RESUMEN EJECUTIVO.......................................................................................... 2
ASPECTOS GENERALES....................................................................................... 1
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIN.....................................2
2.2. INSTITUCIONALIDAD...........................................................................4
2.2.1. UNIDAD FORMULADORA....................................................4
2.2.2. UNIDAD EJECUTORA..........................................................4
2.3. MARCO DE REFERENCIA.....................................................................4
2.3.1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO.........................................4
2.3.2. ANLISIS DE CONSISTENCIA CON LINEAMIENTOS DE POLTICA
4
2.3.3. BASES LEGISLATIVAS........................................................6
2.3.4. PROYECTO EDUCATIVO REGIONAL DE APURMAC................6
2.3.5. PLAN NACIONAL DE EDUCACIN PARA TODOS 2005 2015. 6
IDENTIFICACIN.................................................................................................. 6
3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL........................................7
3.1.1. REA DE ESTUDIO Y REA DE INFLUENCIA..........................7
3.1.2. LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES O SERVICIOS (UP) EN
LOS QUE INTERVENDR EL PIP.....................................................7
3.1.3. LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP...........................................8
3.2.1. DEFINICIN DEL PROBLEMA..............................................9
3.2.2. ANALISIS DE CAUSAS........................................................9
3.2.3. ANALISIS DE EFECTOS......................................................9
3.2.4. IDENTIFICAR Y JERARQUIZAR LOS EFECTOS DEL PROBLEMA
CENTRAL..................................................................................10
3.2.5. SUSTENTACIN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA DE LOS
EFECTOS DIRECTOS.10
INSTALACION DE MUROS DE PROTECCION Y TRATAMIENTO EN ZONAS DE RIESGO DEL CAMINO VECINAL COCHARCAS-SAOCC
DEL DITRITO DE COCHARCAS-CHINCHEROS APURIMAC
A.
B.
C.
RE
SU
ME
N
EJ
EC
UTI
VO
CAPITULO I
1.RESUMEN EJECUTIVO.
Nombre del Proyecto de Inversin
Pblica.
El nombre del PIP se define como
INSTALACION
DE
MUROS
DE
PROTECCION Y TRATAMIENTO EN ZONAS
DE RIESGO DEL
CAMINO VECINAL
COCHARCAS-SAOCC
DEL DITRITO DE
COCHARCAS-CHINCHEROS APURIMAC.
Objetivo del proyecto.
El objetivo se define como: Reduccin del
riesgo de vulnerabilidad natural y fsica de, reas
agrcolas e infraestructura en el sector Cocharcas
- Saocc, Distrito de Cocharcas.
INSTALACION DE MUROS DE PROTECCION Y TRATAMIENTO EN ZONAS DE RIESGO DEL CAMINO VECINAL COCHARCAS-SAOCC
DEL DITRITO DE COCHARCAS-CHINCHEROS APURIMAC
INDICADOR
632,031.60
2560
246.84
INSTALACION DE MUROS DE PROTECCION Y TRATAMIENTO EN ZONAS DE RIESGO DEL CAMINO VECINAL COCHARCAS-SAOCC
DEL DITRITO DE COCHARCAS-CHINCHEROS APURIMAC
Precios Sociales
RATIO
VACTS
NUMERO DE BENEFICIARIOS
C/E
INDICADOR
534,191
2560
208.63
INSTALACION DE MUROS DE PROTECCION Y TRATAMIENTO EN ZONAS DE RIESGO DEL CAMINO VECINAL COCHARCAS-SAOCC
DEL DITRITO DE COCHARCAS-CHINCHEROS APURIMAC
I. Impacto ambiental.
Evaluacin del impacto ambiental (EIA)
beneficios
necesarios
de
la
operacin
Beneficiarios.
Para la implementacin del proyecto los involucrados en este proyecto,
tienen las capacidades tcnicas y operativas que aseguran su
participacin con solvencia, se hacen parte de la operacin y
mantenimiento del proyecto durante la fase de post inversin.
