INFORME

DE
AUDITORA

INFORME DE AUDITORIA AMBIENTA DE LA EMPRESA ALMACEN MANTARO SRL

1. INTRODUCCION
1.1.
ORIGEN DEL EXAMEN
La presente Auditoria Ambiental se realiza segn requerimiento de la
empresa ALMACEN MANTARO SRL, la misma que fue aprobado mediante
CARTA N010-2015-MYRC Auditores S.R.L. del 20 de Octubre del 2015.
1.2.
NATURALEZA Y OBJETIVOS DEL EXAMEN
1.2.1. NATURALEZA DEL EXAMEN
La presente auditoria ambienta comprendi la revisin y anlisis de las
reas del consumo de energa y tratamiento de los residuos, referente a
la aplicacin de normas y cumplimiento de metas y objetivos
propuestos en el expediente tcnico.
1.2.2. OBJETIVO GERERAL
- Expresar una conclusin positiva sobre el cumplimiento de las
Normas de Auditora Ambiental preparados por la empresa
ALMACEN MANTARO SRL Conforme a un marco de referencia de
-

propsito general.
Establecer el grado de confiabilidad de los sistemas de informacin
y de control interno de las reas administrativas, el mismo que

aseguren el cumplimiento de sus objetivos y metas institucionales.

Evaluar si la organizacin cumple con la implementacin de las

Normas Ambientales.
2. ALCANCE DEL EXAMEN
2.1.
AREAS EXAMINADAS
La accin de verificacin y anlisis involucrar entro otras a las siguientes
reas: Consumo de energa elctrica y tratamiento de residuos cuya labor se
realiza en la ciudad de Huancayo JR. PACHITEA NRO. 305 URB. CERCADO
JUNIN - HUANCAYO HUANCAYO
2.2.
AMBITO GEOGRAFICO
La presente auditoria se realizo en la empresa ALMACEN MANTARO SRL que
se encuentra ubicado JR. PACHITEA NRO. 305 URB. CERCADO JUNIN HUANCAYO - HUANCAYO
2.3.
-

NORMAS TECNICAS QUE ORIENTAN EL EXAMEN

ISO 14001 Sistema de Gestin Ambiental
Ley 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluacin de Impacto Ambiental

3. ANTECEDENTES Y BASE LEGAL DE LA ENTIDAD

3.1.
ANTECEDENTES DE LA ENTIDAD
La empresa ALMACEN MANTARO SRL, inicia sus actividades desde el ao
1997 en la Regin Junn, incursionando en la fabricacin de calzados con
tecnologa de punta, infraestructura moderna y recurso humano calificado.

3.1.1. Visin
ALMACEN MANTARO SRL empresa dedicada a la fabricacin de
calzado. Est comprometida en ofrecerle mediante innovacin de los
diseos, productos de la mejor calidad utilizando los mejores recursos y
una excelente mano de obra, teniendo siempre presente las
necesidades de los clientes y precios que se ajusten a su economa. De
esta manera no solo crear lazos de confianza y lealtad con ellos sino
que tambin con los empleados.
3.1.2. Misin
Constituirnos como la mejor fbrica y lder en la industria del calzado y
estas posicionados en la mente de los clientes como la mejor en
diseos y calidad para poder ser reconocida nacionalmente y de esta
manera abrir nuevos mercados y obtener cada vez una mayor
participacin de estos. Se espera implantar nuevas tecnologas a parte
de las ya obtenidas que generen rentabilidad y fidelidad de nuestros
clientes, ya que se les brindara eficiencia, calidad y responsabilidad.
3.1.3. Poltica de Calidad
- Impulsar programas de capacitacin y entrenamiento en gestin de
-

la calidad.
Mejorar nuestros procesos y productos continuamente.
Entregar los requerimientos, satisfechos necesidades de nuestros

clientes.
Guiamos a nuestros colaboradores a ser el elemento principal en
nuestros procesos, fortaleciendo sus capacidades, motivando su

pro actividad y talento para desarrollar el trabajo en equipo.

Actuar con sensibilizacin a travs de nuestras acciones orientadas
hacia la proteccin de la salud, seguridad, el media ambiente y la

calidad.
3.1.4. Objetivos de calidad
Con el fin de cumplir la poltica de calidad y alcanzar la Visin, la
organizacin ha definido los objetivos de calidad en el Tablero de
Control.
Adicionalmente se cuenta con Planes de Accin en el Tablero de
Control, en el cual se disea la estrategia a aplicar por cada proceso
para cumplir con los objetivos de calidad.
3.1.5. Organizacin

ALMACEN MANTARO SRL presenta la estructura orgnica, las

responsabilidades de todo el personal que la compone; as como, la
interrelacin de los procesos, la poltica de calidad, visin, misin,
objetivos de calidad y el proceso de revisin por la direccin.
3.1.6. Estructura Organizacional
La estructura organizacional e interrelacin del personal involucrado se
establece en el Organigrama y las responsabilidades de cada uno de
los puestos de detallan en el Perfil de Puesto.
Organigrama

