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Este manual no pode ser reproduzido, total ou parcialmente, sem autorizao da Softplan. Clientes
que adquiriram o software Sienge esto autorizados a reproduzir o manual para uso interno a fins
didticos.
Elaborao e redao: Equipe de Ensino e Documentao Unidade Indstria da Construo UNIC
Sumrio
1 - Mdulo Suprimentos .......................................................................................................................... 7
1.1 - Sistema de Compras ................................................................................................................... 7
1.1.1 - O que o Sistema de Compras? ......................................................................................... 7
1.1.2 - O que deve estar pronto para utilizar o Sistema de Compras? ........................................... 7
1.1.3 - Integraes do Sistema de Compras? ................................................................................. 8
1.1.4 - Utilizando o Sistema de Compras: ....................................................................................... 9
1.1.4.1 - Cadastre Solicitaes de Compra.................................................................................. 9
1.1.4.1.1 - Cadastro de Solicitao de Compra ...................................................................... 11
1.1.4.1.2 - Cadastre Insumos na Solicitao de Compra ....................................................... 12
1.1.4.1.3 - Cadastro do Insumo na Solicitao de Compra .................................................... 14
1.1.4.1.4 - Consulte Quantidade do Insumo nas Obras ......................................................... 16
1.1.4.1.5 - Atenda a Solicitao atravs de Movimentos de Estoque .................................... 18
1.1.4.1.6 - Informe Apropriaes Origem ............................................................................... 19
1.1.4.1.7 - Copie Insumos de outras Solicitaes .................................................................. 20
1.1.4.1.8 - Programe as Datas de Entrega de todos os Insumos........................................... 21
1.1.4.1.9 - Adicione Anexos Solicitao .............................................................................. 21
1.1.4.2 - Necessidades de Compra ............................................................................................ 22
1.1.4.2.1 - Consulte o Insumo na Tarefa ................................................................................ 23
1.1.4.3 - Autorize Solicitaes de Compra ................................................................................. 24
1.1.4.3.1 - Utilize Aladas em Solicitaes de Compra .......................................................... 26
1.1.4.3.2 - Consulte Observao do Insumo na Solicitao de Compra................................ 27
1.1.4.4 - Distribua Solicitaes de Compra ................................................................................ 27
1.1.4.5 - Reprograme Entrega dos Insumos .............................................................................. 28
1.1.4.5.1 - Reprograme a Data de Entrega do Insumo .......................................................... 29
1.1.4.5.2 - Reprogramao de Entrega de todos os Insumos da Solicitao ou do Pedido de
Compra ................................................................................................................................... 30
1.1.4.6 - Cancele Saldos de Solicitaes ................................................................................... 31
1.1.4.7 - Consulte Solicitaes Atendidas .................................................................................. 32
1.1.4.7.1 - Consulte Informaes da Solicitao Atendida ..................................................... 33
1.1.4.8 - Cadastre Cotaes de Preo ....................................................................................... 33
1.1.4.8.1 - Cadastro de Cotao de Preo ............................................................................. 35
1.1.4.8.2 - Cadastre Insumos na Cotao de Preo .............................................................. 36
1.1.4.8.3 - Cadastro do Insumo na Cotao de Preo ........................................................... 37
1.1.4.8.4 - Cadastro de Insumos na Cotao atravs de Solicitaes ................................... 38
1.1.4.8.5 - Cadastro de Insumos na Cotao atravs da Distribuio ................................... 39
1.1.4.8.6 - Atribua Fornecedores a Todos os Insumos da Cotao ....................................... 40
1.1.4.8.7 - Atribua Fornecedores a Cotao com Negociao............................................... 41
1.1.4.8.8 - Envie a Cotao para os Fornecedores ................................................................ 42
1.1.4.8.9 - Adicione Anexos Cotao de Preo ................................................................... 43
1.1.4.9 - Cadastre Negociaes com Fornecedores .................................................................. 44
1.1.4.9.1 - Negociaes com os Fornecedores ...................................................................... 45
1 - Mdulo Suprimentos
1.1 - Sistema de Compras
1.1.1 - O que o Sistema de Compras?
O sistema de "Compras" permite um grande controle do processo de compras. Atravs das etapas de
solicitao de materiais, cotao de preos, pedidos de compra e registro de notas fiscais possvel
controlar de forma eficaz as compras realizadas. Entre suas funcionalidades esto o controle de
solicitao e pedidos pendentes; a reprogramao de entrega dos pedidos; o cancelamento de
saldos; e uma grande quantidade de relatrios que permite uma fcil visualizao das informaes
como, por exemplo: solicitaes pendentes, mapa de cotaes, emisso de pedidos de compra,
relao de notas fiscais, entre outras. Os processos de compra podem ser configurados para
seguirem aladas de aprovaes.
Cadastro de Empresas
No sistema de Compras este cadastro somente utilizado para o cadastramento de pedidos de
compra e notas fiscais. Para cada empresa cadastrada no Sienge necessrio que seja realizada a
autorizao dos usurios que iro trabalhar com a mesma. (Ver Cadastre Empresas na apostila do
mdulo de Apoio e Autorize Usurios por Empresa na apostila do mdulo Segurana).
Cadastro de Obras
Para se cadastrar solicitaes, pedidos de compra e notas fiscais necessrio que o cadastro da
obra j tenha sido realizado, pois os insumos a serem solicitados, pedidos ou comprados so
relacionados a estas. No cadastro de obra importante observar o campo Registrar movimentos de
estoque para entradas de notas fiscais, pois conforme configurado, o sistema registra
automaticamente os movimentos de estoque para entradas de notas fiscais; e o campo Nvel de
apropriao, pois este determinar como todas as solicitaes, pedidos e compras devem ser
controladas com relao ao oramento da obra. (Ver Cadastro de Informaes do Centro de Custo ->
Registrar movimentos de estoque para entradas de notas fiscais na apostila do mdulo de Apoio e
Cadastro de Informaes da Obra -> Nvel de apropriao na apostila do mdulo de Apoio).
A emisso de uma nota fiscal gera um compromisso efetivo no sistema de Contas a Pagar, ou seja,
um ttulo com parcelas a serem pagas efetivamente. O que difere do ttulo do pedido de compra j
que este uma previso de pagamento e a nota fiscal um pagamento a ser realizado efetivamente.
Caso haja algum conhecimento de frete a ser pago pelo transporte de insumos, este cadastrado no
sistema de Compras e consequentemente o Sienge gerar um ttulo no sistema de Contas a Pagar
com as condies especificadas.
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Situao das solicitaes - Pendentes: Selecione esta opo para que sejam apresentadas
somente as solicitaes de compra que tenham quantidades de insumo pendentes.
Situao das solicitaes - Parcialmente atendidas: Selecione esta opo para que sejam
apresentadas somente as solicitaes de compra que tenham quantidades de insumo parcialmente
atendidas. (Os insumos das solicitaes podem ser atendidos atravs de pedidos de compra,
contratos de insumo, reservas de estoque e por movimentos de estoque).
Situao das solicitaes - Totalmente atendidas: Selecione esta opo para que sejam
apresentadas somente as solicitaes de compra que tenham quantidades de insumo totalmente
atendidas. (Os insumos das solicitaes podem ser atendidos atravs de pedidos de compra,
contratos de insumo, reservas de estoque e por movimentos de estoque).
Situao das solicitaes - Canceladas: Selecione esta opo para que sejam apresentadas
somente as solicitaes de compra que tenham o saldo das quantidades dos insumos cancelados.
(Ver Cancele Saldos de Solicitaes).
Consistncia dos registros - Todos: Selecione esta opo para que sejam apresentadas todas as
solicitaes de compra. (Sero apresentadas as solicitaes que esto com a consistncia do registro
Em incluso, Inconsistentes e Consistentes).
Consistncia dos registros - Em incluso: Selecione esta opo para que sejam apresentadas as
solicitaes de compra com consistncia do registro Em incluso, ou seja, foram includas, porm
ainda falta preencher alguma informao obrigatria para completar seu cadastro.
Consistncia dos registros - Inconsistentes: Selecione esta opo para que sejam apresentadas
as solicitaes de compra com consistncia do registro Inconsistente, ou seja, foram includas,
alteradas e ainda falta preencher alguma informao obrigatria para completar seu cadastro.
Consistncia dos registros - Consistentes: Selecione esta opo para que sejam apresentadas as
solicitaes de compra com consistncia do registro Consistente, ou seja, esto cadastradas com
todas as informaes obrigatrias.
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clique em
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Insumo: Insumo que necessita ser comprado. (Ver Cadastre Insumos de Obra na apostila do sistema
de Oramento).
Detalhe: Detalhe do insumo que necessita ser comprado. (Ver Informe Detalhes do Insumo de Obra
na apostila do sistema de Oramento).
Marca: Marca do insumo que necessita ser comprado. (Ver Associe Marcas ao Insumo da Obra na
apostila do sistema de Oramento).
Quantidade: Quantidade do insumo que necessita ser comprado.
Unidade: Unidade do insumo que necessita ser comprado. (Ver Cadastro de Insumo de Obra ->
Unidades de medida na apostila do sistema de Oramento e Cadastre Unidades de Movimento do
Insumo de Obra na apostila do sistema de Oramento).
Entregas: Datas de entrega do insumo na obra. Para informar uma nova data de entrega clique no
boto Adicionar, informe a data da necessidade e a quantidade prevista. (A quantidade entregue ser
apresentada conforme a quantidade solicitada for atendida). (Este campo ser apresentado como
Programao caso esteja consultando as informaes do insumo na autorizao de solicitaes).
(Ver Autorize Solicitaes de Compra).
Para excluir uma data de entrega clique em
para confirmar a excluso.
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acima da quantidade orada para este. (Este campo ser apresentado conforme definio no
parmetro 118 do sistema (Segurana - Administrao - Parmetros) e no caso de se estar
solicitando uma quantidade do insumo acima da quantidade orada).
