Sga Iso 14001 - Untels

UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE LIMA SUR
FACULTAD DE INGENIERA DE SISTEMAS
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL: ISO 14001

PROYECTO INFORMTICO
AUTORES:
PEREZ MENDOZA ALEXANDER
CHOZO NALVARTE GERARD
PERALTA NALVARTE VLADIMIR
PROFESOR:
JUAN CARLOS RETEGUI
LIMA, PER
SEPTIEMBRE, 2015
AGRADECIMIENTOS
Este estudio ha sido posible gracias a
la colaboracin de nuestros colegas y
maestros, quienes aportaron su
experiencia y sus conocimientos.
Agradecemos igualmente a nuestras
familias por el apoyo brindado.
RESUMEN
El presente proyecto informtico se sita en el campo de la aplicacin

de la norma ISO 14001 en la Universidad Tecnolgica de Lima Sur.
Tiene como objetivo desarrollar todos los elementos de la norma:
Poltica
ambiental,
identificacin
de
aspectos
ambientales,
identificacin de requisitos legales, establecimiento de objetivos,
metas, disponibilidad de recursos, entre otros.
Para lo cual, se presenta en una primera parte los conceptos
tericos, y situacin actual de ISO 14001 en el Per y en el mundo.
Enseguida, se explica la metodologa para poder implementar los
elementos de la norma ISO 14001 y la legislacin ambiental nacional
aplicable.
Finalmente, se sugieren algunas conclusiones y recomendaciones.
NDICE
2
AGRADECIMIENTOS
I
RESUMEN
II
1
INTRODUCCIN
01
OBJETIVOS
02
MARCO TERICO
3.1. DEFINICIONES
0
3
03
3.2. DESCRIPCIN DEL SECTOR
05
3.2.1.
ISO 14001 en el Per
05
3.2.2.
ISO 14001 en el mundo
05
3.3. DESCRIPCIN DE LA UNIVERSIDAD Y DE LA FIS
05
3.3.1.
La Universidad
05
3.3.2.
La Facultad de Ingeniera de Sistemas (FIS)
05
3.4. SISTEMA DE GESTION DE GESTIN AMBIENTAL SEGN ISO

14001
06
3.4.1.
06
3.4.2.
06
Generalidades
3.4.3.
07
Los elementos del SGA ISO 14001:2004
Ventajas de un SGA ISO 14001
3.4.3.1.
Poltica ambiental
07
3.4.3.2.
Planificacin
07
3.4.3.3.
Implementacin y operacin
08
3.4.3.4.
Verificacin
09
3.4.3.5.
Revisin por la direccin
10
3.5. LEGISLACIN AMBIENTAL
PROPUESTA DE IMPLEMENTACIN
11
13
4.1. IDENTIFICACIN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 13

4.1.1.
Delimitacin de alcances
4.1.2.
Inventario de procesos, subprocesos y actividades 13
4.1.3.
Identificacin de aspectos e impactos ambientales 14
4.1.4.
Identificacin de los aspectos ambientales

14
significativos
Control y seguimiento de los aspectos ambientales
4.1.5.
13
significativos
25
4.2. POLTICA AMBIENTAL
26
4.3. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS DE GESTIN AMBIENTAL
27
4.3.1. Objetivos y metas
27
4.3.2. Programa de gestin ambiental
27
4.3.2.1.
Reducir el consumo de agua
27
4.3.2.2.
Disminuir los valores de contaminacin de

los
28
efluentes
Evitar potenciales derrames de sustancias
nocivas
para el medio ambiente
29
4.3.2.3.
4.3.2.4.
4.3.2.5.
Gestionar el manejo de residuos de acuerdo

a ley
Reducir el consumo de electricidad
30
31
4.4. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

32
4.4.1. Funciones y responsabilidades del comit de gestin
ambiental
32
4.4.2. Funciones y responsabilidades del representante ambiental
33
4.4.3. Funciones y responsabilidades de la alta direccin
34
4.4.4. Funciones de los profesores y alumnos
34
4.4.5. Funciones de los auditores
34
4.5. CAPACITACIN Y SENSIBILIZACIN
35
4.6. COMUNICACIONES
35
4.7. SISTEMA DOCUMENTAL
35
4.7.1. Documentacin
35
4.8. CONTROL OPERACIONAL, PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE
EMERGENCIAS
36
4.8.1. Control operacional
36
4.8.1.1.
36
4.8.1.2.
Matriz de control operacional

Procedimiento de gestin de residuos
36
4.8.1.3.
36
Procedimiento de evaluacin de proveedores
4.8.1.4.
Procedimiento de control de consumo de agua,

generacin 37
de efluentes y consumo de electricidad
4.8.2. Preparacin y respuesta ante emergencias

38
4.9. MONITOREO Y MEDICIN
39
4.10. REQUISITOS LEGALES Y EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO LEGAL
39
4.11. NO CONFORMIDAD ACCIN CORRECTIVA Y ACCIN PREVENTIVA
39
4.12. AUDITORA INTERNA
40
4.13. REVISIN POR LA DIRECCIN
40
ASPECTOS ECONMICOS DEL SISTEMA DE

GESTIN
AMBIENTAL
41
5.1. Inversin
41
5.2. Ingresos
41
5.3. Egresos
41
5.4. Evaluacin econmica del Sistema de Gestin Ambiental
41
ANLISIS DE RESULTADOS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
43
7.1. CONCLUSIONES
43
7.2.RECOMENDACIONES
44
BIBLIOGRAFA
45
42
1 INTRODUCCIN
Hoy en da se ha llegado a un momento en el que los diferentes sectores
de la sociedad reconocen la necesidad de proteger el medio ambiente,
aprovechar cuidadosamente los recursos naturales y prevenir la
contaminacin, minimizando los impactos ambientales negativos. Se
tiene presente que la prevencin de la contaminacin en las
organizaciones incluye el uso de procedimientos, productos y materiales
que evitan o reducen la contaminacin, como as tambin el reciclado y
un uso eficiente de los recursos.
En este sentido la norma internacional ISO 14001, que es de adopcin
voluntaria para las organizaciones, prefija objetivos ambientales de alto
valor para la sociedad tales como "prevenir la contaminacin y la
proteccin del ambiente en equilibrio con las necesidades
socioeconmicas", as mismo desarrolla la conciencia ambiental entre
los empleados de la organizacin.
Por otra parte, la sociedad se beneficia porque se reducen los riesgos al
ambiente, se hace un uso eficiente de los recursos naturales, adems en
este caso especfico, permitir difundir a travs de los alumnos y
egresados una cultura y una conducta ambiental responsable en
beneficio de las empresas y del pas.
La Universidad Tecnolgica de Lima Sur en la actualidad carece de un
sistema de gestin ambiental que permita controlar los impactos
ambientales, es en este contexto que optamos por los Sistemas de
Gestin Ambiental (SGA), que se presentan en la actualidad como
herramientas estratgicas poderosas de bajo costo y efectivas hacia la
reduccin o eliminacin de los impactos ambientales.
En el presente proyecto se describir la metodologa para implementar
un SGA segn la norma. ISO 14001 y se elaborarn procedimientos para
la Universidad Tecnolgica de Lima Sur.
2 OBJETIVOS
Crear un modelo que sirva como propuesta para la implementacin de

ISO 14001 en la Universidad Tecnolgica de Lima Sur para establecer un
Sistema de Gestin Ambiental ya que carece actualmente de dicho
sistema.
Determinar los mtodos y procedimientos para establecer
de Gestin Ambiental.
un Sistema
Determinar los aspectos e impactos ambientales significativos y

presentar un modelo para la Universidad Tecnolgica de Lima Sur.
Presentar un
Universidad.
modelo
para
implementar
ISO
14001
en
toda
la
3 MARCO TERICO
3.1
Definiciones
Para el propsito del proyecto se utilizan las siguientes abreviaturas:

