de Insumo no Pedido de
Compra).
Quantidades: Consulte a quantidade do insumo na obra. (Ver Consulte Quantidade do Insumo nas
Obras).
Preos: Verifique os preos do insumo do pedido. (Ver Consulte Preos do Insumo).
Cotaes Associadas: Consulte as cotaes que deram origem ao pedido de compra. (Ver Consulte
Cotaes Associadas ao Pedido).

1.1.4.16.4 - Consulte Preos do Insumo


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > AUTORIZAES > EDIO >
EDIO > PREOS
Esta opo permite consultar preos do insumo do pedido.

97

CAMPOS DO PREO DO INSUMO DO PEDIDO DE COMPRA:


Pedido: Cdigo do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina de insumos no pedido de
compra). (Ver Cadastre Insumos no Pedido de Compra -> Pedido).
Obra: Obra do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina de insumos no pedido de
compra). (Ver Cadastre Insumos no Pedido de Compra -> Obra).
Fornecedor: Fornecedor do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina de insumos no
pedido de compra). (Ver Cadastre Insumos no Pedido de Compra -> Fornecedor).
Insumo: Insumo do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina de insumos no pedido
de compra). (Ver Cadastre Insumos no Pedido de Compra -> Insumos).
Detalhe: Detalhe do insumo do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina de cadastro
de insumos no pedido de compra). (Ver Cadastro de Insumo no Pedido de Compra -> Detalhe).
Marca: Marca do insumo do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina de cadastro de
insumos no pedido de compra). (Ver Cadastro de Insumo no Pedido de Compra -> Marca).
Unidade: Unidade do insumo do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina de
cadastro de insumos no pedido de compra). (Ver Cadastro de Insumo no Pedido de Compra ->
Unidade de medida).
Preo orado: Preo orado do insumo na obra. (Ver Informe Composio do Servio da Obra ->
Preo unitrio na apostila do sistema de Oramento).
Data: Data do preo orado do insumo na obra.
Preo do pedido: Preo do insumo no pedido de compra. (Ver Cadastro de Insumo no Pedido de
Compra -> Preo Unitrio).
Data: Data do preo do insumo no pedido de compra.
Preo autorizado: Preo do insumo autorizado no pedido de compra. (Ver Cadastro de Insumo no
Pedido de Compra -> Preo Unitrio).
Data: Data do preo do insumo autorizado no pedido de compra.
Melhor Compra - Preo: Preo do insumo na melhor compra. (Ver Informe Preo e Prazos
Negociados para o Insumo -> Preo unitrio).
Melhor Compra - Data: Data de preo do insumo na melhor compra.
Melhor Compra - Fornecedor: Fornecedor do insumo na melhor compra. (Ver Informe Preo e
Prazos Negociados para o Insumo -> Fornecedor).
ltimo Pedido de Compra - Preo: Preo do insumo no ltimo pedido de compra. (Ver Cadastro de
Insumo no Pedido de Compra -> Preo Unitrio).
ltimo Pedido de Compra - Data: Data de preo do insumo no ltimo pedido de compra.
ltimo Pedido de Compra - Fornecedor: Fornecedor do insumo no ltimo pedido de compra. (Ver
Cadastro de Insumo no Pedido de Compra -> Fornecedor).
ltima Nota Fiscal - Preo: Preo do insumo na ltima nota fiscal de compra. (Ver Cadastro de
Insumo na Nota Fiscal -> Preo unitrio).
ltima Nota Fiscal - Data: Data de preo do insumo na ltima nota fiscal de compra.
ltima Nota Fiscal - Fornecedor: Fornecedor do insumo na ltima nota fiscal de compra. (Ver

98

Cadastro de Insumo na Nota Fiscal -> Fornecedor).

LINKS DO PREO DO INSUMO DO PEDIDO DE COMPRA:


Insumos: Consulte outros insumos a serem pedidos. (Ver Cadastre Insumos no Pedido de Compra).
Cadastro: Verifique o cadastro do insumo no pedido. (Ver Cadastro de Insumo no Pedido de
Compra).
Apropriao de Obra: Consulte a apropriao de obra do insumo no pedido. (Ver Consulte
Apropriao de Obra do Pedido de Compra).
Quantidades: Verifique a quantidade do insumo na obra. (Ver Consulte Quantidade do Insumo nas
Obras).
Cotaes Associadas: Consulte as cotaes que deram origem ao pedido de compra. (Ver Consulte
Cotaes Associadas ao Pedido).

1.1.4.16.5 - Consulte Cotaes Associadas ao Pedido


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > AUTORIZAES > EDIO >
EDIO > COTAES ASSOCIADAS
Esta opo permite consultar as cotaes que deram origem ao pedido de compra. (Ver Cadastro de
Insumos no Pedido atravs de Cotaes).

CAMPOS DA CONSULTA DE COTAES DO PEDIDO DE COMPRA:


Pedido: Cdigo do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina de insumos no pedido de
compra). (Ver Cadastre Insumos no Pedido de Compra -> Pedido).
Obra: Obra do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina de insumos no pedido de
compra). (Ver Cadastre Insumos no Pedido de Compra -> Obra).
Fornecedor: Fornecedor do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina de insumos no
pedido de compra). (Ver Cadastre Insumos no Pedido de Compra -> Fornecedor).
Insumo: Insumo do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina de insumos no pedido
de compra). (Ver Cadastre Insumos no Pedido de Compra -> Insumos).
Detalhe: Detalhe do insumo do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina de cadastro
de insumos no pedido de compra). (Ver Cadastro de Insumo no Pedido de Compra -> Detalhe).
Marca: Marca do insumo do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina de cadastro de
insumos no pedido de compra). (Ver Cadastro de Insumo no Pedido de Compra -> Marca).
Unidade: Unidade do insumo do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina de
cadastro de insumos no pedido de compra). (Ver Cadastro de Insumo no Pedido de Compra ->
Unidade de medida).
Sel.: Marque esta opo na cotao que deve ser considerada para visualizao do relatrio de
Mapa de Cotaes. (Ver Relatrio Mapa de Cotaes de Preo).
Cotao: Cdigo da cotao associada apresentada. (Ver Cadastro de Cotao de Preo ->
Cotao).
Obra: Obra da cotao associada apresentada. (Ver Cadastro do Insumo na Cotao de Preo ->
Obra).

99

Data: Data da cotao associada apresentada. (Ver Cadastro de Cotao de Preo -> Data da
cotao).
Comprador: Comprador da cotao associada apresentada. (Ver Cadastro de Cotao de Preo ->
Comprador).
Situao: Situao da cotao associada apresentada. (Ver Cadastre Cotaes de Preo ->
Situao da Cotao).
Clique no boto Visualizar para visualizao do relatrio de Mapa de Cotaes conforme as cotaes
marcadas. (Ver Relatrio Mapa de Cotaes de Preo).
LINKS DA CONSULTA DE COTAES DO PEDIDO DE COMPRA:
Insumos: Consulte outros insumos a serem pedidos. (Ver Cadastre Insumos no Pedido de Compra).
Cadastro: Verifique o cadastro do insumo no pedido. (Ver Cadastro de Insumo no Pedido de
Compra).
Apropriao de Obra: Consulte a apropriao de obra do insumo no pedido. (Ver Consulte
Apropriao de Obra do Pedido de Compra).
Quantidades: Verifique a quantidade do insumo na obra. (Ver Consulte Quantidade do Insumo nas
Obras).
Preos: Consulte os preos do insumo do pedido. (Ver Consulte Preos do Insumo).

1.1.4.17 - Reprograme Entrega de Pedidos de Compras


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > REPROGRAMAES
Esta opo permite reprogramar as datas de entrega de insumos nos pedidos, sem a necessidade de
ir ao cadastro do pedido para realizar a operao.
Para reprogramar as datas de entrega dos insumos de um pedido informe os parmetros de consulta
e clique no boto Consultar.

PARMETROS DA CONSULTA DE REPROGRAMAO DE ENTREGA:


Pedido: Cdigo do pedido que deseja reprogramar as datas de entrega dos insumos. (Ver Cadastro
de Pedido de Compra -> Pedido).
Fornecedor: Fornecedor dos pedidos que deseja reprogramar as datas de entrega dos insumos. (Ver
Cadastro de Pedido de Compra -> Fornecedor).
Obra: Obra dos pedidos que deseja reprogramar as datas de entrega dos insumos. (Ver Cadastro de
Pedido de Compra -> Obra).
Insumo: Insumo dos pedidos que deseja reprogramar as datas de entrega. (Ver Cadastre Insumos
no Pedido de Compra).
Perodo: Perodo de cadastro dos pedidos que deseja reprogramar as datas de entrega dos insumos.
(Ver Cadastro de Pedido de Compra -> Data do pedido).
Clique no boto Consultar para que sejam apresentados os pedidos conforme os parmetros de
consulta informados.

100

RESULTADO DA CONSULTA DE REPROGRAMAO DE ENTREGA:


Pedido: Cdigo do pedido apresentado.
Fornecedor: Fornecedor do pedido apresentado.
Obra: Obra do pedido apresentado.
Data: Data do pedido apresentado.
Comprador: Usurio responsvel pelo pedido apresentado.
Clique em
para reprogramar a data de entrega dos insumos do apresentado. (Ver Reprograme
Entrega dos Insumos de Pedidos de Compra).

1.1.4.17.1 - Reprograme Entrega dos Insumos de Pedidos de Compra


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > REPROGRAMAES >
REPROGRAMAR
Esta opo permite reprogramar as datas de entrega de insumos nos pedidos, sem a necessidade de
ir ao cadastro do pedido para realizar a operao.

CAMPOS DA REPROGRAMAO DE ENTREGA:


Pedido: Cdigo do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina de reprogramao de
entrega de pedidos de compra). (Ver Reprograme Entrega de Pedidos de Compras -> Pedido).
Obra: Obra do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina de reprogramao de
entrega de pedidos de compra). (Ver Reprograme Entrega de Pedidos de Compras -> Obra).
Fornecedor: Fornecedor do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina de
reprogramao de entrega de pedidos de compra). (Ver Reprograme Entrega de Pedidos de
Compras -> Fornecedor).
Representante: Representante do fornecedor do pedido de compra. (Ver Cadastro de Pedido de
Compra -> Representante).
Clique no boto Avaliao do Fornecedor para cadastrar uma avaliao para o fornecedor do pedido
de compra. (Ver Cadastro da Avaliao de Fornecedor na apostila do sistema de Apoio
(Suprimentos)).
Insumo: Insumo pedido. (Ver Cadastre Insumos no Pedido de Compra).
Quantidade pendente: Quantidade do insumo pedido.
Unidade: Unidade do insumo pedido. (Ver Cadastro de Insumo no Pedido de Compra -> Unidade de
medida).
Clique em

para reprogramar o insumo pedido. (Ver Reprograme a Data de Entrega do Insumo).

Clique no boto Reprogramao Geral para reprogramar a data de entrega de todos os insumos do
pedido de compra. (Ver Reprogramao de Entrega de todos os Insumos da Solicitao ou do Pedido
de Compra).

101

1.1.4.18 - Cancele Saldos de Pedidos de Compra


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > CANCELAMENTOS DE
SALDOS
Esta opo permite cancelar o saldo pendente de um pedido de compra, ou seja, cancelar a
quantidade de insumos que ainda necessita ser compradas para que o pedido fique plenamente
atendido.
Para cancelar saldos pendentes dos insumos de um pedido informe os parmetros de consulta e
clique no boto Consultar.

PARMETROS DA CONSULTA DE CANCELAMENTO DE SALDO:


Pedido: Cdigo do pedido que deseja cancelar os saldos dos insumos. (Ver Cadastro de Pedido de
Compra -> Pedido).
Fornecedor: Fornecedor dos pedidos que deseja cancelar os saldos dos insumos. (Ver Cadastro de
Pedido de Compra -> Fornecedor).
Obra: Obra dos pedidos que deseja cancelar os saldos dos insumos. (Ver Cadastro de Pedido de
Compra -> Obra).
Insumo: Insumo dos pedidos que deseja cancelar os saldos. (Ver Cadastre Insumos no Pedido de
Compra).
Perodo: Perodo de cadastro dos pedidos que deseja cancelar os saldos. (Ver Cadastro de Pedido
de Compra -> Data do pedido).
Clique no boto Consultar para que sejam apresentados os pedidos conforme os parmetros de
consulta informados.
RESULTADO DA CONSULTA DE CANCELAMENTO DE SALDO:
Pedido: Cdigo do pedido apresentado.
Fornecedor: Fornecedor do pedido apresentado.
Obra: Obra do pedido apresentado.
Data: Data do pedido apresentado.
Comprador: Usurio responsvel pelo pedido apresentado.
Clique em
para cancelar o saldo dos insumos do pedido apresentado. (Ver Cancele Saldos dos
Insumos de Pedidos de Compra).

1.1.4.18.1 - Cancele Saldos dos Insumos de Pedidos de Compra


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > CANCELAMENTOS DE
SALDOS > CANCELAMENTO
Esta opo permite cancelar saldos pendentes dos insumos de um pedido.
CAMPOS DO CANCELAMENTO DE SALDO:
Pedido: Cdigo do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina de cancelamento de
saldo de pedidos de compra). (Ver Cancele Saldos de Pedidos de Compra -> Pedido).

