REVISION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO AL 02.03.

15
Este informe es el resultado de la revisin del Sistema de Gestin Integrado
presentado a la Gerencia General y basado en la informacin de las distintas reas.
Esta revisin est basada en:
1. Resultado de Auditorias.
2. Retroalimentacin del cliente.
3. Desempeo del proceso.
4. Con relacin al producto.
5. Revisiones de la direccin previas.
6. Cambios que podran impactar al SGI.
7. Condicin de acciones correctivas y preventivas.
8. Evaluacin del desempeo ambiental.
9. Logro de metas del PGC.
10. Logro de metas del PGA.
11. Cambios Internos o Corporativos.
12. Adecuacin y suficiencia de la documentacin.
13. Cumplimiento con los requisitos legales.
14. Mejora establecidas 2014.
15. Conclusiones.
16. Planes de accin 2015.
I. OBJETIVO
Verificar la conveniencia, adecuacin y eficacia continua del SGI para lograr los
objetivos estratgicos de la empresa, continuar el cumplimiento con las NTP ISO
9001 e ISO 14001, identificar oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar
cambios en el SGI, incluyendo poltica y objetivos de calidad, medio ambiente,
seguridad y salud ocupacional.
II. REVISIN
1. Resultado de la Auditora.
1.1 Resultados de Auditora Externa
No se realiz las auditoras de mantenimiento ISO 9001 e ISO 14001 por parte de
Lloyds, las cuales no se programaron en el 2014.

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Se recomienda mejorar la retroalimentacin y mecanismos de alerta sobre la

planificacin de las Auditorias tanto por la certificadora Lloyds como por Sika.
1.2 Resultados de Auditora Internas.
El 2014 se realiz 2 auditoras Corporativas en Sika Per.

Auditoria Corporativa
Calidad, Procesos
EHS Medio Ambiente Seguridad y
Salud
Total

Fecha
24 marzo al 10 de abril
16 Agosto

No Conformidades/
Mejoras
19
13
32

1.2.1 Auditoria de Calidad

Para ello se prepar una Auditoria Interna de Calidad para la revisin general de los
procesos y documentacin en las diferentes reas de la organizacin, liderado por el
Controller y el apoyo del SGI.
Los resultados de la Auditoria Corporativa fueron 19 puntos de correccin y mejora,
los cuales se detallan en el informe dejado por los auditores y el Plan de Accin que
se viene trabajando hasta la fecha.
1.2.2 Auditoria Ambiental, Seguridad y Salud- EHS.
Con relacin a la Auditora Ambiental y Seguridad EHS se trabaj de manera
conjunta con Sika Ecuador, realizando un Check list de los procesos y verificar los
estndares corporativos y los sealados por la normativa nacional.
Los Resultados fueron 13 puntos a mejorar los cuales se detallan en el informe
dejado por los auditores y el Plan de Accin que se viene trabajando hasta la fecha.
Conclusin
En todas las reas se identificaron mejoras desde el punto de vista de calidad, medio
ambiente, seguridad y salud ocupacional.
Los resultados de no conformidades y mejora generaron Planes de Accin, con
plazos y responsables, los cuales permiten realizar el seguimiento oportuno.

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2. Retroalimentacin del Cliente

2.1 Proceso de Reclamos y Concesiones Especiales.

Descripcin

2014
Tiempo
Promedio
Das

2013
Tiempo
Promedio
Das

Reclamos

161

25

140

31

Concesiones Especiales

86

18

145

20

Resultado: Aument el 15% el nmero de reclamos, pero el tiempo promedio de

atencin disminuyo de 31 a 25 das. La causa principal del reclamo es la calidad
intrnseca del producto resulta en 60%.
Con relacin al nmero de concesiones especiales disminuy en 40 % y el tiempo
promedio de atencin disminuyo de 20 a 18 das.
2.2 Encuestas
Se realiz las encuestas de satisfaccin del cliente, por medio del programa Sika
Sales Performance Program (SSPP) que est proyectado evaluar a los KA y KP de
los diferentes TM.
Categoras

Descripcin de la Informacin Obtenida

Relaciones

Nivel de satisfaccin de la relacin con el asesor comercial

Propuesta de Valor
Comprensin del Negocio

Cmo ayuda Sika a hacer ms competitivo su trabajo.