ISO: Organizacin Internacional de Estandarizacin.
NTP: Norma Tcnica Peruana.
PNTP: Proyecto de Norma Tcnica Peruana.
SGA: Sistema de Gestin Ambiental.
FIS: Facultad de Ingeniera de Sistemas.
Las siguientes definiciones son extradas de la norma ISO 14001:2004.
Medio Ambiente: El entorno del sitio en que opera una organizacin,
incluyendo el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la
fauna, los seres humanos y su interrelacin.
Sistema de Gestin Ambiental: Aquella parte del sistema de gestin
global que incluye la estructura organizativa, las actividades de
planificacin, las responsabilidades, las prcticas, los procedimientos, los
procesos y los recursos para desarrollar, implementar, realizar, revisar y
mantener la poltica ambiental.
Objetivo Ambiental: Meta ambiental global, cuantificada cuando
sea factible, surgida de la poltica ambiental, que una organizacin se
propone lograr.
Certificacin: Proceso mediante el cual una entidad debidamente
acreditada confirma la capacidad de una empresa o producto para
cumplir con las exigencias de una norma.
Aspecto Ambiental: Elementos de entrada y salida, de las actividades,
productos o servicios que pueden interactuar positiva o negativamente
3
con el ambiente. Estos pueden consumirse, generarse, ser reales o

potenciales (pueden ocurrir en ciertas circunstancias).
Aspecto Ambiental de Entrada: Est relacionado al consumo directo
o indirecto de un recurso natural y de materia prima o productos cuyo
uso daa al ambiente.
Aspecto Ambiental de Salida: Elementos de un proceso, subproceso,
producto o actividad que puede interactuar con el ambiente.
Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o
benfico; resultante de manera total o parcial de las actividades,
productos o servicios.
Comunicacin Interna: Es la gestin de la comunicacin dentro de la
FIS y se orienta fortalecer la comunicacin entre los diferentes niveles y
funciones de la organizacin con especial atencin a la gestin
ambiental.
Comunicacin Externa: Es la gestin de la comunicacin
medios de comunicacin y los pblicos externos.
con
los
Documentos del Sistema de Gestin Ambiental: Se incluye dentro

de este concepto a los documentos tales como: Manuales,
Procedimientos, Instrucciones, Programas, Especificaciones tcnicas,
Formatos, Registros y otros.
Bienes o Servicios Crticos: Aquel bien o servicio, seleccionado
bajo los siguientes criterios:
Ambiente.
Material peligroso que puede causar un impacto irreversible al ambiente.
Servicio que puede generar impactos ambientales significativos
o incumplimientos de normativa ambiental.
No Conformidad (NC): Incumplimiento de requisitos especificados.
Accin Correctiva (AC): Accin tomada para eliminar las causas
de una no conformidad real.
Accin Preventiva (AP): Accin tomada para eliminar las causas
de una no conformidad potencial.
Oportunidad de Mejora (OM): Formato donde se registra la no
conformidad las acciones a tomar y el reporte de la verificacin de las
acciones tomadas.
4
Auditora del Sistema de Gestin Ambiental (SGA): Examen

sistemtico e independiente para determinar si las actividades y
resultados referentes al medio ambiente cumplen con las disposiciones
preestablecidas y si stas han sido implementadas de manera efectiva y
son adecuadas para lograr los objetivos.
Auditor: Persona calificada para realizar auditoras.
3.2
Descripcin del sector
3.2.1
ISO 14001 en el Per
La implementacin de ISO 14001 en el Per comenz en el ao 1997;

actualmente 55 empresas estn certificadas con la norma ISO 14001 en
los diferentes rubros.
As mismo se puede resaltar que 1 sola organizacin educativa est
certificada, SENATI (Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo
Industrial), la cual obtuvo la certificacin el ao 2003 y actualmente
posee un Sistema de Gestin Integrado, que comprende el Sistema de
Gestin de la Calidad ISO 9001:2000 y el Sistema de Gestin Ambiental
ISO 14001.
Aparte de esta entidad educativa no hay ninguna en el Per que posea
un Sistema de Gestin Ambiental, y por consiguiente ninguna
universidad.
3.2.2
ISO 14001 en el mundo
Actualmente en el mundo existen ms de 70 000 empresas certificadas

con la Norma ISO 14001. As mismo en primer lugar se encuentra Japn,
seguido de Inglaterra, China y Espaa, como los pases con el mayor
nmero de empresas certificadas.
3.3
Descripcin de la Universidad y de la FIS
3.3.1 La Universidad
La Universidad Tecnolgica de Lima Sur es una universidad emergente,
que apunta a la excelencia y tiene grandes expectativas de crecimiento,
con 8 aos dedicados a la educacin superior, a la investigacin

acadmica, a la proyeccin y extensin universitaria.
Actualmente la Universidad no cuenta con la norma ISO 14001
implementada.
3.3.2
La Facultad de Ingeniera de Sistemas (FIS)
La Facultad de Ingeniera de Sistemas tiene 8 aos impartiendo

formacin, orientacin y capacitacin a alumnos en las reas de Ciencias
y de Ingeniera.
La Facultad hace uso de 4 pabellones con aulas para clases tericas,
laboratorios equipados, as como una amplia biblioteca.
3.4
Sistema de Gestin Ambiental segn ISO 14001
3.4.1
Generalidades
Un Sistema de Gestin Ambiental (SGA) en una organizacin es la

parte
del sistema integral de gestin que se encarga de la
implementacin, revisin y mantenimiento de su misin ambiental as
como de los planes, programas, procedimientos y recursos requeridos
para lograr sus objetivos y metas.
El SGA ISO 14001 tiene como principio la mejora continua.
La norma puede ser aplicada a cualquier tipo de organizacin o a una
parte de ella.
Por consiguiente la meta es reducir o eliminar los impactos ambientales
negativos generados por la organizacin tomando en cuenta los
siguientes principios:
La reduccin de los impactos ambientales negativos, mediante la

prevencin, lo que implica un mejor diseo, clculo de
necesidades de materia prima, uso de recursos renovables o
menos contaminantes.
La reutilizacin de residuos generados.
El reciclaje de residuos.
3.4.2
Ventajas de un SGA ISO 14001

6
Las principales ventajas de implementar un SGA ISO 14001 son las

siguientes:
Prevencin y reduccin de impactos ambientales negativos.
Mejora de los procedimientos de trabajo.
Ahorros en consumos de insumos.
Mayor
efectividad
de
la
organizacin
responsabilidades en materia ambiental.
Mejor imagen, prestigio y relacin ante la sociedad.
En una entidad educativa el SGA permite difundir a travs

de
los egresados, una cultura y una conducta ambiental
responsable en beneficio de las empresas y del pas.
al
establecer
La norma ISO 14001 es auditable y por lo tanto la organizacin que ha

implementado un SGA basado en esta norma, puede conseguir un
certificado de cumplimiento del estndar ISO 14001.
Tambin es necesario tener en cuenta que implementar un SGA puede
implicar costos en el tiempo de desarrollo de la implementacin,
capacitacin, auditoras y certificacin.
3.4.3
Los elementos del SGA ISO 14001: 2004
Los requisitos del SGA ISO 14001:2004 son los siguientes:

3.4.3.1.
Poltica Ambiental
Es la declaracin pblica de los principios de la organizacin con

respecto a sus efectos ambientales as mismo debe cumplir con la
legislacin, prevenir la contaminacin, difundirse pblicamente y estar
comprometida con la mejora continua.
3.4.3.2.
Planificacin
Aspectos ambientales:
La organizacin debe identificar los aspectos ambientales significativos
relacionados a sus actividades.
Requisitos legales y otros requisitos:

Se deben identificar los requerimientos legales y otros requerimientos
aplicables a los productos o servicios de la organizacin.
Objetivos, metas y programas:
La organizacin debe establecer y mantener documentados sus
objetivos y metas ambientales, estos se definen en base a los aspectos
ambientales significativos.
Los objetivos y metas deben ser medibles y deben ser coherentes con la
poltica ambiental.
La organizacin debe establecer e implementar programas para alcanzar
sus objetivos y metas.
3.4.3.3.
Implementacin y operacin
Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad:

Las funciones, las responsabilidades y la autoridad se deben definir,
documentar y comunicar para facilitar una gestin ambiental eficaz.
La direccin debe asegurarse de la disponibilidad de todos los recursos
para implementar mantener y mejorar el SGA.
La alta direccin debe nombrar a un representante para asegurar que
los requisitos del SGA sean establecidos, implementados y mantenidos
de acuerdo a esta norma e informe para su revisin para la mejora
continua.
Competencia, formacin y toma de conciencia:
Toda persona que realice tareas para una organizacin o en nombre de
ella cuyo trabajo pueda causar impactos ambientales significativos,
debe ser competente tomando como base una formacin adecuada.
Los empleados o las personas que trabajan en nombre de la
organizacin deben tomar conciencia de la conformidad de la poltica
ambiental, procedimientos, requisitos del SGA, los aspectos ambientales
significativos e impactos relacionados con su trabajo.
Comunicacin:
8
La organizacin debe establecer procedimientos para la comunicacin

interna de sus aspectos ambientales y su SGA.
La organizacin debe decidir si comunica o no sus aspectos ambientales
significativos, as como tambin establecer procedimientos para recibir,
documentar y responder comunicaciones externas.
Documentacin:
La documentacin del SGA debe incluir, la poltica, objetivos y metas
ambientales, la descripcin de los elementos del SGA, los documentos y
los registros que requiere la norma y la organizacin para el control de
procesos relacionados con los aspectos ambientales significativos.
Control de documentos:
Los documentos requeridos por el SGA basado en la norma ISO 14001 se
deben controlar.
Control operacional:
Se debe identificar y planificar las operaciones que estn asociadas con
los aspectos ambientales significativos y establecer y mantener
procedimientos documentados con criterios operacionales
para
controlar y asegurar que estas operaciones se efectan bajo las
condiciones necesarias. As mismo se debe comunicar estos
procedimientos y requisitos aplicables a los proveedores y contratistas.
Preparacin y respuesta ante emergencias:
La organizacin debe establecer y mantener procedimientos para
identificar situaciones potenciales de emergencia y accidentes que
puedan tener impacto en el medio ambiente, as como tambin debe
responder ante situaciones de emergencia y accidentes reales.
La organizacin debe revisar
procedimientos.
3.4.3.4.
y realizar pruebas peridicamente de sus
Verificacin
Seguimiento y medicin:
La organizacin debe establecer procedimientos para hacer el
seguimiento y medir de forma regular las operaciones que pueden tener
un impacto significativo en el medio ambiente.
Evaluacin del cumplimiento legal:
Se deben establecer y mantener procedimientos para evaluar
peridicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y
otros requisitos que suscriba la organizacin.
9
No conformidad, accin correctiva y accin preventiva:

Se requieren procedimientos para tratar las no conformidades reales y
potenciales y tomar acciones correctivas y preventivas.
Control de los registros:
Deben establecerse y mantenerse los registros que sean necesarios para
demostrar lo conformidad con los requisitos del SGA, as como tambin
se deben establecer procedimientos para el control de los mismos.
Auditora interna:
La organizacin debe establecer y mantener procedimientos para
realizar auditoras internas del SGA en forma peridica para:
Determinar si el SGA es conforme con los requisitos de la norma y

si se ha implementado y mantenido adecuadamente.
Para proporcionar informacin a la direccin sobre los resultados

de las auditoras.
3.4.3.5.
La alta direccin debe revisar el SGA, a intervalos planificados, para

asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacia.
Estas revisiones deben incluir la evaluacin de oportunidades de
mejora y la necesidad de efectuar cambios en el SGA.
Los elementos de entrada para las revisiones deben incluir:
Resultados de las auditoras internas

cumplimiento de requisitos legales.
El desempeo ambiental y el cumplimiento de objetivos y metas.

El estado de las acciones correctivas y preventivas.
Las recomendaciones para la mejora.
10
evaluacin
de
3.5
Legislacin Ambiental
Constitucin Poltica del Per:

La constitucin del ao 1993, indica que todo recurso natural renovable
o no es patrimonio de la Nacin. El estado es el encargado de dar las
condiciones para su utilizacin y otorgamiento a particulares.
Tambin, se precisa que el estado ser el responsable de determinar la
poltica nacional del ambiente, promoviendo el uso sostenible de
recursos naturales.
Ley General de Aguas:
Esta ley regula la proteccin del recurso agua, estableciendo lmites
mximos de contaminacin de acuerdo al uso.
Ley General de Residuos Slidos (Ley 26840):
Esta ley plantea un marco para la gestin de residuos slidos.
En tal sentido, se especifica una clasificacin de los residuos segn su
origen. Los sistemas de manejo de residuos slidos deben contemplar:
Minimizacin de residuos.
Segregacin de la fuente.
11
Reaprovechamiento.
Almacenamiento.
Recoleccin.
Comercializacin.
Transporte.
Tratamiento.
Transferencia.
Disposicin final.
Ley Marco de Sanidad Agraria (Ley 27322):

Esta ley indica que la autoridad nacional en sanidad agraria es la
responsable de llevar y conducir el registro de plaguicidas de uso
agrcola en el pas; de ejecutar las actividades de control y fiscalizacin
en
la
fabricacin,
importacin,
formulacin,
envasado
y
comercializacin; as como de coordinar las actividades de registro,
debiendo para ello convocar y concertar la participacin de otros
sectores o reas especializadas para la evaluacin del riesgo, para la
salud humana y el ambiente.
Protocolo de Montreal (Decreto Supremo N033-2000- ITINCI):
Este protocolo es un instrumento que contiene un inventario del
consumo nacional de las sustancias agotadoras de la capa de ozono,
incluyendo un Plan de Accin y plazos para alcanzar progresivamente el
consumo cero en el Per, incorporando asimismo un conjunto de
proyectos financiados para la renovacin en la industria de refrigerantes,
con la finalidad que las empresas beneficiarias sustituyan el uso de los
gases refrigerantes que agotan la capa de ozono, en la fabricacin de
equipos.
12
4 Propuesta de implementacin
4.1
Identificacin de aspectos e impactos ambientales
Para los fines del presente proyecto, se aplic la metodologa de

identificacin y evaluacin de aspectos ambientales de Schwarz tal
como se expone en [Valdivia 2001].
Los datos utilizados se obtuvieron mediante observacin la Universidad
Tecnolgica de Lima Sur y mediante consultas a las personas
involucradas en los diferentes procesos y actividades que compete a
este estudio.
Aplicando la metodologa del procedimiento tenemos lo siguiente:
4.1.1
Delimitacin de los alcances
Para efectos del presente anlisis, se ha considerado el siguiente

alcance:
a) Pabellones A, B y C de la UNTELS.
Salones de clases.
13
Laboratorios.
Oficinas administrativas.
Jardines.
4.1.2
Inventario de procesos, subprocesos y actividades
Los procesos que se consideran en este trabajo son los siguientes:

a) Actividades administrativas y dictado de clases.
b) Limpieza de edificios, uso de servicios higinicos y mantenimiento
jardines.
c) Procesos que se realizan en los laboratorios de Qumica.
d) Procesos que se realizan en los laboratorios de Fsica.
Segn la metodologa del Procedimiento de identificacin de aspectos e
impactos ambientales significativos, se desarroll los Mapeos de los
procesos para la identificacin de aspectos ambientales. En ellos se
pueden distinguir los aspectos ambientales de entrada y salida de los
procesos considerados de la UNTELS.
4.1.3
Identificacin de aspectos e impactos ambientales
As mismo se registran en el formato Identificacin de Aspectos e
Impactos Ambientales cada uno de los aspectos ambientales que se
identificaron en los Mapeos de los procesos para la identificacin de
aspectos ambientales. Estos aspectos ambientales pueden ser reales o
potenciales. Adems se menciona el estado de control actual de los
aspectos y los impactos ambientales que stos generan.
4.1.4
Identificacin de los aspectos e impactos ambientales
significativos
Segn la metodologa, se us las tablas presentes en el procedimiento,
para determinar la frecuencia de ocurrencia, magnitud y severidad de
los aspectos e impactos ambientales para determinar finalmente si el
aspecto ambiental era significativo o no.
A continuacin se puede apreciar la identificacin de los aspectos
ambientales significativos de los diferentes procesos, siguiendo la
metodologa anteriormente mencionada.
14
Figura 1: Mapeo de las actividades administrativas y dictado de

clases
Consumo de papel
Consumo de energa elctrica
Actividades administrativas y dictado

de clases
Generacin de residuos no peligrosos

(papel, restos de alimentos, plumones,
lapiceros, empaques de golosinas,
botellas plsticas, etc.)
Generacin de residuos peligrosos
(tner, residuos de tner, pilas,
cartuchos de tintas)
15
Cuadro 1: Identificacin de aspectos e impactos ambientales de las actividades administrativas y

dictado de clases
Generacin de residuos no peligrosos (papel,

restos de alimentos, plumones, lapiceros,
empaques de golosinas, botellas plsticas,
etc.)
Generacin de residuos peligrosos (tner,

residuos de tner, pilas y cartuchos de tintas)
Agotamiento del recurso
Los residuos no se se reusan y

la disposicin final es
inadecuada (estn mezclados
con residuos peligrosos)
Ecotoxicidad en suelos
No se controla la generacin de
residuos peligrosos , no se
segregan y los disposicin final
es inadecuada porque no
corresponde a como se
deberan disponer los residuos
peligrosos
Se realizan simulacros contra

incendios, se requiere
implementar un mejor plan de
contingencia contra incendios
Contaminacin del aire
Deforestacin
No se controla
16
Significativo?
Impacto Ambiental
No se controla
Potencial incendio
Requisito
legal
Estado de control actual del

aspecto ambiental
Criterios de Evaluacin
Severidad
del Impacto
Ambiental
Actividades administrativas y dictado de clases
Magnitud
del Impacto
Ambiental
Consumo de papel
Proceso:
Frecuencia C:
continuo E:
Ac: accidental
episdico
Proceso
Real
Aspectos Ambientales
R: reales
P: potenciales
Potencial
SG F 001 Identificacin de Aspectos e Impactos Ambientales
NO
SI
SI
A
SI
Ac
NO
Cuadro 2: Resumen de aspectos e impactos ambientales significativos de las actividades

administrativas y dictado de clases
SG F 002 Resumen de Aspectos e Impactos Ambientales Significativos

Ubicacin del aspecto
ambiental significativo
Actividades administrativas
y dictado de clases
Aspecto Ambiental Significativo

(papel, restos de alimentos, clips,
grapas, disketes, CDS, plumones,
lapiceros, empaques de golosinas,
botellas plsticas, etc.)
(tner, residuos de tner, pilas y
cartuchos de tintas)
Actividades administrativas
y dictado de clases
Impacto ambiental
Requisito Legal Asociado
Ecotoxicidad en
suelos
[Ley de Residuos Slidos]
Agotamiento del
recurso
------------------------------------
17
Proceso:
Controles Actuales
No se controla la generacin de residuos , no

se segregan, tampoco se reusan y la
disposicin final es inadecuada
El consumo de energa elctrica se presenta

de manera continua y no existen controles
actuales.
Figura 2: Mapeo de limpieza de edificios, uso de servicios higinicos y mantenimiento de jardines

