DE PERFIL
INDICE
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
ASPECTOS GENERALES
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
IDENTIFICACIN
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
SELECCIN DE ALTERNATIVAS
SOSTENIBILIDAD
IMPACTO AMBIENTAL
PLAN DE IMPLEMENTACIN
ORGANIZACIN Y GESTIN
MATRIZ DEL MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA
SELECCIONADA
CONCLUSIONES
ANEXOS
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del PIP:
Grado
Descripcion
Oferta
01-May
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10
Demanda
424
425
426
427
428
429
430
431
432
432
433
Brecha
-424
-425
-426
-427
-428
-429
-430
-431
-432
-432
-433
de relleno sern
I.II.-
III.IV.-
V.- SUPERVISION
SUPERVISION (3%C.D.)
TOTAL ALTERNATIVA N 01
406,807.64
338,934.51
10,430.97
425,374.75 .
8,690.63
355,029.13
CONCEPTO
ALTERNATIVA N 01
ALTERNATIVA N 02
A PRECIOS SOCIALES
VACS
IE
CE
699,936
429
1,632
841,880
429
1,963
Llevar a cabo un diagnostico de los componentes bsicos del ambiente, tales como el
fsico-qumico, biolgico y socio econmicos.
Identificar y evaluar el posible impacto potencial negativo y positivo, directo e indirecto
sobre los factores ambientales, que se pueden generar de las actividades de desarrollo
del proyecto.
Elaborar un plan de Manejo Ambiental, un programa de contingencias y un programa
de abandono que trate de mitigar, controlar y compensar probables disturbios de los
factores ambientales y procurar que las medidas de ingeniera prcticas de manejo
tiendan a equilibrar los disturbios y alteraciones hacia un desarrollo sostenible.
b).-Educacin Ambiental.-
cuando se trata de cultivos, por lo que es necesario que durante la etapa de construccin
de la infraestructura de tome las acciones correspondientes, como no realizar
actividades acadmicas en los das programados de generacin de gran cantidad de
movimiento de tierras.
e).- Impactos sobre el Medio Socio- Econmico y Cultural.
Se logro estimar los impactos que a continuacin se detalla.
Deterioro de las Condiciones de Salud.En la etapa de construccin de la obra, el movimiento de las tierras, explotacin de
canteras, tendrn un efecto de emisin de partculas (slidos en suspensin), que pueden
repercutir en las poblaciones ms cercanas.
Alteraciones del Modo de Vida Tradicional en la Poblacin.Se sabe que las actividades de mejoramiento y construccin de la infraestructura
educativa, generaran fuentes de empleo para la poblacin de la zona, cambiando as su
estilo de vida, para que pueda convertirse en un trabajador de la entidad ejecutora de
obras. Esto tambin, trae consigo una mejora de sus ingresos econmicos y por
aadidura mejorara su nivel de vida. Pero debemos tener presente que esta actividad
tiene un tiempo definido.
Generacin de Empleo.En la etapa de construccin el proyecto incrementara la poblacin econmicamente
activa, puesto que este proceso producir diversos trabajos tales como empleos
contratados por la entidad ejecutora y hmelos para los residentes de la zona de
influencia y ms aun empleos generados indirectamente por el incremento
Incremento de la Recaudacin Fiscal.Todos los pagos que se realicen, ya sea por licencias o impuestos requeridos en la
ejecucin de los trabajos, explotacin de canteras, impuestos por adquisiciones de
transporte de materiales y equipamiento de la obra, significan un ingreso para la
Municipalidad y el Estado.
J.
Seleccin de alternativas:
Utilizando los ndices de evaluacin, la alternativa ms rentable econmicamente
es la de menor ratio de efectividad y es el siguiente :
RESUMEN DE RESULTADOS
DESCRIPCION
ALTERNATIVA I
699,936
1,632
2,121.02
VAC SOCIAL
ICE / POBLACION
ICE/M2
ALTERNATIVA II
841,880
1,963
330
Segn los resultados obtenidos ante escenarios medios resulta ms rentable realizar el
Proyecto Alternativo 01.
K. Plan de implementacin:
A continuacin se presenta la implementacin del proyecto, como se aprecia se ejecutan
actividades simultaneas en un periodo de 02 meses.
