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1.

- IDENTIFICACIN:
Nombre del cargo:
rea:

CAJERO

CAJA

Cargo del jefe directivo: El cajero se encarga de recibir y cobrar


dinero por los servicios recibidos por los clientes, para ello posee un
software cuyos requerimientos son bsicamente de rapidez en la
atencin.
Nmeros de plazas:

01

2.- FUNCION BSICA

Cobrar las atenciones realizadas.

3.- FUNCIONES ESPECFICAS


ACTIVIDADES Y TAREAS

Responsabilidad sobre el dinero de caja.


Emisin de facturas de clientes en general.
Emitir las boletas de venta y las facturas.

Emitir el reporte diario de caja.

Coordinar para obtencin de monedas para vueltos.

FACTORES DE EVALUACION
Supervisa el manejo del dinero en caja

Actitud para el trabajo


Honradez

4.- COORDINACIN
GERENTE COMERCIAL
SUPERVISOR DE CAJA
5.- SUPERVISION

Supervisa a:
No tiene a quien supervisar

Supervisado por:
SUPERVISOR DE CAJA

6.- CONDICIONES DE TRABAJO


Lugar Fsico: El cargo se desarrollara en la recepcin a la entrada de la empresa.

Lugar Fsico: De Lunes a domingos en tres horarios 9am 5 pm, 5:00pm a 12:00pm
45min de break
Preparatoria concluida
Buena Presentacin
Experiencia de 2 aos en el ramo
Responsabilidad y honestidad a toda prueba
Habilidades numricas
Conocimientos en paquetera Office y Manejo de TPV.
Atencin al cliente y ventas.

EVALUACIN DE DESEMPEO (Estndares)


A continuacin encontrar una gua bajo la cual su rendimiento en el restaurante ser
evaluado
Siempre Casi
siempre
Necesita
mejorar
1 Ayuda a los clientes en todas las oportunidades que
puede
2 Saluda a los clientes clida y sinceramente
3 Permanece organizado/a y calmado/a incluso en las
horas ms ocupadas
4 Es amigable con los clientes y con sus compaeros
de trabajo
5 Cumple con todos los deberes descritos en las gus
de entrenamiento con su mejor empeo
6 Sigue las guas y polticas descritas por la
administracin
7 Trabaja como parte del equipo
8 Notifica al gerente de problemas o preocupaciones
que tenga
9 Llega a tiempo a su turno de trabajo que ha sido
programado
10 No deja el saln sin la aprobacin del gerente
11 Trata a todos los clientes con respeto
12 Sigue las instrucciones de su gerente
13 Los reportes de caja son precisos y exactos.

EDUCACIN Y EXPERIENCIA:
A) EDUCACIN:
Bachiller Mercantil, ms curso de contabilidad general de por lo menos seis (6)
meses de duracin.
EXPERIENCIA:
Cuatro (4) aos de experiencia progresiva de carcter operativo en el rea de
caja.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS:
CONOCIMIENTOS EN:
Contabilidad general.
Tcnicas para el manejo de mquina registradora, sumadora, calculadora y
troqueladora.
Procedimientos de caja.
Programas de computacin aplicables en caja.
HABILIDAD PARA:
Tratar en forma corts y efectiva con el pblico en general.
Realizar arqueos diarios de movimiento de caja.
DESTREZAS EN:
El conteo y cambio de dinero con exactitud y rapidez.
El manejo de microcomputador, registradora, calculadora y troqueladora.
ADIESTRAMIENTO REQUERIDO:
Atencin al pblico.

Tcnicas actualizadas de manejo y control de caja.


Entrenamiento en el sistema de su unidad.