Consumo de agua
Consumo de papel higinico, papel toalla, etc.
Consumo de hidrocarburos (gasolina)
Potencial uso de fungicidas, plaguicidas,
insecticidas y fertilizantes no autorizados
Limpieza de edificios, uso de servicios

higinicos y mantenimiento de jardines
Generacin de efluentes (agua con jabn, detergente,

aguas servidas, etc.)
Generacin de residuos no peligrosos (papel
higinico, papel toalla, trapos sucios, etc.)
Generacin de residuos peligrosos (envases de
productos como limpiavidrios, leja, cera al agua,
ambientador, desinfectante de pino, etc.)
Generacin de residuos no peligrosos (maleza,
restos de plantas, maceteros, bolsas plsticas, etc.)
Potencial generacin de residuos peligrosos (frascos
con restos de insecticidas)
18
Magnitud
del Impacto
Ambiental
Severidad
del Impacto
Ambiental

Consumo de agua
Consumo de papel higinico, papel toalla
Generacin de efluentes (agua con jabn,
detergente, aguas servidas, etc.)
B
A
B
A
B
B
A
B
B
SI
SI
NO
SI
Ecotoxicidad en
aguas
Ac
SI
Ecotoxicidad en
suelos
SI
Ecotoxicidad en
suelos
SI
No se controla
Agotamiento del
recurso
NO
No se controla el inventario de los productos

que utiliza el contratista que realiza el
mantenimiento de jardines, tampoco se
cuenta con la lista de productos no
autorizados por SENASA
Ecotoxicidad en
suelos
Ac
SI
La maleza no se destina para produccin de

compost
No contaminan los
suelos
NO
No se controla la generacin de residuos

peligrosos
Ecotoxicidad en
suelos
Ac
SI
R
R
R
No se controla
No se controla
Se controla el consumo mensualmente
No se realiza monitoreo de efluentes
Potencial generacin de efluentes con

desinfectantes no autorizados

(papel higinico, papel toalla, trapos
sucios, etc.)

(envases de productos como limpiavidrios,
leja, cera al agua, ambientador,
desinfectante de pino, etc.)
Consumo de hidrocarburos (gasolina)

(maleza, restos de plantas, maceteros,
bolsas plsticas, etc.)
Potencial generacin de residuos
peligrosos (frascos con restos de
insecticidas)
Estado de control actual del aspecto

ambiental
No se controla el inventario de
desinfectantes que usa el contratista,
tampoco se cuenta con la lista de
Los residuos no se segrega, no se reusan y
la disposicin final es inadecuada (estn
mezclados con residuos peligrosos)
peligrosos , no se segregan y los disposicin
final es inadecuada porque no corresponde a
como se deberan disponer los residuos
peligrosos
19
Impacto Ambiental
Agotamiento del
recurso
Deforestacin
Ecotoxicidad en
aguas
eriterios de Evaluacin
Si
gnifi
Requisito
legal
e
e
e
R: reales
P: potenciales
Potencial
C: continuo E:
episdico
Frecuencia
Ac:
accidental
Mantenimiento de jardines
Proceso
Proceso:
Limpieza de edificios, uso de servicios
higinicos y mantenimiento de jardines
Real
higinicos y mantenimiento de jardines Llimpieza de edificios , uso de servicios
Cuadro 3: Identificacin de aspectos e impactos ambientales de la limpieza de edificios, uso de servicios higinicos y mantenimiento de
jardines
Cuadro 4: Resumen de aspectos e impactos ambientales significativos de la limpieza de edificios, uso de servicios higinicos y
mantenimiento de jardines

Ubicacin del
aspecto
ambiental
significativo
Impacto ambiental
Consumo de agua
Agotamiento del
recurso
Agotamiento del
recurso
Generacin de efluentes (agua con jabn,

detergente, aguas servidas, etc.)
Ecotoxicidad de
aguas
Proceso:
Limpieza de edificios, uso de servicios higinicos
y mantenimiento de jardines
[Ley General de Aguas]
Controles Actuales
No se controla
---------------------------------------
No se controla
[Reglamento Desagues]
No se realiza monitoreo de efluentes
Potencial generacin de efluentes con

(papel higinico, papel toalla, trapos sucios,
maleza, restos de plantas, maceteros,
bolsas plsticas, etc.)
(envases de productos como limpiavidrios,
leja, cera al agua, ambientador y
desinfectante de pino)
Ecotoxicidad en
suelos
No se controla la generacin de residuos , no

se segregan, tampoco se reusan y la
disposicin final es inadecuada.
compost
Potencial generacin de residuos

peligrosos (frascos con restos de
insecticidas)
Ecotoxicidad en
suelos
[Ley Sanidad Agraria]
No se controla el inventario de los productos que

utiliza el contratista que realiza el
No se cuenta con la lista de productos no
20
Figura 3: Mapeo de los procesos que se realizan en el laboratorio de Qumica
Consumo de gas propano

Consumo de agua
Consumo de electricidad
Procesos que se realizan en los laboratorios

de Qumica
Potencial incendio
Generacin de residuos no peligrosos (botellas,
restos de vidrios, plsticos y papeles)
Generacin de residuos peligrosos slidos (guantes,
papeles u otros implementos contaminados con
sustancias qumicas)
Generacin de residuos peligrosos lquidos
(solventes orgnicos e inorgnicos)
Potencial generacin de efluentes contaminados.
Potencial emisin de gases contaminantes
Potencial derrame de solventes orgnicos,
inorgnicos u otras sustancias nocivas
21
Cuadro 5: Identificacin de aspectos e impactos ambientales del laboratorio de Qumica
Severidad
del Impacto
Ambiental
Consumo de gas propano
No se controla
Consumo de agua
No se controla
SI
No se controla
Se realizan simulacros contra
incendios, se requiere
implementar un mejor plan de
contingencia ante incendios
SI
Ac
NO
Laboratorio de Qumica Inorgnica Laboratorio de Qumica Orgnica y
Proceso
Real
Magnitud
del Impacto
Ambiental
Requisito
legal
Criterios de Evaluacin
Significativo?
Proceso:
Laboratorios de Qumica Orgnica e Inorgnica
Frecuencia C:
continuo E:
Ac: accidental
episdico
R: reales
P: potenciales
Potencial
Potencial incendio
Generacin de residuos no peligrosos (botellas,
restos de vidrios, plsticos y papeles)
Estado de control actual del

aspecto ambiental
Impacto Ambiental
NO
Los residuos no se reusan y la

disposicin final es inadecuada
SI
Generacin de residuos peligrosos slidos

(guantes, papeles u otros implementos
contaminados con sustancias qumicas)
La disposicin final es
inadecuada porque no
corresponde a como se
deberan disponer los residuos
peligrosos
SI

Se segregan los residuos y se

rotulan
Ecotoxicidad en aguas
SI
Ecotoxicidad en aguas
Ac
SI
NO
SI
Potencial generacin de efluentes

contaminados con solventes orgnicos e
inorgnicos
Potencial emisin de gases contaminantes

No se monitorean los efluentes

y se trata de reducir la
generacin de efluentes
contaminados
Se tienen campanas
extractoras pero sus efectos no
son suficientes
Piso no es impermeabilizado y
no se cuenta con plan de
contingencia ante derrames
22
Cuadro 6: Resumen de aspectos e impactos ambientales significativos del laboratorio de Qumica
Laboratorio de Qumica Orgnica y Laboratorio de Qumica Inorgnica
Ubicacin del
aspecto
ambiental
significativo
Impacto ambiental
Consumo de agua
Agotamiento del
recurso
Agotamiento del
recurso
-----------------------------------
Proceso:
Laboratorios de Qumica Orgnica e
Inorgnica
Controles Actuales
No se controla
No se controla

(botellas, restos de vidrios, plsticos y
papeles)
(guantes, papeles u otros implementos
contaminados con sustancias qumicas)
Los residuos no se reusan
Ecotoxicidad en
suelos

contaminados con solventes orgnicos e
inorgnicos
Ecotoxicidad en
aguas

Ecotoxicidad en
suelos
[Reglamento Desagues]
--------------------------------
No se monitorean los efluentes y se trata

de reducir al mximo la generacin de
efluentes contaminados
El piso no es impermeabilizado y no se
cuenta con plan de contingencia ante
derrames
Finalmente los aspectos significativos de todos los procesos analizados, que se realizan en la FAIS se pueden apreciar en el registro Resumen
General de Aspectos e Impactos Ambientales Significativos, donde tambin se aprecia los impactos ambientales significativos, los requisitos legales
asociados, los controles actuales y los controles a adoptar.
23
Cuadro 7: Resumen general de aspectos e impactos ambientales significativos de la UNTELS
SG F 003 Resumen General de Aspectos e Impactos Ambientales Significativos

Consumo de agua
Ubicacin del Aspecto

Ambiental
Significa
tivo
Limpieza de edificios, uso de
servicios higinicos y
Impacto Ambiental
Significativo
Agotamiento
del recurso
Requisito Legal
Asociado
Controles Actuales
No se controla
Laboratorios de Qumica
Generacin de efluentes (agua con
jabn, detergente, aguas servidas,
etc.)
contaminados con desinfectantes no
autorizados, solventes orgnicos e
inorgnicos
Llimpieza de edificios, uso de