4. COMUNICACIN DE LAS OBSERVACIONES

En cumplimiento a lo establecido en el memorndum de planeamiento y propuesta
aprobada mediante CARTA N010-2015-MYRC Auditores S.R.L. del 20 de Octubre
del 2015., Se cursaron comunicaciones con las no conformidades de Auditoria a
los Funcionario y Profesionales que estn comprometidos en las Observaciones, a
fin de que presenten sus comentarios y aclaraciones respecto a los hallazgos
comunicados.
5. MEMORANDUM DE CONTROL INTERNO
A la culminacin del trabajo de campo y gabinete se remiti al Directorio, el
Memorando de Control Interno, a fin de que disponga su implementacin.
6. OBSERVACIONES
- LA EMPRESA NO REALIZA UN ADECUADO USO DE ENERGIA
ELECTRICA AL REALIZAR LA FABRICACION DE CALZADOS
En el proceso de verificacin se encontr que la empresa ALMACEN
MANTARO SRL no realiza un adecuado uso de energa elctrica ya que
desperdicia gran cantidad de esta en la fabricacin de calzados. Este
hecho se verifica antes de la entrega de las mercaderas, ya que estos
tienen que pasar por el rea de acabados en donde se le da el acabado
respectivo a presin.

LA EMPRESA UTILIZA EQUIPOS QUE CONSUMEN DEMASIADA

ENERGIA ELECTRICA
En el proceso de verificacin se encontr que la empresa ALMACEN
MANTARO SRL no utilizan adecuadamente los equipos debido a que estos
son desfasados y por ende consumen demasiada energa por otra parte
cuando estos equipos no estn en funcionamiento, siguen conectados y

consumen energa elctrica por dems.

LA EMPRESA NO CUENTA CON UN ADECUADO TRATAMIENTO DE
RESIDUOS SOLIDOS
En el proceso de verificacin se encontr que la empresa ALMACEN
MANTARO SRL no realiza un adecuado uso de los residuos slidos, ya
que el tratamiento que realiza la empresa es mediante el incinerado de los
materiales de manera indiscriminada, siendo estas especificaciones los
envases de pintura, bidones de tiner y dems materiales utilizados en el

rea de acabados dentro del proceso de produccin.

LA EMPRESA NO REALIZA EL TRATAMIENTO DE LA EMISION DE
RESIDUOS DE FIBRA DE VIDRIO
En el proceso de verificacin se encontr que la empresa ALMACEN
MANTARO SRL no realiza un tratamiento de los desperdicios generados
por la utilizacin de fibra de vidrio correspondiente al rea de fibrado en su

planta de produccin ubicado en el distrito de Huancayo.

LA EMPRESA REALIZA EMISIONES DE GASES TOXICOS HACIA LA
ATMOSFERA
En el proceso de verificacin se encontr que la empresa ALMACEN
MANTARO SRL no tiene un adecuado cuidado en la emisin de sustancias
qumicas

(perxidos,

tiner,

terocal,

resinas,

endurecedor,

cera

desmoldeante, catalizador, cobalto, polvos de talco industrial, acetona,

estireno, alcohol desmoldeante, ltex, carbonato de calcio, dixido de
titanio, parafina liquida, otros pegamentos) que resultan nocivas al medio
-

ambiente, en su planta de produccin ubicado en el Distrito de Huancayo

LA EMPRESA NO CUENTA CONA REAS DE TRABAJO BIEN DEFINIDAS
Y SEPARADAS
En el proceso de verificacin de encontr que la empresa ALMACEN
MANTARO SRL no tiene una adecuada organizacin y separacin de las
reas de trabajo as como tampoco de los materiales, insumos,
herramientas,

envases

dems,

ocasionando

desperdicios,

desorganizacin en las labores, derrame de insumos y que los procesos de

produccin no se realicen de forma ordenada y controlada, poniendo en

riesgo la salud de los empleados.
7. CONCLUSIONES
En consecuencia de los hechos expuestos en el presente informe se presenta las
siguientes conclusiones:
- Debido a que la empresa no realiza un adecuado uso de agua al realizar el
lavado de carros, se transgrede la ley 27446 ley del sistema nacional de
evaluacin de impacto ambiental en el cual nos menciona en el ANEXO V
Criterios de Proteccin Ambiental (criterio 03) en el literal (I) menciona: la
proteccin de los recursos naturales, especialmente las aguas, los bosques
y el suelo, la flora y fauna, trayendo como consecuencia el incremento del
pago del recibo de luz y por ende disminuye las ganancias que podra
-

percibir la empresa adems de perjudicar al medio ambiente.