Percepcin del cliente acerca de si Sika comprende el
funcionamiento de su negocio

Rapidez de Respuesta

Rapidez de respuesta del asesor comercial

Trminos y Condiciones

Precios y plazos de pago

Calidad

Calidad del Producto

Atencin al Cliente

Pedidos completos y a tiempo

Estrategia

Si el cliente ve a Sika como socio estratgico a largo plazo

Clientes Encuestados

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N de Concreteras
N de Transportes
N de Constructoras
N de Home Centers
N de Automotrices
N de Componentes de Construccin
Total de Clientes Encuestados

3
3
2
1
1
1
11

Resultado: El valor mximo es de 10 puntos, siendo el puntaje promedio para toda

Sika de 7.8,
De los 11 clientes encuestados, 8 manifiestan estar por lo menos en un 80%
satisfecho con la atencin comercial que reciben.
Todos los clientes encuestados reconocieron que Sika comprende sus negocios.
Todos los clientes encuestados reconocen a Sika como un producto de calidad

3. Desempeo de Proceso
4/20

3.1 Indicadores de Gestin- BSC Promedio 2014

5/20

6/20

7/20

8/20

Resultado: Se realiz el seguimiento mensual para dar alerta a la Alta Direccin

y generando planes de accin para corregir las desviaciones.
3.2 Global Reporting Initiative Proyect GRIP 2014

9/20

10/20

11/20

12/20

3.3 Key Performance Indicators KPI 2014

13/20

3.4 Planes de Calidad

Se observa que el 90% de los Planes de Calidad son generados por el propio
usuario, muestra el conocimiento de su propio proceso.

DESCRIPCIN
N Total de Planes de Calidad
N Generado x usuario
% Generado x Usuario

2014
20
18
90%

14/20

2013
33
27
82%

4. Con relacin al Producto.

Reprocesos y No conformes ( N/C)
DESCRIPCIN
CANTIDAD PRODUCIDA (Ton)
N DE LOTES
CANTIDAD NC (Ton)
N LOTES NC
N LOTES REPROCESOS
% DE N/C con respecto cantidad
total producida en el ao

2014
27817
7205
260
87
79

2013
27479
8773
346
147
111

1.2%

1.7%

Resultado: Los productos No Conformes (N/C) del 2013 vs 2014 disminuy de

1.7% a 1.2 % con relacin a la produccin total.
5. Revisiones Previas de la Direccin.
Se Informa a la Gerencia y al Representante ante la Direccin cada vez que
aparecen novedades legales o cambios que puedan afectar al SGI.
Mensualmente se reporta al Comit Ejecutivo el resultado del BSC y los planes de
accin en caso de presentarse una desviacin en el indicador.
Trimestralmente se reporta a la Casa Matriz a travs del Hyperion los resultados de
los Indicadores Ambientales GRIP y de operativos de calidad y gestin KPI.
6. Cambios que podran impactar al SGI
-

Traslado e implementacin en dos aos a una Nueva Planta, que cumpla los
estndares que exige la Casa Matriz y rena las condiciones necesarias para las
expectativas de crecimiento de Sika.

Abastecimiento de agua dentro del Parque Industrial, debido al aumento de

empresas y el consumo del recurso natural.
7. Condicin de acciones correctivas y preventivas.
7.1 Acciones correctivas (SAC)
Se han generado luego de la Auditorias Corporativas, para realizar el seguimiento
de las mismas.
Del total de SAC el 90% son de Auditoria y slo 10 %se gener de un proceso
normal.
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7.2 Acciones Preventivas (SM)

Se han generado luego de la Auditorias Corporativas, para realizar el seguimiento
de las mismas.
Del total de SAC el 70% son de Auditoria y slo 30 %se gener de un proceso
normal.
8. Evaluacin del desempeo ambiental
Se realiz el monitoreo ambiental en Febrero del 2014, cumpliendo con los
estndares y lmites establecido en las normas legales.
Calidad de Aire

Calidad de Agua Residual

Se present en Enero 2015 al Ministerio de Produccin nuestro Plan de Manejo

de Residuos Slidos del 2015 y la Declaracin de residuos slidos del 2014 de
acuerdo del reglamento de la Ley 27314.
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Se cumpli con la entrega mensual de los certificados de desecho de residuos

slidos peligrosos al Ministerio de Produccin.

Descripcin

2014

2013

907

766

27817

27479

3.2%

2.8%

Residuo Generados ( Ton)

Produccin Anual ( Ton)
% Ton Residuos Generados
/Toneladas Producidas

2013 Vs 2014
Productos
Obsoletos
Destruccin
Productos
Obsoletos

Ao

Toneladas

Costo
Destruccin
S/

2013

310.9

S/. 163,212

S/. 622,733.0

S/. 785,945

2014

188.1

S/. 104,685

S/. 305,462

S/. 410,148

Costo del
Producto S/.

Total
S/.

Destruccin
Productos
Obsoletos

Se increment la generacin de residuos, debido al incremento de lavado de los

silos y tanques de despacho. Disminuy en 42 % las toneladas de productos
obsoletos que se destruyen en el relleno de seguridad autorizado por DIGESA.
9. Logro de metas PGC (Programa de Gestin de Calidad):
Se cumpli con las actividades programadas del PGC.
Se actualiz los procedimientos y documentos del SGI, en un 60%.
Se realiz la capacitacin de Induccin y temas relacionados al SGI a 292
personas de Sika, 86 visitantes y 58 proveedores en el 2014