Ecotoxicidad en
aguas
------------------------
No se monitorean los efluentes y se trata de

reducir al mximo la generacin de efluentes
contaminados
Potencial uso de fungicidas,

plaguicidas, insecticidas y
fertilizantes no autorizados
Mantenimiento de jardines
Potencial derrame de solventes

orgnicos, inorgnicos u otras
sustancias nocivas
Ecotoxicidad en
suelos
[Ley Sanidad Agraria]
No se controla el inventario de los productos

que utiliza el contratista que realiza el
No se cuenta con la lista de productos no
Potencial fuga de R12 (equipos de refrigeracin) Laboratorios de Qumica
Ecotoxicidad en
suelos
Adelgazamiento
de la capa de
ozono
24
----------------------
[Protocolo de Montreal]
El piso no es impermeabilizado y no se
cuenta con plan de contingencia ante
derrames
No se controla su consumo, se realiza
mantenimiento correctivo a algunos equipos
Generacin de residuos no peligrosos (papel,

restos de alimentos, plumones, lapiceros,
empaques de golosinas, papel higinico, papel
toalla, trapos sucios, maleza, restos de plantas,
maceteros, bolsas plsticas, restos de vidrios,
viruta de elementos ferrosos y no ferrosos, restos
de plstico, retenes, arena, arcilla, plsticos,
tierra, concreto, adobe, madera, ladrillo, etc.)
(tner, pilas, cartuchos de tintas, envases de
productos como limpiavidrios, leja, cera al agua,
ambientador, desinfectante de pino, guantes,
papeles u otros implementos contaminados con
sustancias qumicas, trapos con grasa y trapos
con aceite, waype con grasa, viruta con grasa,
etc)

Actividades administrativas y
dictado de clases
Los residuos no se reusan

Ecotoxicidad en
suelos

compost
Los residuos no se segregan
La disposicin final de los residuos es
inadecuada
Laboratorios de Qumica, Ingeniera

Mecnica y Civil
Potencial generacin de residuos peligrosos

(frascos con restos de insecticidas, trapos y papel
con solventes orgnicos e inorgnicos)
Actividades administrativas y
dictado de clases

Agotamiento del
recurso
Laboratorios de Qumica, Ingeniera

Mecnica y Civil
25
--------------------------
No se controla
Como se puede apreciar en el registro Resumen General de

Aspectos
e Impactos Ambientales Significativos, los aspectos
ambientales ms significativos para los procesos que se realizan en la
UNTELS son:
Como recursos consumidos:
1. Agua.
2. Electricidad.
Como contaminantes:
1. Efluentes contaminados.
2. Fungicidas, plaguicidas, insecticidas y fertilizantes no autorizados.
3. Solventes orgnicos e inorgnicos.
4. Residuos domsticos.
5. Residuos peligrosos slidos.
6. Residuos peligrosos lquidos.
4.1.5
Control y seguimiento de los aspectos ambientales
significativos
Todos los aspectos ambientales significativos, deben ser prioritariamente
controlados y se debe hacer un seguimiento para la mejora continua.
26
4.2
Poltica Ambiental
La poltica ambiental expuesta a continuacin no constituye la poltica

ambiental oficial de la UTELS, ni ha sido sometida a un Comit
Ambiental.
Esta es una propuesta y ha sido confeccionada para los fines del
presente proyecto, teniendo en cuenta las actividades y caractersticas
propias de la UNTELS y los requisitos de la norma ISO 14001.
Esta poltica contempla los siguientes puntos:
El elemento de mejora continua.
La reduccin de impactos ambientales.
El compromiso de cumplir con la legislacin vigente.
El compromiso de difundir la conciencia ambiental en los

empleados, proveedores y contratistas, lo cual asegura la
propagacin del SGA y la sensibilizacin de la sociedad.
La poltica ambiental oficial

debe estar aprobada y firmada por el
Decano de la FIS. La poltica ambiental forma parte del Manual del SGA.
El Manual del SGA es el documento de gua base para el SGA. En este se
exponen los elementos del Sistema de Gestin Ambiental segn la
norma ISO 14001.
Poltica Ambiental del SGA de la Facultad de Ingeniera de

Sistemas
"En la Facultad de Ingeniera de Sistemas de la Universidad Tecnolgica
de Lima Sur, se busca la excelencia en los servicios y en esa
bsqueda se encuentra comprometida con la preservacin y el respeto
al medio ambiente a travs de estas directrices:
Se basa en la norma ISO 14001, para disear el sistema de gestin
ambiental.
Se compromete a respetar la legislacin en materia ambiental.
Se busca la prevencin de la contaminacin y la minimizacin de los
impactos ambientales significativos as como tambin la mejora
continua del desempeo ambiental.
27
Se promueve la formacin y sensibilizacin

profesores, personal, contratistas y proveedores".
de
los
alumnos,
4.3
Objetivos, metas y programa de gestin
ambiental
4.3.1
Objetivos y metas
Para este estudio, se seleccionaron los objetivos basados en los

aspectos ambientales significativos hallados.
Cabe resaltar que no se estn abarcando todos los aspectos ambientales
que se encontraron, sino los ms significativos y/o los ms factibles de
poderse controlar con menor cantidad de recursos. Adicionalmente es
caracterstica propia del SGA la mejora continua, que implica definir
nuevos objetivos continuamente, una vez satisfechos los anteriores.
Los objetivos del SGA son los siguientes:
a) Reducir el consumo de agua.
b) Disminuir los valores de contaminacin de los efluentes.
c) Evitar potenciales derrames de sustancias nocivas para el medio
ambiente.
d) Gestionar el manejo de residuos de acuerdo a ley.
e) Reducir el consumo de electricidad.
4.3.2
Programa de gestin ambiental
En base a los objetivos ambientales, se ha diseado el siguiente

programa ambiental, con varios planes de accin, uno para cada
objetivo.
Las soluciones propuestas son, como se podrn apreciar, tcnicamente
viables y resultan en reducciones de los impactos ambientales.
El programa propuesto consta de varios planes de accin, los cuales se
exponen a continuacin, uno para cada objetivo que se defini
anteriormente.
4.3.2.1.
La meta para este plan de accin es reducir 1O % del consumo de agua

de la FAIS, lo cual se lograr luego de realizar las siguientes actividades:
28
Elaborar el Procedimiento de control del consumo de agua, generacin

de efluentes y consumo de electricidad.
Instalar un medidor de agua en la FAIS para poder medir el consumo del
agua.
El responsable de esta actividad ser el Supervisor de Servicios, y se
estima que la inversin necesaria ser aproximadamente 1200 S/.
Establecer programa de control mensual de consumo de agua
El consumo mensual de agua deber registrarse, elaborando
estadsticas mensuales del consumo de agua y el responsable ser el
Supervisor de Servicios.
Inspeccionar y reparar el sistema hidrulico
El Supervisor de Servicios designar a una persona para que
mensualmente realice una inspeccin para verificar el estado de caos,
caeras y desage, para realizar las respectivas reparaciones. Se
estima que la inversin necesaria para ejecutar esta actividad los
primeros 3 meses sern aproximadamente 3000S/. Posteriormente se
deber realizar inspecciones cada 3 meses.
Ahorrar agua en riego de jardines
Se regar los jardines de la UNTELS al anochecer o al amanecer para
consumir menor cantidad de agua.
El encargado de concienciar al personal que realiza el mantenimiento de
jardines, ser el Supervisor de Servicios.
Realizar charlas de sensibilizacin para reducir el consumo de agua
Se realizarn charlas de sensibilizacin a todo el personal de la UNTELS,
para reducir el consumo de agua.
El jefe de cada rea o seccin ser el encargado de realizar dichas
charlas.
El tiempo de cumplimiento de este objetivo, se estima en 6 meses.
4.3.2.2.
efluentes
Disminuir los valores de contaminacin de los
A la fecha no existen datos de monitoreo de efluentes en la UNTELS.