102

Obra: Obra do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina de cancelamento de saldo de
pedidos de compra). (Ver Cancele Saldos de Pedidos de Compra -> Obra).
Fornecedor: Fornecedor do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina de
cancelamento de saldo de pedidos de compra). (Ver Cancele Saldos de Pedidos de Compra ->
Fornecedor).
Representante: Representante do fornecedor do pedido de compra. (Ver Cadastro de Pedido de
Compra -> Representante).
Clique no boto Avaliao do Fornecedor para cadastrar uma avaliao para o fornecedor do pedido
de compra. (Ver Cadastro da Avaliao de Fornecedor na apostila do sistema de Apoio
(Suprimentos)).
Insumo: Insumo do pedido de compra. (Ver Cadastre Insumos no Pedido de Compra).
Quantidade pendente: Quantidade do insumo do pedido de compra.
Unidade: Unidade do insumo do pedido de compra. (Ver Cadastro de Insumo no Pedido de Compra > Unidade de medida).
Dt. previso: Data de previso de entrega do insumo do pedido de compra. (Ver Cadastro de Insumo
no Pedido de Compra -> Entregas).
Saldo: Desmarque esta opo no insumo que deseja cancelar o saldo pendente. Esta opo permite
que o saldo do insumo seja restitudo.
Clique no boto Marcar Todos para marcar a opo Saldo em todos os insumos apresentados e o
boto Desmarcar Todos para desmarcar a opo Saldo em todos os insumos marcados.
Clique no boto Salvar para confirmar o cancelamento ou a restituio do saldo nos insumos
apresentados.
No link Seleo de Pedido de Compra possvel voltar pgina de CANCELAMENTO DE SALDO
DE PEDIDOS DE COMPRA e cancelar ou a restituir o saldo de insumos de outros pedidos de
compra. (Ver Cancele Saldos de Pedidos de Compra).

1.1.4.19 - Realize Cpias de Pedidos de Compra


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > CPIAS
Esta opo permite copiar os dados de um pedido de compra originando automaticamente um novo
pedido.
Para realizar a cpia de um pedido informe os parmetros de consulta e clique no boto Consultar.

PARMETROS DA CONSULTA DE CPIAS DE PEDIDO:


Pedido: Cdigo do pedido que deseja copiar. (Ver Cadastro de Pedido de Compra -> Pedido).
Fornecedor: Fornecedor dos pedidos que deseja copiar. (Ver Cadastro de Pedido de Compra ->
Fornecedor).
Obra: Obra dos pedidos que deseja copiar. (Ver Cadastro de Pedido de Compra -> Obra).
Insumo: Insumo dos pedidos que deseja copiar. (Ver Cadastre Insumos no Pedido de Compra).

103

Perodo: Perodo de cadastro dos pedidos que deseja copiar. (Ver Cadastro de Pedido de Compra ->
Data do pedido).
Clique no boto Consultar para que sejam apresentados os pedidos conforme os parmetros de
consulta informados.

RESULTADO DA CONSULTA DE CPIAS DE PEDIDO:


Pedido: Cdigo do pedido apresentado.
Fornecedor: Fornecedor do pedido apresentado.
Obra: Obra do pedido apresentado.
Data: Data do pedido apresentado.
Comprador: Usurio responsvel pelo pedido apresentado.
Clique em

para copiar os dados do pedido apresentado. (Ver Copie Pedidos de Compra).

1.1.4.19.1 - Copie Pedido de Compra


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > CPIAS > CPIA
Esta opo permite copiar os dados de um pedido de compra (origem) originando automaticamente
um novo pedido (destino).

CAMPOS DA CPIA DE PEDIDOS:


Pedido origem: Cdigo do pedido que deseja copiar. (Campo preenchido conforme pgina de cpia
de pedidos de compra). (Ver Realize Cpias de Pedidos de Compra -> Pedido).
Pedido destino: Cdigo do pedido a ser gerado. (Ser gerado automaticamente um pedido com o
cdigo sequencial e sero copiados todos os dados do pedido origem).
Quantidade - Original: Marque esta opo para que seja copiada a quantidade pedida original do
pedido de compra origem.
Quantidade - Saldo: Marque esta opo para que seja copiada apenas a quantidade pendente do
pedido de compra origem.
Clique no boto Copiar para confirmar o cadastramento do pedido destino e a cpia dos dados do
pedido origem.
No link Consulta de Pedidos de Compra possvel voltar pgina de CPIA DE PEDIDOS DE
COMPRA e copiar outros pedidos de compra. (Ver Realize Cpias de Pedidos de Compra).

1.1.4.20 - Consulte Histrico de Pedidos de Compra


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > HISTRICOS
Esta opo permite consultar o histrico dos pedidos de compra.
Para realizar consultar o histrico dos pedidos de compra informe os parmetros de consulta e clique
no boto Consultar.

104

PARMETROS DA CONSULTA DE HISTRICO DOS PEDIDOS:


Obra: Obra dos pedidos que deseja consultar histrico. (Ver Cadastro de Pedido de Compra ->
Obra).
Insumo: Insumo dos pedidos que deseja consultar histrico. (Ver Cadastre Insumos no Pedido de
Compra).
Detalhe: Detalhe dos insumos dos pedidos que deseja consultar histrico. (Ver Cadastro de Insumo
no Pedido de Compra -> Detalhe).
Marca: Marca dos insumos dos pedidos que deseja consultar histrico. (Ver Cadastro de Insumo no
Pedido de Compra -> Marca).
Fornecedor: Fornecedor dos pedidos que deseja consultar histrico. (Ver Cadastro de Pedido de
Compra -> Fornecedor).
Perodo: Perodo de cadastro dos pedidos que deseja consultar histrico. (Ver Cadastro de Pedido
de Compra -> Data do pedido).
Valores corrigidos pelo: Indexador das condies de pagamento dos pedidos que deseja consultar
histrico. (Ver Cadastre Previso de Pagamento do Pedido de Compra -> Indexador para as
parcelas).
Clique no boto Consultar para que sejam apresentados os pedidos conforme os parmetros de
consulta informados.
RESULTADO DA CONSULTA DE HISTRICO DOS PEDIDOS:
Dt. pedido: Data do pedido apresentado.
Pedido: Cdigo do pedido apresentado.
Quantidade: Quantidade do insumo no pedido apresentado.
Unidade: Unidade do insumo no pedido apresentado.
Preo: Preo do insumo no pedido apresentado.
Data prevista: Data prevista para entrega do insumo no pedido apresentado.
Data de entrega: Data de entrega do insumo no pedido apresentado. (Data apresentada caso o
insumo j tenha sido comprado). (Ver Cadastro de Nota Fiscal de Compra -> Data de emisso).
Clique em
Compra).

para verificar mais informaes do pedido de compra. (Ver Cadastro de Pedido de

Clique em
para consultar as promoes do pedido de compra. (Ver Consulte Promoes do
Fornecedor).

1.1.4.21 - Consulte Pedidos Atendidos


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > PEDIDOS ATENDIDOS
Esta opo permite consultar os pedidos de compra j atendidos pelas notas fiscais de compra.
Para consultar os pedidos atendidos informe os parmetros de consulta e clique no boto Consultar.

105

PARMETROS DA CONSULTA DE PEDIDOS ATENDIDOS:


Pedido: Cdigo do pedido que deseja consultar. (Ver Cadastro de Pedido de Compra -> Pedido).
Fornecedor: Fornecedor dos pedidos que deseja consultar. (Ver Cadastro de Pedido de Compra ->
Fornecedor).
Obra: Obra dos pedidos que deseja consultar. (Ver Cadastro de Pedido de Compra -> Obra).
Insumo: Insumo dos pedidos que deseja consultar. (Ver Cadastre Insumos no Pedido de Compra).
Perodo: Perodo de cadastro dos pedidos que deseja consultar. (Ver Cadastro de Pedido de Compra
-> Data do pedido).
Clique no boto Consultar para que sejam apresentados todos os pedidos atendidos.

RESULTADO DA CONSULTA DE PEDIDOS ATENDIDOS:


Pedido: Cdigo do pedido apresentado.
Fornecedor: Fornecedor do pedido apresentado.
Obra: Obra do pedido apresentado.
Data: Data do pedido apresentado.
Comprador: Usurio responsvel pelo pedido apresentado.
Clique em
para verificar mais informaes do pedido de compra. (Ver Consulte Informaes do
Pedido Atendido).

1.1.4.21.1 - Consulte Informaes do Pedido Atendido


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > PEDIDOS ATENDIDOS >
CONSULTA
Esta opo permite consultar informaes do pedido de compra atendido.
CAMPOS DO PEDIDO DE COMPRA:
Pedido: Cdigo do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina de pedidos de compra
atendidos). (Ver Consulte Pedidos Atendidos -> Pedido).
Obra: Obra do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina de pedidos de compra
atendidos). (Ver Consulte Pedidos Atendidos -> Obra).
Fornecedor: Fornecedor do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina de pedidos de
compra atendidos). (Ver Consulte Pedidos Atendidos -> Fornecedor).
Documento: Nmero da nota fiscal que atendeu ao pedido de compra. (Ver Cadastro de Nota Fiscal
de Compra -> Nmero).
Data do movimento: Data da nota fiscal que atendeu ao pedido de compra.
Total da nota: Total da nota fiscal que atendeu ao pedido de compra.
Clique em

para verificar os insumos atendidos pela nota fiscal. (Ver Consulte Insumos Atendidos).

Clique em

para verificar o conhecimento de fretes cadastrado para a nota fiscal que atendeu ao

106

pedido de compra. (Ver Cadastre conhecimento de frete).


No link Seleo de Pedido de Compra possvel voltar pgina de PEDIDOS DE COMPRA
ATENDIDOS e consultar outros pedidos atendidos. (Ver Consulte Pedidos Atendidos).

1.1.4.21.2 - Consulte Insumos Atendidos


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > PEDIDOS ATENDIDOS >
CONSULTA > CONSULTA
Esta opo permite consultar os insumos atendidos pela nota fiscal.
CAMPOS DA CONSULTA DE INSUMOS ATENDIDOS:
Pedido: Cdigo do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina de consulta de pedidos
atendidos). (Ver Consulte Pedidos Atendidos -> Pedido).
Data do pedido: Data do pedido de compra.
Ttulo: Ttulo de previso do pedido de compra. (Ver Cadastre Previso de Pagamento do Pedido de
Compra).
Obra: Obra do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina de consulta de pedidos
atendidos). (Ver Consulte Pedidos Atendidos -> Obra).
Fornecedor: Fornecedor da nota fiscal de compra. (Ver Cadastro de Nota Fiscal de Compra ->
Fornecedor).
Documento: Nmero da nota fiscal que atendeu ao pedido de compra. (Ver Cadastro de Nota Fiscal
de Compra -> Nmero).
Data da compra: Data da nota fiscal que atendeu ao pedido de compra.
Ttulo: Ttulo da nota fiscal que atendeu ao pedido de compra. (Ver Cadastre Ttulo de Pagamento da
Nota Fiscal de Compra).
Insumo: Insumo atendido pela nota fiscal.
Quantidade pedida: Quantidade pedida do insumo.
Unidade: Unidade de medida em que o insumo foi pedido.
Quantidade entregue: Quantidade entregue do insumo.
Unidade: Unidade de medida em que o insumo foi comprado.
Clique em
para verificar a apropriao de obra do insumo atendido pela nota fiscal. (Ver Consulte
Apropriaes do Insumo Atendido).
Clique em
para consultar a programao de entrega do insumo atendido pela nota fiscal. (Ver
Consulte Programao de Entrega do Insumo Atendido).

107

1.1.4.21.3 - Consulte Apropriaes do Insumo Atendido


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > PEDIDOS ATENDIDOS >
CONSULTA > CONSULTA > CONSULTA
Esta opo permite consultar a apropriao de obra do insumo atendido pela nota fiscal.

CAMPOS DA CONSULTA DE APROPRIAO DE OBRA:


Pedido: Cdigo do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina de consulta de pedidos
atendidos). (Ver Consulte Pedidos Atendidos -> Pedido).
Fornecedor: Fornecedor do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina de consulta de
pedidos atendidos). (Ver Consulte Pedidos Atendidos -> Fornecedor).
Obra: Obra do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina de consulta de pedidos
atendidos). (Ver Consulte Pedidos Atendidos -> Obra).
Insumo: Insumo do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina de consulta de pedidos
atendidos). (Ver Consulte Pedidos Atendidos -> Insumo).
Detalhe: Detalhe do insumo do pedido de compra. (Ver Cadastro de Insumo no Pedido de Compra ->
Detalhe).
Marca: Marca do insumo do pedido de compra. (Ver Cadastro de Insumo no Pedido de Compra ->
Marca).
Quantidade: Quantidade pedida do insumo do pedido de compra. (Ver Cadastro de Insumo no
Pedido de Compra -> Quantidade).
Apropriaes: Apropriao de obra do insumo no pedido de compra. A necessidade de compra do
insumo pode ser apropriada para um ou mais itens do oramento da referida obra. (Ver Cadastro de
Insumo no Pedido de Compra -> Apropriao de Obra e Cadastre Itens na Planilha de Oramento na
apostila do sistema de Oramento).
Clique no boto Fechar para voltar pgina de consulta de insumos atendidos. (Ver Consulte
Insumos Atendidos).

1.1.4.21.4 - Consulte Programao de Entrega do Insumo Atendido


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > PEDIDOS ATENDIDOS >
CONSULTA > CONSULTA > PROGRAMAO
Esta opo permite consultar a programao de entrega do insumo atendido pela nota fiscal.

CAMPOS DA CONSULTA DE PROGRAMAO DE ENTREGA:


Pedido: Cdigo do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina de consulta de pedidos
atendidos). (Ver Consulte Pedidos Atendidos -> Pedido).
Fornecedor: Fornecedor do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina de consulta de
pedidos atendidos). (Ver Consulte Pedidos Atendidos -> Fornecedor).
Obra: Obra do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina de consulta de pedidos
atendidos). (Ver Consulte Pedidos Atendidos -> Obra).
Insumo: Insumo do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina de consulta de pedidos

108

atendidos). (Ver Consulte Pedidos Atendidos -> Insumo).


