MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2010- 2011

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA

ALCALDE
Dr. Pedro Jorge Lpez Barrios
REGIDORES
1- Sr. Julio Enrique Oblitas Fernndez
2- Sr. Javier Reynaldo Snchez Medina
3- Sra. Mara Alejandrina Larenas Cornejo
4- Sr. Oscar Enrique Ulloa Chiroque
5- Sr. Lus Alberto Salinas Prez
6- Sra. Juana Elizabeth Snchez de Caballero
7- Sr. Lus Enrique Esterripa Sotomayor
8- Sr. Edwin Alexander Aranda Abad
9- Sra. Ana Torres Quintana Vda. De Morales
EQUIPO TCNICO
Presidente
Sr. Lus Felipe De la Mata Martnez

Gerente Municipal

Secretario Tcnico
Sr. Javier Augusto Rojas Alfageme

Sub Gerente de Planeamiento y Racionalizacin

Integrantes
Eco. Roberto Castillo Semorile
Ing. Juan Antonio Matta Marn
Med. Jeannette I. Moreno Evangelista
Sra. Maria Esther De la Torre Solano
Sr. Carlos Ziga Ziga
Ing. Anbal Novilo Jara Aguirre
Eco. Sino Ricardo Ramrez Gonzles
Sr. Alfonso Ligorio De la Cruz Almeida
Sr. Vctor Alberto Castromonte Lpez
Sr. Jos Leopoldo Medina Quispe
Sr. Miguel Salomn Parra Moscoso
Sr. Juan Carlos Urraca Correa
Sr. Pal Manuel Morn Bolangger
Sr. Nicols Quispichito Zamora
Sra. Elizabeth Napn Arias
Sra. Violeta Dolores Pereda Meza
Sr. Juan Alejandro Malpartida Filio
Sr. Mario Elas Rodrguez Wurttele
Sr. Julio Csar Chvez Gallegos
Sr. Abel Yalta Vargas
Ing. Alfredo Miguel Espinoza Juregui
Arq. Lina Astrid Geldres Toribio
Sr. Csar Frank Colonna Gionti
Eco. Blanca Santibez Magallanes
Sr. Julio Ernesto Pacheco Gmez

Gerente de Planeamiento y Presupuesto

Gerente de Servicios Comunales
Gerente de Sanidad
Gerente de Servicios Sociales
Gerente de Seguridad
Gerente de Desarrollo Urbano
Sub Gerente de Presupuesto
Sub Gerente de Limpieza Pblica
Sub Gerente de Parques y Jardines
Sub Gerente de Promocin e Inversiones
Sub Gerente de Salubridad
Sub Gerente de Educacin y Cultura
Sub Gerente de Deportes y Recreacin
Sub Gerente de Participacin Vecinal
Sub Gerente de DEMUNA
Sub Gerente de Programa Vaso de Leche
Sub Gerente de OMAPED
Sub Gerente de CIAM
Sub Gerente de Polica Municipal
Sub Gerente de Serenazgo
Sub Gerente de Obras Pblicas
Sub Gerente de Obras Privadas y Catastro
Sub Gerente de Ornato y Anuncios
Sub Gerente de Comercializacin y Mercado
Sub Gerente de Defensa Civil
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PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2010- 2011

PLAN DE D
DESARROLLO
ESARROLLO INSTITUCIONAL
INSTITUCIONAL
20102010-2011
APROBADO: ACUERDO DE CONCEJO N 021021-20092009-MDLP DEL 14/10/2009
NDICE
I - PRESENTACIN
II - BASE LEGAL
III - PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
1.- DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL
1.1
El Gobierno Local: Breve resea, estructura y funcionamiento
1.2
Instancias y niveles de participacin ciudadana
1.3
Relacin con las organizaciones sociales
1.4
Relaciones interinstitucionales estratgicas
1.5
Participacin de organizaciones sociales
1.6
Situacin administrativa de la Municipalidad
1.7
Situacin econmica de la Municipalidad
1.8
Factores de Desarrollo Institucional
2.- ANLISIS ESTRATGICO (FODA)
2.1
2.2

Factores Internos (Fortalezas y Debilidades)

Factores Externos (Oportunidades y Amenazas)

3.- FORMULACIN ESTRATGICA

3.1
3.2
3.3
3.4

Visin de Desarrollo de La Perla al 2011

Visin Institucional
Misin
Objetivos Estratgicos

4.- INDICADORES DEL DESEMPEO A NIVEL FUNCIONAL

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Unidades Orgnicas Responsables.