Por la utilizacin de equipos que consumen demasiada energa elctrica se
transgrede la ISO 14001 en la cual en el punto a.5.1. seguimiento y
medicin: en el cual nos menciona que las operaciones de una
organizacin pueden tener diversas caractersticas. Las caractersticas
fundamentales son aquellas que la organizacin necesita considerar para
determinar cmo est gestionando sus aspectos ambientales significativos,
como est logrando sus objetivos y metas y como est mejorando su
desempeo

ambiental,

trayendo

como

consecuencia

perjuicios

econmicos, a la vez se est incumpliendo como uno de los requisitos para

obtener la certificacin de la ISO 14001. As mismo se afecta el medio
-

ambiente
Por no tener un adecuado tratamiento de residuos slidos, se transgrede la
ley 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluacin de Impacto Ambiental
en el cual nos menciona en el ANEXO V Criterio de Proteccin Ambiental
(criterio 02) en el literal (a) La generacin, reciclaje, recoleccin,
almacenamiento, transporte y disposicin de residuos slidos industriales y
peligrosos, materiales infrangibles, txicos, corrosivos y radioactivos, que
vayan a ser usados en las diversas etapas de la accin propuesta,
tomando en cuenta su peligrosidad, cantidad, y concentracin, trayendo
como consecuencia el incinerado informal de los residuos slidos el cual
perjudica al medio ambiente al emanar gases txicos y por ende tambin
daa la salud de los ciudadanos. Por otro lado la empresa no aprovecha

los ingresos que podra obtener reciclando y de esta manera lograr la

-

certificacin de la ISO 14001 Sistema de Gestin Ambiental

Por no realizar el tratamiento de la emisin de residuos de fibra de vidrios,
la empresa transgrede la ley 27446 Ley del Sistema Nacional de
Evaluacin de impacto ambiental en el cual nos menciona en el ANEXO V
Criterios de proteccin ambiental (criterio 01) en el literal (b) menciona la
exposicin o disposicin inadecuada de residuos slidos industriales y
peligrosos, materiales inflamables, txicos, corrosivos y radioactivos, que
vayan a ser usados en las diversas etapas de la accin propuesta,
tomando en cuenta su peligrosidad, cantidad, y concentracin, trayendo
como consecuencia la contaminacin para todos los trabajadores de las
diferentes ares de trabajo, as como a la poblacin y sembros que se

ubican alrededor de la planta de produccin.

Por la emisin de gases txicos hacia la atmosfera, la empresa transgrede
la ley 27446 ley del sistema nacional de evaluacin de impacto ambiental
en el cual nos menciona en el ANEXO V criterios de proteccin ambiental
(criterios 01) en el literal (b) menciona: la generacin de efluentes lquidos,
emisiones gaseosas y de partculas en lugares prximos a poblaciones
genera riesgo a la salud de los pobladores, adems en el literal (e) que
menciona: las emisiones fugitivas de gases o partculas generadas en las
diferentes etapas de desarrollo de la accin propuesta que pongan en
riesgo a la poblacin, trayendo como consecuencia la contaminacin para
todos los trabajadores de las diferentes reas de trabajo as como a la
poblacin ubicada alrededor de la planta de produccin trayendo consigo

daos severos a la salud.

Por no contar con reas de trabajo bien definidas y separadas la empresa
transgrede la ley 27446 ley del sistema nacional de evaluacin de impacto
ambiental en el cual nos menciona en el ANEXO IV numeral 6 en el literal
(e) menciona: que el plan de contingencias considere las medida para la
gestin de riesgos y respuesta a los eventuales accidentes que afrenten a
la salud, ambiente e infraestructura, y para las etapas de construccin,
operacin, mantenimiento y cierre o abandono; asimismo, especifique las
acciones y comunicaciones que desarrollara en cao de una emergencia y
las acciones para organizar y preparar a la poblacin susceptible de ser
afectada para actuar en caso de una emergencia. Asimismo, las acciones

para gestionar los riesgos en caos de almacenamiento, uso, transporte, y

disposicin final de sustancias, materiales y residuos peligrosos, trayendo
como consecuencia riesgos para la seguridad y salud de los empleados
as como perjuicio econmico para la empresa debido al desperdicio de
materiales e insumos.

8. RECOMENDACIONES
En merito a lo expuesto en la Observacin del presente informe, con la finalidad de
superar las causas y las deficiencias encontradas y un buen desempeo de sus
funcionarios y servidores dentro de los parmetros de eficiencia, eficacia y
economa, la comisin de auditora formula las siguientes recomendaciones:
Al Gerente General:
- Se debe invertir en nuevos equipos que consuman menos energa elctrica
y brindar capacitaciones constantes a los trabajadores sobre el eficiente
uso de estos, esto beneficiara para lograr disminuir costos y a la vez
ayudar a obtener un desarrollo sostenible de la empresa y del medio
-

ambiente.
Para un adecuado uso de energa se propone una constante supervisin
por parte de los jefes de planta hacia los trabajadores con respecto al
adecuado uso de los equipos, ya que estos deben estas desconectados
cuando no estn en uso, cuyo resultado beneficiar a mejorar el medio

ambiente.
Respecto al eficiente consumo de energa elctrica se propone
implementar polticas sostenibles y buenas prcticas, las cuales ayudaran

a obtener un desarrollo sostenible de la empresa.