Detalhe: Detalhe do insumo do pedido de compra. (Ver Cadastro de Insumo no Pedido de Compra ->
Detalhe).
Marca: Marca do insumo do pedido de compra. (Ver Cadastro de Insumo no Pedido de Compra ->
Marca).
Quantidade: Quantidade pedida do insumo do pedido de compra. (Ver Cadastro de Insumo no
Pedido de Compra -> Quantidade).
Programao de Entregas: Datas de entrega do insumo do pedido de compra. (A quantidade
entregue ser apresentada conforme a quantidade pedida for atendida). (Ver Cadastro de Insumo no
Pedido de Compra -> Entregas).
Clique no boto Fechar para voltar pgina de consulta de insumos atendidos. (Ver Consulte
Insumos Atendidos).

1.1.4.22 - Cadastre Observao Padro para Pedidos de Compra


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > OBSERVAO PADRO
Esta opo permite cadastrar uma observao padro para os pedidos de compra. (Esta observao
poder ser consultada no cadastro dos pedidos). (Ver Cadastre Observaes do Pedido de Compra > Observao padro).
Para cadastrar a observao padro, posicione seu mouse no campo Observao e digite a
observao desejada.
Clique no boto Salvar para confirmar o cadastro da observao padro para os pedidos de compra.

1.1.4.23 - Envie Pedidos de Compra


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > ENVIO DE PEDIDOS DE
COMPRA
Esta funo permite que sejam enviados mltiplos pedidos de compra por e-mail.

PARMETROS DE CONSULTA DE PEDIDOS DE COMPRA PARA ENVIO:


Pedido: Nmero do pedido que deseja enviar.
Fornecedor: Fornecedor dos pedidos que deseja enviar.
Obra: Obra dos pedidos que deseja enviar.
Comprador: Comprador dos pedidos que deseja enviar.
Situao de envio do pedido: Selecione a situao dos pedidos de compra que sero enviados.
Perodo: Perodo dos pedidos que sero enviados.
Listar pedidos sem autorizao: Marque esta opo para que sejam apresentados os pedidos
desautorizados.

109

RESULTADO DA CONSULTA DE PEDIDOS DE COMPRA PARA ENVIO:


Pedido: Nmero do pedido. (Campo preenchido conforme os dados informados no parmetro de
consulta).
Fornecedor: Fornecedor do pedido. (Campo preenchido conforme os dados informados no
parmetro de consulta).
Obra: Obra do pedido. (Campo preenchido conforme os dados informados no parmetro de
consulta).
Forn: Marque este campo para que o pedido seja enviado por e-mail ao fornecedor. (Ver Cadastre
Contatos do Credor -> Outras Formas de Contato na apostila do mdulo de Apoio).
Repr: Marque este campo para que o pedido seja enviado por e-mail ao representante do fornecedor.
(Ver Cadastro do Pedido de Compra -> Representante, Cadastre Representantes do Credor na
apostila do mdulo de Apoio e Cadastre Contatos do Credor -> Outras Formas de Contato na apostila
do mdulo de Apoio).
Obra: Marque este campo para que o pedido seja enviado para o e-mail informado cadastro da obra
do pedido. (Ver Cadastro de Obra/Centro de Custo -> E-mail na apostila do mdulo de Apoio).
Eng: Marque este campo para que o pedido seja enviado para o engenheiro responsvel da obra.
(Ver Cadastre Engenheiros na apostila do mdulo de Apoio, Cadastro do Engenheiro -> E-mail na
apostila do mdulo de Apoio e Cadastro de Informaes da Obra -> Informaes Gerais).

Ateno: Para que os campos Forn, Repr, Obra e Eng fiquem disponveis para seleo,
necessrio que o destinatrio possua e-mail preenchido em seu cadastro. Alm disso, o sistema
tambm verificar a situao de autorizao do pedido de acordo com o parmetro 469 (Segurana >
Administrao > Parmetros).

1.1.4.24 - Cadastre Notas Fiscais de Compra


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > NOTAS FISCAIS DE COMPRA > CADASTROS
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > NOTAS FISCAIS DE COMPRA > CONHECIMENTOS DE
FRETES > NOTAS FISCAIS > EDIO > NOTAS FISCAIS DE COMPRA
Esta opo permite consultar, incluir, alterar e excluir notas fiscais das compras realizadas com seus
fornecedores. (Ver Cadastre Credores na apostila do mdulo de Apoio).
Para cadastrar uma nova nota fiscal de compra clique no boto Novo. (Ver Cadastro de Nota Fiscal
de Compra).
No link Notas Fiscais de Compra possvel voltar pgina de NOTAS FISCAIS DE COMPRA e
consultar as notas fiscais j cadastradas. Os parmetros de consulta so os seguintes:

PARMETROS DA CONSULTA DE NOTAS FISCAIS DE COMPRA:


Nmero: Nmero da nota que deseja consultar.
Srie: Srie das notas que deseja consultar.
Documento: Documento das notas que deseja consultar.
Empresa: Empresa das notas que deseja consultar.

110

Fornecedor: Fornecedor das notas que deseja consultar.


Obra: Obra das notas que deseja consultar.
Insumo: Insumo das notas que deseja consultar.
Centro de custo: Centro de custo apropriado para os insumos das notas que deseja consultar.
Perodo de emisso: Perodo das notas que deseja consultar.
Consistncia dos registros - Todos: Selecione esta opo para que sejam apresentadas todas as
notas fiscais de compra. (Sero apresentadas as notas fiscais que esto com a consistncia do
registro Em incluso, Inconsistentes e Consistentes).
Consistncia dos registros - Em incluso: Selecione esta opo para que sejam apresentadas as
notas fiscais de compra com consistncia do registro Em incluso, ou seja, foram includas, porm
ainda falta preencher alguma informao obrigatria para completar seu cadastro.
Consistncia dos registros - Inconsistentes: Selecione esta opo para que sejam apresentadas
as notas fiscais de compra com consistncia do registro Inconsistente, ou seja, foram includas,
alteradas e ainda falta preencher alguma informao obrigatria para completar seu cadastro.
Consistncia dos registros - Consistentes: Selecione esta opo para que sejam apresentadas as
notas fiscais de compra com consistncia do registro Consistente, ou seja, esto cadastradas com
todas as informaes obrigatrias.

Ateno: S possvel gerar informaes financeiras para as notas fiscais que estejam com a
consistncia do registro Consistente.
Clique no boto Consultar para que sejam apresentadas as notas fiscais conforme os parmetros de
consulta informados.

RESULTADO DA CONSULTA DE NOTAS FISCAIS DE COMPRA:


Documento: Documento da nota fiscal apresentada.
Srie: Srie da nota fiscal apresentada.
Empresa: Empresa da nota fiscal apresentada.
Fornecedor: Fornecedor da nota fiscal apresentada.
Data de emisso: Data de emisso da nota fiscal apresentada.
Clique em
para verificar mais informaes da nota fiscal ou realizar alteraes em seu cadastro.
(Ver Cadastro de Nota Fiscal de Compra).

1.1.4.24.1 - Cadastro de Nota Fiscal de Compra


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > NOTAS FISCAIS DE COMPRA > CADASTROS > NOVO
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > NOTAS FISCAIS DE COMPRA > CONHECIMENTOS DE
FRETES > NOTAS FISCAIS > EDIO
Esta opo permite consultar, incluir, alterar e excluir notas fiscais das compras realizadas com seus
fornecedores.

111

CAMPOS DO CADASTRO DE NOTAS FISCAIS DE COMPRA:


Nmero: Nmero da nota fiscal. Para bloquear a numerao repetida de notas fiscais para o mesmo
credor, verifique o parmetro 681 em Segurana > Administrao > Parmetros.
Srie: Srie da nota fiscal. Para permitir o cadastro de notas fiscais sem a obrigatoriedade da
informao da srie, verifique o parmetro 721 em Segurana > Administrao > Parmetros.
Fornecedor: Fornecedor da nota fiscal. (Ver Cadastre Credores na apostila do mdulo de Apoio).
Documento: Documento da nota fiscal. (Ver Cadastre Documentos na apostila do mdulo de Apoio).
Empresa: Empresa da nota fiscal. (Ver Cadastre Empresas na apostila do mdulo de Apoio).
Tipo de movimento: Cdigo e nome do tipo de movimentao de estoque realizado a partir da nota
fiscal. (Ver Cadastre Tipos de Movimentos de Estoque na apostila do sistema de Apoio
(Suprimentos)).
Data de movimento: Data do movimento. Esta data utilizada para o registro da movimentao de
estoque referente nota fiscal e para atender as previses de entrega dos insumos originados de
pedidos de compra.
Data de emisso: Data de emisso da nota fiscal.
Data de competncia: Data de competncia da nota fiscal. (Campo disponvel caso tenha sido
definido no parmetro 84 do sistema (Segurana - Administrao - Parmetros) a liberao do campo
para ttulos, notas fiscais e outros documentos).
Observao interna: Observao da nota fiscal.
Clique no boto Salvar para confirmar o cadastro da nota fiscal de compra. Ao clicar no boto Salvar
sero apresentados links para o cadastro de outras informaes referentes nota fiscal.
Em Informaes de Controle ser apresentada a data de cadastro da nota fiscal, a ltima atualizao
realizada no cadastro, o usurio que inicialmente cadastrou a nota fiscal e o ltimo usurio que
atualizou o cadastro.

Ateno: Os campos no estaro disponveis para alteraes caso esteja consultando as


informaes da nota fiscal de compra atravs da opo de cadastro de conhecimento de frete. (Ver
Cadastre Conhecimentos de Frete).
Para excluir o cadastro da nota fiscal de compra clique no boto Excluir.

LINKS DO CADASTRO DE NOTAS FISCAIS DE COMPRA:


Nota Fiscal de Compra: Volte pgina de NOTAS FISCAIS DE COMPRA e consulte as notas
fiscais j cadastradas. (Ver Cadastre Notas Fiscais de Compra).
Insumos: Cadastre os insumos comprados. (Ver Cadastre Insumos na Nota Fiscal de Compra).
Totalizao: Verifique os totais da nota fiscal e cadastre seus conhecimentos de frete. (Ver Consulte
Totais da Nota Fiscal de Compra).
Ttulo: Insira automaticamente no sistema de Contas a Pagar um ttulo de pagamento referente
nota fiscal de compra. (Ver Cadastre Ttulo de Pagamento da Nota Fiscal de Compra).
Faturamento Direto: Vincule a nota fiscal de compra para faturamento direto com um contrato do

112

sistema de Contratos e Medies. (Ver Faturamento Direto em Nota Fiscal de Compra).


Anexos: Associe anexos nota fiscal. (Ver Adicione Anexos Nota Fiscal).

1.1.4.24.2 - Cadastre Insumos na Nota Fiscal de Compra


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > NOTAS FISCAIS DE COMPRA > CADASTROS > NOVO
> INSUMOS
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > NOTAS FISCAIS DE COMPRA > CONHECIMENTOS DE
FRETES > NOTAS FISCAIS > EDIO > INSUMOS
Esta opo permite consultar, incluir, alterar e excluir insumos da nota fiscal de compra.
CAMPOS DO CADASTRO DE INSUMOS NA NOTA FISCAL:
Nmero: Nmero da nota fiscal. (Campo preenchido conforme pgina de cadastro de nota fiscal de
compra). (Ver Cadastro de Nota Fiscal de Compra -> Nmero).
Srie: Srie da nota fiscal. (Campo preenchido conforme pgina de cadastro de nota fiscal de
compra). (Ver Cadastro de Nota Fiscal de Compra -> Srie).
Fornecedor: Fornecedor da nota fiscal. (Campo preenchido conforme pgina de cadastro de nota
fiscal de compra). (Ver Cadastro de Nota Fiscal de Compra -> Fornecedor).
Empresa: Empresa da nota fiscal. (Campo preenchido conforme pgina de cadastro de nota fiscal de
compra). (Ver Cadastro de Nota Fiscal de Compra -> Empresa).
Clique no boto Avaliao para cadastrar avaliao do fornecedor na nota fiscal. (Ver Cadastro da
Avaliao de Fornecedor na apostila do sistema de Apoio (Suprimentos)).
Insumos: Insumos da nota fiscal de compra.
Para verificar mais informaes do insumo na nota fiscal ou realizar alteraes em seu cadastro
cliquem em . (Ver Cadastro de Insumo na Nota Fiscal de Compra).
Clique no boto Pedido para inserir insumos de pedidos atendidos na nota fiscal de compra. (Boto
disponvel caso esteja consultando os insumos da nota fiscal de compra atravs da opo de
cadastro de nota fiscal. (Ver Cadastro de Insumo na Nota Fiscal atravs do Pedido e Cadastro de
Insumo no Pedido de Compra).
Clique no boto Novo para cadastrar insumos na nota fiscal de compra. (Boto disponvel caso esteja
consultando os insumos da nota fiscal de compra atravs da opo de cadastro de nota fiscal. (Ver
Cadastro de Insumo na Nota Fiscal de Compra).

LINKS DO CADASTRO DE INSUMOS NA NOTA FISCAL:


Nota Fiscal de Compra: Volte pgina de NOTAS FISCAIS DE COMPRA e consulte as notas
fiscais j cadastradas. (Ver Cadastre Notas Fiscais de Compra).
Cadastro: Retorne pgina de cadastro de nota fiscal de compra e verifique as informaes da nota
fiscal. (Ver Cadastro de Nota Fiscal de Compra).
Totalizao: Verifique os totais da nota fiscal e cadastre seus conhecimentos de frete. (Ver Consulte
Totais da Nota Fiscal de Compra).
Ttulo: Insira automaticamente no sistema de Contas a Pagar um ttulo de pagamento referente
nota fiscal de compra. (Ver Cadastre Ttulo de Pagamento da Nota Fiscal de Compra).

113

Faturamento Direto: Permite vincular a nota fiscal de compra para faturamento direto com um
contrato do sistema de Contratos e Medies. (Ver Faturamento Direto em Nota Fiscal de Compra).
Anexos: Possibilita associar anexos nota fiscal. (Ver Adicione Anexos Nota Fiscal).