K. Plan de Implementacin.
Cronograma Financiero
PRESUPUESTO
1 MES
COSTO DIRECTO
448,568.92
GASTOS GENERALES
60,454.35
GASTOS DE SUPERVISION
25,180.03
ELB. EXP. TECNICO
19,057.45 19,057.45
GASTOS DE LIQUIDACION DE
OBRA
PRESUPUESTO TOTAL
2 MES
3 MES
224284.46
30227.18
12590.02
224284.46
30227.18
12590.02
13,670.12
566,930.88
Cronograma Fsico
PRESUPUESTO
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
GASTOS DE SUPERVISION
ELB. EXP. TECNICO
GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA
13,670.12
1 MES
2 MES
3 MES
50%
50%
50%
50%
50%
50%
100%
100%
L. Marco Lgico.
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACION
SUPUESTOS
INSTALACION DE MUROS DE PROTECCION Y TRATAMIENTO EN ZONAS DE RIESGO DEL CAMINO VECINAL COCHARCAS-SAOCC
DEL DITRITO DE COCHARCAS-CHINCHEROS APURIMAC
FIN
PROPOSITO
COMPONENTES
ACCIONES
1.1 Elaboracin de
Expediente Tcnico
1.2 Ejecucin de Obra.
2.1 Adquisicin de
2.2 Talleres participativos
Encuestas y/o
entrevistas a la
poblacin, libros de
actas de asistencia a
asambleas y reuniones,
padrones de asistencia
a reuniones de las
instituciones.
No se presente
casos
de
emergencia por
huaycos.
Informe de ejecucin de
obras civiles. Informe de
compras de Mobiliario y
equipamiento.
No exista
desborde de rio
en las zonas
del proyecto.
Informe de ejecucin de
obras civiles. Informe de
adquisicin de Mobiliario
para locales multiuso y
oficinas.
Financiamiento
oportuno y
apropiado de
los Gobierno
Locales en la
operacin y
mantenimiento.
Participacin de
los propios
beneficiarios.
Expediente
tcnico.
Informe de conformidad
de obras civiles. Informe
de liquidacin de obra
facturas por compra de
mobiliario. Facturas por
adquisicin
de
materiales.
Comprobantes de pago
al personal designado a
la ejecucin de obras
civiles. Facturas, boletas
y otros comprobantes
por pago de diversos
servicios.
DIRECTO
448,568.92
A. G
60,454.35
SUPERVISION 25,180.03
EXP. TECNICO 19,057.45
LIQUIDACION 13,670.12
PRESUPUESTO 566,930.88
INSTALACION DE MUROS DE PROTECCION Y TRATAMIENTO EN ZONAS DE RIESGO DEL CAMINO VECINAL COCHARCAS-SAOCC
DEL DITRITO DE COCHARCAS-CHINCHEROS APURIMAC
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
AS
PE
CT
OS
GE
NE
RA
LE
S
UBICACIN POLITICA
DPTO / REGION
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
UBICACIN GEOGRFICA
REGION GEOGRFICA
CAPITULO II
APURMAC
CHINCHEROS
COCHARCAS
COCHARCAS-SAOCC
SIERRA
INSTALACION DE MUROS DE PROTECCION Y TRATAMIENTO EN ZONAS DE RIESGO DEL CAMINO VECINAL COCHARCAS-SAOCC
DEL DITRITO DE COCHARCAS-CHINCHEROS APURIMAC
ALTITUD
COORDENADAS GEOGRAFICAS
LATITUD SUR
LATITUD OESTE
MACROLOCALIZACION
PERU
DEPARTAMENTO DE APURIMAC
INSTALACION DE MUROS DE PROTECCION Y TRATAMIENTO EN ZONAS DE RIESGO DEL CAMINO VECINAL COCHARCAS-SAOCC
DEL DITRITO DE COCHARCAS-CHINCHEROS APURIMAC
INSTALACION DE MUROS DE PROTECCION Y TRATAMIENTO EN ZONAS DE RIESGO DEL CAMINO VECINAL COCHARCAS-SAOCC
DEL DITRITO DE COCHARCAS-CHINCHEROS APURIMAC
2.2.
INSTITUCIONALIDAD
2.2.1.UNIDAD FORMULADORA
La Unidad Formuladora ser la Municipalidad Distrital De COCHARCAS ya que
este proyecto se evaluara por la Oficina de Programacin e Inversiones de la
Municipalidad Distrital De COCHARCAS, por disponer con personal
multidisciplinarios y equipos tcnicos adecuados para dicha labor.
UNIDAD FORMULADORA
NOMBRE
SECTOR
PLIEGO
RESPONSABLE
DE
UNIDAD
FORMULADORA
RESPONSABLE DE ELABORACION DEL
PROYECTO
2.2.2.