Para un adecuado control de los residuos slidos se recomienda reciclar de
manera separada cada material, residuos obtenidos al final de los procesos
realizados en cada rea de produccin, logrando de esta manera un orden

y limpieza en el establecimiento.
Se establezca un ambiente exclusiva para el rea de fibra con un
mecanismo de tratamiento enfocado a la no emisin de los desperdicios
generados por la utilizacin de fibra de vidrio, para la no proliferacin y

contaminacin hacia las dems reas de trabajo.

La adquisicin de un equipo destinado al correcto tratamiento e eliminacin
de los residuos de la fibra de vidrio y de esa manera no perjudique a los

colaboradores de la entidad, los vecinos y la vegetacin constituida

-

alrededor de la planta de produccin.

Se establezca un ambiente con mayor ventilacin en las diferentes reas
de produccin, para el cuidado en la salud de los trabajadores en el

respectivo ambiente de trabajo.

La adquisicin de un equipo que aspire (aspiradora industrial) toda la
emanacin de gases txicos destinados al correcto tratamiento de estos,
para que de esta manera no se perjudiquen a los colaboradores de la
entidad, los vecinos y la vegetacin constituida alrededor de la planta de

produccin.
Se establezca sanciones para los que incumplan con el orden de la

utilizacin del espacio y materiales que establezcan la organizacin.

Se realicen capacitaciones para que cada empleado tenga conocimiento de
cules son las medida de seguridad y los implemento a utilizarse durante le
desarrollo del trabajo.

AL DIRECTORIO
A LA GERENCIA GENERAL;

Huancayo, 20 de Noviembre del 2015

_____________________________
CHACON QUISPE MAGALI
Gerente Administrativo de la
Sociedad Auditora

____________________________
VALENZUELA TUNQUE YANET
Auditor Lder de la Sociedad
Auditoria

PROPUESTA DE
BUENAS
PRCTICAS
AMBIENTALES

IMPLEMENTACION DE BUENAS PRCTICAS AMBIENTALES

EMPRESA ALMACEN MANTARO SRL
1. EMPRESA
1.1.
GERENCIA
Para implementar el sistema de buenas prcticas ambientales en el
ALMACEN MANTARO SRL se inicia con el COMPROMISO Y VOLUNTAD
por parte e la gerencia para la mejora continua utilizando herramientas
bsicas de gestin ambiental.
Diseo e implementacin tu gestin ambiental
Esta accin est ligada ntimamente al compromiso y voluntad de la
empresa con el ambiente.
La gerencia o la administracin decide la poltica ambienta por desarrollar,
que incluye las estrategias y pautas generales de carcter ambiental por
llevar a cabo con el personal en el funcionamiento del complejo
recreacional. Asimismo, se debera entender como arte del proceso de
mejora continua.
La gerencia redactara un documento de compromiso e intenciones de
comportamientos para con el ambiente (para prevenir la contaminacin,
cumplir la legislacin, buscar la mejora continua, definir objetivos metas
programas ambientales y difundir la poltica al pblico que se convertir en
sus pautas ambientales, que ser compartida por el equipo de trabajo.
Segn el diagnostico situacional el ALMACEN MANTARO SRL y los
compromisos estipulados en la poltica ambiental, disea el plan operativo
y financiero a corto, mediano y largo plazo, contemplando acciones y
presupuesto estimados.
Aplica los principios de Sistema de Gestin Ambiental
El sistema de Gestin Ambiental es la parte de la administracin de las
entidades pblicas y privadas que incluye la estructura organizacional, la
planificacin

de

las

actividades,

responsabilidades,

prcticas,

procedimientos, procesos y recursos para desarrollar, implementar,

ejecutar, revisar y mantener la poltica ambiental y preservacin de los
recursos naturales.

La gerencia realiza acciones dirigidas a implementar un Sistema de

Gestin Ambiental, de conformidad con las normas nacionales e
internacionales, teniendo en cuenta tres conceptos primordiales: eco
eficiencia, reciclaje y mejora continua.
Asimismo, la gerencia valorara y decidir so lo que quiere es una gestin
ambiental con indudables mejoras, pero no auditable y no certificable, o si
por el contrario, se dirige hacia un sistema de gestin ambiental auditable
por terceros y certificable (NORMAS ISO 9000, ISO 14002 E ISO 19000)
A. ELABORA UN PLAN DE GESTION AMBIENTAL
- Elabora un programa de actividades especficas por realizar por
la gerencia y el personal de la empresa como punto de partida a
su iniciativa ambiental. El plan debe incluir la programacin de
-

actividades de seguimiento, vigilancia y control del mismo plan.

Incorpora nociones de gestin ambiental en todas tus

comunicaciones.
Coloca en todo medio de comunicacin, impreso o elctrico e
complejo recreacional, una referencia de texto o grafico relativo
al ambiente. Revisa y respeta las normas ambientales locales,
regionales y nacionales. El cumplimiento de las normas
ambientales es un requisito para toda la empresa.