1.1.4.24.3 - Cadastro de Insumo na Nota Fiscal de Compra


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > NOTAS FISCAIS DE COMPRA > CADASTROS > NOVO
> INSUMOS > NOVO
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > NOTAS FISCAIS DE COMPRA > CONHECIMENTOS DE
FRETES > NOTAS FISCAIS > EDIO > INSUMOS > EDIO
Esta opo permite consultar, incluir, alterar e excluir insumos da nota fiscal de compra.
CAMPOS DO CADASTRO DE INSUMOS NA NOTA FISCAL:
Nmero: Nmero da nota fiscal. (Campo preenchido conforme pgina de insumo na nota fiscal de
compra). (Ver Cadastre Insumos na Nota Fiscal de Compra -> Nmero).
Srie: Srie da nota fiscal. (Campo preenchido conforme pgina de insumo na nota fiscal de compra).
(Ver Cadastre Insumos na Nota Fiscal de Compra -> Srie).
Fornecedor: Fornecedor da nota fiscal. (Campo preenchido conforme pgina de insumo na nota
fiscal de compra). (Ver Cadastre Insumos na Nota Fiscal de Compra -> Fornecedor).
Empresa: Empresa da nota fiscal. (Campo preenchido conforme pgina de insumo na nota fiscal de
compra). (Ver Cadastre Insumos na Nota Fiscal de Compra -> Empresa).
Obra: Obra do insumo comprado. (Ver Cadastro de Insumo da Obra -> Obra na apostila do sistema
de Oramento).
Insumo: Insumo comprado. (Ver Cadastre Insumos de Obra na apostila do sistema de Oramento).
Detalhe: Detalhe do insumo a ser pedido. (Ver Informe Detalhes do Insumo de Obra na apostila do
sistema de Oramento).
Marca: Marca do insumo a ser pedido. (Ver Associe Marcas ao Insumo da Obra na apostila do
sistema de Oramento).
Quantidade: Quantidade comprada do insumo.
Unidade de medida: Unidade de medida do insumo comprado.
Preo unitrio: Preo unitrio do insumo comprado.
Desconto: Valor ou percentual de desconto do insumo comprado.
Acrscimo: Percentual de acrscimo do insumo comprado.
IPI: Percentual de IPI do insumo comprado.
ISS: Percentual de ISS do insumo comprado.
ICMS: Percentual de ICMS do insumo comprado.
Subtotal: Subtotal do valor do insumo comprado. (Valor unitrio do insumo considerando desconto,
acrscimo, IPI, ISS e ICMS do insumo).
Frete unitrio: Frete unitrio do insumo comprado. Se o insumo tiver origem em pedido de compra,
ser permitida a alterao deste campo somente se o usurio estiver autorizado na opo Permitir

114

distores de frete unitrio dos insumos entre o pedido e a nota fiscal (Ver Autorizaes do Usurio
para o Mdulo Suprimentos na apostila do mdulo Segurana).
Centro de custo: Centro de custo o qual deseja apropriar os custos do insumo comprado.
Observao interna: Observao interna do insumo comprado.
Apropriao de Obra: A apropriao de obra permite apropriar a compra do insumo para um ou
mais itens do oramento da referida obra. Para que se possa fazer a apropriao, a obra deve
possuir nvel de apropriao diferente de obra. Para realizar uma nova apropriao de obra clique no
boto Adicionar, selecione a unidade construtiva, o item do oramento e clique no boto Selecionar.
Em seguida informe o valor ou percentual de apropriao referente ao item e a unidade construtiva
informados. (Ver Cadastre Itens na Planilha de Oramento na apostila do sistema de Oramento).
Para excluir um item da apropriao de obra clique em
Salvar para confirmar a excluso.

no item que deseja excluir. Clique no boto

Dica: Voc pode definir no sistema que ao alterar a apropriao de obra de um insumo na nota
fiscal que esteja associado a um pedido de compra, esta mesma apropriao seja alterada tambm
no pedido. Para realizar esta configurao, verifique o parmetro 102 (em Segurana > Administrao
> Parmetros).
Apropriao Financeira: Apropriao financeira da nota fiscal. A apropriao financeira permite a
sada de informaes atravs de relatrios por contas do plano financeiro. possvel apropriar nota
fiscal a vrias contas. Para realizar uma nova apropriao financeira clique no boto Adicionar...,
selecione a conta do plano financeiro e clique no boto Selecionar. Em seguida informe o valor ou
percentual de apropriao referente conta. (Ver Estruture o Plano Financeiro na apostila do mdulo
de Apoio).
Para excluir um item da apropriao financeira clique em
boto Salvar para confirmar a excluso.

no item que deseja excluir. Clique no

Clique no boto Ajustar atravs da apropriao de obra para ajustar a apropriao financeira
conforme as contas financeiras associadas a unidade construtiva no cadastro do insumo da obra.
(Ver Aproprie Financeiramente o Insumo de Obra -> Associaes na apostila do sistema de
Oramento).
Clique no boto Salvar para confirmar o cadastro do insumo na nota fiscal de compra.
Para excluir o insumo da nota fiscal clique no boto Excluir.

Ateno: Os campos, com exceo do campo Apropriao de Obra, NO estaro disponveis


para alteraes caso esteja consultando as informaes do insumo da nota fiscal atravs da opo
de cadastro de conhecimento de frete. (Ver Cadastre Conhecimentos de Frete).
No link Insumos possvel voltar pgina de insumos na nota fiscal de compra. (Ver Cadastre
Insumos na Nota Fiscal de Compra).

1.1.4.24.4 - Cadastro de Insumos na Nota Fiscal atravs de Pedidos de Compra


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > NOTAS FISCAIS DE COMPRA > CADASTROS > NOVO
> INSUMOS > PEDIDO
Esta opo permite incluir insumos na nota fiscal atravs de pedidos de compra.

115

PARMETROS DA CONSULTA DO CADASTRO DO INSUMO ATRAVS DE PEDIDOS:


Fornecedor: Fornecedor dos pedidos em que os insumos associados foram comprados. (Ver
Cadastro de Pedido de Compra -> Fornecedor).
Pedido: Cdigo do pedido em que os insumos associados foram comprados. (Ver Cadastro de
Pedido de Compra -> Pedido).
Obra: Obra dos pedidos em que os insumos associados foram comprados. (Ver Cadastro de Pedido
de Compra -> Obra).
Unidade construtiva: Unidade construtiva apropriada aos insumos pedidos que foram comprados.
(Ver Cadastro de Insumo no Pedido de Compra -> Apropriao de Obra).
Insumo: Insumos pedidos que foi comprado. (Ver Cadastre Insumos no Pedido de Compra).
Comprador: Usurio responsvel pelos pedidos em que os insumos associados foram comprados.
(Ver Cadastro de Pedido de Compra -> Comprador).
Perodo de cadastro: Perodo de cadastro dos pedidos em que os insumos associados foram
comprados. (Ver Cadastro de Pedido de Compra -> Data do pedido).
Perodo de entrega: Perodo de entrega dos insumos pedidos que foram comprados. (Ver Cadastro
de Insumo no Pedido de Compra -> Entregas).
Clique no boto Consultar para que sejam apresentados os insumos pedidos conforme os parmetros
de consulta informados.

RESULTADO DA CONSULTA DO CADASTRO DO INSUMO ATRAVS DE PEDIDOS:


Sel.: Marque esta opo para marcar o insumo pedido que deve ser includo na nota fiscal de
compra.
Sld.: Saldo do pedido de compra. Desmarque esta opo para cancelar o saldo do pedido sem ter
que acessar o menu de cancelamento de saldo de pedidos de compra. Este campo estar disponvel
de acordo com a definio do parmetro 676 (em Segurana > Administrao > Parmetros).
Pedido: Cdigo do pedido do insumo apresentado.
Insumo: Insumo apresentado.
Quantidade pendente: Quantidade pendente pedida do insumo apresentado.
Und.: Unidade do insumo no pedido.
Preo unitrio: Preo unitrio do insumo no pedido.
Previso de entrega: Previso de entrega do insumo na obra.
Quantidade entregue: Quantidade do insumo pedido j entregue na obra.
Clique em
para verificar as observaes do pedido em que o insumo foi associado e do insumo.
(Ver Cadastro de Pedido de Compra -> Observao interna e Cadastro de Insumo no Pedido de
Compra -> Observao interna).
Clique em

para consultar o cadastro do pedido de compras. (Ver Cadastro de Pedido de Compra).

Clique no boto Marcar Todos para marcar todos os insumos apresentados e o boto Desmarcar
Todos para desmarcar todos os insumos marcados.

116

Copiar observao geral de cada pedido: Marque esta opo para copiar observao geral de
cada pedido dos insumos apresentados. (Ver Cadastro de Pedido de Compra -> Observao interna).
Copiar observao de cada insumo do pedido: Copiar observao de cada insumo pedido
marcado. (Ver Cadastro de Insumo no Pedido de Compra -> Observao interna).
Clique no boto Salvar para confirmar o cadastro do insumo na nota fiscal de compra.
No link Insumos possvel voltar pgina de insumos na nota fiscal de compra e consultar os
insumos j cadastrados na nota fiscal. (Ver Cadastre Insumos na Nota Fiscal de Compra).

1.1.4.24.5 - Consulte Totais da Nota Fiscal de Compra


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > NOTAS FISCAIS DE COMPRA > CADASTROS > NOVO
> TOTALIZAO
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > NOTAS FISCAIS DE COMPRA > CONHECIMENTOS DE
FRETES > NOTAS FISCAIS > EDIO > TOTALIZAO
Notas Fiscais de Compra | Cadastro | Insumos | Totalizao | Ttulo | Faturamento Direto | Anexos
Esta opo permite consultar os totais da nota fiscal. possvel verificar os totais gerais: desconto,
frete, ICMS, etc.; e os totais de IPI e de conhecimentos de frete associados.
Informaes Gerais da Nota Fiscal
Nmero: Nmero da nota fiscal.
Srie: Srie da nota fiscal.
Fornecedor: Fornecedor da nota fiscal.
Empresa: Empresa da nota fiscal.
Totais
Totais dos insumos: Valor total dos insumos da nota fiscal. Campo preenchido conforme o valor
total dos insumos na nota fiscal de compra.
Tipo de frete - No incide: Selecione esta opo para indicar que no incidir frete na compra
efetiva dos insumos.
Tipo de frete - Incluso: Selecione esta opo para que o frete informado seja considerado na
compra efetiva dos insumos.
Tipo de frete - A Pagar: Selecione esta opo para que seja informado um conhecimento de frete na
compra efetiva dos insumos.

Dica: Para definir se o frete unitrio dos insumos dos pedidos vinculados devem ou no ser
considerados no valor total da nota fiscal, verifique o parmetro 616 em Segurana > Administrao
> Parmetros. Caso o parmetro seja configurado como Sim, o valor do frete unitrio dos insumos,
quando o frete estiver definido como a pagar, ser subtrado do valor total da nota fiscal obrigando
que seja includo um conhecimento de frete.
Desconto: Valor de desconto da nota fiscal.

117

Frete dos insumos: Valor total de frete dos insumos. Campo preenchido conforme o valor total de
frete unitrio dos insumos na nota fiscal.
Outras despesas: Valor de outras despesas. Este valor ser acrescido no valor total da nota fiscal.
Frete geral: Valor do frete geral.
Total do frete: Valor total do frete.
IPI sobre o frete: Marque esta opo para indicar que incidir IPI sobre o frete.
Diferena do IPI: Diferena de IPI dos insumos e da nota fiscal.
IPI sobre o frete: Valor do IPI sobre o frete. Campo preenchido conforme IPI informado para os
insumos da nota fiscal e caso tenha sido marcada a opo IPI sobre o frete.
Total da nota: Valor total da nota fiscal de compra. Considerando descontos, fretes, outras despesas,
etc.
IPI
Total do IPI dos insumos: Valor total de IPI dos insumos da nota fiscal. Campo preenchido conforme
o valor total de IPI dos insumos na nota fiscal.
Total do IPI da nota: Valor de IPI da nota fiscal.
Diferena do IPI: Diferena de IPI dos insumos e da nota fiscal.
Conhecimentos de Frete
Frete dos pedidos: Total de fretes dos pedidos vinculados a nota. O frete dos pedidos pode ser
proporcional conforme as configuraes dos pedidos.
Frete dos itens: Total de frete dos insumos. Campo preenchido conforme o valor total de frete
unitrio dos insumos na nota fiscal.
Ttulo: Nmero do ttulo do conhecimento de frete.
Documento: Nmero do documento.
Transportador: Transportadora do conhecimento de frete.
Valor do conhecimento: Valor total do conhecimento de frete.
Saldo a ratear: Valor a ratear do conhecimento de frete.
Valor do rateio: Valor de rateio do conhecimento de frete para a nota fiscal.
Utilizar apropriao de obra idntica da nota fiscal: Marque a opo para que o conhecimento
de frete tenha a mesma apropriao da nota fiscal.
Considerar no valor a vincular do faturamento direto: Marque esta opo para considerar o valor
do rateio do conhecimento de frete no valor a vincular do faturamento direto da respectiva nota fiscal.
Para excluir um conhecimento de frete, clique em
boto Salvar para confirmar a excluso.

no conhecimento que deseja excluir. Clique no

Para associar um novo conhecimento de frete, clique no boto Adicionar, marque os conhecimentos

118

de frete e clique no boto Selecionar. Em seguida informe o valor de rateio de cada conhecimento
em relao nota fiscal.

Dica: Verifique o parmetro 712, em Segurana > Administrao > Parmetros, para definir
se o sistema deve controlar vnculo de conhecimentos de fretes a notas fiscais de compra.
Para cadastrar um novo conhecimento de frete a ser associado nota fiscal, clique no
boto Cadastro de Conhecimento de Frete.
Clique no boto Salvar para confirmar os valores totais da nota fiscal de compra.