CRONOGRAMA DE ACCIONES Y ACTIVIDADES
AO 0
ETAPAS/ACTIVIDADES
MES1
MES2
MES3
MES4
MES5
MES12
AO 1
AO 10
UND
MES 1
MES 2
MES 3
Total / Meta
Expediente Tecnico
GLB
Ejecucion de Obras
GLB
Equipamiento
GLB
Mitigacion Ambiental
GLB
1,500.00
1,500.00
1,500.00
4,500.00
Supervision
GLB
3,476.99
3,476.99
3,476.99
10,430.97
Gastos Generales
GLB
11,589.96
11,589.96
11,589.96
34,769.88
Utilidad
GLB
8,112.97
8,112.97
8,112.97
24,338.92
136,054.76
136,054.76
145,129.08
425,374.75
8,136.15
8,136.15
111,374.84
8,136.15
111,374.84
111,374.84
334,124.51
9,074.32
9,074.32
UND
MESES (% AVANCE)
MES 1
MES 2
MES 3
Total / Meta
Expediente Tecnico
GLB
100%
0%
0%
Ejecucion de Obras
GLB
0%
33%
33%
Equipamiento
GLB
Mitigacion Ambiental
GLB
0%
33%
33%
Supervision
GLB
0%
33%
Gastos Generales
GLB
0%
33%
Utilidad
GLB
0%
33%
100%
33%
100%
100%
100%
33%
100%
33%
33%
100%
33%
33%
100%
33%
33%
100%
L. Organizacin y gestin:
Se requiere de una organizacin adecuada en la etapa de inversin y operacin
de la obra.
a. Etapa de Inversin, a cargo de la Municipalidad Distrital de Ponto.
- Expediente Tcnico, se elaborara por consultora externa, convocada a travs
de SEACE.
- Ejecucin de Obra, por la naturaleza del proyecto y el monto de inversin, se
ejecutar por contrata, la Unidad Ejecutora para la ejecucin de obra realizara
un proceso para la seleccin de la empresa que ejecutara la obra de acuerdo a
las leyes vigentes, cuenta con personal tcnico administrativo para ese
propsito y cuenta con el presupuesto necesario.
De acuerdo a lo sealado no se requiere de recursos econmicos para la gestin
ya que la Municipalidad cuenta con personal de planta para la organizacin y
gestin del proceso.
b. En la etapa de operacin
Estar a cargo de las autoridades de la Localidad de Culluchaca segn
documento que se adjunta
M. Conclusiones y recomendaciones:
Del desarrollo del presente estudio de Pre- inversin a nivel de perfil, se concluye lo
siguiente:
1. El presente proyecto se sustenta bsicamente en la necesidad de la construir la
infraestructura que como se menciona en la descripcin de la situacin actual, se ve la
necesidad de realizar dicha construccin debido a que como se mencion no se cuenta
con un lugar adecuado para el desarrollo de las actividades culturales.
2. Del presente estudio se determin que la alternativa mas adecuada para solucionar el
problema planteado es la alternativa I.
RESUMEN DE RESULTADOS
10
DESCRIPCION
VAC SOCIAL
ICE / POBLACION
ICE/M2
ALTERNATIVA I
699,936
1,632
2,121.02
ALTERNATIVA II
841,880
1,963
330
11
N. Marco lgico
MARCO LGICO
Estrategia de
Inversin
FIN
PROPOSITO
Indicadores Verificables
Medios
Objetivamente ( IVO )
1).- Mayor Ingreso Percapita.10% en
15 aos
2).- Mayor Ingreso Familiar 5% en 15
aos
Verificacin ( MV )
1).- Encuesta en la localidad de
Ponto
Riesgos
1).- Incremento del Salario
Real
3).- Localidad es
monitoreada para que
cumpla con los objetivos del
proyecto
1).-Visitas de verificacin a la
Localidad
1).- Infraestructura es
utilizada de acuerdo a las
necesidades definidas por el
proyecto
2).- Verificacin
2).-Participacin Gobierno
Local
4).-Equipamiento llega de
manera oportuna
CONSTRUCCION
DE AMBIENTES
PARA EL LOCAL
COMUNAL
1)-Disponibilidad de
Profesionales
2).Financiamiento apropiado y
oportuno
EQUIPAMIENTO
Factura de adquisicin de
equipamiento
Resumen de
Objetivos
Mejora de la calidad
de Vida de la
poblacin del distrito
de Ponto
POBLACIN
ADECUADAMENTE 1).- Incremento de la Poblacin
ATENDIDA DE LA
directamente beneficiada en un 100%
LOCALIDAD
1).-Adecuadas
condiciones fsicas
para brindar el
servicio educativo
COMPONENTES 2).Infraestructura en
condiciones seguras y
con criterio tcnico.
4).- Equipamiento
adecuado
ACCIONES
Supuestos /
12
CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
2.1.
Departamento
Provincia
Distrito
Localidad
Zona
Regin Natural
Categora
:
:
:
:
:
:
:
Ancash
Huari
Ponto
Culluchaca
Rural
Sierra
Rural
:
:
:
:
13
GRAFICO N 01
PAS: PER
DEPARTAMENTO: ANCASH
PROVINCIA: HUARI
2.2.