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Tipo de movimento (consumo): Tipo de movimento de estoque de consumo que deseja cadastrar
para atender solicitao. Campo apresentado caso esteja transferindo quantidades do insumo entre
itens orados do mesmo centro de custo.
Departamento de origem: Departamento origem do movimento de estoque para transferncia que
deseja cadastrar para atender solicitao. Departamento origem de onde as quantidades de
insumos sairo do estoque. Campo apresentado caso esteja transferindo quantidades do insumo
entre centros de custo diferentes.
Departamento de destino: Departamento destino do movimento de estoque para transferncia que
deseja cadastrar para atender solicitao de compra. Departamento onde as quantidades de
insumos entraro no estoque. Campo apresentado caso esteja transferindo quantidades do insumo
entre centros de custo diferentes.
Centro de custo origem: Centro de custo da obra que possui o insumo em seu estoque.
Obra: Obra que possui o insumo em seu estoque.
Qtde. estoque: Quantidade do insumo no estoque da obra apresentada.
Qtde. para transferncia: Quantidade do insumo a ser transferida para atender a necessidade do
insumo.
Preo unitrio: Preo unitrio do insumo a ser transferido para atender a necessidade do insumo.
Unidade: Unidade do insumo no estoque da obra apresentada.
Clique em
para cadastrar informaes referentes s apropriaes de obra de onde as quantidades
de insumos sairo do estoque. (Ver Informe Apropriaes Origem).
Clique no boto Salvar para confirmar a movimentao de estoque para atender a necessidade do
insumo.
Veja tambm:
Informe Apropriaes Origem
Cadastro de Obras/Centros de Custo
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Clique no boto Salvar para confirmar o cadastro da apropriao de obra de onde as quantidades de
insumos sairo do estoque.
Clique no boto Fechar para voltar pgina de atendimento de solicitao por movimento de
estoque. (Ver Atenda a Solicitao atravs de Movimentos de Estoque).
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Obra destino: Obra da solicitao de compra destino. (Solicitao para qual os insumos sero
copiados).
Apropriao: A apropriao de obra permite apropriar a necessidade de compra do insumo para um
ou mais itens do oramento da referida obra(neste caso para a obra destino). (Ver Cadastre Itens na
Planilha de Oramento na apostila do sistema de Oramento). Para que se possa fazer a
apropriao, a obra destino deve possuir nvel de apropriao diferente de obra. Para realizar uma
nova apropriao de obra clique no boto Adicionar, selecione a unidade construtiva, o item do
oramento e clique no boto Selecionar. Em seguida informe o percentual de apropriao referente
ao item e a unidade construtiva informados.
Para excluir um item da apropriao de obra clique em
Salvar para confirmar a excluso.
Clique no boto Copiar para copiar os insumos para a solicitao que est sendo cadastrada.
No link Insumos possvel voltar pgina de cadastro de insumos na solicitao e consultar os
insumos j cadastrados na solicitao. (Ver Cadastre Insumos na Solicitao de Compra).
Clique no boto Salvar para confirmar o cadastro das datas de entrega dos insumos na solicitao de
compras.
No link Insumos possvel voltar pgina de cadastro de insumos na solicitao e consultar os
insumos j cadastrados na solicitao. (Ver Cadastre Insumos na Solicitao de Compra).
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Insumo: Insumo das necessidades que deseja buscar para o cadastro das solicitaes.
Perodo de emisso: Perodo das necessidades que deseja buscar para o cadastro das solicitaes,
conforme o planejamento dos servios. (Ver Informe Composio do Servio da Obra na apostila do
sistema de Oramento e Elabore Planilhas de Projeto na apostila do sistema de Planejamento).
Dica: Para definir o padro para o perodo da pgina de Necessidades de Compra, verifique o
parmetro 567 do sistema em Segurana - Administrao - Parmetros.
Consultar insumos que j foram totalmente solicitados: Marque esta opo para que sejam
apresentados tambm os insumos que j foram totalmente solicitados, porm no ser possvel
solicit-los novamente.
Clique no boto Consultar para que sejam apresentados os insumos conforme os parmetros de
consulta informados.
RESULTADO DA CONSULTA DE NECESSIDADES DE COMPRA:
Sel.: Marque esta opo no insumo que deseja cadastrar solicitao de compra.
Data: Data da necessidade do insumo apresentado.
Insumo: Insumo apresentado.
Qt. necessria: Quantidade necessria do insumo na data apresentada.
Unidade: Unidade da necessidade do insumo apresentado.
Item: Item do oramento que necessita o insumo apresentado.
Clique em
Tarefa).
Quantidade orada: Quantidade orada do insumo em que est posicionado o cursor de seu mouse.
Quantidade solicitada: Quantidade j solicitada do insumo em que est posicionado o cursor de seu
mouse.
Clique no boto Marcar Todos para marcar todos os insumos apresentados e o boto Desmarcar
Todos para desmarcar todos os insumos marcados.
Clique no boto Salvar para confirmar o cadastro da solicitao de compra para os insumos
marcados. Ao clicar no boto Salvar caso existam programaes de entrega com datas anteriores
data atual, o sistema perguntar se deseja alterar estas datas para a data atual. Ao responder ser
apresentada uma nova pgina com o cadastro dos insumos na solicitao de compra. (Ver Cadastre
Insumos na Solicitao de Compra).
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Visualizar - 3 alada: Marque esta opo para que sejam apresentadas solicitaes que
necessitam ser autorizadas por usurios de 3 alada.
Para saber mais sobre a utilizao de aladas em autorizao de solicitaes de compra: (Ver Utilize
Aladas em Solicitaes de Compra).
Clique no boto Consultar para que sejam apresentadas as solicitaes conforme os parmetros de
consulta informados.
Ateno: Para notificar a reprovao ao solicitante atravs de e-mail, verifiquei o parmetro 679
(em Segurana > Administrao > Parmetros). Verifique tambm se o usurio do solicitante possui
e-mail cadastrado. (Ver Cadastro do Usurio na apostila do mdulo Segurana).
Clique no boto Salvar para confirmar a autorizao das solicitaes e/ou insumos marcados.
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Dica: Ao posicionar o mouse sobre o insumo sero apresentadas suas informaes principais e
os motivos pelo qual o insumo/solicitao de compra no est autorizado. Ao clicar em cima do
insumo ser apresentada a pgina com as informaes do cadastro do insumo na solicitao. (Ver
Cadastro do Insumo na Solicitao de Compra).
LINKS RELACIONADOS:
- Configure Autorizaes para o Mdulo Suprimentos -> Solicitaes de Compra na apostila
do sistema Apoio (Suprimentos)
- Autorizaes do Usurio para o Mdulo Suprimentos -> Solicitaes de Compra na apostila
do mdulo Segurana
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Considerar solicitaes pendentes que j possuem cotao de preos: Marque esta opo para
que sejam apresentadas as solicitaes que esto pendentes e que j possuem cotao de preos.
Clique no boto Consultar para que sejam apresentados todos os insumos com suas solicitaes
para serem distribudos, conforme os parmetros de consulta informados.
RESULTADO DA CONSULTA DE DISTRIBUIO DE SOLICITAES:
Ordenao: Ordem de apresentao das solicitaes e seus insumos.
((Solicitao/Insumo)/(Obra/Insumo)/Cdigo do Insumo/Nome do Insumo/(Data de Previso/Cdigo
do Insumo)).
Solicitao: Cdigo da solicitao apresentada. (Ver Cadastro de Solicitao de Compra ->
Solicitao).
Obra: Obra da solicitao apresentada. (Ver Cadastro de Solicitao de Compra -> Obra).
Insumo: Insumo associado solicitao apresentada. (Ver Cadastro do Insumo na Solicitao de
Compra -> Insumo).
Quantidade pendente: Quantidade do insumo associado solicitao apresentada.
Unidade: Unidade do insumo associado solicitao apresentada. (Ver Cadastro do Insumo na
Solicitao de Compra -> Unidade).
Data prevista: Data prevista para entrega do insumo associado solicitao apresentada. (Ver
Cadastro do Insumo na Solicitao de Compra -> Entregas).
Cotao: Cdigo da cotao de preo realizada para o insumo apresentado. (S ser apresentado
caso o insumo j possua cotao de preo). (Ver Cadastro de Cotaes de Preo).
Comprador: Comprador responsvel por realizar a cotao de preo para o insumo apresentado.
(Selecione o comprador que ser responsvel por realizar a cotao de preo para o insumo
apresentado). (Ver Cadastre Usurios na apostila do mdulo Segurana).
Clique no boto Salvar para confirmar a distribuio das solicitaes e/ou insumos marcados.
Clique em
para verificar mais informaes da solicitao de compra. (Ver Cadastro de Solicitao
de Compra).
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Solicitao).
Obra: Obra da solicitao informada. (Ver Cadastro de Solicitao de Compra -> Obra).
Insumo: Insumo associado solicitao informada. (Ver Cadastro do Insumo na Solicitao de
Compra -> Insumo).
Quantidade pendente: Quantidade do insumo associado solicitao informada.
Unidade: Unidade do insumo associado solicitao informada. (Ver Cadastro do Insumo na
Solicitao de Compra -> Unidade).
Clique em
para reprogramar a data de entrega do insumo apresentado. (Ver Reprograme a Data
de Entrega do Insumo).
Clique no boto Reprogramao Geral para reprogramar a data de entrega de todos os insumos da
solicitao de compra. (Ver Reprogramao de Entrega de todos os Insumos da Solicitao ou do
Pedido de Compra).
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Clique no boto Salvar para confirmar o cadastro das datas de entrega do insumo na solicitao de
compra ou no pedido de compra.
No link Reprogramao de Entrega de Solicitaes de Compra possvel voltar pgina de
REPROGRAMAO DE ENTREGA DE SOLICITAES DE COMPRA e reprogramar a data de
entrega de insumos de outras solicitaes de compra. (Link apresentado caso esteja reprogramando
a data de entrega dos insumos pela reprogramao de entrega dos insumos de solicitaes). (Ver
Reprograme Entrega dos Insumos).