Ateno: Os campos no estaro disponveis para alteraes caso esteja consultando os totais
da nota fiscal atravs da opo de cadastro de conhecimento de frete.

LINKS RELACIONADOS:
Cadastre Conhecimentos de Frete
Cadastre Apropriao de Obra na apostila do sistema Contas a Pagar

1.1.4.24.6 - Cadastre Ttulo de Pagamento da Nota Fiscal de Compra


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > NOTAS FISCAIS DE COMPRA > CADASTROS > NOVO
> TTULO
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > NOTAS FISCAIS DE COMPRA > CONHECIMENTOS DE
FRETES > NOTAS FISCAIS > EDIO > TTULO
Possibilita inserir automaticamente no sistema de Contas a Pagar um ttulo de pagamento referente
nota fiscal de compra.

CAMPOS DO CADASTRO DO TTULO DA NOTA FISCAL:


Nmero: Nmero da nota fiscal. (Campo preenchido conforme pgina de cadastro de nota fiscal de
compra). (Ver Cadastro de Nota Fiscal de Compra -> Nmero).
Srie: Srie da nota fiscal. (Campo preenchido conforme pgina de cadastro de nota fiscal de
compra). (Ver Cadastro de Nota Fiscal de Compra -> Srie).
Fornecedor: Fornecedor da nota fiscal. (Campo preenchido conforme pgina de cadastro de nota
fiscal de compra). (Ver Cadastro de Nota Fiscal de Compra -> Fornecedor).
Empresa: Empresa da nota fiscal. (Campo preenchido conforme pgina de cadastro de nota fiscal de
compra). (Ver Cadastro de Nota Fiscal de Compra -> Empresa).
Pedidos com Adiantamento Vinculado Associados a Nota Fiscal: Esta rea ser apresentada
caso a nota fiscal esteja atendendo insumos de pedidos que tenham sido vinculados a um
adiantamento realizado para o fornecedor. No campo Abatimento possvel informar o valor que est
sendo abatido pela nota. Desta forma, automaticamente, a incluso de pagamento do ttulo da nota
ser por Abatimento de Adiantamento no sistema de Contas a Pagar. (Ver Inclua Pagamento de
Parcelas -> Adiantamento na apostila do sistema de Contas a Pagar e Inclua Pagamento de Parcelas
-> Abatimento de Adiantamento na apostila do sistema de Contas a Pagar).
Clique em

para verificar mais informaes do adiantamento vinculado ao pedido dos insumos

119

comprados. (cone apresentado ao informar o valor de abatimento e ao Salvar o cadastro do ttulo de


pagamento da nota fiscal de compra. (Ver Consulte Informaes do Adiantamento Vinculado).
Nmero: Nmero do ttulo da nota fiscal. O sistema gera automaticamente um nmero sequencial ao
Salvar. Caso esteja consultando o ttulo aparecer o nmero do ttulo gerado.
Valor do ttulo: Valor do ttulo da nota fiscal de compra. (Campo preenchido conforme valor total da
nota fiscal de compra). (Ver Consulte Totais da Nota Fiscal de Compra -> Total da nota).
Indexador para as parcelas: Indexador a ser utilizado para correo das parcelas do ttulo de
pagamento da nota fiscal de compra. (Ver Cadastre Indexadores na apostila do mdulo de Apoio).
Data base para as parcelas: Data base do indexador informado para incio da correo das
parcelas. Os valores do indexador devem ser atualizados nas datas, diariamente ou mensalmente
(conforme periodicidade do indexador). A partir da data base e com o indexador atualizado que ser
corrigida toda e qualquer parcela em todos os relatrios e principalmente no registro de pagamento
(baixa).
Observao: Observao do ttulo de pagamento da nota fiscal de compra. (Ver Cadastro de Ttulo a
Pagar -> Observao na apostila do sistema de Contas a Pagar).
Parcelas do Ttulo: Parcelas do ttulo de pagamento da nota fiscal de compra. Para incluir uma nova
parcela clique no boto Adicionar, informe data de vencimento, o seu valor ou o percentual referente
ao ttulo.
Para excluir uma parcela clique em
confirmar a excluso.

na parcela que deseja excluir. Clique no boto Salvar para

Ateno: A opo Abto. aparecer marcada caso a parcela apresentada tenha sido baixada por
adiantamento vinculado no sistema de Contas a Pagar. (Ver explicao da rea Pedidos com
Adiantamento Vinculado Associados a Nota Fiscal).
Cadastro do ttulo a pagar: Clique neste boto para verificar o cadastro do ttulo da nota fiscal.
(Boto apresentado depois de Salvar o cadastro do ttulo). (Ver Cadastro de Ttulo a Pagar na
apostila do sistema de Contas a Pagar).
Apropriao de Departamento: A apropriao por departamento da nota fiscal. possvel apropriar
a nota a vrios departamentos. Para realizar uma nova apropriao por departamento clique no boto
Adicionar, informe o departamento e o valor ou percentual de apropriao referente ao departamento.
clique no boto Confirmar para incluir a apropriao nota fiscal. (Defina no parmetro 293 do
sistema (Segurana - Administrao - Parmetros) a obrigatoriedade de se informar a apropriao por
departamento).
Para excluir um item da apropriao de departamento clique em
no boto Salvar para confirmar a excluso.

no item que deseja excluir. Clique

Clique no boto Salvar para confirmar o cadastro do ttulo de pagamento da nota fiscal de compra.

Ateno: Os campos NO estaro disponveis para alteraes caso esteja consultando os


totais da nota fiscal atravs da opo de cadastro de conhecimento de frete. (Ver Cadastre
Conhecimentos de Frete).
LINKS O CADASTRO DO TTULO DA NOTA FISCAL:
Nota Fiscal de Compra: Volte pgina de NOTAS FISCAIS DE COMPRA e consulte as notas

120

fiscais j cadastradas. (Ver Cadastre Notas Fiscais de Compra).


Cadastro: Retorne pgina de cadastro de nota fiscal de compra e verifique as informaes da nota
fiscal. (Ver Cadastro de Nota Fiscal de Compra).
Insumos: Cadastre os insumos comprados. (Ver Cadastre Insumos na Nota Fiscal de Compra).
Totalizao: Verifique os totais da nota fiscal e cadastre seus conhecimentos de frete. (Ver Consulte
Totais da Nota Fiscal de Compra).
Faturamento Direto: Vincule a nota fiscal de compra para faturamento direto com um contrato do
sistema de Contratos e Medies. (Ver Faturamento Direto em Nota Fiscal de Compra).
Anexos: Associe anexos nota fiscal. (Ver Adicione Anexos Nota Fiscal).
Autorizao de pagamento: Imprima a autorizao de pagamento do ttulo da nota fiscal. (Ver
Relatrio de Autorizao de Pagamentos na apostila do sistema de Contas a Pagar).

1.1.4.24.7 - Consulte Informaes do Adiantamento Vinculado


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > NOTAS FISCAIS DE COMPRA > CADASTROS > NOVO
> TTULO > ADIANT. VINCULADO
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > NOTAS FISCAIS DE COMPRA > CONHECIMENTOS DE
FRETES > NOTAS FISCAIS > EDIO > TTULO > ADIANT. VINCULADO
Esta opo permite consultar mais informaes do adiantamento vinculado ao pedido de compra dos
insumos da nota fiscal.
CAMPOS DAS INFORMAES DO ADIANTAMENTO VINCULADO:
Nmero: Nmero da nota fiscal. (Campo preenchido conforme pgina de cadastro de nota fiscal de
compra). (Ver Cadastro de Nota Fiscal de Compra -> Nmero).
Srie: Srie da nota fiscal. (Campo preenchido conforme pgina de cadastro de nota fiscal de
compra). (Ver Cadastro de Nota Fiscal de Compra -> Srie).
Fornecedor: Fornecedor da nota fiscal. (Campo preenchido conforme pgina de cadastro de nota
fiscal de compra). (Ver Cadastro de Nota Fiscal de Compra -> Fornecedor).
Empresa: Empresa da nota fiscal. (Campo preenchido conforme pgina de cadastro de nota fiscal de
compra). (Ver Cadastro de Nota Fiscal de Compra -> Empresa).
Pedido: Cdigo do pedido vinculado ao adiantamento dos insumos comprados.
Saldo de adiantamento vinculado ao pedido: Saldo de adiantamento do pedido dos insumos
comprados.
Abatimento: Valor do adiantamento do pedido que est sendo abatido pela nota fiscal de compra.
Para excluir o abatimento do adiantamento do pedido clique no boto Excluir.
No link Ttulos possvel voltar pgina do ttulo da nota fiscal e consultar as informaes do ttulo
de pagamento da nota fiscal de compra. (Ver Cadastre Ttulo de Pagamento da Nota Fiscal de
Compra).

121

1.1.4.24.8 - Faturamento Direto em Nota Fiscal de Compra


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > NOTAS FISCAIS DE COMPRA > CADASTROS > NOVO
> FATURAMENTO DIRETO
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > NOTAS FISCAIS DE COMPRA > CONHECIMENTOS DE
FRETES > NOTAS FISCAIS > EDIO > FATURAMENTO DIRETO
Esta opo permite vincular a nota fiscal de compra para faturamento direto com um contrato do
sistema de Contratos e Medies.

CAMPOS DO FATURAMENTO DIRETO DE NOTA FISCAL:


Nmero: Nmero da nota fiscal. (Campo preenchido conforme pgina de cadastro de nota fiscal de
compra). (Ver Cadastro de Nota Fiscal de Compra -> Nmero).
Srie: Srie da nota fiscal. (Campo preenchido conforme pgina de cadastro de nota fiscal de
compra). (Ver Cadastro de Nota Fiscal de Compra -> Srie).
Fornecedor: Fornecedor da nota fiscal. (Campo preenchido conforme pgina de cadastro de nota
fiscal de compra). (Ver Cadastro de Nota Fiscal de Compra -> Fornecedor).
Empresa: Empresa da nota fiscal. (Campo preenchido conforme pgina de cadastro de nota fiscal de
compra). (Ver Cadastro de Nota Fiscal de Compra -> Empresa).
Obras: Obras da nota fiscal de compra.
Clique em
para realizar o faturamento direto com um contrato do sistema de Contratos e
Medies. (Ver Realize Faturamento Direto em Nota Fiscal de Compra).

LINKS DO FATURAMENTO DIRETO DE NOTA FISCAL:


Nota Fiscal de Compra: Volte pgina de NOTAS FISCAIS DE COMPRA e consulte as notas
fiscais j cadastradas. (Ver Cadastre Notas Fiscais de Compra).
Cadastro: Retorne pgina de cadastro de nota fiscal de compra e verifique as informaes da nota
fiscal. (Ver Cadastro de Nota Fiscal de Compra).
Insumos: Cadastre os insumos comprados. (Ver Cadastre Insumos na Nota Fiscal de Compra).
Totalizao: Verifique os totais da nota fiscal e cadastre seus conhecimentos de frete. (Ver Consulte
Totais da Nota Fiscal de Compra).
Ttulo: Insira automaticamente no sistema de Contas a Pagar um ttulo de pagamento referente
nota fiscal de compra. (Ver Cadastre Ttulo de Pagamento da Nota Fiscal de Compra).
Anexos: Associe anexos nota fiscal. (Ver Adicione Anexos Nota Fiscal).

1.1.4.24.9 - Realize Faturamento Direto em Nota Fiscal de Compra


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > NOTAS FISCAIS DE COMPRA > CADASTROS > NOVO
> FATURAMENTO DIRETO > EDIO
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > NOTAS FISCAIS DE COMPRA > CONHECIMENTOS DE
FRETES > NOTAS FISCAIS > EDIO > FATURAMENTO DIRETO > EDIO
Esta opo permite vincular a nota fiscal de compra para faturamento direto com um contrato do
sistema de Contratos e Medies.

122

CAMPOS DA REALIZAO DE FATURAMENTO DIRETO:


Nota fiscal: Nmero e srie da nota fiscal. (Campo preenchido conforme pgina de cadastro de nota
fiscal de compra). (Ver Cadastro de Nota Fiscal de Compra -> Nmero).
Fornecedor: Fornecedor da nota fiscal. (Campo preenchido conforme pgina de cadastro de nota
fiscal de compra). (Ver Cadastro de Nota Fiscal de Compra -> Fornecedor).
Empresa: Empresa da nota fiscal. (Campo preenchido conforme pgina de cadastro de nota fiscal de
compra). (Ver Cadastro de Nota Fiscal de Compra -> Empresa).
Obra: Obra da nota fiscal. (Campo preenchido conforme pgina de faturamento direto). (Ver
Faturamento Direto em Nota Fiscal de Compra -> Obras).
Valor a vincular: Valor a vincular da nota fiscal de compra.
Saldo a vincular: Saldo a vincular da nota fiscal de compra. (Campo apresentado caso NO tenha
sido marcada a opo Utilizar controle de faturamento direto por desconto na medio no cadastro do
contrato informado no campo Contrato).
Contrato: Contrato a ser vinculado nota fiscal de compra.
Data do faturamento: Data do faturamento direto. (CAMPO OBRIGATRIO e apresentado caso
NO tenha sido marcada a opo Utilizar controle de faturamento direto por desconto na medio no
cadastro do contrato informado no campo Contrato).
Responsvel: Responsvel pelo faturamento direto. (CAMPO OBRIGATRIO e disponvel caso
NO tenha sido marcada a opo Utilizar controle de faturamento direto por desconto na medio no
cadastro do contrato informado no campo Contrato. Caso a opo tenha sido marcada o campo ser
apresentado com o responsvel pela medio informada no campo Medio). (Ver Cadastre Usurios
na apostila do mdulo Segurana).
Desconto de material: Valor de desconto de material para a medio a ser vinculada. (CAMPO
OBRIGATRIO e apresentado caso tenha sido marcada a opo Utilizar controle de faturamento
direto por desconto na medio no cadastro do contrato informado no campo Contrato). (Ver Realize
Faturamento Direto para o Contrato -> Utilizar controle de faturamento direto por desconto na
medio na apostila do sistema de Contratos e Medies).
Desconto de mo-de-obra: Valor de desconto de mo-de-obra para a medio a ser vinculada.
(CAMPO OBRIGATRIO e apresentado caso tenha sido marcada a opo Utilizar controle de
faturamento direto por desconto na medio no cadastro do contrato informado no campo Contrato).
(Ver Realize Faturamento Direto para o Contrato -> Utilizar controle de faturamento direto por
desconto na medio na apostila do sistema de Contratos e Medies).
Medio: Medio a ser vinculada. (Medio do contrato informado no campo Contrato. Somente
medies no liberadas podero ser vinculadas). (CAMPO OPCIONAL e apresentado caso tenha
sido marcada a opo Utilizar controle de faturamento direto por desconto na medio no cadastro do
contrato informado no campo Contrato). (Ver Realize Faturamento Direto para o Contrato -> Utilizar
controle de faturamento direto por desconto na medio na apostila do sistema de Contratos e
Medies).
Observao: Observao do faturamento direto.