UNIDAD FORMULADORA
GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHARCAS
UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD EJECUTORA
NOMBRE
SECTOR
RESPONSABLE
MARCO DE REFERENCIA
IDE
NTI
FICCAPIT
ACI
ULO
NIII
INSTALACION DE MUROS DE PROTECCION Y TRATAMIENTO EN ZONAS DE RIESGO DEL CAMINO VECINAL COCHARCAS-SAOCC
DEL DITRITO DE COCHARCAS-CHINCHEROS APURIMAC
3.1.
DIVISIN POLTICA
Regin
: Apurmac.
Provincia
: CHINCHEROS.
Distritos
: COCHARCAS,
Localidades
: Cocharcas-Saocc.
LOCALIZACIN GEOGRFICA
La Municipalidad Distrital de COCHARCAS est situada al extremo oeste del
departamento de Apurmac en la regin central del Per. Se ubica:
Coordenadas UTM
Latitud Sur
Longitud Oeste
: 133050"
: 734313"
2007
2254
POBLACION censo
1993
1955
Nmero de Aos
14
INSTALACION DE MUROS DE PROTECCION Y TRATAMIENTO EN ZONAS DE RIESGO DEL CAMINO VECINAL COCHARCAS-SAOCC
DEL DITRITO DE COCHARCAS-CHINCHEROS APURIMAC
TC
1.02%
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
242
0
244
5
247
0
249
5
252
1
254
6
257
2
259
9
262
5
265
2 2679
T/C
intercensal
:
2025
1.02
%
lo
PROBLEMA
PERCIBIDO
Vulnerabilidad de la zona a la
presencia
de
huaycos
o
deslizamiento de tierra el cual
originaria Prdida de terrenos
de cultivo.
Alto riesgo de vulnerabilidad
natural y fsica de centros
poblados, reas agrcolas e
infraestructura.
COMPROMISOS
ALCANZADOS
Formulacin y viabilidad del perfil
SNIP.
Elaboracin del
y aprobacin
Expediente Tcnico. Ejecucin del
proyecto.
Apoyar
la
programacin
y
promocin de los trabajos de
mantenimiento.
B. Beneficiarios.
Los vecinos del Distrito de COCHARCAS.
PROBLEMA
PERCIBIDO
Inseguridad de la cosecha de
productos en la zona. Acceso
restringido o inadecuado hacia
los centros de produccin.
3.2.
COMPROMISOS
ALCANZADOS
Apoyo con materiales de la zona.
Brindar la mano de obra no calificada
para el mantenimiento post
construccin.
Costos
de
sustitucin o reparacin de propiedades
e
infraestructura.
Al ser afectado las propiedades privadas, infraestructura y servicios
pblicos se requiere de acciones de reparacin, reubicacin,
rehabilitacin, etc.
Efecto Final:
Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado: Bajo nivel
de desarrollo
y sostenibilidad de las actividades agrcolas e
inseguridad de la poblacin de los sectores Cocharcas - Saocc.
En seguida se identifica el problema central, as como sus causas y
efectos en el rbol que se adjunta.
INSTALACION DE MUROS DE PROTECCION Y TRATAMIENTO EN ZONAS DE RIESGO DEL CAMINO VECINAL COCHARCAS-SAOCC
DEL DITRITO DE COCHARCAS-CHINCHEROS APURIMAC
3.3.
3.3.1.Objetivo central.
La solucin del problema constituye el objetivo central o propsito del Proyecto,
el mismo que se define como: Reduccin del riesgo de vulnerabilidad
natural y fsica de, reas agrcolas e infraestructura en el sector
Cocharcas Saocc, Distrito de Cocharcas, que proporcionar un conjunto
de esfuerzos, actividades y proyectos dirigidos a lograr altos niveles de
desarrollo y competitividad del Capital Humano de la poblacin del Distrito de
Cocharcas.
INSTALACION DE MUROS DE PROTECCION Y TRATAMIENTO EN ZONAS DE RIESGO DEL CAMINO VECINAL COCHARCAS-SAOCC
DEL DITRITO DE COCHARCAS-CHINCHEROS APURIMAC
3.3.2.Anlisis de Medios.
Medios de Primer nivel:
Los medios necesarios para alcanzar el objetivo son:
- Ausencia de desborde y cada de tierra en el sector Cocharcas - Saocc en
pocas de lluvia.
- Adecuada capacidad de respuesta a los fenmenos naturales.
Medio Fundamental.
