MEDIOAMBIENTE, SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
MGI - BH
Rev.03 Pg. 1 de 41
INDICE
1
2.1
Introduccin---------------------------------------------------------------------------------- 6
2.2
Objetivo ---------------------------------------------------------------------------------------- 6
2.3
Alcance ---------------------------------------------------------------------------------------- 6
2.4
Exclusiones ---------------------------------------------------------------------------------- 7
2.5
2.6
Responsabilidades------------------------------------------------------------------------- 8
10
13
5.1
17
6.1
6.2
MGI - BH
Rev.03 Pg. 2 de 41
26
Provisin de Recursos------------------------------------------------------------------ 26
Infraestructura ----------------------------------------------------------------------------- 27
7.4
8
8.1
29
MGI - BH
Rev.03 Pg. 3 de 41
8.7
8.8
8.9
36
Generalidades ----------------------------------------------------------------------------- 36
9.4
<
Elaborado por:
Firma
Nombre
/ Cargo
Fecha
MGI-BH
Rev.03 Pg. 4 de 41
Aprobado por:
Carlos Valdebenito N.
Encargado de Gestin
Carlos Concha B.
Gerente General
29-02-12
29-02-12
I
l
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Rev.03 Pg. 5 de 41
Rev.
0
1
2
3
Prrafo
Modificacin realizada
30-06-09: Documento inicial.
21-01-10: Se incorpora concepto Empresas de Buses de
Hualpn, todas las pginas.
23-03-10: Mejora y Cambio Norma 9001:2008
29-02-12: Nuevo organigrama
2
2.1
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2.2
Objetivo
El objetivo de este manual es establecer las directrices generales del Sistema de Gestin
Integrado de Calidad, Medioambiente, de Seguridad y Salud Ocupacional en Empresas de
Buses Hualpn; describir como dicho sistema est referenciado y proporciona un servicio
de consulta permanente a todos los interesados en la implantacin, mantenimiento y el
mejoramiento continuo de sus procesos y del mismo.
Ayudar a la ejecucin correcta de las tareas asignadas al personal, propiciar la uniformidad
en los mtodos de trabajo, logrando que en todo momento las actividades, procesos y
servicios se realicen en base a los conceptos de calidad, medioambiente, de Seguridad y
Salud Ocupacional.
El Sistema de Gestin Integrado de Calidad, Medioambiente, de Seguridad y Salud
Ocupacional tambin se denominar Sistema de Gestin Integrado.
2.3
Alcance
2.4
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Exclusiones
2.5
Razn Social
84.794.200-2
Direccin
Telfono
Correo Electrnico
cconcha@buseshualpen.cl
Razn Social
76.750.560-4
Direccin
Telfono
Correo Electrnico
cconcha@buseshualpen.cl
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Responsabilidades
Seccin 2
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Referencias Normativas
Especificacin con
Seccin 3
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Trminos y Definiciones
Para los propsitos de comprensin y aplicacin del presente manual, aplican los
siguientes trminos y definiciones bsicas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Riesgo Aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser
tolerado por la organizacin, teniendo en cuenta sus obligaciones legales y
su propia poltica de S&SO
23.
24.
25.
26.
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27.
28.
29.
30.
5
5.1
Seccin 4
MGI - BH
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Requisitos Generales
b)
c)
d)
e)
f)
Implanta las acciones para alcanzar los resultados planeados y la mejora continua
de los procesos identificados (a travs de las reuniones del Comit de Calidad,
Medioambiente, Seguridad y S&SO).
Cuando la organizacin elija una fuente externa para realizar un proceso que afecta a la
conformidad de nuestros servicios, se asegura la identificacin y control del mismo a
travs de la lo siguiente.