B. ELABORA UN PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

- Establece acuerdos o convenios como instrumentos de
consolidacin de sus relaciones pblicas con la ciudad, lo que
-

facilitara el desarrollo de proyectos o la solucin de problemas.

Define acciones conjuntas de extensin con la comunidad,
gobierno local y regional para la mejora del entorno natural y

cultural.
El aporte que una empresa puede hacer a la economa local
(mediante la contratacin de personal de la zona, consumo de
productos y otros) es una de las formas en las que la empresa
puede impactar positivamente sobre el desarrollo socio

econmico.
Obtener certificados internacionales relacionados al cuidado del
medio ambiental que garantice la calidad de la produccin
avcola.

C. ELABORA UN PLAN DE CAPACITACION Y SEGURIDAD PARA EL

PERSONAL
- Define tu poltica respecto a la proteccin de la salud y la
-

seguridad de los empleados.

Entrate sobre las necesidades de capacitacin de tu personal

en materia ambiental.
Establece un programa anual de capacitacin para el personal
Sensibiliza al personal sobre lo beneficioso que es para todos el

realizar buenas prcticas ambientales

Capacita a tu personal para que pueda cumplir varias funciones
(personal multi o poli funcional). Con ello se reduce la
monotona y los costos de operacin, lo mismo que la rotacin

excesiva.
2. RECOMENDACIONES PARA LA APLICACIN DE LAS BUENAS PRACTICAS
MYRC Auditores S.R.L.
A continuacin se detallaran algunas buenas prcticas de gran utilidad para
aplicarlas al sector industrial, permitiendo el desarrollo de su actividad y sus
sistemas productivos de una forma ms sostenible.
2.1.

ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA

- Crear el puesto de responsable medioambiente dentro de la
-

empresa.
Establecer una poltica medioambiental definiendo los objetivos y

metas establecidos para cumplirla.

Identificar las acciones y los recursos necesarios para alcanzar las

metas descritas en la poltica medioambiental.

Establecer objetivos medibles y controlables.
Comunicar la poltica medioambiental de la empresa a toso el

personal.
Establecer indicadores medioambientales que permitan conocer en

todo momento la situacin de la empresa.

Realizar evaluaciones peridicas para conocer

la

situacin

medioambiental de la empresa, siendo estos resultados la base del

diseo de planes de mejora continua que permitan corregir las
deficiencias del sistema productivo. El plan de mejora continua debe
comprender las siguiente fases:
Determinacin de los problemas claves en los procesos o
actividades

existentes

correctoras.
Aplicacin del plan.

definicin

de

las

medidas

 Evaluacin de funcionamiento del plan.

Modificacin adecuada del proceso previo.
Actualizacin de la normativa aplicable en materia de
residuos, vertidos, agua, energa, seguridad alimentaria y
dems normativa ambiental que afecten a la empresa.
Apostar por el medio ambiente como un factor de
competitividad empresarial.
2.2.

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

- Realizar campaas de informacin y formacin entres los
empleados para el ahorro energtico, donde se le explique a los
-

trabajadores los sistemas de ahorro de energa.

Realizar controles y auditorias del sistema elctrico para optimizar

el consumo.
Realizar mantenimiento peridicos de la instalacin elctrica de la
empresa. De esta forma se evitaran los sobrecalentamientos y
sobrecargas de la red y, como consecuencia de ello, las roturas de
maquinas de produccin, cmaras de refrigeracin y congelacin y

de cortocircuitos, as como el riesgo de incendio.

Emplear energa renovables (fotovoltaica, biomasa u elica) para

generar calor y energa elctrica.

Utilizar equipos con eficiencia energtica A o B
Aprovechar al mximo la iluminacin natural, empleando para ello

los criterios de la arquitectura bioclimtica.

Realizar un mantenimiento peridico de las instalaciones de

iluminacin.
Emplear sistemas de bajo consumo elctrico o tubos fluorescentes.
Utilizar sensores de presencia para el sistema de iluminacin de

zonas de paso. Servicios, vestuarios, etc.

Si se dispone de tubos fluorescentes en las instalaciones no los
encienda y apague con frecuencia ya que su mayor consumo se

produce al encenderlos.
Instalar interruptores de apagado automtico.
Instalar interruptores divididos por zonas de estancia para encender

solamente las luces que sean necesarias.

Limpiar peridicamente las bombillas y lmparas, eso permite un
10% d ahorro.

2.3.

USO DE AGUA
- Disear campaas de informacin y formacin entre los empleados
para el ahorro de agua durante el proceso de acabado y pintado.

Instalar sistemas que permitan el ahorro de agua en las diversas

instalaciones de la empresa (planta de produccin, zonas d aseo de

trabajadores, zonas de uso pblico)

Tener presente la idea que a menor cantidad de agua usada menor

es la generacin de aguas residuales.