- Adecuada disposicin de estructuras que atenen las cadas de taludes.
-Existencia de iniciativas de capacitacin y organizacin en mediadas de
prevencin y accin ante desastres.
Fines directos.
-
Fines indirectos.
-
INSTALACION DE MUROS DE PROTECCION Y TRATAMIENTO EN ZONAS DE RIESGO DEL CAMINO VECINAL COCHARCAS-SAOCC
DEL DITRITO DE COCHARCAS-CHINCHEROS APURIMAC
3.4.
Alternativas de Solucin.
INSTALACION DE MUROS DE PROTECCION Y TRATAMIENTO EN ZONAS DE RIESGO DEL CAMINO VECINAL COCHARCAS-SAOCC
DEL DITRITO DE COCHARCAS-CHINCHEROS APURIMAC
FO
RM
UL
CAPIT
ACI
ULO
ONIV
Y
EV
AL
UA
CIO
N
INSTALACION DE MUROS DE PROTECCION Y TRATAMIENTO EN ZONAS DE RIESGO DEL CAMINO VECINAL COCHARCAS-SAOCC
DEL DITRITO DE COCHARCAS-CHINCHEROS APURIMAC
4. FORMULACION Y EVALUACION.
4.2.
Definicin del Horizonte de Evaluacin del Proyecto.
El horizonte del proyecto se ha estimado tomando en consideracin las
normas del SNIP las cuales son de 10 aos. As mismo, este periodo es
el tiempo recomendado segn el ANEXO SNIP 09 Parmetros y normas
tcnicas para Formulacin de PIP.
FASE DE INVERSION.
En esta fase todas las actividades programadas se desarrollan como:
PRE INVERSION
01 Mes
POST INVERSIN
AO 1-10
Operacin
mantenimiento
infraestructura.
de
y
la
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
242
0
244
5
247
0
249
5
252
1
254
6
257
2
259
9
262
5
265
2 2679
T/C
intercensal
:
2025
1.02
%
INSTALACION DE MUROS DE PROTECCION Y TRATAMIENTO EN ZONAS DE RIESGO DEL CAMINO VECINAL COCHARCAS-SAOCC
DEL DITRITO DE COCHARCAS-CHINCHEROS APURIMAC
Capacitacin
ambiente).
Parcial (S/.)
11,615.59
358,085.88
ACOPIO DE PIEDRA
34,427.25
flete
24,047.40
MEDIO AMBIENTE
CAPACITACION
SALUD Y SEGURIDAD EN OBRA
COSTO DIRECTO
8,604.80
10,000.00
1,788.00
448,568.92
GASTOS GENERALES
60,454.35
GASTOS DE SUPERVISION
25,180.03
19,057.45
13,670.12
INSTALACION DE MUROS DE PROTECCION Y TRATAMIENTO EN ZONAS DE RIESGO DEL CAMINO VECINAL COCHARCAS-SAOCC
DEL DITRITO DE COCHARCAS-CHINCHEROS APURIMAC
PRESUPUESTO TOTAL
566,930.88
Part.
1.00
1.01
1.02
1.03
Costo Total
10,144.00
limpieza
Pintado
Reparacin de mallas
m2
glb
m2
1,200.00
1.00
50.00
0.12
2500.00
150.00
144.00
2,500.00
7,500.00
total
10,144.00
PERIODO
MANTENIMIENTO RUTINARIO
ANUAL
MANTENIMIENTO PERIODICO
1/
CON PROYECTO
PROYECTO
ALTERN. nica
0.00
0.00
10,144.00
AOS
AO
AO
5
6
AO 0
AO
1
AO
2
AO
3
AO
4
AO
7
AO
8
AO
9
AO
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
566,93 10,14 10,14 10,14 10,14 10,14 10,14 10,14 10,14 10,14
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
566,93
1
0
10,14
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,14 10,14 10,14 10,14 10,14 10,14 10,14 10,14 10,14
4
4
4
4
4
4
4
4
4
10,144
566,93 10,14 10,14 10,14 10,14 10,14 10,14 10,14 10,14 10,14 10,14
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Mantenimiento
TOTAL COSTOS
INCREMENTALES
INSTALACION DE MUROS DE PROTECCION Y TRATAMIENTO EN ZONAS DE RIESGO DEL CAMINO VECINAL COCHARCAS-SAOCC
DEL DITRITO DE COCHARCAS-CHINCHEROS APURIMAC
AO 0
AO
2
AO
3
AO
4
0
7,60
8
0
7,60
8
0
7,60
8
0
7,60
8
Operacin
Mantenimiento
FLUJO COSTOS CON PROYECTO
485,36
6
Costos de Inversin
485,366
Operacin
Mantenimiento
TOTAL COSTOS INCREMENTALES
AOS
AO AO
5
6
AO
1
485,36
6
AO
7
AO
8
AO
9
AO
10
0
7,60
8
0
7,60
8
0
7,60
8
0
7,60
8
0
7,60
8
7,608
7,60
8
7,608
7,60
8
7,608
7,60
8
7,608
7,60
8
7,608
7,60
8
7,608
7,60
8
7,608
7,60
8
7,608
7,60
8
7,608
7,60
8
7,608
4.6.