JEFE DE CAJA GENERAL


DATOS GENERALES DEL PUESTO
Cdigo del puesto: M2-2408011
Puntos : 858
B/.1.055.00

Grado : 8
Salario

Base

DESCRIPCIN DEL PUESTO


Resumen
Dirige y supervisa las labores de cobros que realizan los funcionarios de la
Caja General. Colabora con el Director de Finanzas en la toma de decisiones
referente a la programacin los depsitos y trmite en la Caja General.
Presenta informes tcnicos sobre cobros y depsitos recaudados.
Tareas
1.
Supervisa, organiza y asigna diariamente las tareas de los
funcionarios que laboran en la Caja General de la Institucin.
1.1.
Rene al personal para dar directrices a seguir en la ejecucin de las
tareas propias de la unidad.
1.2.
Asigna actividades de acuerdo a las tareas de cada funcionario.
1.3.
Distribuye entre el personal los materiales que se requiere para la
realizacin de sus tareas.
1.4.
Supervisa y da seguimiento a los trabajos verificando que los mismos
se desarrollen de acuerdo a las indicaciones dados y a parmetros
contables establecidas.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Verifica el Informe diario de caja del fondo general, fondo de


imprevistos y de matrcula; para establecer el balance.
Revisa el depsito contra los recibos elaborados por el cajero.
Verifica la procedencia y el destino del Ingreso a depositar, revisando
los documentos anteriores o remitindose al lugar de origen.
Hace capturar toda la Informacin.
Imprime el informe de caja y lo firma.

3.
3.1.
3.2.
3.3.

Arquea y balancea diariamente los cajas de cobro general.


Cuenta el dinero a los cajeros.
Verifica que el fondo al cambio est completo.
Verifica el dinero cobrado contra los recibos de caja que se han
confeccionado.

4.

Investiga, analiza y clasifica diariamente los documentos de ingreso


para ubicarlos en fondos y cuentas establecidos; de modo que los
cheques sean depositados en los fondos que correspondan.

3.1.

3.1.

4.2.

Establece la procedencia del cheque en cuanto a quien lo remite y a


qu fondo se debe depositar, en el caso de que la nota adjunta al
cheque no lo especifique.
Confirma la procedencia del cheque a travs de documentos
anteriores de archivo o va telefnica.
Establece el fondo al que debe ser depositado el cheque.
Elabora y firma el recibo de ingreso para su depsito.

4.3.
4.4.
4.5.
5.
5.1
5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

8.

Recibe de la Direccin de Finanzas los cheques para depsito.

Custodia los documentos, dinero y valores oficiales de la Institucin.


Guarda y mantiene en la caja fuerte de la Caja General, bonos de
ahorro, cheques, pines, medallas, dinero y cajas menudas.
Efecta un inventario diario de los documentos y valores depositados
en la caja fuerte.
Elabora informe diario del resultado del inventario.
Lleva un control de inventario de la caja fuerte.
Prepara las boletas de depsito y las bolsas del dinero para su enva
al banco; para ello, ordena el dinero que va a ser depositado en el
Banco de acuerdo al fondo que le corresponde.
Separa el dinero que ingresa a la caja general de acuerdo al monto y
fondo que corresponde.
Prepara cada monto por fondo una boleta de depsito del Banco
Nacional.
Verifica que la boleta de depsito al banco no contenga errores.
Suma todas las boletas de acuerdo a los montos.
Prepara la bolsa para su retiro y transporte al banco por el Banco
Mvil.
Coordina las acciones de los depsitos de la Institucin con la
empresa privada; para garantizar que el dinero sea recogido y
depositado al Banco.
Tramita conjuntamente con la empresa privada la contratacin de los
carros blindados que son los responsables de recoger el dinero y
llevarlo al banco.
Establece los lugares, fecha y horas en que se debe recoger el
dinero.
Da seguimiento y mantiene contacto con las empresas responsables
de los carros blindados para que cumplan con los compromisos
establecidos.
Lleva un control de los servicios que prestan (da, lugar, hora y
personal de seguridad) de estas empresas responsables de recoger el
dinero.
Brinda diariamente orientacin tcnica sobre depsitos a
funcionarios de otras unidades administrativas; para que

los
los

8.1.
8.2.

9.