DISTRITO: PONTO
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Municipalidad Distrital de Ponto
GOBIERNOS LOCALES
Jefe de la unidad de infraestructura
Plaza de Armas S/N
FUNDAMENTACION:
14
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
Juventud de la Localidad
Inexistencia de
lugares de desarrollo
cultural
Prdida de Imagen
institucional
Existencia de lugares
para el desarrollo
cultural
Mejora del
prestigio de la
localidad
Poblacin
inadecuadamente
atendida
Mejorar de la
calidad de vida de
la poblacin travs
de la dotacin de
una infraestructura
adecuada para el
desarrollo cultural
Autoridades de la
Localidad
Municipalidad distrital
de Ponto
INTERESES
ESTRATEGIAS
Gestin ante las
autoridades
Gestin de las
autoridades para
que se solucione el
problema
Prioriza la
elaboracin del
perfil, expediente
tcnico y ejecuta la
obra a fin de
posibilitar su
concrecin
15
2.4.1.
Antecedentes
El Distrito de Ponto se encuentra ubicado en la parte Nor-este de la Provincia de
Huari, empieza a poblarse de hace aproximadamente 68 aos, mediante la Ley
de creacin del Distrito N 9825 del 30 de Setiembre de 1943 al mismo tiempo
se crean los diferentes centros poblados como es el caso del Centro Poblado de
Culluchaca, es por ello que ante la inexistencia de un lugar adecuad para que los
jvenes de la localidad realicen sus actividades culturales es que las autoridades
gestionan la adquisicin de un lugar para la construccin de un local comunal,
el mismo que pertenece a la comunidad de acuerdo a los documentos que se
adjuntan en los anexos.
Con el transcurrir de los aos, ante la demanda de la poblacin por contar con u
lugar adecuado para la realizacin de sus actividades culturales por parte de la
poblacin juvenil y estudiantil, la poblacin ao tras ao ha venido
desplazndose a localidades como la ciudad de Huari y Huaraz; es por ello que
las autoridades de la localidad han venido realizando gestiones ante diversas
instituciones gubernamentales desde hace varios aos para la construccin de
un local comunal, sin obtener resultado alguno.
2.4.2.
16
LEY DE MUNICIPALIDADES
Capitulo II: Las competencias y funciones especificas;
III.1. ARQUITECTURA
A.040 EDUCACION
A.010 CONDICONES GENERALES DE DISEO
A.130 REQUISITOS DE SEGURIDAD
PROGRAMA
17
18
CAPITULO III
IDENTIFICACIN
3.1.
19
Vista
de los
Tipo de Construccin
Grado de Adecuacin
Recomendacin
AULAS
Adobe
Inadecuado
Demolision
TOTAL
Observacin
330.00m
20
VISTA
DE
LA
PARTE
POSTERIOR DEL TERRENO
21
22
Departamento
: Ancash
Provincia
: Huari
Distrito
: Ponto
Localidad
: Ponto
a)
PONTO
Provincia
HUARI
Departamento
ANCASH
Dispositivo de Creacin
LEY
9825
Fecha de Creacin
30/09/1943
Capital
PONTO
3115
3472
Superficie (Km2)
118.29
Direccin
Telfono
820836
23
2007
3,472
0.22%
1,064
3.26
Superficie (km2)
3.32%
118.29
La Poblacin Directamente Afectada.La zona afectada se encuentra comprendida por la poblacin de la Localidad de
Culluchaca, la misma que por las mismas condiciones de desatencin no cuenta
con informacin estadstica, es por ello que se ha estimado una poblacin en
base a el padrn de beneficiarios el mismo que se adjunta a ala presente
obtenindose una poblacin de 424 habitantes a una razn de 3.26 habitantes
por vivienda obtenida de los clculos anteriores:
Cuadro N 05
Estimacin de la poblacin afectada
Descripcin
Nmero de habitantes (padrn)
Poblacin/vivienda 2007 (poblacin Dispersa)
2011
Poblacin afectada
2011
Caracterstica
130
3.26
424
424
Caracterstica
130
3.26
424
424
24
25
26
3.2.
2.
3.
Falta de recursos.
4.
5.
2.
La poca participacin de las autoridades. (Idea 4), son debido a que las
autoridades del distrito tiene poco inters por resolver este problema en las
localidades del distrito.
3.
Las ideas (idea 3)y (idea 5).son descartadas debido a que el estudio no sern
resueltas por el presente estudio.
27
Causa Directa:
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR ACTIVIDADES CULTURALES Y
SOCIALES EN LA LOCALIDAD DE CULLUCHACA
CAUSA DIRECTA
CAUSA INDIRECTA
Desmotivacin de la poblacin.
Incremento de los niveles de migracin
Bajo desarrollo urbano de la localidad
Bajo desarrollo econmico de la poblacin del distrito de Ponto.
Desequilibrios en la oferta y demanda.