Evaluacin Social.
4.7.1. Beneficios Sociales.
Se han identificado los beneficios sociales en la situacin sin proyecto
y con proyecto, lo que es difcil de monetizarlos, pero de igual forma se
detalla:
Beneficios Sin proyecto
Si no existe intervencin para mejorar las condiciones de control de
huaycos y control del riesgo, los pobladores seguirn percibiendo la
incertidumbre, zozobra y prdida de su produccin agrcola.
Es decir los beneficios en trminos cualitativos son iguales que en la
situacin actual que es sin proyecto, es decir no se tiene beneficios
adicionales que los siempre existentes con prdidas de produccin.
Beneficios Con Proyecto
Los beneficios sociales del proyecto estn dados por los costos evitados
para el rea rural y agrcola, para el rango de probabilidades que
corresponden a los diferentes periodos de retorno de 10, 25 y 50 aos;
para las alternativas planteadas.
4.7.2. Costos Sociales.
a. Costos a precios sociales.
Factor de Correccin.
Con la finalidad de poder evaluar socialmente el presente proyecto
convertiremos los flujos de costos y beneficios a precios de mercado en
flujos de costos netos valorizados a precios sociales utilizando para ello
los siguientes factores de correccin. En todos los casos, y para
simplificar el anlisis, se asumi las condiciones de mercado ms tpicas.
Factores de correccin
Denominacin
Bienes nacionales
Bienes importados
MOC
Fc
0,850
0,860
0,910
INSTALACION DE MUROS DE PROTECCION Y TRATAMIENTO EN ZONAS DE RIESGO DEL CAMINO VECINAL COCHARCAS-SAOCC
DEL DITRITO DE COCHARCAS-CHINCHEROS APURIMAC
7,608
7,608
Combustibles
Emite recibos de 4ta categora (10% impuestos y 2% renta)
Alojamiento, alimentacin, transp., alqu. Maq. Pes. Otros
Cemento, agregados, palas, carretillas, plumones, lapiceros,
palegrafos, fierros, etc.
Expediente Tcnico
Obras de C simple, CA, albailera, revoques, cielorraso, pisos y
pav., zcalos, carp. Madera, cerrajera, mallas, pinturas, instalaciones
elctricas, instalaciones sanitarias, construccin poza sptica, pozo
percolador
0,660
0,910
0,850
0,850
0,910
0,790
Parcial (S/.)
OBRAS PROVISIONALES
11,615.59
MUROS DE GAVIONES
358,085.88
ACOPIO DE PIEDRA
34,427.25
flete
24,047.40
MEDIO AMBIENTE
8,604.80
CAPACITACION
10,000.00
1,788.00
448,568.92
GASTOS GENERALES
60,454.35
GASTOS DE SUPERVISION
25,180.03
19,057.45
13,670.12
PRESUPUESTO TOTAL
F/C
Precios Sociales
(S/.)
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.91
0.91
0.91
9,873.25
304,373.00
29,263.16
20,440.29
7,314.08
8,500.00
1,519.80
0.00
51,386.20
22,913.83
17,342.28
12,439.81
566,930.88
485,365.71
PERIOD
O
ANUAL
SIN
CON PROYECTO
PROYECTO Alternativa nica
0.00
0.00
7,608.00
Metodologa Costo/Efectividad.
Para el presente proyecto se est utilizando el criterio de evaluacin
Costo/Efectividad, dado que los beneficios no se pueden valorar
econmicamente, ni mucho menos cuantificar, sin embargo poseen un
beneficio social el que se convierte en el Costo/Efectividad con factores
de descuento social a precios constantes del 9%, para lo cual se
considera la suma del VACT(Valor Actual de los Costos Totales) de los 10
aos del horizonte de evaluacin del proyecto, dividido entre el nmero
de beneficiarios que sern atendidos con la nueva infraestructura
debidamente implementados, que corresponde segn nuestro clculo de
2,560 beneficiarios.
