LIQUIDACIONIMPUESTODERENTAPERSONASNATURALES

26,841
UVT
0.00
1,090.00
0%
1,090.01
1,700.00
19%
1,700.01
4,100.00
28%
4,100.01
34%
RentalquidaGravable
RentalquidaGravebleenUVT
ImpuestoderentaenUVT
Impuestoderentaenpesos
Rentapresuntiva
Rentasexentas
Rentabasedeliquidacin
RentabasedeliquidacinenUVT
ImpuestoderentaenUVT
Impuestoderentaenpesos

0
116
672

788

0
0.00
0.00
0
0
0
0
0.00
0.00
0

CLASEDECONTRIBUYENTE
PERSONAJURDICA=1PERSONANATOBLIGCONTABILIDAD=0
VALORESCALCULORENTAPRESUNTIVA
SOMETIDOARENTAPRESUNTIVA(SIDIGITE1NODIGITE0)
PATRIMONIOBRUTO2012
PATRIMONIOLIQUIDO2012
FACTORPATRIMONIAL
ACTIVOSEXCDERENTAPRESUNTIVABonosLey345/96yLey487/98
OTROSACTIVOSEXCLUIDOSDERENTAPRESUNTIVA
RENTAGRAVABLEACTIVOSEXCLUIDOS
RENTAPRESUNTIVASOBREPATRIMONIOLIQUIDO
VALORESCALCULOANTICIPO
PRIMERADECLDIGITE1SEGUNDADECLDIGITE2TERDECLDIGITE3
IMPUESTONETODERENTA2012(rengln72)
IMPUESTONETODERENTA2013
ANTICIPOPORPROMEDIO20122013
ANTICIPOPORIMPUESTONETODERENTADE2013
AUTORRETENCIONES2013
OTRASRETENCIONES2013
OTROSDATOSDECLARACINDERENTA2012
Saldoafavor2012sinsolicituddedevolucinocomp(rengln84)
Anticipoderentaycomplementariosao2013(rengln80)
LIMITEDESCUENTOSTRIBUTARIOS(artculo259E.

IMPUESTOSOBRERENTAGRAVABLEAO2013
IMPUESTONETODERENTAMINIMOART.259ETpersonajurdica
IMPUESTONETODERENTAMINIMOART.259ETpersonanatural
CAPACIDADDESCUENTOSTRIBUTARIOSpersonajurdica
CAPACIDADDESCUENTOSTRIBUTARIOSpersonanatural
DctotributarioIvaart.2582yparg1art.4852ET(aproximaralml

DctotributarioOtros(aproximaralmltiplodelmil)
TOTALDESCUENTOSTRIBUTARIOS
DESCUENTOSTRIBUTARIOSAPLICABLES

TARIFAIMPOSITIVA(15%DIGITE025%DIGITE1)
GANANCIASOCASIONALES
VALORDEENAJENACINDEACTIVOSFIJOSPOSEIDOS2OMSAOSART300
COSTODEENAJENACINDEACTIVOSFIJOSPOSEIDOS2OMSAOSART300
GANANCIAOCASIONALNOGRAVADAENVENTADEACTIVOSFIJOS

RECIBIDOENEXCESODELCAPITALAPORTADOART301
POROTROSCONCEPTOS
GANANCIASOCASIONALESEXENTASPOROTROSCONCEPTOSART307
PORLOTERIASRIFASAPUESTASYSIMILARES(tarifa20%)
TOTAL
IMPUESTODEGANANCIASOCASIONALES
IMPUESTOGANANCIASOCASIONALESLOTERIASRIFASAPUESTASYSIMILARES

TOTALIMPUESTODEGANANCIASOCASIONALES

0
0
0
0.00%
0
0
0
0

3
0
3,000
1,000
2,000
0
0

0
0

3,000
0
0
3,000
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Deducciones

Costos

Ingresos

Patrimonio

Datos
Informativos

DATOS
CONTABLES

DATOS
FISCALES

DIFERENCIA

30

Aportes al sistema de seguridad social

31

Aportes al SENA,ICBF,cajas de compensacin

32

Efectivo, bancos, otras inversiones

33

45,250,000

45,250,000

Cuentas por cobrar

Total costos y gastos de nmina

34

Acciones y Aportes

35

Inventarios

36

Activos fijos

37

Otros Activos

38

Total patrimonio bruto

39

45,250,000

45,250,000

Pasivos

40

30,250,000

30,250,000

Total Patrimonio Lquido

41

15,000,000

15,000,000

Ingresos brutos operacionales

42

700,000

700,000

Ingresos brutos no operacionales

43

Intereses y rendimientos financieros

44

Total ingresos brutos

45

700,000

700,000

Devoluciones, rebajas y descuentos ventas

46

Ingresos no constitutivos de renta ni gan ocas

47

Total ingresos netos

48

700,000

700,000

Costo de ventas

49

Otros Costos

50

Total costos

51

Gastos operacionales de administracin

52

689,648

689,648

Gastos operacionales de ventas

53

Deduccin de inversiones en activos fijos

54

Otras deducciones

55

Total deducciones

56

689,648

689,648

UTILIDAD CONTABLE (cifra control)