Bajo nivel de logros educativos.
Limitada oportunidad para continuar estudios y acceder a un empleo
adecuado.
28
Efectos Relevantes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Desmotivacin de la poblacin.
Incremento de los niveles de migracion.
Efecto Final
29
EFECTO FINAL
RETRASO SOCIO ECONOMICO DE LA LOCALIDAD DE
CULLUCHACA
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
Desmotivacin de la poblacin
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR
ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES EN LA
LOCALIDAD DE CULLUCHACA
30
EFECTO FINAL
RETRASO SOCIO ECONOMICO DE LA LOCALIDAD DE
CULLUCHACA
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
Desmotivacin de la poblacin
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR
ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES EN LA
LOCALIDAD DE CULLUCHACA
CAUSA DIRECTA
Inadecuadas condiciones fsicas para brindar el
servicio
CAUSA INDIRECTA
3.3.
31
Sobre la base del rbol de causa efectos se construye el rbol de objetivos rbol de
medios fines, que mostrar la situacin positiva que se produce cuando se soluciona el
problema central:
3.3.1.
3.3.2.
Medios Indirectos
Adecuada Infraestructura.
32
3.3.3.
OBJETIVO CENTRAL
Medio directos
Medio Indirecto
Adecuada
infraestructura.
3.3.4.
Medio Indirecto
CTA
INDIRECTA
Equipamiento
adecuado
y suficiente para brindar
el servicio.
33
Fines Directos
Fines Indirectos
3.3.5.
Poblacin motivada.
FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
Poblacion Motivada
OBJETIVO CENTRAL
34
3.3.6.
FIN ULTIMO
DESARROLLO SOCIO ECONOMICO DEL DISTRITO
DE PONTO
FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
Poblacion Motivada
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR
ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES EN
LA LOCALIDAD DE CULLUCHACA
Medio directos
Medio Indirecto
Adecuada
infraestructura.
3.4.
Medio Indirecto
CTA
INDIRECTA
Equipamiento
adecuado
y suficiente para brindar
el servicio.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
35
Sobre la base de los medios fundamentales del rbol de objetivos, se plantean las
acciones y proyectos alternativos que permitirn alcanzar el objetivo central.
3.4.1.
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
1.-
2.- ADECUADO
EQUIPAMIENTO
COMPLEMENTARIO.
PROVEER
INFRAESTRUCTURA
EN
CONDICIONES
SEGURAS
Y CON
CRITERIO TCNICO.
3.4.2.
MEDIOS
FUNDAMENTALES
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
1.-
3.- MOBILIARIO
ADECUADO Y
EQUIPAMIENTO
COMPLEMENTARIO.
PROVEER
INFRAESTRUCTURA
EN
CONDICIONES
SEGURAS
Y CON
CRITERIO TCNICO.
MEDIOS
FUNDAMENTALES
RELACIN DE COMPLEMENTARIEDAD
3.4.3.
Planteamiento de acciones
36
RELACIN DE COMPLEMENTARIEDAD
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
1.- PROVEER
INFRAESTRUCTURA
EN CONDICIONES
SEGURAS Y CON
CRITERIO TCNICO.
3.- ADECUADO
EQUIPAMIENTO
COMPLEMENTARIO.
ACCIN 01-A
Construccin de ambientes para el Local
Comunal de 330.00m2.
La estructura proyectada esta definida por
muros de albailera confinada con columnas y
vigas de concreto armado en dos niveles, la
rigidez lateral en el eje transversal est
conformada por muros de albailera portantes
mientras que en los ejes de fachadas, la rigidez
lateral est conformada por columnas y vigas
de concreto armado, se estipula una
separacin de 1, entre los tabiques y
columnas.
Cielo raso: Tarrajeo con cemento arena.
ACCIN 02
ADQUISICIN DE
MOBILIARIO Y
EQUIPOS
ACCIN 01-B
Construccin de ambientes para el Local
Comunal de 330.00m2.
La estructura proyectada est definida por un
sistema de muros de albailera confinada, la
rigidez lateral en los ejes transversales, esta
conformada por muros de albailera portantes,
mientras que en los ejes de fachadas, la rigidez
lateral esta conformada por columnas de
concreto, los muros sern arriostrados
lateralmente por pequeas columnas de
concreto
dndole
el
confinamiento
correspondiente.
Cielo raso: Planchas de Drywall
3.4.4.
37
de relleno sern
de relleno sern
38
39
CAPITULO IV
FORMULACIN Y EVALUACION
4.1. ANLISIS DE LA DEMANDA.
4.2.1
de relleno sern
de relleno sern
40
1.
a).-La Poblacin Demandante.La poblacin demandante es la poblacin representada por los pobladores de la
localidad de Culluchaca del distrito de Ponto, que es el rea demandante la
misma que se estima segn los clculos anteriores en 424 pobladores al ao
2011
41
c).- La Poblacin Objetivo.La poblacin objetivo est representada por el 100% de los pobladores de la
localidad de Culluchaca ya que los mismos de una u otra manera harn uso del
local comunal.
tc
Poblacion
0.0
TOTAL
a.