Utilizar en los procesos industriales agua potable sometida a los
controles sanitarios establecidos por la legislacin, realizando la
evacuacin de la misma a travs de los desages construidos para

2.4.

ello.
Revisa las instalaciones de forma peridica con el objeto de evitar

las fugas de agua.

Planta de tratamiento de aguas residuales industriales.

TRATAMEINTO DE RESIDUOS SOLIDOS

- Cerrar y etiquetar los recipientes de los residuos peligrosos para
-

evitar riesgos.
Depositar los residuos peligrosos en un punto limpio o entregar a

gestores autorizados.
Realizar una separacin selectiva de los residuos que se generan,

permitiendo una correcta gestin de los mismos.

Aplicar la conducta de las 3R: Reducir, Reutilizar y Reciclar
Reducir al mnimo la generacin de residuos, realizando para ello
un consumo sostenible de los productos necesarios para el

desarrollo de su actividad.
Reducir los tiempos de almacenamiento de los productos y materias

primas.
Cerrar y etiquetar adecuadamente los recipientes e residuos

peligrosos para evitar riesgos.

Realizar una separacin selectiva de los residuos, permitiendo su
correcta gestin ya que la separacin permite una mejor

2.5.

recuperacin.
Emplear los recipientes y contenedores adecuados para el

almacenamiento de los residuos generados en la actividad.

Aislar los residuos slidos de los lquidos.
Almacenar en contenedores separados los residuos qumicos del

resto de los residuos generados en el proceso productivo.

Los residuos deben separarse para su reciclado.

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA

Posibilitar la puesta en prctica de mecanismo que aseguren una

correcta limpieza de las instalaciones y una menos agresin sobre

el medio ambiente.
Mejorar los procedimientos y mecanismos de limpieza para

minimizar los residuos.

- Adquirir sistemas mecnicos de limpieza.
3. BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES EN LAS AREAS DE LA EMPRESA
3.1.
INSTALACIONES
La empresa ALMACEN MANTARO SRL establece las condiciones
ambientales y de ordenamiento, en el rea de almacn y produccin, para
la conservacin adecuada de los materiales e insumos, producto en
proceso y producto final. Este requisito se aplica a las reas destinadas al
almacenamiento de material e insumos, produccin y producto final, y alas
actividades de manipulacin, almacenamiento y entrega de las materias e
insumos, producto en proceso y producto final. Las consideraciones y
ciudadanos

que

se

deben

tener

la

identificacin,

manipulacin,

almacenamiento y entrega de productos crticos y en proceso, se

encuentran

definidos

en

la

instruccin

para

la

Manipulacin,

almacenamiento de materiales y entrega de productos terminados.

El jefe de logstica y jefe de diseo y produccin, es el responsable de
hacer cumplir lo descrito en el presente requisito.
3.1.1. Almacenamiento de materias e insumos y productos terminado
Los almacenes estaa enumerados y cuentan con un plano de
distribucin de almacn as tambin estos se encuentran organizados
segn tipo de material y frecuencia de uso de los materiales,
distribuidas por zonas, las cuales estn conformadas por estantes.
Cada estante en la parte superior cuenta con su nmero respectivo; en
los cuales adems, s han definido cdigos de ubicacin de materiales.
El detalle del ordenamiento de los almacenes, se encuentra en el
grafico plano de Distribucin de Almacn. Todos los

materiales

empleados para la fabricacin se mantienen en condiciones de uso a

temperatura y humedad del ambiente. El rea de almacn se encuentra
protegida bajo techos, con espacios y rea en general que permiten la
fluidez y ordenamiento de toso los materiales que aqu se ubican. El
rea de recepcin de materiales e insumos, se encuentra dentro del

rea de Almacenamiento, la misma que asegura la proteccin del

producto de las variaciones climticas y el mantenimiento del origen y
limpieza.
3.1.2. Identificacin de materiales e insumos y productos terminados
La identificacin de los productos en los almacenes es a travs del
sistema se gestin comercial. Adems para saber su estado de
conformidad se ha detectado lo siguiente
Productos ubicados en la zona son aquellos que se han separado por
ser no conformes con los requisitos especificados
Productos ubicados en las causas amarillas. Son aquellos que se
encuentran en la espera, puede ser en la espera de ser inspeccionado
o de ser sujeto a alguna decisin.
Productos ubicados en las dems zonas son conformes y aptos para
usas en el diseo y produccin de carroceras.
Para el caso de los productos daados o deteriorados, sern separados
e identificados por el jefe de Logstica como productos en espera a fin
de que se tome una decisin rpida.
Cada ao el jefe de Logstica debe realizar la verificacin fsica del
inventario, durante la cual verifica al azar el estado del producto,
ordenando su mantenimiento o alguna disposicin especial en caso sea
necesaria.
3.1.3. Disposicin del rea de Produccin
Empresa ALMACEN MANTARO SRL presenta una disposicin de los
puestos de trabajo por proceso, la misma que ha sido diseada
considerando un eficiente recorrido de los materiales y producto en
proceso durante la fabricacin. Esta disposicin se describe en el Mapa
de Interrelacin de Procesos y Plano de distribucin de Planta. En este
diagrama se considera adems la ubicacin precisa de las zonas de
transito, de evacuacin en casos de emergencia y la ubicacin de los
equipos de seguridad. En las instrucciones que se manejan segn las
operaciones para el proceso de produccin, se describe las condiciones
ergonmicas del puesto de trabajo.
3.1.4. Identificacin del Producto en Proceso
La identificacin del producto en proceso es a travs de la Orden de
Produccin (serie) que acompaa al lote en todas las etapas del
proceso.