Cartera de Proyectos del 2009
Cartera de Proyectos para el 2010
Actividades y Proyectos en ejecucin 2009
Estructura Orgnica

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I - PRESENTACIN
El PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2010 2011 DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LA PERLA, es un documento de gestin, por el cual se establecen los
lineamientos del desarrollo sostenido del Distrito; se define la Visin y Misin..
Este Plan tiene el propsito de fijar los objetivos estratgicos de desarrollo integral,
enmarcado dentro del Plan de Desarrollo Concertado 2003-2011, formulado por la Regin
Callao, al cual la Municipalidad Distrital de La Perla, cumpliendo con la normatividad
vigente, aprob acogerse, segn Acuerdo de Concejo N 089-2004-MDLP.
Asimismo, este documento de gestin sirve como fuente para la formulacin de los Planes
Operativos y para la formulacin de los Presupuestos.
Su principal finalidad es promover y establecer los lineamientos del desarrollo humano y
sostenible, mejorando las condiciones de calidad de vida de la comunidad de la
jurisdiccin de La Perla.
II - BASE LEGAL

Ley N 28411 - Ley del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley N 28112 - Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Pblico.
Ley N 27972 - Ley Orgnica de Municipalidades.
Ley N 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica.

III - PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

1.- DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL
1.1

El Gobierno Local: Breve resea, estructura y funcionamiento

Desde 1983, con la promulgacin de la Ley Orgnica de Municipalidades, las

Municipalidades se transforman legtimamente en Gobiernos Locales, anteriormente
constituan instancias desconcentradas, con autoridades designadas por el Gobierno
Central.
En los aos 90, en el marco del proceso de Reorganizacin del Estado, algunas funciones
que podran ser asumidas por los gobiernos locales, fueron otorgadas a otras entidades;
con esa orientacin se fortalecieron las instancias y los programas de asistencia como
PRONAA, FONCODES, PROMUDEH (actualmente MIMDES), INADE, INFES;
La Ley de Tributacin Municipal aprobada por el D. Leg. N 776 dada en 1993, establece
los tributos a ser administrados por los Gobiernos Locales, con la finalidad de propender a
su autofinanciamiento, y logar una efectiva autonoma econmica.
Las Municipalidades de la Provincia Constitucional del Callao y las Municipalidades de
Lima Metropolitana, reciben insuficientes recursos financieros por parte del Gobierno
Central, asimismo, este perodo tambin se caracteriza por la disminucin de sus recursos
propios, generado por las altas tasas de morosidad.

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Con la aprobacin de la Nueva Ley Orgnica de Municipalidades, se establece un nuevo

contexto para la Corporacin Municipal, en el marco de los procesos de cambio
estructural de descentralizacin, regionalizacin y transferencia de competencias.
La Estructura Organizacional y los Instrumentos de Gestin vigentes, se encuentran
interrelacionados con la capacidad de trabajo de todo el personal en forma integral.
Estas capacidades estn orientadas hacia la consolidacin de una propuesta de gestin
moderna que garantiza la gobernabilidad del Distrito y de la Corporacin Municipal, lo que
conlleva a la prestacin de servicios de calidad hacia la comunidad.
1.2

Instancias y Niveles de Participacin Ciudadana

El marco de referencia general para la participacin en la formulacin de los planes es el

enunciado del artculo de la Ley Orgnica de Municipalidades (LOM) Ley N 27972 que
seala textualmente que el proceso de planeacin local es integral, permanente y
participativo, articulando a las municipalidades con sus vecinos. Esta norma indica
tambin que en el proceso de planeacin deben formularse las polticas pblicas de nivel
local, teniendo en cuenta las competencias y funciones especficas, exclusivas y
compartidas de las municipalidades provinciales y distritales.
La LOM, en el artculo 9, contempla la elaboracin de una serie de planes, que en
principio deben ser concertados. La consideracin de estos planes en la ley, muestra el
inters de los legisladores para que las municipalidades cumplan sus funciones con una
visin de largo plazo, de carcter integral, de tal modo que, su gestin diaria responda al
cumplimiento de su misin, de proyectar el desarrollo de sus comunidades, promoviendo
la realizacin de obras y actividades con mayor criterio tcnico e integral.
La Municipalidad Distrital de La Perla, en cumplimiento de la LOM Ley N 27972, de
conformidad con el artculo 53, realiza los presupuestos participativos anuales como
instrumento de administracin y gestin, indicando que, tambin, regula la participacin
vecinal de acuerdo a las atribuciones conferidas por la Constitucin Poltica. Del mismo
modo, se tiene como instancia de participacin al Consejo de Coordinacin Local Distrital
(CCLD), que es un rgano de coordinacin y concertacin.
El CCLD cuanta con cuatro (04) miembros que representan a la sociedad civil, dando
cumplimiento al Artculo 102 de la LOM; otra forma de participacin ciudadana, es a
travs de las Juntas Vecinales y las Organizaciones Sociales de Base, que debidamente
representadas y acreditadas participan en el desarrollo local, de acuerdo a ley.
1.3

Relacin con las Organizaciones Sociales

El Distrito cuenta con 30 Juntas Vecinales de diversos sectores, debidamente registradas

y distribuidas en 09 zonas.
El Programa del Vaso de Leche, tiene registrados y acreditados a 53 Comits del PVL,
que atienden a 4,004 Beneficiarios, incluyendo a personas con TBC y tercera edad.
En el Distrito funcionan 09 Comedores Populares, siendo factible el proceso de
transferencia a la Municipalidad, dentro del marco de Transferencias de Funciones,
Programas, Proyectos y Fondos a los Gobiernos Locales, contemplados en la Ley de
Descentralizacin.
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1.4

Relaciones Interinstitucionales Estratgicas

La Municipalidad mantiene Relaciones Interinstitucionales Estratgicas con Instituciones

del Sector Pblico y Privado, y con los Agentes Socio Econmicos del Distrito, para la
promocin del desarrollo integral.