En los siguientes cuadros se muestra los flujos de costos incrementales y
los resultados de la evaluacin por el mtodo costo efectividad a precios
de mercado y precios sociales de la alternativa nica.
COSTO DIRECTO
Inversin
0
448568.92
AOS
5
INSTALACION DE MUROS DE PROTECCION Y TRATAMIENTO EN ZONAS DE RIESGO DEL CAMINO VECINAL COCHARCAS-SAOCC
DEL DITRITO DE COCHARCAS-CHINCHEROS APURIMAC
GASTOS GENERALES
GASTOS DE SUPERVISION
ELB. EXP. TECNICO
GASTOS DE LIQUIDACION DE
OBRA
PRESUPUESTO TOTAL
60454.35
25180.03
19057.45
13670.12
566930.88
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
CON PROYECTO
10,144
10,144
10,144
10,144
10,144
10,144
OPERACIN
MANTENIMIENTO
10,144.00
10,144.00
10,144.00
10,144.00
10,144.00
10,144.00
10
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO
OPERACIN
MANTENIMIENTO
TOTAL COSTOS INCREMENTALES
FA: 9%
1.00
RATIO
VACT
NUMERO DE BENEFICIARIOS
C/E
10,144
0.84
0
-
10,144
0.92
566,930.8
8
9,306.42
INDICADO
R
632,031.60
2560
246.84
7,833.03
10,144
0.71
7,186.27
0
-
10,144
0.77
8,538.00
10,144
0.65
6,592.90
10,144
0.60
6,048.54
5,
AOS
0
381283.58
51386.20
22913.83
17342.28
7,608
7,608
OPERACIN
MANTENIMIENTO
7,608.00 7,608.00
7,608
7,608
7,608
7,608
7,608
7,608.00
7,608.0
0
7,608.00
7,608.0
0
7,608.0
0
7
0
INSTALACION DE MUROS DE PROTECCION Y TRATAMIENTO EN ZONAS DE RIESGO DEL CAMINO VECINAL COCHARCAS-SAOCC
DEL DITRITO DE COCHARCAS-CHINCHEROS APURIMAC
12439.81
485365.71
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
CON PROYECTO
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO
OPERACIN
MANTENIMIENTO
TOTAL COSTOS INCREMENTALES
FA: 9%
1.00
6,979.8
2
485,365.71
RATIO
INDICADOR
VACTS
7,608
0.92
7,608
0.84
6,403.5
0
7,608
0.77
5,874.7
7
7,608
0.71
7,608
0.65
5,389.7 4,944.6
0
8
7,608
0.60
2560
C/E
208.63
4.3.
Anlisis de Sensibilidad.
El anlisis de sensibilidad tiene como objetivo conocer las variaciones de
los costos de la inversin frente a los cambios favorables y desfavorables
que afectan a los componentes que sirven para determinar los costos
totales; todo lo cual se supone puede ser experimentado durante el
desarrollo del proyecto.
En tal sentido y para el caso del presente perfil se ha simulado un
escenario suponiendo
posibles variaciones en los costos de los
materiales de construccin a emplear en la inversin, lo cual
inevitablemente incrementara el costo del proyecto. Finalmente se est
considerando los intervalos de variacin porcentual de la variable
incierta (ndice de precios de la construccin, que de acuerdo con el INEI,
a la fecha llega a ser 9.34%), sobre esa base se ha construido el cuadro
de anlisis de sensibilidad, que a continuacin se presenta.
Anlisis de sensibilidad alternativa nica
ALTERNATIVA I
VARIACIN
VACSN
%
9.34
1,224,694.00
6.00
1,190,754.00
3.00
1,160,268.00
0.00
534,191.25
-3.00
-6.00
-9.34
1,099,297.00
1,068,811.00
1,034,871.00
ICE
172.03
167.26
162.98
208.63
154.41
150.13
145.36
INSTALACION DE MUROS DE PROTECCION Y TRATAMIENTO EN ZONAS DE RIESGO DEL CAMINO VECINAL COCHARCAS-SAOCC
DEL DITRITO DE COCHARCAS-CHINCHEROS APURIMAC
7,608
0.55
4,536.4 4,161.8 3
0
4
0
534,191
NUMERO DE BENEFICIARIOS
4.4.