Para la identificacin de la no conformidad del producto en proceso se ha

dispuesto en el rea de produccin un zona roja en el cual se colocara el
producto no conforme detectado ya sea durante la inspeccin o el proceso
de fabricacin.

3.1.5. Desechos slidos

Se ha dispuesto la colocacin en el rea de produccin, de elementos
para el almacenamiento de los desechos slidos. Para un mejor control
y disposicin de los desechos slidos producidos en la planta se cuenta
con una matriz de Desechos Slidos, en la que seala su clasificacin,
disposicin en la empresa y la periodicidad con que debe ser aplicada
en la empresa. Teniendo en cuenta que las planchas y tubos de metal
son los materiales ms costosos para el producto, se debe aplicar la
norma de que todo retazo que tenga una medida de ms de 5cm en el
caso de los tubos y 5x5 cm2 en el caso de planchas, debern ser
conservadas para la disposicin y su mejor aprovechamiento.
3.2.
CONTROL DE LOS DOCUMENTOS
3.2.1. Control de los Documentos de las 8PMM
EMPRESA ALMACEN MANTARO SRL de lnea las directrices para
asegurar manejo controlado de los documentos de las 8pmm. Este
requisito se aplica tanto a la documentacin que se elabora para la
definicin y aplicacin de las 8PMM que incluye: Manual de Calidad,
Poltica de la Calidad, Objetivos de la Calidad incluidos en el Tablero de
Control, Procedimientos, Instrucciones, Formatos, Especificaciones
tcnicas, Plan de Calidad, y otros documentos de aplicacin directa a
las 8Pmm, para asegurar la planificacin, operacin y control eficaz de
su procesos.
EMPRESA ALMACEN MANTARO SRL establece y mantiene el
procedimiento Control de Documentos y registros requerido por el
Sistema de Gestin de la Calidad donde se definen los controles
necesarios para la base documental del SGC, as como para el control
de los registros.
3.3.

PERSONAL

EMPRESA ALMACEN MANTARO SRL describe las acciones a travs de

las cuales asegura la competencia del personal que afecta las 8PMM y las
acciones que contribuyen a la mejora de su desempeo. Para ello,
determina las competencias necesarias para el personal involucrado en
todos los procesos de SGC que realiza trabajos que afectan la calidad de
producto en el Perfil de Puesto y se mantienen registros apropiados de la
educacin, formacin, experiencia y las habilidades para el cumplimiento
de dichas competencias.
3.4.

PLANEAMIENTO Y CONTROL
EMPRESA ALMACEN MANTARO SRL describe el sistema diseado para
la planificacin y control de los procesos que comprenden la venta,
adquisicin de materiales y proceso de produccin, que garantice la
dotacin de recursos y cumplimiento con los requisitos pactados con el
cliente. Este requisito se aplica a las actividades de venta, compra y
produccin.

3.4.1. Proceso de venta

Para asegurar la dotacin de recursos y tener un alcance cercano de
nuestro futuro desempeo en el mercado, se estima una proyeccin de
las ventas anuales, esta informacin estar respaldada por datos
histricos ya acciones para la mejora de nuestra posicin en el
mercado actual e introduccin en nuevos mercados. En tal sentido el
jefe de Ventas deber definir en el mes de Diciembre, un estimado de
ventas, el mismo que ser presentado a la gerencia general para su
revisin. El estimado de ventas es presentado en el registro de
Proyecciones de Ventas. Una vez analizada esta informacin e
incorporado los ajustes que se considere necesario, se entregar una
copia de la misma, a los responsables de compras y produccin, a fin
de que sean la base para sus actividades de planificacin. Esta
proyeccin de ventas deber ser analizada y ajustada, por el Jefe de
Ventas, de acuerdo al desempeo real en el mercado al inicio de cada
mes, los cambios deben ser comunicados al gerente general, Jefe de
Logstica y Produccin.
La medicin de la proyeccin ventas reales es mediante el tablero de
control.