1.5

Congreso de la Repblica
Ministerios
Instituciones Pblicas de nivel Nacional
Gobierno Regional del Callao
Municipalidad Provincial del Callao
Embajadas
Organismos de Cooperacin Tcnica
Universidades
Empresas Privadas
Asociacin de Comerciantes
Organizaciones Sociales de Base
Otras Instituciones
Participacin de Organizaciones Sociales

Existe una creciente corriente de opinin respecto a que, el desarrollo es un derecho

colectivo y tarea de todos; es decir, una corresponsabilidad del Estado y de la sociedad
civil y que, como lo evidencian decenas de experiencias en el mbito nacional e
internacional, el desarrollo no ocurre por si solo, sino que, hay que conseguirlo paso a
paso, hay que crearlo colectivamente a travs de procesos largos, difciles y
acumulativos.
Crear colectivamente el desarrollo local, sobre la base de ciertos principios y valores,
exige la construccin de alianzas slidas entre los gobiernos locales y los agentes socio
econmicos de los municipios o territorios locales, entre ellos, las organizaciones sociales
de base, organizaciones de productores, organizaciones de mujeres, colegios
profesionales, organizaciones de trabajadores, entre otros. Esta relacin de aproximacin
Estado-Sociedad Civil, con resultados y cambios positivos, necesita ser duradera,
consistente y creciente, necesita ser una relacin estratgica y para ello, es indispensable
crear y establecer canales adecuados, seguros e institucionalizados, contando con la
participacin activa de la ciudadana e instituciones.
La gestin municipal propende a concertar el desarrollo integral, en tal sentido, se busca
fortalecer la relacin Gobierno Local Comunidad, para el logro de consensos, los
mismos que generan compromisos de cumplimiento por los actores locales, y permiten la
viabilidad de las propuestas, as como la continuidad y sostenibilidad del proceso del
desarrollo integral.
Al respecto, es importante tener en cuenta que la gestin municipal viene implementando
en forma efectiva e institucionalizada, los distintos mecanismos de participacin,
establecidos segn ley.
1.6

Situacin Administrativa de la Municipalidad

La gestin municipal ha logrado mejorar los sistemas administrativos y de servicios,

debidamente articulados, lo que se evidencia en el desarrollo y optimizacin de los
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sistemas administrativos y en la ptima prestacin de servicios bsicos a la comunidad

como: limpieza pblica, mantenimiento de parques y jardines, salubridad, servicios
sociales, seguridad, ornato e infraestructura pblica.
Personal
La Municipalidad de La Perla cuenta con un Total de 772 Trabajadores Activos y 28
Cesantes. Fuente: GA-SGP- Planilla de Personal al 24/06/2009
El Concejo Municipal est integrado por el Alcalde y 09 Regidores.
Conforme al Cuadro de Asignacin de Personal - CAP, del Total de 772, el 5.96 %
pertenece al Grupo Ocupacional de Funcionarios (46 Funcionarios), el 0.39 % pertenece
al Grupo Ocupacional de Profesionales (03 Profesionales), el 2.59 % pertenece al Grupo
Ocupacional de Tcnicos (20 Tcnicos), el 2.33 % pertenece Grupo Ocupacional de
Auxiliares (18 Auxiliares), el 9.20 % pertenece Grupo Ocupacional de Obreros (71
Obreros), y el 79.53 % pertenece al Personal Contratado bajo el Rgimen Especial de
Contratacin Administrativa de Servicios CAS (614 Contratados CAS).
PERSONAL ACTIVO
Nivel
Cantidad
Funcionarios
46
Profesionales
3
Tcnicos
20
Auxiliares
18
Obreros
71
Contratados - CAS
614
TOTAL
772

1.7

%
5.96
0.39
2.59
2.33
9.20
79.53
100.00

Situacin Econmica de la Municipalidad

EJECUCIN DE INGRESOS DEL AO 2006 AL 2008

RB
00
07
08
09
18

INGRESOS
RUBRO
Recursos Ordinarios
Foncomun
Otos Imptos Municip.
Rec. Direct. Recaud.
Canon, S/C, Renta Ad.
TOTAL

AO
AO
AO
2006
2007
2008
318,063.00
459,098.00
479,519.00
1,571,170.59 1,574,575.59 1,767,069.38
1,433,269.44 1,518,511.12 2,092,197.77
1,810,634.21 1,970,876.28 1,986,660.59
11,938,647.78 12,744,291.21 14,441,231.81
17,071,785.02 18,267,352.20 20,766,678.55

Fuente: SIAF-MEF
EJECUCIN DE GASTOS DEL 2006 AL 2008
GASTOS
RB
00
07
08

RUBRO
Recursos Ordinarios
Foncomun
Otos Imptos Municip.