No link Seleo de Pedido de Compra possvel voltar pgina de REPROGRAMAO DE
PEDIDOS DE COMPRA e reprogramar a data de entrega de outros insumos de outros pedidos de
compra. (Link apresentado caso esteja reprogramando a data de entrega dos insumos pela
reprogramao de entrega de pedidos de compra). (Ver Reprograme Entrega de Pedidos de
Compras).
No link Reprogramao de Entrega de Pedidos de Compra possvel voltar pgina de
REPROGRAMAO DE PEDIDOS DE COMPRA e reprogramar a data de entrega de outros insumos
do pedido de compra. (Link apresentado caso esteja reprogramando a data de entrega dos insumos
pela reprogramao de entrega de pedidos de compra). (Ver Reprograme Entrega de Pedidos de
Compras).
Clique no boto Salvar para confirmar o cadastro das datas de entrega dos insumos na solicitao ou
no pedido de compra.
No link Reprogramao de Entrega de Solicitaes de Compra possvel voltar pgina de
REPROGRAMAO DE ENTREGA DE SOLICITAES DE COMPRA e reprogramar a data de
entrega de insumos de outras solicitaes de compra. (Link apresentado caso esteja reprogramando
a data de entrega dos insumos pela reprogramao de entrega dos insumos de solicitaes). (Ver
Reprograme Entrega dos Insumos).
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Clique no boto Marcar Todos para marcar a opo Saldo em todos os insumos apresentados e o
boto Desmarcar Todos para desmarcar a opo Saldo em todos os insumos marcados.
Clique no boto Salvar para confirmar o cancelamento, a restituio ou a excluso do saldo nos
insumos apresentados.
Ateno: Caso a solicitao no tenha sido parcialmente atendida e seja excludo o saldo de
todos os seus insumos, automaticamente ser excluda a solicitao do sistema.
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as cotaes de preo com consistncia do registro Inconsistente, ou seja, foram includas, alteradas e
ainda falta preencher alguma informao obrigatria para completar seu cadastro.
Consistncia dos registros - Consistentes: Selecione esta opo para que sejam apresentadas as
cotaes de preo com consistncia do registro Consistente, ou seja, esto cadastradas com todas
as informaes obrigatrias.
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Para verificar mais informaes do insumo na cotao ou realizar alteraes em seu cadastro clique
em . (Ver Cadastro de Insumo na Cotao de Preo).
Clique no boto Novo Fornecedor para incluir um novo fornecedor para os insumos da cotao.
(Boto disponvel caso a cotao j possua negociao em andamento ou fechada). (Ver Atribua
Fornecedores a Cotao com Negociao, Cadastre Cotaes de Preo -> Situao da cotao Negociao em andamento e Cadastre Cotaes de Preo -> Situao da cotao - Negociao
fechada).
Clique no boto Atribuio para atribuir fornecedores a serem cotados para todos os insumos da
cotao. (Boto disponvel caso a situao da cotao esteja como Registrada). (Ver Atribua
Fornecedores a Todos os Insumos da Cotao e Cadastre Cotaes de Preo -> Situao da cotao
- Registrada).
Clique no boto Solicitao para selecionar insumos de solicitaes para o comprador. (Boto
disponvel caso a situao da cotao esteja como Registrada). (Ver Cadastro de Insumo na Cotao
atravs da Solicitao e Cadastre Insumos na Solicitao de Compra).
Clique no boto Distribuio para selecionar insumos de solicitaes distribudas para o comprador.
(Boto disponvel caso a situao da cotao esteja como Registrada). (Ver Cadastro de Insumo na
Cotao atravs da Distribuio e Distribua Solicitaes de Compra).
Clique no boto Novo para cadastrar insumos na cotao de preo. (Boto apresentado caso esteja
se incluindo ou alterando insumos atravs do cadastro da cotao de preo). (Ver Cadastro do
Insumo na Cotao de Preo).
Ateno: Para permitir que sejam inseridos novos insumos nas cotaes com negociao
registrada, verifique o parmetro 533. (Segurana - Administrao - Parmetros). Caso a incluso de
novos insumos esteja habilitada, ento somente ser permitida a incluso dos insumos nas cotaes
que possurem Negociao em andamento e Negociao fechada. O insumo includo no ser
considerado nas negociaes anteriores (registradas antes da incluso do insumo).
LINKS DO CADASTRO DE INSUMOS NA COTAO DE PREO:
Cotaes de Preos: Volte pgina de COTAES DE PREO e consulte as cotaes j
cadastradas. (Ver Cadastre Cotaes de Preo).
Cadastro: Consulte a pgina de cadastro da cotao de compra e verifique as informaes da
cotao. (Ver Cadastro de Cotao de Preo).
Envio: Envie por e-mail a cotao aos fornecedores. (Ver Envie E-mail com a Cotao para os
Fornecedores).
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Cotao: Cdigo da cotao de preo. (Campo preenchido conforme pgina de cadastro da cotao
de preo). (Ver Cadastro de Cotao de Preo -> Cotao).
Obra: Obra para qual o insumo est sendo cotado.
Insumo: Insumo que necessita ser cotado. (Ver Cadastre Insumos de Obra na apostila do sistema de
Oramento).
Detalhe: Detalhe do insumo que necessita ser cotado. (Ver Informe Detalhes do Insumo de Obra na
apostila do sistema de Oramento).
Marca: Marca do insumo que necessita ser cotado. (Ver Associe Marcas ao Insumo da Obra na
apostila do sistema de Oramento).
Quantidade: Quantidade do insumo que necessita ser cotado.
Unidade de medida: Unidade do insumo que necessita ser cotado. (Ver Cadastro de Insumo de
Obra -> Unidades de medida na apostila do sistema de Oramento e Cadastre Unidades de
Movimento do Insumo de Obra na apostila do sistema de Oramento ).
Observao interna: Observao interna para o insumo que necessita ser cotado.
Entregas: Datas de entrega do insumo na obra. Para informar uma nova data de entrega clique no
boto Adicionar, informe a data da necessidade e a quantidade prevista.
Fornecedores: Fornecedores que deseja cotar os insumos. possvel selecionar os fornecedores a
cotar de vrias formas conforme os botes apresentados para incluso dos fornecedores na cotao
de preo:
do Geral ...
do Grupo ...
do Insumo ...
Clique neste boto para selecionar os fornecedores que fornecem o insumo que
necessita ser cotado.
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Clique no boto Marcar Todos para marcar todos os insumos apresentados e o boto Desmarcar
Todos para desmarcar todos os insumos marcados.
Copiar observao geral de cada solicitao: Marque esta opo para copiar observao geral de
cada solicitao dos insumos apresentados.
Copiar observao de cada insumo da solicitao: Copiar observao de cada insumo solicitado
marcado.
Clique no boto Salvar para confirmar o cadastro do insumo na cotao de preo.
No link Insumos possvel voltar pgina de cadastro de insumos na cotao e consultar os insumos
j cadastrados na cotao. (Ver Cadastre Insumos na Cotao de Preo).
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RESULTADO DA CONSULTA:
Sel.: Marque esta opo para marcar o insumo solicitado que deve ser includo na cotao.
Solicitao: Cdigo da solicitao do insumo apresentado. (Ver Cadastre Insumos na Solicitao de
Compra).
Obra: Obra da solicitao do insumo apresentado. (Ver Cadastro de Solicitao de Compra -> Obra).
Insumo: Insumo distribudo para o comprador. (Ver Cadastre Insumos na Solicitao de Compra).
Quantidade pendente: Quantidade pendente solicitada do insumo apresentado.
Unidade: Unidade do insumo na solicitao. (Ver Cadastro do Insumo na Solicitao de Compra ->
Unidade).
Previso de entrega: Previso de entrega do insumo na obra. (Ver Cadastro do Insumo na
Solicitao de Compra -> Entregas).
Clique em
para verificar a observao da solicitao em que o insumo foi associado e do insumo.
(cone disponvel caso alguma das observaes tenha sido informada na solicitao de compra). (Ver
Cadastro do Insumo na Solicitao de Compra -> Observao).
Clique em
Compra).
Clique no boto Marcar Todos para marcar todos os insumos apresentados e o boto Desmarcar
Todos para desmarcar todos os insumos marcados.
Copiar observao geral de cada solicitao: Marque esta opo para copiar observao geral de
cada solicitao dos insumos apresentados.
Copiar observao de cada insumo da solicitao: Copiar observao de cada insumo solicitado
marcado.
Clique no boto Salvar para confirmar o cadastro do insumo na cotao de preo.
No link Insumos possvel voltar pgina de cadastro de insumos na cotao e consultar os insumos
j cadastrados na cotao. (Ver Cadastre Insumos na Cotao de Preo).
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Cotao: Cdigo da cotao de preo. (Campo preenchido conforme pgina de cadastro da cotao
de preo). (Ver Cadastro de Cotao de Preo -> Cotao).
Atribuio de Fornecedores: Fornecedores que deseja cotar os insumos. Para informar um novo
fornecedor a cotar para os insumos clique no boto Adicionar..., selecione os fornecedores e caso
estes possuam representantes selecione-os para o fornecedor. (Ver Cadastre Credores na apostila
do mdulo de Apoio).
Para excluir um fornecedor clique em
para confirmar a excluso.
Clique no boto Atribuir para confirmar a atribuio dos fornecedores nos insumos da cotao de
preo.
No link Insumos possvel voltar pgina de cadastro de insumos na cotao e consultar os insumos
j cadastrados na cotao. (Ver Cadastre Insumos na Cotao de Preo).
Clique no boto Salvar para confirmar a atribuio dos fornecedores nos insumos da cotao de
preo.
No link Insumos possvel voltar pgina de cadastro de insumos na cotao e consultar os insumos
j cadastrados na cotao. (Ver Cadastre Insumos na Cotao de Preo).
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Informaes da cotao
Comprador: Usurio responsvel pela cotao. (Campo preenchido conforme pgina de cadastro da
cotao de preo). (Ver Cadastro de Cotao de Preo -> Comprador).