10
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
424
425
426
427
428
429
430
431
432
432
433
424
425
426
427
428
429
430
431
432
432
433
b.
42
Grado
tc
Poblacion
0.0
TOTAL
10
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
b.
La Oferta de Servicio RealEs aquella poblacin que podra atenderse en condiciones adecuadas. Hay
que tener en cuenta que las aulas en deterioro no forman parte de la oferta.
OFERTA REAL
Grado
tc
Poblacion
0.0
TOTAL
c.
10
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
La Oferta no
puede ser Racionalizada dado que los dems centros poblados dentro del
rea de influencia, estn en iguales condiciones.
4.3. BALANCE OFERTA Y DEMANDA
a.
43
CUADRO N 014
BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA OPTIMIZADA
Grado
01-May
b.
2011
Descripcion
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Oferta
10
0
Demanda
424
425
426
427
428
429
430
431
432
432
433
Brecha
-424
-425
-426
-427
-428
-429
-430
-431
-432
-432
-433
Grado
tc
Poblacion
0.0
TOTAL
4.4.
10
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
424
425
426
427
428
429
430
431
432
432
433
424
425
426
427
428
429
430
431
432
432
433
44
tem
COMPONENTES
01
02
EQUIPAMIENTO
TOTAL COSTO DIRECTO
b.
TOTALS/.
334,124.51
9,074.32
S/.
343,198.83
Alternativa N 02:
Accin 1: Construccin de ambientes para el LOCAL COMUNAL en 330 m2
La estructura proyectada esta definida por un sistema de muros de albailera
confinada, la rigidez lateral en los ejes transversales, esta conformada por muros de
albailera portantes, mientras que en los ejes de fachadas, la rigidez lateral esta
conformada por columnas de concreto, los muros sern arriostrados lateralmente
por pequeas columnas de concreto dndole el confinamiento correspondiente.
Cimientos: concreto ciclpeo 1:10 + 30% piedra grande
Sobrecimientos: concreto ciclpeo 1:8 + 250% piedra mediana
Vigas de Cimentacin: concreto armado fc = 210 kg/cm2
Vigas de amarre, Columnas de amarre: concreto armado fc = 210 kg/cm2
Vigas, Columnas, Losa aligerada: concreto armado fc = 210 kg/cm2
Estructura de madera para el soporte de la Cobertura.
Enlucidos: Tarrajeo interior y exterior con mortero cemento arena 1:5
Techo aligerado en los dos niveles.
45
COMPONENTES
01
02
TOTALS/.
452,364.43
9,074.32
S/.
461,438.75
El Costo de Mantenimiento.Son los costos que se asumen al desarrollar un conjunto de actividades, Operaciones y
cuidados necesarios para que la infraestructura y equipos educativos conserven su
condicin normal de Operacin:
46
CUADRO N 018
Costos de Operacin y Mantenimiento s/Proyecto
Privados
Concepto
Costo de Operacin
Remuneraciones
Personal
Servicio
Servicio de Luz
Agua
Costo Mantenimiento
Instalaciones Elctricas
Instalaciones Sanitarias
Carpintera
Pintura
Otros
TOTAL
Costo
Mensual
Cantidad
750.00
12.61
1.50
12
12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1
1
1
1
1
Costo
Anual
( S/. )
169
0
0
169
151
18
0
0
0
0
0
0
169
b.
Costo
Mensual
Cantidad
Costo
Anual
( S/. )
9,438
9,000
47
Personal
Servicio
Servicio de Luz
Agua
Costo Mantenimiento
Pintura
Otros (Pisos, etc)
TOTAL
750.00
35.00
1.50
1
1
5,000.00
1,000.00
2
1
9,000
438
420
18
22,000
10,000
12,000
31,438
CUADRO N 020
PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL E INVERSION PARA LA ALTERNATIVA 01.
CUADRO RESUMEN
PRECIOS DE MERCADO
I.- ESTUDIOS
EXPEDIENTE TECNICO 2%C.O.
II.- OBRAS CIVILES
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
Materiales
Equipos y Herramientas
III.- Equipamiento
Equipamiento
IV.- Mitigacin Ambiental
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra no calificada
Materiales
Equipo y Herramientas
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10% C.D.)
UTILIDAD (7% C.D.)
c.
8,136.15
334,124.51
50,954.81
27,537.76
242,126.25
13,505.69
9,074.32
9,074.32
4,500.00
750.00
1,250.00
2,250.00
250.00
347,698.83
34,769.88
24,338.92
TOTAL PRESUPUESTO
406,807.64
V.- SUPERVISION
SUPERVISION (3%C.D.)
