Sistema de Gestin

Ambiental
ISO 14001:2004

DEPARTAMENTO AMBIENTAL
JUNIO, 2015.

Gestin Ambiental
MANUAL DE GESTION AMBIENTAL
Versin:
00

Fecha de Revisin:
28-06-2015

Cdigo:

MGA
Fecha de Emisin:
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Manual de Gestin Ambiental

ISO 14001:2004
1.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN
1.1 Objetivo
Identificar aquellos aspectos ambientales significativos generados por el proceso de
fundicin de MERJ Motors SA de CV para poder establecer, documentar,
implementar, y mejorar nuestro sistema de gestin y as controlar los impactos que
puedan influir sobre el medio ambiente; de modo que se puedan cumplir con los
requisitos que establece la norma internacional ISO 14001:2004.
1.2.- Campo de Aplicacin
Los requerimientos de la norma ISO 14001:2004 aplicables al rea de fundicin de la
empresa MERJ Motors S.A. de C.V.
1.3 Alcance
El presente manual es aplicable al rea de fundicin de MERJ Motors S.A. de C.V.
donde se encuentren identificadas las operaciones que generan un impacto
ambiental significativo al entorno, con la finalidad de controlar dichos impactos.
2.- REFERENCIAS
ISO 14001:2004 Norma internacional.
3.- TRMINOS Y DEFINICIONES
Para el propsito de esta norma internacional se aplican las siguientes definiciones.
3.1 Auditor: Persona con competencia para llevar a cabo una auditoria. [ISO
9000:2000, 3.9.9]
3.2 Mejora Continua: Proceso recurrente de optimizacin del sistema de gestin
ambiental (3.8) para lograr mejoras en el desempeo ambiental global (3.10) de
forma coherente con la poltica ambiental (3.11) de la organizacin (3.16).
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Ing. Raymundo Torres Cortes

Ing. Erika Serna Rocha

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3.3 Accin Correctiva: Accin para eliminar la causa de una no conformidad

(3.15) detectada.
3.4 Documento: Informacin y su medio de soporte.
Nota: El medio de soporte puede ser papel, disco magntico, ptico o electrnico,
fotografa o muestras patrn, o una combinacin de stos.
3.5 Medio Ambiente: Entorno en el cual una organizacin (3.16) opera,
incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres
humanos y sus interrelaciones.
Nota: El entorno en este contexto se extiende desde el interior de una organizacin
(3.16) hasta el sistema global.
3.6 Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una
organizacin (3.16) que puede interactuar con el medio ambiente (3.5).
3.7 Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente (3.5), ya sea
adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales
(3.6) de una organizacin (3.16).
3.8 Sistema de Gestin Ambiental, SGA: Parte del sistema de gestin de una
organizacin (3.16), empleada para desarrollar e implementar su poltica
ambiental (3.11) y gestionar sus aspectos ambientales (3.6).
Nota: Un sistema de gestin es un grupo de elementos interrelacionados usados para
establecer la poltica y los objetivos y para cumplir estos objetivos. Un sistema de
gestin incluye la estructura de la organizacin, la planificacin de actividades, las
responsabilidades, las prcticas, los procedimientos (3.19), los procesos y los
recursos.
3.9 Objetivo Ambiental: Fin ambiental de carcter general coherente con la
poltica ambiental (3.11), que una organizacin (3.16) se establece.

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3.10 Desempeo Ambiental: Resultados medibles de la gestin que hace una