29
Para poder alcanzar la meta de disminuir en 50% los valores de

sustancias nocivas con relacin a los obtenidos a la fecha, se ha
establecido un plan de accin que consiste en realizar las siguientes
actividades:
Evitar arrojar al desage soluciones qumicas nocivas
Para que el personal que trabaja en los laboratorios, no arrojen
soluciones nocivas al desage, se deber realizar charlas de
capacitacin y concientizacin para que los residuos lquidos los
dispongan, de acuerdo al Procedimiento de gestin de residuos.
Los encargados de este plan de accin sern los jefes de los
laboratorios.
Evitar el uso de sustancias no autorizadas para el mantenimiento de
jardines
Para evitar el uso de fungicidas, plaguicidas, insecticidas y fertilizantes
no autorizados, el Supervisor de Servicios asignar a una persona para
que realice auditoras mensuales, as mismo evaluar a los proveedores
crticos, segn el Procedimiento de evaluacin de proveedores.
Concientizar al personal para el consumo responsable de productos de
limpieza
Realizar charlas de sensibilizacin para evitar la contaminacin de
efluentes
Realizar monitoreo de los efluentes de la UNTELS
Realizar monitoreo de los efluentes cada 2 meses, hasta llegar a la
meta.
El encargado de este plan de accin ser el Supervisor de Servicios.
4.3.2.3. Evitar potenciales derrames de sustancias nocivas para
el medio ambiente
30
Este plan de accin busca evitar potenciales derrames de sustancias

nocivas para el medio ambiente y tiene como meta tener cero derrames
de sustancias nocivas en zonas no protegidas.
Para lograr esto, se realizan las siguientes actividades:
Elaborar Procedimiento de preparacin y respuesta ante emergencias
El Procedimiento de preparacin y respuesta ante emergencias en el
cual da a conocer los procedimientos necesarios para responder en
forma adecuada a las emergencias ambientales, entre ellos el
procedimiento de derrame de sustancias peligrosas, el cual menciona las
acciones a tomar como la instalacin de kits contra derrames en todos
los puntos donde se haga uso de sustancias peligrosas.
Impermeabilizar los pisos de los laboratorios de Qumica
Impermeabilizar los pisos de los laboratorios de Qumica, esto ser
llevado a cabo por el Supervisor de Servicios.
La impermeabilizacin protege el suelo, contra efectos que las aguas
contaminadas pueden causar, es por eso que se considera como un
medio de proteccin.
Capacitacin y ejecucin de simulacros de planes de contingencias para
respuestas ante derrames.
Los responsables son los jefes de los laboratorios.
El tiempo de cumplimiento de este objetivo, se estima en 6 meses y
medio y la impermeabilizacin de pisos tomara aproximadamente 8
meses.
4.3.2.4.
Gestionar el manejo de residuos de acuerdo a ley
Finalmente, para poder alcanzar la meta de controlar el 100% de la

generacin y disposicin de residuos, se ha establecido un plan de
accin que consta de las siguientes actividades:
Elaborar el Procedimiento de Gestin de Residuos
Elaborar el procedimiento para la manipulacin, acondicionamiento,
transporte interno, almacenaje y disposicin final de residuos
slidos peligrosos y no peligrosos.
Inventariar los residuos generados de acuerdo al Reglamento de la ley
de Residuos Slidos
31
Definir e instalar mdulos para recoleccin de residuos, siguiendo cdigo

de colores segn el procedimiento de gestin de residuos
En el procedimiento de gestin de residuos, se ha definido los colores de
los recipientes que almacenarn los residuos de la siguiente manera:
Residuos Peligrosos: Recipientes de color rojo.
Residuos No Peligrosos: Recipientes de color negro.
Residuos Reusables (vidrio): Recipientes de color verde.
Residuos Reusables (papel): Recipientes de color azul.
Residuos Reusables (metal): Recipientes de color amarillo.
El Supervisor de Servicios es el responsable del cumplimiento de este

plan de accin y tambin es el encargado de capacitar y sensibilizar al
personal para el cumplimiento del procedimiento de gestin de residuos.
Elaborar compost con la maleza para su posterior utilizacin
El abuso de los fertilizantes qumicos es hoy una de las principales
fuentes de contaminacin en aguas y tierras. No se debe olvidar que la
naturaleza provee de abonos naturales procedentes del propio ciclo
de la vida. Es el caso del compostaje, una alternativa ecolgica y
limpia para el jardn.
Tiene lgica aprovechar los restos de poda o vegetales en la
elaboracin
de abonos, gracias al ciclo natural de la tierra, que
transforma en nutrientes la materia orgnica muerta, que depositar
todos estos desechos en la basura y que acaben en vertederos o
incineradoras, provocando la consiguiente contaminacin.
4.3.2.5.
Reducir el consumo de electricidad
La meta para este plan de accin es reducir 15 % del consumo de

electricidad de la UNTELS, lo cual se lograr luego de realizar las
siguientes actividades:
32
Instalar un medidor de electricidad en la UNTELS para poder medir el

consumo de electricidad.
El responsable de esta actividad ser el Supervisor de Servicios, y se
estima que la inversin necesaria ser aproximadamente 1200 S/.
Establecer programa de control mensual de consumo de electricidad. El
consumo de mensual de electricidad deber registrarse, elaborando
estadsticas mensuales del consumo de electricidad y el responsable
ser el Supervisor de Servicios.
Inspeccionar el estado de apagado de los interruptores de electricidad.
Con los datos de las inspecciones, el Supervisor de Servicios, har un
cuadro de estadsticas, determinando as las reas que dejan prendidos
los interruptores de luz e informar a los respectivos jefes, para que
controlen el consumo de electricidad de su rea o seccin.
Realizar charlas de sensibilizacin para reducir el consumo de
electricidad. Se realizarn charlas de sensibilizacin a todo el personal
de la UNTELS, para reducir el consumo de electricidad.
El jefe de cada rea o seccin ser el encargado de realizar dichas
charlas.
33
4.4
Funciones y responsabilidades
La organizacin debe tener un comit gestin ambiental as mismo la

alta direccin (Decano) de la organizacin debe designar un
representante de la direccin, que ser
llamado
"Representante
Ambiental" quien independientemente de otras responsabilidades,
debe tener definidas sus funciones y responsabilidades.
Figura 4: Organigrama de Gestin Ambiental
COMIT DE GESTIN AMBIENTAL
Decano
Encargado de Carrera
Secretario Acadmico
REPRESENTANTE AMBIENTAL
Secretario Acadmico
Alumnos
Profesores
4.4.1
Funciones y responsabilidades
ambiental
Personal
Administrativo y
del
comit de
Contratistas
gestin
Se propone a los integrantes del comit de gestin ambiental:

Decano
Encargado de Carrera
Secretario Acadmico.
Los cuales tienen las siguientes responsabilidades:
a) Implementar y
(SGA) ISO 14001
mantener
el
sistema
de
gestin
ambiental
b) Identificar la necesidad de recursos y aprobar el programa de

capacitacin.
c) Evaluar, aprobar, supervisar y proporcionar los recursos para los
programas de mejora ambiental propuestos.
34
d) Aprobar el programa de auditoras internas.

e) Evaluar peridicamente, el estado de las no conformidades, la
implantacin de acciones correctivas y preventivas y el desarrollo de las
actividades para la mejora continua.
f) Evaluar los resultados del desempeo ambiental.
g) Ejecutar la revisin del SGA.
h) Aprobar la documentacin del SGA y verificar su implementacin.
4.4.2
ambiental
Funciones y responsabilidades del representante
Por las actuales funciones que tiene el Secretario Acadmico de

coordinar y articular con todas las funciones de la FIS, se le propone
como "Representante Ambiental" del SGA.
Sus responsabilidades adicionales sern:
a) Asegurar que se establezca y mantenga actualizado el SGA, a travs
de la implementacin, mantenimiento y control de la documentacin del
SGA.
b) Supervisar el desempe del SGA e informar a la alta direccin sobre
ste y las necesidades de mejora.
c) Asegurar que se promueva la toma de conciencia para la
mejora
del desempeo ambiental en todos los niveles de la
organizacin.
d) Apoyar a la alta direccin en la revisin del SGA.
e) Programar y hacer seguimiento a la ejecucin de auditoras internas.
f) Apoyar en las actividades de mejora del SGA e informar al Comit de
Gestin Ambiental.
g) Gestionar las comunicaciones
comunicaciones externas.
internas
responder
las
Todas las funciones y responsabilidades se deben documentar y

comunicar al personal de la UNTELS y a los profesores y alumnos, para
35
facilitar la gestin ambiental eficaz.

Es
as
que
todos
procedimientos del SGA, mencionan a sus responsables.
4.4.3
los
Funciones de la Alta Direccin ejercida por el Decano
a) Liderar el SGA.
b) Proveer los recursos esenciales, para la implantacin y el control del
SGA.
c) Aprobar la poltica ambiental.
d) Aprobar los programas ambientales que contienen los objetivos
y metas ambientales.
e) Aprobar los programas de capacitacin, sensibilizacin, monitoreo y
auditoria interna.
f) Realizar la revisin por la direccin.
4.4.4
Funciones de los profesores y alumnos
a) Cumplir con lo establecido en el Manual de Gestin Ambiental,

en los procedimientos ambientales y en los formatos ambientales.
b) Conocer la poltica ambiental y aspectos ambientales significativos.
4.4.5
Funciones de los auditores
Las funciones de los auditores se detallan en el procedimiento Auditoras