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

depsitos y trmites financieras que efecta se lleven a cabo de


acuerdo a procedimiento y normas contables establecidas.
Instruye a los funcionarios administrativos sobre los diferentes tipos
de fondos que existen, formularios a llenar, tipos de boletas,
diferentes transacciones bancarias, formas de cobros, recibos y otros.
Supervisa que las unidades administrativos lleven a cabo sus
depsitos de acuerdo a las instrucciones dadas y a los
procedimientos.
Elabora y presenta informes diarios y mensuales sobre sumas
recaudadas en los diferentes fondos; para llevar un registro y control
de las recaudaciones que lleva a cabo la Caja General y poder
cargrselas a las partidas que corresponden
Ordena, clasifica y suma todo lo recaudado en el da de los diferentes
fondos.
Prepara un informe por cada fondo.
Presenta a la Direccin los informes por fondos diarios.
Presenta informe mensual de fondos especiales tales como: Informe
de boletas de trnsito, Informe de recibo de documentos, Informe de
pago del COIF y otros.

10.

Brinda diariamente informacin al pblico en general, para resolver


consultas y aclarar duda relacionadas con pagos de matrcula, carta
de trabajo, certificaciones, paz y salvo y otros
10.1. Atiende consultas efectuadas por el pblico en general ya sea por
ventanilla, o va telefnica
10.2. Orienta al cliente en cuanto a procedimientos a seguir para el pago
de sus compromisos tales como: matrcula, recargos, pagos con
cheques personales, cambio de dinero, pago y trmite de otros
documentos.
11.

Debe realizar otras tareas relacionadas con las funciones de la


Unidad.

Supervisin Recibida
En el ejercicio de sus funciones recibe supervisin general.
Supervisin Ejercida
Ejerce supervisin inmediata
Esfuerzo Fsico
Normal.
Esfuerzo Mental
Normal.
Enfermedades
Mediana probabilidad de sufrir enfermedades profesionales como estrs.
Accidentes
Reducida probabilidad de sufrir accidentes por el ejercicio de sus tareas.
Condiciones Ambientales

Realiza un trabajo en un rea cerrada con buena iluminacin y poca


ventilacin
Horarios
Diurno
Horas Extras
Ocasionalmente.
Necesidad De Viajar
No se requiere.
Responsabilidades
Por :
-Registros, dinero, documentos de valor y bancarios.
- Mtodos de trabajo (sistema informtico de la Caja General).
- La seguridad de las personas bajo su responsabilidad.
- Contacto interno, externo y toma de decisiones.
- La operacin o cuidado del equipo y mquinas de uso en la
Seccin de caja.
- Manejo y custodia de dinero.
ESPECIFICACIN DEL PUESTO
Educacin
Ttulo Universitario a nivel de Licenciatura en cualquiera de las siguientes
carreras: Contabilidad, Administracin Pblica, Administracin de Empresas,
o Finanzas.
Experiencia
Dos (2) aos de experiencia como cajero.
Educacin Continua
- Curso sobre operacin de computadoras y sus aplicaciones.
- Seminario de atencin al cliente.
- Seminario de deteccin de billetes falsos.
Licencias
No se requiere.
Conocimientos
- Ciclo completo de contabilidad.
- Procedimientos en el manejo de caja.
- Mtodos y normas de Contabilidad Gubernamental.
- Manejo de documentos y formularios de uso en la caja.
Habilidades
-Para:
-Expresarse de forma oral y por escrito fluidamente.
-Percibir detalles y cantidades.
-Concentrarse en medio de distracciones.
-Equilibrio emocional general para enfrentarse a emergencias.
-Recordar nmeros, palabras y personas.

Destrezas
-En los dedos para el manejo de dinero, documentos y mquina
calculadora, computadora, sumadora y de escribir.
-Para contar y cambiar dinero con exactitud y rapidez.
Estndares de Rendimiento
-Verifica diariamente los informes diarios de caja de los fondos general;
imprevisto y de matricula.
-Supervisa al personal diariamente.
-Arquea y balancea las cajas de cobro general.
-Todo los documentos de ingreso de fondos y cuentas son investigados y
autorizados diariamente para su clasificacin.
-Todos los documentos de valor, dinero y valores oficiales son custodiados
diariamente.
-Todos las boletas de depsito y las bolsas de dinero son preparados para
depositarlos en el Banco.
-Mensualmente coordina acciones de depsitos con la empresa privada.
-Brinda
orientacin
tcnica
a
los
funcionarios
de
las
unidades
administrativas,
facultades
y
Sedes
Universitarias
diariamente.