10,352

PRDIDA CONTABLE (cifra control)

RENTA LQUIDA (cifra control)

PRDIDA LQUIDA (cifra control)

10,352
0

Declaracin de Renta y Complementarios o de Ingresos y

Patrimonio para Personas Jurdicas y Asimiladas, Personas
Naturales y Asimiladas Obligadas a llevar Contabilidad
2 0 1 3

4. Nmero del Formulario

5. Numero de Identificacin Tributaria ( NIT)

6. DV. 7. Primer apellido

24. Actividad econmica

Si es una correcin indique:

10. Otros nombres

26. Cd.

27. No. Formulario anterior:

29. Cambio titular inversin extranjera (Marque "X")

30

Renta liquida ordinaria del ejercicio

57

Aportes al sistema de seguridad social

31

o Prdida lquida del ejercicio

58

Compensaciones

59

Renta liquida

60

Renta presuntiva

61
62

Aportes al SENA,ICBF,Cajas

32

Efectivo, bancos y otras inversiones

33

45,250,000

Cuentas por cobrar

Renta

Total costos y gastos de nmina

34

Acciones y Aportes

35

Renta exenta

Inventarios

36

Rentas gravables

63

Activos fijos

37

Renta lquida gravable

64

Otros Activos

38

Ingresos por ganancias ocasionales

65

Total patrimonio bruto

39

45,250,000

Costos por ganancias ocasionales

66

Pasivos

40

30,250,000

Ganancias ocasionales no gravadas y exentas

67

Total patrimonio lquido

41

15,000,000

Ganancias ocasionales gravables

68

Ingresos brutos operacionales

42

700,000

Impuesto sobre la renta lquida gravable

69

Ingresos brutos no operacionales

43

Descuentos tributarios

70

Intereses y rendimientos financieros

44

Impuesto neto de renta

71

Total ingresos brutos

45

700,000

Impuesto de ganancias ocasionales

72

Devoluciones, rebajas y descuentos ventas

46

Descuento imp pag ext ganancias ocasionales

73

Ingresos no constit de renta ni gan ocas

47

Total impuesto a cargo

74

Total ingresos netos

48

75

Costo de ventas y de prest servicios

49

700,000
0

Anticipo renta por el ao gravable 2013

Saldo favor ao 2012 sin solicitud de dev o comp

76

50

Autorretenciones

77

Otras retenciones

78

Total retenciones ao gravable 2013

79

Otros Costos

Ganancias
Ocasionales

Datos
Informativo
Patrimonio
Ingresos
Costos

9. Primer nombre

11. Razn Social

28. Fraccin ao gravable 2014 (Marque "X")

51

Gastos operacionales de administracin

52

690,000

Gastos operacionales de ventas

53

Anticipo renta por el ao gravable 2014

80
81

Total costos
Deducciones

8. Segundo apellido

Liquidacin privada

Datos del
Declarante

1. Ao

110

Privada

Deduccin de inversiones en activos fijos

54

Saldo a pagar por impuesto

Otras deducciones

55

Sanciones

82

56

690,000

Total saldo a pagar

83

o Total saldo a favor

84

Total deducciones

86 D.V

85, Nit signatario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad

recaudadora

981. Cd. Representacin

980. Pago Total

Firma del declarante o de quien lo representa

996. Espacio para el adhesivo de la entidad recaudad

(Nmero del adhesivo)

982. Cdigo Contador o Revisor fiscal

Firma del Contador o Revisor Fiscal.

994 Con salvedades

Coloque el timbre de la mquina
registradora al dorso de este formulario

983. No. tarjeta Profesional

110
4. Nmero del Formulario

10. Otros nombres

12. Cd. Dir. Secc

10,000
0
0
10,000
0
0
0
10,000
0
0
0
0
3,000
0
3,000
0
0
3,000
0
0
0
0
0
1,000
4,000
275,000
279,000
0

279,000

996. Espacio para el adhesivo de la entidad recaudadora

(Nmero del adhesivo)