Cotao: Cdigo da cotao de preo. (Campo preenchido conforme pgina de cadastro da cotao
de preo). (Ver Cadastro de Cotao de Preo -> Cotao).
Envio da cotao
Esta seo ser apresentada somente se no for selecionado servio de compra para a cotao e se
o portal do fornecedor estiver configurado. (Ver Realize Configuraes do Portal do Fornecedor na
apostila do sistema Portal do Fornecedor).
Forma de envio:
Planilha de cotaes - Ser enviada a planilha de cotao ao fornecedor por e-mail.
Portal do fornecedor - Ser enviado ao fornecedor o link do portal por e-mail. Ao clicar no
link, o fornecedor ter acesso a preencher os preos dos insumos diretamente no cadastro da
cotao.
Selecione a forma de envio e clique em Selecionar.
Dica: Ser possvel enviar a cotao por e-mail somente aos fornecedores que tenham o e-mail
principal cadastrado nos contatos do fornecedor na seo Outras Formas de Contato. (Ver Cadastre
Contatos do Credor -> Outras Formas de Contato na apostila do mdulo de Apoio). Voc pode enviar
tambm a cotao para o e-mail do representante ou para o contato do fornecedor desde que estes
possuam e-mail cadastrado. (Ver Cadastre Representantes do Credor na apostila do mdulo de
Apoio e Cadastre Contatos do Credor -> E-mail na apostila do mdulo de Apoio).
Outros: Neste campo voc pode selecionar um ou mais usurios do sistema para os quais ser
enviada a cpia da cotao. (Ver Cadastre Usurios na apostila do mdulo Segurana).
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Informaes de contato
Empresa: Empresa que est enviando a cotao para o fornecedor. (Ver Cadastre Empresas na
apostila do mdulo de Apoio).
Contato: Contato da empresa que est enviando a cotao para o fornecedor.
Telefone: Telefone da empresa que est enviando a cotao para o fornecedor.
Fax: Fax da empresa que est enviando a cotao para o fornecedor.
E-mail: E-mail do contato da empresa que est enviando a cotao para o fornecedor.
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Envio: Envie por e-mail a cotao aos fornecedores. (Ver Envie E-mail com a Cotao para os
Fornecedores).
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consulta informados.
Dica: A negociao pode ser originada de uma cotao de preo enviada ao Portal do
Fornecedor.
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: Clique neste cone para excluir a ltima negociao realizada com o fornecedor.
Clique no boto Retorno do servio de compra para importar as informaes do servio de compra
para a negociao. (Ver Configure Servios de Compra na apostila do sistema de Integrao com
Servios de Compras).
Clique no boto Mapa de comparao para cadastrar/alterar as negociaes e verificar de forma
simples uma comparao entre os dados dos fornecedores. (Ver Verifique Mapa de Comparaes).
Clique no boto Gerar pedidos de compra para gerar pedido de compra a partir da cotao. (Somente
ser possvel gerar pedido se houver sido marcada a opo Opo escolhida para compra nos
insumos em alguma das negociaes cadastradas). (Ver Gere o Pedido de Compra a partir da
Cotao e Informe Preo e Prazos Negociados para o Insumo -> Opo escolhida para compra).
No link Negociaes com Fornecedores possvel voltar pgina de NEGOCIAES COM
FORNECEDORES e verificar as negociaes realizadas em outras cotaes de preo. (Ver Cadastre
Negociaes com Fornecedores).
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Clique no boto Salvar para confirmar a incluso de valores e prazos de entrega do insumo
negociados com o fornecedor.
Clique no boto Fechar voltar opo de mapa de comparao. (Boto apresentado caso esteja
consultando os dados do insumo pelo mapa de comparao). (Ver Verifique Mapa de Comparaes).
No link Insumos possvel voltar pgina de cadastro da negociao com o fornecedor e consultar
ou incluir a negociao dos outros insumos da cotao. (Ver Cadastro da Negociao com o
Fornecedor). (Link NO apresentado caso esteja consultando os dados do insumo pelo mapa de
comparao ou pela consulta de histrico de cotaes).
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contrato: Selecione esta opo para que sejam apresentados todos os preos cadastrados para o
insumo com a marca e o detalhe utilizados do insumo na cotao/do pedido/do contrato.
Apresentao dos preos - Lquido: Selecione esta opo para que sejam apresentados todos os
preos cadastrados para o insumo considerando os descontos e acrscimos informados.
Apresentao dos preos - Unitrio: Selecione esta opo para que sejam apresentados todos os
preos unitrios cadastrados para o insumo.
Clique no boto Consultar para que sejam apresentados os preos conforme os parmetros de
consulta informados
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negociaes com fornecedores). (Ver Cadastre Negociaes com Fornecedores -> Cotao).
Negociao: Nmero da negociao realizada. (Campo preenchido conforme pgina de cadastro da
negociao com o fornecedor ou de negociaes com fornecedores). (Ver Cadastro da Negociao
com o Fornecedor -> Negociao e Negociaes com os Fornecedores -> Negociao).
Fornecedor: Fornecedor da negociao realizada. (Campo preenchido conforme pgina de cadastro
da negociao com o fornecedor ou de negociaes com fornecedores). (Ver Cadastro da
Negociao com o Fornecedor -> Fornecedores e Negociaes com os Fornecedores ->
Fornecedores).
Promoes: Clique neste boto para consultar as promoes do fornecedor. (Ver Cadastre
Promoes).
Contatos: Clique neste boto para consultar os contatos do fornecedor. (Ver Consulte Contatos do
Fornecedor).
Data da resposta: Data de resposta da negociao realizada.
Validade da cotao: Validade da cotao respondida.
Vendedor: Vendedor que respondeu a cotao realizada.
Tipo de frete - No incide: Selecione esta opo para indicar que no incidir frete na compra
efetiva dos insumos cotados.
Tipo de frete - Incluso: Selecione esta opo para que o frete informado seja considerado na
compra efetiva dos insumos cotados.
Tipo de frete - A pagar: Selecione esta opo para que seja informado um conhecimento de frete na
compra efetiva dos insumos cotados. (Ver Consulte Totais da Nota Fiscal de Compra ->
Conhecimentos de Fretes e Cadastre Conhecimentos de Frete).
Total dos insumos: Valor total dos insumos negociados na cotao.
Frete dos insumos: Frete total dos insumos negociados na cotao. (Campo apresentado e
preenchido conforme frete unitrio informado para os insumos da negociao). (Ver Informe Preo e
Prazos Negociados para o Insumo -> Frete unitrio).
Desconto: Valor de descontos na negociao.
Outras despesas: Valor de outras despesas na negociao.
Frete geral: Valor do frete geral na negociao.
Frete para pedidos gerados: Permite definir se no momento da gerao do pedido de compra, o
sistema deve considerar o frete total ou proporcional.
Total do frete: Valor total do frete na negociao.
IPI sobre o frete: Marque esta opo para que incida IPI sobre o frete.
Total da cotao: Valor total da cotao negociada.
IPI sobre o frete: Valor do IPI sobre o frete. (Campo preenchido conforme IPI informado para os
insumos da negociao e caso tenha sido marcada a opo IPI sobre o frete). (Ver Informe Preo e
Prazos Negociados para o Insumo -> IPI).
Observao interna: Observao da negociao.
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Clique em
para verificar mais informaes da condio de pagamento ou realizar alteraes em
seu cadastro. (Ver Cadastro da Condio de Pagamento).
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Clique em
para consultar os dados do fornecedor na negociao. (Ver Informe Dados do
Fornecedor na Negociao).
Mapa: Preos dos insumos de cada fornecedor selecionado. (Ver Informe Preo e Prazos
Negociados para o Insumo).
Dica: O menor preo total de cada insumo, entre todos os fornecedores da cotao, ser
apresentado na cor verde e o maior preo ser apresentado na cor vermelha.
Marque a opo
Clique em
Sel.: Marque esta opo para selecionar o insumo como melhor compra.
Clique em
para consultar os dados do insumo na negociao. (Ver Informe Preo e Prazos
Negociados para o Insumo).
Clique no boto Informaes Genricas para os Insumos para aplicar valores em todos os insumos
para um ou mais fornecedores. (Ver Aplique Informaes para Todos os Insumos).
Melhor compra na cotao: Valor da melhor compra na cotao.
comprar na cotao: Valor comprar na cotao.
Clique no boto Salvar para confirmar os valores negociados com os fornecedores.
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insumos). (Ver Prazos Negociados para o Insumo -> Opo escolhida para compra).
Obra: Obra do insumo que deseja gerar o pedido.
Departamento: Departamento apropriado ao insumo que deseja gerar o pedido.
Total: Valor total do pedido a ser gerado.
Pedido Gerado: Nmero do pedido gerado. O sistema gera automaticamente um nmero sequencial
ao Salvar para gerar o pedido.
Clique em
Clique no boto Marcar todos para marcar todas as negociaes apresentadas e o boto Desmarcar
todos para desmarcar todas as negociaes apresentadas.
Copiar observao geral da cotao: Marque esta opo para que seja copiada a observao geral
da cotao para os pedidos de compra a serem gerados.
Copiar observao de cada insumo da negociao: Marque esta opo para que seja copiada a
observao de cada insumo das negociaes para os pedidos de compra a serem gerados.
Gerar apropriao financeira a partir da apropriao de obra: Marque esta opo para que nos
pedidos de compra a serem gerados a apropriao financeira seja apresentada conforme a
apropriao financeira informada no cadastro do insumo da obra. (Ver Cadastro de Insumo no Pedido
de Compra -> Apropriao Financeira e Aproprie Financeiramente o Insumo de Obra na apostila do
sistema de Oramento).
Obras com mais de um Centro de Custo ou sem Apropriaes: Ao tentar gerar os pedidos de
compra caso as obras possuam mais de um centro de custo ativo associado dever ser informado o
centro de custo a ser considerado para gerao do pedido e no cone
sua apropriao de obra.
(Ver Realize Apropriao de Obra para o Pedido).
Clique no boto Salvar para gerar os pedidos de compra a partir da cotao.