Anlisis de Sostenibilidad.
Arreglos Institucionales previstos para las fases de operacin y
preparacin del proyecto
La Municipalidad Distrital de Cocharcas estar encargada de la ejecucin
del proyecto, as mismo ser la encargada de su operacin y
mantenimiento del proyecto.
Capacidad de gestin de la organizacin encargada del Proyecto
en su Etapa de Inversin y Operacin
Se plantea como institucin encargada del proyecto en su etapa de
inversin en Estudios y Ejecucin. A la oficina tcnica de la Municipalidad
de Cocharcas que cuenta con la capacidad tcnica y administrativa as
como la experiencia necesaria para ejecutar el proyecto bajo las diversas
modalidades de ejecucin, as como en el manejo y rendicin de los
fondos asignados al proyecto en caso de ejecutarse por encargo, y esta
debe a proyectos ya ejecutados y realizados satisfactoriamente.
Impacto Ambiental.
2 MES
3 MES
224284.46
30227.18
12590.02
224284.46
30227.18
12590.02
13,670.12
INSTALACION DE MUROS DE PROTECCION Y TRATAMIENTO EN ZONAS DE RIESGO DEL CAMINO VECINAL COCHARCAS-SAOCC
DEL DITRITO DE COCHARCAS-CHINCHEROS APURIMAC
Cronograma Fsico
PRESUPUESTO
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
GASTOS DE SUPERVISION
ELB. EXP. TECNICO
GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA
1 MES
2 MES
3 MES
50%
50%
50%
50%
50%
50%
100%
100%
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACION
SUPUESTOS
INSTALACION DE MUROS DE PROTECCION Y TRATAMIENTO EN ZONAS DE RIESGO DEL CAMINO VECINAL COCHARCAS-SAOCC
DEL DITRITO DE COCHARCAS-CHINCHEROS APURIMAC
FIN
PROPOSITO
COMPONENTES
ACCIONES
1.1 Elaboracin de
Expediente Tcnico
1.2 Ejecucin de Obra.
2.1 Adquisicin de
2.2 Talleres participativos
Encuestas y/o
entrevistas a la
poblacin, libros de
actas de asistencia a
asambleas y reuniones,
padrones de asistencia
a reuniones de las
instituciones.
No se presente
casos
de
emergencia por
huaycos.
Informe de ejecucin de
obras civiles. Informe de
compras de Mobiliario y
equipamiento.
No exista
desborde de rio
en las zonas
del proyecto.
Informe de ejecucin de
obras civiles. Informe de
adquisicin de Mobiliario
para locales multiuso y
oficinas.
Financiamiento
oportuno y
apropiado de
los Gobierno
Locales en la
operacin y
mantenimiento.
Participacin de
los propios
beneficiarios.
Expediente
tcnico.
Informe de conformidad
de obras civiles. Informe
de liquidacin de obra
facturas por compra de
mobiliario. Facturas por
adquisicin
de
materiales.
Comprobantes de pago
al personal designado a
la ejecucin de obras
civiles. Facturas, boletas
y otros comprobantes
por pago de diversos
servicios.
DIRECTO
448,568.92
H. G
60,454.35
SUPERVISION 25,180.03
EXP. TECNICO 19,057.45
LIQUIDACION 13,670.12
PRESUPUESTO 566,930.88
5.CONCLUSION.
5.1. Conclusiones.
El problema central es Reduccin del riesgo de vulnerabilidad
natural y fsica de, reas agrcolas e infraestructura en el sector
Cocharcas - Saocc, Distrito de Cocharcas, con la finalidad de
solucionar ese problema, se plantearon dos alternativas y segn los
resultados se eligi la alternativa la que fue ms viable y se lleg a las
siguientes conclusiones. Observando los costos la ALTERNATIVA nica,
tiene VACTS que es igual a 534,191 con un C/E 208.63 los indicadores
demuestran la viabilidad del proyecto en sus 10 aos de vida til;
adems los beneficiarios del proyecto se harn cargo de la operacin y
mantenimiento de la infraestructura, equipos y materiales.
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ALTERNATIVA UNICA
RATIO
VACTS
NUMERO DE BENEFICIARIOS
C/E
Fuente: Elaboracin propia
INDICADOR
534,191
2560
208.63
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