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5.2
Requisitos de la Documentacin
5.2.1 Generalidades
La documentacin del Sistema de Gestin de Calidad, Medioambiente, Seguridad y
Salud Ocupacional (SGI) permite asegurar que sus procesos, productos y servicios
cumplen con los requisitos especficos de normas NCh-ISO 9001:2008, NCh-ISO
14001:2004 y la OHSAS 18001:2007. Estos estn estructurados de la siguiente forma:
1. Manual de Gestin Integrado de Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional, es un documento el cual se revisa y controla, en este se incluye la
declaracin documentada de su poltica y objetivos integrados de Calidad,
Medioambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, la estructura orgnica de la
empresa, alcance, exclusiones, referencia a los procedimientos y descripcin de la
interaccin entre los procesos.
2. Procedimientos, estos son utilizados y mantenidos para documentar las
actividades que se realizan que aseguren la planeacin y operacin de estas, en la
empresa. Estos tendrn una revisin de al menos una vez al ao.
3. Instructivos, estos son utilizados y mantenidos para documentar actividades o
labores especificas que se desarrollan en la empresa. Estos tendrn una revisin
de al menos una vez al ao.
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y aplicar una
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Seccin 5
6.1
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Responsabilidad de la Direccin
Compromiso de la Direccin
b)
c)
d)
Realizar revisiones por la direccin, descrito en la seccin 5, punto 5.6 del presente
manual.
e)
6.2
Enfoque al Cliente
La Alta Direccin de Empresas de Buses Hualpn, asegura que los requisitos del cliente
y partes interesadas se determinan y cumplen con el propsito de lograr la satisfaccin
del mismo, segn lo establecido en las secciones:
1.
2.
3.
4.
6.3
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
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6.4
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Planificacin
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6.5
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6.5.1.1 Organigrama
Segn anexo N1
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Gerente General
Representante de la Direccin.
Encargado de Gestin
Secretario
Tambin podr participar en las reuniones del Comit de Gestin, todo aquel
integrante de la empresa, que sea requerido por ste, con la finalidad de aportar
antecedentes necesarios para el trabajo de dicho Comit de Gestin.
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6.6
Comit Paritario
Capacitacin y Entrenamiento
Diario Mural
6.6.1 Generalidades
La Alta Gerencia de Empresas de Buses Hualpn, revisa Semestralmente el Sistema
de Gestin Integrado, a travs de las reuniones del comit de gestin, para asegurar su
consistencia, adecuacin y efectividad. Esto se estable en el Procedimiento PGI-BH-56-01
Revisin por la Direccin.
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Seccin 6
7.1
MGI - BH
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Provisin de Recursos
7.2
7.2.1
Recursos Humanos
Generalidades
Determina las competencias para el personal que realiza actividades que afectan a
la calidad del servicio;
b)
c)
d)
e)
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7.3
Infraestructura
7.4
Ambiente de Trabajo
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8
8.1
Seccin 7
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Empresas de Buses Hualpn Planea y desarrolla los procesos para la realizacin de sus
servicios. La planeacin de la realizacin de los servicios es coherente con los otros
procesos identificados del Sistema de Gestin Integrado.
El Gerente de operaciones en conjunto con los supervisores de contrato, segn
corresponda, son responsables de asegurar que la realizacin del servicio se efecta de
acuerdo a lo establecido en procedimiento PGI-BH-711-01 Planificacin y Programacin
de Servicios.
Empresas de Buses Hualpn determina que durante la planeacin de los servicios,
segn lo descrito en el procedimiento PGI-BH-711-01 Planificacin y Programacin de
Servicios, se determina lo siguiente:
a) La necesidad de establecer los procesos, documentos y de proporcionar recursos
especficos para la realizacin de los servicios, as tambin establecer el cuidado
del medioambiente, la seguridad y salud ocupacional de las personas producto de
la realizacin de los servicios.
b) Las actividades requeridas de verificacin, validacin, seguimiento, inspeccin y
ensayo / prueba especficas para el producto as como los criterios para la
aceptacin del mismo.
c) Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los
procesos de realizacin y el producto resultante cumplen los requisitos.
En el proceso de planificacin del servicio, el objetivo es asegurar que la integridad del
Sistema de Gestin Integrado se mantiene, se logran los requisitos del cliente, el cuidado
del medioambiente, la seguridad y salud ocupacional y que se efecta la mejora continua
de los procesos.
8.2
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Cualquier diferencia existente entre los requisitos del contrato o solicitud, est
resuelta previamente.