Folio: 22447
PUESTO (DENOMINACION): SUBGERENTE DE OPERACIONES
CODIFICACION EN LA ESTRUCTURA ORGANICA: 1.1
AMBITO DE OPERACION: AREAS DE RECIBO, ALMACEN Y PISO DE VENTA
JEFE INMEDIATO: GERENTE DE LA UNIDAD COMERCIAL
PUESTOS BAJO SU MANDO: JEFE DE RECIBO
JEFE DE LINEA
SUPERVISOR DE CAJAS.
OBJETIVO:
PLANEAR, COORDINAR, DIRIGIR Y SUPERVISAR EN COORDINACION CON LAS AREAS
DE ALMACEN Y RECIBO, SUPERMERCADO Y MERCANCIAS GENERALES, CAJA
GENERAL Y CAJAS DE LINEA, LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DE LA RECEPCION,
ALMACENAJE, ABASTO Y MERCADEO DE LA MERCANCIA, ASI COMO DE LA
OPERACION, REGISTRO, MOVIMIENTOS DE VENTA Y MANEJO DE VALORES. TODO
ELLO PARA ASEGURAR LA EFICIENCIA EN LA APLICACION DE LOS RECURSOS DE LA
UNIDAD COMERCIAL TIENE ASIGNADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
EN MATERIA DE PROTECCION AL SALARIO.

FUNCIONES
- EVALUAR LOS RESULTADOS MENSUALMENTE OBTENIDOS, CON BASE EN EL
COMPARATIVO VENTAS PRESUPUESTO, A EFECTO DE ESTABLECER Y SUPERVISAR
LAS MEDIDAS Y ACCIONES CORRECTIVAS.
- VERIFICAR PERIODICAMENTE QUE LAS BASCULAS UBICADAS EN EL AREA DE
PRODUCTOS PERECEDEROS, SI ESTOS NO ESTAN CONCESIONADOS, FUNCIONEN EN
FORMA ADECUADA.
- SUPERVISAR CONSTANTEMENTE QUE LOS PASILLOS DEL PISO DE VENTA NO SE
PRESENTEN OBSTACULOS QUE IMPIDAN LA FLUIDEZ EN LA CIRCULACION DE LOS
CONSUMIDORES.
- PROMOVER QUE EL SUPERVISOR DE CAJAS REALICE LAS ACTIVIDADES DE
RECOLECCION, RECEPCION Y CONTROL DE LOS VALORES EN CAJAS DE LINEA,
CONFORME A LA NORMATIVIDAD DE OPERACION EN VIGOR, ESTABLECIENDO LOS
CONTROLES OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS PARA SALVAGUARDAR TALES
VALORES.
- PROMOVER, A TRAVES DEL SUPERVISOR DE CAJAS, CON REGULARIDAD, LOS
ARQUEOS DE CAJAS DE LINEA, A FIN DE CONOCER DEL MANEJO DE LOS VALORES
QUE GENERA LA TIENDA, IMPULSANDO LA ELABORACION DE LOS RESPECTIVOS
DEPORTES, INTERVINIENDO EN LA FORMULACION DE ACTAS ADMINISTRATIVAS O
DESCUENTOS AL PERSONAL POR LAS DESVIACIONES DETECTADAS EN EL MANEJO
DE LOS MISMOS.
- DISTRIBUIR AL SUPERVISOR DE CAJAS LAS DOTACIONES DE EFECTIVO PARA LOS
RECEPTORES DE PRODUCTOS DE VENTA.
- EVALUAR Y SUPERVISAR PERIODICAMENTE QUE EL NUMERO DE ENTREGA, CORTES
DE "Z" EN CEROS, Y VENTAS, SE REALICEN CONFORME A LA NORMATIVIDAD DE
OPERACION VIGENTE, ESTABLECIENDO EL REGISTRO Y ARCHIVO ADECUADO DE LOS
ROLLOS DE AUDITORIA.
- VERIFICAR QUE EL SUPERVISOR DE CAJAS REALICE, EN FORMA EFECTIVA, LA
CUANTA Y VERIFICACION DE LOS SUBTOTALES POR CONCEPTO DE EFECTIVO,
CHEQUES, BONOS, DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES, CON RESPECTO AL REPORTE
DE "Z", A FIN DE EVALUAR EL REPORTE DIARIO DE VENTAS TOTALES Y LAS
SOLICITUDES DE REEMBOLSO PARA GASTOS DE CAJA CHICA.
- COORDINAR SUPERVISOR DE CAJAS, EN LA ELABORACION CORRECTA Y OPORTUNA
DEL INFORME DE MOVIMIENTO DIARIO DE VALORES, DE ACUERDO CON LA
NORMATIVIDAD EN VIGOR.
- PARTICIPAR, EN COORDINACION CON EL GERENTE Y CON EL APOYO DEL
SUPERVISOR DE CAJAS Y EL SERVICIO DE VIGILANCIA, EN LA ENTREGA DE LOS
VALORES (EL DIA HABIL SIGUIENTE A SU RECAUDACION) AL SERVICIO PANAMERICANO
DE PROTECCION, PARA QUE ESTOS SEAN DEPOSITADOS EN LA INSTITUCION
BANCARIA AUTORIZADA; CORRESPONSABILIZANDOSE DE DICHA ENTREGA, ASI COMO
DEL CONTROL Y LLENADO DE LAS FICHAS DE DEPOSITO Y DE LAS DEMAS FORMAS
OFICIALES UTILIZADAS.
- SUPERVISAR LA CORRECTA ELABORACION DE LOS REPORTES RELACIONADOS CON
EL AREA DE CAJAS, TALES COMO:
ACTA ADMINISTRATIVA POR FALLAS EN LA PROGRAMACION;