3.4.2. Proceso de Compras

Las actividades que se realizan en las organizacin para satisfacer los
requerimientos de las diferentes reas involucradas en las 8PMM, tanto
para el caso de producto y servicio, se describen en le Procedimiento
Compras. Adicionalmente a este procedimiento se cuenta con
especificaciones tcnicas para los materiales, en las cuales se han
definido las caractersticas precisas que se deben solicitar a los
proveedores y el mtodo de muestreo a emplear para su inspeccin.
Se conserva los registros de verificacin de los materiales comprados
en el Control de Productos Comprados. Cuando el material comprado
no rena los requisitos de compra especificados registra la verificacin
en el formato Seguimiento al Proveedor y en la seccin Seguimiento al
Proveedor del Registro Evaluacin y Seguimiento de Proveedores.
3.4.3. Proceso de Produccin
Para iniciar el desarrollo de un nuevo producto se ha establecido una
secuencia de etapas, en las cuales se identifican claramente las
actividades de revisin, verificacin, validacin y la designacin de
responsabilidades. La planificacin y sistema de control se encuentran
descritos en el Procedimiento de Diseo y Produccin.
3.5.

INSPECCION
EMPRESA ALMACEN MANTARO SRL describe el proceso para realizar las
inspecciones y ensayos necesarios, en los materiales e insumos, producto
en proceso y producto final, segn lo sealado en el Plan de Calidad para
la Fabricacin de Calzados, con el fin de asegurar el cumplimiento con los
requisitos de Calidad especificadas. Las actividades desarrolladas en el
proceso de inspeccin se encuentran descritas en el procedimiento de
inspeccin.

3.6.

MANTENIMIENTO
Asegurar el normal funcionamiento de las maquinas y equipos, y la
continuidad del proceso de fabricacin.
El responsable de mantenimiento de cada rea debe hacer cumplir lo
descrito en el presente requisito.

3.6.1. Revisin bsica de las maquinas y/o equipo

Todo personal del rea de produccin que opere con maquinas o

equipos deber estar entrenado para realizar prcticas de revisin y
limpieza bsica, la frecuencia de esta actividad se encontrara descrita
en las instrucciones de trabajo de la operacin correspondiente.
3.6.2. Programas de mantenimiento preventivo
EMPRESA ALMACEN MANTARO SRL registra los mantenimientos
preventivos o correctivos ejecutados, con la informacin como
identificacin de la maquina o equipo, descripcin de las actividades de
mantenimiento, cambios de repuestos, etc., en el formato Ficha de
Maquina.
Toda mquina o equipo, es sujeto a un mantenimiento preventivo, la
periodicidad de esta actividad se define en funcin a su nivel de
utilizacin y/o recomendaciones dadas por el fabricante; las mismas
que se encuentran organizadas en el Programa de Mantenimiento de
Maquinas.
La identificacin de las maquinas o equipos consiste en colocar una
etiqueta con la siguiente informacin PH-01, donde: PH: Prensa
Hidrulica, 01: Numero correlativo.
Aquella maquina que se encuentre en reparacin, debe contar con una
etiqueta que indique En Reparacin

y aquella que no pueda ser

reparada una etiqueta que indique Fuera de Uso.

3.7.

HIGIENE Y SEGURIDAD
EMPRESA ALMACEN MANTARO SRL define las condiciones ambientales
que incluyen ordenamiento, limpieza y seguridad con las que el personal
desarrolla sus labores diarias de trabajo.
Para las operaciones que originan algn riesgo a la salud, el personal
cuenta con equipos que garanticen su proteccin. El tipo de equipos, a
utilizar se encuentra detallado en las instrucciones de las operaciones del
proceso de fabricacin de calzados.
El personal cuenta con baos y vestidores equipados, rea para guardar
sus prendas personales.
Todo el personal tiene a su disposicin de un rea adecuada para su
alimentacin diaria.

El personal mantiene su puesto de trabajo limpio y ordenado; as como el

producto en proceso a travs de la prctica de las 5S. Con el objetivo de
tener presente estas condiciones de trabajo, se ha decidido colocar en
cada puesto de trabajo ayudas visuales, las cuales se han elaborado por
cada rea.
El rea de produccin cuenta con un botiqun de primeros auxilios en caso
de accidente menor.
El jefe de Produccin es el responsable de hacer cumplir lo descrito en el
presente requisito.

SEGUIMIENTO Y
MONITOREO

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

OBSERVACIN
1. LA

EMPRESA

ADECUADO

NO

USO

REALIZA
DE

SIN

EN

ACCIN

PROCESO

UN

ENERGIA

ELECTRICA AL REALIZAR LA FABRICA

DE LOS CALZADOS.
2. LA EMPRESA UTILIZA EQUIPOS QUE
CONSUMEN

DEMASIADA

ENERGA

ELCTRICA
3. LA EMPRESA NO CUENTA CON UN
ADECUADO

TRATAMIENTO

RESIDUOS SLIDOS.
4. LA EMPRESA NO

REALIZA

DE

EL

TRATAMIENTO DE LA EMISIN DE

RESIDUOS DE FIBRA DE VIDRIO

5. LA EMPRESA REALIZA EMISIONES DE
GASES

TXICOS

HACIA

LA

REALIZADA

ATMSFERA
6. LA EMPRESA

NO

CUENTA

CON

REAS DE TRABAJO BIEN DEFINIDAS

Y SEPARADAS.