La empresa tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos. Empresas
de Buses Hualpn no acepta ningn contrato o solicitud para el cual no cuente con
la capacidad de satisfaccin de los requerimientos del Cliente, Leyes o
Reglamentos aplicables.
Los resultados de la Revisin del Contrato son documentados en base a PGI-BH721-01 F-01 Revisin requisitos del servicio. Estos registros son mantenidos por el
Gerente General o quin se designe para ello de acuerdo a lo establecido en el
Procedimiento PGI-BH-42-01 Control de Documento y PGI-BH-42-02 Control de
Registros.
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8.3
Diseo y Desarrollo
Este punto no aplica a lo realizado por Empresas de Buses Hualpn, y se explica con
ms detalle en el punto 1.6 de este manual.
8.4
Compras
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8.5
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8.5.3
Identificacin
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8.5.4 Trazabilidad
La trazabilidad se aplica al manejo y disposicin de residuos industriales peligrosos, para
cumplir con el requisito de almacenamiento transporte y disposicin final segn los
requerimientos legales y, la calibracin o verificacin de los dispositivos de seguimiento y
medicin, con el propsito de asegurar la validez de los resultados.
8.5.5
Empresas de Buses Hualpn identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes que
son propiedad del cliente. Los elementos olvidados por el cliente, son entregados al rea
de trfico donde sern custodiados hasta su posterior entrega al cliente. Para Ello se
utilizar PGI-BH-754-01 Propiedad del Cliente.
8.6
8.7
Empresas de Buses Hualpn Identifica y Controla los aspectos ambientales que puedan
tener un impacto significativo en el medio ambiente, por resultado de las actividades que
la empresa desarrolla. La descripcin de este procedimiento se encuentra con mayor
detalle en el procedimiento PGI-BH-77-01 Identificacin y Evaluacin Aspectos
Ambientales.
Para el seguimiento de los objetivos y metas ambientales y para aquellos aspectos
ambientales significativos se utilizarn programas ambientales, describiendo tal proceso
con ms detalle en el procedimiento PGI-BH-79-01 Programas Calidad, Medioambiente,
S&SO.
Empresas de Buses Hualpn, dando la importancia que tiene el cuidado del
medioambiente describe en detalle el manejo, almacenamiento y disposicin final de
residuos industriales en el Instructivo de trabajo PGI-BH-77-01 IT 01 Manejo de residuos.
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Asimismo, los incidentes ambientales, mas la gestin respecto de los incidentes de las
personas que trabajan en la empresa la realiza de acuerdo al procedimiento PGI-BH-71001 Preparacin y Respuesta a Emergencias.
8.8
8.9
Para alcanzar los objetivos y metas establecidos por la alta direccin, se ha definido la
utilizacin de los Programas de Calidad, Medioambiente y S&SO. En estos se establecen
las responsabilidades y autoridades, se definen los plazos y los medios necesarios para
el logro de estos objetivos y metas.
El procedimiento donde se explica con mas detalles es el PGI-BH-79-01 Procedimiento
Programas Calidad, Medioambiente, S&S0.
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Peligros y evalan aquellos Riesgos sobre los cuales se tiene influencia para situaciones
rutinarias y no rutinarias, mediante el procedimiento PGI-BH-710-02 Identificacin de
Peligros y Evaluacin de Riesgos.
Seccin 8
9.1
Generalidades
9.2
Verificacin y medicin
9.2.1
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y caractersticas del servicio para cumplir con los requisitos del mismo, estn definidos en
la seccin 7 de este manual, donde se identifica la planeacin de la realizacin del
servicio, Identificacin de Aspectos e Impactos Ambientales, Identificacin de Peligros y
Evaluacin de Riesgos, Identificacin de Requisitos Legales y Otros Aplicables.
Las reas Operativas deben mantener la evidencia de la conformidad con los criterios de
aceptacin. Al detectarse un servicio que no cumple con los requisitos especificados, se
mantiene segn lo sealado en el Procedimiento PGI-BH-83-01 Producto Servicio No
Conforme.