10. Logro de metas del PGA (Programa de Gestin Ambiental)

Se cumpli con las actividades programadas del PGA.
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Se estableci que todos los proyectos de inversin que se efecten en Sika

deben contar con el anlisis de aspectos ambientales y verificar normativa.
Se cumpli con la generacin y entrega de los Manifiestos al Ministerio de la
Produccin en los tiempos previstos.
Se cumpli en enviar los GRIP en los tiempos establecidos por la Casa Matriz.
Se realiz el Monitoreo Ambiental con la presentacin y aprobacin del
Ministerio de la Produccin.
11. Cambio Internos o Corporativos.
Se han definido varios proyectos de mejora en la infraestructura y procesos,
como es el caso de Almacn de Producto Terminado, Mejora en la Planta de
Tratamiento de Osmosis, de acuerdo al Plan de Inversin aprobado por la
Gerencia.
12. Adecuacin y suficiencia de la documentacin.
Est pendiente para el 2015 continuar con la actualizacin y elaboracin de los
procedimientos, instructivos y documentos relacionados a los diferentes
proyectos y mejoras que se han realizado en el 2014.

13. Cumplimiento con los requisitos legales y otros aplicables a la

organizacin.
Se cuenta con la actualizacin en el SGI, la legislacin referente a calidad,
ambiental, seguridad y salud ocupacional. Dicha actualizacin la realiza el
Estudio de Abogados Bernizon y Benavides a travs de una Matriz, que
actualizan mensualmente y est ubicada en Biblioteca F:\Sistema Gestin
Integrado\Normas Legales
14. Mejora establecidas 2014
Se implement en el Intranet de Sika, documentos del SGI, lo que permite al
personal de venta visualizar desde su telfono las polticas del SGI.
Se implement las mejoras en la eficiencia de la Planta de tratamiento de agua,
reduciendo en un 20% el Agua de rechazo.
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Retom las reuniones del Comit de Seguridad y Salud Ocupacional (COSSO)

y se cuenta con el servicio del mdico en Salud Ocupacional.
Se report los indicadores trimestrales GRIP y KPI para dar seguimiento,
medicin de los objetivos de la empresa y tomar acciones oportunas ante
cualquier desviacin de los indicadores planteados.
Se implement el sistema de cotizacin, que permite al personal de ventas de
manera eficiente formalizar los requerimientos del cliente.
Se ampli la Baha de Silos, que permite un mayor almacenamiento de
producto, con una atencin en tiempo y cantidad de nuestros principales
clientes.
15. Planes de accin para el 2015
1. Concluir el Almacn de productos Inflamables y las actividades relacionadas
los planes de accin de EHS y Sostenibilidad, de acuerdo a la Matriz de
Actividades y Responsabilidades 2014 Operaciones.
Responsable: HP, CP Fecha: Marzo 2015.
2. Lograr disminuir el consumo de agua, la reduccin de residuos generados, de
manera que estemos dentro del promedio de Latinoamrica y lograr los
objetivos de Sostenibilidad de la Casa Matriz : Reducir en 3% Consumo de
Energa , 3% consumo de Agua, 3% Generacin de Residuos y 5% los
accidentes. Responsable: HP, CP y responsables de las reas Fecha:
Julio 2015.
3. Compromiso e involucramiento del personal de ventas sobre el proceso de
reclamos y concesin especial. Adems retomar el envo mensual del estado
de los reclamos va e-mail a la Gerencia General sobre el estado de los
mismos. Responsable: VC y la participacin TM Manager Fecha: Abril
2015.
4. Mantener actualizado las constancias y certificados que exige INDECI para los
temas de seguridad. Responsable: HP, CP Fecha: Todo el ao 2015
5. Realizar el seguimiento del avance de la actualizacin de los procedimientos e
instructivos por parte de los usuarios de los procesos.
Responsable: CP, Jefes y responsables de las reas. Fecha: Agosto
2015.
6. Continuar con el seguimiento de los principales indicadores operativos, a
travs del BSC, KPI, GRIP, que permitir tomar acciones ante una desviacin
de los objetivos fijados. Responsable: CP y responsables de las reas
Fecha: Todo el ao 2015.
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7. Establecer mecanismos y formatos de control en Seguridad y Salud

Ocupacional exigidos por las normas legales, para prevenir los riesgos y
peligros dentro de nuestras instalaciones.
Responsable: COSSO Fecha: Mayo 2015
16. Conclusiones.
1. Se evidenci que los procesos y actividades nuevas que se desarrollan en
Sika, estn siendo actualizados y formalizados en los procedimientos e
instructivos por parte de los responsables de las reas. Continuar con las
auditoras internas en el 2015.
2. Estamos encaminando los esfuerzos en alcanzar los estndares de calidad,
seguridad y medio ambiente que exige el Corporativo.
3. Se mantiene el SGI con los estndares de calidad, medio ambiente y
seguridad, buscando la mejora continua de los procesos, lo que permite
sumar al logro de los objetivos de la empresa

------------------------------Otto Schroeder
Gerente General

--------------------------Humberto Portocarrero
Jefe de Planta

--------------------------Coordinador del SGI

Clinton Plummer

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