AO
2006
318,063.00
1,420,464.36
1,413,016.49

AO
2007
459,098.00
1,247,921.68
1,428,694.92

AO
2008
479,519.00
1,593,036.60
1,941,407.26

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09
18

Rec. Direct. Recaud.

Canon, S/C, Renta Ad.
TOTAL

1,805,591.68 1,825,730.20 1,728,787.81

11,470,807.86 12,590,437.50 13,972,593.17
16,427,943.39 17,551,882.30 19,715,343.84

Fuente: SIAF-MEF
Para el ejercicio 2009, la Municipalidad Distrital de La Perla formul un Presupuesto
Institucional de Apertura PIA 2009, ascendente a S/ 21437,701.00 y habindose
efectuado la Modificacin Presupuestal a Nivel Institucional, al Primer Trimestre del
Ejercicio, por incorporacin de Saldos de Balance del 2008, monto ascendente a S/
1051,334.71 arrojando un Presupuesto Institucional Modificado PIM 01 ascendente a S/
22489,035.71
1.8 Factores de Desarrollo Institucional
a) Plana directiva y gerencial de reconocida capacidad tcnica y moral, pues en la medida
en que los responsables de tomar decisiones tengan alta capacidad tcnica y moral, se
alcanzarn mejores resultados en la gestin, as como la confianza y credibilidad por
parte de los grupos de inters y sobre todo de los vecinos y contribuyentes.
b) Disposicin hacia el cambio e innovacin, pues es imprescindible innovar para
adaptarse a los cambios en el contexto en que una organizacin de gobierno local se
desarrolla, en base a polticas de estado y normatividad dinmica.
c) Fuerte sentido de identidad corporativa. Es importante que todos y cada uno de los
integrantes de una organizacin se sientan identificados con la Institucin y con el Distrito,
generando slidos lazos de compromiso.
d) Slidas relaciones con los grupos de inters. El establecer relaciones de coordinacin,
comunicacin y apoyo con los grupos de inters con quienes la Institucin tiene
responsabilidades, orienta y facilita la gestin hacia la satisfaccin de sus expectativas.
2.- ANLISIS ESTRATGICO - FODA
2.1

Factores Internos - Fortalezas y Debilidades

Estos factores ocurren al interno del Distrito y de la Municipalidad y como resultado de su

propio proceso de desarrollo institucional.
A)

Fortalezas:

1.- Distrito consolidado horizontalmente.

2.- Haberse acogido al Plan de Desarrollo Concertado Regin Callao 2003-2011
3.- Contar con Instrumentos de Gestin acordes con la normatividad vigente.
4.- Imagen Institucional positiva manifestada por los vecinos.
5.- Reconocimiento pblico por parte de otras Instituciones.
6.- Economa estabilizada.
7.- Transferencias significativas de Renta de Aduanas y otras
8.- Transparencia en las acciones de gestin y de administracin.
9.- Infraestructura bsica para actividades sociales, culturales y deportivas.
10.- Participacin de la poblacin en actividades cvicas, sociales, culturales y deportivas
11.- Flota vehicular moderna para la prestacin de servicios bsicos
12.- Staff de Funcionarios y personal capacitados y con experiencia en Gestin Municipal.
13.- Prestacin oportuna de servicios bsicos como: limpieza pblica, mantenimiento de
parques y jardines, salubridad, servicios sociales, seguridad, ornato e infraestructura
pblica.
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B)

Debilidades:

1.- Falta de territorio para expansin urbana horizontal

2.- Mnima existencia de programas de expansin urbana vertical
3.- Infraestructura hospitalaria inexistente.
4.- Insuficiente dotacin policial.
5.- Existencia de actos delincuenciales en las zonas deprimidas.
6.- Cultura asistencialista de la poblacin de escasos recursos econmicos
7.- Indices de morosidad tributaria superiores al 50 %.
8.- Mnima existencia de empresas industriales y de servicios.
9.- Escasa demanda de mano de obra calificada y no calificada.
2.2

Factores Externos - Oportunidades y Amenazas

Estos factores ocurren al externo del Distrito, y han sido identificados en base a las
polticas socio econmicas del Estado y a la problemtica mundial.
A)

Oportunidades:

1.- Incremento de Transferencias de recursos provenientes del Estado.