Internas.
36
4.5
Capacitacin y sensibilizacin
La UNTELS debe asegurarse de que cualquier persona que realice tareas

para ella o en su nombre (como las empresas que realizan los trabajos
de limpieza), que potencialmente pueda causar impactos ambientales
significativos, sea competente tomando como base una educacin,
formacin o experiencia adecuadas. Para que tomen conciencia de todos
los requisitos del sistema de gestin ambiental, la poltica ambiental, los
procedimientos as como tambin los aspectos ambientales
significativos, los impactos reales o potenciales que estn asociados con
su trabajo y los beneficios del mejor desempeo ambiental.
4.6
Comunicaciones
La UNTELS debe establecer implementar y mantener, un procedimiento

para la comunicacin interna, entre los diversos niveles y funciones de la
facultad, en relacin con sus aspectos ambientales y su sistema de
gestin ambiental.
En la actualidad no existe un registro de comunicaciones y ste es
requisito para implementar un SGA. Por lo tanto, se ha descrito el
procedimiento Comunicaciones en el Anexo 3 del presente estudio, para
administrar la comunicacin interna y externa, con el fin de lograr la
ptima comprensin de la informacin, que requiera ser transmitida as
como tambin recibir, documentar y responder a las comunicaciones
pertinentes de las partes interesadas externas.
En el procedimiento Comunicaciones, se definen las responsabilidades
pertinentes para las comunicaciones internas y externas.
La UNTELS debe decidir, si comunica o no externamente la informacin,
acerca de sus aspectos ambientales significativos y debe documentar su
decisin, y si fuera as se debe implementar el mtodo, para realizar
esta comunicacin externa.
4.7
4.7.1
Sistema documental
Documentacin
La documentacin del Sistema de Gestin Ambiental debe incluir: La

poltica, objetivos y metas ambientales.
37
Los documentos utilizados en el SGA, que se detallan en el Manual del

Sistema de Gestin Ambiental, como los procedimientos as mismo cada
uno de ellos incluye los formatos de los registros determinados por la
organizacin como necesarios para asegurar la eficacia de la
planificacin, operacin y control de los procesos relacionados con
sus aspectos ambientales significativos.
4.8
Control operacional, preparacin y respuesta
ante emergencias
4.8.1
Control operacional
La UNTELS debe identificar y planificar aquellas operaciones que estn

asociadas con los aspectos ambientales significativos, de acuerdo con su
poltica ambiental, objetivos y metas.
Con el objeto de asegurarse de que se efectan bajo las condiciones
especificadas, se debe establecer
procedimientos para controlar
situaciones en las que su ausencia podra llevar a desviaciones de las
metas y los objetivos ambientales, as como tambin se debe establecer
criterios operacionales en los procedimientos.
Por lo tanto se han desarrollado las siguientes herramientas:
Matrices de Control Operacional.
Procedimiento de Gestin de Residuos.
Procedimiento de Evaluacin de Proveedores.
Procedimiento de control de consumo de agua, generacin de

efluentes y consumo de electricidad.
4.8.1.1.
Matrices de control operacional
Se ha definido la Matriz de Control Operacional de Aspectos Reales en el

cual define los aspectos significativos ambientales reales, las actividades
donde se realizan, la caracterstica clave del aspecto, el indicador, la
meta y los documentos de referencia para el control del aspecto
ambiental.
De la misma manera se ha definido la Matriz de Control Operacional de
Aspectos Potenciales.
4.8.1.2.
Procedimiento de gestin de residuos

38
Se ha definido el Procedimiento de Gestin de Residuos, el cual

establece las instrucciones para realizar la disposicin de residuos
generados de acuerdo a ley.
El procedimiento ilustra cmo deberan caracterizarse los residuos, as
como su recoleccin y debida disposicin.
En el mencionado procedimiento se ha definido las caractersticas de los
contenedores y almacenes de los residuos generados.
Todos los residuos slidos generados deben ser registrados en forma
mensual de acuerdo a los formatos desarrollados en el Procedimiento
de Gestin de Residuos.
4.8.1.3.
Procedimiento de evaluacin de proveedores
Se ha definido el procedimiento del SGA, es el Procedimiento de

Evaluacin de Proveedores, el cual establece como se debe evaluar a los
proveedores actuales de la UNTELS, teniendo en cuenta los lineamientos
del Sistema de Gestin Ambiental.
Se debe evaluar a los proveedores de bienes y servicios cada cierto
tiempo teniendo como indicadores de gestin, la calidad del
material
y/o
repuesto,
el cumplimiento de las normas y
especificaciones para la preservacin del medio ambiente.
De acuerdo a la falta en que incurra un proveedor, se decide si se le
penaliza, suspende y/o retira como proveedor como se detalla en el
mencionado procedimiento.
4.8.1.4.
Procedimiento de control del consumo de agua,
generacin de efluentes y consumo de electricidad.
1 OBJETIVO
Esta norma tiene por objeto describir el procedimiento para el
control de los aspectos ambientales significativos como el consumo de
agua, generacin de efluentes y el consumo de electricidad.
2 ALCANCE
Especifica el control de tres aspectos ambientales significativos.
3
REFERENCIAS
Resumen general de aspectos

significativos de la UNTELS.
Programa de gestin ambiental propuesto.

39
impactos
ambientales
Matriz de control operacional (de los aspectos

potenciales). Matriz de monitoreo y medicin.
Procedimiento de gestin
evaluacin de proveedores.
4.8.2
de
residuos.
reales
Procedimiento
y
de
Preparacin y respuesta ante emergencias
El procedimiento a aplicar en la UNTELS para poder cumplir con este

elemento del SGA es el Procedimiento Preparacin y Respuesta Ante
Emergencias, que se desarroll para dar a conocer los procedimientos
necesarios para responder en forma adecuada a las emergencias
ambientales, que puedan ocasionar un impacto ambiental adverso.
En el mencionado procedimiento se
detallan 3 procedimientos
especficos para el manejo de los incidentes ambientales y situaciones
potenciales de emergencia, que son los siguientes:
Procedimiento de emergencia contra incendios.
Procedimiento de emergencia en caso de sismo.
Procedimiento de emergencia en caso de derrame de sustancias

peligrosas.
En estos procedimientos se mencionan los equipos de seguridad o

herramientas a utilizar, tambin se mencionan los objetivos de los
procedimientos, los pasos a seguir con sus debidas instrucciones, y
puntos claves a saber para actuar en casos de emergencia.
Adicionalmente en el Procedimiento Preparacin y Respuesta Ante
Emergencias, tambin se consideran aspectos importantes para dar
respuesta ante las emergencias ambientales, como los siguientes:
Simulacros.
Brigadas de Apoyo.
Brigada de Primeros Auxilios.
40
4.9
Monitoreo y medicin
La UNTELS debe hacer el seguimiento y medir de forma regular las

caractersticas fundamentales de sus operaciones que pueden tener un
impacto significativo en el medio ambiente.
Por lo tanto se ha desarrollado la Matriz de Monitoreo y Medicin que se
presenta a continuacin, que incluye el aspecto ambiental, el proceso o
actividad donde ha sido hallado, la caracterstica clave, indicador,
parmetros, frecuencia, los registros del monitoreo y calibracin de
equipos.
4.1O
legal
Requisitos legales y evaluacin de cumplimiento
El procedimiento a aplicar en la UNTELS para poder cumplir con este

elemento del SGA es Procedimiento de Identificacin de Requisitos
Legales y Evaluacin del Cumplimiento Legal.
Para que la UNTELS cumpla con la legislacin ambiental y otros
requisitos voluntarios, estos deben ser identificados, registrados,
actualizados y comunicados de manera efectiva y ordenada tal como se
define en dicho procedimiento.
Se debe revisar constantemente los dispositivos legales que afecten en
materia ambiental a la UNTELS, estos son:
Leyes ambientales generales. Autorizaciones, licencias y permisos.
4.11
No conformidad, accin correctiva y accin
preventiva
41
Este procedimiento se desarroll para administrar las acciones

correctivas y preventivas que se apliquen para eliminar las causas de las
no conformidades existentes o potenciales.
La deteccin de las no conformidades reales y potenciales pueden ser
generadas como resultado de auditoras internas, comunicacin de las
partes interesadas, inspeccin o monitoreo estas deben ser registradas
en formatos llamados Oportunidades de Mejora.
Una vez determinadas las causas, se definen las acciones correctivas y/o
preventivas a ejecutar y se establece las fechas probables de su
ejecucin.
El Representante Ambiental o el auditor que l asigne, ser el que
verifique la implementacin de las acciones correctivas y preventivas.
4.12
Auditora interna
Este procedimiento se ha desarrollado para que el SGA sea conforme

con las actividades planificadas, con los requisitos de la Norma ISO
14001 y para verificar si se ha implementado y si se mantiene de
manera eficaz.
Se propone realizar auditoras 2 veces
internos y otra con auditores externos.
al ao.
Una con auditores
El Representante Ambiental debe proponer a auditores, que tengan

certificacin o calificacin apropiada, para realizar auditoras y que no
tengan compromiso directo con la actividad a auditar.
Los auditores deben recoger evidencias de auditora, a travs de
entrevistas, observaciones de las actividades y revisiones de registros.
4.13
El Comit de Gestin Ambiental (CGA) deber revisar el SGA cada seis