Dica: Os campos NO estaro disponveis para alteraes caso esteja consultando o


faturamento direto da nota fiscal atravs da opo de cadastro de conhecimento de frete. (Ver
Cadastre Conhecimentos de Frete). A medio tambm poder ser vinculada ao pedido atravs do
registro de medio. (Ver Verifique Contratos/Pedidos/Notas Fiscais Vinculados Medio -> Sel. na
apostila do sistema de Contratos e Medies).

123

Clique no boto Salvar para confirmar o vnculo da nota fiscal de compra ao contrato. Ao clicar no
boto Salvar ser apresentado o link Itens que permitir vincular os insumos da nota fiscal de compra
aos itens do contrato.
Para finalizar o vnculo da nota fiscal de compra ao contrato clique no boto Finalizar. (Boto
apresentado caso NO tenha sido marcada a opo Utilizar controle de faturamento direto por
desconto na medio no cadastro do contrato informado no campo Contrato).
Para excluir o vnculo da nota fiscal de compra ao contrato clique no boto Excluir.

LINKS DA REALIZAO DE FATURAMENTO DIRETO:


Faturamento Direto: Retorne pgina de faturamento direto na nota fiscal e consulte o faturamento
direto de outras obras da nota fiscal de compra. (Ver Faturamento Direto em Nota Fiscal de Compra).
Itens: Vincule os itens do contrato que deseja vincular os insumos da nota fiscal de compra. (Link
apresentado caso NO tenha sido marcada a opo Utilizar controle de faturamento direto por
desconto na medio no cadastro do contrato informado no campo Contrato). (Ver Vincule os Itens do
Contrato a Nota Fiscal).

1.1.4.24.10 - Vincule os Itens do Contrato a Nota Fiscal


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > NOTAS FISCAIS DE COMPRA > CADASTROS > NOVO
> FATURAMENTO DIRETO > EDIO > ITENS
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > NOTAS FISCAIS DE COMPRA > CONHECIMENTOS DE
FRETES > NOTAS FISCAIS > EDIO > FATURAMENTO DIRETO > EDIO > ITENS
Esta opo permite vincular os itens do contrato aos insumos da nota fiscal de compra.

CAMPOS DA VINCULAO DE ITENS DO CONTRATO:


Nota fiscal: Nmero da nota fiscal de compra. (Campo preenchido conforme pgina do cadastro de
nota fiscal de compra). (Ver Cadastro de Nota Fiscal de Compra -> Nmero).
Fornecedor: Fornecedor da nota fiscal de compra. (Campo preenchido conforme pgina do cadastro
de nota fiscal de compra). (Ver Cadastro de Nota Fiscal de Compra -> Fornecedor).
Obra: Obra da nota fiscal de compra. (Campo preenchido conforme pgina do cadastro de nota fiscal
de compra). (Ver Cadastro de Insumo na Nota Fiscal de Compra -> Obra).
Valor a vincular: Valor a vincular da nota fiscal de compra. (Campo preenchido conforme pgina do
cadastro de faturamento direto na nota fiscal de compra). (Ver Realize Faturamento Direto na Nota
Fiscal de Compra -> Valor a vincular).
Saldo a vincular: Saldo a vincular da nota fiscal de compra. (Campo preenchido conforme pgina do
cadastro de faturamento direto na nota fiscal de compra). (Ver Realize Faturamento Direto na Nota
Fiscal de Compra -> Saldo a vincular).
Contrato: Contrato vinculado nota fiscal de compra. (Campo preenchido conforme pgina do
cadastro de faturamento direto na nota fiscal de compra). (Ver Realize Faturamento Direto na Nota
Fiscal de Compra -> Contrato).
Data do faturamento: Data do faturamento direto. (Campo preenchido conforme pgina do cadastro
de faturamento direto na nota fiscal de compra). (Ver Realize Faturamento Direto em Pedido de
Compra -> Data do faturamento).
Unidade construtiva: Unidade construtiva dos itens do contrato que deseja vincular. (Ver Obras e

124

Unidades Construtivas do Contrato -> Obras e Unidades Construtivas na apostila do sistema de


Contratos e Medies).
Clique no boto Consultar para que sejam apresentados os itens do contrato conforme unidade
construtiva informada.
Unidade construtiva: Unidade construtiva dos itens do contrato apresentados.
Localizar: Cdigo ou descrio do item que deseja localizar na planilha do contrato.
: Permite localizar algum item na planilha do contrato conforme o que foi informado no campo
Localizar.
: Permite localizar o prximo item na planilha do contrato conforme o que foi informado no campo
Localizar.
Referncia: Cdigo gerado e atualizado automaticamente pelo sistema medida que os itens vo
sendo includos ou excludos da planilha do contrato. Nele esto identificados as sequncias de
clulas construtivas, etapas, subetapas e servios/insumos existentes no contrato.
Cdigo: Cdigo do item apresentado. (Ver Cadastro de Insumo de Obra -> Cdigo na apostila do
sistema de Oramento).
Descrio: Descrio do item apresentado.
Unidade: Unidade de medida do item contratado.
Valor contratado: Valor do item contratado.
Acumulado anterior: Valor j atendido do item contratado.
Valor a vincular: Valor do item contratado que deseja vincular a nota fiscal de compra.
Clique no boto Salvar para confirmar o vnculo dos itens do contrato aos insumos da nota fiscal de
compra.

LINKS DA REALIZAO DE FATURAMENTO DIRETO:


Faturamento Direto: Retorne pgina de faturamento direto na nota fiscal de compra e consulte o
faturamento direto de outras obras da nota. (Ver Faturamento Direto em Nota Fiscal de Compra).
Cadastro: Retorne pgina de cadastro de faturamento direto na nota fiscal de compra. (Ver Realize
Faturamento Direto em Nota Fiscal de Compra).

1.1.4.24.11 - Adicione Anexos Nota Fiscal de Compra


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > NOTAS FISCAIS DE COMPRA > CADASTROS > NOVO
> ANEXOS
Esta opo permite consultar, incluir, alterar e excluir anexos da nota fiscal de compra.

Dica: Para manter sincronizados os anexos da nota fiscal de compras com os anexos do ttulo
gerado por ela, verifique o parmetro 751 em Segurana > Administrao > Parmetros.

125

CAMPOS DO CADASTRO DE NOTAS FISCAIS DE COMPRA:


Nmero: Nmero da nota fiscal. (Campo preenchido conforme pgina de cadastro de nota fiscal de
compra). (Ver Cadastro de Nota Fiscal de Compra -> Nmero).
Srie: Srie da nota fiscal. (Campo preenchido conforme pgina de cadastro de nota fiscal de
compra). (Ver Cadastro de Nota Fiscal de Compra -> Srie).
Fornecedor: Fornecedor da nota fiscal. (Campo preenchido conforme pgina de cadastro de nota
fiscal de compra). (Ver Cadastro de Nota Fiscal de Compra -> Fornecedor).
Empresa: Empresa da nota fiscal. (Campo preenchido conforme pgina de cadastro de nota fiscal de
compra). (Ver Cadastro de Nota Fiscal de Compra -> Empresa).
Anexos: Anexos da nota fiscal. Para adicionar um novo anexo clique no boto Adicionar, informe
uma descrio para o anexo e procure e selecione o arquivo.
Clique no boto Salvar para confirmar a vinculao do anexo nota fiscal de compra.
Para excluir um anexo clique em
no anexo que deseja excluir. Clique no boto Salvar para
confirmar a excluso.
Os campos NO estaro disponveis para alteraes caso esteja consultando os anexos da nota
fiscal atravs da opo de cadastro de conhecimento de frete. (Ver Cadastre Conhecimentos de
Frete).
LINKS DO CADASTRO DE NOTAS FISCAIS DE COMPRA:
Nota Fiscal de Compra: Volte pgina de NOTAS FISCAIS DE COMPRA e consulte as notas
fiscais j cadastradas. (Ver Cadastre Notas Fiscais de Compra).
Cadastro: Retorne pgina de cadastro de nota fiscal de compra e verifique as informaes da nota
fiscal. (Ver Cadastro de Nota Fiscal de Compra).
Insumos: Cadastre os insumos comprados. (Ver Cadastre Insumos na Nota Fiscal de Compra).
Totalizao: Verifique os totais da nota fiscal e cadastre seus conhecimentos de frete. (Ver Consulte
Totais da Nota Fiscal de Compra).
Ttulo: Insira automaticamente no sistema de Contas a Pagar um ttulo de pagamento referente
nota fiscal de compra. (Ver Cadastre Ttulo de Pagamento da Nota Fiscal de Compra).
Faturamento Direto: Vincule a nota fiscal de compra para faturamento direto com um contrato do
sistema de Contratos e Medies. (Ver Faturamento Direto em Nota Fiscal de Compra).

1.1.4.25 - Cadastre Conhecimentos de Frete


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > NOTAS FISCAIS DE COMPRA > CONHECIMENTOS DE
FRETES
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > NOTAS FISCAIS DE COMPRA > CONHECIMENTOS DE
FRETES > NOTAS FISCAIS > EDIO > TOTALIZAO > CADASTRO DE CONHECIMENTO DE
FRETE
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > NOTAS FISCAIS DE COMPRA > CADASTROS > NOVO
> TOTALIZAO > CADASTRO DE CONHECIMENTO DE FRETE
Esta opo permite consultar, incluir, alterar e excluir ttulos de conhecimento de frete bem como
suas parcelas.
Para cadastrar um novo ttulo de conhecimento de frete, clique no boto Novo. (Ver Cadastro de
Ttulos a Pagar na apostila do sistema de Contas a Pagar).

126

Dica: Verifique o parmetro 712 para definir se o sistema deve controlar vnculo de
conhecimentos de fretes a notas fiscais de compra.
No link Conhecimentos de Frete possvel voltar pgina de CONHECIMENTOS DE FRETES e
consultar os ttulos de frete j cadastrados j cadastrados. Os parmetros de consulta so os
seguintes:

PARMETROS DA CONSULTA DE CONHECIMENTOS DE FRETE:


Transportador: Transportador ttulos de conhecimento de frete que deseja consultar. (Ver Cadastre
Credores na apostila do mdulo de Apoio).
Documento: Documento dos ttulos de conhecimento de frete que deseja consultar. (Ver Cadastre
Documentos na apostila do mdulo de Apoio).
Nmero: Nmero do documento do ttulo de conhecimento de frete que deseja consultar.
Perodo: Perodo de emisso dos ttulos de conhecimento de frete que deseja consultar.
Clique no boto Consultar para que sejam apresentados os ttulos conforme os parmetros de
consulta informados.

RESULTADO DA CONSULTA DE CONHECIMENTOS DE FRETE:


Ttulo: Nmero do ttulo de conhecimento de frete apresentado.
Documento: Documento e nmero do documento do ttulo de conhecimento de frete apresentado.
Transportador: Transportador do ttulo de conhecimento de frete apresentado.
Data de emisso: Data de emisso do ttulo de conhecimento de frete apresentado.
Valor: Valor do ttulo de conhecimento de frete apresentado.
Clique em
para verificar mais informaes do ttulo de conhecimento de frete ou realizar
alteraes em seu cadastro. (Ver Cadastro de Ttulos a Pagar na apostila do sistema de Contas a
Pagar).
Clique em
para consultar as notas fiscais associadas ao ttulo de conhecimento de frete
apresentado. (Ver Consulte Notas Fiscais Associadas).

1.1.4.25.1 - Consulte Notas Fiscais Associadas


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > NOTAS FISCAIS DE COMPRA > CONHECIMENTOS DE
FRETES > NOTAS FISCAIS
Esta opo permite consultar as notas fiscais associadas ao ttulo de conhecimento de frete.

CAMPOS DA CONSULTA DE NOTAS FISCAIS ASSOCIADAS:


Documento: Documento do ttulo de conhecimento de frete. (Campo preenchido conforme pgina de
cadastro de conhecimento de frete). (Ver Cadastre Conhecimentos de Frete -> Documento).
Ttulo: Nmero do ttulo de conhecimento de frete. (Campo preenchido conforme pgina de cadastro
de conhecimento de frete). (Ver Cadastre Conhecimentos de Frete -> Ttulo).

127

Transportador: Transportador do ttulo de conhecimento de frete. (Campo preenchido conforme


pgina de cadastro de conhecimento de frete). (Ver Cadastre Conhecimentos de Frete ->
Transportador).
Data: Data de emisso do ttulo de conhecimento de frete. (Campo preenchido conforme pgina de
cadastro de conhecimento de frete). (Ver Cadastre Conhecimentos de Frete -> Data de emisso).
Valor: Valor do ttulo de conhecimento de frete. (Campo preenchido conforme pgina de cadastro de
conhecimento de frete). (Ver Cadastre Conhecimentos de Frete -> Valor).
Notas Fiscais Associadas: Notas fiscais associadas ao ttulo de conhecimento de frete. (Ver
Consulte Totais da Nota Fiscal de Compra -> Conhecimentos de Fretes).
Clique em
para verificar mais informaes da nota fiscal associada ao ttulo de conhecimento de
frete. (Ver Cadastro de Nota Fiscal de Compra).