TOTAL ALTERNATIVA N 01
10,430.97
425,374.75
Costo de
Mantenimiento
costo de
Costo
Mensual
Cantidad
Costo
Anual
( S/. )
9,300
48
Remuneraciones
Personal
Servicio
Servicio de Luz
Agua
Costo Mantenimiento
Pintura
Otros (Pisos, Alimentos)
TOTAL
750.00
15.00
10.00
1
1
5,000.00
2,000.00
1
1
9,000
9,000
300
180
120
84,000
60,000
24,000
93,300
CUADRO N 022
PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL E INVERSION PARA LA ALTERNATIVA 02
CUADRO RESUMEN
I.- ESTUDIOS
EXPEDIENTE TECNICO 2%C.O.
II.- OBRAS CIVILES
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
Materiales
Equipos y Herramientas
III.- Equipamiento
Equipamiento
IV.- Mitigacin Ambiental
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra no calificada
Materiales
Equipo y Herramientas
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10% C.D.)
UTILIDAD (7% C.D.)
TOTAL PRESUPUESTO
V.- SUPERVISION
SUPERVISION (3%C.D.)
TOTAL ALTERNATIVA N 02
d.
PRECIOS
DE
MERCADO
10,902.97
452,364.43
74,353.56
36,993.17
324,546.95
16,470.75
9,074.32
9,074.32
4,500.00
750.00
1,250.00
2,250.00
250.00
465,938.75
46,593.88
32,615.71
545,148.34
13,978.16
570,029.47
750.00
10.60
1.26
12
12
142
0
0
142
127
15
49
Costo Mantenimiento
Instalaciones Elctricas
Instalaciones Sanitarias
Carpintera
Pintura
Otros
TOTAL
e.
1
1
1
1
1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
0
0
0
142
Costo
Mensual
Cantidad
675.00
29.41
1.26
1
1
4,201.68
840.34
1
1
Costo
Anual
( S/. )
8,468
8,100
8,100
368
353
15
60,504
50,420
10,084
68,972
CUADRO N 025
50
f.
4,500.00
750.00
1,250.00
2,250.00
250.00
347,698.83
34,769.88
24,338.92
0.910
0.600
0.840
0.860
3,537.50
682.50
750.00
1,890.00
215.00
289,687.61
28,968.76
20,278.13
406,807.64
338,934.51
10,430.97
425,374.75 .
8,690.63
355,029.13
Costo
Mensual
Cantidad
675.00
12.61
8.40
1
1
4,201.68
1,680.67
1
1
Costo
Anual
( S/. )
8,352
8,100
8,100
252
151
101
70,588
50,420
20,168
78,940
CUADRO N 027
I.II.-
III.IV.-
51
4.6.
750.00
1,250.00
2,250.00
250.00
465,938.75
46,593.88
32,615.71
545,148.34
0.910
0.600
0.840
0.860
13,978.16
570,029.47 .
682.50
750.00
1,890.00
215.00
388,437.06
38,843.71
27,190.59
454,471.36
11,653.11
476,046.47
BENEFICIOS
a)
b)
4.7.
EVALUACIN SOCIAL
a.
A PRECIOS SOCIALES
VACS
IE
CE
699,936
429
1,632
841,880
429
1,963
52
b.
53
FC
10
2,011
2,012
2,013
2,014
2,015
2,016
2,017
2,018
2,019
2,020
2,021
334,751
68,972
68,972
68,972
68,972
68,972
68,972
68,972
68,972
68,972
68,972
Costos de operacin
68,972
68,972
68,972
68,972
68,972
68,972
68,972
68,972
68,972
68,972
operacin
68,972
68,972
68,972
68,972
68,972
68,972
68,972
68,972
68,972
68,972
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
Costos de Mantenimiento
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
68,830
68,830
68,830
68,830
68,830
68,830
68,830
68,830
68,830
68,830
334,751
Intangibles
7,404
Expediente Tecnico
7,404
Obras Civiles
277,892
46,369
16,523
Materiales
203,386
Herramientas y Equipos
11,615
Equipamiento
8,258
Mitigacin Ambiental
3,538
Supervisin
8,691
Gastos Generales
28,969
Mantenimiento
Costos Sociales
Incrementales ( A - B)