OFICIOS POR DESCOMPOSTURA O REPARACION;


REGISTRO ADECUADO DE CANCELACIONES DE MERCANCIA.
- SUPERVISAR PERIODICAMENTE QUE SE APLIQUE, EN FORMA CORRECTA, EL
PROCEDIMIENTO DE CANCELACION DE MERCANCIA EN CAJAS, CUANDO EL
CONSUMIDOR DECIDA NO COMPRARLA O LA DEVUELVA.
- PROMOVER EL ENTRENAMIENTO DEL SUPERVISOR DE CAJAS Y DE LOS
RECEPTORES DE PRODUCTOS DE VENTA PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD
DEL AREA.
- COLABORAR CON EL GERENTE, EL JEFE DE CONTABILIDAD Y EL ENCARGADO DEL
ENLACE ADMINISTRATIVO EN LA ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE
PRESUPUESTO DE LA UNIDAD COMERCIAL, A EFECTO DE QUE SEA PROPUESTO PARA
SU AUTORIZACION.
- VERIFICAR PERIODICAMENTE QUE EL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD ESTABLECIDO
EN LAS DIVERSAS AREAS DE LA UNIDAD COMERCIAL DESARROLLEN EN FORMA
EFECTIVA SUS FUNCIONES ASIGNADAS.
- SUPERVISAR QUE LOS CARROS DE AUTOSERVICIO SE ENCUENTREN EN
CONDICIONES ADECUADAS PARA LA PRESTACION EFECTIVA DE ESTE SERVICIO AL
CONSUMIDOR.
- PARTICIPAR, CON EL GERENTE Y EL ENCARGADO DE ENLACE ADMINISTRATIVO, EN
LA ASIGNACION DE HORARIOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS Y ROL DE
ASISTENCIA DEL PERSONAL DE LAS DIVERSAS AREAS DE LA UNIDAD COMERCIAL, ASI
COMO LA PROGRAMACION DE PERIODOS VACACIONALES Y OTORGAMIENTO DE
LICENCIAS Y PERMISOS ECONOMICOS; TODO ELLO, PARA PLANEAR, EN FORMA
EFICIENTE, LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS PARA EL
ADECUADO FUNCIONAMIENTO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD
COMERCIAL.
- IMPLANTAR EN COLABORACION CON LOS RESPONSABLES DE AREA (DE
CONFORMIDAD CON LO ACORDADO CON EL GERENTE Y EL ENCARGADO DE ENLACE
ADMINISTRATIVO) MECANISMOS DE EVALUACION DEL PERSONAL A SU CARGO, A FIN
DE ESTABLECER PROGRAMAS DE CAPACITACION QUE INCREMENTEN LA
PRODUCTIVIDAD.
- EVALUAR, CON EL GERENTE, EL ENCARGADO DE ENLACE ADMINISTRATIVO Y EL
RESPONSABLE DEL AREA INVOLUCRADA, LA SELECCION DE PERSONAL REQUERIDO,
DE CONFORMIDAD CON LA PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADO Y CON LAS
POLITICAS ESTABLECIDAS POR EL INSTITUTO.
- SUPERVISAR QUE EL PERSONAL ADSCRITO A LA SUBGERENCIA PORTE EL GAFETE
DE IDENTIDAD Y, EN SU CASO EL UNIFORME RESPECTIVO; ASIMISMO, QUE EL
PERSONAL QUE SE ENCUENTRE EN CONTACTO DIRECTO CON EL CONSUMIDOR
OBSERVE UN COMPORTAMIENTO ATENTO Y CORTES.
- VERIFICAR PERIODICAMENTE, EN COLABORACION CON LOS RESPONSABLES DEL
AREA DE LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES A SU CARGO, QUE LAS TARJETAS DE
SALUD PERSONAL, QUE ASI LO REQUIERA, SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE
ACTUALIZADAS.
- REPORTAR ANTE EL GERENTE ACCIDENTES DE TRABAJO, SANCIONES Y ACTITUDES
IRREGULARES POR PARTE DEL PERSONAL A SU CARGO.