1.1.4.26 - Realize Devoluo de Notas Fiscais


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > NOTAS FISCAIS DE COMPRA > DEVOLUES
Esta opo permite devolver quantidades totais ou parciais dos itens de uma nota fiscal, desde que
haja saldo em estoque para realizar a operao. As parcelas do ttulo a pagar correspondente
tambm sero atualizadas.
Para realizar devolues de notas fiscais informe os parmetros de consulta e clique no boto
Consultar.
PARMETROS DA CONSULTA DE DEVOLUO DA NOTAS FISCAIS:
Nmero: Nmero da nota fiscal que deseja devolver.
Srie: Srie das notas que deseja devolver.
Documento: Documento das notas que deseja devolver.
Empresa: Empresa das notas que deseja devolver.
Fornecedor: Fornecedor das notas que deseja devolver.
Obra: Obra das notas que deseja devolver.
Insumo: Insumo das notas que deseja devolver.
Centro de custo: Centro de custo apropriado para os insumos das notas que deseja devolver.
Perodo de emisso: Perodo das notas que deseja devolver.
Pesquisar somente notas fiscais devolvidas: Marque esta opo para que sejam apresentadas
somente as notas que j tiveram alguma devoluo.
Clique no boto Consultar para que sejam apresentadas as notas fiscais conforme os parmetros de
consulta informados.
RESULTADO DA CONSULTA DE DEVOLUO DA NOTAS FISCAIS:
Documento: Documento e nmero da nota fiscal apresentada. (Ver Cadastro de Nota Fiscal de
Compra -> Documento).

128

Srie: Srie da nota fiscal apresentada. (Ver Cadastro de Nota Fiscal de Compra -> Srie).
Empresa: Empresa da nota fiscal apresentada. (Ver Cadastro de Nota Fiscal de Compra ->
Empresa).
Fornecedor: Fornecedor da nota fiscal apresentada. (Ver Cadastro de Nota Fiscal de Compra ->
Fornecedor).
Data de emisso: Data de emisso da nota fiscal apresentada. (Ver Cadastro de Nota Fiscal de
Compra -> Data de emisso).
Data de devoluo: Data de devoluo da nota fiscal apresentada. (Apresentada caso a nota j
tenha sido devolvida).
Clique em
para verificar mais informaes da devoluo da nota fiscal ou realizar alteraes na
devoluo. (Ver Cadastro de Devoluo da Nota Fiscal).

1.1.4.26.1 - Cadastro de Devoluo da Nota Fiscal


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > NOTAS FISCAIS DE COMPRA > DEVOLUES >
EDIO
Esta opo permite a devoluo total ou parcial dos itens de uma nota fiscal. Ao realizar a devoluo,
as parcelas do ttulo a pagar correspondente nota fiscal tambm sero atualizadas.

CAMPOS DA DEVOLUO DA NOTA FISCAL:


Nmero: Nmero da nota fiscal. (Campo preenchido conforme pgina de devoluo de nota fiscal de
compra). (Ver Realize Devoluo de Notas Fiscais -> Documento).
Srie: Srie da nota fiscal. (Campo preenchido conforme pgina de devoluo de nota fiscal de
compra). (Ver Realize Devoluo de Notas Fiscais -> Srie).
Fornecedor: Fornecedor da nota fiscal. (Campo preenchido conforme pgina de devoluo de nota
fiscal de compra). (Ver Realize Devoluo de Notas Fiscais -> Fornecedor).
Empresa: Empresa da nota fiscal. (Campo preenchido conforme pgina de devoluo de nota fiscal
de compra). (Ver Realize Devoluo de Notas Fiscais -> Empresa).
Documento: Documento de devoluo da nota fiscal.
Nmero: Nmero do documento de devoluo da nota fiscal.
Tipo de movimento: Cdigo e nome do tipo de movimentao de estoque realizado a partir da
devoluo da nota fiscal. (Ver Cadastre Tipos de Movimentos de Estoque na apostila do sistema de
Apoio (Suprimentos)).
Data da devoluo: Data de devoluo da nota fiscal.
Data de competncia: Data de competncia da devoluo da nota fiscal. (Campo disponvel caso
tenha sido definido no parmetro 84 do sistema (Segurana - Administrao - Parmetros) a
liberao do campo para ttulos, notas fiscais e outros documentos).
Observao: Observao sobre a devoluo da nota fiscal.
Em Informaes de Controle ser apresentada a data de cadastro da nota fiscal, a ltima atualizao
realizada no cadastro, o usurio que inicialmente cadastrou a nota fiscal e o ltimo usurio que
atualizou o cadastro.

129

Obra: Obra do insumo comprado na nota fiscal. (Ver Cadastro de Insumo na Nota Fiscal de Compra > Obra).
Insumo: Insumo da nota fiscal. (Ver Cadastro de Insumo na Nota Fiscal de Compra).
Pedido: Cdigo do pedido em que o insumo associado foi comprado na nota fiscal. (Ver Cadastro de
Insumos na Nota Fiscal atravs de Pedidos de Compra -> Pedido).
Quantidade comprada: Quantidade do insumo comprada na nota fiscal. (Ver Cadastro de Insumo na
Nota Fiscal de Compra -> Quantidade).
Unidade: Unidade que o insumo foi comprado na nota fiscal. (Ver Cadastro de Insumo na Nota Fiscal
de Compra -> Unidade de medida).
Quantidade devolvida: Quantidade devolvida do insumo comprado na nota fiscal.
Clique no boto Salvar para confirmar o cadastro da devoluo da nota fiscal de compra.
No link Notas Fiscais de Compra possvel voltar pgina devoluo de nota fiscal de compra. (Ver
Realize Devoluo de Notas Fiscais).
Caso a nota fiscal j possua itens devolvidos, o boto Excluir estar disponvel para se fazer o
cancelamento da devoluo.
CONSIDERAES IMPORTANTES:
No ser possvel alterar a quantidade devolvida dos insumos em uma devoluo j realizada, para
efetuar esta operao exclua a devoluo existente e insira-a novamente.
Quando realizada a devoluo, as quantidades dos insumos em estoque diminuiro conforme as
quantidades devolvidas. Porm a devoluo no gerar nenhum movimento de estoque.
A quantidade devolvida do insumo no pode ser superior quantidade em estoque para o insumo
na obra correspondente. (Ver Consulte Estoque de Insumos na apostila do sistema de Estoque).

1.1.4.27 - Relatrio de Estatsticas de Solicitaes de Compra


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > SOLICITAES DE COMPRA > ESTATSTICAS
Este relatrio auxilia o gerenciamento do setor de compras de sua empresa. As informaes
estatsticas de suas solicitaes so apresentadas atravs de grficos comparativos que permitem
avaliar como est evoluindo o processo de compras. possvel: analisar se as solicitaes esto
sendo atendidas dentro do prazo previsto cadastrado nos insumos ou nas solicitaes; verificar a
quantidade de previses de entrega dos insumos para o perodo dentro do prazo de dias
especificado; e verificar a quantidade de previses de entrega de insumos cadastradas para o
perodo e dentro do tempo estimado conforme o informado no cadastro do insumo.

1.1.4.28 - Relatrio de Emisso de Solicitaes de Compra


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > RELATRIOS > SOLICITAES DE COMPRA >
EMISSO DE SOLICITAES
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > SOLICITAES DE COMPRA > AUTORIZAES >
EMISSO DE SOLICITAES
Este relatrio apresenta uma viso geral e detalhada de suas solicitaes de compra. So
apresentadas informaes de solicitaes que estejam dentro dos parmetros informados para
emisso do relatrio. Entre os dados apresentados, destacam-se as quantidades previstas, as
quantidades atendidas e os saldos pendentes dos insumos.

130

Com a visualizao destas informaes possvel avaliar e encaminhar as solicitaes aos


encarregados pelos processos seguintes da compra (cotaes de preo, pedidos de compra). (Ver
Cadastre Cotaes de Preo e Cadastre Pedidos de Compra).

1.1.4.29 - Relatrio de Relao de Solicitaes de Compra


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > RELATRIOS > SOLICITAES DE COMPRA >
RELAO DE SOLICITAES
Este relatrio apresenta as solicitaes de compra em formato de planilha o que permite uma fcil
visualizao de suas informaes. Alm de mostrar informaes como os insumos solicitados, o
nmero das solicitaes, os nomes dos solicitantes, as quantidades pendentes dos insumos; so
apresentadas as quantidades j atendidas, a data do atendimento, se o insumo possui saldo a ser
comprado, etc. A ordem de apresentao das solicitaes pode ser por: insumo, obra, solicitao ou
data de entrega dos insumos. (Ver Cadastre Solicitaes de Compra).

1.1.4.30 - Relatrio de Acompanhamento de Solicitaes de Compra


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > RELATRIOS > SOLICITAES DE COMPRA >
ACOMPANHAMENTO DE SOLICITAES
Este relatrio apresenta informaes referentes s cotaes, pedidos, movimentos e reservas de
estoque vinculados solicitao, com suas datas de cadastramento e situaes. (Ver Cadastre
Solicitaes de Compra).

1.1.4.31 - Relatrio Planilha de Cotaes de Preo


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAES DE PREOS > NEGOCIAES > EDIO >
MAIS > RESUMO > VISUALIZAR
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > CADASTROS > NOVO >
INSUMOS > COTAO > CONSULTA > RESUMO > VISUALIZAR
MDULO SUPRIMENTOS: CONTRATOS E MEDIES > CONTRATOS > CADASTRO > NOVO >
ITENS > PLANILHA > COTAO > CONSULTA > RESUMO > VISUALIZAR
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > RELATRIOS > COTAES DE PREOS > PLANILHA
DE COTAES
Este relatrio facilita o processo de levantamento de preos e compra dos insumos, pois apresenta as
informaes de sua cotao de preo com campos que podem ser preenchidos aps a impresso do
relatrio. Pode ser impressa uma verso mais detalhada do relatrio apresentando campos para
preenchimento das informaes de desconto, acrscimo, frete, etc., em relao aos insumos; ou uma
verso mais resumida apresentando campos para preenchimento das informaes de desconto,
acrscimo e frete apenas em relao cotao em geral.

1.1.4.32 - Relatrio Mapa de Cotaes de Preo


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > RELATRIOS > COTAES DE PREOS > MAPA DE
COTAES
MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAES DE PREOS > AUTORIZAES > PDF
MDULO SUPRIMENTOS: CONTRATOS E MEDIES > CONTRATOS > AUTORIZAES > PDF
Este relatrio permite uma fcil comparao entre as cotaes realizadas com os fornecedores. As
informaes de cada cotao so apresentadas em um formato de planilha possibilitando uma melhor
visualizao e uma gil comparao de preos, descontos, fretes, etc. Ainda so apresentados dados
gerais como o vendedor que realizou a cotao, a data da resposta, as condies de pagamento,
entre outros. Destacam-se tambm os campos referentes s assinaturas de autorizao e do
comprador que podem ser preenchidos aps a impresso do relatrio.

131

1.1.4.33 - Relatrio de Anlise de Cotaes de Preo


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > RELATRIOS > COTAES DE PREOS > ANLISE
DE COTAES
Este relatrio apresenta uma viso geral e minuciosa das cotaes realizadas com os fornecedores.
As informaes de cada cotao so apresentadas em um formato de planilha permitindo a
realizao de uma anlise comparativa entre elas. Cada insumo da cotao apresentado com seu
melhor preo, seu ltimo preo, sua quantidade cotada, entre outras informaes.

1.1.4.34 - Relatrio de Fornecedores por Insumo


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > RELATRIOS > COTAES DE PREOS >
FORNECEDORES POR INSUMO
Este relatrio permite verificar de forma simples os fornecedores de cada insumo assim como seu
contato, seus telefones, sua avaliao e a data da ltima compra realizada com ele. (Ver Cadastre
Credores na apostila do mdulo de Apoio).

1.1.4.35 - Relatrio de Cotaes e Pedidos Vinculados


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > RELATRIOS > COTAES DE PREOS > COTAES
E PEDIDOS VINCULADOS
Este relatrio permite uma fcil verificao da vinculao de cotaes com pedido de compra pela
incluso de insumos no pedido atravs de cotaes. So apresentadas informaes como o cdigo
da cotao, seu comprador, o insumo da cotao, a quantidade cotada, o nmero do pedido
originado atravs da cotao e a quantidade pedida do insumo. (Ver Cadastro de Insumos no Pedido
atravs de Cotaes).

1.1.4.36 - Relatrio Resumo de Pedidos de Compra


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > AUTORIZAES > EDIO >
RESUMO DO PEDIDO
Este relatrio apresenta uma viso geral do pedido de compra que est sendo autorizado bem como
das cotaes associadas a este. As informaes do pedido so apresentadas em um formato de
planilha possibilitando uma melhor visualizao dos insumos com suas quantidades e preos no
pedido, quantidades e preos orados na obra, entre outras informaes. (Ver Cadastre Pedidos de
Compra).

1.1.4.37 - Relatrio de Estatsticas de Pedidos de Compra


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > ESTATSTICAS
Este relatrio auxilia o gerenciamento do setor de compras de sua empresa. As informaes
estatsticas de seus pedidos de compra so apresentadas atravs de grficos comparativos que
permitem avaliar como est evoluindo o processo de compras. possvel analisar se os pedidos
esto sendo atendidos: dentro do prazo previsto cadastrado nos insumos ou nos pedidos; dentro do
prazo previsto nas solicitaes que os originaram ou aps o prazo previsto nas solicitaes que os
originaram.