Dica: Aps clicar no boto Salvar, caso um dos pedidos gerados fique inconsistente, o sistema
ir apresent-lo na cor vermelha na lista dos pedidos gerados. Tambm ser apresentada a
mensagem de alerta no cabealho da pgina. Clique em
para corrigir as inconsistncias do
pedido.
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Clique no boto Fechar voltar pgina de gerao de pedidos de compra a partir da cotao e
finalizar gerao de pedidos de compra. (Ver Gere Pedidos de Compra a Partir da Cotao).
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Resultado da Consulta
: Marque esta opo na negociao que deseja autorizar.
Cotao: Cotao da negociao.
Data: Data da cotao da negociao.
Comprador: Comprador da cotao da negociao.
Fornecedor: Fornecedor da negociao.
Negociao: Nmero da negociao.
Data: Data da negociao.
Clique em
Clique em
Dica: Ao passar seu mouse por cima da cotao sero apresentadas as informaes principais
da cotao e os motivos pelo qual cotao de preo no est autorizada.
Enviar aviso ao comprador: Marque esta opo para que seja enviado um aviso ao comprador no
mural de avisos sobre a autorizao da negociao de preo.
Clique no boto Salvar para confirmar a autorizao das negociaes marcadas.
LINKS RELACIONADOS:
- Relatrio Mapa de Cotaes
- Envio de E-mail
- Autorizaes do Usurio para o Mdulo Suprimentos -> Cotaes de Preo Permitir
incluso/alterao de negociao em cotaes na apostila do mdulo Segurana
- Cadastro de Cotao de Preo
- Consulte Tarefas do Mural de Avisos na apostila do mdulo Segurana
- Utilize Aladas em Negociaes
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LINKS RELACIONADOS:
Configure Autorizaes para o Mdulo Suprimentos -> Cotaes de Preos na apostila
do sistema Apoio (Suprimentos)
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Parmetros da Consulta
Obra: Obra vinculada cotao.
Insumo: Insumo associado cotao.
Detalhe: Detalhe do insumo associado cotao.
Marca: Marca do insumo associado cotao.
Fornecedor: Fornecedor atribudo cotao.
Valores corrigidos pelo: Indexador a ser utilizado para correo dos preos dos insumos
associados cotao.
Perodo: Perodo de cadastro da cotao.
Clique no boto Consultar para que sejam apresentadas as cotaes conforme os parmetros de
consulta informados.
Resultado da Consulta
Dt. cotao: Data da cotao.
Cotao: Nmero da cotao.
Quantidade mov.: Quantidade do insumo na cotao.
Unidade mov.: Unidade de movimento do insumo.
Preo unid. mov.: Preo da unidade de movimento do insumo na cotao.
Unidade bsica: Unidade de medida do insumo.
Preo unid. bsica: Preo da unidade de medida.
Detalhe: Detalhe do insumo.
Marca: Marca do insumo.
Fornecedor: Quantidade de fornecedores da cotao.
Clique em para verificar as informaes da negociao de preo.
Clique em para consultar as promoes do fornecedor do insumo.
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Ateno:
1. Somente ser permitido o cancelamento de saldo dos insumos que possuam pelo menos uma
negociao registrada na cotao (e com a opo Opo escolhida para compra marcada). (Ver
Informe Preo e Prazos Negociados para o Insumo -> Opo escolhida para compra).
2. O usurio no poder incluir novos fornecedores para os insumos cujos saldos estejam
cancelados.
3. O usurio no poder incluir novas negociaes para insumos que estejam com seus saldos
cancelados.
4. Para insumos originados de solicitaes, o sistema utilizar a definio do parmetro 536 do
sistema (Segurana - Administrao - Parmetros) que determina qual a situao de solicitaes de
compra no cancelamento do saldo de negociaes.
5. Aps cancelar o saldo de um insumo na cotao, o usurio s poder voltar o saldo deste insumo,
se o parmetro 535 do sistema (Segurana - Administrao - Parmetros)estiver configurado para
permitir tal operao.
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observaes de seu cadastro. (Boto NO apresentado caso esteja verificando os insumos atravs
do cadastro de pedido de compra, atravs do histrico de pedidos de compra ou atravs do cadastro
de notas fiscais de compra). (Ver Cadastre Observaes do Pedido de Compra).
Clique no boto Histrico para consultar o histrico do pedido. (Boto NO apresentado caso esteja
verificando os insumos atravs do cadastro de pedido de compra, atravs do histrico de pedidos de
compra ou atravs do cadastro de notas fiscais de compra). (Ver Consulte Histrico do Pedido de
Compra).
Clique no boto Anexos para consultar os anexos do pedido. (Boto NO apresentado caso esteja
verificando os insumos atravs do cadastro de pedido de compra, atravs do histrico de pedidos de
compra ou atravs do cadastro de notas fiscais de compra). (Ver Adicione Anexos ao Pedido de
Compra).
Clique no boto Resumo do pedido para consultar as principais informaes do pedido que est
sendo autorizado bem como das cotaes associadas a este. (Boto NO apresentado caso esteja
verificando os insumos atravs do cadastro de pedido de compra, atravs do histrico de pedidos de
compra ou atravs do cadastro de notas ficais de compra). (Ver Relatrio Resumo de Pedidos de
Compra).
No link Autorizao de Pedidos de Compras possvel voltar pgina de autorizao de pedido de
compra e autorizar o pedido ou reprov-lo. (Link NO apresentado caso esteja verificando os
insumos atravs do cadastro de pedido de compra, atravs do histrico de pedidos de compra ou
atravs do cadastro de notas ficais de compra). (Ver Autorize Pedidos de Compra).
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Clique no boto Ajustar atravs da apropriao de obra para ajustar a apropriao financeira
conforme as contas financeiras associadas a unidade construtiva no cadastro do insumo da obra.
(Ver Aproprie Financeiramente o Insumo de Obra -> Associaes na apostila do sistema de
Oramento).
Entregas: Datas de entrega do insumo na obra. Para informar uma nova data de entrega clique no
boto Adicionar, informe a data da necessidade e a quantidade prevista. A quantidade entregue ser
apresentada conforme a quantidade pedida for atendida.
Dica: Voc pode configurar para que o engenheiro da obra e o comprador sejam notificados
sempre que houverem pedidos com a programao de entrega atrasada. Para isso, verifique o
parmetro 695 (em Segurana > Administrao > Parmetros) e ative a tarefa NOTIFICAO DE
PEDIDOS COM PROGRAMAES DE ENTREGA ATRASADAS no agendador de tarefas (em
Segurana > Administrao > Agendador de Tarefas).
Para excluir uma data de entrega clique em
para confirmar a excluso.
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No link Insumos possvel voltar pgina de insumos no pedido de compra e consultar os insumos
j cadastrados para o pedido. (Ver Cadastre Insumos no Pedido de Compra).
Para excluir o insumo do pedido de compra clique no boto Excluir.
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Clique no boto Marcar Todos para marcar todos os insumos apresentados e o boto Desmarcar
Todos para desmarcar todos os insumos marcados.
Copiar observao geral de cada solicitao: Marque esta opo para copiar observao geral de
cada solicitao dos insumos apresentados.
Copiar observao de cada insumo da solicitao: Copiar observao de cada insumo solicitado
marcado. (Ver Cadastro do Insumo na Solicitao de Compra -> Observao interna).
Gerar apropriao financeira a partir da apropriao de obra: Marque esta opo para que no
pedido de compra a apropriao financeira do insumo de obra seja apresentada conforme a
apropriao financeira informada no cadastro deste. (Ver Cadastro de Insumo no Pedido de Compra > Apropriao Financeira e Aproprie Financeiramente o Insumo de Obra na apostila do sistema de
Oramento).
Clique no boto Salvar para confirmar o cadastro do insumo no pedido.
No link Insumos possvel voltar pgina de cadastro de insumos no pedido e consultar os insumos
j cadastrados no pedido. (Ver Cadastre Insumos no Pedido de Compra).
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Cotao: Cdigo da cotao associada aos insumos que deseja pedir. (Ver Cadastro de Cotao de
Preo -> Cotao).
Insumo: Insumo das cotaes que deseja pedir. (Ver Cadastre Insumos na Cotao de Preo).
Comprador: Usurio responsvel pelas cotaes dos insumos que deseja pedir. (Ver Cadastro de
Cotao de Preo -> Comprador).
Perodo de cadastro: Perodo de cadastro das cotaes dos insumos que deseja pedir. (Ver
Cadastro de Cotao de Preo -> Data da cotao).
Perodo de entrega: Perodo de entrega dos insumos cotados que deseja pedir.
Clique no boto Consultar para que sejam apresentados os insumos cotados conforme os parmetros
de consulta informados.
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No link Insumos possvel voltar pgina de cadastro de insumos no pedido e consultar os insumos
j cadastrados no pedido. (Ver Cadastre Insumos no Pedido de Compra).
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Dica: Para definir o preenchimento padro do campo Data inicial para parcelas da
previso, verifique o parmetro 7 (em Segurana > Administrao > Parmetros).
Ateno: Se o parmetro 668 estiver definido como Sim e no campo Data inicial para
parcelas de previso estiver selecionada a opo Data de entrega dos insumos, a previso
financeira no pedido de compra ser gerada somente atravs do boto Gerar parcelas
conforme condies.
Utilizar estas condies como sugesto de parcelas de cada nota fiscal associada ao pedido:
Marque esta opo para que o sistema utilize estas condies como sugesto de parcelas de cada
nota fiscal ser associada ao pedido. (Ver Cadastre Ttulo de Pagamento da Nota Fiscal de Compra).
Condio de pagamento: Dias a serem considerados entre a data de entrega dos insumos ou a data
do pedido e o vencimento das parcelas de previso financeira; alm de apresentar tambm o
percentual de pagamento previsto para cada nmero de dias informados. Para inserir uma nova
condio de pagamento clique no boto Adicionar, informe o nmero de dias e o percentual de
pagamento previsto para cada nmero de dias informados.
Para excluir uma condio de pagamento clique em
boto Salvar para confirmar a excluso.