organizacin (3.16) de sus aspectos ambientales (3.6).
Nota: En el contexto de los sistemas de gestin ambiental (3.8), los resultados
se pueden medir respecto a la poltica ambiental (3.11), los objetivos
ambientales (3.9) y las metas ambientales (3.12) de la organizacin (3.16) y
otros requisitos de desempeo ambiental.
3.11 Poltica Ambiental: Intenciones y direccin generales de una organizacin
(3.16) relacionadas con su desempeo ambiental (3.10), como las ha expresado
formalmente la alta direccin.
NOTA: La poltica ambiental proporciona una estructura para la accin y para el
establecimiento de los objetivos ambientales (3.9) y las metas ambientales
(3.12).
3.12 Meta Ambiental: Requisito de desempeo detallado aplicable a la
organizacin (3.16) o a partes de ella, que tiene su origen en los objetivos
ambientales (3.9) y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos
objetivos.
3.13 Parte Interesada: Persona o grupo que tiene inters o est afectado por el
desempeo ambiental (3.10) de una organizacin (3.16).
3.14 Auditora Interna: Proceso sistemtico, independiente y documentado para
obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de
determinar la extensin en que se cumplen los criterios de auditora del sistema de
gestin ambiental fijado por la organizacin (3.16).
NOTA: En muchos casos, particularmente en organizaciones pequeas, la
independencia puede demostrarse al estar libre el auditor de responsabilidades en la
actividad que se audita.
3.15 No conformidad: Incumplimiento de un requisito. [ISO 9000:2000, 3.6.2]
3.16 Organizacin: Compaa, corporacin, firma, empresa, autoridad o
institucin, o parte o combinacin de ellas, sean o no sociedades, pblica o privada,
que tiene sus propias funciones y administracin.

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3.17 Accin Preventiva: Accin para eliminar la causa de una no conformidad

(3.15) potencial.
3.18 Prevencin de la Contaminacin: Utilizacin de procesos, practicas,
tcnicas, materiales, productos, servicios o energa para evitar, reducir o controlar
(en forma separada o en combinacin) la generacin, emisin o descarga de
cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos
ambientales (3.7) adversos.
Nota: La prevencin de la contaminacin puede incluir reduccin o eliminacin en la
fuente, cambios en el proceso, producto o servicio, uso eficiente de recursos,
sustitucin de materiales o energa, reutilizacin, recuperacin, reciclaje,
aprovechamiento y tratamiento.
3.19 Procedimiento. Forma especificada de llevar a cabo una actividad o proceso.
[ISO 9000:2008, 34.5]
Nota: Los procedimientos pueden estar documentados o no.
3.20 Registro: Documento (3.4) que presenta resultados obtenidos, o
proporciona evidencia de las actividades desempeadas.
NOTA: Adaptada del apartado 3.7.6 de la Norma ISO 9000:2008.

4.- REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

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4.1 Requisitos generales

El alcance ha sido identificado mediante un anlisis de impactos a partir de un
diagnstico ambiental. (PG-4.3.1).
Por lo que se determin que en el departamento de produccin, proceso de
fundicin existen cuatro operaciones con impactos ambientales significativos.
MERJ MOTORS ha establecido y documentado en el presente Manual de
Gestin Ambiental (MGA) todos los requisitos establecidos por la norma. La
implementacin, mantenimiento y mejora del sistema se lleva a cabo mediante
la participacin de todo el personal involucrado en el proceso, mismo que se
describe en los procedimientos correspondientes. Lo anterior en concordancia
con el alcance del MGA.

4.2 Poltica Ambiental

MERJ MOTORS SA De CV est comprometida con la mejora continua y el
control de la contaminacin en su proceso de fundicin mediante la
identificacin de los impactos ambientales significativos y la
implementacin de un Sistema de Gestin Ambiental que le permita
cumplir con los requisitos que establece la norma internacional ISO
14001:2004

Nuestra poltica ambiental:

Es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de nuestras

operaciones de horneado, vaciado, llenado de molde y enfriamiento incluyendo
un compromiso de mejora continua y control de la contaminacin en el proceso
de fundicin de calabazos.
Se proporciona el marco de referencia que establece y revisa los objetivos y las
metas ambientales.
Est documentada en el manual de gestin ambiental y ha sido implementada.
Se mantiene mediante revisiones anuales por la direccin.
Se comunica a todas las personas que trabajan para la organizacin o a
nombre de ella mediante tarjetas informativas.
Y est a disposicin del pblico mediante la pgina de Internet y sealamientos
en la empresa.
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4.3 Planificacin
4.3.1 Aspectos ambientales
Las acciones necesarias para la identificacin de los impactos ambientales
significativos derivados de las actividades de la empresa, as como aquellos que
puedan ser influidos por medio del alcance del Sistema de Gestin Ambiental y que se
identifican, establecen y mantienen en el procedimiento PG-4.3.1.
En el anexo 4.3.1 se muestra el macro proceso central.
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos
MERJ ha identificado los requisitos legales que tiene que cumplir ante la legislacin
aplicable vigente, en materia de medio ambiente en relacin al proceso de fundicin.
Ver procedimiento PG-4.3.2.
MERJ ha identificado los requisitos a cumplir por parte nuestros clientes y dems
organismos en relacin a los aspectos que sean susceptibles de sufrir un impacto
ambiental adverso.
Ver procedimiento PG-4.3.2.
MERJ ha enlistado los requisitos internos que son indispensables en la realizacin del
proceso de fundicin y como parte fundamental de la poltica ambiental de la empresa.
Ver procedimiento PG-4.3.2.
4.3.3 Objetivos, metas y programas
MERJ ha establecido para sus actividades que repercutan una serie de objetivos y
metas que se pueden encontrar en el Programa de Gestin Ambiental (Anexo 4.3.3)
en este programa se ha determinado la situacin actual de MERJ y hacia donde se
dirigir los esfuerzos por cumplir las metas y objetivos establecidos para la proteccin
del medio ambiente; tambin en el Programa de Gestin Ambiental se determinan las
responsabilidades de las distintas reas involucradas.
En las Reuniones del Comit y Auditoras Internas se analizaran los progresos en los
objetivos y metas ambientales as como sus rezagos para as poder determinar las
acciones correspondientes para alcanzar los objetivos planteados.
Si dentro de la legislatura aplicable existiera un cambio que afectara a los objetivos y
metas establecidos en el Programa de Gestin Ambiental; ser responsabilidad del
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Administrador del Sistema de Gestin Ambiental comunicar los cambios a realizar al

Programa de Gestin Ambiental
4.4. Implementacin y operacin.
4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad.
El Administrador de Sistema de Gestin Ambiental ser nombrado por el Director
General de MERJ.
El Administrador del Sistema de Gestin Ambiental deber convocar al personal de
MERJ a travs del Departamento de Recursos Humanos para la formacin de los
Auditores Internos del Sistema de Gestin Ambiental; as como la organizacin de las
Juntas del Comit Ambiental, Auditoras Internas y Externas y las Juntas de Revisin
de la Direccin
El Administrador del Sistema de Gestin Ambiental deber informar los avances en los
objetivos y metas del Programa de Gestin Ambiental, y con base en ello realizar la
gestin de recursos.
En el anexo 4.4.1 se muestra la matriz de responsabilidades de la organizacin.
4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia
MERJ identificar las Necesidades de Capacitacin para sus trabajadores ya sean
Internos o Externos o en su caso de Nuevo Ingreso as como al personal de planta.
Los responsables de la Capacitacin al Personal de MERJ recaen en el Administrador
del Sistema de Gestin Ambiental y del Departamento de Recursos Humanos.

4.4.3 Comunicacin
La comunicacin hacia el interior del Sistema de Gestin Ambiental (SGA) en MERJ
est a cargo del Administrador del SGA junto con el Departamento de Recursos
Humanos.

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La comunicacin hacia el interior se realizara por medio de correos electrnicos y

boletines ambientales as como carteles que sern publicados en los puntos
estratgicos de las instalaciones.
Para la comunicacin externa se deber consultar el tema a comunicar con la
Direccin General, por as convenir a los intereses de MERJ.
4.4.4 Documentacin
El Sistema de Gestin Ambiental (SGA) de MERJ mantiene documentados los
aspectos ms importantes de la norma, tales como: la poltica, objetivos y metas
ambientales (Ver puntos 4.2 y 4.3.3), la descripcin del alcance del SGA (Ver punto
1.3), y los principales documentos derivados de la implantacin de este sistema.
4.4.5 Control de documentos
a) En MERJ, la aprobacin de documentos se lleva a cabo por medio del
procedimiento PG-4.4.5.
b) La revisin y actualizacin de documentos se realiza conforme a lo
establecido en PG-4.4.5.
c) MERJ identifica los cambios, revisa y actualiza los documentos a travs del
procedimiento PG-4.4.5.
d) Se dispone de los documentos aplicables en los puntos de uso, conforme al
procedimiento PG-4.4.5.
e) La identificacin y legibilidad de los documentos se asegura como lo
estipula el procedimiento PG-4.4.5
f) La identificacin, resguardo y distribucin de los documentos externos
necesarios para el sistema de gestin ambiental se encuentra establecido en
el procedimiento PG-4.4.5.
g) MERJ previene el uso no intencionado de documentos a travs del
procedimiento PG-4.4.5.