2.- Marco legal favorable que fortalece el accionar de la gestin municipal.
3.- Trasferencia de competencias dentro del marco de Descentralizacin del Estado.
4.- Disponibilidad de recursos a travs de la Cooperacin Tcnica Internacional.
5.- Suscripcin de convenios de capacitacin para el personal municipal y para la
comunidad.
6.- Disponibilidad de tecnologa de informacin y comunicacin.
7.- Distrito litoral con proyeccin a convertirse en Balneario Turstico Ecolgico del Callao.
B)

Amenazas:

1.- Crisis Econmica globalizada

2.- Recorte de Transferencias por parte del Estado
3.- Fenmenos Naturales.
4.- Incremento del Desempleo y Sub Empleo.
5.- Incremento de la delincuencia, la prostitucin y el trfico y consumo de drogas.
6.- Crecimiento de la poblacin en trnsito originando mayores gastos en servicios.
7.- Contaminacin del mar litoral debido al arrojo de deshechos y residuos slidos.
3.-

FORMULACIN ESTRATGICA

3.1

Visin de Desarrollo de La Perla al 2011

La Perla, ser un Distrito Balneario, moderno, productivo y turstico, con centros

comerciales, micro y pequeas empresas y empresas de servicios especializados,
generadoras de empleo, que siendo competitivas, abastezcan la demanda interna y
externa, ofertando sus servicios tursticos y recreativos a nivel provincial y de la Regin
Callao. Ser un Distrito que brinde seguridad a sus habitantes. Integrado vialmente, y
ordenado territorialmente, y con un crecimiento urbano vertical. Con un crecimiento
econmico que promueva el desarrollo con equidad social y sustentabilidad ambiental.
La Perla contar con infraestructura y equipamiento educativo, cultural, deportivo y de
salud, prestando servicios integrales de calidad, consolidando valores, promoviendo la
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integracin familiar e identidad local y en particular, apoyando a los jvenes que

incrementarn sus capacidades para su realizacin y el desarrollo local. Con un Gobierno
Local promotor del desarrollo integral, que fortalezca los espacios permanentes de
concertacin con las Organizaciones Sociales, con una Gestin Local Moderna,
Democrtica y Participativa.
3.2

Visin Institucional

La Municipalidad Distrital de La Perla, se convertir en una Institucin moderna y

eficiente, que conduzca el proceso del desarrollo socio econmico y sostenible,
convirtiendo a La Perla en un Balneario, impulsando el crecimiento de la economa local,
preservando el medio ambiente para una mejor calidad de vida de la poblacin, bajo una
gestin transparente, participativa y al servicio de la comunidad.
3.3

Misin

La Municipalidad Distrital de La Perla, es una Institucin de Gobierno Local, que presta

modernos y eficientes servicios pblicos, administrativos y sociales a la comunidad.
Asimismo, promueve el desarrollo integral de La Perla, mediante un liderazgo fortalecido
con la participacin de los vecinos, las organizaciones de base y los agentes econmicos,
impulsando las inversiones en el Distrito. Basando su modelo de gestin en los principios
de eficiencia, eficacia y excelencia en la gestin municipal al servicio de la comunidad.
3.4

Objetivos Estratgicos

OBJETIVO 1

Modernizacin Institucional.
Modernizar la Gestin Municipal y mejorar los servicios municipales,
con eficiencia, eficacia y adecuado manejo de los recursos e
innovacin tecnolgica.

OBJETIVO 2

Desarrollo Urbano y Turstico.

Mejorar la prestacin de los servicios tcnico-administrativos,
administrando el Distrito a travs de la Planificacin Urbana, para
posicionarlo como Distrito Balneario.

OBJETIVO 3

Seguridad.
Implementar las acciones de Seguridad Ciudadana, en coordinacin
con las Instituciones correspondientes que permitan minimizar los
niveles de inseguridad en el Distrito de La Perla.

OBJETIVO 4

Salud y Saneamiento.
Proteccin y conservacin del medio ambiente, con la finalidad de
mejorar las condiciones de vida de los pobladores del Distrito de La
Perla.

OBJETIVO 5

Asistencia y Previsin Social.

Promover la asistencia y apoyo comunitario en el Distrito, mediante
Planes y Programas Sociales: Vaso de Leche, Comedores, atencin
Bsica de Salud y otros.

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4.-

INDICADORES DEL DESEMPEO A NIVEL FUNCIONAL

4.1

UNIDADES ORGNICAS RESPONSABLES:

CONCEJO MUNICIPAL
Los Objetivos fundamentales del Concejo Municipal son: aprobar las Normas Municipales
y Fiscalizar la Gestin Municipal, con el fin de mejorar la Gestin Institucional.
ALCALDIA
Los Objetivos fundamentales del Despacho de Alcalda son: conducir eficientemente la
Gestin Municipal, programar y planificar polticas de desarrollo local, acorde con los
recursos econmicos, financieros y humanos con que cuenta la Municipalidad, asimismo
aprobar normas en beneficio de la Institucin y la Comunidad.
GERENCIA DE CONTROL INSTITUCIONAL
Los Objetivos fundamentales de la Gerencia de Control Institucional son: evaluar la
gestin econmica, la eficiencia y transparencia de la Gestin Municipal, as como
formular recomendaciones para mejorar la gestin y ejecutar actividades de acuerdo al
Plan Anual de Control, aprobado por la Contralora General de la Repblica, con la
finalidad de brindar la informacin transparente de la Gestin Edil.
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL
Los Objetivos fundamentales de la Procuradura Municipal son: ejercer la representacin y
defensa de los intereses y derechos de la Municipalidad, realizar la defensa judicial en
todos los procesos y procedimientos en los que acte como demandante, demandado,
denunciado, denunciante o parte civil y/o penal, pudiendo prestar confesin en juicio en
representacin de la Municipalidad, ante cualquier rgano Jurisdiccional del Poder
Judicial en todas sus instancias.
GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL
Los Objetivos fundamentales de la Gerencia de Secretaria General son: programar, dirigir
y coordinar el apoyo al Concejo Municipal y Alcalda, conducir la Administracin
Documentaria, el Archivo Central y mejorar la imagen Institucional de la Municipalidad,
difundiendo los trabajos de la Gestin, as como controlar la ejecucin de la actividad del
Registro Civil.
GERENCIA MUNICIPAL
Los Objetivos fundamentales de la Gerencia Municipal son: dirigir y controlar las
actividades de la Gestin Municipal, velando por la aplicacin de los principios de
eficiencia y eficacia en la gestin administrativa as como en la prestacin de servicios de
calidad, para propender a la modernizacin y desarrollo institucional.