- INFORMAR AL GERENTE SOBRE LOS HECHOS ACONTECIDOS EN SU AREA, TALES


COMO: ROBOS, ASALTOS, INCENDIOS, INUNDACIONES Y TODO SINIESTRO, QUE
AFECTE EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD, ASI
COMO LAS EXISTENCIAS E INFRAESTRUCTURA DE LA TIENDA.
- VERIFICAR QUE LA OPERACION DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO SE REALICE CON EL
HARDWARE Y SOFTWARE Y CORROBORAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, ASI
COMO APOYAR EN LA CLASIFICACION Y RESGUARDO DE LAS BIBLIOTECAS DE LOS
SISTEMAS COMPUTACIONALES DE ACUERDO A LAS NORMAS Y METODOS PREVISTOS.
- VERIFICAR QUE LOS EQUIPOS DE COMPUTO NO SEAN UTILIZADOS CON FINES
DISTINTOS A LOS AUTORIZADOS, CON EL PROPOSITO DE EVITAR DAOS AL
HARDWARE Y SOFTWARE PROPIEDAD DEL INSTITUTO Y, EN SU CASO, DETERMINAR
LA RESPONSABILIDAD RESPECTIVA.
- REPORTAR AL GERENTE LAS FALLAS DE HARDWARE Y SOFTWARE Y CORROBORAR
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, ASI COMO APOYAR EN LA CLASIFICACION Y
RESGUARDO DE LAS BIBLIOTECAS DE LOS SISTEMAS COMPUTACIONALES DE
ACUERDO CON LAS NORMAS Y METODOS PREVISTOS.
- VERIFICAR QUE LA TRANSMISION DE DATOS A LAS AREAS RESPECTIVAS, SE
REALICE DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS, METODOS Y NORMAS
ESTABLECIDOS.
- PROMOVER QUE EL EQUIPO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS SE ENCUENTRE EN
CONDICIONES OPTIMAS Y EN LUGARES ESTRATEGICOS PARA AFRONTAR ALGUNA
CONTINGENCIA QUE, POR SU NATURALEZA, AFECTE EL FUNCIONAMIENTO DEL AREA A
SU CARGO O DAE IRREMEDIABLEMENTE LAS EXISTENCIAS QUE SON PATRIMONIO
DEL INSTITUTO.
- SUPERVISAR QUE LA ILUMINACION Y SEALIZACION DE LAS AREAS A SU CARGO SEA
LA ADECUADA; ASIMISMO, QUE EL SERVICIO SUBROGADO DE LIMPIEZA DESARROLLE
SU TRABAJO DE CONFORMIDAD CON LAS CLAUSULAS ESTIPULADAS EN EL
RESPECTIVO CONTRATO. TODO ELLO PARA BRINDAR UNA IMAGEN ADECUADA DEL
INSTITUTO.
- SUPERVISAR PERIODICAMENTE QUE EL AREA A SU CARGO, CUENTE CON EL EQUIPO
Y MATERIAL SUFICIENTE PARA EL DESEMPEO ADECUADO DE SUS ACTIVIDADES, Y
EN SU CASO, TRAMITAR LAS REQUISICIONES DEL MISMO ANTE EL GERENTE.