4.4.6 Control operacional

Con la finalidad de controlar las actividades que estn asociadas con los aspectos
ambientales significativos, se encuentra establecido el procedimiento de control y
contingencia (Ver PE-AIR-FUN-01 y PE-RPS-FUN-01).
4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias
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MERJ en su Programa de Proteccin Civil (Ver PG-4.4.7) ha identificado las

situaciones potenciales de emergencia y accidentes que pueden tener impactos en el
medio ambiente y cmo responder ante ellos.
MERJ realiza simulacros para capacitar y concientizar a sus trabajadores. En el PG4.4.7 se encuentra el Programa de Simulacros a realizar dentro de las instalaciones.
4.5 Verificacin
4.5.1 Seguimiento y medicin.
MERJ de acuerdo a su Programa de Gestin Ambiental y a sus Requisitos Legales,
da seguimiento a su programa para cumplir con lo que solicita la legislacin
aplicable y realiza los anlisis correspondientes para cumplir con las metas y
objetivos planteado en el Programa de Gestin Ambiental.
Los anlisis y mediciones son realizados por instituciones externas, las cuales deben
estar debidamente acreditadas para emitir los reportes. Los Resultados de los
Estudios se conservan de acuerdo al punto 4.4.5
4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal
MERJ cumple con los requisitos legales aplicables en Materia Ambiental (Ver PG4.3.2) donde se encuentran identificados stos y con qu frecuencia deben de
presentarse.
Se conservan como evidencia todos los Anlisis de Laboratorio correspondientes a los
requisitos legales que as correspondan.
4.5.3 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva
Para la identificacin de las no conformidades y la toma de acciones quedan
establecidas, Ver PG-4.5.3
4.5.4 Control de los registros
A travs del procedimiento PG-4.4.5, MERJ asegura la identificacin, el
almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, el tiempo de retencin y la
disposicin de los registros.
4.5.5 Auditora interna
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La realizacin de auditoras internas queda establecida en el procedimiento PG4.5.5

4.6 Revisin por la direccin.
El encargado de la direccin de la empresa junto con el Administrador del SGA,
realizan una Revisin Anual Estratgica del Sistema de Gestin Ambiental, teniendo
en consideracin los reportes generados por Auditora Interna. De esta revisin anual
estratgica se genera el Plan de Gestin Ambiental.
La revisin por la direccin incluye eventuales cambios en la poltica, los objetivos u
otros puntos del Sistema de Gestin Ambiental, tales como las quejas, el grado de
cumplimiento de cada objetivo y meta, etc., si as lo consideran necesario con la
finalidad de cumplir con el compromiso de mejora continua y realizando dichos
cambios en base a los resultados de las auditorias del Sistema de Gestin Ambiental
(ver PG-4.6).
El Sistema de Gestin Ambiental es un sistema de mejora continua, por lo que la
empresa inicialmente controla los aspectos ambientales detectados, y una vez
asegurados, se gestionan por medio de nuestros procesos de mejora ambiental.
Se dar seguimiento por parte del responsable de la direccin en un periodo
semestral, de acuerdo al procedimiento PG-4.6. El responsable de la direccin est
facultado para firmar, verificar revisar y gestionar cualquier actividad dentro de la
empresa, relacionado con el Sistema de Gestin Ambiental, por lo que es el principal
responsable del sistema a nivel direccin.

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