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GERENCIA DE ASESORIA JURDICA

Los Objetivos fundamentales de la Gerencia de Asesora Jurdica son: desarrollar las
acciones legales y administrativas y brindar apoyo a las diversas reas en asuntos
tcnico-jurdicos.
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Los Objetivos fundamentales de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto son:
formular y actualizar los documentos normativos de Gestin Municipal, formular los planes
institucionales, brindar asesoramiento tcnico y realizar coordinaciones con las dems
unidades orgnicas de la Municipalidad.
GERENCIA DE ADMINISTRACIN
Los objetivos fundamentales de la Gerencia de Administracin son: dirigir, controlar y
ejecutar la administracin de los recursos econmicos, humanos, financieros y materiales,
con la finalidad de optimizar el desarrollo de la Gestin Municipal.
GERENCIA DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA
Los objetivos fundamentales de la Gerencia de Administracin Tributaria son: incrementar
y mejorar las rentas municipales, planificando, dirigiendo y supervisando la recaudacin
de los recursos propios de la Municipalidad, a travs de un eficiente sistema de control,
con la finalidad de que la Gestin pueda brindar mejores servicios a la comunidad.
GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES
Los Objetivos fundamentales de la Gerencia de Servicios Comunales son: mejorar y
consolidar el proceso de recuperacin y habilitacin de reas verdes. Mantener en
ptimas condiciones de limpieza el Distrito, para mejorar la vista panormica y elevar la
calidad de vida del poblador, eliminando los riesgos de salud y disminuyendo la
contaminacin ambiental.
GERENCIA DE SANIDAD
Los Objetivos fundamentales de la Gerencia de Sanidad son: brindar atencin mdica a la
poblacin de bajos recursos econmicos, as como brindar educacin higinico-sanitaria,
charlas mdicas, campaas mdicas, etc., para mejorar el nivel de salud y de vida de la
comunidad.
GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES
Los Objetivos fundamentales de la Gerencia de Servicios Sociales son: contribuir a
mejorar la calidad de vida de la poblacin; promover y proteger los derechos de los Nios,
Adolescentes y de la Familia, as como de las personas con discapacidad, brindar la
atencin correspondiente a la poblacin de bajos recursos econmicos, registrar la
Constitucin de las Juntas Vecinales y los Comits del Vaso de Leche. Fomentar y brindar
los servicios deportivos, culturales y sociales a la comunidad, a travs de las diferentes
reas competentes, como Educacin y Cultura, Deporte y Recreacin, Participacin
Vecinal, DEMUNA, Programa del Vaso de Leche y Comedores, OMAPED y CIAM.
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GERENCIA DE SEGURIDAD
Los Objetivos fundamentales de la Gerencia de Seguridad son: dirigir, supervisar,
controlar, fiscalizar y determinar acciones preventivas de vigilancia y seguridad
ciudadana; y a travs de la Polica Municipal controlar el comercio formal e informal.
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Los Objetivos fundamentales de la Gerencia de Desarrollo Urbano son: administrar la
ciudad, a travs de la planificacin urbana, mejorar la prestacin de servicios tcnicos
administrativos y actualizar la base de datos e implementacin del Catastro, ejecutando
las acciones de control respecto al crecimiento del casco urbano, para mejorar la
captacin de recursos; y realizar programas de prevencin sobre desastres naturales y
siniestros a travs de Defensa Civil.