meses, para asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficiencia.
El CGA efectuar cambios en el SGA cuando sea conveniente,
incluyendo la poltica ambiental, los objetivos y las metas ambientales,
as como tambin deber verificar el cumplimiento de estas.
El CGA deber tomar en cuenta los cambios en las circunstancias
incluyendo la evolucin de los requisitos legales y otros relacionados con
sus aspectos ambientales.
42
Los resultados de las revisiones por el CGA debern incluir todas las
acciones tomadas relacionadas con posibles cambios en la poltica
ambiental, objetivos, metas y otros elementos del SGA coherentes con la
mejora continua.
5
Aspectos
Ambiental
econmicos
del
Sistema
de
Gestin
5.1 Inversin
Inversin para aplicacin de programas ambientales
Cuadro 8: Inversin para aplicacin de programas ambientales
Objetivos Ambientales
Disminuir los valores de
contaminacin de efluentes
Evitar potenciales derrames
de sustancias nocivas para el
medio ambiente
Evitar el uso de R12
Reducir el consumo de
electricidad
Actividades
Comprar e instalar un medidor de agua en la
UNTELS
Reparacin del Sistema Hidrulico de la FACI
Realizar monitoreo de efluentes
(3 monitoreos)
Impermeabilizar los pisos de los laboratorios
de Qumica Orgnica e Inorgnica (400m2)
Inversin
1200 S/.
Recambio del refrigerante R12 por otros

refrigerantes (R-134A, R406A, etc.)
Comprar e instalar un medidor de electricidad
en la FACI
Instalacin de fluorescentes en la FACI
(aproximadamente 1400 fluorescentes de 30
watts)
3000 S/.
TOTAL
3000 S/.
3500 S/.
5000 S/.
1200 S/.
1000 S/.
179000 S/.
Se estima que se implementar el SGA en 8 meses, por lo que el

personal de la UNTELS.
43
5.2 Ingresos
El cumplimiento de los objetivos ambientales, implica ahorro monetario.
5.3 Egresos
El cumplimiento del Programa de Gestin Ambiental y el control
operacional, implican algunos egresos anuales de dinero.
5.4 Evaluacin econmica del Sistema de Gestin

Ambiental
Para evaluar la propuesta, se tomar en cuenta los factores
cuantitativos, pero cabe resaltar que este proyecto incluye factores
cualitativos, que no son cuantificables como son las ventajas de obtener
un Sistema de Gestin Ambiental ISO 14001.
6 Anlisis de resultados
En cuanto a los aspectos ambientales significativos de la UNTELS

hallados, se tiene como consumo de recursos naturales: el agua y
la electricidad. Como generacin de contaminantes tenemos:
efluentes contaminados, fungicidas, plaguicidas, insecticidas,
fertilizantes no autorizados, solventes orgnicos e inorgnicos,
residuos domsticos y residuos peligrosos slidos y lquidos.
Teniendo en cuenta los aspectos ambientales significativos y los

requisitos legales se establece los objetivos y metas ambientales.
Para alcanzar los objetivos y metas ambientales,

desarrollado un Programa de Gestin Ambiental.
Aquellas operaciones que estn asociadas con los aspectos

ambientales significativos deben ser controladas para lo cual se
ha desarrollado las Matrices de Control Operacional, el
Procedimiento de Evaluacin de Proveedores, el Procedimiento de
Gestin de Residuos y el Procedimiento de control del consumo de
agua, generacin de efluentes y consumo de electricidad.
No existen a la fecha registros de diversas informaciones tiles

para el Sistema de Gestin Ambiental por lo que la primera fase
estar orientada al monitoreo.
44
se
ha
Finalmente todas las operaciones que pueden tener un impacto

significativo en el medio ambiente deben ser monitoreados
para lo cual se ha desarrollado la Matriz de Monitoreo y
Medicin.
7 Conclusiones y recomendaciones
7.1 Conclusiones
Es importante implementar un SGA en la UNTELS, por los

beneficios que ste tiene como el cumplimiento de las normas
ambientales, el prestigio de la organizacin, as como el cuidado al
ambiente; a la vez es sencillo implementar el SGA, los pasos se
detallan en el presente estudio.
La funcin central del

representante ambiental.
Es necesario implementar un SGA en la UNTELS, porque se han

identificado aspectos ambientales significativos, como el consumo
del agua que es un recurso natural, la electricidad y como
generacin de contaminantes tenemos: Efluentes contaminados,
fungicidas, plaguicidas, insecticidas, fertilizantes no autorizados,
solventes orgnicos e inorgnicos, R12, residuos domsticos
y residuos peligrosos slidos y lquidos.
Es importante la sensibilizacin de todo el personal, como

profesores, alumnos, administrativos y proveedores crticos para el
SGA.
SGA,
45
ser
desarrollado
por
el
Se ha propuesto el "Programa de Gestin Ambiental", la "Matriz

de Control Operacional" y la "Matriz de Monitoreo y Medicin",
para el control de las operaciones que pueden tener un impacto
significativo.
En este estudio se ha desarrollado todos los elementos, para

implementar un Sistema de Gestin Ambiental, segn la Norma
ISO 14001.
En este proyecto se estima que en 8 meses se podr ser

implementado.
7.2 Recomendaciones
Una adecuada sensibilizacin y capacitacin de los requisitos del

SGA ISO
14001, es indispensable para una adecuada implementacin del

sistema.
Se recomienda implementar un SGA ISO 14001 en la UNTELS, por

su compatibilidad con otros sistemas de gestin, como el sistema
de calidad ISO 9001.
Se
recomienda
controlar
y
monitorear,
los
aspectos
ambientales significativos hallados en la UNTELS, segn se detalla
en el presente estudio.
Se recomienda llevar a cabo la implementacin del SGA, debido a

que este proyecto abarca todos los requisitos, que exige la norma
ISO 14001, para implementar y certificar el SGA.
46
BIBLIOGRAFA
[CONAM, 2007]
CONAM:
Certificados ISO 14001 emitidos por
ao, Certificados ISO 14001 emitidos
por sector, Artculo Internet
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por CONAM, 2007
[EMERGENCIAS]
EMERGENCIAS:
Procedimiento ante emergencias,
Artculo Internet
http://focuslab.lfp.uba.ar; Publicado por
47
INSTITUTO DE FSICA DEL PLASMA ARGENTINA, 2002

[ISO 14001:2004]
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medioambientales - los Requisitos con
la gua para el uso; Publicado por ISO,
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[LEY DE RESIDUOS SLIDOS]
Diario El Peruano:
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057-2004-PCM Reglamento de la Ley
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el 24-07-2004
[LEY SANIDAD AGRARIA]
Diario El Peruano:
Ley 27322, Ley Marco de Sanidad
Agraria; Publicado el 12-07-2000
[VALDIVIA, 2000]
Sonia Valdivia:
Instrumentos de Gestin Ambiental para
el Sector de la Construccin; Editorial
Cecosami, Lima; 2000
48

Sga Iso 14001 - Untels

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UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE LIMA SUR

FACULTAD DE INGENIERA DE SISTEMAS

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL: ISO 14001

El presente proyecto informtico se sita en el campo de la aplicacin

3.2. DESCRIPCIN DEL SECTOR

ISO 14001 en el Per

ISO 14001 en el mundo

3.3. DESCRIPCIN DE LA UNIVERSIDAD Y DE LA FIS

La Facultad de Ingeniera de Sistemas (FIS)

3.4. SISTEMA DE GESTION DE GESTIN AMBIENTAL SEGN ISO

Los elementos del SGA ISO 14001:2004

Ventajas de un SGA ISO 14001

Revisin por la direccin

3.5. LEGISLACIN AMBIENTAL

4.1. IDENTIFICACIN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 13

Inventario de procesos, subprocesos y actividades 13

Identificacin de aspectos e impactos ambientales 14

Identificacin de los aspectos ambientales

4.2. POLTICA AMBIENTAL

4.3. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS DE GESTIN AMBIENTAL

4.3.1. Objetivos y metas

4.3.2. Programa de gestin ambiental

Reducir el consumo de agua

Disminuir los valores de contaminacin de

Gestionar el manejo de residuos de acuerdo

4.4. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Matriz de control operacional

Procedimiento de evaluacin de proveedores

Procedimiento de control de consumo de agua,

4.8.2. Preparacin y respuesta ante emergencias

4.12. AUDITORA INTERNA

4.13. REVISIN POR LA DIRECCIN

ASPECTOS ECONMICOS DEL SISTEMA DE

5.4. Evaluacin econmica del Sistema de Gestin Ambiental

Crear un modelo que sirva como propuesta para la implementacin de

Determinar los aspectos e impactos ambientales significativos y

Para el propsito del proyecto se utilizan las siguientes abreviaturas:

con el ambiente. Estos pueden consumirse, generarse, ser reales o

Documentos del Sistema de Gestin Ambiental: Se incluye dentro

Auditora del Sistema de Gestin Ambiental (SGA): Examen

Descripcin del sector

ISO 14001 en el Per

La implementacin de ISO 14001 en el Per comenz en el ao 1997;

ISO 14001 en el mundo

Actualmente en el mundo existen ms de 70 000 empresas certificadas

Descripcin de la Universidad y de la FIS

con 8 aos dedicados a la educacin superior, a la investigacin

La Facultad de Ingeniera de Sistemas (FIS)

La Facultad de Ingeniera de Sistemas tiene 8 aos impartiendo

Sistema de Gestin Ambiental segn ISO 14001

Un Sistema de Gestin Ambiental (SGA) en una organizacin es la

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