Las reas operativas No procedern a la liberacin del servicio y la prestacin del mismo
hasta que se hayan completado las disposiciones planeadas. Los registros deben indicar
al personal que autoriza la liberacin del servicio, estos se mantendrn de acuerdo a lo
establecido al procedimiento PGI-BH-42-02 Control de Registros
9.3
b. Autorizar aceptacin bajo concesin por una autoridad pertinente y cuando sea
aplicable.
c. En el caso de las adquisiciones, tomar acciones para impedir su uso o aplicacin
originalmente prevista, sobre la base de la aplicacin del Procedimiento PGI-BH85-01 Acciones Correctivas y Preventivas.
9.4
Anlisis de Datos
Los Gerentes, Jefes de reas, supervisores toman decisiones para la mejora continua del
Sistema de Gestin integrado de Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional, basados en el anlisis obtenidos a partir de la informacin recopilada de los
procesos establecidos en el alcance de las actividades y servicios desarrollados en
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Empresas de Buses Hualpn. Los Gerentes, Jefes de reas, supervisores eligen las
herramientas de soporte y tcnicas estadsticas con base en el tipo de variable a medir e
informacin posible. En procedimiento PGI-BH-84-01 Anlisis de Datos, se describen
estas herramientas de anlisis de datos.
Las herramientas para el anlisis de datos tambin son utilizadas en las revisiones de la
direccin que el comit de gestin realiza al Sistema de Gestin Integrado, en base a los
indicadores de gestin establecidos para la medicin y mejora continua del sistema.
9.5
Mejora
Poltica Integrada de Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud OcupacionalPunto (ver punto 5.3)
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La iniciacin de una accin preventiva y la aplicacin de controles para asegurar que sea
efectiva
Para solucionar potenciales no conformidades detectadas durante la revisin de la
direccin que realiza peridicamente el Comit de Gestin
La determinacin de los pasos necesarios para tratar cualquier problema que requiere una
accin preventiva.
Al detectar Potenciales no conformidades en las auditorias internas, externas
(asesor) o certificacin realizadas en la empresa.
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Anexo 01
ORGANIGRAMABUSESHUALPEN
CarlosConchaB.
GerenteGeneral
Ing.CivilQuimico
CarlosValdebenito
JefeSGI
LeonardoGalaz
AsesorLegal
Ing.CivilIndustrial
Abogado
HectorContreras
Subgte.PrevencinRiesgosZona
Zur
RafaelGonzalezSubgte.Prevencin
RiesgosZonaNorte
IngenieroSernageomin
Ingeniero
CarolinaAlvarezP.
GerenteSucursales
MonicaAlvarezP.
GerenteComercial
JuanPabloPinto
GerenteAdm.yFin
Ing.CivilIndustrial
Ing.ComercialMBA
Ing.Comercial
SucursalAntofagasta
EncargadoDepto.
Comercial
JuanPalma
SugGerenteAdm.yFin
Ing Comercial
ValdemarRojasL.
Gte.OPeraciones
CarlosElguetaM.
GerentedeRRHH
Ing.CivilSernageomin
IngenieroComercial
ControldeGestin
InstructorConduccin
IngenieroEjecucin
SmithSystemInstructor
JefedePersonal
Encargadode
Remuneraciones
SucursalCalama
JefeAdministracin
SucursalCopiapo
SucursalValdivia
SucursalPta.Arenas
EncargadodeAdq.y
Bodega
Encargadode
Tesorera
OperacionesArauco
JefeMantenimiento
JefeTrfico
OperacionesCurico
Contratode
Outsourcing
Contabilidad
Encargadode
Bienestar
JefeTallerConcepcin
CentraldeTrfico
JefeTaller
PuntaArenas
Conductores
Encargadode
TiemposyJornadas
OperacionesChilln
ServiciosExternosal
Personal
OperacionesNueva
Aldea
Operaciones
Nacimiento
OperacionesMininco
Encargadode
Capacitacin
Contratode
Mantenimiento
KaufmannConcep.
Contratode
Mantenimiento
VolvoAntofagasta