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2010- 2011

4.2

CARTERA DE PROYECTOS DEL AO 2009

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2009
N
1
2
3
4
5
6
7
8

EJE
TEM.
COM
COM
COM
COM
COM
COM
COM
COM

9
10
11
12

SAN
SAN
SAN
SAN

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

SOC
SOC
SOC
SOC
SOC
SOC
SOC
SOC
SOC
SOC

23
24
25
26
27

SOC
SOC
SOC
SOC
SOC

28
29
30
31
32

SEG
SEG
SEG
SEG
SEG

33
34
35
36
37
38
39
40

URB
URB
URB
URB
URB
URB
URB
URB

CARTERA DE PROYECTOS
CONSTRUCCION DE PARQUES
CONSTRUCCION Y HABILITACION DE TALLER DE MAESTRANZA
EQUIPAMIENTO VEHICULAR PARA LIMPIEZA PUBLICA
IMPLEMENTACION DEL VIVERO MUNICIPAL
LIMPIEZA DE ACANTILADO Y RIVERA DE PLAYA AV. COSTANERA
PROGRAMA DE CAPACITACION A PYMES
REFORESTACION POR HIDROSIEMBRA
REFORESTACION, REHAB. Y ARBORIZACION DE AREAS VERDES
TOTAL COMUNALES
CENTRO MATERNO PERINATAL MUNICIPAL
CENTRO ZOOSANITARIO MUNICIPAL
CONSTRUCCION DE CLINICA MUNICIPAL
IMPLEMENTACION DE VELATORIOS MUNICIPALES
TOTAL SANIDAD
ALDEA INFANTIL MUNICIPAL
CENTRO DE INFORMACION BIBLIOTECARIA
CENTRO TALLER DE MANUFACTURA Y HABILIDADES LABORALES
CENTRO TECNOLOGICO PRODUCTIVO
COMEDOR MUNICIPAL
CONSTRUCCION DEL ESTADIO CAMPOLO ALCALDE
IMPLEMENTACION DE CEOS OCUPACIONALES
IMPLEMENTACION DE LA CASA DE LA CULTURA
JORNADAS CIVICAS DE ORIENTACION MUNICIPAL
MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO ATILIO BATTIFORA
RAMPAS DE ACCESO A LUGARES PUBLICOS PARA
DISCAPACITADOS
REHABILITACION E IMPLEMENTACION DE CAMPOS DEPORTIVOS
REMODELACION DE PISCINA MUNICIPAL
REMODELACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO CAMPOLO ALCALDE
TALLERES DE CAPACITACION PARA DISCAPACITADOS
TOTAL SOCIALES
EQUIPAMIENTO VEHICULAR PARA SERENAZGO
IMPLEMENTACION DE BRIGADAS CANINAS
JORNADAS CIVICAS DE SEGURIDAD CIUDADANA
PLAN DE CONTINGENCIA DE DEFENSA CIVIL
PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD
TOTAL SEGURIDAD
CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y SARDINELES
CONSTRUCCION DEL MIRADOR MALECON
ELABORACION DEL CATASTRO MUNICIPAL
IMPLEMENTACION DEL PALACIO MUNICIPAL
MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA AV. COSTANERA
OBRAS MENORES URGENTES
PARCHADO DE PISTAS Y VEREDAS
TOTAL DESARROLLO URBANO

TOTAL PROYECTOS 2009

IMPORTE
1,200,000.00
820,000.00
270,000.00
300,000.00
600,000.00
97,000.00
70,000.00
680,000.00
4,037,000.00
1,402,500.00
250,000.00
720,000.00
120,000.00
2,492,500.00
1,200,000.00
57,000.00
300,000.00
250,000.00
137,741.00
4,000,000.00
750,000.00
120,000.00
211,155.00
400,000.00
100,000.00
200,000.00
100,000.00
700,000.00
30,000.00
8,555,896.00
637,500.00
87,600.00
25,000.00
94,520.00
2,336,466.00
3,181,086.00
2,304,000.00
240,000.00
310,666.00
480,000.00
200,000.00
1,890,800.00
400,000.00
530,000.00
6,355,466.00
24,621,948.00