132

1.1.4.38 - Relatrio de Emisso de Pedidos de Compra


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > RELATRIOS > PEDIDOS DE COMPRA > EMISSO DE
PEDIDOS
Este relatrio permite a emisso de pedidos de compra que esto dentro dos parmetros informados.
O pedido pode ser emitido conforme o modelo utilizado por sua empresa. Caso hajam pedidos noautorizados ser apresentada mensagem em relao aos pedidos no-autorizados. Destaca-se
tambm a possibilidade de impresso dos campos referentes s assinaturas que podem ser
preenchidos aps a impresso do relatrio agilizando o processo de levantamento de preos e
compra dos insumos.
(Ver Alguns Campos Apresentados nos Modelos de Pedido).

1.1.4.39 - Alguns Campos Apresentados nos Modelos de Pedido


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > RELATRIOS > PEDIDOS DE COMPRA > EMISSO DE
PEDIDOS
Datas de:
Observaes de:
Endereos de:
Modelo Vencimento Entrega Padro Pedido Ttulo Normas Apropriao Solicitao Cotao Entrega Cobrana/Faturar
1
X
X
X
X
2
X
X
X
X
X
X
3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4
X
X
X
X
5
X
X
X
6
X
X
X
X
X
X
X
7
X
X
X
X
X
X
8
X
X
X
X
X
X
9
X
X
X
X
X
X
X
10
X
X
X
X
X
X
X
Datas de:
Observaes de:
Endereos de:
Modelo Vencimento Entrega Padro Pedido Ttulo Normas Apropriao Solicitao Cotao Entrega Cobrana/Faturar
11
X
X
X
X
X
X
12
X
X
X
X
X
X
13
X
X
X
X
X
X
X
X
14
X
X
X
X
X
X
15
X
X
X
X
X
16
X
X
X
X
X
X
X
17
X
X
X
X
X
18
X
X
X
X
X
X
X
19
X
X
X
X
X
20
X
X
X
X
X
Datas de:
Observaes de:
Endereos de:
Modelo Vencimento Entrega Padro Pedido Ttulo Normas Apropriao Solicitao Cotao Entrega Cobrana/Faturar
21
X
X
X
22
X
X
X
X
X
X
X
23
X
X
X
X
X
X
24
X
X
X
X
X
X
25
X
X
X
X
X
26
X
X
X
X
X
27
X
X
X
X
X
X
X
28
X
X
X
X
X
X
29
X
X
X
X
X
X
X
30
X
X
X
X
X
X

133

Datas de:
Observaes de:
Endereos de:
Modelo Vencimento Entrega Padro Pedido Ttulo Normas Apropriao Solicitao Cotao Entrega Cobrana/Faturar
31
X
X
X
X
X
X
X
32
X
X
X
X
X
X
33
X
X
X
X
X
X
X
34
X
X
X
X
X
X
X
X
35
X
X
X
X
X
36
X
X
X
X
X
X
X
37
X
X
X
X
X
38
X
X
X
X
X
X
X
X
39
X
X
X
X
X
40
X
X
X
X
X
X
Datas de:
Observaes de:
Endereos de:
Modelo Vencimento Entrega Padro Pedido Ttulo Normas Apropriao Solicitao Cotao Entrega Cobrana/Faturar
41
X
X
42
X
X
X
X
X
X
43
X
X
X
X
X
X
X
44
X
X
X
X
X
X
45
X
X
X
X
X
X
X
X
46
X
X
X
X
X
X
X
X
47
X
X
X
X
X
X
48
X
X
X
X
X
49
X
X
X
X
X
X
X
50
X
X
X
X
X
X
X
Datas de:
Observaes de:
Endereos de:
Modelo Vencimento Entrega Padro Pedido Ttulo Normas Apropriao Solicitao Cotao Entrega Cobrana/Faturar
51
X
X
52
X
53
X
X
54
X
X
X
X
X
X
X
55
X
X
X
X
X
X
X
56
X
X
X
X
X
X
57
X
X
X
X
58
X
X
X
X
X
59
X
X
X
X
X
X
60
X
X
X
X
X
X
Datas de:
Observaes de:
Endereos de:
Modelo Vencimento Entrega Padro Pedido Ttulo Normas Apropriao Solicitao Cotao Entrega Cobrana/Faturar
61
X
X
X
X
X
X
X
X
62
X
X
X
X
X
63
X
X
X
X
64
X
X
X
X
X
X
X
65
X
X
X
X
X
X
X
66
X
X
X
X
67
X
X
X
X
X
X
X
X
68
X
X
X
X
X
X
X
X
69
X
X
X
X
X
X
X
70
X
X
X
X
X
X
Datas de:
Observaes de:
Endereos de:
Modelo Vencimento Entrega Padro Pedido Ttulo Normas Apropriao Solicitao Cotao Entrega Cobrana/Faturar
71
X
X
X
X
X
72
X
X
X
X
X
X
73
X
X
X
X
X
X
X
X
X
74
X
X
X
X
X
X
75
X
X
X
X
76
X
X
X
X
X
X
X
77
X
X
X
X
X
X
X
X
X

134

78
79
80

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

Datas de:
Observaes de:
Endereos de:
Modelo Vencimento Entrega Padro Pedido Ttulo Normas Apropriao Solicitao Cotao Entrega Cobrana/Faturar
81
X
X
X
X
X
X
82
X
X
X
X
X
X
X
X
83
X
X
X
X
X
84
X
X
X
X
X
X
X
X
85
X
X
X
X
X
X
86
X
X
X
X
X
X
X
X
X
87
X
X
X
X
X
X
X
88
X
X
X
X
X
X
X
X
89
X
X
X
X
X
X
X
90
X
X
X
X
X
Datas de:
Observaes de:
Endereos de:
Modelo Vencimento Entrega Padro Pedido Ttulo Normas Apropriao Solicitao Cotao Entrega Cobrana/Faturar
91
X
X
X
X
X
X
X

Ateno: O modelo 51 foi desenvolvido para ser emitido em impressoras matriciais, por isso,
necessrio configurar uma impressora matricial para realizar a impresso de pedidos de compra
utilizando esse modelo.
LEGENDA:
X: visualizado no modelo.
: No visualizado no modelo.
Modelo: Nmero do modelo para emisso.
Datas de - Vencimento: Datas de vencimento do pedido de compra. (Ver Cadastre Previso de
Pagamento do Pedido de Compra -> Parcelas em Aberto).
Datas de - Entrega: Datas de previso de entrega dos insumos. (Ver Cadastro de Insumo no Pedido
de Compra -> Entregas).
Observaes de - Padro: Observao padro de pedidos de compra. (Ver Cadastre Observao
Padro para Pedidos de Compra).
Observaes de - Pedido: Observao do pedido de compra. (Ver Cadastre Observaes do
Pedido de Compra).
Observaes de - Ttulo: Observao do ttulo do pedido de compra. (Ver Cadastre Previso de
Pagamento do Pedido de Compra -> Observao).
Observaes de - Normas: Normas dos insumos do pedido de compra. (As normas devem ser
cadastradas nas observaes do cadastro do insumo. As observaes dos insumos cadastradas no
pedido tambm sero apresentadas). (Ver Informe Observaes para Pedidos de Compra de
Insumos da Obra na apostila do sistema de Oramento e Cadastro de Insumo no Pedido de Compra > Observao interna).
Apropriao: Apropriao financeira dos insumos no pedido de compra. (Ver Cadastro de Insumo no
Pedido de Compra -> Apropriao Financeira).

135

Solicitao: Cdigo da solicitao que originou o pedido de compra. (Ver Cadastro de Insumos no
Pedido atravs de Solicitaes).
Cotao: Cdigo da cotao que originou o pedido de compra. (Ver Cadastro de Insumos no Pedido
atravs de Cotaes).
Endereos de - Entrega: Endereo para entrega dos insumos do pedido de compra. (Ver Cadastre
Endereos do Pedido de Compra).
Endereos de - Cobrana/Faturar: Endereo para cobrana do pedido de compra. (Ver Cadastre
Endereos do Pedido de Compra).

1.1.4.40 - Relatrio de Relao de Pedidos de Compra


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > RELATRIOS > PEDIDOS DE COMPRA > RELAO DE
PEDIDOS
Este relatrio apresenta uma viso geral de seus pedidos de compra. As informaes de cada pedido
so apresentadas em um formato de planilha possibilitando uma melhor visualizao dos insumos
pedidos, quantidades pedidas, datas de previso de entrega, quantidades entregues, datas de
entrega, entre outras. A ordem de apresentao dos pedidos pode ser por: data do pedido, obra,
fornecedor ou data de previso. (Ver Cadastre Pedidos de Compra).

1.1.4.41 - Relatrio de Saldos de Pedidos de Compra


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > RELATRIOS > PEDIDOS DE COMPRA > SALDOS DE
PEDIDOS
Este relatrio mostra de forma simples a situao de seus pedidos de compra. demonstrado se o
pedido est pendente, parcialmente atendido ou totalmente atendido assim como o valor total pedido,
valor total entregue e o valor total pendente. As informaes so apresentadas em um formato de
planilha possibilitando uma melhor visualizao dos saldos de seus pedidos de compra.

1.1.4.42 - Relatrio de Anlise de Pedidos de Compra


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > RELATRIOS > PEDIDOS DE COMPRA > ANLISE DE
PEDIDOS
Este relatrio apresenta uma viso geral e minuciosa de seu pedido de compra. Alm de mostrar
informaes como os insumos pedidos (preo unitrio, quantidades, valores), as previses de
pagamento e as apropriaes de obra; para pedidos atendidos ou parcialmente atendidos so
apresentadas as notas fiscais detalhando a quantidade comprada e o preo do insumo na nota. Cada
nota fiscal associada ao pedido demonstrada com sua data de emisso, data de vencimento,
valores das parcelas, frete, etc. Tambm so apresentadas informaes de outros pedidos
cadastrados para o mesmo fornecedor e obra do pedido analisado.

1.1.4.43 - Relatrio de Distores entre Pedidos e Notas Fiscais de Compra


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > RELATRIOS > PEDIDOS DE COMPRA > DISTORES
ENTRE PEDIDOS E NOTAS
Este relatrio permite controlar de forma eficaz as divergncias entre os pedidos de compra e as
notas fiscais originadas por eles. So apresentadas as quantidades pedidas e compradas assim
como o preo do insumo no pedido e na compra. As informaes so apresentadas em um formato
de planilha possibilitando uma melhor visualizao e anlise das distores.

136

1.1.4.44 - Relatrio Histrico de Autorizaes de Pedidos de Compra


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > RELATRIOS > PEDIDOS DE COMPRA > HISTRICO
DE AUTORIZAES
Este relatrio apresenta o histrico de autorizaes de seus pedidos de compra. Alm de demonstrar
os pedidos com seus insumos e histrico da autorizao, tambm so apresentados os motivos que
levaram o pedido a ficar desautorizado. O relatrio proporciona um grande controle no processo de
autorizao de pedidos. (Ver Autorize Pedidos de Compra).

1.1.4.45 - Relatrio Anlise de Histrico de Pedidos de Compra


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > RELATRIOS > PEDIDOS DE COMPRA > ANLISE DO
HISTRICO DE PEDIDOS DE COMPRA
Este relatrio apresenta o histrico dos insumos nos pedidos de compra. Nele so demonstradas
informaes referentes aos preos (maior, menor e ltimo) dos insumos pedidos. (Ver Cadastre
Insumos no Pedido de Compras).

Dica: Caso o campo Mxima variao sobre o menor preo seja preenchido na pgina de
emisso do relatrio, este apresentar somente os insumos cuja variao entre o ltimo e o menor
preo (< ltimo preo > - < menor preo >) corresponda a um percentual superior ao informado no
campo.

1.1.4.46 - Relatrio de Relao de Notas Fiscais de Compra


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > RELATRIOS > NOTAS FISCAIS DE COMPRA >
RELAO DE NOTAS FISCAIS
Este relatrio apresenta uma viso geral de suas notas fiscais de compra. apresentado o
documento, o fornecedor, os fretes, valor total, o ttulo de cada nota fiscal, entre outros. Pode ser
visualizado um relatrio mais detalhado discriminando os insumos das notas fiscais ao marcar a
opo Imprimir insumos da nota fiscal. As notas fiscais sero demonstradas conforme o perodo e a
seleo(Data do movimento/Data de emisso/Data de cadastramento/Data da ltima alterao) que
deve ser considerada para o perodo. (Ver Cadastre Notas Fiscais de Compra).

1.1.4.47 - Relatrio de Notas Fiscais por Data de Emisso


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > RELATRIOS > NOTAS FISCAIS DE COMPRA >
RELAO DE NOTAS FISCAIS
Este relatrio lista de forma simples as notas fiscais emitidas, em um determinado perodo, facilitando
a verificao das compras realizadas durante o perodo. As informaes apresentadas de cada nota
so: data de emisso, fornecedor, documento e valor total. Destaca-se a opo Apresentar ttulos de
liberao de medies, na pgina de emisso do relatrio, que permite indicar a apresentao de
notas fiscais de liberaes de medio na visualizao do relatrio. (Ver Cadastro de Nota Fiscal de
Compra -> Data de Emisso).

137

1.1.4.48 - Relatrio de Mdias de Compra


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > RELATRIOS > NOTAS FISCAIS DE COMPRA >
MDIAS DE COMPRAS
Este relatrio apresenta a quantidade total comprada dos insumos em um determinado perodo e a
quantidade mdia mensal comprada durante o pedido.

1.1.4.49 - Relatrio de Notas Fiscais Devolvidas


MDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > RELATRIOS > NOTAS FISCAIS DE COMPRA >
NOTAS FISCAIS DEVOLVIDAS
Este relatrio permite o controle sobre as notas fiscais de compra devolvidas em um determinado
perodo assim como respectivas notas fiscais de devoluo. (Ver Realize Devoluo de Notas
Fiscais).