334,751
F. A.
1.00
0.90
0.81
0.73
0.66
0.59
0.53
0.48
0.43
0.39
0.35
FLUJO ACTUALIZADO
405,354.90
62,008.87
55,863.84
50,327.79
45,340.35
40,847.16
36,799.24
33,152.47
29,867.09
26,907.29
24,240.80
TSD=
VACS=
N BENEFICIARIOS=
C/E =
Area a Construir (m2)
INV/M2
11.0%
699,936
429
1,632
330
2,121.02
54
FC
10
2,011
2,012
2,013
2,014
2,015
2,016
2,017
2,018
2,019
2,020
2,021
448,856
78,940
78,940
78,940
78,940
78,940
78,940
78,940
78,940
78,940
78,940
78,940
78,940
78,940
78,940
78,940
78,940
78,940
78,940
448,856
Intangibles
9,922
Expediente Tecnico
9,922
Obras Civiles
376,642
67,662
22,196
Materiales
272,619
Herramientas y Equipos
14,165
Equipamiento
8,258
Mitigacin Ambiental
3,538
Supervisin
11,653
Gastos Generales
38,844
Costos de Operacin y
Mantenimiento
Mantenimiento
78,940
78,940
78,940
78,940
78,940
78,940
78,940
78,940
78,940
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
Costos de Operacin y
Mantenimiento
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
78,798
78,798
78,798
78,798
78,798
78,798
78,798
78,798
78,798
-142
Mantenimiento
Costos Sociales
Incrementales ( A - B)
448,856
F. A.
1.00
0.90
0.81
0.73
0.66
0.59
0.53
0.48
0.43
0.39
0.35
FLUJO ACTUALIZADO
436,257.32
70,989.05
63,954.09
57,616.30
51,906.58
46,762.68
42,128.54
37,953.64
34,192.47
30,804.03
-50.07
TSD=
VACS=
N BENEFICIARIOS=
C/E =
Area a Construir (m2)
INV/M2
11.0%
841,880
429
1,963
330
2,551.15
55
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
IMPACTO AMBIENTAL
La evaluacin de impacto ambiental (EIA) es el instrumento formal que asegura el
desarrollo sostenido y evitara errores y catstrofes que serian costosos de corregir.
56
57
58
Todos los pagos que se realicen, ya sea por licencias o impuestos requeridos en la
ejecucin de los trabajos, explotacin de canteras, impuestos por adquisiciones de
transporte de materiales y equipamiento de la obra, significan un ingreso para la
Municipalidad y el Estado.
4.11.
SELECCIN DE ALTERNATIVAS
Utilizando los ndices de evaluacin, la alternativa ms rentable econmicamente
es la de menor ratio de efectividad y es el siguiente :
RESUMEN DE RESULTADOS
DESCRIPCION
VAC SOCIAL
ICE / POBLACION
ICE/M2
ALTERNATIVA I
699,936
1,632
2,121.02
ALTERNATIVA II
841,880
1,963
330
Segn los resultados obtenidos ante escenarios medios resulta ms rentable realizar el
Proyecto Alternativo 01.
4.12
PLAN DE IMPLEMENTACION
A continuacin se presenta la implementacin del proyecto, como se aprecia se ejecutan
actividades simultaneas en un periodo de 02 meses.
CRONOGRAMA DE ACCIONES Y ACTIVIDADES
AO 0
ETAPAS/ACTIVIDADES
MES1
MES2
MES3
MES4
MES5
MES12
AO 1
AO 10
59
UND
MES 1
MES 2
MES 3
Expediente Tecnico
GLB
Ejecucion de Obras
GLB
Equipamiento
GLB
Mitigacion Ambiental
GLB
1,500.00
Supervision
GLB
Gastos Generales
Utilidad
Total / Meta
8,136.15
8,136.15
111,374.84
334,124.51
9,074.32
9,074.32
1,500.00
1,500.00
4,500.00
3,476.99
3,476.99
3,476.99
10,430.97
GLB
11,589.96
11,589.96
11,589.96
34,769.88
GLB
8,112.97
8,112.97
8,112.97
24,338.92
136,054.76
136,054.76
145,129.08
425,374.75
111,374.84
8,136.15
111,374.84
UND
MESES (% AVANCE)
MES 1
MES 2
MES 3
Total / Meta
Expediente Tecnico
GLB
100%
0%
0%
Ejecucion de Obras
GLB
0%
33%
33%
Equipamiento
GLB
Mitigacion Ambiental
GLB
0%
33%
33%
Supervision
GLB
0%
33%
Gastos Generales
GLB
0%
Utilidad
GLB
0%
100%
33%
100%
100%
100%
33%
100%
33%
33%
100%
33%
33%
33%
100%
33%
33%
33%
100%
b.
60
c.
con
la operacin y
ORGANIZACIN Y GESTIN
Se requiere de una organizacin adecuada en la etapa de inversin y operacin de la
obra.
a. Etapa de Inversin, a cargo de la Municipalidad Distrital de Ponto.
- Expediente Tcnico, se elaborara por consultora externa, convocada a travs de
SEACE.