- ELABORAR, CON EL APOYO DEL PERSONAL REQUERIDO, LOS INFORMES Y
REPORTES, PERIODICOS Y EVENTUALES, QUE SOLICITE EL GERENTE. ASIMISMO,
CONTROLAR Y MANEJAR EL ARCHIVO DE LA DOCUMENTACION GENERADA EN LA
SUBGERENCIA, ASI COMO DE AQUELLA QUE SE RECIBE DE AREAS EXTERNAS.
- HACER ACTO DE PRESENCIA EN LOS LUGARES Y EN LAS OCASIONES EN QUE SEA
REQUERIDO, A EFECTO DE HACER CUMPLIR CON LAS CORRESPONDIENTES
DISPOSICIONES LEGALES.
- PARTICIPAR, JUNTO CON EL GERENTE, EN LA APERTURA Y CIERRA DE LA UNIDAD DE
VENTA DURANTE TODOS LOS DIAS EN QUE SE LLEVE A CABO OPERACIONES
COMERCIALES, CONSIDERANDO PARA ELLO EL CUMPLIMIENTO DEL HORARIO
ESTABLECIDO Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS.
- EFECTUAR RECORRIDOS DIARIOS POR EL AREA A SU CARGO EN COMPAIA DEL
PERSONAL DE SEGURIDAD, EN LA APERTURA Y CIERRE DE LA TIENDA, CON EL
PROPOSITO DE VERIFICAR QUE LA MERCANCIA, MOBILIARIO Y EQUIPO SE

ENCUENTRE CONFORME AL REPORTE DE SEGURIDAD ELABORADO EL DIA ANTERIOR.


ASIMISMO, INFORMAR AL GERENTE DE LAS ANOMALIAS DETECTADAS.
- SUPERVISAR PERIODICAMENTE Y EN FORMA PROGRAMADA QUE EL PERSONAL
ADSCRITO A LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES, REALICE EN FORMA EFECTIVA LAS
ACTIVIDADES INHERENTES AL PUESTO QUE OCUPA.
PERFIL DEL PUESTO:
REQUISITOS:
- TITULO O CARTA DE PASANTE DE LA PROFESION QUE REALICE CON LAS
ACTIVIDADES A DESARROLLAR.
- EXPERIENCIA EN LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO.
- CONOCIMIENTO SOBRE ORGANIZACION, ADMINISTRACION Y MERCADOTECNIA.
- PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION OFICIAL QUE REQUIERA EL INSTITUTO.
CARACTERISTICAS PERSONALES:
- ALTO SENTIDO DE RESPONSABILIDAD Y HONORABILIDAD.
- APTITUDES PARA EL MANEJO DE PERSONAL.
- INICIATIVA PARA CREAR ESTRATEGIAS DE MERCADEO.
- CAPACIDAD PARA ESTABLECER ADECUADAS RELACIONES HUMANAS.
- ESTABILIDAD Y CONTROL EMOCIONAL.

Jugo de papaya y avena

Ingredientes

1 taza de papaya picada


1 cucharada de linaza
2 tazas de agua
2 cucharadas de avena cruda

Ingredientes
1 zanahoria
2 cucharadas de avena
Zumo de 3 naranjas
1 taza con agua

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