DEL SABES
(PLANTEL
UNIDEG
IRAPUATO)
1.- Objetivo.
Verificar que cada una de las actividades del proceso de ventas de mostrador de
Parisina se efecte segn el reglamento interior de trabajo, con el fin de
proporcionar anlisis,
evaluaciones,
recomendaciones,
asesora
2.-Factores a revisar.
La prolongacin de la auditoria se realizara en las reas que intervienen en el
proceso de ventas de las cuales son las que a continuacin se mencionaran:
AREA DE VENTAS
Paqueter
Mostrador
Almac
n
Caja
En las cuales se llevara a cabo una revisin de sus objetivos, actividades y por
ende como se cumplen estos a travs de sus ventas. Como a continuacin
mostramos unas de las actividades a verificar
Revisar cedula de proceso de ventas de mostrador.
Actividad
1.- Observacin de la atencin del empleado
hacia el cliente
2.- Checar que el empleado tome pedido del
cliente.
Qu se va revisar?
Verificar que exista amabilidad al cliente
Verificar que los empleados tomen pedido y
adecuadamente, realizando los documentos
necesarios y verificando que cheque
existencias
Verificar que la cajera cobre la nota de
remisin, as como del ingreso del ese capital
a la caja. Y por lo anterior la realizacin del
ticket o en caso de que el cliente requiera la
emisin de una factura.
Entrega del ticket o factura hacia el cliente.
Verificar que la encargada de paquetera
cheque la nota pagada contra la mercanca a
entregar.
3.-Fuentes de estudio.
La auditora se efectuara se realizara con asistencia de:
Fuentes documentales
Manual de
Organizacin
Reglamento interno
Block de notas de
remisin efectuadas
del da
Corte de caja
Fuentes testimoniales
Cajera
Encargada de
paquetera
Fuentes externas
Clientes
4.-Investigacin preliminar.
Parisina S.A de C.V es un lugar con varias dcadas de tradicin en donde las
amas de casa y cualquier diseador de modas encuentran todas las telas que
buscan para la confeccin de ropa de moda, casual y de ceremonias, telas para
uniformes, telas para ropa de trabajo, telas para aplicaciones especiales, hilos de
a todos tipo de
personas desde los 15 a los 65 aos entre ellos estn comprendidos, amas de
casa, estudiantes de cualquier nivel,
Quin lo va a hacer?
Coordinador general, Lder del proyecto y Analista del proyecto
1 CORDINADOR: Responsable general y quien va a dirigir la auditoria.
(Contador y/o Licenciado en Administracin)
1 LDER.- Representa los objetivos y plan de accin a los analistas adems de
que lo apoyara. (Licenciado en Administracin.)
3 ANALISTA.- Evala el proceso. (2 Licenciado en Administracin e 1
Ingenieros en Sistemas.)
Actividad
Visitar la empresa a auditar.
Presentacin del equipo auditor con
el cliente, es decir, persona quien nos
contrat.
Encuentro con el jefe del
departamento de ventas.
Apreciar el control interno, mediante
la observacin del proceso de
Personal
Todo el
equipo
auditor
Todo el
equipo
auditor
Lder
Analista
Material Requerido
Aclarar que todos
contaran con
formatos para
bitcoras puede
ser este en papel o
mediante apoyo un
aparato como una
laptop o Tablet
para la elaboracin
de los resultados
asi como la
presentacin de
Costo
ventas.
Analista
(ingeniero)
Analista
Portapapeles
Hojas de maquina
Plumas
Lpices
Clips
Borradores
200.00
Analista
(Ingeniero)
Lder
Analista
Analistas y
Lder
Analistas y
Lder
Presentacin de resultados
Coordinador.
500.00
HONORARIOS DEL EQUIPO AUDITOR
1 CORDINADOR: Contador y/o Licenciado en Administracin $15,000.00
1 LDER:
$ 50,000.00
50,700.00
Total
Cronograma
ACTIVIDAD
Visitar la empresa a auditar.
Presentacin del equipo auditor
con el cliente, es decir, persona
quien nos contrat.
DIA
3
Elaborar resultados
Elaborar recomendaciones
Presentacin de resultados
6.-Diagnstico preliminar
Al finalizar toda la planeacin y ejecucin de la auditoria, al checar todos
procedimientos y las actividades realizadas para la audicin, pretendemos tener
esas mejoras, aclaramiento de dudas o expresar recomendaciones para la
empresa y en particular para la autoridad o jefe de la parisina.
Porque gracias