- Ejecucin de Obra, por la naturaleza del proyecto y el monto de inversin, se
ejecutar por contrata, la Unidad Ejecutora para la ejecucin de obra realizara un
proceso para la seleccin de la empresa que ejecutara la obra de acuerdo a las leyes
vigentes, cuenta con personal tcnico administrativo para ese propsito y cuenta
con el presupuesto necesario.
De acuerdo a lo sealado no se requiere de recursos econmicos para la gestin ya
que la Municipalidad cuenta con personal de planta para la organizacin y gestin
del proceso.
b. En la etapa de operacin
Estar a cargo de las autoridades de la Localidad de Culluchaca segn documento
que se adjunta
61
4.15
MATRIZ DEL
SELECCIONADA
MARCO
LGICO
PARA
LA ALTERNATIVA
MARCO LGICO
Estrategia de
Inversin
FIN
PROPOSITO
Indicadores Verificables
Medios
Objetivamente ( IVO )
1).- Mayor Ingreso Percapita.10% en
15 aos
2).- Mayor Ingreso Familiar 5% en 15
aos
Verificacin ( MV )
1).- Encuesta en la localidad de
Ponto
Riesgos
1).- Incremento del Salario
Real
3).- Localidad es
monitoreada para que
cumpla con los objetivos del
proyecto
1).-Visitas de verificacin a la
Localidad
1).- Infraestructura es
utilizada de acuerdo a las
necesidades definidas por el
proyecto
2).- Verificacin
2).-Participacin Gobierno
Local
4).-Equipamiento llega de
manera oportuna
CONSTRUCCION
DE AMBIENTES
PARA EL LOCAL
COMUNAL
1)-Disponibilidad de
Profesionales
2).Financiamiento apropiado y
oportuno
EQUIPAMIENTO
Factura de adquisicin de
equipamiento
Resumen de
Objetivos
Mejora de la calidad
de Vida de la
poblacin del distrito
de Ponto
POBLACIN
ADECUADAMENTE 1).- Incremento de la Poblacin
ATENDIDA DE LA
directamente beneficiada en un 100%
LOCALIDAD
1).-Adecuadas
condiciones fsicas
para brindar el
servicio educativo
COMPONENTES 2).Infraestructura en
condiciones seguras y
con criterio tcnico.
4).- Equipamiento
adecuado
ACCIONES
Supuestos /
62
CONCLUSIONES
Del desarrollo del presente estudio de Pre- inversin a nivel de perfil, se concluye lo
siguiente:
8. El presente proyecto se sustenta bsicamente en la necesidad de la construir la
infraestructura que como se menciona en la descripcin de la situacin actual, se ve la
necesidad de realizar dicha construccin debido a que como se mencion no se cuenta
con un lugar adecuado para el desarrollo de las actividades culturales.
9. Del presente estudio se determin que la alternativa mas adecuada para solucionar el
problema planteado es la alternativa I.
RESUMEN DE RESULTADOS
DESCRIPCION
VAC SOCIAL
ICE / POBLACION
ICE/M2
ALTERNATIVA I
699,936
1,632
2,121.02
ALTERNATIVA II
841,880
1,963
330
10. El presente estudio a nivel de pre-inversin trata de una infraestructura pblica, que
permitir dotar a la poblacin de una adecuada infraestructura y equipamiento para
mejorar la calidad de vida del poblador.
11. De acuerdo al anlisis costo- efectividad, puede afirmarse que econmicamente el
proyecto es viable, desde el punto de vista econmico, social y ambiental, el indicador
costo efectividad de la alternativa I es menor que la alternativa II.
12. La sostenibilidad del proyecto se encuentra garantizada en la medida que las partes
interesadas AUTORIDADES DE LA LOCALIDAD cumplan con lo establecido en el
acta correspondiente.
13. Ambientalmente el proyecto no presenta impactos sobre la ecologa, mejorando el
ambiente y brindando bienestar a la poblacin.
14. Como resultado del estudio a nivel de Preinversin, la Alternativa I deber
implementarse de acuerdo a lo sealado en el Plan de implementacin.
63
ANEXOS
64
Siendo las 8.30 horas, del da 25 del mes de Julio, ao 2011, se renen: las
AUTORIDADES de la Localidad de Culluchaca y el Sr. Proyectista quien elaborar el
Perfil Tcnico del Proyecto: CONSTRUCCION DE UN LOCAL COMUNAL Y
EQUIPAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CULLUCHACA DEL DISTRITO DE
PONTO, PROVINCIA DE HUARI - ANCASH
Con la finalidad de proceder a suscribir el compromiso de Operacin y Mantenimiento
de la Obra Construccin y Equipamiento del Local Comunal de la Localidad de
Culluchaca del Distrito de Ponto, Provincia de Huari Ancash, acto que se efecta en
los siguientes trminos:
PRIMERO:
65