Dica: Os campos estaro disponveis caso esteja verificando os totais do pedido atravs do
cadastro de pedido de compra.
LINKS DOS TOTAIS DO PEDIDO: (Links apresentados caso esteja verificando os totais do pedido
atravs do cadastro de pedido de compra, atravs do histrico de pedidos de compra ou atravs do
cadastro de notas fiscais de compra).
Pedidos de compra: Volte pgina de PEDIDOS DE COMPRA e consulte os pedidos j
cadastrados. (Ver Cadastre Pedidos de Compra).
Cadastro: Retorne pgina de cadastro de pedido de compra e verifique as informaes do pedido.
(Ver Cadastro de Pedido de Compra).
Insumos: Cadastre os insumos a serem pedidos. (Ver Cadastre Insumos no Pedido de Compra).
Previso Financeira: Insira automaticamente no sistema de Contas a Pagar um ttulo de previso
com as informaes financeiras do pedido. (Ver Cadastre Previso de Pagamento do Pedido de
Compra).
Endereos: Informe os endereos de entrega e cobrana do pedido. (Ver Cadastre Endereos do
Pedido de Compra).
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Indexador para as parcelas: Indexador a ser utilizado para correo das parcelas do ttulo de
previso do pedido de compra. (Ver Cadastre Indexadores na apostila do mdulo de Apoio).
Data base para as parcelas: Data base do indexador informado para incio da correo das
parcelas. Os valores do indexador devem ser atualizados nas datas, diariamente ou mensalmente
(conforme periodicidade do indexador). A partir da data base e com o indexador atualizado que ser
corrigida toda e qualquer parcela em todos os relatrios e principalmente no registro de pagamento
(baixa).
Observao: Observao do ttulo de previso do pedido de compra. (Ver Cadastro de Ttulo a
Pagar -> Observao na apostila do sistema de Contas a Pagar).
Parcelas em Aberto: Parcelas do ttulo da previso financeira. Para incluir uma nova parcela clique
no boto Adicionar e informe data de vencimento, o seu valor ou o percentual desta referente ao
ttulo.
Para excluir uma parcela clique em
confirmar a excluso.
Ateno: Se o parmetro 668 estiver definido como Sim e no campo Data inicial para parcelas
de previso (na aba Totalizao) estiver selecionada a opo Data de entrega dos insumos, a
previso financeira do pedido de compra ser gerada somente atravs do boto Gerar parcelas
conforme condies.
Gerar parcelas conforme condies: Clique neste boto para que as parcelas do ttulo da previso
financeira sejam geradas conforme condies de pagamento informadas na totalizao do pedido.
(Ver Consulte Totais do Pedido de Compra).
Clique no boto Salvar para confirmar o cadastro do ttulo de previso do pedido de compra.
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Compra).
Previso Financeira: Insira automaticamente no sistema de Contas a Pagar um ttulo de previso
com as informaes financeiras do pedido. (Ver Cadastre Previso de Pagamento do Pedido de
Compra).
Observao: Cadastre observaes do pedido. (Ver Cadastre Observaes do Pedido de Compra).
Envio: Envie o pedido de compra por e-mail para o fornecedor, representante, obra ou engenheiro da
obra. (Ver Envie Pedido de Compra por E-mail).
Faturamento Direto: Vincule o pedido de compra para faturamento direto com um contrato do
sistema de Contratos e Medies. (Ver Faturamento Direto em Pedido de Compra).
Anexos: Associe anexos ao pedido. (Ver Adicione Anexos ao Pedido).
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Ateno: Defina no parmetro 469 (em Segurana > Administrao > Parmetros) se pedidos
desautorizados podem ser enviados.
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Modelo: Modelo de e-mail para o pedido a ser enviado. (Ver Configure Modelos de E-mail na apostila
do mdulo de Apoio).
Fornecedor: Marque esta opo para enviar o pedido por e-mail para o fornecedor. (Opo
disponvel caso tenha sido cadastrado o e-mail para o fornecedor). (Ver Cadastre Contatos do Credor
-> E-mail na apostila do mdulo de Apoio).
Representante: Marque esta opo para enviar o pedido por e-mail para o representante do
fornecedor. (Opo disponvel caso tenha sido cadastrado o e-mail para o representante do
fornecedor). (Ver Cadastre Contatos do Credor -> E-mail na apostila do mdulo de Apoio).
Obra: Marque esta opo para enviar o pedido por e-mail para o responsvel da obra. (Opo
disponvel caso tenha sido cadastrado o e-mail do engenheiro da obra). (Ver Cadastro de
Obras/Centros de Custo -> E-mail na apostila do mdulo de Apoio).
Engenheiro da obra: Marque esta opo para enviar o pedido por e-mail para o engenheiro da obra.
(Opo disponvel caso tenha sido cadastrado o e-mail do engenheiro da obra). (Ver Cadastro de
Informaes da Obra -> Informaes Gerais na apostila do mdulo de Apoio e Cadastro de
Engenheiro -> E-mail na apostila do mdulo de Apoio).
Contatos do fornecedor: Contatos do fornecedor para enviar o pedido por e-mail. (Sero
apresentados os contatos com e-mail cadastrado). (Ver Cadastre Contatos do Credor -> E-mail na
apostila do mdulo de Apoio).
Outros: Outros usurios do sistema para enviar o pedido por e-mail. (Sero apresentados usurios
com e-mail cadastrado). (Ver Cadastro de Usurio -> E-mail na apostila do mdulo Segurana)
Assinaturas: Assinaturas que devem aparecer no pedido a ser enviado por e-mail.
Uso: Marque esta opo para que a assinatura aparea no pedido a ser enviado por e-mail.
Ordem: Ordem em que a assinatura aparea no pedido a ser enviado por e-mail.
Nome da assinatura: Selecione o nome da assinatura. (Quem est assinando o pedido).
(Comprador/Usurio que autorizou/Fornecedor/Outros)
Nome: Nome do assinante. (Campo disponvel caso tenha sido selecionada a Outros no campo
Nome da assinatura).
Clique no boto Padro para que as assinaturas informadas para envio do pedido sejam padres em
outras opes do sistema que necessitam de assinaturas.
Clique no boto Enviar para enviar o pedido por e-mail.
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Dica: Os campos estaro disponveis caso esteja verificando o faturamento direto atravs do
cadastro de pedido de compra e a medio tambm poder ser vinculada ao pedido atravs do
registro de medio. (Ver Verifique Contratos/Pedidos/Notas Fiscais Vinculados Medio -> Sel. na
apostila do sistema de Contratos e Medies).
Clique no boto Salvar para confirmar o vnculo do pedido de compra ao contrato. Ao clicar no boto
Salvar ser apresentado o link Itens que permitir vincular os insumos do pedido de compra aos itens
do contrato.
Clique no boto Finalizar para concluir o vnculo do pedido de compra ao contrato. (Boto
apresentado caso NO tenha sido marcada a opo Utilizar controle de faturamento direto por
desconto na medio no cadastro do contrato informado no campo Contrato).
Clique no boto Excluir para excluir o vnculo do pedido de compra ao contrato.
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Compra).
Pedido: Cdigo do pedido apresentado.
Fornecedor: Fornecedor do pedido apresentado.
Obra: Obra do pedido apresentado.
Comprador: Comprador do pedido apresentado.
Usurio desaut.: Usurio que desautorizou o pedido apresentado. (Usurio (conforme suas
autorizaes) que cadastrou ou alterou o cadastro do pedido deixando este desautorizado).
Valor total: Valor total do pedido apresentado.
Clique em
para verificar mais informaes do pedido apresentado. (Ver Cadastre Insumos no
Pedido de Compra).
Clique em
para enviar e-mail para o comprador a respeito do pedido apresentado. (Ver Envie Email ao Comprador).
Clique em
para visualizar o Relatrio Mapa de Cotaes. (O relatrio ser visualizado somente se
houver insumos no pedido de compra que tenham sido includos atravs de cotaes de preo). (Ver
Relatrio Mapa de Cotaes).
Passe o mouse sobre
pedido.
Enviar aviso ao comprador: Marque esta opo para que seja enviado um aviso ao comprador no
mural de avisos caso o pedido seja autorizado ou reprovado. (Ver Consulte Tarefas do Mural de
Avisos na apostila do mdulo Segurana).
Clique no boto Salvar para confirmar a autorizao/reprovao dos pedidos marcados.
Dica: Ao passar seu mouse por cima do pedido sero apresentados os motivos pelo qual o
pedido no est autorizado.
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autorizaes para o mdulo Suprimentos, na seo Pedidos de Compra, os usurios com nvel de
alada superior ao valor da pedido podero autoriz-lo mesmo que este no tenha passado pela
autorizao de todas as aladas.
Exemplo: Definimos que sero utilizados 2 nveis de aladas. Um determinado usurio cadastrou o
pedido de compra e este ficou desautorizado conforme as autorizaes do usurio para o mdulo
Suprimentos.
* Com a opo Restringir apresentao de pedidos no autorizados conforme definio das aladas
marcada na configurao de autorizaes para o mdulo Suprimentos, na seo Pedidos de Compra:
o pedido s ser autorizado quando for autorizado por usurios de 1 e 2 aladas e enquanto o
pedido no for autorizado por um usurio de 1 alada, o usurio de 2 alada no conseguir
visualizar o pedido na autorizao de pedidos. Da mesma forma, quando um usurio de primeira
alada autorizar o pedido, este aparecer para o usurio de segunda alada e no aparecer mais
para o usurio de 1 alada.
LINKS RELACIONADOS:
- Configure Autorizaes para o Mdulo Suprimentos -> Pedidos de Compra na apostila do
mdulo Segurana.
- Autorizaes do Usurio para o Mdulo Suprimentos -> Pedidos de Compra na apostila do
sistema de Apoio (Suprimentos).
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Data: Data da cotao associada apresentada. (Ver Cadastro de Cotao de Preo -> Data da
cotao).
Comprador: Comprador da cotao associada apresentada. (Ver Cadastro de Cotao de Preo ->
Comprador).