13

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2010- 2011

4.3

CARTERA DE PROYECTOS PARA EL AO 2010

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

EJE .T
COM
COM
COM
COM
COM
COM
COM
COM
COM
COM
COM

12
13

SAN
SAN

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

SOC
SOC
SOC
SOC
SOC
SOC
SOC
SOC
SOC
SOC
SOC

25
26
27
28
29
30
31
32
33

SEG
SEG
SEG
SEG
SEG
SEG
SEG
SEG
SEG

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

URB
URB
URB
URB
URB
URB
URB
URB
URB
URB
URB
URB

CARTERA DE PROYECTOS APROBADOS POR EL CCLD

IMPORTE
680,000.00
91,500.00
210,000.00
210,000.00
20,000.00
300,000.00
820,000.00
97,000.00
50,000.00
480,000.00
40,000.00
2,998,500.00
1,402,500.00
250,000.00
1,652,500.00
120,000.00
59,000.00
260,000.00
400,000.00
100,000.00
144,630.00
10,200.00
211,155.00
750,000.00
120,000.00
200,000.00
2,374,985.00
200,000.00
INSTALACION DE 7 CAMARAS DE VIDEO INTELIGENTE
700,000.00
ADQUISICION DE VEHICULOS EQUIPADOS PARA SERENAZGO
30,000.00
CREACION DE JORNADAS CIVICAS DE SEGURIDAD CIUDADANA
2,500,000.00
ADQUISICION DE EQUIPOS Y VEHICULOS PARA SERENAZGO
12,000.00
ADQUISICION DE 4 ALARMAS DE SEGURIDAD CON SENSORES
9,000.00
ADQUISICION DE 3 CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA
11,550.00
ADQUISICION DE 15 RADIOS HANDY MOTOROLA MODELO EP-450
180,000.00
ADQUISICION DE 3 CAMIONETAS 4X2 PICK UP PARA SERENAZGO
168,860.00
PLAN DE CONTINGENCIA DE DEFENSA CIVIL
TOTAL SEGURIDAD 3,811,410.00
240,000.00
CONSTRUCCION DEL MIRADOR MALECON
480,000.00
IMPLEMENTACION DEL PALACIO MUNICIPAL
500,000.00
OBRAS MENORES URGENTES
200,000.00
MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO
300,000.00
PARCHADO DE PISTAS Y VEREDAS
310,666.00
ELABORACION DEL CATASTRO DEL DISTRITO
100,000.00
PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO
10,000,000.00
REHABILITACION DE PISTAS
2,000,000.00
REHABILITACION DE VEREDAS
2,000,000.00
ASFALTADO DE PISTAS
2,000,000.00
REHABILITACION DE PARQUES
3,500,000.00
CONSTRUCCION DEL CENTRO DEPORTIVO CAMPOLO ALCALDE
TOTAL DESARROLLO URBANO 21,630,666.00
TOTAL CARTERA DE PROYECTOS 2010
32,468,061.00
REHABILITACION DE AREAS VERDES Y ARBORIZACION
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE JARDINERIA
EQUIPAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL
RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION, LATERALES AV. LA MARINA
ADQUISICION DE DOS TRIMOTOS PARA PARQUES Y JARDINES
ADQUISICION DE UN CAMION COMPACTADOR
CONSTRUCCION Y HABILITACION DEL TALLER DE MAESTRANZA
PROGRAMA DE PROMOCION DE MYPES
PROMOCION DEL MEDIO AMBIENTE
ADQUISICION DE DOS CAMIONES CISTERNA DE 15 M3
ADQUISICION DE CUATRO TRIMOTOS PARA LIMPIEZA PUBLICA
TOTAL COMUNALES
CENTRO MATERNO PERINATAL MUNICIPAL
CENTRO MUNICIPAL DE ZOONOSIS
TOTAL SANIDAD
IMPLEMENTACION DE VELATORIOS MUNICIPALES
CENTRO DE INFORMACION BIBLIOTECARIA
CENTRO TECNOLOGICO PRODUCTIVO "CETPRO"
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA COMPLEJO A. BATTIFORA
REMODELACION DE PISCINA MUNICIPAL
SERVICIO DE COMEDOR MUNICIPAL
IMPLEMENTACION DE RAMPAS PARA ACCESO PEATONAL
JORNADAS CIVICAS DE ORIENTACION MUNICIPAL
IMPLEMENTACION DE CEOS OCUPACIONALES
IMPLEMENTACION DE LA CASA DE LA CULTURA
REHABILITACION E IMPLEMENTACION DE CAMPOS DEPORTIVOS
TOTAL SOCIALES

14

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2010- 2011

4.4

ACTIVIDADES Y PROYECTOS EN EJECUCION 2009

ACTIVIDADES 2009
ACT

METAS

S/F

FU

PR

SPR

1000110

CONDUC. Y ORIENT. SUPERIOR

0001

03

004

0005

1000267

GESTION ADMINISTRATIVA

0002

03

006

0008

1000267

EQUIPAMIENTO. S/ 100,000.00

0002

03

006

0008

1061660

PROG. PAN.TBC S/ 33.638.00

0003

03

011

0019

1000587

SERENAZGO

0004

05

014

0031

1000584

SERV. LIMPIEZA PUBLICA (60%)

0006

17

039

0086

1000586

MANT. PARQS/JARDINES (40%)

0007

17

039

0087

1000366

MANT. DEL ORNATO

0008

19

041

0090

1000588

PROG. VASO DE LECHE

0009

23

051

0115

1061660

PROG. COMEDOR S/ 127,818.00

0016

03

011

0019

S/F

FU

PR

SPR

PROYECTOS 2009
PROY

METAS

X 2001

REHABIL. VIAS URBANAS

0005

15

036

0074

X 2002

CONST. C. DEP. CAMPOLO

0010

21

046

0102

2003

REHABIL. OBRA. MENOR. URG

0011

15

036

0074

2004

C.O. BOULEVARD LIMA

0012

15

036

0074

2005

C.O. REHABIL. PARQ. B. DOIG

0013

17

039

0010

2006

C.P. SEALIZACION VIAL

0014

15

036

0074

2007

CONST. MALECON LA PERLA

0015

15

036

0074

LA PERLA. 30/JUNIO/2009
A.C. N 033-2008-MDLP 30/12/2008 PIA
A.C. N 003-2009-MDLP 04/03/2009
A.C. N 012-2009-MDLP 05/06/2009
D.S. N 022-2009-EF 01/02/2009
D.S. N 170-2009-EF 06/08/2009

15