Situao: Situao da cotao associada apresentada. (Ver Cadastre Cotaes de Preo ->
Situao da Cotao).
Clique no boto Visualizar para visualizao do relatrio de Mapa de Cotaes conforme as cotaes
marcadas. (Ver Relatrio Mapa de Cotaes de Preo).
LINKS DA CONSULTA DE COTAES DO PEDIDO DE COMPRA:
Insumos: Consulte outros insumos a serem pedidos. (Ver Cadastre Insumos no Pedido de Compra).
Cadastro: Verifique o cadastro do insumo no pedido. (Ver Cadastro de Insumo no Pedido de
Compra).
Apropriao de Obra: Consulte a apropriao de obra do insumo no pedido. (Ver Consulte
Apropriao de Obra do Pedido de Compra).
Quantidades: Verifique a quantidade do insumo na obra. (Ver Consulte Quantidade do Insumo nas
Obras).
Preos: Consulte os preos do insumo do pedido. (Ver Consulte Preos do Insumo).
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Clique no boto Reprogramao Geral para reprogramar a data de entrega de todos os insumos do
pedido de compra. (Ver Reprogramao de Entrega de todos os Insumos da Solicitao ou do Pedido
de Compra).
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Obra: Obra do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina de cancelamento de saldo de
pedidos de compra). (Ver Cancele Saldos de Pedidos de Compra -> Obra).
Fornecedor: Fornecedor do pedido de compra. (Campo preenchido conforme pgina de
cancelamento de saldo de pedidos de compra). (Ver Cancele Saldos de Pedidos de Compra ->
Fornecedor).
Representante: Representante do fornecedor do pedido de compra. (Ver Cadastro de Pedido de
Compra -> Representante).
Clique no boto Avaliao do Fornecedor para cadastrar uma avaliao para o fornecedor do pedido
de compra. (Ver Cadastro da Avaliao de Fornecedor na apostila do sistema de Apoio
(Suprimentos)).
Insumo: Insumo do pedido de compra. (Ver Cadastre Insumos no Pedido de Compra).
Quantidade pendente: Quantidade do insumo do pedido de compra.
Unidade: Unidade do insumo do pedido de compra. (Ver Cadastro de Insumo no Pedido de Compra > Unidade de medida).
Dt. previso: Data de previso de entrega do insumo do pedido de compra. (Ver Cadastro de Insumo
no Pedido de Compra -> Entregas).
Saldo: Desmarque esta opo no insumo que deseja cancelar o saldo pendente. Esta opo permite
que o saldo do insumo seja restitudo.
Clique no boto Marcar Todos para marcar a opo Saldo em todos os insumos apresentados e o
boto Desmarcar Todos para desmarcar a opo Saldo em todos os insumos marcados.
Clique no boto Salvar para confirmar o cancelamento ou a restituio do saldo nos insumos
apresentados.
No link Seleo de Pedido de Compra possvel voltar pgina de CANCELAMENTO DE SALDO
DE PEDIDOS DE COMPRA e cancelar ou a restituir o saldo de insumos de outros pedidos de
compra. (Ver Cancele Saldos de Pedidos de Compra).
103
Perodo: Perodo de cadastro dos pedidos que deseja copiar. (Ver Cadastro de Pedido de Compra ->
Data do pedido).
Clique no boto Consultar para que sejam apresentados os pedidos conforme os parmetros de
consulta informados.
104
Clique em
para consultar as promoes do pedido de compra. (Ver Consulte Promoes do
Fornecedor).
105
para verificar os insumos atendidos pela nota fiscal. (Ver Consulte Insumos Atendidos).
Clique em
para verificar o conhecimento de fretes cadastrado para a nota fiscal que atendeu ao
106
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108
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Ateno: Para que os campos Forn, Repr, Obra e Eng fiquem disponveis para seleo,
necessrio que o destinatrio possua e-mail preenchido em seu cadastro. Alm disso, o sistema
tambm verificar a situao de autorizao do pedido de acordo com o parmetro 469 (Segurana >
Administrao > Parmetros).
110
Ateno: S possvel gerar informaes financeiras para as notas fiscais que estejam com a
consistncia do registro Consistente.
Clique no boto Consultar para que sejam apresentadas as notas fiscais conforme os parmetros de
consulta informados.
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113
Faturamento Direto: Permite vincular a nota fiscal de compra para faturamento direto com um
contrato do sistema de Contratos e Medies. (Ver Faturamento Direto em Nota Fiscal de Compra).
Anexos: Possibilita associar anexos nota fiscal. (Ver Adicione Anexos Nota Fiscal).
114
distores de frete unitrio dos insumos entre o pedido e a nota fiscal (Ver Autorizaes do Usurio
para o Mdulo Suprimentos na apostila do mdulo Segurana).
Centro de custo: Centro de custo o qual deseja apropriar os custos do insumo comprado.
Observao interna: Observao interna do insumo comprado.
Apropriao de Obra: A apropriao de obra permite apropriar a compra do insumo para um ou
mais itens do oramento da referida obra. Para que se possa fazer a apropriao, a obra deve
possuir nvel de apropriao diferente de obra. Para realizar uma nova apropriao de obra clique no
boto Adicionar, selecione a unidade construtiva, o item do oramento e clique no boto Selecionar.
Em seguida informe o valor ou percentual de apropriao referente ao item e a unidade construtiva
informados. (Ver Cadastre Itens na Planilha de Oramento na apostila do sistema de Oramento).
Para excluir um item da apropriao de obra clique em
Salvar para confirmar a excluso.
Dica: Voc pode definir no sistema que ao alterar a apropriao de obra de um insumo na nota
fiscal que esteja associado a um pedido de compra, esta mesma apropriao seja alterada tambm
no pedido. Para realizar esta configurao, verifique o parmetro 102 (em Segurana > Administrao
> Parmetros).
Apropriao Financeira: Apropriao financeira da nota fiscal. A apropriao financeira permite a
sada de informaes atravs de relatrios por contas do plano financeiro. possvel apropriar nota
fiscal a vrias contas. Para realizar uma nova apropriao financeira clique no boto Adicionar...,
selecione a conta do plano financeiro e clique no boto Selecionar. Em seguida informe o valor ou
percentual de apropriao referente conta. (Ver Estruture o Plano Financeiro na apostila do mdulo
de Apoio).
Para excluir um item da apropriao financeira clique em
boto Salvar para confirmar a excluso.
Clique no boto Ajustar atravs da apropriao de obra para ajustar a apropriao financeira
conforme as contas financeiras associadas a unidade construtiva no cadastro do insumo da obra.
(Ver Aproprie Financeiramente o Insumo de Obra -> Associaes na apostila do sistema de
Oramento).
Clique no boto Salvar para confirmar o cadastro do insumo na nota fiscal de compra.
Para excluir o insumo da nota fiscal clique no boto Excluir.
115
Clique no boto Marcar Todos para marcar todos os insumos apresentados e o boto Desmarcar
Todos para desmarcar todos os insumos marcados.
116
Copiar observao geral de cada pedido: Marque esta opo para copiar observao geral de
cada pedido dos insumos apresentados. (Ver Cadastro de Pedido de Compra -> Observao interna).
Copiar observao de cada insumo do pedido: Copiar observao de cada insumo pedido
marcado. (Ver Cadastro de Insumo no Pedido de Compra -> Observao interna).
Clique no boto Salvar para confirmar o cadastro do insumo na nota fiscal de compra.
No link Insumos possvel voltar pgina de insumos na nota fiscal de compra e consultar os
insumos j cadastrados na nota fiscal. (Ver Cadastre Insumos na Nota Fiscal de Compra).
Dica: Para definir se o frete unitrio dos insumos dos pedidos vinculados devem ou no ser
considerados no valor total da nota fiscal, verifique o parmetro 616 em Segurana > Administrao
> Parmetros. Caso o parmetro seja configurado como Sim, o valor do frete unitrio dos insumos,
quando o frete estiver definido como a pagar, ser subtrado do valor total da nota fiscal obrigando
que seja includo um conhecimento de frete.
Desconto: Valor de desconto da nota fiscal.
117
Frete dos insumos: Valor total de frete dos insumos. Campo preenchido conforme o valor total de
frete unitrio dos insumos na nota fiscal.
Outras despesas: Valor de outras despesas. Este valor ser acrescido no valor total da nota fiscal.
Frete geral: Valor do frete geral.
Total do frete: Valor total do frete.
IPI sobre o frete: Marque esta opo para indicar que incidir IPI sobre o frete.
Diferena do IPI: Diferena de IPI dos insumos e da nota fiscal.
IPI sobre o frete: Valor do IPI sobre o frete. Campo preenchido conforme IPI informado para os
insumos da nota fiscal e caso tenha sido marcada a opo IPI sobre o frete.
Total da nota: Valor total da nota fiscal de compra. Considerando descontos, fretes, outras despesas,
etc.
IPI
Total do IPI dos insumos: Valor total de IPI dos insumos da nota fiscal. Campo preenchido conforme
o valor total de IPI dos insumos na nota fiscal.
Total do IPI da nota: Valor de IPI da nota fiscal.
Diferena do IPI: Diferena de IPI dos insumos e da nota fiscal.
Conhecimentos de Frete
Frete dos pedidos: Total de fretes dos pedidos vinculados a nota. O frete dos pedidos pode ser
proporcional conforme as configuraes dos pedidos.
Frete dos itens: Total de frete dos insumos. Campo preenchido conforme o valor total de frete
unitrio dos insumos na nota fiscal.
Ttulo: Nmero do ttulo do conhecimento de frete.
Documento: Nmero do documento.
Transportador: Transportadora do conhecimento de frete.
Valor do conhecimento: Valor total do conhecimento de frete.
Saldo a ratear: Valor a ratear do conhecimento de frete.
Valor do rateio: Valor de rateio do conhecimento de frete para a nota fiscal.
Utilizar apropriao de obra idntica da nota fiscal: Marque a opo para que o conhecimento
de frete tenha a mesma apropriao da nota fiscal.
Considerar no valor a vincular do faturamento direto: Marque esta opo para considerar o valor
do rateio do conhecimento de frete no valor a vincular do faturamento direto da respectiva nota fiscal.
Para excluir um conhecimento de frete, clique em
boto Salvar para confirmar a excluso.
Para associar um novo conhecimento de frete, clique no boto Adicionar, marque os conhecimentos
118
de frete e clique no boto Selecionar. Em seguida informe o valor de rateio de cada conhecimento
em relao nota fiscal.
Dica: Verifique o parmetro 712, em Segurana > Administrao > Parmetros, para definir
se o sistema deve controlar vnculo de conhecimentos de fretes a notas fiscais de compra.
Para cadastrar um novo conhecimento de frete a ser associado nota fiscal, clique no
boto Cadastro de Conhecimento de Frete.
Clique no boto Salvar para confirmar os valores totais da nota fiscal de compra.
Ateno: Os campos no estaro disponveis para alteraes caso esteja consultando os totais
da nota fiscal atravs da opo de cadastro de conhecimento de frete.
LINKS RELACIONADOS:
Cadastre Conhecimentos de Frete
Cadastre Apropriao de Obra na apostila do sistema Contas a Pagar
119
Ateno: A opo Abto. aparecer marcada caso a parcela apresentada tenha sido baixada por
adiantamento vinculado no sistema de Contas a Pagar. (Ver explicao da rea Pedidos com
Adiantamento Vinculado Associados a Nota Fiscal).
Cadastro do ttulo a pagar: Clique neste boto para verificar o cadastro do ttulo da nota fiscal.
(Boto apresentado depois de Salvar o cadastro do ttulo). (Ver Cadastro de Ttulo a Pagar na
apostila do sistema de Contas a Pagar).
Apropriao de Departamento: A apropriao por departamento da nota fiscal. possvel apropriar
a nota a vrios departamentos. Para realizar uma nova apropriao por departamento clique no boto
Adicionar, informe o departamento e o valor ou percentual de apropriao referente ao departamento.
clique no boto Confirmar para incluir a apropriao nota fiscal. (Defina no parmetro 293 do
sistema (Segurana - Administrao - Parmetros) a obrigatoriedade de se informar a apropriao por
departamento).
Para excluir um item da apropriao de departamento clique em
no boto Salvar para confirmar a excluso.
Clique no boto Salvar para confirmar o cadastro do ttulo de pagamento da nota fiscal de compra.
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Clique no boto Salvar para confirmar o vnculo da nota fiscal de compra ao contrato. Ao clicar no
boto Salvar ser apresentado o link Itens que permitir vincular os insumos da nota fiscal de compra
aos itens do contrato.
Para finalizar o vnculo da nota fiscal de compra ao contrato clique no boto Finalizar. (Boto
apresentado caso NO tenha sido marcada a opo Utilizar controle de faturamento direto por
desconto na medio no cadastro do contrato informado no campo Contrato).
Para excluir o vnculo da nota fiscal de compra ao contrato clique no boto Excluir.
124
Dica: Para manter sincronizados os anexos da nota fiscal de compras com os anexos do ttulo
gerado por ela, verifique o parmetro 751 em Segurana > Administrao > Parmetros.
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Dica: Verifique o parmetro 712 para definir se o sistema deve controlar vnculo de
conhecimentos de fretes a notas fiscais de compra.
No link Conhecimentos de Frete possvel voltar pgina de CONHECIMENTOS DE FRETES e
consultar os ttulos de frete j cadastrados j cadastrados. Os parmetros de consulta so os
seguintes:
127
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Srie: Srie da nota fiscal apresentada. (Ver Cadastro de Nota Fiscal de Compra -> Srie).
Empresa: Empresa da nota fiscal apresentada. (Ver Cadastro de Nota Fiscal de Compra ->
Empresa).
Fornecedor: Fornecedor da nota fiscal apresentada. (Ver Cadastro de Nota Fiscal de Compra ->
Fornecedor).
Data de emisso: Data de emisso da nota fiscal apresentada. (Ver Cadastro de Nota Fiscal de
Compra -> Data de emisso).
Data de devoluo: Data de devoluo da nota fiscal apresentada. (Apresentada caso a nota j
tenha sido devolvida).
Clique em
para verificar mais informaes da devoluo da nota fiscal ou realizar alteraes na
devoluo. (Ver Cadastro de Devoluo da Nota Fiscal).
129
Obra: Obra do insumo comprado na nota fiscal. (Ver Cadastro de Insumo na Nota Fiscal de Compra > Obra).
Insumo: Insumo da nota fiscal. (Ver Cadastro de Insumo na Nota Fiscal de Compra).
Pedido: Cdigo do pedido em que o insumo associado foi comprado na nota fiscal. (Ver Cadastro de
Insumos na Nota Fiscal atravs de Pedidos de Compra -> Pedido).
Quantidade comprada: Quantidade do insumo comprada na nota fiscal. (Ver Cadastro de Insumo na
Nota Fiscal de Compra -> Quantidade).
Unidade: Unidade que o insumo foi comprado na nota fiscal. (Ver Cadastro de Insumo na Nota Fiscal
de Compra -> Unidade de medida).
Quantidade devolvida: Quantidade devolvida do insumo comprado na nota fiscal.
Clique no boto Salvar para confirmar o cadastro da devoluo da nota fiscal de compra.
No link Notas Fiscais de Compra possvel voltar pgina devoluo de nota fiscal de compra. (Ver
Realize Devoluo de Notas Fiscais).
Caso a nota fiscal j possua itens devolvidos, o boto Excluir estar disponvel para se fazer o
cancelamento da devoluo.
CONSIDERAES IMPORTANTES:
No ser possvel alterar a quantidade devolvida dos insumos em uma devoluo j realizada, para
efetuar esta operao exclua a devoluo existente e insira-a novamente.
Quando realizada a devoluo, as quantidades dos insumos em estoque diminuiro conforme as
quantidades devolvidas. Porm a devoluo no gerar nenhum movimento de estoque.
A quantidade devolvida do insumo no pode ser superior quantidade em estoque para o insumo
na obra correspondente. (Ver Consulte Estoque de Insumos na apostila do sistema de Estoque).
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Datas de:
Observaes de:
Endereos de:
Modelo Vencimento Entrega Padro Pedido Ttulo Normas Apropriao Solicitao Cotao Entrega Cobrana/Faturar
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Datas de:
Observaes de:
Endereos de:
Modelo Vencimento Entrega Padro Pedido Ttulo Normas Apropriao Solicitao Cotao Entrega Cobrana/Faturar
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Datas de:
Observaes de:
Endereos de:
Modelo Vencimento Entrega Padro Pedido Ttulo Normas Apropriao Solicitao Cotao Entrega Cobrana/Faturar
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Datas de:
Observaes de:
Endereos de:
Modelo Vencimento Entrega Padro Pedido Ttulo Normas Apropriao Solicitao Cotao Entrega Cobrana/Faturar
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Datas de:
Observaes de:
Endereos de:
Modelo Vencimento Entrega Padro Pedido Ttulo Normas Apropriao Solicitao Cotao Entrega Cobrana/Faturar
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Datas de:
Observaes de:
Endereos de:
Modelo Vencimento Entrega Padro Pedido Ttulo Normas Apropriao Solicitao Cotao Entrega Cobrana/Faturar
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Datas de:
Observaes de:
Endereos de:
Modelo Vencimento Entrega Padro Pedido Ttulo Normas Apropriao Solicitao Cotao Entrega Cobrana/Faturar
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X
X
X
X
Ateno: O modelo 51 foi desenvolvido para ser emitido em impressoras matriciais, por isso,
necessrio configurar uma impressora matricial para realizar a impresso de pedidos de compra
utilizando esse modelo.
LEGENDA:
X: visualizado no modelo.
: No visualizado no modelo.
Modelo: Nmero do modelo para emisso.
Datas de - Vencimento: Datas de vencimento do pedido de compra. (Ver Cadastre Previso de
Pagamento do Pedido de Compra -> Parcelas em Aberto).
Datas de - Entrega: Datas de previso de entrega dos insumos. (Ver Cadastro de Insumo no Pedido
de Compra -> Entregas).
Observaes de - Padro: Observao padro de pedidos de compra. (Ver Cadastre Observao
Padro para Pedidos de Compra).
Observaes de - Pedido: Observao do pedido de compra. (Ver Cadastre Observaes do
Pedido de Compra).
Observaes de - Ttulo: Observao do ttulo do pedido de compra. (Ver Cadastre Previso de
Pagamento do Pedido de Compra -> Observao).
Observaes de - Normas: Normas dos insumos do pedido de compra. (As normas devem ser
cadastradas nas observaes do cadastro do insumo. As observaes dos insumos cadastradas no
pedido tambm sero apresentadas). (Ver Informe Observaes para Pedidos de Compra de
Insumos da Obra na apostila do sistema de Oramento e Cadastro de Insumo no Pedido de Compra > Observao interna).
Apropriao: Apropriao financeira dos insumos no pedido de compra. (Ver Cadastro de Insumo no
Pedido de Compra -> Apropriao Financeira).
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Solicitao: Cdigo da solicitao que originou o pedido de compra. (Ver Cadastro de Insumos no
Pedido atravs de Solicitaes).
Cotao: Cdigo da cotao que originou o pedido de compra. (Ver Cadastro de Insumos no Pedido
atravs de Cotaes).
Endereos de - Entrega: Endereo para entrega dos insumos do pedido de compra. (Ver Cadastre
Endereos do Pedido de Compra).
Endereos de - Cobrana/Faturar: Endereo para cobrana do pedido de compra. (Ver Cadastre
Endereos do Pedido de Compra).
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Dica: Caso o campo Mxima variao sobre o menor preo seja preenchido na pgina de
emisso do relatrio, este apresentar somente os insumos cuja variao entre o ltimo e o menor
preo (< ltimo preo > - < menor preo >) corresponda a um percentual superior ao informado no
campo.
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